N.MVF-03.01 Plan de Control y Aseguramiento de Calidad PDF

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Cdigo: P.ELN.CHI.GEN.MVF-03.
01
Contrato N P11.0.006.1
Versin
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Proyecto: L.T. y SS.EE. 110KV MantoVerde - Flamenco ::::
Fecha:
27/11/2012
Minera Anglo American Norte Divisin MantoVerde
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PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PARA PROYECTO SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA
(P.ELN.CHI.GEN.MVF-03.01)
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Objetivos.
Aplicacin.
Alcance y Responsabilidad.
Documentacin de Obra y sus Registros
Ejecucin de Obra.
Responsabilidad de la Direccin.
Referencias.
Registros.
Bitcora Modificaciones.
Anexos
REGISTRO DE REVISIONES
REVISION
1
DESCRIPCION
REVISADO POR
FECHA
APROBADO POR
Confeccin de Procedimiento
ELECNOR CHILE S.A.

RESPONSABLE
CARGO
NOMBRE
Elaboracin:
Coordinador SAQP
Hugo Correa Devia
Revisado Por:
Jefe de Obra
Jorge Thompson Mercado
Revisado Por :
Jefe de Obra
Roberto Daz de Len
Aprobado Por :
Administrador de Contrato
Washington Castillo Jurado
FECHA
FIRMA
TOMA DE CONOCIMIENTO ANGLO AMERICAN NORTE

RESPONSABLE
Toma de Conocimiento
CARGO
NOMBRE
FECHA
FIRMA
FECHA

Proyecto: L.T. y SS.EE. 110KV MantoVerde - Flamenco
Cdigo: P.ELN.CHI.GEN.MVF-03.01
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1. OBJETIVO.
El objeto del presente Plan de Gestin de Calidad es definir y establecer las pautas de trabajo a emplear durante la
ejecucin del Proyecto Construccin de Subestaciones y Lnea de Transmisin Elctrica MantoVerde Flamenco 110
kV consistente en el Diseo, suministro, construccin y puesta en marcha con Control y Aseguramiento de Calidad de la
Subestacin Bombeo N1 de 110 kV, Subestacin Bombeo N 2 de 110 kV, ampliacin de Subestacin MantoVerde y
Lnea Elctrica de Transmisin 1x110 kV entre Subestacin Bombeo N1y Subestacin MantoVerde, teniendo en cuenta
los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 como gua y referencia, as como los requeridas en el Proyecto,
Memoria, Pliego de Condiciones Particulares, Documentos Contractuales, Prescripciones Tcnicas Generales,
Reglamentos, Instrucciones y Normativa aplicable.
Los Objetivos de la Calidad y su medicin se declaran a travs del Anexo N6 del presente Plan de la Calidad.
2.- ALCANCE
El presente Plan Previo de Gestin de Calidad es de aplicacin al Proyecto "Construccin de Subestaciones y Lnea de
Transmisin Elctrica MantoVerde Flamenco 110 kV" que realizar Elecnor Chile. El Plan de Calidad contempla las
actividades inherentes a las etapas del Proyecto, referenciando los procedimientos, registros y controles que pueden
aplicar al Proyecto.
La obra por realizar en terreno comprende todos los trabajos que sean necesarios y suficientes para la construccin,
puesta en servicio y posterior correcto funcionamiento del proyecto.
Deber realizarse capacitacin del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad a todo el personal Encargado,
Administrativo, Jefaturas y Supervisin del Proyecto "Construccin de Subestaciones y Lnea de Transmisin Elctrica
MantoVerde Flamenco 110 kV"
3. RESPONSABILIDAD
Administrador de
Contrato
Entregar los recursos en cantidad y calidad necesarios para la ejecucin de todos los trabajos del
proyecto; Comprobacin de la documentacin tcnica proporcionada por el proveedor, verificar
que se confeccione la documentacin necesaria para ejecutar la obra, de acuerdo a las
especificaciones y normas aplicables, verificar la documentacin de No Conformidades, Acciones
Correctivas, Preventivas y de Mejora durante la ejecucin de la obra.
Asesor SAQP
En conjunto con el administrador de contrato, debe difundir a todo el personal de la obra, la

poltica Integrada de Gestion Ambiental, Calidad y Prevencin de Riesgos Laborales de Elecnor
Chile S.A. Asesora en la confeccin del inventario de actividades crticas, y el programa de
control de riesgos (PCR) a cargo de la administracin del proyecto y que se desarrollar durante la
realizacin del proyecto objeto del contrato. Hace cumplir y respetar las normativas exigidas por el
cliente Anglo American Chile en lo que se refiere a seguridad y medio ambiente y es parte de su
responsabilidad, velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos de trabajo y la correcta

