MODALIDAD REGULAR
Septiembre de 2009
Contralor Auxiliar
Subdirectora de Fiscalizacin
Asesor
Equipo de Auditora
CONTENIDO
PAGINA
4
1.
2.
ANALISIS SECTORIAL
12
3.
34
3.1
3.2
34
3.3
56
3.4
75
3.5
EVALUACION AL PRESUPUESTO
88
3.6
EVALUACION A LA CONTRATACION
107
3.7
135
3.8
140
3.9
PARTICIPACION CIUDADANA
154
3.10
REVISION DE CUENTA
156
4.
ANEXOS
4.1
ANEXO 1: CUADRO
COMUNICADOS
4.2
DE
HALLAZGOS
DETECTADOS
34
El Decreto 563 de 2007 en su Artculo 1. a la letra seala: Objeto: Adoptar el Plan Maestro de Equipamientos de
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia.
A manera de referencia, los clculos aproximados, de las prdidas directas producidas por el terremoto acaecido el 31 de
marzo de 1983, en la ciudad de Popayn, se estimaron en $29.849 millones, hace 26 aos, lo que hace incalculable un
evento de gran magnitud en la ciudad capital.
10
11
2. ANLISIS SECTORIAL
La Direccin Sector Gobierno de la Contralora de Bogot, D.C, evala la gestin
fiscal y las polticas pblicas desarrolladas por 10 sujetos de control que tiene a
su cargo; los cuales de acuerdo con su nivel de complejidad se distribuyen en dos
subsectores como son: Gobierno, Seguridad y convivencia; Gestin Pblica 3 y
organismos de control.4 En esta esfera de aplicacin, la Unidad Administrativa
Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos UAECOB es sujeto de control, asignado
a esta Direccin.
El presente captulo se realiza de conformidad con objetivos subsectoriales fijados
en el encargo de auditoria y se orienta a Evaluar la composicin, el estado actual y
el impacto de los diversos recursos utilizados para asegurar el Sistema de
Respuesta a Emergencias.
2.1. MARCO NORMATIVO
La carta magna consciente de la necesidad de cumplir con los fines del estado y
de la proteccin de la vida de los colombianos, precepta en su artculo 2 Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucin; facilitar la participacin de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econmica, poltica, administrativa y cultural de la Nacin; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacfica y la vigencia
de un orden justo.
Las autoridades de la Repblica estn instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dems derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
Secretaria General, Secretaria de Gobierno y sus entidades adscritas como FOPAE, FVP, y el FVS
Servicio Civil, Departamento Administrativo de Accin Comunal, Personera, Veedura y Concejo
5
Ibid, Ttulo II, Captulo 1. De los Derechos Fundamentales
4
12
13
Desde el punto de vista conceptual el Sistema debe entenderse como un conjunto de instituciones pblicas, privadas y
comunitarias integradas, con el objetivo de dar solucin a los problemas de seguridad de la poblacin frente a la eventual
ocurrencia de fenmenos naturales o tecnolgicos. Es importante mencionar que las caractersticas principales del sistema
consisten en la descentralizacin y la interinstitucionalidad.
15
Ley 332 de 1996 por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones
16
Ibid, Artculos 3 y 4
17
Decreto 723 de 1999, Por el cual se organiza el Sistema Distrital para la Prevencin y Atencin de Emergencias de Santa
Fe de Bogot, D.C., y se dictan otras disposiciones.
18
Decreto 332 de 2004, Por el cual se organiza el Rgimen y el Sistema para la Prevencin y Atencin de Emergencias en
Bogot D.C. y se dictan otras disposiciones.
14
15
TIPO DE
AMENAZA
Fenmenos
de
remocin
en masa
Inundacin
Origen
tecnolgico
Incendios
forestales
Eventos
Masivos
Originados
por
fenmenos
de
inestabilidad relacionados con la
naturaleza geolgica y con la actividad
del hombre
A causa de desbordamiento de los ros
Bogot y Juan Amarillo, Bogot, Fucha
y Tunjuelo.
En las localidades de Usme, San
Cristbal
y Rafael Uribe Uribe, la
afectacin se presenta no solo por el
desbordamiento de los ros sino por las
quebradas
En Bogot se encuentran registradas
12.641 industrias, que realizan diversas
actividades
que
van
desde
el
almacenamiento de materias primas,
procesamiento
y
distribucin
de
productos terminados, hasta industrias
caseras o clandestinas
Mayor riesgo en las reservas forestales
de Bogot
21
22
16
Sismo
23
17
$84.561 millones, que representan una participacin del 11.1% en el total del
presupuesto del eje de reconciliacin.
CUADRO 2
PLAN DE DESARROLLO BOGOT SIN INDIFERENCIA; UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA
LA POBREZA Y LA EXCLUSIN 2004-2008
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR PROGRAMA
Millones de pesos constantes 2004
Programas/ Proyectos
Bogot, menos vulnerable ante
eventos crticos
Implementacin de plan distrital de
24
25
2004
2005
2006
2007
2008
Total
7.047
8.387
8.346
5.689
10.030
39.499
1.500
1.500
1.400
2.000
6.400
Acuerdo 119 de 2004. Plan de Desarrollo Econmico, Social y de Obras Pblicas 2004-2008, Bogot Sin Indiferencia.
Ebid. Artculo 17
18
7.047
6.887
6.846
4.289
8.030
33.099
En el plan Bogot Positiva: Para Vivir Mejor26, se inscribe dentro del objetivo
estructurante Derecho a la Ciudad, gran parte de la poltica de prevencin de
riesgos y atencin de emergencias, ligado a los programas Bogot Espacio de
Vida, Amor por Bogot y Bogot Responsable ante el riesgo y las emergencias, con
proyectos tendientes a reforzar y fortalecer la capacidad tcnica y social para la
prevencin y el manejo del riesgo, atencin efectiva en situaciones de emergencia,
reduccin del riesgo pblico en los mbitos urbano y regional, modernizacin del
Cuerpo Oficial de Bomberos, consolidacin y fortalecimiento del NUSE 123, sala
de crisis para el manejo de emergencias y fortalecimiento de la capacidad de
respuesta a las emergencias en la Regin Capital.
