TESIS DE GRADO
Previo la obtencin del Ttulo de:
INGENIERA DE ALIMENTOS
Presentada por:
Karina Del Roco Briones Vinueza
GUAYAQUIL ECUADOR
Ao: 2009
AGRADECIMIENTO
por
la
realizacin
de
este
trabajo y especialmente a la
Msc.
Mara
Fernanda
mi
Xiomy
querida
por
invaluable.
su
hermana
ayuda
DEDICATORIA
vida
salud
para
ms
grande,
LA
VIDA.
A mi hijo Toito, quien es, mi
compaero y la luz que
alegra mi existir cada da al
repetir
MAMI
ingenuidad.
con
tanta
TRIBUNAL DE GRADUACIN
DECLARACIN EXPRESA
La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me
corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a
la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
II
RESUMEN
En Ecuador a lo largo de los aos, se ha experimentado diversos cambios en
el campo de la acuicultura, debido a problemas ocasionados naturalmente y
condiciones socioeconmicas. Hoy por hoy los productos de la acuicultura
han incursionado en nuevos mercados, tomando posicionamiento muy
importante en este mbito. Gracias
Con el pasar de los aos es evidente que las normativas que hay cumplir
para exportar un producto del mar a mercados desarrollados, tales como
III
IV
NDICE GENERAL
Pg.
RESUMEN...II
NDICE GENERALIV
ABREVIATURAS.....................X
SIMBOLOGAXI
NDICE DE FIGURAS.XII
NDICE DE TABLAS..XIII
INTRODUCCIN1
CAPTULO 1
1. GENERALIDADES DEL TEMA3
1.1. Objetivos de la Norma...4
1.2. Beneficios de la Norma.4
1.3. Partes de la Norma ISO 22000:2005..5
1.4. Sinergias y Diferencias..6
1.5. Control y Riesgos7
CAPTULO 2
2. SISTEMA DE GESTIN DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS...10
2.1. Requisitos Generales.10
2.2. Requisitos de la Documentacin.10
2.2.1. Generalidades..10
2.2.2. Control de los documentos.11
2.2.3. Control de los registros17
CAPTULO 3
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.27
3.1. Compromiso de la direccin27
3.2. Planificacin del sistema de gestin de la inocuidad de los
alimentos.29
3.3. Poltica de inocuidad de los alimentos...33
3.4. Responsabilidad y autoridad35
3.5. Lder del equipo de la inocuidad de alimentos.41
3.6. Comunicacin....42
3.6.1.
Comunicacin externa....42
3.6.2.
Comunicacin interna..43
3.7. Preparacin
respuesta
ante
emergencias..44
3.8. Revisin por la direccin..48
VI
3.8.1. Generalidades.48
3.8.2. Informacin para la revisin..50
3.8.3. Resultados de la revisin..52
CAPTULO 4
4. GESTIN
DE
LOS
RECURSOS..54
4.1. Provisin de los recursos..54
4.2. Recursos humanos.54
4.2.1. Generalidades.54
4.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin.55
4.3. Infraestructura..62
4.4. Ambiente de trabajo.63
CAPTULO 5
5. PLANIFICACIN Y REALIZACIN DE PRODUCTOS INOCUOS.66
5.1. Generalidades..66
5.2. Programas de prerrequisitos (PPR)..66
5.3. Pasos preliminares para permitir el anlisis de peligros67
5.3.1. Generalidades67
5.3.2. Equipo de la inocuidad de los alimentos67
5.3.3. Caractersticas del producto67
VII
VIII
CAPTULO 6
6. VALIDACIN, VERIFICACIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIN
DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS.107
6.1. Generalidades..107
6.2. Validacin de las combinaciones de medidas de control..107
IX
CAPTULO 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.125
ANEXOS..129
BIBLIOGRAFA...211
ABREVIATURAS
ISO 22000:2005
HACCP (APPCC)
BRC
IFS
ISO 9001
ISO 14001
INP
SGSA
PCC
CE
SAC
SACs
BPM (GMP)
POES (SSOP)
ISO
RRHH
LO
XI
SIMBOLOGA
Ppm
C
Lux
E223
Kg.