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utilizacin de las herramientas de gestin, documentacin vlida para comenzar los trabajos,
tales como: AST, charla de 5 minutos, Mtodo de los 5 pasos, listas de verificacin, PT, entre
otros.
Jefe de Obra
Es el responsable ltimo por el correcto desarrollo y materializacin del contrato. Como tal,
planifica los trabajos de acuerdo al programa maestro y programas internos Elecnor Chile S.A.,
cumpliendo y haciendo cumplir las especificaciones del Cliente al personal a su cargo. Deber
ejecutar la obra con la calidad requerida y dejar evidencia de ello (mediante firma sobre los
planos, croquis, hojas de ruta o cualquier otro documento de ejecucin de obra que se utilice).
Participar en el seguimiento y cierre de no conformidades, oportunidades de mejora y acciones
correctivas y preventivas.
Encargado
de Control de Calidad
Sera el responsable de verificar que los trabajos efectuados cumplan con lo descrito en el
presente procedimiento. Verificar adems que se cumpla con el llenado de los formatos, as
como con todos los requisitos del sistema de calidad de documentacin del proceso
constructivo. Documentar con informes de No Conformidad, las desviaciones en que incurra el
personal de construccin en la ejecucin de las actividades de cada etapa del Proyecto
Construccin de Lnea de Transmisin Elctrica y Subestaciones 110 kV Mantoverde Flamenco. Verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas en terreno para dar la
conformidad de trmino y comienzo de las siguientes etapas constructivas. Participara
activamente en los procesos de investigacin y cierre de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas y las Oportunidades de Mejora.
Supervisor
Responsables de realizar los trabajos en forma segura y de acuerdo a la documentacin aprobada

(Planos, Especificaciones, etc.) utilizando en forma eficiente los recursos asignados para tales
efectos. Adems, deben entregar en forma verbal los procedimientos aprobados de los trabajos
asignados, a todo su personal, verificando que ellos comprendan paso a paso todas las
actividades a realizar. Deber documentar las desviaciones al proceso constructivo a travs de las
Oportunidades de Mejora, y si corrigiere, a travs de la Accin Correctiva, en caso prever
anticipadamente una mejora, Accin Preventiva y en los casos que el cliente lo indique, una No
Conformidad.
4. DOCUMENTACION DE OBRA Y SUS REGISTROS

La documentacin para la ejecucin correcta de los trabajos se sigue la sistemtica establecida en los Procesos,
Procedimientos e Instrucciones productivas de Elecnor Chile.
En los Registros se evidencia como se ha:
Realizado y Verificado el trabajo.

Cumplido con los requisitos establecidos y con la legislacin.

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En los Procedimientos Productivos se establecen:
Las funciones y responsabilidades del personal que ejecuta los trabajos.

Las Inspecciones y Verificaciones que hay que realizar (remarcadas en negrita).
Mtodo Constructivo, Anlisis de Seguridad y otros conceptos
Los Documentos se elaborarn siempre que sea necesario validar un proceso de produccin pues los productos
resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores y las deficiencias aparecen nicamente
despus de que el producto est siendo utilizado.
El Responsable de Calidad comprobar los documentos que estn relacionados con la Gestin de la Calidad, mientras
que el Administrador de Contrato y Jefe de la Obra los aprobarn.
4.1. TRAZABILIDAD
Si es necesaria la identificacin individual de determinados materiales, componentes o ejecuciones (apoyos, torres,
perfiles de estructuras, cables, soldaduras, empalmes, conexiones, etc.) se actuar segn los siguientes casos:
Si el Cliente concreta cmo debe realizarse la identificacin, se actuar segn lo dispuesto por l.
Si el Cliente no concreta cmo debe realizarse la identificacin, se seguirn las prcticas habituales de Elecnor
Chile.
La identificacin adoptada figurar sobre el material, componente o ejecucin mediante grabado, escritura o etiquetado,
etc.
Con la documentacin de la Obra (planos de montaje o conexionado, certificados de calidad, protocolos de ensayos,
informes de inspeccin, etc.), se asegurar la relacin entre la identificacin individual del material, componente o
ejecucin con la del producto/instalacin al figurar el Cdigo de Obra en la documentacin o en un ndice que los
relaciona.
4.2. DOCUMENTACION EXTERNA
Los diferentes Responsables tienen que seleccionar la documentacin que necesitan. Ser de responsabilidad de cada
rea documentar en papel y digital esta documentacin.
El control de las diferentes Normas y Reglamentos Generales, Documentacin de Organismos Oficiales, Nacional o
Internacional es responsabilidad del departamento de Calidad, Prevencin de Riesgos o Medio Ambiente.
El control del resto de la Documentacin Externa (Clientes, Proveedores, Fabricantes, Legislacin, etc.) lo realizan los
diferentes responsables del Proyecto, que la conservan identificada y fcilmente accesible en el archivo de
documentacin del Proyecto.
Con el fcil acceso a la documentacin, se puede asegurar que la Ejecucin de la Obra (seleccin del material, su
compra, transporte, manipulacin e instalacin) se realiza de acuerdo con los Requisitos del Cliente, las Normas,
Instrucciones y Reglamentos que sean de aplicacin.

