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Perfil del Proyecto:

Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

RESUMEN
EJECUTIVO

3|P g i n a

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

A. Nombre del Proyecto


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades
Bsicas de Saneamiento (UBS) en la Localidad de Uras, Distrito de San Miguel,
Provincia de La Mar Ayacucho.

B. Objetivo del Proyecto


El principal objetivo es Disminucin de incidencia de enfermedades infecciosas y
Parasitarias en la localidad de Uras" a travs de un conjunto de acciones orientadas
brindar un servicio eficiente y adecuado de agua y saneamiento y as garantizar el
bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes Servicios del PIP


CUADRO N 1.1
BALANCE OFERTA DEMANDA AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I.
Captacin (L/seg.)
Ao

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Demanda

Oferta

Balance oferta demanda

Reservorio (m3)
Oferta

Demanda de

Balance oferta demanda


sin
con

Max. Diar.

sin

con

sin

con

de vol. Almac.

sin

con

(L/seg.)

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

vol.(m3/da)

proyecto

proyecto

proyecto

proyecto

0.70
0.70
0.71
0.72
0.73
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0.83
0.83
0.86
0.87
0.88
0.89
0.92

0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97

-0.05
-0.06
-0.07
-0.07
-0.08
-0.10
-0.11
-0.12
-0.13
-0.13
-0.15
-0.16
-0.17
-0.18
-0.19
-0.21
-0.22
-0.23
-0.25
-0.27

0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.11
0.10
0.09
0.08
0.05

15.1
15.2
15.4
15.6
15.8
16.2
16.3
16.5
16.7
16.9
17.3
17.5
17.7
17.9
18.0
18.5
18.7
19.0
19.3
19.8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

-0.1
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.2
-1.3
-1.5
-1.7
-1.9
-2.3
-2.5
-2.7
-2.9
-3.0
-3.5
-3.7
-4.0
-4.3
-4.8

4.9
4.8
4.6
4.4
4.2
3.8
3.7
3.5
3.3
3.1
2.7
2.5
2.3
2.1
2.0
1.5
1.3
1.0
0.7
0.2

Fuente: DIACONIA CE 2012

El balance de la demanda de servicio se considera por la diferencia entre la


oferta optimizada y la demanda total.

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CUADRO N 1.2
BALANCE OFERTA DEMANDA DE UBS.
Aos

Cobertura de
Poblacim Saneamiento
con UBS
Total
(%)

Poblacin
servida

Densidad
Poblacional

Viviendas
servidas

Instituciones
servidas

N de UBS
requeridas

Oferta actual
Oferta con proyecto
sin proyecto

Demanda
proyectada

Balance Oferta/
Demanda S/P

Balance Oferta/
Demanda C/P

(hab)

(hab/ Viv.)

Und domesticas

Total

Total

unid viv.

unid viv.

unid viv.

unid viv.

unid viv.

(1)

(2)

(3)

(4)= (2)* (3)

(5)

(6)= (4) / (5)

(7)

(8)=(6)+(7)

(9)

(10)= (8)*100% de cober

(11)=(8)

(12)=(11) - (9)

(13)= (11) - (10)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

275
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

0
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311

3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02

91
92
93
95
96
97
98
99
101
102
103

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109

97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109

-97
-98
-99
-101
-102
-103
-104
-105
-107
-108
-109

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: DIACONIA CE 2012.

D.

Anlisis Tcnico del PIP


MEDIO FUNDAMENTAL 01: ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Accin 1A: Mejoramiento y Ampliacin del servicio de agua potable,
infraestructura de captacin, obras de arte, remplazo y ampliacin de
conexiones domiciliarias.
SISTEMA 01
Este sistema de agua potable atender a toda la poblacin de Uras y contar
con los siguientes componentes:
Nueva Captacin: 02 und.
Nueva Lnea de conduccin L= 1,339.75 m.
Cmara de reunin de Caudales: 01 und..
Cmara de distribucin de Caudales: 01 und.
Construccin de Cmaras Rompe Presin tipo 06: 02 und
Mantenimiento de Reservorio existente: 01 und. de 15 m3.
Construccin de Reservorio: 01 und. de 05 m3.
Ampliacin de las redes de distribucin L=10,892.71 m.
Construccin de Cmaras Rompe Presin tipo 07: 22 und.
Construccin de cruce areo: 01 de L= 15 m y 01 L=25 m.
Instalacin de 13 vlvulas de control.

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Instalacin de 11 vlvulas de purga.