Lbs.
JO2
XII
NDICE DE FIGURAS
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Pg.
Observacin.99
Reempaque101
Destruccin102
Segundas Ventas..102
Rechazado.103
Aprobado104
XIII
NDICE DE TABLAS
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla 7
Tabla 8
Tabla 9
Pg.
Composicin de la Norma9
Lmite Operacional..31
Responsabilidades..37
Diagrama de Flujo de Camarn Congelado Entero de mar
Tratado con Metabisulfito de Sodio..72
Hoja de trabajo Anlisis de Riesgos.78
Formulario del Plan HACCP..88
rbol de decisiones.90
Clasificacin de los Hallazgos.116
Tabla de Actualizaciones.123
INTRODUCCIN
El presente trabajo trata sobre la Preparacin Documental de los
Requerimientos de la norma ISO 22000:2005 a ser aplicados en una
Empacadora de camarn. El objetivo del Trabajo Final de Graduacin es
elaborar un procedimiento para un manejo de Sistema de Gestin de
cualquier planta empacadora de camarn, habiendo un seguimiento desde la
produccin primaria hasta el consumidor final, resaltndose controles
fundamentales en la etapa del camarn entero de mar. Por lo cual siempre
sern enfocados principios de control de peligros para elevar el nivel de
inocuidad, a su vez, aplicacin de las normativas para el buen desarrollo del
sistema de calidad y proceso.
67
68
CAPTULO 1
1.GENERALIDADES DEL TEMA
confeccin
de
alimentos,
transporte
de
alimentos,
de la seguridad alimentara
en la cadena
de
69
70
71
72
73
peligros,
74
TABLA 1
COMPOSICIN DE LA NORMA
1. ALCANCE
2. REFERENCIAS
NORMATIVAS
3. TERMINOS
Y
DEFINICIONES
4. SISTEMA DE ADMINISTRACION
DE LA SEGURIDAD
DEL ALIMENTO
5. RESPONSABILIDAD
DE LA
DIRECCION
6. GESTION DE
RECURSOS.
7. PLANIFICACION Y
REALIZACION
DE
PRODUCTOS
INOCUOS
8. VERIFICACION, VALIDACION
Y MEJORA
75
CAPTULO 2
de
normas,
legislaciones
estndares
76
por
las
personas
encargadas
de
las
reas
77
78
79
establecido en la Lista
de
de
coordinar
las
consultas
las
reas
80
que
81
82
83
Responsable:
Indicar
el
responsable
del
registro,
Existen
tambin
registros
Computarizados, Reportes
generados
por
Sistemas
de
acciones
correctivas,
la
verificacin
del
84
de
las
inconformidades
(su
identificacin
85
86
87
88
Procedimiento
de
los
registros
de
requisitos
pre
operacionales
Todos los registros generados por los requisitos pre
operacionales sern llevados por las personas encargadas
de cada rea de proceso o por la persona designada por el
equipo de Inocuidad. Cada registro constar de:
Fecha
Hora
rea de proceso / etapa de proceso revisada o analizada
Responsable de Registro
Observaciones
Accin Correctiva
Medida para evitar la re - ocurrencia
Responsable de verificacin
Validacin
Todos los registros generados, sern archivados en el
laboratorio de Control de Calidad y se los mantendrn en
vigencia por 2 aos, segn lo indicado en la normativa del
Plan Nacional de Control, con el fin de agilizar cualquier
queja que se presentare. A su vez los registros se
mantendrn a disposicin del Gerente General para su
89
Registros de verificacin
Se consideran Registros de Verificacin y deben ser
mantenidos como tal, los siguientes documentos:
Informe de Verificacin peridica integral entregado a la
Gerencia.
Certificados de los anlisis microbiolgicos, qumicos,
fsicos y organolpticos de verificacin realizados por los
laboratorios externos.