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Si se produjera una discrepancia entre los trminos de una prescripcin anloga contenida en la normativa o
especificaciones, como norma general, se aplicar la ms exigente (tenindose en cuenta la experiencia de Elecnor
Chile en este tipo de instalaciones y en los requisitos de los Procedimientos Generales de Elecnor Chile que estn
implantados en el Sistema de Gestin).
5. EJECUCION DE LA OBRA
Durante la ejecucin de la Obra, tanto el Administrador de Contrato, como Jefe de Obra, deben considerar aspectos
propios de los procesos constructivos, con el propsito de asegurar la calidad final de la ejecucin de la obra.
Se debern considerar los siguientes aspectos:
Diseo y Desarrollo de la obra

Bienes de propiedad del Cliente
Compras y Subcontratos
Tratar y documentar las comunicaciones y reclamaciones del Cliente
Asimismo durante la ejecucin de las actividades constructivas, es necesario documentar:
Los trabajos que se ejecutan

Seguimiento y medicin
Oportunidades de Mejora, relacionado con las Acciones Preventivas que se detecten e implementen
No Conformidades, relacionado con desviaciones o anomalas del proceso constructivo, del cual deban surgir
Acciones Correctivas al proceso constructivo.
5.1. DISEO Y DESARROLLO

El Administrador de Contrato, deber verificar que se realice y documente correctamente el Diseo y Desarrollo del
Proyecto Construccin de Subestaciones y Lnea de Transmisin Elctrica MantoVerde Flamenco 110 kV y las
modificaciones que se integren al mismo proyecto.
Todas las adiciones que se deban incluir al Proyecto, debern registrarse por Acta, Libro de Obra o medio formal, a
travs del cual el Cliente determine las inclusiones al Proyecto, fuera de las actividades propias del Contrato. Se podr
considerar el formato establecido por el Cliente denominado como Nota de Cambio, cuando se trate de adicionales al
diseo y desarrollo inicial del Proyecto.
En la realizacin del Diseo y Desarrollo se tratarn de minimizar los Impactos Ambientales que se puedan producir en el
proceso constructivo y las adiciones que surjan como requerimiento del Cliente.
Se conservaran todos los registros del diseo y desarrollo para el control de la calidad que pudiere requerir el Cliente, a
trasvs de Oficina Tcnica de cada rea y Departamento de Control de Obra.

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5.2. BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

El Administrador de Contrato y Jefe de Obra, son responsables de la identificacin, verificacin, proteccin y salvaguarda
de los bienes (materiales, productos, instalaciones, etc.) que siendo propiedad del Cliente son facilitados a Elecnor Chile
para su utilizacin o incorporacin dentro de los productos e instalaciones que realiza (incluida la propiedad intelectual).
Se informara debidamente al Cliente de manera formal, si debiere ser excluido algn bien o propiedad del cliente o
modificado segn el proceso constructivo.
5.3. COMPRAS Y SUBCONTRATOS
Los Responsables de Compras de materiales y servicios importantes las realizan a proveedores que estn evaluados
por Elecnor Chile (se tienen las evidencias de que son capaces de proporcionar de forma correcta el material/servicio),
ya sea a travs de certificados de calidad, pruebas de ensayo o cualquier medio de comprobacin de la calidad del
producto o servicio.
5.3.1. MATERIALES Y SERVICIOS IMPORTANTES
Se consideran materiales importantes todos aquellos que por su efecto en la Seguridad de la instalacin y/o continuidad
del servicio y proceso constructivo afectan seriamente a la calidad final de la instalacin o servicio. Entre estos se
consideran los materiales de construccin, equipos, herramientas, elementos de proteccin personal e insumos propios
del proceso constructivo. Asociado a los servicios importantes, se consideraran aquellos propios del proceso constructivo
o de apoyo directo a este.
Cada uno de los materiales y servicios considerados como importantes, debern ser certificados y ajustados a la norma
que se les refiera en cada uno de los casos. Si no existiere norma asociada a nivel nacional, se contemplara la
aplicabilidad de la normativa internacional que le hiciere referencia. Se deber referencia en el listado de los materiales y
servicios importantes, si corresponde a cada rea (LT o SSEE), as como de los procesos relacionados (SAQP,
Logstica, Calidad)
En caso de no contar con la certificacin de algn material o servicio importante, deber solicitrsele a fabricante o
proveedor del servicio para respaldo en Obra.
5.3.2. EVALUACION DE PROVEEDORES
El Responsable de Compras, antes de realizar un pedido de un material o servicios importantes comprobar si el
proveedor est evaluado, ya sea por que se han realizado previas compras al mismo proveedor, ratificando que sus
materiales son certificados, sino bien, solicitando las certificaciones previa compra de los materiales.
En caso de que el Cliente requiriere cambio de proveedores segn su propio sistema de gestin o estipulacin por bases
de contrato, deber comunicar a Responsable de Compras de Obra u Oficina Central de manera formal.