Instalacin de 05 vlvulas de Aire.
Instalacin de Conexiones domiciliarias de agua (97 und.).
Construccin de 97 lavaderos para viviendas.
Captacin:
Se construirn 02 nuevas captaciones, que reemplazarn a las actuales
denominada Carbn Caama Huaycco, sern del tipo ladera de concreto
armado y tendrn una caseta de vlvulas, la primera estar ubicada en las
coordenadas 620,789.7304 E, 8'560,253.565 N a 3,299.52 m.s.n.m., con un
caudal aforado de Qaf=2 l/s y el caudal requerido es de Qcaptado = 0.485 l/s,
la segunda estar ubicada en las coordenadas 620776.36 E, 8'560,203.94 N y
3264.254 m.s.n. m., cuyo aforo es de Qaf= 1.5 l/seg. el caudal requerido es de
Qcaptado = 0.485 Lt/s.
Lnea de conduccin:
Se Instalar la lnea de conduccin en una longitud de 1,339.75 m. con tubera
PVC SAP C-10 D= 2 desde la captacin nueva hasta el lugar donde se ubican
los 02 reservorios apoyado.
En la lnea de conduccin se construir una cmara de reunin de caudales,
una cmara distribuidora de caudales y 02 cmaras rompe presin Tipo 06,
todas de concreto armado de 1.00 m. x 0.60 m. x 0.90 m, de medidas
interiores, estarn provista de accesorios de ingreso, vlvula de control del
ingreso, canastilla de salida, rebose, ventilacin y dado mvil para la limpieza y
purga del agua, segn corresponda.
Reservorio y caseta de vlvulas:
Se Construir un nuevo reservorio rectangular de 05 m3 que estar ubicado en
las coordenadas 620,701.22 E, 8'560,127.10 y 3,250 msnm, que abastecer a
la zona alta de la poblacin y que actualmente no cuenta con el servicio de
agua y que adems es la zona de expansin del proyecto, adems se realizar
el mantenimiento y acondicionamiento al reservorio existente de 15 m3 con el
cual se atender al resto de las viviendas de la localidad de Uras.

El Reservorio consistir en una estructura de concreto de muros rectos y losa


de concreto armado, contar con accesorios de ingreso, salida, rebose y limpia,

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as mismo para la desinfeccin del agua estar provisto de un sistema de


cloracin por goteo. Se construir adems un cerco perimtrico con postes de
perfiles cuadrados de fierro empotrados en un dado de concreto y malla
olmpica galvanizada.
Redes de distribucin:
Se instalar en total 10,892.71 ml de tubera luego de diseo realizado tendr
las siguientes caractersticas 2,699.42 m de tubera PVC SAP de 2" C-10,
2,759.45 m de tubera 1 1/2 C-10, 4,056.70 m. de tubera PVC SAP de 1 C10, 538.84 m. de tubera HDPE SAP de 1 C-20 y 1,809.05 m. de tubera
PVC SAP de 3/4 C-10.
Dentro de la Red de distribucin se construir 02 cruces areos de L= 15 m y
L= 25 m con columnas de concreto armado e instalacin de cable tipo Boa de
1/2"y pndolas de alambre.
Cmara Rompe presin Tipo 07
Se construir 22 cmara rompe presin Tipo 07 en la Lnea de distribucin de
concreto armado de 1.00 m. x 0.60 m. x 0.90 m, de medidas interiores, estar
provista de accesorios de ingreso, vlvula de control del ingreso, canastilla de
salida, rebose, ventilacin y dado mvil para la limpieza y purga del agua.
Vlvulas de purga:
Para el mantenimiento y limpieza de las tuberas se instalarn 11 vlvulas de
purga en las partes ms bajas de la lnea.
Vlvulas de control:
Para el control y regulacin del sistema de distribucin se instalarn 13 vlvulas
de control con la finalidad de sectorizar el flujo del agua.
Vlvulas de Aire:
Para el mantenimiento y limpieza de las tuberas se instalarn 05 vlvulas de
aire en las partes ms altas de la lnea, para garantizar su adecuado
funcionamiento.
Conexiones de agua potable:
Se instalarn 97 conexiones domiciliarias en todas las viviendas y en las
instituciones, cada una de las cuales constar de una caja de concreto, en la
cual estar la vlvula de paso y otros accesorios de control, la tapa ser
termoplstica y contar con una losa de concreto. Tambin se construirn
lavaderos de concreto pulido tipo domiciliario.

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CUADRO N 1.2
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADEROS A INSTALAR.
CONEXIONES
BENEFICIARIOS
LAVADEROS
TIPO
DOMICILIARIAS
VIVIENDAS
LOCALES PUBLICOS
TOTAL

91
6
97

91
6
97

DOMICILIARIO
PUBLICO

Fuente: DIACONIA CE 2012.

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO.


Se propone implementar un Plan de Monitoreo Arqueolgico que comprende:

Monitorear en el campo los trabajos contemplados para la optimizacin de


los sistemas de agua potable.

Intervenir para recuperar cualquier hallazgo arqueolgico fortuito o


inesperado que pudiera encontrarse en el subsuelo y que pueda correr el
riesgo de ser afectado por las obras de ingeniera.

