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de compras
acreedores
Contenido del captulo
Visin general del proceso de compras y cuentas de acreedores
Introduccin: estructura comn y datos clave
Paso a paso
Creacin de un documento a partir de otro
Repercusin en contabilidad y en el inventario
Lista de verificacin de ventas
El hecho de comprar no se limita a pedir y pagar lpices y clips para sujetar papeles. Las compras son el
proceso para garantizar un flujo estable de materiales que entran en la empresa en el momento y el
lugar necesarios. Como aplicacin totalmente integrada para una completa gestin empresarial, SAP
Business One le facilita el proceso de compras, empezando por el pedido de compras y siguiendo con el
resto de documentos. SAP Business One captura informacin automticamente en cada paso para
conocer en todo momento la disponibilidad del inventario, as como el estado financiero actualizado de
la empresa. La vista en tiempo real permite identificar una posible infra cobertura antes de que se
produzca. Un historial preciso permite hacer el seguimiento de los proveedores que responden con
regularidad.
En este captulo nos centramos en los pasos bsicos para ejecutar un pedido de compras en SAP
Business One y otros documentos de compra derivados.
Visin general del proceso de compras y cuentas de acreedores
En esta seccin trataremos el proceso bsico de tres pasos para solicitar, recibir y pagar productos o
servicios. El diagrama de flujo de la Figura 6-1 muestra a grandes rasgos la relacin entre los documentos
de compra de SAP Business One, incluidos los pasos opcionales, que se explican en la seccin siguiente.

Figura 6-1: Flujo de documentos de compras en SAP Business One

A veces el proceso no es fluido porque pueden surgir problemas. Por este motivo, SAP Business One
permite crear otros documentos de compras relacionados para hacer frente a circunstancias especiales.
Estos documentos de compras adicionales permiten responder automticamente a todas las
circunstancias que puedan surgir en el proceso de acreedores, como tener que devolver artculos

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defectuosos, pagar aranceles u otros derechos, etc. Es obvio que esto permite ahorrar mucho tiempo y
trabajo, ya que se elimina la necesidad de hacer cuadrar manualmente los cambios con los documentos
de compras originales.
Definiciones
El trmino artculo se utiliza de forma muy especfica en SAP Business One. nicamente se refiere a
mercancas y materiales comprados, fabricados, vendidos y almacenados.
El pedido de compras u orden de compra es el documento que se proporciona al proveedor y que
especifica los artculos o servicios que desea comprar, incluidas las cantidades y los precios acordados.
La factura de anticipo de proveedores es similar a un pedido pero incluye una peticin de pago. Se
utiliza cuando el proveedor requiere el pago anticipado antes de entregar un artculo o servicio.
La entrada de mercancas es el documento que indica la entrega de mercancas de un proveedor a una
empresa. Se utiliza para actualizar las cantidades y los valores del inventario.
El documento de devolucin de mercancas permite anular una entrada de mercancas una vez
contabilizado. Se utiliza cuando parte o todas las mercancas recibidas se devuelven al proveedor.
El documento de precios de entrega o costos de importacin se utiliza cuando existen costos adicionales
en la compra de artculos, generalmente extranjeros, como aranceles, honorarios de agentes, etc.
La factura de proveedores es el documento en el que las cuentas de acreedores pasan a la informacin
de la factura del proveedor y definen el pago.
El abono de compras (o cargo de acreedores) permite anular la factura de acreedores, en parte o
totalmente, una vez contabilizada. Crea un abono en la empresa por los productos devueltos al
proveedor.

Introduccin: Estructura comn y datos clave

Todos los documentos de compras de SAP Business One comparten una estructura similar y utilizan
muchos datos comunes. Antes de profundizar en los documentos, seguidamente describimos la parte
comn de cada uno.
Estructura de documentos comn
Todos los documentos de compras de SAP Business One tienen campos similares en la parte superior e
inferior de la pgina y tres pestaas Contenido, Logstica y Finanzas.
Esta estructura ayuda a garantizar que se recopilen todos los datos importantes a medida que avanza el
proceso de acreedores iniciado por un pedido.