Informes de Verificacin de auditorias internas y externas.
Adems se deber mantener en archivos separados y
disponibles para su revisin los siguientes documentos:
Guas de recepcin de materia prima.
Documentos de despacho y embarque.
o
Consolidacin de Contenedores.
Guas de despacho.
Packing List.
90
Registros de Monitoreo.
Registro de Acciones Correctivas
Estos registros deben ser mantenidos bajo responsabilidad
del Lder del SGSA por un periodo mnimo de 2 aos, de
acuerdo a la normativa del Plan Nacional de Control y las
legislaciones pertinentes.
sern
archivados
durante
dos
aos
91
lo
cual
se
impartir
capacitacin
al
personal
92
CAPTULO 3
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
93
La empacadora
94
95
Objetivos de calidad
Procesos crticos del Sistema de Gestin de Calidad
96
TABLA 2
LMITE OPERACIONAL
Muestras aleatorias
N
SO2
meses Cualitativo
1
2
3
4
97
97
97
97
97
5
6
7
8
9
10
11
12
96
97
96
96
97
97
97
96
Nota: Comprndase que los meses van desde Enero hasta Diciembre
98
99
... en relacin con nuestro personal. Confiar en nuestro personal; en su capacidad, en su potencial y en
su compromiso, como factores determinantes para alcanzar los
objetivos que nos hemos fijado.
Valorar la honestidad, la lealtad y la responsabilidad como
principios bsicos de nuestro accionar.
Estimular la creatividad, la innovacin y el trabajo en equipo.
Creer que la capacitacin y
formacin
constante propicia el
estndares de calidad.
Mantener abiertos los canales de comunicacin con el personal
difundiendo clara y oportunamente las metas y objetivos de la
organizacin, explicndoles su participacin en los mismos
100
el
101
102
TABLA 3
RESPONSABILIDADES
103
Definir
comunicar
oportunamente
la
facilitar
los
recursos
de
planes
mejoramiento
de
continuo
accin
para
acciones
las
el
104
implementan
de
y
que
se
mantienen
establecen,
los
procesos
105
modificaciones
al
Manual
de
Calidad
Verificar el funcionamiento y actualizacin de
JEFE DE SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD
de
la
Gerencia
y/o
el
Representante de la Direccin
Preparar la documentacin pertinente para
las diversas auditoras
Mantener un archivo actualizado de los
informes de auditoras
Actualizar los archivos de los documentos
inherentes al SGSA
Mantener actualizadas las versiones de los
formularios usados como registro
Mantener los archivos del Seguimiento y
Control de los procesos normados y de las
Solicitudes
de
Acciones
Preventivas/Correctivas
Hacer seguimiento del cumplimiento de las
106
acciones preventivas/correctivas
Elaborar las actas de las reuniones del
Equipo
del
SGSA
los
documentos
acordados
Proponer mejoras a la documentacin
Preparar y dictar charlas de Buenas Prcticas
de Manufactura, Sistemas de Calidad, y otras
inherentes a la gestin de calidad
Coordinar la realizacin de las Auditorias
Internas
Contestar los reclamos de clientes, de
manera oportuna
Planificar los puntos a auditar en las
auditoras internas
Ejecutar las auditoras
AUDITORES INTERNOS
Nombrar a un auditor como lder del equipo
en cada auditoria
3.5. Lder del equipo de la inocuidad de alimentos
El Lder del equipo de la inocuidad de alimentos, deber ser una
persona capacitada en cuanto a la normativa, deber tener
experiencia en asesora
107
3.6. Comunicacin
La Empacadora y Exportadora asegura que hay comunicacin
adecuada entre las distintas partes interesadas, los distintos niveles y
funciones.
Esta se realiza mediante diversos medios como memorandos, emails, charlas, reuniones de trabajo, carteleras informativas ubicadas
estratgicamente;
adems
se
mantiene
el
procedimiento
108
3.6.1.
