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INGENIEROS

AMBIENTALES
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VIAS ASOCIADOS

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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD

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PLAN CALIDAD

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SISTEMA DE GETION INTEGRADO DE CALIDAD


PLAN DE CALIDAD

JOSE ISRRAEL RODRIGUEZ MONGUI

Cod. 1315221

LUIS ALEJANDRO RODRIGGUEZ UMAA

Cod. 1215327

GRUPO: GP - 72

DOCENTE: Ingeniero HECTOR GARZON

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA


ESPECIALIZACION GERENCIA DE PROYECTOS
2014

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CONTENIDO
1 GENERALIDADES..3
1.1 ENTIDAD CONTRATANTE.3
1.2 ALCANCE, OBJETIVOS DE CALIDAD Y ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD.3
1.3 OBJETIVOS3
1.4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD..4
1.5 DESCRIPCIN DEL PROYECTO Y SUS RIESGOS.4
1.6 PLAZO DE EJECUCIN6
1.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION6

GESTIN DEL PLAN DE CALIDAD............................................................................................... 6


2.1
2.2

ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN.......................................................................6


DISTRIBUCIN Y DIVULGACIN............................................................................................ 6

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD......................................................................................7


3.1
REQUISITOS PARA CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.....................................7
3.1.1...................................................................... CONTROL DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.
7
3.1.2.................................................................... CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS.
7
3.1.5...................................................................... CONTROL DE DOCUMENTOS TCNICOS
11

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN............................................................11


4.1
4.2

GESTIN DE LOS RECURSO...................................................................................................... 12


5.1
5.2
5.3
5.4

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.....................................................................................11
COMUNICACIN INTERNA................................................................................................... 12
RECURSOS HUMANOS:....................................................................................................... 12
PERMISOS DE TRABAJO...................................................................................................... 13
INFRAESTRUCTURA............................................................................................................. 13
AMBIENTE DE TRABAJO Y PROVISION DE LOS RECURSOS..........................................13

REALIZACIN DEL PRODUCTO................................................................................................. 16


6.1
PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO...............................................16
6.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE................................................................16
6.2.1........................ DETERMINACIN Y REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.
16
6.2.2.............................................................................. COMUNICACIN CON EL CLIENTE.
16
6.3
DISEO Y DESARROLLO...................................................................................................... 17

COMPRAS..................................................................................................................................... 17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1

INFORMACIN DE LAS COMPRAS......................................................................................17


SELECCIN DE PROVEEDORES........................................................................................ 17
CONTRATACIN DE PROVEEDORES.................................................................................17
VERIFICACIN DE LOS MATERIALES COMPRADOS:......................................................18
DOCUMENTOS MNIMOS QUE IRN POR CADA COMPRA...............................................18
CONTROL TCNICO DE LA OBRA......................................................................................18
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8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.......................................................................................19


CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO..........................................................................19
CORTES MENSUALES DE OBRA........................................................................................ 20
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD....................................................................................20
PROPIEDAD DEL CLIENTE.................................................................................................. 20
MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA...................21
PRESERVACIN DEL PRODUCTO......................................................................................22
ENTREGA DEL PRODUCTO................................................................................................. 22
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL........................................23
INSPECCIN Y ENSAYO...................................................................................................... 23
NINGN MATERIAL PODR RECIBIRSE SIN HABER SIDO VERIFICADO Y ACEPTADO PREVIAMENTE................24
INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO........24
9.2
CONTROL DE EQUIPO MEDICION Y ENSAYO....................................................................24
10.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS......................................................................25

1
1.1

GENERALIDADES
ENTIDAD CONTRATANTE

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INFORMACIN DEL CLIENTE


Nombre o razn social

ALCALDIA LOCAL BARRIOS UNIDOS

Representante del cliente


Direccin
Telfono

MARISOL PERRILLA GOMEZ


Calle 74 A No. 63 04 BOGOTA.
6604708

1.2

ALCANCE, OBJETIVOS DE CALIDAD Y ENTRADAS DEL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad se ha preparado para el CONTRATO DISEO Y CONSTRUCCIN DE


ACCESOS A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y PAVIMENTOS
LOCALES EN UNA LONGITUD DE 22 KILOMETROS.
Dicho plan contiene de manera secuencial las actividades a ejecutarse en el contrato, inmerso
dentro de ello los recursos econmicos y humanos con que contar el contrato y especificando
los parmetros de calidad con los que se desarrollaran las obras.
1.3

OBJETIVOS
Establecer los elementos organizacionales, operacionales y de control que aplicar
INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, para la gestin de la calidad en el
desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto: DISEO Y CONSTRUCCIN DE
ACCESOS A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y PAVIMENTOS
LOCALES EN UNA LONGITUD DE 22 KILOMETROS. en aras de asegurar el cumplimiento
cabal de las especificaciones y trminos contractuales suscritos con ALCALDIA LOCAL
BARRIOS UNIDOS., adems de satisfacer las expectativas de esta entidad.
El plan de calidad permitir una comunicacin gil entre el contratista, la interventora y el Cliente.
Para el Proyecto se establecen los siguientes objetivos de calidad:

Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente


Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo
Prevenir el diagnstico de enfermedades de origen Laboral
Prevenir la generacin de impactos ambientales negativos en los proyectos

Los objetivos del plan de calidad se medirn de acuerdo a lo definido en la tabla 1.

OBJETIVOS
Cumplir con

INDICADOR

META

FRECUENCIA

Ensayos que cumplen especificacin

100 %

Trimestral

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especificaciones
tcnicas
Cumplir con el
programa de obra
Cumplir con entrega
de informes
Lograr satisfaccin
del cliente
Contar con personal
competente.
Mejoramiento
contino a travs de
auditoras.
Cumplir con lo
establecido en el
Programa de
Implementacin del
Plan de Manejo
Ambiental - PIPMA

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Ensayos programados
Programa ejecutado
Programa proyectado
Informes entregados
(ambiental, social)
Encuesta de satisfaccin del cliente

100 % del
periodo
5 das
calendario
4.0
puntos

Trimestral
Trimestral
Trimestral

Cumplimiento del perfil pliego

100%

Trimestral

Cierre de hallazgos de auditoras en el


periodo

100%

Cuatrimestral

Cumplimiento de los componentes A,


B, C, D, E y F

100%

Mensual

Tabla 1 Medicin de Objetivos del plan de calidad

1.4

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD


En los trminos de referencia, la propuesta tcnica y el contrato, se encuentran definidos los
documentos tcnicos necesarios para ejecutar el proyecto, dichos documentos sern entregados
al personal de obra que se requiera durante la ejecucin de las actividades, ser solicitado al
rea de calidad.

1.5

Planos del proyectos


Especificaciones Tcnicas
Procedimientos de Calidad
Normatividad.
Contrato
DESCRIPCION DEL PROYECTO Y RIEGOS.