CUADRO 3
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2012
POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA
(Administracin Central y Establecimientos Pblicos)
Millones de pesos de 2008
Programa
Bogot espacio de vida
Amor por Bogot
Bogot responsable ante el
riesgo y las emergencias
DERECHO A LA CIUDAD
2008
2009
2010
92.405
107.691
124.054
16.616
50.324
36.409
2011
78.675
38.279
2012
51.765
35.418
Total
454.580
177.046
77.410
89.763
52.804
408.375
83.648
104.750
Fuente: Plan de Desarrollo Bogot Positiva: Para Vivir Mejor Ttulo nico. Estrategia Financiera Pg. 233
Ahora bien, en el Plan de Desarrollo Bogot positiva: para vivir mejor 2008-2012
y en el proceso de armonizacin en el corto, mediano y largo plazo en el que se
han empeado los gobiernos distritales, dentro de los programas estructurantes
del artculo 3827, se encuentran como actuaciones obligatorias sobre el territorio
segn el POT, en el numeral: 1.3. reas para atender la demanda de vivienda de
inters social y localizacin de las zonas de mejoramiento integral.
CUADRO 4
REAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE VIVIENDA DE INTERS SOCIAL Y LOCALIZACIN
26
Acuerdo 308 de 2008 Plan de Desarrollo, Econmico, Social, Ambiental y de Obras Pblicas para Bogot D.C. 2008-2012
Bogot Positiva: Para Vivir Mejor, Artculo 38.
27
Idem, Artculo 38
19
MODE
LO
POT
(Ver
Nota)
EFS
PROGRAMA
META
Bogot
Responsable ante
el Riesgo y las
Emergencias
RECURSOS
181.740
SECTOR
RESPON.
Gobierno
8.845.802
Decreto 190 de junio 22 de 2004, Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales
619 de 2000 y 469 de 2003, Capitulo II Otros Instrumentos de Planeamiento, Artculo 46, Planea Maestros Prioritarios, 3)
Planes Maestros de equipamientos f. Seguridad ciudadana y Subttulo 5, Zonas sujetas a amenazas y riesgos, Artculos
128 a 144
29
Acuerdo 308 9 de junio 2008, Plan de Desarrollo Econmico, Social, Ambiental y de Obras Pblicas para Bogot 20082012, Bogot Positiva: Para Vivir Mejor.
30
Decreto 563 de 2007 Por el cual se subroga el Decreto 503/03 que adopt el Plan Maestro de Equipamientos de
Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogot D.C.
20
El plan maestro contempla contar con una red integrada por 21 estaciones de
bomberos, para lo cual se construirn 4 nuevas y se adecuar una y 7
relocalizadas, como lo muestra el cuadro 5
CUADRO 5
RED DE ESTACIONES DE BOMBEROS EN BOGOTA D.C.
Tipo
de Estacin
de Ubicacin
Ubicacin final (UPZ)
Inversin
Bomberos
Actual
(Direccin)
Relocalizacin
San Jos de Calle 179 No 6- Cr. 53 No. 167-51, UPZ
Bavaria B14
85
Britalia
Kennedy B5
Tv 82 No 41D-00 Tv. 82 No 41D 00 Sur,
Relocalizacin
Sur
UPZ Kennedy Central
Suba B12
Cr. 92 No 143-05 Cr. 104 152 A 65, UPZ
Relocalizacin
Tibabuyes
Fontibn B6
Cl. 25 No 99-34
Cl. 22 No 95-32 UPZ
Relocalizacin
Fontibn
Bellavista B9
Dg. 36 Sur No Cr. 15 Este No 41B 06
Relocalizacin
10-57 Este
Sur UPZ La Gloria
Ferias B7
Cr. 69J No. 72-61 Sin definir
Relocalizacin
Candelaria B11
Dg. 62 Sur No. Plan Parcial Colcultidos,
Relocalizacin
22B-o7
UPZ Arborizadora
Ampliacin
y Central B2
Cl. 11 No. 20 A UPZ La Sabana
adecuacin
10
Nueva Estacin UPZ Santa Barbara
UPZ Paseo de los Libertadores
Nueva Estacin
Operacin Nuevo Usme
Nueva Estacin
Nueva Estacin UPZ Calandaima
Tipo de
estacin
A
B
B
A
A
A
A
B
A
B
B
A
21
CUADRO 6
PARAMETROS ARQUITECTONICOS ESTACIONES DE BOMBEROS TIPO A Y B
ESTACION DE BOMBEROS TIPO A
ESTACION DE BOMBEROS TIPO B
DEPENDENCIA
M2
DEPENDENCIA
M2
rea administrativa
509,1
rea administrativa
726,15
rea de descontaminacin
227,63
rea de descontaminacin
227,63
Sala de maquinas
141,21
Sala de maquinas
141,21
rea Privada
594,27
rea Privada
724,14
Servicios
170,91
Servicios
464,41
TOTAL AREA CONSTRUIDA ms
2053,9
TOTAL AREA CONSTRUIDA ms
2866,9
del 25% circulacin
del 25% circulacin
Fuente: Decreto 563 de 2007, Artculo 34
22
TIPO
A
B
A
A
B
A
A
Usaquen
Los Cedros
Suba
Britalia
Engativ
Garcs Navas
Estacin Venecia
Tunjuelito
Venecia
Candelaria
La Candelaria
A
A
A
A
A
GRAFICA 1
31
Contrafuego, Revista de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot, No 1 Febrero de 2008,
Artculo Un cuerpo de bomberos a la altura de Bogot, Pg. 8.
