AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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Cod. 1315221
Cod. 1215327
GRUPO: GP - 72
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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CONTENIDO
1 GENERALIDADES..3
1.1 ENTIDAD CONTRATANTE.3
1.2 ALCANCE, OBJETIVOS DE CALIDAD Y ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD.3
1.3 OBJETIVOS3
1.4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD..4
1.5 DESCRIPCIN DEL PROYECTO Y SUS RIESGOS.4
1.6 PLAZO DE EJECUCIN6
1.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION6
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.....................................................................................11
COMUNICACIN INTERNA................................................................................................... 12
RECURSOS HUMANOS:....................................................................................................... 12
PERMISOS DE TRABAJO...................................................................................................... 13
INFRAESTRUCTURA............................................................................................................. 13
AMBIENTE DE TRABAJO Y PROVISION DE LOS RECURSOS..........................................13
COMPRAS..................................................................................................................................... 17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
1
1.1
GENERALIDADES
ENTIDAD CONTRATANTE
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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1.2
OBJETIVOS
Establecer los elementos organizacionales, operacionales y de control que aplicar
INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, para la gestin de la calidad en el
desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto: DISEO Y CONSTRUCCIN DE
ACCESOS A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y PAVIMENTOS
LOCALES EN UNA LONGITUD DE 22 KILOMETROS. en aras de asegurar el cumplimiento
cabal de las especificaciones y trminos contractuales suscritos con ALCALDIA LOCAL
BARRIOS UNIDOS., adems de satisfacer las expectativas de esta entidad.
El plan de calidad permitir una comunicacin gil entre el contratista, la interventora y el Cliente.
Para el Proyecto se establecen los siguientes objetivos de calidad:
OBJETIVOS
Cumplir con
INDICADOR
META
FRECUENCIA
100 %
Trimestral
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
especificaciones
tcnicas
Cumplir con el
programa de obra
Cumplir con entrega
de informes
Lograr satisfaccin
del cliente
Contar con personal
competente.
Mejoramiento
contino a travs de
auditoras.
Cumplir con lo
establecido en el
Programa de
Implementacin del
Plan de Manejo
Ambiental - PIPMA
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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Ensayos programados
Programa ejecutado
Programa proyectado
Informes entregados
(ambiental, social)
Encuesta de satisfaccin del cliente
100 % del
periodo
5 das
calendario
4.0
puntos
Trimestral
Trimestral
Trimestral
100%
Trimestral
100%
Cuatrimestral
100%
Mensual
1.4
1.5
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
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Preliminares
Construccin de la estructura de las vas.
Construccin de redes hmedas y secas
Construccin de espacio pblico y sealizacin.
Entrega de obras ejecutadas.
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Medidas de Prevencin:
1.6
RESPONSABILIDADES DIRECCION
2
2.1
2.2
DISTRIBUCIN Y DIVULGACIN
La responsabilidad de generar copias es del equipo QA/QC, director de obra y profesionales
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Se realiza a travs de reuniones y comunicados escritos, por parte del equipo QA/QC
3
3.1
3.1.1
3.1.2
Procedimientos Operativos
Planos Red Line
Planos As-Built (Final de la Obra)
Dossier (Final del Proyecto)
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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3.1.3
Control de documentos
El control de documentos se llevara de acuerdo al procedimiento MM-I-03 control de
documentos, (ver anexo 1 Procedimientos).
3.1.4
Control de registros
El control de documentos se llevara de acuerdo al procedimiento MM-I-04 control de registros.
(Ver Anexo 1 Procedimientos).
Los registros de generados durante la ejecucin del proyecto en materia QA/QC se
administraran en concordancia con el procedimiento MM-I-04 control de registros segn lo
menciona en el numeral 4 Actividades tem 7; (ver Anexo 1 Procedimientos).
Almacenamiento y proteccin: Se debe tener un archivo fsico y/o Digital de la informacin
correspondiente.
Debe estar ubicada en un lugar seco, en AZ debidamente marcada con la informacin que
contiene.
Si la informacin est en medio digital se debe asegurar que est disponible el acceso para el
responsable del rea y el equipo QA/QC.
No se utilizarn papeles que se deterioren a corto plazo (fax), se deben sacar copias de estos
registros o adquirir el documento original.
Todos los registros se deben encontrar fechados, en letra legible, limpios, deben especificar
claramente quin revisa y deben ser diligenciados completamente.