Comunicacin externa
109
3.6.2.
Comunicacin interna
110
3.7.
enfatizar a los
111
112
113
o Destino.
114
3.8.
3.8.1. Generalidades
La Gerencia al menos una vez al ao revisa el SGSA con el
Equipo del SGSA en el Comit de Calidad con el fin de
asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas,
incluyendo la siguiente informacin:
Resultados de auditorias:
Internas: Informe de Auditoria (Auditor Lder)
Proveedores: Homologacin de proveedores
Retroalimentacin del cliente: Medicin de la satisfaccin
del cliente
Desempeo de los procesos y conformidad del producto:
Informes de Seguimiento y Control de Proceso
Estado
de
las
acciones
correctivas
preventivas:
115
116
La
Autoridad
verificacin
de
Competente
documentos
independientemente
y
la
de
la
comprobacin
de
actividad
se
completar
durante
las
horas
de
117
118
de
encuesta
realiza
un
seguimiento,
119
CAPTULO 4
4. GESTIN DE LOS RECURSOS
120
conjuntamente con el
calificado
para
desempear
funciones
tanto
121
Cada vez que exista una vacante, el jefe del rea, solicita a
Recursos Humanos, mediante una comunicacin escrita o
mail, se inicie el proceso de seleccin
Indicando
122
123
124
adems
permite
reconocer,
apoyar
colaboradores
involucrados
en
la
administracin,
en
base
su
experiencia,
educacin,
125
126
El procedimiento
evaluacin
de
las
necesidades
de
capacitacin
La capacitacin del personal para desempear mejor su
trabajo
Mecanismos para proporcionar la capacitacin
Evaluar la efectividad de la capacitacin
Mantenimiento de los registros de capacitacin
Se reciben la Solicitudes de Capacitacin y se elabora el
Plan de Capacitacin.
Se buscan los proveedores del servicio y realizan las
respectivas inscripciones, comunicando a los empleados el
lugar, fecha y hora del curso.
127
se registran en el formato
Perfil
de
Cargo,
Instructivo
de
Trabajo,
conocimientos
adquiridos
las
personas
que
el
128
4.3. Infraestructura
El constante mantenimiento de la planta se ver reflejado cada ao,
ya que se realizarn cambios si lo amerita, o en su defecto, cambios
por algn ajuste en las etapas del proceso, a fin de mantener
siempre la eficacia del sistema y evitar en lo posible la contaminacin
cruzada.
La planta idear zonas para los diferentes procesos a fin de
contrarrestar dicha contaminacin y bajar el nivel de reas sucias.
Adems la planta trabajar siempre bajo los standards que se
manejan segn el Codex Alimentario para camarones congelados
(CAC/RCP 17- 1978) y el PNC (Plan Nacional de Control), ya que
ste es la Autoridad Competente, que regula las verificaciones para
las exportaciones hacia la Unin Europea, siendo ste mercado el de
mayor auge para la Empacadora y las normas exigidas por la
Subsecretara de Pesca del pas. (Ver Anexo K)
129
130
131
CAPTULO 5
5. PLANIFICACIN Y REALIZACIN DE PRODUCTOS
INOCUOS
5.1. Generalidades
La organizacin desarrollar los procesos necesarios para la
elaboracin de productos seguros asegurando la eficacia de las
132
peligros,
los
programas
de
prerrequisitos
estarn
133
del
proceso
tomando
en
cuenta
los
riegos
legales
reglamentaciones
en
134
Todo
tipo
de
consumidor
consumidores sensibles.