23
Fuente: Contrafuego, Revista de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot, No 1,
presupuesto UAECOB
24
Fuente: Contrafuego, Revista de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot, No 1,
presupuesto UAECOB
No. DE CARGOS
Uno (1)
32
Acuerdo 257 de noviembre de 2006, Por el cual se dictan normas bsicas sobre la estructura, organizacin y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogot, D.C., y se expiden otras disposiciones. Artculo 52,
Naturaleza, objeto y funciones bsicas de la Secretaria Distrital de Gobierno, Pargrafo 1
33
Decreto 541 Diciembre 29 de 2006 Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
34
Decreto 542 Diciembre 29 de 2006 Por la cual se establece la planta de cargos de la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos
35
Decreto 105 DE 2007 Por el cual se modifica la Planta de Cargos de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos
25
CODIGO
068
Tres (3)
GRADO
05
No. DE CARGOS
Dos (2)
115
115
Dos (2)
05
05
Uno (1)
Uno (1)
222
219
219
219
Cinco (5)
24
18
15
12
Uno (1)
Uno (1)
Dos (2)
Uno (1)
407
27
Tres (3)
407
18
Uno (1)
419
19
Quince (15)
440
17
Uno (1)
440
16
Uno (1)
417
16
Treinta y dos (32)
413
15
Treinta y dos (32)
475
13
Trescientos (300)
Trescientos ochenta y cinco (385)
Trescientos noventa y cinco (395)
De acuerdo con proyecciones poblacionales Bogot 1985-2016 DANE censo de Poblacin, SPD
Subsecretaria de Desarrollo Social.
26
relacin de un bombero por cada 2000 habitantes, esto es, que la ciudad adolece
como mnimo de 3.334 bomberos.
En el cuadro No 9, se hace un comparativo de pases con similar poblacin a la de
Bogot y el nmero de bomberos del que disponan en el ao 2005. De acuerdo
con los estndares internacionales de la NFPA37 por cada 2000 habitantes debe
haber 1 bombero.
CIUDAD
Buenos Aires
Ro de Janeiro
Nueva York
CUADRO 9
COMPARACION PAISES CUMPLIMIENTO NORMA NFPA
RELACION
POBLACION
BOMBEROS
BOMBERO/HAB
7.500.000
3000
1/2500
7.500.000
3000
1/2500
7.500.000
12000
1/625
27
28
29
30
Para la vigencia 2008, la ejecucin de los recursos de inversin sigue siendo alta
en el soporte y documentacin de incidentes con una participacin del 61%,
seguida de otros e incendios estructurales con 12%, materiales peligrosos 6%,
grupo USAR e incendios forestales del 3% cada uno y rescate con un 1%.
2. 6 OTROS EQUIPAMIENTOS
En cuanto al nmero de estaciones de Bomberos de las que dispone la ciudad, se
cuenta con 17, que atienden las 20 localidades, estas estaciones poseen un total
de 53 vehculos de emergencia y 20 ms para movilizacin de personal.
Se encontr que existen estaciones que atienden varias localidades como en el
caso de la Estacin Marichuela B10 que atiende las localidades de Usme, Ciudad
Bolvar, Rafael Uribe y Sumapaz, en tanto que otras estaciones, se asignan a una
sola localidad como es el caso de la estacin Caobos Salazar B13 asignada a la
localidad de Usaqun y Fontibn B6 a la localidad del mismo nombre.
Por otro lado, considerando los parmetros determinados por la NFPA 38, los
cuales indican que debe existir por cada Kilmetro cuadrado un mnimo de 15
hidrantes; el comparativo entre el nmero total de hidrantes es de 5.561 contra el
nmero requerido de 9.552, se observa un faltante de 3.991 hidrantes. La
distancia radial requerida entre cada hidrante, debe ser entre 150 y 250 metros2
para reas de 67.5 Km. y 180 Km. Respectivamente y de acuerdo con la
informacin suministrada, en la ciudad existen 174 hidrantes que no cumplen con
las distancias requeridas, al respecto la UAECOB report la siguiente informacin:
CUADRO 10
DISTANCIA ENTRE HIDRANTES
DISTANCIA RADIAL
NMERO DE HIDRANTES
Entre 0 a 67500 M2
3786
Entre 67500 a 180.000
1391
Entre 180000 a 300.000M2
139
Entre 300.000 a 500.000
31
Entre 500.000 a 600.000
4
Fuente. EAAB, Base de datos influencia de Hidrantes.
31
Contrafuego, Revista UAECOBB, Febrero de 2008 No. 1; Junio de 2008 No. 2 y Octubre de 2008 No. 3.
32
cultura de prevencin.
Ante la complejidad en el manejo de situaciones de riesgo compuesta por la
amenaza externa e inmanejable de un fenmeno natural y de otra la vulnerabilidad
de la poblacin, ante riesgos antrpicos o situaciones generadas por el mismo
hombre, en la medida que la ciudad crece, muchas veces desordenadamente, se
aprecia la participacin importante dentro de la asignacin de los recursos con
miras a la atencin y prevencin de desastres, es as, como en los dos ltimos
planes de desarrollo Bogot Sin Indiferencia y Bogot Positiva las
transferencias y en particular a la UAECOBB, han sido altamente representativas,
permitiendo la creacin de grupos especiales, junto con la capacitacin a nivel
nacional e internacional, acompaados de la adquisicin de maquinara y equipo
moderno, as como de elementos de dotacin personal para el desarrollo de las
diferentes actividades de los bomberos.