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Los campos de la parte superior aparecen en todas las ventanas de los documentos de compras. Aqu se
introducen datos de proveedor y fechas de entrega siempre que SAP Business One no lo haga
automticamente como parte del flujo de proceso.
Los campos de la parte inferior aparecen en todas las ventanas de los documentos de compras y
contienen los totales calculados de la compra, incluidos los gastos de transporte y los impuestos.
La pestaa Contenido es donde se introduce toda la informacin especfica de los artculos o servicios
solicitados, como cantidad, precio, nmero de artculo y descripcin.
La pestaa Logstica contiene la direccin de envo de los artculos o servicios, as como la de los pagos.
Aqu tambin se especifica el mtodo de envo. La mayora de la informacin se obtiene de datos
maestros pre configurados de la empresa y de datos de proveedor.
La pestaa Finanzas contiene informacin relevante de la cuenta de mayor correspondiente a la compra
obtenida de los datos maestros de contabilidad financiera.

Figura 6-2: Anatoma de un documento de compras en SAP Business One

Datos clave
Si se obtienen los datos ms importantes desde el principio, esto garantiza que los procesos de
acreedores sean fluidos y evita posteriores problemas innecesarios, especialmente porque SAP Business
One permite crear documentos a partir de documentos existentes (consulte "Creacin de un documento
a partir de otro" ms adelante en este captulo). Por lo tanto, en todos los documentos de compras es
muy recomendable asegurarse de que la informacin que contienen sea completa y correcta.
Alerta sobre la introduccin de datos. nicamente los usuarios con la debida autorizacin pueden
introducir o actualizar los datos maestros de los interlocutores comerciales u otros datos maestros.

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Datos clave: Proveedor
Los datos de proveedor identifican quin suministra los productos y servicios. Para poder crear
documentos de compras, debe introducirse el proveedor en la lista de socio de negocios de SAP Business
One.
Para localizar la informacin existente del proveedor, haga clic en el botn a la derecha del campo
Proveedor en la cabecera del documento o pulse la tecla Tab en el campo Proveedor, la Lista de socios de
negocios aparece en una ventana emergente.
Si est autorizado, puede introducir nueva informacin del proveedor al crear un documento de
compras. Para ello, haga clic en el botn Nuevo al final de la ventana emergente Lista de socios de
negocios.
Alerta sobre el mtodo de pago. Si desea emitir un cheque para el proveedor mediante el asistente de
pago, asegrese de definir el mtodo de pago en el registro de datos maestros del proveedor.

Figura 6-3: Especificacin de un proveedor

Datos clave: Artculo

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Los datos de artculo identifican qu se compra. Para localizar Lista de artculos (productos y materiales),
pulse la tecla Tab desde el campo Nmero de artculo en la pestaa Contenido del documento. En la
ventana emergente que aparece, puede seleccionar de la lista o introducir datos nuevos haciendo clic en
el botn Nuevo.

Figura 6-4: Especificacin de un artculo

Sugerencia de utilizacin. Se pueden seleccionar varios artculos en la lista manteniendo pulsada la tecla
Ctrl y haciendo clic en todos los artculos que desee.
Se puede introducir informacin de proveedores o artculos nueva o actualizada directamente en los
campos relevantes del documento de compras. Sin embargo, cabe recordar que esta informacin no
actualiza el registro de datos maestros y solo es relevante en el documento de compras donde se
introduce. Si cambia el nombre de un proveedor o la descripcin de un artculo directamente en el
documento de compras, pulse Ctrl + Tab para continuar cuando haya acabado. Sin embargo, si desea
realizar un cambio permanente o crear un artculo o un proveedor nuevo, recomendamos que cambie el
registro relevante de datos maestros o cree un artculo o un proveedor nuevo. De esta forma, los datos
actualizados o el artculo o proveedor nuevo estarn disponibles en adelante.

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Como se muestra en la Figura 6-5, se puede cambiar el formato de cualquier fila en la pestaa Contenido
de cualquier documento de compras de SAP Business One para insertar texto o un subtotal de la fila
anterior. No hay ms que hacer clic en la lista desplegable del campo Tipo y seleccionar T (para texto) o
(para subtotal). Al seleccionar T, aparece la ventana emergente Editor de Texto. A partir de aqu,
introduzca texto predefinido de la lista desplegable o introduzca su propio texto. Esta opcin resulta
especialmente til si se desean dar instrucciones especficas al proveedor sobre cmo se deben fabricar,
gestionar o enviar los artculos.

Figura 6-5: Modificacin del formato de una fila en un documento de compras

Datos clave: Direcciones de pago y envo
Es importante entender cmo se utilizan las direcciones Destinatario y Pagar a en el proceso de
compras.