Identificar, durante los trabajos de ingeniera, los componentes culturales y


arquitectnicos de origen arqueolgico que pudieran encontrarse en el
subsuelo, y en el caso de tratarse de hallazgos fortuitos o inesperados,
segn el caso, se proceder a realizar excavaciones con fines de
diagnstico de la evidencia arqueolgica, delimitacin de monumentos
arqueolgicos o la excavacin de rescate de restos aislados.

Si durante el Monitoreo Arqueolgico, se identificara evidencias de mayor


envergadura, previa coordinacin con el Supervisor del INC, se proceder a
solicitar la autorizacin respectiva para los trabajos de rescate con fines de
liberacin arqueolgica, segn lo dispuesto en la normatividad vigente.
Realizar el anlisis respectivo del material arqueolgico que pudiera
recuperarse durante las labores de Monitoreo Arqueolgico.

MEDIO FUNDAMENTAL 02: ADECUADO SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO


Accin 2A: Instalacin de USB: Arrastre hidrulico con biodigestor

UBS:

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Se construir 97 unidades bsicas de saneamiento (UBS) en cada vivienda con


inodoro, lavatorio y ducha, de las siguientes caractersticas:
Las paredes sern de ladrillo amarradas por columnas de concreto armado.
Se tarrajearn y pintarn las paredes interior y exteriormente.
El piso ser enchapado con cermica de 0.30 m. x 0.30 m.
Se enchapar un zcalo de h=1.80 m. en el rea que corresponde a la ducha.
La puerta ser de madera contraplacada con cerradura tipo bola.
La ventana ser de madera con malla metlica tipo mosquitero.
La cobertura ser de teja andina sobre una losa aligerada.
Caja de Registro:
Ser de concreto simple con fc: 175 kg/cm2 de 12 x 24 con tapa metlica
estriada.
Biodigestor:
Ser de polietileno de una capacidad de 600 Lt.
Pozo de Infiltracin:
Se construir de ladrillo en un rea de 1.00 m. x 0.80 m. y 1.50 m. de altura, el
pozo ser rellenado con piedras de 1 a 2, la tapa ser de concreto prefabricado.
Caja de registro de lodos:
Ser de concreto simple con fc: 175 kg/cm2
Instalaciones Sanitarias:
Se utilizarn tuberas y accesorios de PVC clase pesada para desage clase
10 unin roscada. Se proyecta la construccin de 97 UBS del tipo arrastre
hidrulico, para toda la poblacin de Uras.
CUADRO N 1.3
NUMERO DE UBS CON BIODIGESTOR A INSTALAR.
UBS CON BIODIGESTOR UND CANTIDAD
VIVIENDAS

Und

91

LOCALES PUBLICOS

Und

06

TOTAL

97

Fuente: DIACONIA CE 2012.

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MEDIO FUNDAMENTAL 03: EFICIENTE CONOCIMIENTO DE EDUCACIN


SANITARIA
Accin 3A: Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene.
Educacin sanitaria es un proceso formal a travs del cual el hombre evoluciona y
se perfecciona como ser humano, individual y colectivamente, dentro de un
ambiente cultural determinado.
En este contexto los programas de educacin sanitaria estn destinados a crear en
la poblacin el deseo de tener sistemas seguros de abastecimiento y de
mantenerlos adecuadamente a fin de lograr su sostenibilidad en el tiempo. Esto se
logra mediante la concientizacin del uso adecuado, conservacin y manipulacin
del agua en el consumidor para conservar la calidad del agua y hacer un uso
racional del mismo.
El proyecto para mejorar las prcticas y hbitos de higiene en la poblacin plantea
intervenir en las variables bsicas que seala la OPS y OMS, es decir, aspectos de
higiene y manipulacin de alimentos, higiene de la vivienda, higiene personal y
disposicin de excretas para contribuir a las disminucin a los casos de
enfermedades relacionadas con el agua y sus inadecuadas prcticas.
El programa de mejora de hbitos y prcticas desarrollar los tpicos siguientes:
Realizar programas de educacin sanitaria en prcticas y hbitos saludables.
Hbitos transversales en la comunidad
- Preservacin de las fuentes de agua
- Recoleccin del agua
- Almacenamiento del agua
- Proteccin del agua para consumo humano
- Uso y conservacin del agua en general
- Evacuacin de las aguas residuales.
Hbitos de higiene escolar
- Higiene personal
- Lavado de manos
- Disposicin de la basura en el centro educativo
Hbitos de higiene en la familia
- Manipulacin de alimentos
- Higiene de la vivienda
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- Higiene personal y disposicin de excretas en las Unidades Bsicas de


Saneamiento-UBS.

MEDIO FUNDAMENTAL 04: EFICIENTE GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA


Accin 4A: implementacin de un programa administrativa y operacional de
los servicios.