Se reflejan an, algunas debilidades con respecto a los estndares internacionales
frente a dos elementos sumamente importantes como son, la continuidad en la
ampliacin de la planta de bomberos, que esta muy por debajo y el
correspondiente a el nmero de hidrantes con que puede contar la ciudad para
atender una emergencia.
Es necesario seguir reforzando en procesos de capacitacin a la ciudadana, a fin
de generar corresponsabilidad y compromiso frente a mitigar, prevenir y atender
las mltiples emergencias que se presentan en el D.C., y que afectan muchas
veces el bienestar y la vida de los Bogotanos.
33
34
Es importante sealar, que fueron tenidas en cuenta las implicaciones del cambio
producto del Acuerdo 257 de 2006, ya que la vigencia 2007 se constituye como la
fase de transicin y organizacin de la Unidad ante la separacin de la Secretara
de Gobierno, al no existir procesos ni procedimientos, por lo cual en el ao 2008,
se establecen los procedimientos y se inicia la adopcin e implementacin del
MECI y del Sistema de Gestin de Calidad en cumplimiento de los trminos
establecidos.
Considerando lo anterior, se presenta el resultado de la evaluacin y anlisis por
cada uno de los subsistemas, componentes y elementos, as:
3.2.1 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATGICO
3.2.1.1 Componente Ambiente de control
3.2.1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos ticos
Mediante Resolucin 006 de 2008 (enero 7) se crea el comit de tica y los
gestores que son agentes ejecutores y dinamizadores del proceso de gestin
tica, designados por la subdireccin de gestin corporativa.
El Ideario tico de la Unidad fue construido participativamente y adoptado por
Resolucin 116 del 10 de Julio de 2007 y socializado a todos los funcionarios a
travs de diferentes mecanismos (Fondos de pantalla de computador, Envi de
Resolucin de Adopcin, visitas a estaciones).
3.2.1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
En agosto de 2008 se realiz el lanzamiento del PETHU Plan Estratgico de
Talento Humano que tiene como objetivo fortalecer al bombero como modelo de
comportamiento, generar condiciones laborales apropiadas, fortalecer las
competencias laborales, promover la salud fsica y mental e interiorizar los Valores
Corporativos, consolida algunos procedimientos, tales como:
CUADRO 11
PROCEDIMIENTOS TALENTO HUMANO
35
PROCEDIMIENTO
Induccin y Reinduccin y evaluacin del
desempeo
Procedimientos de Actividades de Bienestar Social
Salud ocupacional
RESOLUCIN
Resolucin 204 del 4 de Julio de 2007
Resolucin 204 del 4 de julio de 2008
Resolucin 157 del 30 de mayo de 2008
36
37
38
39
de 450 bomberos de los cuales 265 son provisionales, que equivale al 58%.
Con el nimo de separar las funciones tcnicas de las operativas en la
subdireccin operativa, se modifica la estructura de la entidad mediante el Decreto
221 de mayo 30 de 2007 creando la subdireccin del riesgo.
3.2.1.3 Componente Administracin del riesgo
3.2.1.3.1 Contexto estratgico
Mediante resolucin 341 de 2008 se adopt polticas y mecanismos de control
para la administracin del riesgo.
3.2.1.3.2 Identificacin del riesgo
La Unidad cuenta con mapa de riesgos consolidado, no obstante el seguimiento
de la alta direccin y en particular de la coordinacin de control interno, debe ser
ms completo a fin de lograr difundir e interiorizar en mayor medida el autocontrol
y los controles a los procesos y procedimientos, seguimientos que se deben
establecer en cada una de las dependencias.
3.2.1.3.3 Anlisis del Riesgo
Si bien es cierto, la entidad ha identificado posibles riesgos, no lo ha hecho en su
totalidad y no ha analizado acciones de mitigacin, ni impacto de los mismos,
situaciones que se reflejan en reas como inventarios y contratacin, donde se
observa debilidad en el manejo de los riesgos y en los controles que se deben
establecer. Igualmente, es importante analizar y tomar medidas sobre los riegos
laborales producto de las condiciones en que trabajan los bomberos.
Las deficiencias del archivo documental (hojas de vida, contratos) e inventarios,
presentan un nivel de riesgo alto, por la baja confiabilidad de la informacin,
organizacin, custodia de la documentacin y de los bienes a cargo de los
funcionarios de la Unidad, como se ilustra en los hallazgos administrativos
descritos en el componente de contratacin y evaluacin a los estados contables,
entre otros.
3.2.1.3.3.1 Hallazgo Administrativo - Manejo de Riesgos
40
41
de riesgos estar a cargo de los responsables de cada proceso, los cuales estarn encargados de
implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por la adecuada
documentacin y por su socializacin y aplicacin al interior de su proceso. (Subraya fuera de
texto).
42
43
40
Convenio Interadministrativo 176 de 2008 contrato para el cual se evaluaron los cronogramas de actividades, relacin de
eventos y brigadas realizadas, observndose que la gestin corresponde a lo contratado.
44
45
para los 35 procesos, con tan solo 48 validados, por tanto an no se miden los
resultados y por lo tanto no se cumple la norma de calidad, numeral 8.2.3
seguimiento y medicin de procesos.
En cuanto a los indicadores de impacto, la entidad ha medido los tiempos de
respuesta de las emergencias, a partir del momento en que el carro de bomberos
parte de la estacin de bomberos y a la llegada, situacin que simplemente mide
tiempo y distancias, pero no permite medir impacto.
3.2.2.1.5 Manual de procedimientos
La Unidad cuenta con Especfico de Funciones y Competencias Laborales,
contenido en las Resoluciones No. 01, 084, 301, 302 del 2007 y 182 de 2008.