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5.3.3. COMPRA DE MATERIALES

El proceso de compras para la Obra, sustentado desde la gestin realizada desde Oficina Central, se respaldara en
Obra, en cuanto a la incorporacin de materiales, equipos, elementos de proteccin personal, herramientas o cualquier
insumo.
Se deber conservar respaldos de cada compra segn el nivel de importancia que esta tenga, mediante nmero de
Orden de Compra, y los datos necesarios y suficientes para la identificacin correcta del material solicitado. Asimismo en
los casos correspondientes a materiales especficos, de importancia, crticos o que revistan una fragilidad en el
transporte, se debern estipular las condiciones de suministro
En caso de ser necesario, en la especificacin de los ensayos y verificaciones a realizarse se incluirn las normas
externas (UNE, ISO. etc.) las especificaciones del Cliente y de Elecnor Chile, que el responsable de efectuar la compra
considere necesarias.
5.3.4. SUBCONTRATOS
La vinculacin con Empresas Contratistas o Subcontratistas, se realizara mediante contratos de comn acuerdo entre
Elecnor Chile y las citadas, estableciendo las condiciones contractuales entre las partes.
El contrato tiene que contener los datos necesarios y suficientes para la identificacin correcta del servicio, las
condiciones de suministro, los requisitos que se le exigen y de la documentacin que tiene que proporcionar el
Subcontratista.
Elecnor Chile entregara por su parte el Reglamento Especial para Empresas Contratistas que demanda la Legislacin
Chilena, e igualmente un Instructivo para el cumplimiento de los requisitos documentales que debe entregar a Elecnor
Chile.
Se conservara registro de toda la documentacin vinculante entre Elecnor Chile y las Empresas Contratistas a lo largo
del Proyecto para referencia y consultas por parte del sistema de control de la Calidad o del Cliente.
5.3.5. INSPECCION Y RECEPCION DE MATERIALES
En la inspeccin y recepcin de materiales aportados por Elecnor Chile, para ser incorporados al proceso constructivo,
se verificar si stos cumplen los requisitos especificados en el Contrato/Pedido, segn requisitos del Cliente, segn la
normativa nacional o internacional asociada, o segn los requerimientos de Calidad especificados. Asimismo, en los
casos que aplicare, se deber verificar el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Medio Ambiente dispuestas
para la incorporacin de los materiales.
Los materiales debern ser acopiados segn su nivel de criticidad, fragilidad e importancia adecuadamente en las
instalaciones de Elecnor Chile o las que el Cliente defina.
La deteccin de materiales que no cumplan con los requisitos de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, presenten
adulteraciones, o no correspondan a los requeridos por el Proyecto, debern documentarse mediante registro asociado a
la deteccin de Oportunidades de Mejora, para la correccin del evento. En caso de que estos materiales hubieren sido

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utilizados en las fases constructivas y representen un error operacional, se considerara como una No Conformidad, que
deber recibir su debido tratamiento. En los casos que no hubiere un incumplimiento constructivo, se considerara como
Oportunidad de Mejora.
El tratamiento de las Oportunidades de Mejora y No Conformidades, se asociara a la implementacin de Acciones
Preventivas y Acciones Correctivas correspondientemente, las que se asociaran a los responsables de cada fase, y se
registraran debidamente.
5.4. COMUNICACIN Y RECLAMOS DEL CLIENTE
Todas las comunicaciones, tanto internas como externas, se realizarn correctamente siguiendo la lnea de mando
ascendente o descendentemente, los conductos regulares y cualquier escala que se haya acordado entre Elecnor Chile
y el Cliente.
Las comunicaciones se tratan de acuerdo con la sistemtica establecida entre Elecnor Chile y el Cliente, respondiendo a
los canales de comunicacin que se establezcan para el Proyecto Construccin de Subestaciones y Lnea de
Transmisin Elctrica MantoVerde Flamenco 110 kV. Igualmente se definen a travs del procedimiento de
Comunicacin Interna y Externa, perteneciente al sistema de control y aseguramiento de la Calidad.
En los casos de comunicacin interna en los cuales el Cliente deba comunicar un reclamo, disconformidad o desviacin,
se evaluar su procedencia y segn corresponda se identificara la misma a travs de la Comunicacin de Reclamacin
del Cliente, de la cual podr emanar tras anlisis interno por parte de Encargado de Calidad, Administrador de Contrato y
Jefe de Obra una Oportunidad de Mejora o No Conformidad, segn trascienda la evaluacin realizada.
Se destaca que el Cliente podr realizar Comunicaciones Formales o Reclamaciones, las que tras anlisis puedan
generar Oportunidades de Mejora, con su respectivo plan de Accin, incorporando as Acciones Correctivas o
Preventivas segn corresponda. La formulacin del informe de las Acciones Correctivas o Preventivas ser de
responsabilidad del Encargado de Calidad o quien delegare la responsabilidad (Responsables de otra rea o
Departamento).
Para todo efecto, las comunicaciones que establezca el Cliente, para formalizar todo concepto, deber ser comunicado a
Administrador de Contrato o quien en materias definidas sea responsable.
5.5. INSPECCION Y ENSAYO DE OBRA EN CURSO
Para establecer el tipo y frecuencia de las Inspecciones y Ensayos a realizar, as como los criterios de aceptacin y
rechazo, en las fases de recepcin de materiales, de ejecucin y de control final, se toma como referencia lo establecido
en los Procedimientos Productivos, y se seguir la sistemtica establecida en Elecnor Chile, a travs de los protocolos
de Calidad. La definicin de los requisitos y especificaciones tcnicas son la base de control del desarrollo del proceso
constructivo, y como gua se utilizan los mencionados protocolos de cada fase constructiva.
Por otro lado los Report u hojas de ruta, son documentos que registran los estados de avance en cada una de las fases
del proceso constructivo, y se relacionan directamente con cada uno de los procedimientos productivos que Elecnor
Chile dispone para cada una de las etapas constructivas del Proyecto Construccin de Subestaciones y Lnea de
Transmisin Elctrica MantoVerde Flamenco 110 kV.