Se Implementar el programa de fortalecimiento de capacidades en gestin


operativa y mantenimiento del sistema sanitario. Para mejorar la capacidad de
gestin operativa en los servicios de saneamiento y su mantenimiento es necesario
realizar talleres, cursos y pasantas e implementacin de equipos vinculados a
procesos de produccin o prestacin del servicio, adems de la conformacin y
capacitacin a la JASS.
Se ha identificado implementar los procesos siguientes:
- Procesos de desinfeccin del agua,
- Procesos de control y monitoreo de parmetros del agua;
-

Procesos de mantenimiento rutinario y preventivo de los servicios de


saneamiento.

ALTERNATIVA II
El PIP consiste en utilizar los mismos componentes de la alternativa I, con la nica
diferencia de que en esta alternativa se propone la construccin del sistema de
saneamiento mediante la construccin de 97 Unidades de Saneamiento Bsico con
sistema de arrastre hidrulico.
Los presupuestos se muestran en los anexos.

11 | P g i n a

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E. Costos del Proyecto


CUADRO N 1.4
INVERSIONES EN LA SITUACIN CON PROYECTO INTEGRAL - AGUA Y
SANEAMIENTO.
N

I
1.1

DETALLE

UND. MED.

P.U.

PARCIAL

ADECUADAS CONDICIONES TCNICAS DEL SERVICIO DE


ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y
SALUD

TOTAL AO 0

877,036.54
Gbl.

123,261.80

123,261.80

1.2 INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE MANANTIAL (03 Und)

Gbl.

9,519.46

9,519.46

1.3 LINEA DE CONDUCION

Gbl.

50,843.55

50,843.55

1.4 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES (02 UND)

Gbl.

1,831.20

1,831.20

1.5 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 06 (02 und)

Gbl.

5,800.17

5,800.17

1.6 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES

Gbl.

5,152.52

5,152.52

1.7 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO

Gbl.

23,910.37

23,910.37

1.8 LINEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN

Gbl.

390,265.91

390,265.91

1.9 CAMARA ROMPE PRESION T-07 (22 und)

Gbl.

62,663.40

62,663.40

1.10 VALVULAS Y ACCESORIOS

Gbl.

25,065.45

25,065.45

1.11 PASE AEREO DE TUBERIA (02 UND)

Gbl.

34,098.02

34,098.02

1.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 97 UND

Gbl.

40,394.08

40,394.08

1.13 LAVADERO DE POZAS

Gbl.

104,230.61

104,230.61

II

ADECUADO SISTEMA DE SANEAMIENTO BSICO

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR (97 und)

Gbl.

813,395.67

813,395.67

1,044,110.80

INSTALACIONES ESPECIALES

Gbl.

178,585.15

178,585.15

POZO DE INFILTRACION

Gbl.

52,129.98

52,129.98

III

EFICIENTE CONOCIMIENTO DE EDUCACIN SANITARIA

38,721.84

IV

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

31,302.06

EFICIENTE GESTIN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS

33,589.30

VI

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO


TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%CD)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL

7,500.00
2,032,260.54
203,226.05
203,226.05
2,438,712.65

IGV (18%)

438,968.28

GASTOS DE SUPERVISION (5%)

101,613.03

EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

27,001.64
3,006,295.59

Fuente: DIACONIA CE 2012.

El costo total del proyecto es de S/.3 006 295.59 a precios de privados.

F. Beneficios del Proyecto


Se estima los beneficios econmicos a precios sociales provenientes de todos los
usuarios, ya que no hay ese servicio en la actualidad. Cuantitativamente, los
beneficios econmicos se diferencian en dos tipos de usuarios: a) los nuevos
usuarios, que b) los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en
el servicio, tales como la calidad, cantidad y la continuidad.

12 | P g i n a

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

Con la implementacin del proyecto se mejorar el servicio de agua potable e


instalacin de UBS en la comunidad de Uras, prcticamente todos son nuevos ya
que el sistema existente no hace servicio a nadie, por estar colapsada y porque el
agua es de mala calidad, sin ningn tratamiento.
Corresponde a los beneficios de todos los usuarios de la comunidad deUras, que sin
proyecto se abastecen de las conexiones domiciliarias las cuales se encuentran en
psimas condiciones. Con la implementacin del proyecto se incorporar al servicio
de agua potable. En este coso los beneficios provienen de:
VALOR DE LOS RECURSO LIBERADOS
Los usuarios liberan recursos econmicos al dejar de abastecerse de fuentes
alternativos al sistema de agua potable, esta provisin de agua de las familias no
conectadas al sistema de agua potable, se estima con los siguientes datos:
a.1. Determinacin del consumo y precio de familias no conectadas
CUADRO N 1.5
PERSONAS DE ACARREO POR
FAMILIA PROMEDIO

Tiempo de Acarreo por


Viaje (min)

Padres e Hijos mayores


Hijos menores
TOTAL

15
10

Volumen
N de Viajes
por Balde
/ dia
(Lt)
4
2
6

10
4
14

Valor del Tiempo

Volumen
Acarreado
(lt/dia)

Tiempo Total
de Acarreo
(horas)