3.2.2.2 Componente Informacin
3.2.2.2.1 Informacin Primaria
Se incumple con la norma de calidad ISO 9001:2000 y NTCGP 1000:2004 7.5.3
en relacin con la Identificacin y trazabilidad de los documentos que expide y ha
adoptado para el desarrollo de sus funciones y misin institucional. En va de
ejemplo, las evaluaciones de socializacin del SGC no cuentan con fecha de
realizacin, como si bien se elabora en los registros de asistencia de
capacitaciones del sistema o formularios SCI201 resumen de incidente, las actas
de los diferentes comits Directivo, de Contratacin, formatos y dems registros.
El listado de documentos internos no se actualiza, es as como en l no se
encuentra registrada la resolucin 559 de 2008 que adopta las polticas de
operacin.
3.2.2.2.2 Informacin Secundaria
La entidad suministro al ente de control informacin no confiable, ya que se
presentan diferencias entre los diferentes informes como se ha sealado en cada
uno de los componentes evaluados. Ambiental, plan de desarrollo, gestin y
resultados.
La informacin reportada en el archivo fsico y el magntico, relacionado con los
46
47
Comunicacin organizacional
48
3.2.3
49
realiz
50
la
no
se
de
de
ejecucin; adems debe establecer un tiempo inmediato para suscribir los planes,
luego de realizadas las evaluaciones, por la coordinacin.
No obstante, la coordinacin de control interno cuenta con los planes de accin,
elabora informes preliminares estableciendo objetivos, alcance de la evaluacin,
memorando de encargo auditoria y el procedimiento. Sin embargo, no cuenta con
suficiente personal multidisciplinario para el desempeo de su labor, por lo cual se
hace necesario darle una mayor relevancia, mediante un claro fortalecimiento de
sus competencias, y que los jefes de grupos o dependencias asuman su rol de
control, para a que a su vez se asuma el autocontrol, por parte de cada uno de los
funcionarios y en ltimas se fortalezca el sistema de control interno.
3.2.3.2.1.1
interno
51
calidad
Y realiz auditora de calidad los das 12 y 13 de noviembre de 2008, sealando
como aspectos a mejorar: Reforzar los conocimientos generales en particular los
procedimientos obligatorios, deficiencias en el procedimiento producto no
conforme.
No obstante se evidencia que no se aplica procedimiento acciones correctivas y
preventivas-Procedimientos mejora continua 8.5.1 mejora continua, 8.5.2 accin
correctiva y 8.5.3 accin preventiva.
De igual manera, es importante sealar que el incumplimiento de los requisitos de
la Norma de calidad, permite establecer No Conformidades, es decir, no todas las
observaciones, deficiencias son No conformidades. Es ms existen observaciones
que pueden ser subsanadas de manera inmediata por la dependencia auditada, o
tomar los correctivos en el momento de la auditora.
La coordinacin no cuenta con suficiente personal multidisciplinario para el
desempeo de su labor, por lo cual se hace necesario darle una mayor relevancia,
mediante un claro fortalecimiento de sus competencias, y que los jefes de grupos
o dependencias asuman su rol de control, para que a su vez se asuma el
autocontrol, por parte de cada uno de los funcionarios.
3.2.3.2.2.1 Hallazgo Administrativo - Sistema de Gestin de Calidad
En relacin con el Sistema de gestin de calidad se observa la necesidad de
requerir mayor atencin en el cumplimiento de la norma de calidad ISO 9001:2000
y NTCGP 1000:2004 ya que no se cumple con la implementacin de la
trazabilidad e identificacin de los documentos que permitan una identificacin
completa, ya que por ejemplo las evaluaciones de socializacin del SGC no
cuentan con fecha de realizacin, como si bien se elabora en los registros de
asistencia de capacitaciones del sistema o formularios SCI201 resumen de
incidente
No se evidencia la aplicacin del procedimiento acciones correctivas y
preventivas-Procedimientos mejora continua, ya que no son atendidas por las
diferentes dependencias las No Conformidades establecidas por la auditora
interna. Incumpliendo la Norma de calidad NTCGP 1000:2004, numerales
52
53
54
55
CALIFICACION MECI
CALIFICACION NIVEL
Subsistema de Control Estratgico
3.47
Regular
Subsistema de Control de Gestin
2.48
Malo
Subsistema de Control de Evaluacin
2.77
Regular
2.91
Regular
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RIESGO
Mediano
Alto
Mediano
Mediano
56
CONCEPTO
AO
Presupuesto
Programado
Presupuesto
Ejecutado
% Ejecucin
2004
3.047,5
TOTAL
2008
22.213,2
71.201,90
2.934,4
9.950,8
9.744,7
18.989,1
22.099,3
96,28
98,69
58,08
99,50
99,48
63.718,30
89,48
0412
%Ejecucin*
19.083,4
PPTO.
EJECUTADO
18.989,1
99,5%
GIROS
RESERVAS
Millones
MODIFICACIONES
( ) disminucin
8.177,9
42,85%
-270,0
1,41%
10.811,2
56,65%
57
CUADRO 18
CUMPLIMIENTO DE METAS VIGENCIA 2007
METAS FISICAS PROYECTO 412
DESCRIPCIN METAS
2007
PROGRAMADO
EJEC
*
*
UAECOB.
4) Adelantar un programa de capacitacin al bombero a la comunidad.
58
consorcio A& M- Isaac Akerman Cusnr por valor de $281.9 millones, se adicion
en $27.7millones, para un total de $309.7 millones, con el objeto de realizar los
estudios y diseos del comandando de la UECOB y la sala de Crisis. , con un
plazo de 6 meses e Inici el 8 de noviembre de 2007. Est en ejecucin y ha
tenido 1 adicin, tres (3) prrrogas, y 2 suspensiones, a la fecha (julio 29 de 2009),
no han terminado.