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La Inspeccin y Ensayo comienza desde la correcta Planificacin de la Obra, y de los documentos preparados:
La Planificacin.
El Organigrama.
Las Autorizaciones y Permisos.
La Documentacin que va a entregar al Jefe de Obra y Oficina Tcnica (Planos, Listados de cables,
Especificaciones, Procesos, Procedimientos, Instrucciones, entre otras).
El Jefe de Obra de Elecnor Chile de cada rea tiene que tener en cuenta lo que se ha establecido en la Planificacin,
tanto en los plazos establecidos, como en la secuencia constructiva establecida y los recursos que a estas etapas se
asocien. Asimismo se entender la programacin de avance de los trabajos como medio de planificacin que se
controlara en cuanto a los avances que se realicen en el proceso constructivo, a travs de los ya mencionados Hojas de
Ruta o Report de Avance.
El Jefe de Obra de Elecnor Chile de cada rea, conocer los documentos anteriores en la ejecucin de los trabajos
siguiendo los Procesos, Procedimientos e Instrucciones preparados para la obra:
En la documentacin de la obra (listado de planos, listas de estructuras, Procedimientos de Trabajo, entre

otros), se documenta la Ejecucin de los trabajos.
Identifica los trabajos realizados (equipos o estructuras montados / inspeccionados, excavaciones, hormigones,
entre otros) anotando caractersticas que considere necesarias para documentar su seguimiento (fechas de
realizacin, dimensione, estado de avance, porcentaje de cumplimiento, entre otros), teniendo en cuenta las
verificaciones establecidas en los Procedimientos Productivos (Protocolos), y sus propios registros (Report)
Documenta el avance de la obra y las diferencias entre el trabajo ejecutado y lo especificado en la

documentacin del Proyecto. Toda variacin deber documentarse fundamentado en la planificacin inicial del
Proyecto. Existirn programaciones que se efectuaran con el Cliente para verificaciones de avance, igualmente
se podr referir a lo estipulado en las reuniones de programacin o bien, referenciar los estados de avance a
travs de los Report u Hojas de Ruta.
Los Protocolos de Calidad recogen los resultados de las verificaciones realizadas en las distintas fases de la
obra, verificando los avances, verificaciones, inspecciones y recepciones de los estados de entrega de cada
proceso constructivo. Los Protocolos, respondern directamente a las especificaciones tcnicas recogidas del
diseo del Proyecto.
En cada fase de las etapas del Proyecto, al terminar el trabajo, el supervisor encargado de la ejecucin de la actividad,
deber entregar al Jefe de Obra, la fecha y firma, dejando evidencia de la verificacin correcta del trabajo realizado en
los protocolos correspondientes, segn lo indique el procedimiento constructivo relacionado con la actividad.
El supervisor responsable de la ejecucin de las actividades de cada proceso constructivo, deber igualmente indicar si
detecto variaciones en el proceso mencionado en el procedimiento constructivo, documentando que solucin se debe
incorporar en el proceso, documentando de esta forma toda vez una Oportunidad de Mejora, con su correspondiente
Accin Preventiva. Sera responsabilidad del Jefe de Obra documentar toda mejora inserta en el proceso constructivo
determinada por lnea de ejecucin de las actividades. Solo podr realizarse el levantamiento de las Oportunidades de
Mejora a travs de la asesora del Encargado de Calida, aprobacin del Jefe de Obra, y comunicacin al Administrador
de Contrato.

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El Jefe de Obra de Elecnor Chile de cada rea recibe, declara recepcin, dejando evidencia de su conformidad con el
trabajo realizado a travs de la revisin de los Report u Hojas de Ruta de cada actividad constructiva. En estos se
declara los estados de avance o concrecin efectiva y completa de las actividades constructivas.
En los casos que se determine por el Cliente, tras verificacin y comprobacin de una desviacin o error en el proceso
constructivo, entregara las comunicaciones formales o Informe de Reclamacin, con la asesora del Encargado de
Calidad, lo que originara un anlisis y seguimiento al origen de esta deteccin, provocando as la determinacin de No
conformidades u Oportunidades de Mejora, y que adems de comunicar a Administrador de Contrato y Jefe de Obra, se
informara al Gerente de Proyecto. En caso de corresponder solo a Oportunidades de Mejora, se hace transferible al resto
de las actividades constructivas que se desarrollan en el Proyecto, realizando consecuentemente las Acciones
Preventivas relacionadas con la mejora en el proceso.
El Jefe de Obra de Elecnor Chile de cada rea y Administrador de Contrato documenta cmo se han ejecutado los
Trabajos de la Obra As-Built, verificando que la ejecucin corresponde a la planificacin entregada al Cliente. Ser
responsabilidad de ambos el conservar los registros de cada verificacin. Se realizara igualmente respaldo de las
programaciones que se realicen en conjunto con el Cliente para efectos de trazabilidad de las reprogramaciones que se
someta al Proyecto. Igualmente adicionales o modificaciones de plazo, se podr recoger formatos propios del Cliente
como las Notas de Cambio.
5.6. EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Los Equipos de Seguimiento y Medicin son los que sirven para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto terminado con los requisitos:
Determinados por el cliente