Los archivadores y estantes para archivar, deben ubicarse en sitios donde no estn expuestos
a humedad ni luz solar directa y deben estar debidamente identificados de acuerdo al rea o
seccin dnde pertenecen.
10
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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AREA
TITULO DE CARPETA
Tcnica
Administrati
va
Administrati
va
Administrati
va
Administrati
va
GESTIN DE LOS
RECURSOS
Administrati
va
HOJAS DE VIDA DE
MAQUINARIA
Administrati
va
HOJAS DE VIDA
VEHCULOS
Administrati
va
CONTROL DE MAQUINARIA
Administrati
va
CONTROL DE
COMBUSTIBLE
10
Administrati
va
CONTROL DE MATERIAL
11
Administrati
va
CORRESPONDENCIA
12
Administrati
va
NMINA Y SEGURIDAD
SOCIAL
13
Administrati
va
PROVEEDORES
14
Administrati
va-TcnicaQA/QC
PLANEACION
ACTAS
CONTENIDO CARPETA
PDT
Plan de calidad
Plan QA/QC
11
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
15
TcnicaQA/QC
17
TECNICO-
REGISTROS DOSSIER DE
CONSTRUCCIN
INFORMES
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Actas de copaso
Actas de comit de convivencia
Otras Actas
Procedimientos constructivos
Organigrama
Listado de firmas autorizadas
Lista de laboratorios acreditados
Listado de proveedores
Certificados de calidad de materiales
Registros de liberacin por QC
Registros e informes de ensayos emitidos por
laboratorios
Certificados de calibracin equipos de
medicin
Cartera topogrfica
Copia bitcora de obra (total proyecto)
Planos RED LINE
Planos AS BUILT
LISTADO SEMANAL DE PERSONAL
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
DOTACIONES Y EPP: matriz de epp por
cargos, registros de entrega de dotacin y epp
COPASO- CONVIVENCIA: Acta de eleccin
Comit Paritario, actas de reunin de copaso,
actas de reunin de comit de convivencia
BRIGADAS DE EMERGENCIA
PROTOCOLO DE VISITANTES: protocolo de
visitantes, registro de visitantes.
CHARLAS: Cronograma de charlas, registros
de asistencia
CAPACITACIONES: Marco terico, Registros
de asistencia, registros de evaluacin.
INSPECCIONES PLANEADAS: Cronograma
de inspecciones, formatos de inspeccin, HV
equipo para trabajo en alturas, registros de
inspeccin.
ALCOHOLIMETRIAS: Registros de
alcoholimetra
VISITA GERENCIAL: Cronograma de
inspecciones gerenciales, registros de
inspeccin gerencial
SEALIZACIN: Evidencia de sealizacin
instalada
PRODUCTOS QUMICOS: Fichas de
seguridad de los productos qumicos
utilizados, Matriz de compatibilidad, Registro
de divulgacin de hojas de seguridad y matriz
GESTIN DE INCIDENTES
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL: Plan vial
(aterrizado al rea), Plan de movilizacin,
Registro de Divulgacin.
Informes diarios de obra
Informes semanales de obra
12
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
3.1.5
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades del personal estn definidas en el Manual de Funciones, la autoridad est
definida en el organigrama de obra, (ver Anexo 2 Responsabilidad y autoridad).
4.2
COMUNICACIN INTERNA
RECURSOS HUMANOS:
13
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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La seleccin del personal para el Proyecto ser realizada por la Gerencia, con base en los perfiles
establecidos en los trminos de referencia y verificando su competencia y experiencia para
desempear el cargo.
La administradora del proyecto ser responsable de controlar que se cumplan todos los requisitos
de ingreso, que todo el personal tenga las respectivas afiliaciones y que mensualmente se
realicen los pagos y provisiones del caso, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Los trmites de contratacin de personal sern realizados por la administradora.
Los contratos a suscribir sern por labor contratada por el perodo que se requiera y de
conformidad con la legislacin laboral vigente.
Ningn trabajador podr iniciar sus actividades sin el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
o Presentacin de los resultados del examen de ingreso.
o Certificado de vacunacin de (Fiebre amarilla-Ttano)
o Certificacin de la Induccin.
o Firma de contrato de trabajo.
o Afiliacin a la EPS seleccionada por el Trabajador.
o Afiliacin a la ARL
o Afiliacin al Fondo de Pensiones.
o Afiliacin a la Caja de Compensacin Familiar.
o Firma del formato de entrega de los elementos de proteccin personal.