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Direccin Destinatario: Esta informacin aparece en la pestaa Logstica y se puede definir en dos
lugares del mdulo Gestin. Se puede modificar la direccin Destinatario en los documentos de compras
para garantizar que las mercancas se enven al lugar adecuado.
Direccin Pagar a: Esta informacin aparece en la pestaa Logstica y se define en el registro de datos
maestros del proveedor. Asegrese de que la direccin Pagar a es la que desea para una compra
determinada, ya que estos datos se imprimen en el cheque cuando se emite el pago.

Figura 6-6: Lugar donde se definen las direcciones Destinatario y Pagar a

Alerta de aprobacin. La casilla Autorizado solo se selecciona si la persona que crea el documento de
compra est autorizada a contabilizarlo.
Paso a paso
A continuacin estudiaremos el proceso con ms detalle, paso a paso, empezando por el
pedido de compras.
Paso 1: Pedido de compras
La creacin de un pedido es la primera tarea y la ms bsica de cualquier aplicacin de compras. En
pocas palabras, un pedido de compras es un documento comercial que el comprador emite al vendedor
especificando los artculos (productos o materiales) o servicios - junto con las cantidades acordadas y el
precio- que el vendedor proporcionar al comprador.
Creacin y contabilizacin de pedidos
Puede crear un pedido haciendo clic en el nombre del documento en el men del mdulo o basndolo
en un pedido de cliente existente. Esta ltima funcin resulta especialmente til si el mantenimiento del
inventario en el almacn es caro o peligroso (por ejemplo, con diamantes o materiales inflamables) y la
empresa pide el producto al proveedor (es decir, crea el pedido) slo si el cliente desea comprar el
producto (es decir, si crea el pedido de cliente).

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Si se han realizado las tareas con datos maestros descritas anteriormente, slo hay que introducir la
informacin siguiente en el pedido:
o

Fecha de entrega: Es la fecha en la que deseara recibir los artculos (o servicios) del pedido.

Proveedor: Consulte Introduccin: estructura comn y datos clave anteriormente en este

captulo. En la Figura 6-7 se muestra cmo especificar un mtodo de pago.

Pestaa Contenido: En el campo Clase de artculo/Servicio, compruebe que el tipo que

selecciona corresponde a lo que solicita, como se muestra en la Figura 6-8. Introduzca todos los
artculos (o servicios, aunque no se pueden mezclar artculos y servicios en un solo documento
de compra) que desea solicitar en la tabla. (Consulte introduccin: estructura comn y datos
clave anteriormente en este captulo.)

Figura 6-7: Especificacin del mtodo de pago

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Figura 6-8: Compra de artculos o servicios

Una vez introducida esta informacin en la cabecera y la pestaa Contenido del pedido, el resto del
documento se rellena con los datos necesarios para emitir el pedido. Si no est listo para aadir el
pedido (haciendo clic en el botn Crear), puede guardarlo como borrador (pulsando Alt + S o haciendo
clic en Archivo Grabar como preliminar. En SAP Business One, el pedido es el nico documento de
compras que se puede modificar despus de aadirlo.
Cmo se crea un pedido limitado? Para crear un pedido limitado de artculos o servicios a entregar
durante un perodo determinado o de forma peridica (por ejemplo, alquileres de oficinas y equipos o
contratos de servicio), cree un pedido de compras con tantas posiciones como sean necesarias (por
ejemplo, 12 posiciones para cubrir entregas mensuales durante un ao). A continuacin, se puede cerrar
una lnea cada vez a medida que se entregan los artculos o servicios, hasta que se agote el pedido.
Paso opcional: Factura de anticipo de proveedores
La factura de anticipo de proveedores es similar a un pedido pero incluye una peticin de pago. Se utiliza
cuando al proveedor le preocupa su solvencia y requiere un pago anticipado antes de entregar un
artculo o servicio.
La factura de anticipo de proveedores combina un pedido y una peticin de pago. Puede crearse nueva o
a partir de un pedido existente. Una vez contabilizado, el documento carga las cuentas relevantes en el
libro mayor sin repercusin en las cantidades del inventario ni los valores. La factura de anticipo de
proveedores no puede utilizarse para servicios.
Repercusin de los pedidos en contabilidad y en el inventario
Cuando se aade un pedido de compra en SAP Business One, no se producen cambios de valor en
contabilidad. Sin embargo, las cantidades del pedido se muestran en la gestin del inventario. Los
artculos y las cantidades del pedido se pueden ver en varios informes y ventanas, como el informe de
estado de inventario y la ventana Dato Maestro de artculo. Resulta evidente que el hecho de tener
acceso en tiempo real a esta informacin puede ser determinante para optimizar los procesos