Necesarios para su funcionamiento
Legales o reglamentarios
Voluntarios
Incluyendo los que se utilicen para hacer medidas de control de Seguridad o las que determine el Cliente (medidor de
tensin, alcohotest, narcotest, anemmetros, entre otros).
Los Equipos de Seguimiento y Medicin se calibran cuando marque la Ficha de Calibracin del equipo, segn
especificaciones del fabricante o segn sea requerido por el desgaste del equipo de seguimiento y medicin.
Las llaves dinamomtricas o dinammetros, adems de las calibraciones si son Equipos de Seguimiento y Medicin, se
verifican cuando pasan por el almacn para comprobar su buen funcionamiento.
Se consideraran igualmente dentro de los equipos de seguimiento y medicin, las estaciones totales del equipo
topogrfico, para las actividades relacionadas insertas en el proceso constructivo.

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5.7. VERIFICACION Y PUESTA EN MARCHA

Para la verificacin y puesta en marcha o puesta en servicio, se siguen los requisitos establecidos en las Instrucciones
de Puesta en Marcha y establecidos para la obra a travs de procedimientos constructivos y se documentan sus
resultados en los protocolos de Verificacin y Puesta en Marcha, descritos a travs de los procedimientos constructivos
referenciales, que se particularizan para cada instalacin.
Para los casos de las reas de Elecnor Chile, tanto Lneas de Transmisin Elctrica como de Subestaciones Elctricas,
los procedimientos constructivos emplazan las pruebas de puesta en servicio como un tem particular al termino de las
fases constructivas, en el cual se comprueba el correcto funcionamiento de la lnea de transmisin tanto como de los
equipos y componentes de la subestacin elctrica. Se documentara a travs de procedimientos especficos dichas
pruebas de puesta en servicio, registrando a travs de protocolos el correcto desempeo del conjunto.
5.8. NO CONFORMIDADES Y SU TRATAMIENTO
No Conformidad es el incumplimiento de un requisito especificado, ya sea por contrato, por norma o por acuerdo. El
responsable que la detecte, podr considerarla una anomala de obra a la que aplicar un tratamiento y no ser
necesario seguir el proceso que a continuacin se describe, en caso de repetirse podr considerar la necesidad de
documentarla.
El registro de una No Conformidad supone un incumplimiento mayor a los requisitos de desarrollo del Proyecto, por
tanto, no se realizara su levantamiento sino, a travs de un anlisis entre Encargado de Calidad, Administrador de
Contrato, Jefe de Obra y Encargado SAQP Prevencin de Riesgos, si estuviere relacionado con su rea.
El Cliente podr determinar que Elecnor Chile incumple en alguna materia y comunicar a travs de los medios
establecidos en el Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa, en el cual se indicaran los medios a travs de los
cuales, se informaran estos incumplimientos, se realizara un anlisis y determinacin de los planes de accin, indicando
si corresponde determinar como No Conformidad u Oportunidad de Mejora.
El Tratamiento corrector es el que se aplica para corregir el incumplimiento detectado, no solo en el proceso particular,
sino bien, para evitar toda repeticin del error o incumplimiento detectado.
Si las No Conformidades se han documentado en documentos especficos (Report u Hojas de Ruta, Protocolos de
recepcin, Inspecciones, Investigacin de accidentes/Incidentes, reclamaciones, auditoras, entre otros), se har
referencia en la descripcin de la no conformidad y una copia se anexar al informe de la No Conformidad. Si la
emanacin de la No Conformidad es a travs de la comunicacin por parte del Cliente o una Reclamacin, se adjuntara
los registros y referencias que identifiquen la desviacin como una No Conformidad, siempre orientando a que se defina
como Oportunidad de Mejora que pueda originar mas bien, actividades y acciones preventivas para evitar recurrencias.
Una vez documentada se deber remitir al Administrador de Contrato el informe original, copia al Jefe de Obra,
Encargado de Control de Obra, y enviar a copia a Oficina Central del hallazgo detectado. Para todo efecto, deber
quedarse el Jefe de Obra con una copia en su carpeta de obra.
En cada caso que corresponda, el Administrador de Contrato, Jefe de Obra, Encargado de Control de Obra, Encargado
SAQP, Encargado de Personal, Encargado de Adquisiciones, Encargado de Bodega o quien corresponda, al revisarla y
estudiar sus causas podr aplicar una Accin Correctiva o Preventiva. Depender de la asociacin que otorgue tanto el