Por Hora
(S/.)

de Acarreo
(S/. / dia)

40
8
48

1.00
0.33

S/. 1.29
S/. 0.65

1.29
0.2
S/. 1.51

VALOR SOCIAL DEL TIEMPO (SOLES / HORA)


PROPOSITO LABORAL

PROPOSITO NO LABORAL AREA URBANA

PROPOSITO NO LABORAL
AREA RURAL

AREA URBANA

AREA RURAL

ADULTOS

MENORES

ADULTOS

MENORES

6.44

4.31

1.93

0.97

1.29

0.65

F U EN T E: A N EX O SN IP 10 - PA R A M ET R OS D E EV A LU A C IN - M EF - D GPM / 2 0 12

CUADRO N 1.6
ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

45.26
91.34
136.59

a.2. Beneficios econmicos


En el siguiente cuadro se muestran los beneficios sociales del proyecto de agua
potable:

13 | P g i n a

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

CUADRO N 1.7
NUEVOS

DENSID.

NUMERO

USUARIOS

Poblac./viv.

DE FAMIL.

POR FAMIL/MES

TOTAL/MES

275

3.02

91

0.00

0.00

0.00

279

3.02

92

136.59

12,594.12

151,129.40

282

3.02

93

136.59

12,758.19

153,098.32

286

3.02

95

136.59

12,922.27

155,067.24

290

3.02

96

136.59

13,086.35

157,036.15

293

3.02

97

136.59

13,250.42

159,005.07

297

3.02

98

136.59

13,414.50

160,973.99

300

3.02

99

136.59

13,578.58

162,942.91

304

3.02

101

136.59

13,742.65

164,911.83

AO

BENEFICIOS
TOTAL/AO

308

3.02

102

136.59

13,906.73

166,880.75

10

311

3.02

103

136.59

14,070.81

168,849.66

11

315

3.02

104

136.59

14,234.88

170,818.58

12

319

3.02

105

136.59

14,398.96

172,787.50

13

322

3.02

107

136.59

14,563.03

174,756.42

14

326

3.02

108

136.59

14,727.11

176,725.34

15

329

3.02

109

136.59

14,891.19

178,694.26

16

333

3.02

110

136.59

15,055.26

180,663.17

17

337

3.02

111

136.59

15,219.34

182,632.09

18

340

3.02

113

136.59

15,383.42

184,601.01

19

344

3.02

114

136.59

15,547.49

186,569.93

20

348

3.02

115

136.59

15,711.57

188,538.85

G. Resultados de la Evaluacin Social:


Para el Sistema de Agua Potable
A continuacin se presenta el resumen de la evaluacin realizada para la alternativa
nica en estudio:
CUADRO N1.8.
AO

COSTO DE

COSTO DE

INVERSIONES

OPERAC.

BENEFICIO

FLUJO NETO
SOCIAL

Y MANTEN.
0

0.00

-950,557.59

950,557.59
2,446.19

151129.40

148,683.21

2,456.70

153098.32

150,641.62

2,470.72

155067.24

152,596.52

2,484.74

157036.15

154,551.42

2,495.25

159005.07

156,509.82

2,524.54

160973.99

158,449.45

2,535.20

162942.91

160,407.71

2,549.40

164911.83

162,362.42

2,563.61

166880.75

164,317.13

10

2,574.27

168849.66

166,275.40

11

2,605.04

170818.58

168,213.54

12

2,619.45

172787.50

170,168.05

13

2,630.25

174756.42

172,126.17

14

2,644.65

176725.34

174,080.69

15

2,655.45

178694.26

176,038.80

16

2,687.78

180663.17

177,975.39

17

2,702.39

182632.09

179,929.71

18

2,722.67

184601.01

181,878.34

19

2,746.94

186569.93

183,822.99

20

2,781.50

188538.85

VAN A PRECIO SOCIAL (9%)


TIR A PRECIO SOCIAL

185,757.34
S/. 527,398.32
15.83%

Fuente: DIACONIA CE 2012.

14 | P g i n a

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

Dado que el valor actual neto del flujo de costos y beneficios (VANS) positivo, se
implementar la alternativa evaluada.
Para el Sistema de Saneamiento
CUADRO N 1.9
INDICADORES DE EVALUACIN COMPONENTE SISTEMA DE SANEAMIENTO.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
Indicador de
efectividad
ICE

295

295

3989.22

4078.85

Fuente: DIACONIA CE 2012


.

Se verifica que el ICE de la alternativa 01 (UBS con arrastre hidrulico con tanque
biodigestor) es menor que el ICE de la alternativa 02 (UBS con arrastre hidrulico
con tanque Sptico), para el clculo de estos ndices se ha tomado en cuenta los
costos de inversin, operacin, mantenimiento y reposicin, durante el horizonte del
Proyecto. Se selecciona la alternativa 01: Construccin de UBS con arrastre
hidrulico con biodigestor, para su ejecucin.