Las actividades previstas para la etapa de pre-construccin son:

diseos con informacin y requerimientos entregados por el cliente.


Planificacin y organizacin de obra.
Ubicacin de campamentos, almacenes, punto CREA.
Elaboracin del Plan de Gestin Social
Elaboracin del PIPMA.
Elaboracin de las actas de vecindad
Localizacin preliminar de la obra.

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Investigacin en el terreno de las redes existentes.


Elaboracin del Plan de manejo de trfico, sealizacin y desvos.
Programacin de obra definitiva de acuerdo a los diseos.
Construccin de cerramiento para inicio de obra.

En la etapa de construccin se llevaran a cabo las siguientes actividades:

Preliminares
Construccin de la estructura de las vas.
Construccin de redes hmedas y secas
Construccin de espacio pblico y sealizacin.
Entrega de obras ejecutadas.

Algunos riesgos y sus controles en materia SISOMA:

Entre los riesgos previsibles se tiene los siguientes:


Accidentes cuando se movilice los vehculos.
Lesiones ocasionadas por cadas o resbalones.
Golpes en el cuerpo(machucones)
Cadas de diferente nivel.
Cada de objetos.
Medidas de Prevencin:

Instalacin de sealizacin preventiva de transito


Leer y acatar las normas de seguridad industrial y movilizacin de personal
Usar equipos de herramientas en buen estado
Coordinar los procedimientos de cada labor a realizar, dando alto grado de importancia a la
seguridad personal , instalaciones existentes
Emplear personal con experiencia adecuada
Mantener aseado el sitio de trabajo
Suministrar iluminacin elctrica adecuada al trabajo que se vaya a realizar, para los sitios y
horas con insuficiente iluminacin
Asegurar la adecuada autorizacin de un trabajo.
Algunos riesgos y sus controles en materia de calidad del producto:
Entre los riesgos previsibles se tiene los siguientes:

Incumplimiento en la programacin y del presupuesto


Incumplimiento de las especificaciones tcnicas del material.
Que los equipos no cumplan con las especificaciones, equipos defectuosos e imperfecciones del
fabricante
Documentacin tcnica con versiones obsoletas
Materiales sin inspecciones.

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Medidas de Prevencin:

1.6

Llevar los informes de avance de programacin al da.


Mantener una supervisin. Y coordinacin de construccin adecuada para los trabajaos,
orientados al cumplimiento de las especificaciones del proyecto durante la construccin.
Cumplimiento de plazo y presupuesto
Desarrollo de los procedimientos especficos
Realizar los ensayos y pruebas requeridas a los materiales
Buen almacenamientos del material y de los equipos
Control de la documentacin tcnica recibida para la construccin y asegurar que se use en
campo las ltimas versiones de planos y documentos.
PLAZO DE EJECUCIN.

El plazo de la ejecucin de la localizacin es de veinte cuatro meses (24), adems de las


ampliaciones que se generen en el desarrollo del contrato.
1.7

RESPONSABILIDADES DIRECCION

La direccin de INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS se responsabiliza y adquiere el


compromiso de establecer, desarrollar y garantizar la calidad del DISEO Y CONSTRUCCIN DE
ACCESOS A LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS Y PAVIMENTOS
LOCALES EN UNA LONGITUD DE 22 KILOMETROS. previstos en el proceso de seleccin
CONCURSO licitacin pblica (Contratacin) y establecidos en los trminos de referencia y
especificaciones tcnicas de Agosto de 2013, a travs del cumplimiento de las especificaciones
establecidas en los documentos contractuales, dotando al equipo de trabajo de las herramientas y
procesos para llevar a cabo un adecuado control de las actividades, de las responsabilidades legales
y las correspondientes a la elaboracin de procedimientos para manejo de documentos, registros de
calidad, etc.
Con el cumplimiento de nuestra poltica de calidad alcanzaremos un producto conforme e incentivando
en nuestro personal una mentalidad de mejora continua detectando fallas corrigindolas a tiempo y
creando oportunidades de mejora.

2
2.1

GESTIN DEL PLAN DE CALIDAD


ELABORACIN, REVISIN Y APROBACIN
El presente Plan ha sido elaborado por el equipo QA/QC en conjunto con el director de
proyecto, fue revisado y aprobado por el Gerente Tcnico y de igual forma se proceder en
caso de modificaciones.

2.2

DISTRIBUCIN Y DIVULGACIN
La responsabilidad de generar copias es del equipo QA/QC, director de obra y profesionales

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que lo requieran para ejecutar sus actividades.


La difusin del Plan de Calidad se realizara al siguiente personal:

Ing. Director Obra


Ing. Residente de Obra
Supervisores de Obra
Coordinador QA/QC
Administrador de Obra

Se realiza a travs de reuniones y comunicados escritos, por parte del equipo QA/QC
3

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

3.1

REQUISITOS PARA CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

3.1.1

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.


Los documentos requeridos para la ejecucin de la obra, sern elaborados por el equipo
QA/QC, previa solicitud del personal asignado al proyecto. Sern revisados por el Director de
obra.
Para la elaboracin de los documentos se tendrn en cuenta los requerimientos del sistema
de gestin integrado de INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, con el fin de
garantizar el cumplimiento de sus requisitos.
Los siguientes documentos sern presentados a la interventora para su revisin y aprobacin:

3.1.2

Procedimientos Operativos
Planos Red Line
Planos As-Built (Final de la Obra)
Dossier (Final del Proyecto)

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS.


El equipo QA/QC entregara los documentos externos, fundamentales para la ejecucin de la
obra (Especificaciones tcnicas, planos y diseos)
Se organizarn en un solo sitio y ser responsabilidad del residente del Proyecto que est a
disposicin de quienes lo requieran. Cualquier documento adicional necesario para ejecutar
las actividades deber ser solicitado por escrito al equipo QA/QC, quien se encargar de su
consecucin, identificacin y entrega al Proyecto.
La legislacin aplicable al proyecto se consultar va internet en las pginas de cada una de
las entidades que la emiten, con el fin de garantizar el uso de versiones vigentes.

