Anda di halaman 1dari 29

La Tortuga - Una

Herramienta de Mltiples
Aplicaciones

Puerto
Vallarta
Mayo 2004
Jos Domnguez
ISO/TC 176/IAG & POW

2004 Plexus Corporation

Contenido

Qu diferencia existe entre un sistema y


un proceso?
Por qu es importante entender nuestros
procesos?
Existe una receta para tener una gestin
de la calidad eficaz?
Por qu es necesario usar herramientas
que faciliten la gestin de la calidad?
Cmo puedo aplicar el diagrama de tortuga
y obtener valor de su uso?

2004 Plexus Corporation

Qu diferencia existe entre


un sistema y un proceso?

Sistema conjunto de elementos


mutuamente relacionados o que
interactan
Proceso - conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman
entradas en salidas

Un proceso puede ser un sistema y un sistema


puede ser un proceso, todo depender bajo
que contexto veamos las cosas
2004 Plexus Corporation

Cosas simples logran cosas


grandes
Proceso

Los
Los procesos
procesos solos
solos
yy los
los sistemas
sistemas
deben
deben de
de trabajar
trabajar
con

con eficacia
eficacia por
por ss
solos,
solos, yy en
en
conjunto.
s
conjunto. Lo
Lo m
ms
dif
cil de
difcil
de lograr
lograr es
es
que
realmente
que realmente
trabajen

trabajen juntos
juntos

Sistema

2004 Plexus Corporation

Proceso

Sistema

Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Organizacin por funciones
AGUA

AGUA

Ventas

Produccin

RH

Organizacin por proceso

2004 Plexus Corporation

AGUA

AGUA

Por qu es importante
entender nuestros procesos?

Ahh!!!! .y la estructura vertical de


la organizacin para qu sirve?
..para gestionar los procesos,
facilitar su interaccin y lograr su
eficacia
Chaca, chaca y,
listo!!!

2004 Plexus Corporation

Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Un sistema de gestin de la calidad est conformado
por procesos y debe estar orientado al logro de los
objetivos de la organizacin, a mantener a sus
clientes satisfechos y a mejorar continuamente su
desempeo

2004 Plexus Corporation

Existe una receta para


tener una gestin de la
calidad eficaz?

Muchas veces queremos correr antes de


caminar, es decir, empezamos a hacer
muchas cosas y a adquirir muchas
herramientas, y al final, seguimos igual, a
veces, peor
Creemos que la solucin es tener:

Ms herramientas de calidad
Ms proyectos de mejora
Ms.
2004 Plexus Corporation

Un Gerente de
Calidad?

Existe una receta para


tener una gestin de la
calidad eficaz?
Estar en la
G de
gestin?

No. Cada organizacin es


diferente y por tanto debe
gestionar su negocio de la
forma ms apropiada para
ella
Sin embargo, existen muchas
herramientas que pueden ser
utilizadas por las
organizaciones para lograrlo
2004 Plexus Corporation

Por qu es necesario usar


herramientas que faciliten la
gestin de la calidad?

Las herramientas adecuadas necesitan ser


aplicadas al trabajo en donde son tiles, en
las manos de la persona adecuada
Ms herramientas de las necesarias no hacen
mejor al que las usa
Six Sigma, Balance Score Card, SPC, TPM,
DOE, FMEA, Kaizen, entre otras, pueden
aportar muchsimo valor, siempre y cuando
se usen adecuada y correctamente
Un proceso de soldadura es
un buen ejemplo
2004 Plexus Corporation

Por qu es necesario usar


herramientas que faciliten la
gestin de la calidad?

La Tortuga es un modelo de anlisis de


procesos que fue planteado varios aos atrs
Es una herramienta fcil de entender y usar,
en donde podemos describir y analizar un
proceso a cualquier nivel
Puede ser una herramienta muy poderosa
para la gestin de nuestros negocios ya que
nos puede permitir ver lo que sucede en los
procesos de la organizacin
2004 Plexus Corporation

Por qu Tortuga?
QUE

QUIEN
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA
DE CALIDAD DE STORAGETEK

PROCESOS DE LA DIRECCIN
CLIENTE
CLIENTE
REQUISITOS

ENTRADA

PROCESO

SALIDA

SALES

SOPORTE
ADMIN.