5.2
En cuanto al manejo con la comunidad beneficiada del proyecto directa e indirectamente, se desarrolla
el Plan de Gestin Social que tiene como objetivo mitigar los impactos que genera el mismo,
desarrollando cada una de las actividades establecidas por la Oficina de Gestin Social del ALCALDIA
MENOR DE BARRIOS UNIDOS..
Para la verificacin del cumplimiento de cada una de estas actividades se aplican los siguientes
formatos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5.3
INFRAESTRUCTURA
14
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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5.4
CANT
4
8
3
DESCRIPCION
CANT
3
Tel/fax
Fotocopiadora
Oficinas ingenieros
documentos.
recepcin
3
3
Para
garantizar
un
adecuado
ambiente
de
trabajo,
Obra ser responsable de que se atiendan los siguientes aspectos:
la
Direccin
de
Dotar al personal de los elementos de proteccin personal necesarios para ejecutar sus
actividades. El registro correspondiente se dejar en el formato: Entrega de dotacin.
El Residente de Obra y el Supervisor SISOMA ordenarn la instalacin de la sealizacin
necesaria en el campamento y lugar de ejecucin de las obras con el fin de prevenir
accidentes de trabajo.
El Supervisor SISOMA ser quien, dictar charlas sobre seguridad industrial y salud
ocupacional.
El residente de Obra verificarn que el personal asignado al Proyecto mantengan los sitios
de trabajo debidamente organizados y aseados.
Para garantizar un adecuado ambiente de trabajo, ser responsable de que se atiendan
los siguientes aspectos: dotara al personal de los elementos de proteccin personal
necesarios:
ELEMENTO
USO OBLIGATORIO
NORMA
NACIONAL
NTC
NORMA
INTERNACI
ONAL
Casco de seguridad
NTC-1523
ANSI Z89.1
Protector
desechable
NTC-2272
ANSI Z3.19
NTC-2272
ANSI Z3.19
auditivo
Protector
auditivo
tipo copa ( orejeras)
Gafas de seguridad.
Guantes de Vaqueta.
ANSI Z87.1
Buena Calidad
15
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
ELEMENTO
USO OBLIGATORIO
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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NORMA
NACIONAL
NTC
NORMA
INTERNACI
ONAL
doble
filtro
para
CFR-84
hidrocarburo
o
disolventes,
zonas 3852
material particulado ,
contaminadas con vapores cidos y
gases
cidos
y
orgnicos
vapores orgnicos
Deben ajustarse a la talla del trabajador
(tallas S, M, L)
Cartuchos
para Para vapores orgnicos
NIOSH
42
vapores orgnicos
Derivados
del
petrleo,
alcoholes,
CFR-84
(banda negra)
acetonas, acetato
TC-84-1525
Cartuchos
para Para vapores orgnicos y gases cidos
NIOSH
42
vapores orgnicos y Derivados 16el petrleo, alcoholes,
CFR-84
gases cidos.
acetonas, acetatos, Cloro, Cloruro de
NIOSH
42
(banda amarilla)
hidrogeno, Dixido de Azufre
CFR-84
(En varias tallas S, M, L)
NIOSH
42
Filtro
N95
para
Partculas como polvo, humos, y neblinas
CFR-84
partculas
no aceitosas.
TC-84 3157
Botas de seguridad
16
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
ELEMENTO
Filtro o mascarilla
contra
humos
metlicos
Careta
para
esmerilar y contra
salpicaduras
qumicas. Ajustable
al casco
Careta para soldar
con
porta
vidrio
levantable
Arns de cuerpo
entero
Lneas
de
vida
verticales
y
horizontales
de
acuerdo
al
requerimiento
5.5
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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NORMA
NACIONAL
NTC
USO OBLIGATORIO
NORMA
INTERNACI
ONAL
NTC 3610
ANSI Z 87.1
Uso obligatorio
soldadura
NTC 3610
ANSI Z 87.1
en
los
procesos
de
OSHA / ANSI
Z359-1
OSHA / ANSI
Z359-1
La Direccin del Proyecto se asegurara que el Personal que realice las actividades de la obra
que afecte la calidad tiene el perfil necesario.
La Direccin del Proyecto tienen la responsabilidad de evaluar las necesidades de formacin
y proporcionar el adiestramiento adecuado a todos los niveles, la formacin del personal
puede ser interna o externa, bien sea efectuada por personal del INGENIEROS
AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS o por Entidades ajenas.