El Contrato Compraventa 161 de 2007, celebrado con Unin Temporal
Incoldext-Solmaq por $2.015.1 millones, para la adquisicin de equipos de
respiracin autnoma, totalmente ejecutado y terminado, se cumpli el objeto
contractual.
El Contrato de obra 163 de 2007, celebrado con la Constructora CANAAN S. A.,
por valor de $5.905,0 millones, para la construccin de la estacin San Jos de
Bavaria B.14 localidad Suba, en su ejecucin se han presentado 7 suspensiones
generando una parlisis de la obra por un ao aproximadamente, a la fecha (julio
de 2009), segn manifiesta el Interventor la obra se ha ejecutado en un 12%,
cuando se han ejecutado 6 meses de los 8 del plazo de entrega, ver las
deficiencias en hallazgos en el componente de contratacin.
El Contrato 191 del 10 de diciembre 2007, celebrado con la firma PAYS S. A.,
para realizar la Interventora al contrato de obra 163 de 2007 por $559.5 millones,
se encuentra en ejecucin y ha sido suspendido en iguales condiciones al contrato
de obra 163 de 2007, dada la dependencia en su ejecucin.
Meta 3. Garantizar un programa para dar funcionamiento a las Estaciones de la
UAECOB, se suscribieron 142 contratos, entre otros de prestacin de servicios,
suministro de combustible, adquisicin licencias de software, mantenimiento
preventivo y correctivo incluido suministro de repuestos, arrendamientos, para el
normal funcionamiento de las Estaciones; contratacin que represent una
inversin por $4.943,5 millones.
Meta 4. Adelantar un programa de capacitacin al bombero a la comunidad,
Se suscribieron 7 contratos, en especial en las modalidades Convenios Inter
administrativos y contratos de capacitacin; contratacin que comport una
inversin por $678,7 millones. Se efectuaron 135 cursos en los cuales participaron
379 bomberos.
59
Con relacin a la ejecucin fsica de las metas del Proyecto 412, la entidad no
reporta de manera detallada cul fue lo programado fsicamente para esa
vigencia, como se aprecia en la definicin de cada una, stas son globales, en
este sentido no se tiene la referencia concreta para establecer el grado de
cumplimiento fsico de las mismas en la vigencia fiscal evaluada. Pese a que la
entidad adelant un proceso importante de contratacin para cumplirlas, no es
posible identificar con precisin el grado de cumplimiento en este sentido, sino se
cuenta con una programacin esperada a ejecutar.
Desde el punto de vista presupuestal del proyecto, la ejecucin fue del 99,5%,
como valor comprometido y con una ejecucin real (giros) del 56,65%.
VIGENCIA 2008
CUADRO 19
ASIGNACIN Y EJECUCIN PRESUPUESTAL ENERO-MAYO VIGENCIA 2008,
PROYECTO 0412
Millones
PROYECTO
PPTO.
DISPONIBLE
PPTO.
EJECUTADO
GIROS
RESERV
AS
MODIFICACIONES
( ) disminucin
0412
%EJECUCIN*
22.213,2
3.386,1
15,24%
629,1
2,83%
N.A.
0
2.786,7
12,54%
60
CUADRO 20
CUMPLIMIENTO DE METAS ENERO-MAYO VIGENCIA 2008
METAS FISICAS PROYECTO 412
DESCRIPCIN METAS
1) Garantizar un programa de Dotacin a las Estaciones de la UAECB.
2) Adelantar un proceso de Modernizacin de la Infraestructura de las
Estaciones de la UAECOB.
3) Garantizar un programa para dar funcionamiento a las Estaciones de
la UAECOB.
4) Adelantar un programa de capacitacin al bombero a la comunidad.
2008
PROGRAMADO
EJEC.
*
*
*
*
61
62
Adelantar
un
capacitacin al
comunidad.
programa
de
bombero a la
4
5
Millones
%
EJEC.
Valor
apropiado
Valor
ejecutado
7.687,5
471.6
6,1
6.873,0
128,5
1,9
6.924,7
2.685,4
38,7
728,0
100,6
13,8
22.213,2
3.386,1
15,2
CUADRO 23
EJECUCIN FINANCIERA DE METAS ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008PLAN DE DESARROLLO BOGOT POSITIVA
Millones
No.
Valor
apropiado
Valor
ejecutado
%
EJEC.
13.227,7
13.164,0
99,5%
34,5
9,5
27,6
2
3
63
4.915,6
4.905,6
99,8
649,2
634,0
97,6
18.827,1
18.713,2
99,3
GIROS
RESERVAS
PROYECTO
PPTO.
DISPONIBLE
MODIFICACIONES
( ) disminucin
0412
18.827,1
18.713,2
6.689,2
12.024,0
63,86%
0
0
%EJECUCIN
99,39%
35,53%
Fuente: Informe de ejecucin presupuestal a 31 de mayo de 2008 UAECOB.
*El % de ejecucin se calcul respecto del presupuesto disponible.
N.A.: No. Aplica.
PROGRAMAD
EJEC.
64
65
66
67
68
69
70
Calificacin:
Causas:
En el informe presentado correspondiente a las vigencias
2007 y 2008 la entidad enunci una serie de causas que
son apropiadas en el anlisis del problema. No obstante,
dentro de las causas indirectas no se analiza desde
ningn punto de vista los recursos presupuestales
destinados a prevencin y atencin de los diversos tipos
de emergencias que se presentan en la ciudad.
Efectos: stos evidencian las reas crticas sobre las cuales
se debe intervenir para solucionar el problema.
La entidad enumer en su informe efectos importantes, no
obstante, el aspecto desastres naturales, corresponde a
una causa y no a un efecto del problema. Efectos indirectos:
El desconocimiento de la comunidad de los temas de
prevencin, correspondera clasificarlo ms como una causa
que como efecto.