CONSIDERACIONES GENERALES: Mantener en
congelacin a - 18C durante 18 24 meses
135
peso
de
las
cajas
depender
de
las
Decoradas
producto.
previamente
segn
talla
del
136
137
TABLA 4
DIAGRAMA DE FLUJO DE CAMARN CONGELADO ENTERO DE MAR
TRATADO CON METABISULFITO DE SODIO
138
Recepcin de
Material de empaque
Recepcin
T 10C
Certificado de calidad
del material de
empaque
Tratamiento con
Na2S2O5
Clasificacin
Aprobacin y
almacenamiento en
bodegas
Pesaje
Empaque
Congelamiento
Temp.: - 25 a - 35C
Masterizacin
Mantenimiento
T: - 18C
Embarque
139
camarn
llega
a la planta
tratado
con
140
TRATAMIENTO
CON
METABISULFITO
DE
SODIO
Una vez que el supervisor de control de calidad
realiza el anlisis de la muestra que obtuvo en
recepcin
se
realiza
el
tratamiento
con
141
Una
vez
que
el
camarn
ha
recibido
su
empaca
en
cajas
plastificadas
con
su
la
metabisulfito
declaracin
de
sodio
de
100
ppm
de
el
correspondiente
etiquetado.
CONGELACIN
Las cajas se transportan en los coches hasta el
tnel de congelamiento de
-25 a -35C por 14 - 20 horas.
MASTERIZACIN
Se procede a colocar las cajas en los cajones
master de 10 y 20 libras, el mismo que contiene
sus respectivas etiquetas.
MANTENIMIENTO
142
la
seguridad
del
producto
as
como
las
peligros
previsibles
debern
ser
identificados
143
La experiencia.
Las informaciones externas, especialmente los datos
epidemiolgicos e histricos.
Las informaciones provenientes de la cadena alimentaria.
La identificacin de los peligros de una operacin debe
considerar:
Las etapas que preceden y que siguen a la operacin
especificada.
Los equipos, servicios conexos y el medio ambiente.
Su relacin con la cadena alimentaria.
para
cada
peligro,
el
nivel
tendr
en
144
Identifique
cualquier
riesgo
Ingredientes/
Etapa
de potencial
significativo en
proceso
la
seguridad
de alimentos
(si/no)
BIOLOGICO
Crecimiento de
bacterias Patog.
QUIMICO
Presencia de
RECEPCION
TRATAMIENTO
CON
METABISULFITO
Hay algn
riesgo
potencial
Justifique
significativo decisin
de
columna 3
alimentos
(si / no)
No
en
Que
medidas
preventivas
su
puede
aplicar
la
para
prevenir
riesgos
significativos
Si
Control de
tiempo y T
sulfitos
al camarn
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
Presencia de
proveedor que no
debe
exceder
100
ppm
E223
Capacitacin al
6
Es este
un
punto
critico
de
control
(si /no)
No
Si
145
sulfitos
Si
personal del
No
laboratorio de
Control
de
Calidad
manipulador, no exceder
LC (Lmite Crtico)
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
CLASIFICACION
Ninguno
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
PESAJE
Ninguno
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
Presencia de
EMPAQUE
sulfitos
FISICO
Ninguno
Nombre de la compaa:
Control de Calidad
Si
Produce alergias
declarado en
la etiqueta
Si
HOJA DE TRABAJO
ANALISIS DE RIESGOS
1
2
Identifique
Ingredientes/ cualquier riesgo
Etapa
de potencial
significativo en
proceso
la seguridad de
alimentos
(si/no)
CONGELACION BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
Hay algn
riesgo
potencial
Justifique
significativo decisin
en
de
columna 3
alimentos
(si / no)
5
Que medidas
preventivas
su
puede aplicar
la
para prevenir
riesgos
significativos
6
Es este un
punto
critico de
control
(si /no)
146
Ninguno
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
MASTERIZACION
Ninguno
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
MANTENIMIENTO
Ninguno
FISICO
Ninguno
BIOLOGICO
Ninguno
QUIMICO
EMBARQUE
Ninguno
FISICO
Ninguno
Nombre de la compaa:
Direccin: Guayaquil - Ecuador
Firma:
Fecha:
147
148
149
150
Procedimiento de descongelado del camarn entero de mar.Se preparan tanques de recepcin con agua, en los cuales se
vaca el producto procedente de gavetas, se espera de 2 a 3
horas o el tiempo que sea necesario hasta que se descongele.