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empresariales de gestin de compras e inventario de la empresa.
Cmo se utiliza posteriormente la informacin del pedido
En el transcurso de un proceso de proveedores de jardinera, cuando se reciben las mercancas, los
pedidos de compras se comparan con las listas de embalaje y las facturas de proveedor antes de pagar
las facturas. En SAP Business One, este proceso es automtico: el pedido de compras puede vincularse a
la entrada de mercancas (informacin de la lista de embalaje), que a continuacin puede vincularse a la
factura de acreedores (informacin de la factura del proveedor), lo que garantiza la coherencia de la
informacin a lo largo del proceso. Nunca hay que introducir los datos dos veces, especialmente si se
han seguido las instrucciones sobre datos maestros descritas anteriormente.
Informe de reclamacin. El informe de antigedad de saldos del proveedor y el informe de anlisis de
compras son informes esenciales del mdulo de compras y proveedores. El informe de antigedad de
saldos del proveedor muestra todo el dinero que debe una empresa y la duracin de la deuda. Este
informe resulta esencial para gestionar el flujo de caja de una empresa y elegir las facturas que se
pagarn primero en caso de escasez de efectivo. El informe de anlisis de compras permite ver las
compras por proveedor, artculo, empleado de compras y otros criterios que permiten realizar un anlisis
detallado de las pautas de compra. Ambos informes estn disponibles en Informes de compras e
Informes de Socios de Negocios.
Paso 2: Entrada de mercancas
En SAP Business One, se crea una entrada de mercancas al recibir productos de un proveedor. En la
mayora de empresas, la persona del almacn o la oficina responsable de aceptar la entrega de
mercancas ejecuta la entrada de mercancas. En el caso de los servicios, la persona a la que se prestan
los servicios suele emitir el documento.
Creacin y contabilizacin de entradas de mercancas
Los pedidos de entrada de mercancas pueden crearse nuevos seleccionando el nombre del documento
en el men del mdulo o a partir de un pedido existente (en la figura 6-9 se muestran ambos mtodos).
Si la entrada de mercancas se basa en un pedido existente, se pueden copiar todos los datos del pedido
o utilizar el asistente de obtencin de documentos para seleccionar los datos a copiar de uno o varios
pedidos existentes. Aunque copie todos los datos de un pedido existente, se pueden ajustar las
cantidades y los precios -as como la fecha, el proveedor y la informacin del artculo- antes de
contabilizar (aadir) el documento.

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Figura 6-9: Creacin de una entrada de mercancas desde cero y a partir de un pedido existente
Independientemente de cmo se cree la entrada mercancas, no debera haber diferencias entre los
datos del pedido y el documento de envo del proveedor (lista de embalaje) enviado con los artculos, ya
que los detalles del documento del proveedor son legalmente vinculantes. Si existen discrepancias entre
los datos del pedido base y el documento de envo del proveedor, deberan resolverse con el proveedor
antes de contabilizar la entrada de mercancas.
Paso opcional: devolucin de mercancas
Naturalmente, siempre puede ocurrir que los artculos recibidos sean defectuosos o inaceptables y
deban devolverse al proveedor. Como no se puede cambiar ni cancelar una entrada de mercancas, se
puede crear un documento de devolucin de mercancas, como se muestra en la Figura 6-10. El
documento de compras anula en parte o totalmente los cambios de cantidad y de valor de la entrada de
mercancas creado al recibir los artculos.

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Figura 6-10: Creacin de un documento de devolucin de mercancas

Paso opcional: Precios de entrega
De vez en cuando, puede ser necesario contabilizar los costes derivados de la importacin de artculos,
como aduanas, intermediarios y seguros. Por ello, en SAP Business One se puede crear un documento de
precios de entrega con el fin de actualizar el coste de los artculos importados, necesario para calcular la
valoracin del inventario, el ingreso bruto o cualquier otro clculo relacionado con el inventario.
Obligatoriamente este documento de compras debe basarse en una entrada de mercancas. Puesto que
SAP Business One utiliza la entrada de mercancas como documento base de todo el proceso de
importacin, asegrese de introducir el precio y la cantidad de los artculos correctamente al crear la
entrada de mercancas. Despus de contabilizar el documento de coste total del producto descargado se
actualiza el precio de los artculos importados. Y puesto que tambin contiene todos los costos
asignados, el documento de costo total del producto descargado crea un asiento de diario para reflejar
los costos adicionales de importacin en contabilidad.
Repercusin de la entrada de mercancas en contabilidad y en el inventario
Es esencial que las cantidades y los precios de la entrada de mercancas coincidan con el documento de
envo del proveedor. A diferencia de los pedidos de compras, los pedidos de entrada de mercancas no
pueden modificarse cuando se han aadido a SAP Business One porque desencadenan transacciones de
inventario y contabilidad.
Paso 3: Factura de proveedores
La factura de proveedores es el documento de compras en SAP Business One que "acredita" la factura