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NORMAS TCNICAS APLICABLES

Pliegos de Condiciones, Licitacin Pblica


Contrato ALCALDIA MENOR BARRIOS UNIDOS 151 de 2014.
Reglamento tcnico para la ejecucin de obras en el sector vial de Bogot, D.C. Reglamento IDU
2002.
Especificaciones generales de construccin de carreteras, adoptadas por INV mediante
Resolucin No. 8068 del 19 de diciembre de 1996 y resolucin No. 005866 de noviembre 12 de
1998, adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante resolucin No. 2073 de abril 23 de
1997.
Especificaciones generales de construccin de carreteras INVIAS, resolucin No. 008068 de
diciembre de 1996, actualizadas mediante resolucin No. 002662 de junio 27 de 2002.
Normas ASOCRETO, actualizadas.
Normas AASHTO, actualizadas.
Manual sobre dispositivos para la regulacin del trnsito en calles y carreteras. INVIAS.
Resolucin 5866 de 1998
Manual para el manejo del trnsito por obras civiles en zonas urbanas (resolucin 463 de 1999),
STT
Manual de actualizacin de la malla vial IDU
Manual de sealizacin de la STT de Bogot.
Normas y especificaciones tcnicas del programa de normalizacin tcnica de la EAAB.
Criterios de iluminacin de la unidad ejecutiva de servicios pblicos UESP
Normas de construccin de redes subterrneas de distribucin urbana, tomo III Codensa
Normas de construccin de acometidas elctricas, tomo IV Codensa
Normas de construccin de centros de transformacin para redes subterrneas, tomo V - Codensa
Manual de alumbrado pblico Codensa
Manual de construccin de redes telefnicas locales de Telecom
Manual de construccin de redes telefnicas locales ETB
Normas ASTM
Normas ACI
Publicaciones tcnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC, versin
2001.
Plan de ordenamiento territorial - POT
Cartilla de espacio publico
Gua de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura en el distrito capital
(resolucin 991 de 2001)
Gua de lineamientos ambientales para el diseo de proyectos de infraestructura. Convenio DAMA
Jardn Botnico IDU
Estudio de impacto ambiental sector 2 y sector 3, oficio OAGA-0150-1666
Manual para proyectos de mnimas implicaciones ambientales IDU
Cartilla de andenes (decreto 1003 de 2000, DAPD)
Cartilla de mobiliario urbano (decreto 170 de 1999, DAPD)
Plan maestro de ciclorutas, manual de diseo IDU
Manual de arborizacin del Jardn Botnico de Bogot (decreto 984 de 1996)
PIPMA del contrato
Plan Gestin Social
Plan de Manejo de Trfico

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Normatividad vigente para trabajos eventuales en va pblica que afecten la movilidad


o Resolucin 463 de 03 de noviembre de 1999
o Resolucin 171 de 2003
o Resolucin 5246 del 02 de julio de 1985
o Ley 769 de 2002
o Decreto 126 de 9 de abril de 2002
o Decreto 007 de 14 de enero
o Decreto 112 del 28 de febrero de 1994
o De acuerdo a los artculos 29 y 33 del CNT se debe cumplir adicionalmente:
1. Resolucin 13791 de 1988
2. Resolucin 8268 de 1989
3. Resolucin 17000 de 1991
4. Resolucin 354 de 1996

3.1.3

Control de documentos
El control de documentos se llevara de acuerdo al procedimiento MM-I-03 control de
documentos, (ver anexo 1 Procedimientos).

3.1.4

Control de registros
El control de documentos se llevara de acuerdo al procedimiento MM-I-04 control de registros.
(Ver Anexo 1 Procedimientos).
Los registros de generados durante la ejecucin del proyecto en materia QA/QC se
administraran en concordancia con el procedimiento MM-I-04 control de registros segn lo
menciona en el numeral 4 Actividades tem 7; (ver Anexo 1 Procedimientos).
Almacenamiento y proteccin: Se debe tener un archivo fsico y/o Digital de la informacin
correspondiente.
Debe estar ubicada en un lugar seco, en AZ debidamente marcada con la informacin que
contiene.
Si la informacin est en medio digital se debe asegurar que est disponible el acceso para el
responsable del rea y el equipo QA/QC.
No se utilizarn papeles que se deterioren a corto plazo (fax), se deben sacar copias de estos
registros o adquirir el documento original.
Todos los registros se deben encontrar fechados, en letra legible, limpios, deben especificar
claramente quin revisa y deben ser diligenciados completamente.
Los archivadores y estantes para archivar, deben ubicarse en sitios donde no estn expuestos
a humedad ni luz solar directa y deben estar debidamente identificados de acuerdo al rea o
seccin dnde pertenecen.

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Tabla No. 2 ESTRUCTURA DE ARCHIVO

AREA

TITULO DE CARPETA

Tcnica

Administrati
va

HOJAS DE VIDA PERSONAL


ADMINISTRATIVO

Administrati
va

HOJAS DE VIDA PERSONAL


OPERATIVO

Administrati
va

HOJAS DE VIDA PERSONAL


DE LA COMUNIDAD

Administrati
va

GESTIN DE LOS
RECURSOS

Administrati
va

HOJAS DE VIDA DE
MAQUINARIA

Administrati
va

HOJAS DE VIDA
VEHCULOS

Administrati
va

CONTROL DE MAQUINARIA

Administrati
va

CONTROL DE
COMBUSTIBLE

10

Administrati
va

CONTROL DE MATERIAL

11

Administrati
va

CORRESPONDENCIA

12

Administrati
va

NMINA Y SEGURIDAD
SOCIAL

13

Administrati
va

PROVEEDORES

14

Administrati
va-TcnicaQA/QC

PLANEACION

ACTAS

CONTENIDO CARPETA
PDT
Plan de calidad
Plan QA/QC

Ingeniera ( entregada por el cliente)


Copia de contrato
Especificaciones tcnicas del contrato
Hoja de vida 1
Hoja de vida 2
Hoja de vida 3
Hoja de vida 1
Hoja de vida 2
Hoja de vida 3
Hoja de vida 1
Hoja de vida 2
Hoja de vida 3
Requisiciones
Remisiones
Actas de entrega
HV Maquina 1
HV Maquina 2
HV Maquina 3
HV vehculo 1
HV vehculo 2
HV vehculo 3
Control maquina 1
Control maquina 2
Control maquina 3
Control de combustible Mes 1
Control de combustible Mes 2
Control de combustible Mes 3..
Control de material Mes 1
Control de material Mes 2
Control de material Mes 3
Correspondencia enviada
Correspondencia recibida
Nominas
Desprendibles de nomina
Soportes de pago de nomina
Planillas de aportes a seguridad social
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Acta de inicio
Actas de comit de obra
Acta de comit
Actas de fijacin de precios
Actas de reinicio
Actas de suspensin

11

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15

TcnicaQA/QC

17

TECNICO-

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REGISTROS DOSSIER DE
CONSTRUCCIN