H. Sostenibilidad del Proyecto.


Arreglos institucionales
Inscripcin a la Junta de Administracin de Servicios de Saneamiento de Uras en
la Municipalidad Distrital de San Miguel de acuerdo a la normativa vigente.
La localidad de Uras, ha sido priorizada para la intervencin del Programa de
Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en el Per
PROCOES, cuyo financiamiento ser de acuerdo a sus polticas y lineamientos.
Convenio Marco firmado entre PROCOES y Municipalidad distrital de San Miguel,
donde se establece el compromiso bilateral de participacin del proyecto, lo cual
consta en el Acta de Compromiso por acuerdo de Consejo.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa


de inversin y operacin
Etapa de Inversin
Se garantiza la capacidad de gestin y organizacin, dado que el PROCOES lleva a
cabo el proceso a travs de los Operadores Tcnico Sociales con reconocida

15 | P g i n a

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Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

experiencia en la ejecucin de obras de saneamiento rural a nivel nacional, con


verificada capacidad tcnica y logstica.

Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la administracin del
sistema de agua y saneamiento a travs de una Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento (JASS), cuya estructura orgnica deber estar
conformada por dos niveles de gestin: directivo y operativo.
La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente:
Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales. Quienes sern
capacitados en gestin y contarn con un plan operativo.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos, sern financiados
por los beneficiarios en un 100%, con los fondos provenientes de las cuotas
mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la JASS.

Disponibilidad de Recursos
Esquema de Financiamiento de la Inversin
Las fuentes de financiamiento para la ejecucin de obras del sistema de agua
potable y de saneamiento bsico (UBS), son los Recursos del PROCOES, la
Municipalidad distrital y la localidad de Uras.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento ser cubierto en su


totalidad por las cuotas mensuales de las familias beneficiarias del proyecto, cuya
administracin estar a cargo de la Junta Administradora de Servicios de
saneamiento.
El lmite de la capacidad de pago de la poblacin por servicio de agua potable, de
acuerdo a recomendaciones de organismos internacionales es del 5%, del ingreso
mensual familiar promedio.

16 | P g i n a

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Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

CUADRO N 1.10
TARIFA CALCULADA PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

Demanda de Consumo Inversin a Costos de O y M, Costos Totales a


Precios
a precios de
Precios de
AOS produccin de Incremental
Agua (m3/ao) (m3/ao) Privados (S/)
mercado
Mercado

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
5540
16927
17094
17316
17539
17706
18170
18339
18564
18790
18959
19447
19675
19847
20075
20246
20759
20991
21312
21697

VALOR ACTUAL

0
5540
16927
17094
17316
17539
17706
18170
18339
18564
18790
18959
19447
19675
19847
20075
20246
20759
20991
21312
21697

1,300,735.57

156,873.46 1,300,735.57

0
2,825.40
2,837.80
2,854.35
2,870.89
2,883.29
2,917.85
2,930.43
2,947.19
2,963.96
2,976.53
3,012.84
3,029.84
3,042.58
3,059.57
3,072.32
3,110.47
3,127.70
3,151.63
3,180.27
3,221.05

26,900.23

COSTOS UNITARIOS/M3

Soles por M3

Costo Unitario de O & M


Costo Unitario de Inv + O & M

0.17
8.46

1,300,735.57
2,825.40
2,837.80
2,854.35
2,870.89
2,883.29
2,917.85
2,930.43
2,947.19
2,963.96
2,976.53
3,012.84
3,029.84
3,042.58
3,059.57
3,072.32
3,110.47
3,127.70
3,151.63
3,180.27
3,221.05

1,327,635.80

Pago / conex./mes Limite de Esta dentro Nivel


por consumo de Capacidad de Capacidad Subsidio
m3 (Soles) Pago (Soles)*** Pago ?? por conexin
0.25
8.21
SI
0.00
12.19
8.21
NO
3.97

** El consumo de 1.44 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del
*** Lmite de capacidad de pago/conexin: S/. 273.8 X 0.03= S/ 8.214

17 | P g i n a

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Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

La poblacin de Uras tiene un ingreso mensual promedio de S/ 273.80 (de acuerdo al


diagnostico realizado), por lo que sacando el 3 %, tendran una capacidad de pago
de S/ 8.214 por mes, para afrontar el pago del servicio de agua potable. Estn
dispuestos a afrontar el pago por el servicio de la mejora del agua potable y la
instalacin de UBS, para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema,
con un monto razonable que no perjudique su economa.
Participacin de los Beneficiarios
La poblacin beneficiada de Uras se compromete a pagar sus cuotas familiares por
conceptos de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios
con un monto razonable sin perjudicar su economa e ingreso mensual. As tambin
se comprometen a participar activamente en las capacitaciones que se darn en la
etapa de ejecucin y post ejecucin del proyecto. La poblacin ha aceptado y
acordado, que la forma de pago ser establecida en una asamblea liderada por los
responsables de la Junta Administradora (JASS).