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que enva el proveedor por artculos o servicios solicitados o recibidos. El interventor suele crear la
factura de proveedores necesaria para solicitar el pago del proveedor. La factura de proveedores se
traduce en una transaccin de diario que refleja un aumento del pasivo de la empresa para con el
proveedor y actualiza las cuentas fiscales y las de gastos relevantes.
Creacin y contabilizacin de facturas de proveedores
Se puede crear una factura de proveedores nueva seleccionando el nombre del documento en el men
del mdulo o basndola en uno o varios pedidos de compras o de entrada de mercancas. Si la factura de
proveedores se basa en uno o varios documentos de compras existentes, se pueden copiar todos los
datos del pedido o utilizar el asistente de obtencin de documentos para seleccionar los datos a copiar
de uno o varios pedidos de compras o de entrada de mercancas existentes. Aunque copie todos los
datos de documentos de compras existentes, se pueden ajustar las cantidades y los precios as como la
fecha, el proveedor y la informacin del artculo- antes de contabilizar el documento.
Sugerencia de introduccin de datos. En el campo Fecha del documento del encabezado de la factura de
proveedores se puede introducir la fecha de la factura del proveedor. Esto es importante por motivos de
contabilidad y auditora porque la fecha de factura y la de contabilizacin pueden variar. Tambin puede
ser til cambiar el nombre del campo Nmero de referencia. en el encabezado del documento por No de
factura de proveedor.
Paso opcional: Abono de compras
El abono de compras se utiliza en SAP Business One para anular en parte o por completo las
transacciones de inventario o contabilidad contabilizadas por una factura de proveedores en caso de
devolver artculos con posterioridad o apreciar errores que no se han corregido en la introduccin de
datos de documentos de compras anteriores relacionados. Los abonos de compras se crean con la
factura de proveedores como documento base (como se muestra en la Figura 6-11) si desea establecer
un vnculo entre ambas transacciones. Sin embargo, tambin se puede crear un abono de compras sin
ningn documento base.

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Figura 6-11: Creacin de un abono de compras

Sugerencia de utilizacin. Se pueden seleccionar varios artculos para anularlos manteniendo pulsada la
tecla Ctrl y haciendo clic en todos los artculos que desee.

Si, antes de ejecutar una factura de proveedores, ha devuelto artculos y el proveedor le ha enviado un
documento de devolucin de mercancas, cree primero una devolucin de mercancas en SAP Business
One que actualice las cantidades y los valores del inventario. Cuando reciba un abono de los artculos

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devueltos por el proveedor, cree un abono de compras para actualizar las transacciones de contabilidad.
Repercusin de las facturas de proveedores en contabilidad y en el inventario
Una vez contabilizada en SAP Business One, las facturas de acreedores no se pueden modificar porque se
trata de un documento legal de contabilidad que crea registros en el libro mayor. La factura de
acreedores contabilizada tambin actualiza las cuentas relacionadas del proveedor en contabilidad.
En los casos en que llega la factura del proveedor antes de recibir artculos cuyo pedido se gestiona en el
almacn, la factura de proveedores resultante tambin aumenta las cantidades y los valores del
inventario, por lo que es necesario gestionar las facturas reserva de proveedores, las cuales no hacen
afectacin al inventario.
Creacin de un documento a partir de otro
Muchos de estos documentos tienen una gran parte de la informacin en comn. SAP Business One
permite crear los documentos de compra "destino" descritos aqu a partir de los documentos "base"
anteriores en el proceso.
Por ejemplo, los pedidos de entrada de mercancas suelen crearse a partir del pedido de los artculos.
Cuando se crea un documento a partir de otro, toda la informacin relevante se copia del documento
base al nuevo. Esto permite ahorrar un tiempo valioso reduciendo la entrada redundante de datos y
tambin reduce los errores de entrada de datos. Sin embargo, se pueden crear documentos de compras
en SAP Business One a partir de cero creando el documento desde el men principal sin copiar datos de
documentos existentes.
Alerta sobre el tipo de documento. Al copiar un documento de compras en otro, asegrese de que el
documento base y el de destino sean del mismo tipo, tanto si se trata de artculos como servicios. En los
documentos de compras no se pueden mezclar artculos y servicios, y los documentos de compra de
artculos no se pueden cruzar con documentos de compra de servicios.
Localizacin de documentos base
Los documentos base a partir de los que crear los documentos de compra de destino se pueden localizar
de varias maneras.
Estos son los dos mtodos ms habituales:
o