INFORMES

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Actas de copaso
Actas de comit de convivencia
Otras Actas
Procedimientos constructivos
Organigrama
Listado de firmas autorizadas
Lista de laboratorios acreditados
Listado de proveedores
Certificados de calidad de materiales
Registros de liberacin por QC
Registros e informes de ensayos emitidos por
laboratorios
Certificados de calibracin equipos de
medicin
Cartera topogrfica
Copia bitcora de obra (total proyecto)
Planos RED LINE
Planos AS BUILT
LISTADO SEMANAL DE PERSONAL
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
DOTACIONES Y EPP: matriz de epp por
cargos, registros de entrega de dotacin y epp
COPASO- CONVIVENCIA: Acta de eleccin
Comit Paritario, actas de reunin de copaso,
actas de reunin de comit de convivencia
BRIGADAS DE EMERGENCIA
PROTOCOLO DE VISITANTES: protocolo de
visitantes, registro de visitantes.
CHARLAS: Cronograma de charlas, registros
de asistencia
CAPACITACIONES: Marco terico, Registros
de asistencia, registros de evaluacin.
INSPECCIONES PLANEADAS: Cronograma
de inspecciones, formatos de inspeccin, HV
equipo para trabajo en alturas, registros de
inspeccin.
ALCOHOLIMETRIAS: Registros de
alcoholimetra
VISITA GERENCIAL: Cronograma de
inspecciones gerenciales, registros de
inspeccin gerencial
SEALIZACIN: Evidencia de sealizacin
instalada
PRODUCTOS QUMICOS: Fichas de
seguridad de los productos qumicos
utilizados, Matriz de compatibilidad, Registro
de divulgacin de hojas de seguridad y matriz
GESTIN DE INCIDENTES
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL: Plan vial
(aterrizado al rea), Plan de movilizacin,
Registro de Divulgacin.
Informes diarios de obra
Informes semanales de obra

En caso de requerirse abrir carpetas no incluidas en la tablas de Estructura de Archivo para


cualquier etapa deber solicitarse autorizacin al equipo QA/QC

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3.1.5

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CONTROL DE DOCUMENTOS TCNICOS


Los documentos tcnicos, especificaciones, estudios y planos etc., suministrados por el
Cliente o la Interventora para la ejecucin del Proyecto se relacionarn en el formato Listado
maestro de documentos
Los planos aplicables al proyecto:
Sern los entregados por el Cliente durante el proceso licitatorio hacen parte integral
del Contrato.
Las modificaciones a estos documentos sern realizadas por la INTERVENTORIA y
entregadas a INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, para su
implementacin
Los planos que aplican para la ejecucin deben ser los entregados, firmados y
aprobados por el cliente.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN


4.1

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Las responsabilidades del personal estn definidas en el Manual de Funciones, la autoridad est
definida en el organigrama de obra, (ver Anexo 2 Responsabilidad y autoridad).
4.2

COMUNICACIN INTERNA

ENTRE EL PERSONAL DEL PROYECTO Y CON EL IDU E INTERVENTORIA


PERSONAL AUTORIZADO
Director de obra.
MEDIO
Comunicacin escrita, telefnica y en comits de obra
TEMAS O ASUNTOS
Todos los necesarios para el desarrollo del proyecto.
INTERNA CON LA ORGANIZACION
PERSONAL AUTORIZADO
Todo el personal
Comunicacin escrita (oficios o memorandos), telefnica, en
MEDIO
comits de obra y por avisos o carteleras.
En general de todos los aspectos tcnicos, administrativos y
TEMAS O ASUNTOS
legales de la organizacin y del proyecto.
COMUNIDAD
PERSONAL AUTORIZADO
MEDIO
TEMAS O ASUNTOS

Residente social, Punto CREA


Comunicacin escrita, personal o reuniones.
Realizar censos, informar el desarrollo de la obra y contestar
reclamos.

GESTIN DE LOS RECURSOS.


5.1

RECURSOS HUMANOS:

13

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La seleccin del personal para el Proyecto ser realizada por la Gerencia, con base en los perfiles
establecidos en los trminos de referencia y verificando su competencia y experiencia para
desempear el cargo.
La administradora del proyecto ser responsable de controlar que se cumplan todos los requisitos
de ingreso, que todo el personal tenga las respectivas afiliaciones y que mensualmente se
realicen los pagos y provisiones del caso, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Los trmites de contratacin de personal sern realizados por la administradora.
Los contratos a suscribir sern por labor contratada por el perodo que se requiera y de
conformidad con la legislacin laboral vigente.
Ningn trabajador podr iniciar sus actividades sin el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
o Presentacin de los resultados del examen de ingreso.
o Certificado de vacunacin de (Fiebre amarilla-Ttano)
o Certificacin de la Induccin.
o Firma de contrato de trabajo.
o Afiliacin a la EPS seleccionada por el Trabajador.
o Afiliacin a la ARL
o Afiliacin al Fondo de Pensiones.
o Afiliacin a la Caja de Compensacin Familiar.
o Firma del formato de entrega de los elementos de proteccin personal.
5.2

MANEJO CON LA COMUNIDAD

En cuanto al manejo con la comunidad beneficiada del proyecto directa e indirectamente, se desarrolla
el Plan de Gestin Social que tiene como objetivo mitigar los impactos que genera el mismo,
desarrollando cada una de las actividades establecidas por la Oficina de Gestin Social del ALCALDIA
MENOR DE BARRIOS UNIDOS..
Para la verificacin del cumplimiento de cada una de estas actividades se aplican los siguientes
formatos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Control de Entrega de Volantes


Planilla de Asistencia a reuniones
Control de Puntos Satlites de Informacin
Acta de Reunin con la comunidad
Acta de Vecindad
Atencin al Ciudadano
Consolidado de Atencin al Ciudadano
Acta de Compromiso

Los formatos anteriormente relacionados se encuentran establecidos en el Plan de Gestin Social


previamente aprobado.

5.3

INFRAESTRUCTURA

14

INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS

CODIGO: MM-PL-001

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD

VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014

PLAN CALIDAD

Pgina 15 de 29

Dentro del PIPMA, se estableci un procedimiento de aseo y Limpiezas de Campamento aplicable en


todas las reas del campamento, que permitan asegurar un ambiente de trabajo adecuado durante la
ejecucin del proyecto.
Se contara con una oficina satlite por cada frente de trabajo, para lo que se tiene planeado 3 en la
zona.
DESCRIPCIN
Equipos de cmputo con
impresora
Comunicaciones mviles
Campamento Almacn

5.4

CANT
4
8
3

DESCRIPCION

CANT
3

Tel/fax
Fotocopiadora
Oficinas ingenieros
documentos.

recepcin

3
3

AMBIENTE DE TRABAJO Y PROVISION DE LOS RECURSOS

Para
garantizar
un
adecuado
ambiente
de
trabajo,
Obra ser responsable de que se atiendan los siguientes aspectos:

la

Direccin

de

Dotar al personal de los elementos de proteccin personal necesarios para ejecutar sus
actividades. El registro correspondiente se dejar en el formato: Entrega de dotacin.
El Residente de Obra y el Supervisor SISOMA ordenarn la instalacin de la sealizacin
necesaria en el campamento y lugar de ejecucin de las obras con el fin de prevenir
accidentes de trabajo.
El Supervisor SISOMA ser quien, dictar charlas sobre seguridad industrial y salud
ocupacional.
El residente de Obra verificarn que el personal asignado al Proyecto mantengan los sitios
de trabajo debidamente organizados y aseados.
Para garantizar un adecuado ambiente de trabajo, ser responsable de que se atiendan
los siguientes aspectos: dotara al personal de los elementos de proteccin personal
necesarios:

ELEMENTO

USO OBLIGATORIO

NORMA
NACIONAL
NTC

NORMA
INTERNACI
ONAL

Casco de seguridad

En todas las unidades de Proceso y Zona


industrial

NTC-1523

ANSI Z89.1

Protector
desechable

En todas las unidades de proceso

NTC-2272

ANSI Z3.19

En la localizacin para los operadores de


maquinaria pesada

NTC-2272

ANSI Z3.19

auditivo

Protector
auditivo
tipo copa ( orejeras)

Gafas de seguridad.
Guantes de Vaqueta.