6
17
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
6.2
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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6.2.1
Los requisitos del cliente estn determinados en los trminos de referencia (Proceso de licitacin
abierta 055 de 2013.) de las respectivas especificaciones tcnicas anexas. La capacidad para
cumplirlos ser evaluada durante el proceso licitatorio.
Requisitos relevantes del contrato se anexa copia del contrato
6.2.2
DISEO Y DESARROLLO
El alcance del contrato incluye diseos de ingeniera, partiendo de informacin bsica suministrada
por el cliente.
COMPRAS
7.1
Los requerimientos de materiales y servicios para el Proyecto estarn definidos en los Anlisis
de Precios Unitarios (APU) y en las especificaciones tcnicas del Proyecto.
Ser responsabilidad del Residente de Obra director de obra, Administrativo, Coordinadores
en general realizar las solicitudes de materiales a travs de los siguientes documentos:
Solicitud de Materiales: Formato Requisicin de materiales y servicios en el formato cdigo
GR-F-10 Ver Anexo 4 Formatos.
El administrador o gerente sern los responsables de seleccionar y evaluar los proveedores, y
el administrador, gerente o almacenista sern los responsables de solicitar las cotizaciones
respectivas.
18
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
7.2
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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SELECCIN DE PROVEEDORES
CONTRATACIN DE PROVEEDORES
Orden de Compra: Original para el Proveedor y una copia para archivar en la carpeta
rdenes de Compra.
7.4
La verificacin de que los materiales comprados cumplan con las especificaciones ser
realizada por el Almacenista en el momento de recibirlos, con base en los datos de la orden de
compra y el Instructivo GR-I-07 Manejo transporte y almacenamiento de materiales. (ver
Anexo 1 procedimientos), Cualquier no conformidad registrada, deber ser comunicada a los
solicitantes del material quienes decidirn sobre la accin a seguir.
7.5
Los documentos mnimos que Irn por cada compra de los materiales crticos sern:
La requisicin
Cotizacin.
19
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Preliminares
Construccin de la estructura de las vas.
Construccin de redes hmedas y secas
Construccin de espacio pblico y sealizacin.
Entrega de obras ejecutadas.
Bitcora: La realiza el residente desde el inicio de la obra registrando los aspectos relevantes
de obra, inconvenientes presentados y soluciones del proyecto, esquemas, diagramas,
clculos y dems informacin inherente a la obra, teniendo en cuenta las instrucciones de
manejo dadas por la Interventora.
8.2
El control de la ejecucin de la obra se realizar a partir del programa de trabajo que elaborar
el Programador aprobado por el Director de Obra, en el cual se relacionar la secuencia de
actividades a realizar y las fechas de inicio y fin de cada una de ellas.
20
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
PLAN CALIDAD
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La revisin del avance de obra se realizara conjuntamente con la Interventora en los comits
de obra. El registro correspondiente se dejara en actas firmadas por las partes.
Se entregaran informes tcnicos semanales a la Interventora con corte al da mircoles o
segn acuerdo en donde se relacione entre otros:
El control de calidad de las obras ejecutadas ser responsabilidad de los Residentes de Obra
con el apoyo de los supervisores. El director de obra verificara este control teniendo en
cuenta los siguientes puntos.
El equipo QA/QC presentar a la Gerencia del Proyecto, el informe de la Auditoria interna que
deber incluir las no conformidades detectadas en la Auditoria, las acciones correctivas y
preventivas iniciadas.
8.4
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
DESCRIPCION
IDENTIFICACIN
TRAZABILIDAD
21
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
DOCUMENTOS
PIPMA, Plan de
Gestin Social,
Plan de manejo
de
trafico,
sealizacin
y
desvos y Plan
de calidad
Registros
COMPONENTES AMBIENTALES
Componente A y Vas,
frente,
D del PIPMA
Registro fotogrfico
COMPONENTES SOCIAL
Componente B Vas,
frente,
del PIPMA
registro fotogrfico
COMPONENTES SISO
Componente A y Vas,
frente,
E del PIPMA
registro fotogrfico
COMPONENTES SILVICULTURAL
Componente C Vas,
frente,
del PIPMA
registro fotogrfico
COMPONENTES
TRAFICO,
SEALIZACIN Y DESVIOS
Componente F Vas,
frente,
del PIPMA
registro fotogrfico
MATERIALES DE OBRA
Va, ubicacin
Concreto
Va, ubicacin
Asfalto
Tuberas
Va, ubicacin
Va, ubicacin
Acero
Agregados
Va, ubicacin
Cemento
Va, ubicacin
Geo textiles
Va, ubicacin
Prefabricados
Va, ubicacin
8.6
PLAN CALIDAD
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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El manejo de la propiedad del cliente lo hace el Director de obra siguiendo las directrices del
Instructivo para el control de la propiedad del cliente.