Focalizacin:
Si bien la entidad en su informe describe por sexo y por
edad la poblacin de Bogot que en su totalidad puede
ser afectada por cualquier tipo de emergencia, no se
observa que se presenta un anlisis de la poblacin
ms vulnerable a determinados riesgos, como por
ejemplo, por remocin en masa, incendios forestales,
incendios de vehiculares,
inundaciones, que bien
pueden ocurrir indistintamente en la ciudad, en ciertos
sectores se presentan mayor riesgo de ocurrencia,
como lo muestran las estadsticas de la entidad.
Actores:
No se incluy al sector privado tanto los comerciantes,
industriales, constructores que tienen incidencia directa
sobre riesgo antrpico no provocado, originados en estas
actividades.
Justificacin a las soluciones propuestas:
71
Calificacin
2007
Calificacin
2008
14
14
Calificacin
2007
Calificacin
2008
14
14
Calificacin
2007
Calificacin
2008
13
13
Calificacin
2007
Calificacin
2008
12
12
Calificacin
2007
Calificacin
2008
10
10
72
Calificacin
2007
Calificacin
2008
40
040
Calificacin
2007
Calificacin
2008
30
30
Calificacin
2007
40
Calificacin
2008
40
Calificacin
2007
Calificacin
2008
15
15
Presupuesto
Verifique y analice el porcentaje de ejecucin del
presupuesto del proyecto.
En el 2007, la entidad cont con un presupuesto disponible
por $19.083,4, de los cuales se ejecutaron $18.989,1
millones, equivalente al 99,5%, como valor comprometido y
con una ejecucin real (giros) del 56,65%.
En el 2008, la entidad cont con un presupuesto disponible
Para la vigencia 2008 se programaron inicialmente
$25.000,0 millones, monto que fue disminuido en $2.786,7
millones para las reservas presupuestales de la vigencia
2007, generando un presupuesto disponible por $22.213,2
de los cuales se ejecutaron a 31 de mayo
$3.386,1millones, equivalente al 15,24%, como valor
73
Indicadores:
Se presentaron indicadores de resultados de la gestin de
los servicios que realiza la entidad relacionados con su
objeto misional, ms no los concretos del avance del
proyecto.
Calificacin
2007
Calificacin
2008
74
Calificacin
2007
Calificacin
2008
Calificacin
2007
Calificacin
2008
75
COMPROBANTE
LIBRO
AUXILIAR
FECHA
VALOR
504
31-08-08
0.758.
504
488
183
31.08-08
26-08-08
02-04-08
0.252
0.463.
1.6
184
504
03-04-08
26-08-08
0.547
1.1
504
504
31-08-08
31-08-08
2.8
0.252
504
745
31-08-08
05-12-08
0.252
3.2
76
77
por no
No.
CEDULA
19255425
79500995
24315092
79368245
79405776
79658701
19103193
19336457
79897020
NOMBRE-RESPONSABLE
CABRA MIGUEL
AYALA VASQUEZ MAURICIO
VILLEGAS BOTERO ADRIANA
MEDINA MEDINA FIDEL H.
CACERES PEREZ LUIS ALIRIO
HECTOR W. PRIETO B.
ARREDONDO JAIRO
VELASQUEZ RODRIGUEZ JAIRO
CARLOS LOSADA JAVIER
No. DE
ELEMENTOS
423
365
400
637
303
96
230
230
234
VALOR
$2.508.3
1.810.4
1.358.3
427.0
417.7
336.9
312.5
371.0
170.8
78
79
No.
CEDULA
80112644
CUADRO 28
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE PENSIONADOS
VIGENCIAS 2007 Y 2008
Millones
RESPONSABLE
FECHA DE No.
DE
RETIRO
ELEMENTOS
lvarez Rodrguez Luingi A.
08-02-07
2
72229489
79977260
19103193
51879940
35332598
79764834
52081482
17190829
19478117
5214398
79624638
19211434
51682063
80152054
21-03-07
23-06-07
01-07-07
01-08-07
01-08-07
09-11-07
03-03-08
01-08-08
01-08-08
14-11-08
14-11-08
01-12-08
Preguntar
Preguntar
81
13
186
230
37
16
14
14
3
5
10
1
10
18
15
TOTAL
VALOR
$0.549.
5.4
5.1
312.4
8.4
10.5
405.9
832.4
5.5
251.3
10.9
0.170.
16.2
14.2
31.4
1.910.6
siguientes literales:
a) Proteger los recursos de la organizacin, buscando su adecuada administracin ante
posibles riesgos que los afecten;
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economa en todas las operaciones, promoviendo
y facilitando la correcta ejecucin de las funciones y actividades definidas para el logro de
la misin institucional;
d) Garantizar la correcta evaluacin y seguimiento de la gestin organizacional;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacin y de sus registros;
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones
que se presenten en la organizacin y que puedan afectar el logro de sus objetivos;
g) Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios mecanismos de
verificacin y evaluacin
82
obstante la entidad debe adoptar una accin de mejora tendiente para que en lo
sucesivo no vuelva a ocurrir esta situacin, debe incluirse en el Plan de
Mejoramiento, en tal sentido este hallazgo se confirma con incidencia disciplinaria
y ser trasladado a la Personera de Bogot.
3.4.2.5 Hallazgo Administrativo - Faltantes
Se realiz una prueba fsica de elementos devolutivos en algunas estaciones de
bomberos, encontrndose faltantes por valor de $34.1 millones.