Si el producto tambin puede llegar a la planta en vehculos que
contengan icopores, hieleras, etc. Luego se lo sumerge en los
tanques previamente preparados con agua para su posterior
descongelamiento.
151
Procedimientos despus del proceso.Una vez que el producto ha sido liquidado, se pasa el informe de
produccin para llevar la trazabilidad que es importante al
momento del embarque, obtenindose las libras procesadas por
tallas y por cdigo de proveedor.
Al momento de realizar el embarque, se toman los cdigos de los
mster que salen de la cmara de mantenimiento hacia el
contenedor, se realiza la suma total y se verifica que sea el
mismo dato, que se obtuvo al finalizar el embarque, mientras
tanto se toma temperaturas de varios mster a la vez a fin de
saber con que temperatura se embarca. Se lleva registro de las
152
153
TABLA 6
FORMULARIO DEL PLAN HACCP
(1)
Punto
Critico
Control
PCC
de
(2)
Peligros
Significativos
(3)
Lmites Crticos
para
cada
Medida
Preventiva
(4)
Empaque
(6)
(7)
Monitoreo
Qu
Recepcin
(5)
Cmo
Frecuencia
Quin
(8)
Accin(es)
Correctivas
(9)
(10)
Registros
Verificacin
Presencia
De sulfitos
Causa
alergias
Lmite crtico:
100 ppm
De sulfito
Sulfitos
Anlisis
qumico
(Mtodo
Yodimtrico de
Maceracin y
Mtodo
de
Destilacin)
Cada lote de
ingreso
Supervisor
de control
de calidad
Registro de
Residual
de
sulfitos
Control
de
Calidad
Revisin de
la tcnica de los sulfitos;
Revisin de los registros
diarios y semanalmente,
Revisin de equipos e
instrumentos y Anlisis del
producto
final
en
laboratorios externos
Control de Calidad
Declaracin de
la presencia
de sulfitos
Causa
alergias
Presencia de la
declaracin
de
sulfitos
Cajas
Visualmente
Cada
caja
de cada lote
Supervisor
de
empaque
Separar la caja
que no tiene
etiqueta.
Notificacin
de
separacin.
Encargado
de
empaque
Registro
de
empaque
Encargado de
empaque
Registros de empaque
diarios y semanalmente
Control de Calidad
154
Nombre de la Compaa:
Direccin de la Compaa:_
Guayaquil - Ecuador
Firma:___________________________________________
Fecha:____
_____________________
Intencin de Uso y Mercado Consumo: Consumirlo previa coccin, todo tipo de consumidor y sensibles
Congelarlos a 18C por 18 24 meses
Operativos
Estandarizados
de
estn
implementados,
significativos controlados.
TABLA 7
RBOL DE DECISIONES
PREGUNTA
RESPUESTA
DECISIN
No es un PCC
Identificar cmo el
peligro puede ser
P1. Existen medidas preventivas en
Respuesta: NO
controlado antes o
despus del
proceso y pasar al
identificado?
peligro siguiente
Ir a la P2
Respuesta: SI
La etapa es un
Respuesta: SI
Respuesta: NO
Ir a la P3
PCC
Respuesta: NO
No es un PCC
Respuesta: SI
Ir a la P4
Respuesta: SI
No es un PCC
La aplicacin del
aceptable?
rbol concluira
para ese peligro y
se pasara a
aplicar en el
siguiente peligro
La etapa es un
Respuesta: NO
PCC
se
especificaciones
acompaarn
y
con
una
de
instrucciones
formacin
inicial
o
y
profesional.
A su vez se determinarn los lmites operacionales, los
cuales servirn de soporte para no llegar a un nivel
crtico donde se deba recurrir a una cuarentena, con el
objetivo de conservar la inocuidad del producto y
mantener la seguridad del consumidor final.
permitan
garantizar
que
los
productos
deber
garantizar
que
en
caso
de
correctiva.