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Administrador de Contrato como el Jefe de Obra, en quien recaiga la responsabilidad de entregar el tratamiento a la
desviacin detectada, documentar, registrar y comunicar.
Los incumplimientos de los requisitos establecidos por el Cliente, Elecnor Chile o la legislacin nacional, podrn dar
lugar a la paralizacin de las actividades afectadas, hasta tanto no se resuelva el incumplimiento, segn comn acuerdo
entre las partes afectadas, o segn el Administrador de Contrato y/o Jefe de Obra determinen.
Una vez realizada la accin correctiva o preventiva, emanara un informe relacionado con los antecedentes registrados,
para dar seguimiento posterior a las evidencias que se debern asociar como medio de comprobacin de la eficacia de
las medidas adoptadas.
5.9. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Oportunidad de Mejora es la deteccin temprana de una desviacin, error o incumplimiento de un requisito especificado
por el Cliente, Elecnor Chile o la normativa nacional vigente.
El responsable que la detecte, podr considerarla una anomala de obra a la que aplicar un tratamiento que servir
para prevenir la ocurrencia de un incumplimiento, registrando y comunicando la solucin determinada. Es imprescindible
la comunicacin al resto de la Organizacin para evitar reiteraciones del riesgo de incurrir en el mismo incumplimiento.
En la identificacin de la Oportunidad de Mejora, se deber registrar datos relevantes para comunicar al resto de la
Organizacin, entre los cuales se consideraran los mismos que se registren en la No Conformidad, identificando
claramente de que se trata de una Oportunidad de Mejora.
El Cliente podr determinar que Elecnor Chile incumple o podra incumplir en alguna materia y comunicar a travs de los
medios establecidos en el Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa, en el cual se indicaran los medios a travs
de los cuales, se informaran estos incumplimientos, se realizara un anlisis y determinacin de los planes de accin,
indicando si corresponde Oportunidad de Mejora.
El Tratamiento corrector es el que se aplica para prevenir el incumplimiento detectado, no solo en el proceso particular,
sino bien, para evitar toda repeticin del error o incumplimiento detectado. En este caso, al no haber ocurrido el
incumplimiento, se denomina accin preventiva, la que evitara la ocurrencia de la desviacin.
Una vez documentada se deber remitir al Administrador de Contrato el informe original, copia al Jefe de Obra,
Encargado de Control de Obra, y enviar a copia a Oficina Central del hallazgo detectado. Para todo efecto, deber
quedarse el Jefe de Obra con una copia en su carpeta de obra.
En cada caso que corresponda, el Administrador de Contrato, Jefe de Obra, Encargado de Control de Obra, Encargado
SAQP, Encargado de Personal, Encargado de Adquisiciones, Encargado de Bodega o quien corresponda, al revisarla y
estudiar sus causas podr aplicar una Accin Preventiva. Depender de la asociacin que otorgue tanto el Administrador
de Contrato como el Jefe de Obra, en quien recaiga la responsabilidad de entregar el tratamiento a la desviacin
detectada, documentar, registrar y comunicar.
Una vez realizada la accin preventiva, emanar un informe relacionado con los antecedentes registrados, para dar
seguimiento posterior a las evidencias que se debern asociar como medio de comprobacin de la eficacia de las
medidas adoptadas.

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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.1. AUDITORIAS
Se realizaran auditoras internas, durante el periodo de duracin del Proyecto "Construccin de Subestaciones y Lnea
de Transmisin Elctrica MantoVerde Flamenco 110 kV ", a cada rea (Lneas de Transmisin y Subestaciones
Elctricas), en la que se evalen los conceptos abordados por Calidad de realizacin de la actividad constructiva.
Las auditoras internas se llevaran a cabo por parte de el Encargado de Calidad, en comunicacin con el Administrador
de Contrato, en conjunto con asesora de Oficina Central o quien represente y junto con Jefe de Obra, instancia en la
cual se verificara el cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad del Proyecto. Asimismo el Administrador de
Contrato, Cliente o Gerencia de Elecnor Chile, pueden solicitar que se realice una auditora interna a un rea
determinada sin que esta se encontrase planificada, dando el previo aviso al rea en cuestin.
Despus de realizarse la auditora, el Auditor Jefe emite un informe en el que se recoge un resumen del trabajo realizado
en el que incluye observaciones, oportunidades de mejora y las notas de desviaciones que detecte. Las notas de
desviaciones se desarrollaran como oportunidades de mejora, con el fin de orientar los procesos en la mejora continua y
aplicar al resto de la organizacin a fin de evitar la ocurrencia de una no conformidad.
Posteriormente, el responsable del rea auditada, establecer las causas de la desviacin y se establecern acciones
correctivas para evitar que se repita. Igualmente incorporara las acciones preventivas para que esta deteccin sirva en el
proceso de mejora continua en su rea de actividades. Igualmente, se replicar al resto de la organizacin cualquier
medida preventiva adoptada que sirva para evitar la ocurrencia de una no conformidad.
Una vez cerrada la Accin Correctiva o Preventiva, en posteriores Auditorias, los auditores comprueban la eficacia de las
Acciones Correctivas o Preventivas, y se revisan las evidencias que as lo comprueben.
6.2. ANALISIS DE DATOS
El anlisis de los datos lo realizan los diferentes responsables al comprobar y documentar el trabajo realizado. Asimismo,
existe una revisin de los registros y evidencias tras las detecciones, que proporcionan un medio de seguimiento a las
Acciones Correctivas y Preventivas emanadas ya bien, de una auditoria, sino, de la propia deteccin de Oportunidades
de Mejora o No Conformidades propias del desarrollo del Proyecto.
Deber presentarse como materia de revisin, para la evaluacin de la eficacia de las medidas correctivas y preventivas,
y revisado en reuniones de la Direccin del Proyecto. Se realizara una estadstica para entregar al cliente, mediante los
indicadores asociados al cierre efectivo de las Oportunidades de Mejora o No Conformidades detectadas.
Orientado a la satisfaccin del cliente, se verificaran los indicadores planteados para verificar que el cumplimiento
deseado es conforme a los requisitos del cliente en materia de aseguramiento de la Calidad, y segn el estndar que
establezca Elecnor Chile en los Objetivos de la Calidad.