Usar en todas las unidades de Proceso y


Zona Industrial , preferiblemente provistas
de cordn sujetador
( No se aceptan gafas plsticas)
En todas las actividades que se realizan en

ANSI Z87.1
Buena Calidad

15

INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS

ELEMENTO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD
PLAN CALIDAD

USO OBLIGATORIO

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VERSION: 1
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NORMA
NACIONAL
NTC

NORMA
INTERNACI
ONAL

las obras de construccin de locaciones


Ropa de trabajo color
verde
con
el
estampe
de
la
empresa
/Camisa
verde esmeralda y
pantaln verde en
tela resistente

Cuando ingrese a la zona industrial y


cuando
ejecute
actividades
de
construccin de locaciones

Buena calidad que cumpla con


las normas de ECOPETROL
SA

En todas las actividades de construccin


ANSI
ZNTC 2396
de locaciones
41/91
EQUIPOS ESPECIALES PARA USAR SEGN EL RIESGO DE EXPOSICIN OCUPACIONAL
En reas saturadas con material
Monogafas
con
particulado, remocin de refractarios, corte NTC-1825
ANSI Z87.1
ventilacin indirecta
de madera, excavaciones
Monogafas
para
Procesos de oxicorte
NTC-1825
ANSI Z87.1
soldadura autgena
Anteojos
para
Procesos de oxicorte , y soldadura (Uso
soldadura con lente
NTC-1825
ANSI Z87.1
obligatorio para el auxiliar del soldador)
No. 5
Mascarilla
En todas las unidades de proceso donde
desechable
blanca
haya remocin de material particulado, en
de doble banda, para
NIOSH
42
reas externas contaminadas con polvo
material particulado
CFR-84,
de catalizador o material particulado como NTC-2561
libre de neblinas
aprobacin
refractarios, silicatos, no usar en espacios
aceitosas,
N95
confinados, ni en vasijas o reas
homologada por la
contaminadas con neblinas aceitosas.
norma
Usar en espacios confinados con
suficiencia de Oxgeno (19.5%), lavado de
Respirador de media
intercambiadores, remocin de refractarios
cara
con
en interior de hornos, remocin de
adaptadores de
NIOSH
42
aislamiento trmico, lavado de piezas con NTC-3851

doble
filtro
para
CFR-84
hidrocarburo
o
disolventes,
zonas 3852
material particulado ,
contaminadas con vapores cidos y
gases
cidos
y
orgnicos
vapores orgnicos
Deben ajustarse a la talla del trabajador
(tallas S, M, L)
Cartuchos
para Para vapores orgnicos
NIOSH
42
vapores orgnicos
Derivados
del
petrleo,
alcoholes,
CFR-84
(banda negra)
acetonas, acetato
TC-84-1525
Cartuchos
para Para vapores orgnicos y gases cidos
NIOSH
42
vapores orgnicos y Derivados 16el petrleo, alcoholes,
CFR-84
gases cidos.
acetonas, acetatos, Cloro, Cloruro de
NIOSH
42
(banda amarilla)
hidrogeno, Dixido de Azufre
CFR-84
(En varias tallas S, M, L)
NIOSH
42
Filtro
N95
para
Partculas como polvo, humos, y neblinas
CFR-84
partculas
no aceitosas.
TC-84 3157
Botas de seguridad

16

INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS

ELEMENTO
Filtro o mascarilla
contra
humos
metlicos
Careta
para
esmerilar y contra
salpicaduras
qumicas. Ajustable
al casco
Careta para soldar
con
porta
vidrio
levantable
Arns de cuerpo
entero
Lneas
de
vida
verticales
y
horizontales
de
acuerdo
al
requerimiento
5.5

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD

CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014

PLAN CALIDAD

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NORMA
NACIONAL
NTC

USO OBLIGATORIO

NORMA
INTERNACI
ONAL

Uso obligatorio en todos los procesos de


soldadura contra humos metlicos
Usar en actividades de esmerilado,
remocin de concretos. Se debe usar
proteccin primaria (gafas)

NTC 3610

ANSI Z 87.1

Uso obligatorio
soldadura

NTC 3610

ANSI Z 87.1

en

los

procesos

de

Usar en todos los trabajos de altura con


exposicin a cadas.

OSHA / ANSI
Z359-1

En todos los trabajos


ejecutados en
espacios confinados u otros trabajos que la
requiera

OSHA / ANSI
Z359-1

ENTRENAMIENTO Y/O FORMACION

La Direccin del Proyecto se asegurara que el Personal que realice las actividades de la obra
que afecte la calidad tiene el perfil necesario.
La Direccin del Proyecto tienen la responsabilidad de evaluar las necesidades de formacin
y proporcionar el adiestramiento adecuado a todos los niveles, la formacin del personal
puede ser interna o externa, bien sea efectuada por personal del INGENIEROS
AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS o por Entidades ajenas.
6

REALIZACIN DEL PRODUCTO


6.1

PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.

La planificacin del Proyecto est contenida en los siguientes documentos:

Programacin: PDT Contiene la secuencia de actividades a realizar, las fechas de inicio


y fin de cada una. El control correspondiente es responsabilidad el programador de obra.
ver Anexo 3 Planificacin de Obra.
Presupuesto: El presupuesto define el valor de cada una de las actividades y la unidad
de pago correspondiente. El control es responsabilidad del Director de Obra, ver Anexo 3
Planificacin de Obra.
Plan de Calidad: Describe las actividades a realizar durante el Proyecto, los controles
aplicables, los procedimientos a utilizar, los registros correspondientes y planes de
inspeccin y ensayos. El control es responsabilidad del equipo QA/QC.

