PROYECTO HOSTAL

MAYEMI B. RAMOS ROMERO.

SANDRA RUIZ ESCOBAR.
KENIA G. VAQUERO REYES
JONATN VENTURA LPEZ
Autor: Equipo 5

S e g m e n t o s

Por acompaante:
Familia
Amigos
Solos
Por motivos de viaje:
Descans/ recreacin/
vacaciones
Por categora:
2 Estrellas
3 Estrellas
4 Estrellas

Numero de turistas que visitan Huatulco

Extranjeros,
42,253, 8%

ACOMPAANTE DE VIAJE
viaja solo, 28,156
, 5%
Amigos, 56,311 ,
10%

Nacionales,
520,861,
92%
Total turistas:563,114
Nacionales

Extrangeros

64%
Turistas:
360,393

Cnyuge/Pareja,
180,196 , 32%

Familia, 275,926 ,
49%

Total turistas:563,114

Motivo principal de la visita

21,623.58 , 6% 28,831.44 , 8%
14,415.72 , 4%

295,522.26 ,
82%

Valor Mercado
$800,697,427.80

Descanso/ Recreacin /
vacaciones
Visitas a familiares /
amigos
Negocios/ Motivos
laborales
Otros

Por trabajo,
22,525 , 4%

otros , 45752,
15%

Categoria de hotel

2 Estrellas, 13488,
5%

38%
Turistas:
110,685

3 Estrellas, 26434,
9%

Mercado meta:
20% del total de
Huatulco.
4 Estrellas, 70763,

5 Estrellas
139085, 47

Habitaciones
199,
5%

675,
15%

390,
9%

Promedio
Ocupacin Anual
2,052,
47%

52%
Gasto Por Turista:

$2,331

1,044,
24%

Total: 4,360

5*

4*

3*

2*

Ingresos por categora

182,727,968
5%

619,805,922
15%

358,110,088
9%

1,884,210,002
47%
958,633,159
24%

Total: 4,003,487,139.00

Otros

5*

4*

3*

2*

OFERTA 2 Estrellas

Ingresos Anuales

N Hoteles

N Habitaciones

Hab/ Hotel

Personas por
habitacin

Total Noches/
mes

Noches al
mes/ Hotel

15

199

13

11940

796

Participacin Hostal Inn

Ingreso Anual Total

Ingreso 2*

Ingreso Hostalinn

$4,215,810
0.10%

Ingresos

Ingresos por hotel

$ 182,727,968 $ 12,181,864.54
Real

$ 3,532,740,72

Ingresos Hostal Inn

Ingreso 2*

Ingreso Hostalinn

$182,727,96
8
4.36%
$4,003,487,
139
95.54%

Otros

$182,727,96
8
97.74%

Visitantes proyectados:
3,003= 0.5% de visitantes en Huatulco

$4,215,810 ,
2.26%

Distribucin del Gasto

Visitantes Huatulco
29%
Hospedaje
30%
Alimentos
5%
Diversin
Transportaci
17%
n Local
19%
Compras
100%
Total

Capacidad anual :
15,480 noches

Ingreso 2 Estrellas
$25,000,000
$20,000,000
$15,000,000
$10,000,000
$5,000,000

Ingreso 2 Es

$-

Estada
Promedio:
3.05 das

59% de la capacidad total

Ingreso Hostal INN

$700,000
$600,000
$500,000
$400,000
$300,000
$200,000
$100,000

52%
Anual

$-

Ingreso Hostal INN

Recepcin las 24 hrs.

Saln de TV
Desayuno Incluido
Acceso a cocina
Juegos de mesa
Estacionamiento
Lockers de seguridad
Servicio de regaderas
Guarda equipaje
Acceso a Internet
Seguridad las 24 hrs.
Precio por Temporada
alta (Dic., Ene., Jul.
Feb. Mar.)

Determinacin de
precio en base del
porcentaje de
utilidad esperada

69%
Parmetro
comercial

80%

Competencia
Mnima
Precio por
Temporada baja (Abr.
May. Jun.Ags. Sep.
Oct. Nov..)

6 camas x Hab.

450

300

4 camas x Hab.

500

400

3 camas x Hab.