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7. REFERENCIAS
Nombre y/o cdigo
P.ELN.CHI.GEN.MVF-03.02
Procedimiento de Control de
Documentos y Registros
Procedimiento de Comunicacin
interna y externa
Procedimiento de No
Conformidades, Oportunidades de
Mejora, Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas
Procedimiento de Auditora Interna
Responsable de archivo
Lugar de Archivo
Plazo de retencin y
Disposicin
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
8. REGISTROS
Nombre y/o cdigo
F.ELN.CHI.GEN.MVF-10.01
Registro Medicin Satisfaccin del
Cliente
Informe de Comunicacin Externa
Informe de Reclamo
Informe de No Conformidad,
Oportunidad de Mejora, Accin
Correctiva y Accin Preventiva
Informe de Auditora Interna
Nota de Desviacin
Responsable de archivo
Lugar de Archivo
Plazo de retencin y
Disposicin
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
Encargado Calidad
Carpeta de Calidad
3 aos
9. CONTROL DE MODIFICACIONES.
Modificaciones
Confeccin de Plan de Aseguramiento de la Calidad
Fecha
Revisin
05-12-2012

ANEXO 1. CERTIFICADO DE CALIDAD ELECNOR
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ANEXO 2. POLITICA INTEGRADA ELECNOR
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ANEXO 3. POLITICA DIRECCION DE TRANSPORTE DE ENERGIA
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ANEXO 4. POLITICA DIRECCION DE ENERGIA
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ANEXO 5. MAPA DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS DE ELECNOR DEL

SISTEMA DE GESTIN
DE LA CALIDAD
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
REVISIN POR
LA DIRECCIN
ANLISIS
DE DATOS
REALIZACIN DEL PRODUCTO
CONTRATACIN
PLANIFICACIN
EJECUCIN
DEL CONTRATO
APOYO A LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
FORMACIN
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPOS DE S. Y M.
EVALUACIN
DE
PROVEEDORES
CLIENTES (satisfaccin)
CLIENTES (requisitos)
AUDITORAS

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ANEXO 6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

N
DESCRIPCION DEL OBJETIVO
META
FRECUENCIA DE MEDICION
PLAZO
Mantener la satisfaccin de nuestro

Cliente
70%
Semestral
Anual
Cumplir con los requisitos legales y

reglamentarios
100%
Semestral
Anual
Cumplir con la realizacin del

programa de capacitacin
70%
Semestral
Anual
Mantener una cantidad de acciones

preventivas
5 en el ao
Semestral
Anual
Se mantendr un monitoreo de los objetivos de la calidad, realizando las encuestas de satisfaccin del cliente, la
evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, la verificacin del cumplimiento del programa de
capacitacin y la generacin de acciones preventivas emanadas de la deteccin de oportunidades de mejora.

ANEXO 7. EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
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PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Cdigo: P.ELN.CHI.GEN.MVF-03.

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ELECNOR CHILE S.A.

Hugo Correa Devia

Jorge Thompson Mercado

Roberto Daz de Len

Washington Castillo Jurado

TOMA DE CONOCIMIENTO ANGLO AMERICAN NORTE

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En conjunto con el administrador de contrato, debe difundir a todo el personal de la obra, la

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Responsables de realizar los trabajos en forma segura y de acuerdo a la documentacin aprobada

4. DOCUMENTACION DE OBRA Y SUS REGISTROS

Realizado y Verificado el trabajo.

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En los Procedimientos Productivos se establecen:

Las funciones y responsabilidades del personal que ejecuta los trabajos.

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Diseo y Desarrollo de la obra

Asimismo durante la ejecucin de las actividades constructivas, es necesario documentar:

Los trabajos que se ejecutan

5.1. DISEO Y DESARROLLO

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

5.2. BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

5.3.3. COMPRA DE MATERIALES

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En la documentacin de la obra (listado de planos, listas de estructuras, Procedimientos de Trabajo, entre

Documenta el avance de la obra y las diferencias entre el trabajo ejecutado y lo especificado en la

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Determinados por el cliente

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

5.7. VERIFICACION Y PUESTA EN MARCHA

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Confeccin de Plan de Aseguramiento de la Calidad

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ANEXO 5. MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS DE ELECNOR DEL

REALIZACIN DEL PRODUCTO

APOYO A LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ANEXO 6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

DESCRIPCION DEL OBJETIVO

Mantener la satisfaccin de nuestro

Cumplir con los requisitos legales y

Cumplir con la realizacin del

Mantener una cantidad de acciones

PLAN DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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