Vaya a Men Principal Compras Informes de compras Lista de partidas abiertas

Seleccione el tipo de documento base que busca en la lista desplegable

Seleccione el documento base que desea y haga clic para abrir

Una vez abierto el documento, seleccione en la lista desplegable del botn Copiar a el tipo de

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documento de destino que desee y haga clic para crearlo
o

Si desea crear el documento de destino a partir de datos de dos o varios documentos base,
utilice el asistente de obtencin de documentos. En la Figura 6-11 se muestra un ejemplo.

Repercusin en contabilidad y en el inventario

En la tabla siguiente se resumen las implicaciones ms importantes en contabilidad y gestin de
inventario de los documentos de compras de SAP Business One estudiados en este captulo.
Documento de ventas

Repercusin en contabilidad

Repercusin en el inventario

Pedido de compras

No se contabilizan cambios de valor

Las cantidades del pedido se pueden ver en

varios informes y ventanas, como el informe
de estado de inventario y la ventana de Datos
Maestros de Inventario

Factura de anticipo de
proveedores

Crea un cargo en la cuenta acumulada de

proveedores/imputacin y un abono en la
cuenta de control de cuentas de proveedores
del interlocutor comercial

Permite ver las cantidades solicitadas

Entrada de mercancas

Crea un cargo en la cuenta de inventario y un

abono en la cuenta acumulada de
proveedores/imputacin

Aumenta la cantidad de inventario

Devolucin de mercancas

Crea un cargo en la cuenta acumulada de

proveedores/imputacin y un abono en la
cuenta de inventario

Reduce la cantidad de inventario

Precios de entrega

Crea un cargo en la cuenta de inventario y un

abono en la cuenta de costo total de entrega

Actualiza el ltimo precio de compra de los

artculos importados -que contienen todos los
costos imputados- en listas de precios

Factura de proveedores

Si la factura de proveedores se basa en una

entrada de mercancas, crea un cargo en la
cuenta acumulada de proveedores/imputacin
y un abono en la cuenta de control de
proveedores del interlocutor comercial
Si la factura de proveedores no se basa en una
entrada mercancas, crea un cargo en la
cuenta de inventario y un abono en la cuenta
de control de proveedores del interlocutor
comercial

No contabiliza cambios en el inventario

(factura de proveedores con referencia a la
entrada de mercancas)
Contabiliza
cambios en el inventario (factura de
proveedores sin referencia a la entrada de
mercancas)

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Abono de compras

Crea un cargo en la cuenta de control de

proveedores del interlocutor comercial y un
abono en la cuenta de inventario

Reduce las cantidades del inventario slo si no

se basa en devolucin de mercancas

Lista de verificacin de compras

Introduccin
Los datos maestros del proveedor contienen proveedores actuales.
El mtodo de pago est definido.
Los datos maestros de los artculos contienen productos o servicios vendidos anteriormente.
Paso 1: Pedido de compras
Cree un pedido seleccionando datos de proveedores y artculos existentes o introduciendo datos nuevos.
Especifique Delivery Date en el encabezado del documento.
Si el proveedor requiere el pago anticipado de los productos o servicios, utilice una factura de anticipo de proveedores en
lugar de un pedido.
Paso 2: Entrada de mercancas
Recibe artculos o servicios del proveedor.
Documente la recepcin de los artculos o servicios mediante la Entrada de Mercancas.
Si tiene que devolver mercancas despus de crear la entrada de mercancas pero antes de contabilizar la factura de
proveedores, utilice el documento de devolucin de mercancas.
Si tiene que contabilizar costos adicionales de compras relacionados con importaciones, utilice el documento de compras
de precios de entrega basado en una entrada de mercancas.
Paso 3: Factura de proveedores
Recibe una factura del proveedor.
Introduzca los datos de facturacin en una factura de proveedores, que permite emitir el pago una vez contabilizada la
factura.
Si devuelve mercancas despus de contabilizar una factura de proveedores, utilice un abono de compras.