17

INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
6.2

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD
PLAN CALIDAD

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PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

6.2.1

DETERMINACIN Y REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

Los requisitos del cliente estn determinados en los trminos de referencia (Proceso de licitacin
abierta 055 de 2013.) de las respectivas especificaciones tcnicas anexas. La capacidad para
cumplirlos ser evaluada durante el proceso licitatorio.
Requisitos relevantes del contrato se anexa copia del contrato
6.2.2

COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

Las comunicaciones con el cliente y la Interventora se realizarn a travs de correos


electrnico y oficios que sern elaboradas por el director, residente de Obra, firmadas por el
representante legal de la empresa o en su ausencia la administradora general del proyecto.
La administradora ser la responsable del control de la correspondencia enviada, para lo cual
llevar un consecutivo nico en el registro de correspondencia enviada y recibida, se
elaborar como mnimo en original y una copia, que se distribuirn as:

Original con Anexos: Para el destinatario.


Una copia simple: Para la carpeta correspondiente - Consecutivo de Correspondencia
Externa Enviada.
La correspondencia recibida se radicar y registrar en el registro de correspondencia enviada
y recibida y ser responsabilidad de los destinatarios su oportuna respuesta.
6.3

DISEO Y DESARROLLO

El alcance del contrato incluye diseos de ingeniera, partiendo de informacin bsica suministrada
por el cliente.

COMPRAS
7.1

INFORMACIN DE LAS COMPRAS.

Los requerimientos de materiales y servicios para el Proyecto estarn definidos en los Anlisis
de Precios Unitarios (APU) y en las especificaciones tcnicas del Proyecto.
Ser responsabilidad del Residente de Obra director de obra, Administrativo, Coordinadores
en general realizar las solicitudes de materiales a travs de los siguientes documentos:
Solicitud de Materiales: Formato Requisicin de materiales y servicios en el formato cdigo
GR-F-10 Ver Anexo 4 Formatos.
El administrador o gerente sern los responsables de seleccionar y evaluar los proveedores, y
el administrador, gerente o almacenista sern los responsables de solicitar las cotizaciones
respectivas.

18

INGENIEROS
AMBIENTALES
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VIAS ASOCIADOS

7.2

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD
PLAN CALIDAD

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SELECCIN DE PROVEEDORES

Ser realizada por el administrador o gerente luego de:

Haber presentado cotizacin de los materiales o servicios requeridos, garantizando el


cumplimiento de las especificaciones tcnicas.

Los proveedores se registrarn en el formato Base de proveedores. Se podr mantener el


mismo Proveedor o Contratista durante todo el Proyecto, siempre y cuando mantenga sus
condiciones de calidad y precio. En caso de modificaciones deber realizarse una nueva
seleccin.
7.3

CONTRATACIN DE PROVEEDORES

Las compras y contrataciones se formalizarn con los siguientes documentos, teniendo en


cuenta que ningn contrato o compra podr realizarse sin este documento:
Materiales: Formato Orden de Compra cdigo GR-F-9, Ver Anexo 4 Formatos.

El administrador o gerente ser el responsable de elaborar las rdenes de compra en


observacin del listado de proveedores vinculados disponible en base de datos del
departamento de compras.

Orden de Compra: Original para el Proveedor y una copia para archivar en la carpeta
rdenes de Compra.

7.4

VERIFICACIN DE LOS MATERIALES COMPRADOS:

La verificacin de que los materiales comprados cumplan con las especificaciones ser
realizada por el Almacenista en el momento de recibirlos, con base en los datos de la orden de
compra y el Instructivo GR-I-07 Manejo transporte y almacenamiento de materiales. (ver
Anexo 1 procedimientos), Cualquier no conformidad registrada, deber ser comunicada a los
solicitantes del material quienes decidirn sobre la accin a seguir.

7.5

DOCUMENTOS MNIMOS QUE IRN POR CADA COMPRA

Los documentos mnimos que Irn por cada compra de los materiales crticos sern:

La requisicin
Cotizacin.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO (CONTROL DEL PROCESO)


8.1

CONTROL TCNICO DE LA OBRA

19

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CALIDAD
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El control tcnico de la obra ser responsabilidad del Residente de Obra a travs de la


supervisin y seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el personal a su cargo,
con base en las especificaciones tcnicas del Proyecto, especificaciones generales de
construccin y normatividad y legislacin aplicable. Los procesos a controlar durante la
ejecucin del Proyecto estn relacionados en el plan de inspeccin y ensayo.
Durante la ejecucin de la obra se realizaran los siguientes comits para mantener el control
tcnico de la obra:
Comit de obra: Se realiza la reunin con la lectura del acta anterior y revisin de los
pendientes, uno semanalmente o segn acuerdo entre contratista y la interventora, en donde
se efectan visitas a campo se revisan temas tcnicos se realiza anlisis de los captulos e
tems conformantes del proyecto como son:
Las actividades previstas para la etapa de pre-construccin son:
Diseos del proyecto.
Planificacin y organizacin de obra.
Ubicacin de campamentos, almacenes, punto CREA.
Elaboracin del Plan de Gestin Social
Elaboracin del PIPMA.
Elaboracin de las actas de vecindad
Localizacin preliminar de la obra.
Investigacin en el terreno de las redes existentes.
Elaboracin del Plan de manejo de trfico, sealizacin y desvos.
Programacin de obra definitiva de acuerdo a los diseos.
Construccin de cerramiento para inicio de obra.
En la etapa de construccin se llevaran a cabo las siguientes actividades:

Preliminares
Construccin de la estructura de las vas.
Construccin de redes hmedas y secas
Construccin de espacio pblico y sealizacin.
Entrega de obras ejecutadas.

Bitcora: La realiza el residente desde el inicio de la obra registrando los aspectos relevantes
de obra, inconvenientes presentados y soluciones del proyecto, esquemas, diagramas,
clculos y dems informacin inherente a la obra, teniendo en cuenta las instrucciones de
manejo dadas por la Interventora.
8.2

CONTROL DE AVANCE DE OBRA

El control de la ejecucin de la obra se realizar a partir del programa de trabajo que elaborar
el Programador aprobado por el Director de Obra, en el cual se relacionar la secuencia de
actividades a realizar y las fechas de inicio y fin de cada una de ellas.

20

INGENIEROS
AMBIENTALES
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VIAS ASOCIADOS

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD

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PLAN CALIDAD

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La revisin del avance de obra se realizara conjuntamente con la Interventora en los comits
de obra. El registro correspondiente se dejara en actas firmadas por las partes.
Se entregaran informes tcnicos semanales a la Interventora con corte al da mircoles o
segn acuerdo en donde se relacione entre otros:

Actividades Relevantes Ejecutadas.


Actividades Pendientes o con atraso.
reas Problemticas, medidas correctivas y estrategia de ejecucin para c/u de ellas
Avance Fsico semanal en c/u de los tems del contrato y lo acumulado
Estado financiero del proyecto
Horas Hombre
Horas Maquina
Personal Indirecto y Directo
Anlisis de las rutas criticas

Se entregaran informes mensuales de obra y de las actividades ejecutadas con corte al


tercer da de cada mes, este informe se enviara inicialmente va correo electrnico pero igual
se radicara y se entregara por escrito a la coordinacin del proyecto con la firma del emisor
del Informe., Los informes diarios y semanales irn firmados por el ingeniero residente y/o
Director de Obra.
8.3

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO.