22
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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8.7
Describir el sistema para asegurar que todas las operaciones de manejo, almacenamiento,
embalaje y entrega se llevan a cabo de forma que no alteren la calidad del producto,
El almacenista y el residente de obra son los responsables de seguir el proceso que sigue el
MATERIAL desde su entrega en obra hasta su utilizacin.
En aquellos casos donde no cuente con los procedimientos de calidad del producto para su
almacenamiento, el equipo QA/QC con ayuda del residente elaborar los procedimientos
correspondientes donde se especifique:
Identificacin: Las obras que se van terminando durante la ejecucin del Proyecto, se
identificarn utilizando sealizacin preventiva. De esta entrega quedara un acta final
Manipulacin:
En casos de las vas de acceso solo se permitir el ingreso a personal relacionado con las
tareas de ejecucin, supervisin y aseguramiento de la obra, y se pondr en servicio cuando
cumpla con todos los requisitos exigidos por el cliente y la interventora
Embalaje: NA
Almacenamiento y proteccin: se restringir el paso a travs de cerramientos y
sealizaciones, en los casos en que sea necesario se cubrirn con materiales como plstico o
naturales para prevenir su deterioro hasta la entrega final
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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
8.9
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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El producto final que es la obra en su terminacin se dar como aceptada cuando el cliente y
la Interventora hagan entrega del acta Final y el Acta de liquidacin con su correspondiente
certificacin.
Al finalizar la obra se entregaran los siguientes productos:
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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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INSPECCIN Y ENSAYO
Materiales: Todos los materiales son inspeccionados para garantizar que cumplen las
Especificaciones tcnicas. Los controles se realizarn mediante el formato de orden de
compra donde el solicitante del insumo verifica si cumple o no con la especificacin.
Ningn material podr recibirse sin haber sido verificado y aceptado previamente.
INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, garantizar la buena calidad de los
materiales y de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
9.2
Los equipos estarn identificados mediante el nmero del serial del equipo.
Los equipos de medicin utilizados tendrn una hoja de vida donde se relacionaran por lo
menos los siguientes datos:
Equipo
Referencia
Marca y modelo No de serie (si es conocido)
Color
Capacidad o Potencia ( segn aplique)
Calibracin (Segn aplique)
Disposicin final (segn aplique)
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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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En el caso de las pruebas de laboratorio las hojas de vida de los equipos sern suministradas
por el laboratorio que realice las pruebas; la calibracin de equipos de medicin se realizara a
travs de laboratorios externos.
Las pruebas y/o ensayos a realizar se definen en el anexo plan de inspeccin y ensayo, Ver
Anexo 5 PI&E
10
SEGUIMIENTO Y MEDICION
10.2
10.3
AUDITORIAS
La auditoras internas se realizaran de acuerdo al procedimiento MM-I-02 Auditoras
Internas (ver Anexo 1 procedimientos) el cual establece la metodologa para la
realizacin de auditoras internas, para la planificacin y programacin se utilizara el
formato MM-F-02. Programa de Auditoras El auditor planifica la auditoria, definiendo
de acuerdo al formato MM-F-04. Plan de auditoras. (Ver Anexo 4 Formatos)
La realizacin de la auditoria es informada con el suficiente tiempo a la fecha de la
auditoria: al comenzar la auditoria todo el personal auditado es informado por el
(auditor) sobre el objeto y el alcance de la auditoria.
El auditor realiza un informe de Auditoria al que se anexa a la carpeta de informes.
10.4
10.5
26
INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
11
PLAN CALIDAD
CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Anexos
12
Anexo 1 Procedimientos
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad
Anexo 3 Presupuesto
Anexo 4 Formatos
Anexo 5 PI&E (Plan de Inspeccin y ensayo)
Anexo 6 Organigrama.
Control de cambios
Revisin
No.
Fecha de
revisin
Aprobado por
Elaborado por
Detalles de revisin
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INGENIEROS
AMBIENTALES
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VIAS ASOCIADOS
CODIGO: MM-PL-001
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FECHA: 21-Octubre-2014
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INGENIEROS
AMBIENTALES
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VIAS ASOCIADOS
Elabor:
Aprob:
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Copia No:
1
Dir. QA/QC
Gerente Tcnico
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