CONSULTING

RECURSOS
HUMANOS

PROJECT
MANGEMENT

CUSTOMER
SERVICE

TECNOLOGA
INFORMATICA

SATISFACCIN

QUALITY
CONTROL

Customer

Customer
MACROPROCE

Product Production

Customer

Customer

Delivery
Payment

Product and Process


Verification & Validation

Organization
and all Support
and Management
Process

and
Custmr Product
Process Decision

Warranty / ServiceCustmr

Post Sales /
Customer
Feedback

Order / Request
Market Analysis /
Customer Reqs

Customer

COMO

Customer

Bid / Tender

MEDICION
ANALISIS

Customer

Customer

Management
Processes

COP

O
Support
Process
Support
Process

O
Support
Process

COP

Support
Process

Support
Process

Support
Process
Support
Process

O
O

Support Support
Process Process

Organization

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga


Corporate Quality System - Process Description
Process:
Type: (COP, Support, Management)
Process Owner:

DOC ID
Release Date:

INPUTS
(expected)

OUTPUTS
(intended)

Process

#1
#2
#3

MEASUREMENTS
Inputs - Unexpected

Outputs - Unintended

Management Processes

Support Processes:

Related Global Procedures:

Functions:

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga


Activity Turtle
Equipment Required

Skills Required

Activity/
Owner

Inputs

Work Instructions

Outputs

Performance Measures

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga


Trained Auditors to ISO 9001, ISO
19011 and customer specific
requirements

Auditing Report Database


Process Mapping
ISO 9001
ISO 19011
Customer
Specifics

Audit Report

Quality System
Auditing Process

Revised Schedule

QMS Manuals
Schedule
Adherence to Schedule

QMS Procedures for Auditing

Tracking Processes Audited to


include all requirements

Process Audit Approach

Trend analysis
2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga

2004 Plexus Corporation

Modelos usando la Tortuga

2004 Plexus Corporation

Cmo puedo aplicar el


diagrama de Tortuga y
obtener valor de su uso?

La tortuga puede ser usada como una


herramienta de descripcin y anlisis de
procesos para facilitar la gestin del negocio
No es una herramienta para identificar
procesos, una vez identificado el proceso, la
tortuga es una herramienta muy poderosa para
entender el proceso
Aplicaciones ms comunes:

Planificacin estratgica
Implementacin y mantenimiento del SGC
Planificacin y ejecucin de auditoras
Revisin por la direccin y toma de decisiones
2004 Plexus Corporation

Ejemplo de un Modelo de
Gestin del Negocio con
base al Diagrama de
Tortuga

2004 Plexus Corporation

Visibilidad
QUE
Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Comunicacin

QUIEN
Quin usa los recursos y qu competencia
requiere?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin

Proporcionada por

Aplicacin/uso en el proceso

Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin

QUE QUIERE EL CLIENTE?


Qu va a ser procesado?
De qu proceso proviene?
Informacin adicional?

QUE RECIBE EL CLIENTE?


Qu result?
A qu proceso se enva?
Informacin adicional?

PROCESO
BSC

COMO
Cmo se realizan los productos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Aprendizaje

MEDICION
Cmo se logra el anlisis de la eficacia del
proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Indicador Maestro / Reporte de Resultados / Balance Score Card


Elaborado por: Dueo del Proceso o Responsable
Para: Alta Direccin o Dueo del Proceso Principal
#

Proceso

Datos / Indicador(es)
Clave

Medios
utilizados para
recolectar datos

Periodo de Evaluacin:

Medicin / Mtrico

Frecuencia de la
Responsabilidad
Medicin

Objetivo

Real

Real Ao
Anterior

Procedimientos /
Documentos
Aplicables

Mejora Continua

Auditora
Evaluar

Herramienta para Auditar


Proceso auditado:
Proceso(s) que proporcionan entradas:

Fecha:
Objetivo de la Auditora:

Proceso(s) que reciben las salidas:

Criterio de Auditora:

Auditor:

Etapa de la
Auditora

Responder

Aplicacin/uso en el proceso

Desempeo

Reconocer
Solicitar

Enviada a

Preparar

Construir

2004 Plexus Corporation

Auditado(s):
Actividades de la Auditora y/o
preguntas que se hace el auditor a
s mismo durante la planificacin
de la auditora

Preguntas durante la
Auditora

Observaciones de la Auditora
y/o respuestas a las preguntas
planteadas

Hallazgos de la Auditora

Tortuga = Visibilidad
QUE

QUIEN

Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

QUE QUIERE EL
CLIENTE?

Qu va a ser procesado?
De qu proceso proviene?
Informacin adicional?

COMO

Quin usa los recursos y qu competencia


requiere?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

PROCESO
BSC

QUE RECIBE EL
CLIENTE?

Qu result?
A qu proceso se enva?
Informacin adicional?

MEDICION

Cmo se realizan los productos?


Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Cmo se logra el anlisis de la eficacia del


proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

2004 Plexus Corporation

Manejo de la
Informacin/Documentacin
= Comunicacin
Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin

Proporcionada por

Aplicacin/uso en el proceso

Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin

Enviada a

Aplicacin/uso en el proceso

2004 Plexus Corporation

Indicador Maestro / BSC =


Seguimiento del Desempeo
Indicador Maestro / Reporte de Resultados / Balance Score Card
Elaborado por: Dueo del Proceso o Responsable
Para: Alta Direccin o Dueo del Proceso Principal
#

Proceso

Datos / Indicador(es)
Clave

Medios
utilizados para
recolectar datos

Periodo de Evaluacin:

Medicin / Mtrico

Frecuencia de la
Responsabilidad
Medicin

Objetivo

2004 Plexus Corporation

Real

Real Ao
Anterior

Procedimientos /
Documentos
Aplicables

Mejora Continua

Herramienta para Auditar =


Auditora del Nivel de
Desempeo y Cumplimiento
Herramienta para Auditar
Proceso auditado:
Proceso(s) que proporcionan entradas:

Fecha:
Objetivo de la Auditora:

Proceso(s) que reciben las salidas:

Criterio de Auditora:

Auditor:

Auditado(s):

Etapa de la
Auditora

Actividades de la Auditora y/o


preguntas que se hace el auditor a
s mismo durante la planificacin
de la auditora

Preguntas durante la
Auditora

Observaciones de la Auditora
y/o respuestas a las preguntas
planteadas

2004 Plexus Corporation

Hallazgos de la Auditora

El Modelo de Aprendizaje = Aprendizaje


Problemas, Complejidad, Ambigedad, Dudas

PLAN

Implementacin

Reconocer que
existe una
oportunidad de
aprendizaje o un
problema
Plantear una
Evaluar si la
alternativa de
solucin
solucin
funcionar

Administrar las
respuestas
conversacin

Liderazgo
Intereses
Valores

ACT

CHECK
Desarrollar un
modelo de
solucin

Construir /
desarrollar la
solucin
2004 Plexus Corporation

DO

Visibilidad
QUE
Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Comunicacin

QUIEN
Quin usa los recursos y qu competencia
requiere?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin

Proporcionada por

Aplicacin/uso en el proceso

Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin

QUE QUIERE EL CLIENTE?


Qu va a ser procesado?
De qu proceso proviene?
Informacin adicional?

QUE RECIBE EL CLIENTE?


Qu result?
A qu proceso se enva?
Informacin adicional?

PROCESO
BSC

COMO
Cmo se realizan los productos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Aprendizaje

MEDICION
Cmo se logra el anlisis de la eficacia del
proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?

Indicador Maestro / Reporte de Resultados / Balance Score Card


Elaborado por: Dueo del Proceso o Responsable
Para: Alta Direccin o Dueo del Proceso Principal
#

Proceso

Datos / Indicador(es)
Clave

Medios
utilizados para
recolectar datos

Periodo de Evaluacin:

Medicin / Mtrico

Frecuencia de la
Responsabilidad
Medicin

Objetivo

Real

Real Ao
Anterior

Procedimientos /
Documentos
Aplicables

Mejora Continua

Auditora
Evaluar

Herramienta para Auditar


Proceso auditado:
Proceso(s) que proporcionan entradas:

Fecha:
Objetivo de la Auditora:

Proceso(s) que reciben las salidas:

Criterio de Auditora:

Auditor:

Etapa de la
Auditora

Responder

Aplicacin/uso en el proceso

Desempeo

Reconocer
Solicitar

Enviada a

Preparar

Construir

2004 Plexus Corporation

Auditado(s):
Actividades de la Auditora y/o
preguntas que se hace el auditor a
s mismo durante la planificacin
de la auditora

Preguntas durante la
Auditora

Observaciones de la Auditora
y/o respuestas a las preguntas
planteadas

Hallazgos de la Auditora

Cmo puedo aplicar el


diagrama de Tortuga y
obtener valor de su uso?

El Diagrama de Tortuga es una herramienta


simple que est siendo recomendada y usada
en la industria automotriz
Permite mantener consistencia y coherencia
entre las actividades de planificacin,
implementacin, mantenimiento,
verificacin (auditora) y mejora del negocio
Es amigable con las herramientas,
procedimientos, mtodos y prcticas que
existen en la organizacin
Es una forma simple, sencilla y divertida
para documentar el SGC
2004 Plexus Corporation

El Diagrama de Tortuga es
la receta que buscamos
para lograr la eficacia de
nuestro SGC?
Es una herramienta ms, que
usada adecuada y
correctamente, puede facilitar
la gestin no slo de la
calidad, tambin de todo el
negocio, para obtener la
eficacia deseada
2004 Plexus Corporation

Jos Domnguez
jdominguez@plexusintl.com.mx
www.plexusintl.com.mx

2004 Plexus Corporation