630

530

Precio Promedio 2*:

$559.00
3,532,740
(11,940*0.52)

$4,500,000.00
$4,000,000.00
$3,500,000.00
$3,000,000.00
$2,500,000.00

Ventas

$2,000,000.00

Costo

$1,500,000.00

Utilidades

$1,000,000.00
$500,000.00
$$(500,000.00)
Mes

P.E. = Costos fijos/(Precio-Costo

Variable Unitario)
Costos fijos Totales $ 670,610.00
Precio Prom.
Noche:
$468.33
Coste variable/
Noche
$67.53
Punto Equilibrio

1,673.17 hab

Costo fijo / noche

$73.22

Enero
Punto
Equilibrio

Noches
Vendidas al
mes

Noches vendidas

1290

1290

Ventas

Costo

653,100.00

757,724.44

Utilidades

Porcentaje

-$ 104,624.44

1673.17

1,673.17

783,599.93

783,599.93

Febrero

903

2,193

$ 1,110,270.00

818,704.54

291,565.46

Marzo

903

3,096

$ 1,567,440.00

879,684.65

687,755.35

Abril

645

3,741

$ 1,815,990.00

923,241.87

892,748.13

Mayo

645

4,386

$ 2,064,540.00

966,799.08

$ 1,097,740.92

Junio

387

4,773

$ 2,213,670.00

992,933.42

$ 1,220,736.58

Julio

1,290

6,063

$ 2,866,770.00

$ 1,080,047.85

$ 1,786,722.15

Agosto

387

6,450

$ 3,015,900.00

$ 1,106,182.18

$ 1,909,717.82

Septiembre

387

6,837

$ 3,165,030.00

$ 1,132,316.51

$ 2,032,713.49

Octubre

387

7,224

$ 3,314,160.00

$ 1,158,450.85

$ 2,155,709.15

645

7,869

$ 3,562,710.00

$ 1,202,008.06

$ 2,360,701.94

1,290

9,159
NOCHES VENDIDAS
AL AO

$ 4,215,810.00

$ 1,289,122.50
TOTAL COSTO FIJO Y
COSTO VARIABLE

$ 2,926,687.50
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS ANUAL

Noviembre
Diciembre

INGRESO ANUAL

-2%
0%
7%
44%
49%
53%
55%
62%
63%
64%
65%
66%
69%

TEMPORADA ALTA
Materias primas y mats. div.
Personal Temporada y otros gastos
Costos variables
No. De habitaciones vendidas
Ingresos
Costos variables
Utilidad departamental
Publicidad
Margen comercial
Costos directos
Margen semibruto
Costos indirectos
Utilidad antes de impuestos
ISR 30%
Utilidad neta departamental
Costos de personal mensual
De recepcin (1)
Camaristas (1)
Mantenimiento (1)
Mesero (1)
De Cocina (2)
De seguridad (1)
Contador publico
De administracin

2013

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
335,500.00
112,312.50
447,812.50
5676
2,873,640.00
447,812.50
2,425,827.50
92,500.00
2,333,327.50
104,225.00
2,229,102.50
76,512.50
2,152,590.00
645,777.00
1,506,813.00

Salario
$4,000.00
$2,800.00
$800.00
$2,040.00
$4,400.00
$4,800.00
$1,000.00
$6,000.00

ANUAL
Materias primas y mats. div.
Personal Temporada y otros
gastos
Costos variables
No. De habitaciones vendidas
Ingresos
Costos variables
Utilidad departamental
Publicidad
Margen comercial
Costos directos
Margen semibruto
Costos indirectos
Utilidad antes de impuestos
ISR 30%
Utilidad neta departamental

Valor Creativo

Total
$ 506,200.00
$

112,312.50

618,512.50
9159
4,215,810.00
618,512.50
3,597,297.50
222,000.00
3,375,297.50
264,980.00
3,110,317.50
183,630.00
2,926,687.50
878,006.25
2,048,681.25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TEMPORADA BAJA
Materias primas y mats. div.
Personal Temporada y otros
gastos
Costos variables
No. De habitaciones vendidas
Ingresos
Costos variables
Utilidad departamental
Publicidad
Margen comercial
Costos directos
Margen semibruto
Costos indirectos
Utilidad antes de impuestos
ISR 30%
Utilidad neta departamental

Total
$ 170,700.00
$

170,700.00
3483
1,342,170.00
170,700.00
1,171,470.00
129,500.00
1,041,970.00
160,755.00
881,215.00
107,117.50
774,097.50
232,229.25
541,868.25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Gasto en Publicidad Mensual

Concepto

Costo

Diseo y Hosting de Pgina WEB propia

Anuncio en Pginas web de viajes y reservacin
Redes Sociales

$2,500
$3,200
-

Anuncio en Revistas especializadas y guas

tursticas

$4,000

Folletera para mdulos de informacin turstica

locales

$2,800

Diseo y renta de espacios publicitarios

$6,000
Total

$ 18,500.00

Alta

Baja

3.2%

9.6%