Herramienta de Mltiples
Aplicaciones
Puerto
Vallarta
Mayo 2004
Jos Domnguez
ISO/TC 176/IAG & POW
Contenido
Los
Los procesos
procesos solos
solos
yy los
los sistemas
sistemas
deben
deben de
de trabajar
trabajar
con
con eficacia
eficacia por
por ss
solos,
solos, yy en
en
conjunto.
s
conjunto. Lo
Lo m
ms
dif
cil de
difcil
de lograr
lograr es
es
que
realmente
que realmente
trabajen
trabajen juntos
juntos
Sistema
Proceso
Sistema
Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Organizacin por funciones
AGUA
AGUA
Ventas
Produccin
RH
AGUA
AGUA
Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Por qu es importante
entender nuestros procesos?
Un sistema de gestin de la calidad est conformado
por procesos y debe estar orientado al logro de los
objetivos de la organizacin, a mantener a sus
clientes satisfechos y a mejorar continuamente su
desempeo
Ms herramientas de calidad
Ms proyectos de mejora
Ms.
2004 Plexus Corporation
Un Gerente de
Calidad?
Por qu Tortuga?
QUE
QUIEN
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA
DE CALIDAD DE STORAGETEK
PROCESOS DE LA DIRECCIN
CLIENTE
CLIENTE
REQUISITOS
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
SALES
SOPORTE
ADMIN.
CONSULTING
RECURSOS
HUMANOS
PROJECT
MANGEMENT
CUSTOMER
SERVICE
TECNOLOGA
INFORMATICA
SATISFACCIN
QUALITY
CONTROL
Customer
Customer
MACROPROCE
Product Production
Customer
Customer
Delivery
Payment
Organization
and all Support
and Management
Process
and
Custmr Product
Process Decision
Warranty / ServiceCustmr
Post Sales /
Customer
Feedback
Order / Request
Market Analysis /
Customer Reqs
Customer
COMO
Customer
Bid / Tender
MEDICION
ANALISIS
Customer
Customer
Management
Processes
COP
O
Support
Process
Support
Process
O
Support
Process
COP
Support
Process
Support
Process
Support
Process
Support
Process
O
O
Support Support
Process Process
Organization
DOC ID
Release Date:
INPUTS
(expected)
OUTPUTS
(intended)
Process
#1
#2
#3
MEASUREMENTS
Inputs - Unexpected
Outputs - Unintended
Management Processes
Support Processes:
Functions:
Skills Required
Activity/
Owner
Inputs
Work Instructions
Outputs
Performance Measures
Audit Report
Quality System
Auditing Process
Revised Schedule
QMS Manuals
Schedule
Adherence to Schedule
Trend analysis
2004 Plexus Corporation
Planificacin estratgica
Implementacin y mantenimiento del SGC
Planificacin y ejecucin de auditoras
Revisin por la direccin y toma de decisiones
2004 Plexus Corporation
Ejemplo de un Modelo de
Gestin del Negocio con
base al Diagrama de
Tortuga
Visibilidad
QUE
Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Comunicacin
QUIEN
Quin usa los recursos y qu competencia
requiere?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin
Proporcionada por
Aplicacin/uso en el proceso
Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin
PROCESO
BSC
COMO
Cmo se realizan los productos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Aprendizaje
MEDICION
Cmo se logra el anlisis de la eficacia del
proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Proceso
Datos / Indicador(es)
Clave
Medios
utilizados para
recolectar datos
Periodo de Evaluacin:
Medicin / Mtrico
Frecuencia de la
Responsabilidad
Medicin
Objetivo
Real
Real Ao
Anterior
Procedimientos /
Documentos
Aplicables
Mejora Continua
Auditora
Evaluar
Fecha:
Objetivo de la Auditora:
Criterio de Auditora:
Auditor:
Etapa de la
Auditora
Responder
Aplicacin/uso en el proceso
Desempeo
Reconocer
Solicitar
Enviada a
Preparar
Construir
Auditado(s):
Actividades de la Auditora y/o
preguntas que se hace el auditor a
s mismo durante la planificacin
de la auditora
Preguntas durante la
Auditora
Observaciones de la Auditora
y/o respuestas a las preguntas
planteadas
Hallazgos de la Auditora
Tortuga = Visibilidad
QUE
QUIEN
Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
QUE QUIERE EL
CLIENTE?