El control de calidad de las obras ejecutadas ser responsabilidad de los Residentes de Obra
con el apoyo de los supervisores. El director de obra verificara este control teniendo en
cuenta los siguientes puntos.

Cumplimiento del PDT.


Cumplimiento del presupuesto.
Cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales.
Cumplimiento de los procedimientos internos.

El equipo QA/QC presentar a la Gerencia del Proyecto, el informe de la Auditoria interna que
deber incluir las no conformidades detectadas en la Auditoria, las acciones correctivas y
preventivas iniciadas.
8.4

CORTES MENSUALES DE OBRA

Semanal y mensualmente los Residentes de obra prepararn el corte de obra de acuerdo a


las medidas tomadas con la Interventora y en el Formato o el que determine la Interventora,
donde se registrar las cantidades de obra ejecutada durante el perodo. Dicho documento
ser revisado y aprobado por el Director de obra y la Interventora. Y se conservar una copia.
8.5

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

DESCRIPCION

IDENTIFICACIN

TRAZABILIDAD

21

INGENIEROS
AMBIENTALES
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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD

DOCUMENTOS
PIPMA, Plan de
Gestin Social,
Plan de manejo
de
trafico,
sealizacin
y
desvos y Plan
de calidad
Registros
COMPONENTES AMBIENTALES
Componente A y Vas,
frente,
D del PIPMA
Registro fotogrfico
COMPONENTES SOCIAL
Componente B Vas,
frente,
del PIPMA
registro fotogrfico
COMPONENTES SISO
Componente A y Vas,
frente,
E del PIPMA
registro fotogrfico
COMPONENTES SILVICULTURAL
Componente C Vas,
frente,
del PIPMA
registro fotogrfico
COMPONENTES
TRAFICO,
SEALIZACIN Y DESVIOS
Componente F Vas,
frente,
del PIPMA
registro fotogrfico
MATERIALES DE OBRA
Va, ubicacin
Concreto
Va, ubicacin

Asfalto
Tuberas

Va, ubicacin
Va, ubicacin

Acero
Agregados

Va, ubicacin

Cemento

Va, ubicacin

Geo textiles

Va, ubicacin

Prefabricados

Va, ubicacin

8.6

PLAN CALIDAD

CODIGO: MM-PL-001
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Responsable Residente Ambiental, Residente Social,


Residente
de
Trafico,
Ingeniero
de
calidad
(respectivamente)
Los documentos se identifican por su vigencia con la fecha y la
versin.

El formato se identifica por su nombre.


Responsable: Residente Ambiental
Verificacin documental y campo para las Listas de Chequeo.
Responsable: Residente Social
Por actividad, verificacin documental y campo para las lista de
chequeo.
Responsable: Residente Siso
Por actividad, verificacin documental y campo para las lista de
chequeo.
Responsable: Residente Forestal
Por actividad, verificacin documental y campo para las lista de
chequeo.
Responsable: Residente Trafico
Por actividad, verificacin documental y campo para las lista de
chequeo.
Responsable: Residente de obra
Fecha de fabricacin, estructura y localizacin asociado con
los ensayos realizados al concreto.
Fecha de suministro y localizacin asociado con los ensayos
realizados en planta, en obra y a sus componentes, segn
diseo de la mezcla.
La localizacin del material es decir la abscisa donde qued la
tubera, se asocia con su certificado de ensayos o protocolos
Estructura en que se coloc, localizacin de la estructura,
asociado a los certificados de ensayos entregados por el
proveedor.
Localizacin (segn identificacin) donde quedo el material,
asociada con los ensayos realizados al material y en la va.
Fecha de fabricacin, localizacin, embalaje y los ensayos de
laboratorio.
La localizacin del material es decir la abscisa donde qued la
tubera, se asocia con su certificado de ensayos o protocolos
La localizacin es por la abscisa, costado.

PROPIEDAD DEL CLIENTE.

El manejo de la propiedad del cliente lo hace el Director de obra siguiendo las directrices del
Instructivo para el control de la propiedad del cliente.

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CALIDAD
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Para el manejo forestal y silvicultura se tendrn en cuenta los siguientes procedimientos:


Procedimiento para tratamiento silvicultural.
Procedimiento para tratamiento avifauna.
Establecidos en el componente C, del PIPMA y para el manejo con la comunidad se realiza de
acuerdo con el plan de gestin social.

8.7

MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIN Y ENTREGA

Describir el sistema para asegurar que todas las operaciones de manejo, almacenamiento,
embalaje y entrega se llevan a cabo de forma que no alteren la calidad del producto,
El almacenista y el residente de obra son los responsables de seguir el proceso que sigue el
MATERIAL desde su entrega en obra hasta su utilizacin.
En aquellos casos donde no cuente con los procedimientos de calidad del producto para su
almacenamiento, el equipo QA/QC con ayuda del residente elaborar los procedimientos
correspondientes donde se especifique:

Mtodos apropiados para el manejo


Condiciones de Almacenamiento
Medios de transportes
Sitios de almacenamientos.
Caractersticas de los embalajes
Identificacin de los embalajes

El coordinador QA/QC comprueba peridicamente que las operaciones se efecten


correctamente y que el material no sufra ni se contamine.
8.8

PRESERVACIN DEL PRODUCTO.

Identificacin: Las obras que se van terminando durante la ejecucin del Proyecto, se
identificarn utilizando sealizacin preventiva. De esta entrega quedara un acta final
Manipulacin:
En casos de las vas de acceso solo se permitir el ingreso a personal relacionado con las
tareas de ejecucin, supervisin y aseguramiento de la obra, y se pondr en servicio cuando
cumpla con todos los requisitos exigidos por el cliente y la interventora
Embalaje: NA
Almacenamiento y proteccin: se restringir el paso a travs de cerramientos y
sealizaciones, en los casos en que sea necesario se cubrirn con materiales como plstico o
naturales para prevenir su deterioro hasta la entrega final

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INGENIEROS
AMBIENTALES
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VIAS ASOCIADOS
8.9

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD
PLAN CALIDAD

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ENTREGA DEL PRODUCTO.