Se
deber
establecer
un
revisin
de
las
no
conformidades
10
revisin
de
las
acciones
correctivas
11
5.10.3.1 Generalidades
Los productos no conformes han de
tratarse de tal forma que se impida su
entrada en la cadena alimentaria, salvo
que se pueda garantizar:
Que
los
peligros
relativos
la
los
peligros
relativos
la
no
conformidad
han
de
ser
12
celeste,
con
OBSERVACIN,
que
la
leyenda
identifique
al
FIGURA 1
OBSERVACIN
OBSERVACIN
FECHA: .......................................
PRODUCTO:.....
CANTIDAD: .................................PROVEEDOR:
DA DE PRODUCCIN:.CDIGO DE LOTE: .
MOTIVO:...
El
responsable
del
proceso
debe
13
convenientemente.
Por
no
se
comunique
la
decisin
14
reempacar,
a
decisin
reprocesar,
del
Gerente
15
FIGURA 2
REEMPAQUE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
REEMPAQUE
FECHA: ....................................................................................
PRODUCTO: ..............................................................................
CANTIDAD:.................................................................................
DA DEPRODUCCIN:................................................................
MOTIVO: ...................................................................
16
FIGURA 3
DESTRUCCIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DESTRUCCIN
FECHA: .....................................................................................
PRODUCTO: ..............................................................................
CANTIDAD:.................................................................................
DA DEPRODUCCIN:...............................................................
MOTIVO: ...................................................................
de
color
verde
SEGUNDAS VENTAS.
FIGURA 4
SEGUNDAS VENTAS
SEGUNDAS VENTAS
FECHA: ......................................................................................
PRODUCTO: ..............................................................................
CANTIDAD:.................................................................................
DA DEPRODUCCIN:................................................................
MOTIVO: ....................................................................
oscuro
17
material
identificado
como
cabo
la
decisin
respecto al destino.
FIGURA 5
RECHAZADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
RECHAZADO
FECHA: .....................................................................................................
PRODUCTO: ............................................................................
CANTIDAD:.
PROVEEDOR: ...
CDIGO DE LOTE:...
MOTIVO:.....................................................................................
se
adoptada
18
color
verde
APROBADO y
con
la
leyenda
la comunicacin a las
FIGURA 6
APROBADO
APROBADO
FECHA: .........................................................................................................
PRODUCTO: ...............................................................................
CANTIDAD:
PROVEEDOR:...
CDIGO DE LOTE:..
MOTIVO:.......................................................................................
19
han
arrojado
resultados
favorables.
Las pruebas efectivas indica que el
efecto combinado de las medidas de
control para el producto satisface los
estndares previstos.
Los resultados del muestreo, anlisis
y/u otras actividades de verificacin
demuestran que el lote afectado es
conforme a los niveles aceptables.
Se convocar a reunin al Equipo de la
Seguridad Alimentara, para tomar la
decisin de la liberacin del producto en
cuarentena, se dejar constancia de esta
decisin firmada, sellada y aprobada por
el dueo de la planta. Al cabo de un ao
20
5.10.3.3.
Disposicin
de
productos
no
conformes
Tras ser evaluados si los productos no
cumplen los requisitos para ser liberados,
se proceder:
Mediante una nueva transformacin a
fin de garantizar la seguridad del
producto.
La destruccin o eliminacin como
residuo.
Cuando se ha tomado la decisin de
catalogar
un
producto
como
no
21
la
organizacin
nombrar
las
22
CAPTULO 6
6. VALIDACIN, VERIFICACIN Y MEJORA DEL
SISTEMA DE GESTIN DE LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
a.
Generalidades
El equipo encargado de la seguridad alimentaria programar e
implantar los procesos necesarios de validacin de las medidas de
control as como la verificacin y mejora del sistema de gestin de la
seguridad.
b.
23
24
las
GMP
(Buenas
Practicas
de
Manufactura),
SSOP
25
26
c.