I. Impacto Ambiental:
El proyecto no genera impactos negativos considerables, por el contrario una vez
ejecutado el proyecto mejora las condiciones ambientales en la Localidad de Uras
beneficiando a toda la poblacin, por ello es que la viabilidad ambiental est
garantizada.
Los efectos durante la ejecucin del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y
presencia de escombros, sern mitigados, a travs del regado, uso de uniformes,
mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados.
Asimismo en el proyecto se considera la remocin y traslado de material excedente.
Por tanto al finalizar la obra la zona quedar totalmente limpia. En el proyecto se
encuentran presupuestadas todas estas actividades de mitigacin de los efectos
negativos durante la ejecucin del proyecto.
Acciones de Mitigacin y Compensacin de Impactos en el Medio Ambiente
Las acciones principales de mitigacin y compensacin en el medio ambiente que
contemplar el proyecto se muestran el siguiente cuadro:

18 | P g i n a

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Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

CUADRO N 1.11
MEDIDAS DE MITIGACIN

COMPONENTE

MEDIDAS

DEL AMBIENTE

SUELO

Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material


excedente, sin que se altere la calidad del paisaje.
Dar un manejo adecuado de las sustancias txicas.
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las
caractersticas del sitio.

AGUA
Controlar la erosin y/o sedimentacin durante la construccin.
Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas.
AIRE

Utilizar materiales adecuados que no generen mucho polvo y otras


partculas.

FLORA

Reforestar con vegetacin natural propios del lugar la zona


afectada por los accesos.
Establecer reas compensatorias, reubicar las especies.

Fuente: DIACONIA CE 2012.

J. Organizacin y Gestin:
El ente rector es el Ministerio de Vivienda y Construccin, quien ejecutar los
proyectos a travs del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua
y Saneamiento en el Per PROCOES.
La fase de pre inversin e inversin se ejecuta a travs de los operadores tcnico
sociales, operadores supervisores y consultores de gestin tcnico sociales llevan
a cabo la ejecucin de los siguientes componentes:
Fase 1: Elaboracin de estudios de pre inversin, expedientes tcnicos, educacin
sanitaria y construccin de infraestructura de agua potable y saneamiento,
Fase 2: Fortalecimiento municipal en la gestin de los servicios de agua y
saneamiento.

19 | P g i n a

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

K. Plan de Implementacin:
El Plan de Implementacin nos permite detallar la programacin de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto.
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin el
tiempo de evaluacin de 20 aos, lo cual es el tiempo en la que el proyecto, generar
beneficios sociales.

FIGURA N 1.1

PRE INVERSIN

HORIZONTE DE EVALUACIN
(20 aos)

Proyecto a nivel
perfil simplificado
(3 meses)
INVERSIN

POST - INVERSIN

Elaboracin del
expediente tcnico
ejecucin del proyecto

Operacin y
mantenimiento
(20 aos)

(12 meses)

El cronograma de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 3 meses de perfil, 4


meses la elaboracin del expediente tcnico y 4 meses de etapa constructiva.
Las capacitaciones e implementacin del plan de mitigacin de impacto, sern realizadas
a medida que la ejecucin del proyecto avance, ya que es una accin que no amerita un
periodo adicional.

20 | P g i n a

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho

CUADRO N 1.12
INVERSIN

PRE
INVERSI
N

12 MESES

1 -3 MES
PROYECTO
A NIVEL DE
PERFIL

POST INVERSIN

AO 0

0 1 meses

20 AOS

2 12
meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ELABORACIN EJECUCIN
EXPEDIENTE
DEL
TCNICO
PROYECTO
Fuente: DIACONIA CE 2012.

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CUADRO N 1.13.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
DESCRIPCION

Unidad de
Medida

Meses

Meses

Montos

SISTEMA DE AGUA POTABLE


EDUCACION SANITARIA
FORTALECIMIENTO JASS Y G.L.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.

Semestre I
100%
40%
40%
100%

Semestre II
0%
60%
60%
0%

100%
100%
100%
100%

PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Gbl.

100%

0%

100%

UBS

Gbl.

100%

0%

100%

Estudio

100%

0%

100%

ELABORACIN EXPEDIENTE
TCNICO

Fuente: DIACONIA CE 2012.

CUADRO N 1.14
CRONOGRAMA FINACIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

DESCRIPCION

Unidad de
Medida

Semestres
Montos
Semestre I

Semestre II

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Gbl.

1,285,735.57

0.00

1,285,735.57

EDUCACION SANITARIA

Gbl.

22,706.49

34,059.73

56,766.22

FORTALECIMIENTO JASS Y G.L.

Gbl.

19,696.77

29,545.15

49,241.91

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Gbl.

45,888.82

0.00

45,888.82

PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO

Gbl.

10,995.00

0.00

10,995.00

UBS

Gbl.