El producto final que es la obra en su terminacin se dar como aceptada cuando el cliente y
la Interventora hagan entrega del acta Final y el Acta de liquidacin con su correspondiente
certificacin.
Al finalizar la obra se entregaran los siguientes productos:

Elaboracin de planos AS-BUILT


Para la elaboracin del DOSSIER se tendrn en cuenta lo siguientes aspectos:
Se utilizaran flderes de pasta duras de ptima calidad con las siguientes
caractersticas:

Las pastas debern medir 8 x11 y el lomo entre 2 y 1 debern


tener un bolsillo plstico en la cubierta del lomo.
El bolsillo de la cubierta es para incluir la portada que mide 8 x 11
y el lomo podr contener una tarjeta del mismo ancho largo de este,
donde se leer el nombre del proyecto
El mecanismo del folder del tipo con tres pilares y con espacios
estndar y cierre corredizo.
Cada folder se identificara por las hojas colocadas en los bolsillos de
las cubiertas y del lomo.
Los separadores mostraran el nmero de la seccin y cuando sea
posible el ttulo y se extender como mximo de de filo de la hoja
divisoria.
Para ser referido de cada volumen, se incluir un ndice identificado
cada una de las subsecciones. Cuando el contenido del dossier se
encuentra en ms de un folder cada volumen contendr su propio
ndice relacionando los nmeros de pginas de la subsecciones que
se encuentren en cada folder.
Las paginas tendrn un margen izquierdo de por los menos una
pulgada para permitir encuadernarlas. Si esto no es posible se
asegurara que los datos no se pierdan por causas de agujeros. Las
mrgenes superiores e inferiores sern de y la derecha de
como mnimo.
Las fotocopias deben ser legibles, pero las firmas deben ser originales
el contrario debe llevar un sello y firma indicado en que documento se
encuentra el original.
El papel a utilizar ser de 80 gr/m2 como mnimo, para el
almacenamiento a largo plazo.
Cada folder debe marcarse tanto en la parte frontal como en el lomo
con la siguiente informacin.
Nombre del proyecto y numero del contrato
Nombre del contratista
Nombre y seccin: DOSSIER DE CONSTRUCCION
Nmero del tomo
EL dossier no tendr resaltado nada con marcadores fluorescentes
para diferenciar o destacar nada.

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Procedimientos: Procedimientos que se utilicen para el desarrollo de


las actividades de la obra, aprobadas por el director de la obra o la
Ing. de calidad.
Personal: Presentar el organigrama de conformacin del personal de
la obra y matriz de nombres y firmas para autorizar documentos.
Materiales: Certificados de calidad de los materiales, las fichas
tcnicas y las fichas de seguridad que se realizaron en el transcurso
de la obra.
Construccin Civil registros de ensayos emitidos por laboratorios
(Compactacin, granulometras, ensayo de concretos, diseos de
mezclas, pruebas de presin de tuberas, etc.), realizados de acuerdo
al avance de la obra.
Generalidades: incluir los cambios modificaciones representativas
que se hayan presentado durante la ejecucin de la obra.
Planos y documentos Red Line Planos As-built: incluir listado de
planos finales As- built previamente modificados en el trascurso de la
obra cuando se autorice la modificacin.

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL


9.1

INSPECCIN Y ENSAYO

Materiales: Todos los materiales son inspeccionados para garantizar que cumplen las
Especificaciones tcnicas. Los controles se realizarn mediante el formato de orden de
compra donde el solicitante del insumo verifica si cumple o no con la especificacin.
Ningn material podr recibirse sin haber sido verificado y aceptado previamente.
INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, garantizar la buena calidad de los
materiales y de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
9.2

CONTROL DE EQUIPO MEDICION Y ENSAYO

Los equipos estarn identificados mediante el nmero del serial del equipo.
Los equipos de medicin utilizados tendrn una hoja de vida donde se relacionaran por lo
menos los siguientes datos:

Equipo
Referencia
Marca y modelo No de serie (si es conocido)
Color
Capacidad o Potencia ( segn aplique)
Calibracin (Segn aplique)
Disposicin final (segn aplique)

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En el caso de las pruebas de laboratorio las hojas de vida de los equipos sern suministradas
por el laboratorio que realice las pruebas; la calibracin de equipos de medicin se realizara a
travs de laboratorios externos.
Las pruebas y/o ensayos a realizar se definen en el anexo plan de inspeccin y ensayo, Ver
Anexo 5 PI&E
10

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


10.1

SEGUIMIENTO Y MEDICION

10.2

SATISFACCIN DEL CLIENTE


La satisfaccin del cliente se evaluara a travs de la evaluacin de desempeo
realizada por el cliente a INGENIEROS AMBIENTALES & VIAS ASOCIADOS, con
frecuencia trimestral o de acuerdo al cronograma de evaluacin del cliente.

10.3

AUDITORIAS
La auditoras internas se realizaran de acuerdo al procedimiento MM-I-02 Auditoras
Internas (ver Anexo 1 procedimientos) el cual establece la metodologa para la
realizacin de auditoras internas, para la planificacin y programacin se utilizara el
formato MM-F-02. Programa de Auditoras El auditor planifica la auditoria, definiendo
de acuerdo al formato MM-F-04. Plan de auditoras. (Ver Anexo 4 Formatos)
La realizacin de la auditoria es informada con el suficiente tiempo a la fecha de la
auditoria: al comenzar la auditoria todo el personal auditado es informado por el
(auditor) sobre el objeto y el alcance de la auditoria.
El auditor realiza un informe de Auditoria al que se anexa a la carpeta de informes.

10.4

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME


En la etapa de construccin el producto no conforme ser identificado por los
Inspectores, residentes de obra, Director de Obra, auditor interno, Interventora y/o
nuestro cliente durante sus inspecciones. Las no conformidades se registrarn en el
formato MM-F-1 Seguimiento AC-AP para su evaluacin, anlisis de causas y
establecimiento de las acciones a seguir. La responsabilidad de hacer el seguimiento
a la implementacin de las acciones tomadas ser de los residentes de obra. (Ver
Anexo 4 Formatos)

10.5

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


Se iniciarn acciones correctivas o preventivas como resultado del producto no
conforme, auditoras
Internas de calidad y quejas o reclamos del cliente, de la comunidad o de la Gerencia
del Proyecto. El problema detectado se registrar en el MM-F-1 Seguimiento AC, (Ver
Anexo 4 Formatos)
Las acciones correctivas y preventivas se gestionaran a travs del procedimiento MMI-05 Manejo de AC-AP, (Ver Anexo 1 procedimientos)

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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS

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PLAN CALIDAD

CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Anexos

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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD

Anexo 1 Procedimientos
Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad
Anexo 3 Presupuesto
Anexo 4 Formatos
Anexo 5 PI&E (Plan de Inspeccin y ensayo)
Anexo 6 Organigrama.

Control de cambios

Revisin
No.

Fecha de
revisin

Aprobado por

Elaborado por

Detalles de revisin

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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD
PLAN CALIDAD

CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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INGENIEROS
AMBIENTALES
&
VIAS ASOCIADOS
Elabor:

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE


CALIDAD
PLAN CALIDAD

Aprob:

CODIGO: MM-PL-001
VERSION: 1
FECHA: 21-Octubre-2014
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Copia No:
1

Dir. QA/QC

Gerente Tcnico

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