Qu va a ser procesado?
De qu proceso proviene?
Informacin adicional?
COMO
PROCESO
BSC
QUE RECIBE EL
CLIENTE?
Qu result?
A qu proceso se enva?
Informacin adicional?
MEDICION
Manejo de la
Informacin/Documentacin
= Comunicacin
Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin
Proporcionada por
Aplicacin/uso en el proceso
Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin
Enviada a
Aplicacin/uso en el proceso
Proceso
Datos / Indicador(es)
Clave
Medios
utilizados para
recolectar datos
Periodo de Evaluacin:
Medicin / Mtrico
Frecuencia de la
Responsabilidad
Medicin
Objetivo
Real
Real Ao
Anterior
Procedimientos /
Documentos
Aplicables
Mejora Continua
Fecha:
Objetivo de la Auditora:
Criterio de Auditora:
Auditor:
Auditado(s):
Etapa de la
Auditora
Preguntas durante la
Auditora
Observaciones de la Auditora
y/o respuestas a las preguntas
planteadas
Hallazgos de la Auditora
PLAN
Implementacin
Reconocer que
existe una
oportunidad de
aprendizaje o un
problema
Plantear una
Evaluar si la
alternativa de
solucin
solucin
funcionar
Administrar las
respuestas
conversacin
Liderazgo
Intereses
Valores
ACT
CHECK
Desarrollar un
modelo de
solucin
Construir /
desarrollar la
solucin
2004 Plexus Corporation
DO
Visibilidad
QUE
Qu se suministra? Qu se requiere?
Qu informacin es necesaria?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Comunicacin
QUIEN
Quin usa los recursos y qu competencia
requiere?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Documentos/Informacin - Recepcin
Documento/Informacin
Proporcionada por
Aplicacin/uso en el proceso
Documentos/Informacin - Envo
Documento/Informacin
PROCESO
BSC
COMO
Cmo se realizan los productos?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Aprendizaje
MEDICION
Cmo se logra el anlisis de la eficacia del
proceso?
Qu se hace para cumplir con los requisitos?
Qu se hace para lograr mejora continua?
Qu procesos de la direccin son aplicables?
Informacin adicional?
Proceso
Datos / Indicador(es)
Clave
Medios
utilizados para
recolectar datos
Periodo de Evaluacin:
Medicin / Mtrico
Frecuencia de la
Responsabilidad
Medicin
Objetivo
Real
Real Ao
Anterior
Procedimientos /
Documentos
Aplicables
Mejora Continua
Auditora
Evaluar
Fecha:
Objetivo de la Auditora:
Criterio de Auditora:
Auditor:
Etapa de la
Auditora
Responder
Aplicacin/uso en el proceso
Desempeo
Reconocer
Solicitar
Enviada a
Preparar
Construir
Auditado(s):
Actividades de la Auditora y/o
preguntas que se hace el auditor a
s mismo durante la planificacin
de la auditora
Preguntas durante la
Auditora
Observaciones de la Auditora
y/o respuestas a las preguntas
planteadas
Hallazgos de la Auditora
El Diagrama de Tortuga es
la receta que buscamos
para lograr la eficacia de
nuestro SGC?
Es una herramienta ms, que
usada adecuada y
correctamente, puede facilitar
la gestin no slo de la
calidad, tambin de todo el
negocio, para obtener la
eficacia deseada
2004 Plexus Corporation
Jos Domnguez
jdominguez@plexusintl.com.mx
www.plexusintl.com.mx