27
d.
28
e.
Auditora interna
Las auditorias internas son programadas de forma anual
metodologa es definida por el Auditor Lder.
y su
29
Planificacin de las Auditorias Internas.Los Auditores Internos junto con el Auditor Lder elaboran el Plan
de Auditoria Interna en funcin del SGSA implantado y de los
resultados de las auditorias anteriores, dependiendo de la
importancia, incidencias detectadas, etc. El Plan
de Auditoria
Preparacin y Ejecucin de Auditorias Internas.El lder del SGSA verifica las tareas asignadas al grupo de
auditores internos para asegurarse que ningn miembro del mismo
sea responsable directo de las actividades a auditar. Los auditores
internos deben haber realizado cursos especficos y/o haber sido
formados internamente como acompaantes en un mnimo de tres
auditorias.
Bajo la direccin del Auditor Lder cada miembro del grupo auditor
rene toda la documentacin e informacin relacionada con la
auditoria que realiza y elabora el cuestionario estableciendo los
30
31
reunin
reservada
del
grupo
de
auditores
con
el
Hallazgo
Abreviatura Explicacin
No
NCM
Total ausencia de algn requisito exigido por la norma
Conformida
Falta total de algn procedimiento o instructivo de trabajo que
d Mayor
afecte la inocuidad del producto
Incumplimiento de requisitos de calidad del producto
Falta menores en un procedimiento, que al sumarlas, sugieren
en forma colectiva una falla total o importante
No
NCm
Deficiencia o deficiencias en un procedimiento o instructivo de
Conformida
trabajo, o en el funcionamiento del Sistema de Gestin de
d Menor
Calidad de la Organizacin, pero que son menos graves que
las que justifican una mayor.
Observacion
OB
Un incumplimiento, que no es considerado como una no
es
conformidad debido a su baja incidencia sobre el Sistema de
Calidad. Se debe corregir para evitar que en el futuro se
convierta en una No Conformidad
32
Los auditados elaboran una SAC para cada hallazgo y junto con
las personas que consideren necesarias, proponen las acciones
correctivas o preventivas que estimen oportunas, los plazos de
implantacin previstos, y los responsables, remitiendo las SACs al
33
Seguimiento y Evaluacin de los Hallazgos de la Auditora.La evaluacin y seguimiento de las acciones correctivas se
realiza segn lo establecido en el numeral correspondiente.
Acciones Correctivas y/o Preventivas
Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas.La persona que solicita el establecimiento de una accin
correctiva o preventiva, debe diligenciar el registro Solicitud de
Acciones Correctivas y /o Preventivas (SAC), en el que hace
constar: (Ver Anexo X)
o Fecha de emisin
o Emisor y receptor
o Clasificacin y descripcin del hallazgo
34
f.
35
g.
h.
Mejora continua
36
37
constituyen
la
evidencia
de
la
ejecucin
de
las
comunicaciones.
i.
de Actualizaciones la
38
FECHA
MODIFICACIONES
CAUSA DE MODIFICACIONES
39
40
CAPTULO 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
41
42
anlisis
final
de
riesgo,
pero
deben
ser
verificadas
4.
43
controlados. As
mismo
se
facilita
que
las
44
BIBLIOGRAFA
1. DIRECCION DE PDF,
http://www.iram.org.ar/eventos/casco/presentaciones/10%20AlisterDalrym
45
ple-%20ISO%2022000%20Presentaci%C3%B3n%20IRAM
%20Oct06.pdfNOR
2. FOOFD SOLUTION,
http://www.foodsolutionsperu.com/revista/estilo/foodsolutionsperu/articulo.p
hp?id_articulo=15&id_revista=2
4. PEODUCTOS ALIMENTARIOS,
http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/acal/iso_leyycadena.pdf
5. PROGRAMAS PRERREQUISITOS,
http://grupos.emagister.com/debate/iso_22000_programas_prerrequisitos_
operacionales/1036-22687
46