1,530,666.43

0.00

1,530,666.43

Estudio

27,001.64

0.00

27,001.64

ELABORACIN EXPEDIENTE
TCNICO
Total

3,006,295.59

Fuente: DIACONIA CE 2012.

21 | P g i n a

1
9

2
0

COMPONENTES

PROPSITO

FIN

INDICADORES

1.- Adecuadas condiciones


tcnicas del servicio de
abastecimiento de Agua
Potable.

Registro de control y
boletn epidemiolgicos

Evaluacin de impacto
(Ex post y Lnea de
base

Estadsticas del INEI,


Municipio.
Estadsticas del
MINSA
Encuestas y visitas a
domicilios, censos

FUENTES DE
VERIFICACIN

Al primer ao, las


viviendas y locales pblicos
de la localidad cuentan con
una continuidad de servicio
de agua potable las 24 hr
del da.

Estadsticas de la
Municipalidad.

Al primer ao: se
Informes la DIGESA,
incrementa la cobertura en
100%. de agua y
SUNASS.
saneamiento en la localidad.

Disminucin de la incidencia
de enfermedades infecciosas y
Al primer ao se reduce
parasitarias, en la Localidad de
los costos de gastos por
Uras, Distrito de San Miguel salud en un 50%.
Provincia de Lar MarAYACUCHO

Mejora de la calidad de vida de


Al final del primer ao
la poblacin de la localidad de
mejora la salud de la
Uras Distrito de San Miguel,
poblacin en 30%.
Provincia La Mar

RESUMEN DE OBJETIVOS

L. MARCO LGICO.

22 | P g i n a

La poblacin utiliza
adecuadamente los
servicios a travs de
buenas prcticas de
higiene
La infraestructura
es ejecutada, utilizada
y cuenta con
adecuado
mantenimiento de
acuerdo a las

Esfuerzos
compartidos entre la
Municipalidad y los
beneficiarios en la
operacin y
mantenimiento del
proyecto.

SUPUESTOS

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable y Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la Localidad de Nueva Unin Tomarencca, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar
Ayacucho

ACCIONES

Formulacin de Expediente
Tcnico.

4.- Eficiente gestin tcnica y


administrativa de la JASS.

3.- Eficiente Conocimiento de


Educacin Sanitaria.

2.- Adecuado sistema de


saneamiento bsico.

S/. 27,001.64

Expediente Tcnico aprobado

Miembros de la JASS se
capacita para la
administracin, operacin y
mantenimiento de los
servicios al primer ao.

Al primer ao el 100% de
las viviendas de la localidad
contaran con
infraestructuras para
disposicin de excretas
. Ms del 50 % de la
poblacin recibe charlas
medio ambiente al primer
ao de ejecucin.
Ms del 75 % de la
poblacin recibe charlas de
educacin sanitaria al primer
ao de ejecucin.

Resolucin de
Aprobacin de Expediente
Tcnico.
Expediente Tcnico de
la Obra.

Registro de participantes
en los cursos y eventos
de capacitacin.

JASS formalmente
constituido.

Libros de pago y
control de la JASS

23 | P g i n a

Coordinacin efectiva
entre el municipio, la
comunidad y los
Operadores del
PROCOES.

Gobierno local,
autoridades, JASS, y
poblacin cumplen los
compromisos y
funciones

necesidades
identificadas por el
proyecto.

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la localidad de Nueva Unin Tomarencca, Distrito de
Tambo, Provincia de La Mar Ayacucho

FUENTE: DIACONIA CE-2012

Accin 4A: Implementacin de


un programa de mejoramiento
de gestin administrativa y
operacional de los servicios a
travs de la JASS.

Accin 3A: Implementacin de


un Programa de Educacin
Sanitaria.

Accin 2A: Instalacin de


Unidades bsicas de
saneamiento (UBS) con
arrastre hidrulico con
Biodigestor.

Accin 1A:Mejoramiento y
Ampliacin del sistema Agua
Potable.

Cuaderno de obra,
rdenes de compra,
facturas y otros.

Informe de Avance
Fsico y Financiero

S/. 3,006,295.59

Costo total de la inversin del


proyecto:

S/. 31,302.06

Informe de cierre del PIP.

24 | P g i n a

Comprobante de pago por Suministro oportuno


servicios de consultora
de bienes, servicios y
asignacin
Plan de monitoreo arqueolgico
presupuestal oportuna
a un monto de:
para la ejecucin de la
obra.
S/. 7,500.00

Plan de manejo ambiental a un


monto de:

S/. 33,589.30

PMGAOpor un monto de:

S/. 38,721.84

Costo de:

S/. 1,044,110.80

A un costo de:

S/. 877,036.54

A un costo de :

Perfil del Proyecto:


Mejoramiento y Ampliacin del Servicio del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la localidad de Nueva Unin Tomarencca, Distrito de
Tambo, Provincia de La Mar Ayacucho