CUADRO 29
FALTANTES (VIGENCIAS 2007 Y 2008)
Millones
PLACA
6403
6345
6414
6436
14398
35.694
35.695
DESCRIPCION
Motosierra marca hueqvarna modelo 61-28
5070396 con espada y cadena
Radio mvil Ericsson M-96
Siamesas de bifurcacin de 2 a1 X 1!/2
Siamesas de bifurcacin de 2 a1 X 1!/2
El kit cmara trmicas
Pitones tipo pistola con control de 1 de
dimetro para 100 Psimarca
Pitones tipo pistola con control de 1 de
83
CANTIDAD
1
VALOR
1.796.903
1
1
1
1
1
2.716.925
434.701
434.701
2.922.738
2.922.738
PLACA
43.493
43.499
43443
43299
6345
6414
27782
31238
35641
35650
39215
39217
41388
41409
7678
7679
TOTAL
DESCRIPCION
dimetro para 100 Psimarca
Radio mvil XTL 1500 digital incluye
accesorios de instalacin antena
Radio mvil XTL 1500 digital incluye accesorios
de instalacin antena
Micrfonos de solapa para radio
Radio porttil XTS digital INCLL
Radio Mvil Ericsson M-96
Siamesas de bifurcacin de 21/2
Camilla rgida tipo mill8
Escalera de 2 secciones en aluminio
Linterna profesional para bomberos
Linterna profesional para bomberos
Vitrinas biblioteca en madera
Vitrinas biblioteca en madera
Arns para rescate plvico
Taladro elctrico reversible mar
Arns completo
Arns completo
CANTIDAD
VALOR
4.476.744
4.476.744
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
199.732
3.794.901
2.718.925
434.701
523.781
285.00
526.690
526.690
594.313
594.313
384.440
1.848.000
858.250
858.250
$34.045.18
0
Fuente: Prueba fsica realizada a las estaciones de Bomberos el 23 de julio de 2009-Equipo Auditor Direccin Gobierno
PLACA
8073
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
AO
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
VALOR
$1.3
0.250
0.250.
0.250.
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250.
0.250
0.250.
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
0.250
$6.6
los entes pblicos del distrito capital, expedida por la Contador General de Bogot.
No se efectan los registros oportunamente, generando sobreestimacin en los
Estados Financieros en las vigencias 2007 y 2008.
Anlisis y valoracin de la respuesta: Analizada la respuesta suministrada por
la Entidad, para el presente caso se realizo la verificacin a los inventarios, y se
evidencio que no se ha realizado la salida definitiva en el Almacn y en
Contabilidad, por consiguiente se ratifica el hallazgo administrativo, debe incluirse
en el Plan de Mejoramiento.
3.4.2.9 Hallazgo administrativo elementos sin placa
En la estacin de Kennedy existen elementos sin placa como: sillas plsticas,
mesas plsticas, sillas giratorias en cordobn, sillas fijas en fibra de vidrios; en la
estacin de caobos Salazar hay cincuenta (50) azadones sin placa, igualmente
en la estacin del sur hay elementos sin placas como carretel con extensin,
mangueras, palas para combate de incendio, juego se silla azul, extintor
multipropsito y cinco (5) reductores.
Lo descrito anteriormente, contraviene lo previsto en el numeral 116 del RCP que
hace referencia a uno de los principios de contabilidad pblica, el registro
estableciendo que los hechos financieros, econmicos, ambientales y sociales
deben contabilizarse de manera cronolgica. En concordancia con lo sealado en
el artculo en el artculo 2 de la Ley 87, literal e) de 1993 que hace referencia a
que la administracin pblica atendiendo los principios constitucionales debe
caracterizar, el diseo y el desarrollo del Sistema de Control Interno el cual se
debe orientar al logro entre otros objetivos fundamentales al de Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la informacin y de sus registro y el literal b) que
hace referencia a que la administracin pblica debe Garantizar la eficacia, la
eficiencia y economa en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la
correcta ejecucin de las funciones y actividades definidas para el logro de la
misin institucional
Esta situacin se presenta, porque no se tienen polticas claras, ni procedimientos
formalmente adaptados para el manejo de los bienes. y registros contables...
Que los bienes que estn en las diferentes estaciones de bomberos puedan
presentar alto riesgo de prdidas, toda vez que en el momento de la inspeccin
86
87
88
89
90
91
Millones
131
3-1
Gastos
Funcionamiento
de
3-2
Servicio de la Deuda
3-3
Inversin
Total
Gastos
Inversiones
Transferencias
Nacin
Total
20,232,5
20,232,5
19,353,4
19,353,4
39,585,9
39,585,9
CUADRO 33
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO
OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DEL AO 2007
Millones
RUBRO
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
ADM. Y OPERATIVOS.
Servicios Personales
Gastos Generales
Aportes Patronales
PASIVOS EXIGIBLES
RESERVAS
PRESUPUESTALES
INVERSIN
DIRECTA
PASIVOS EXIGIBLES
RESERVAS
PRESUPUESTALES
INICIAL
$
$
$
$
$
$
$
MODIFICAC.
DEFINITIVO
EJECUTADO
29,85
39,17
39,17
42,68
19,05
43,12
0,00
39.585,9
20.232,5
20.232.5
11.614,8
3.256,1
5.361,7
0,0
$ 1.999,3
$ 1.000,0
$ 1.000,0
$
987,4
$
0,0
$
12,6
$
0,0
$
$
$
$
$
$
$
41.585.2
21.232,5
21.232,5
12.602,1
3.256,1
5.374,3
0,0
$ 12.414,0
$ 8.315,8
$ 8.315,8
$ 5.378,1
$
620,4
$ 2.317,4
$
0,0
$
0,0
$ 19.353,4
$ 19.353,4
$
0,0
$
0,0
$
999,3
$ (270,0)
$
270,0
$
$
$
$
0,0
20.352,7
19.083,4
270,0
$
$
$
$
0,0
4.098,2
3.828,2
270,0
0,00
20,14
20,06
100,00
999,3
0,0
0,00
0,0
999,3
92
93
CUADRO 34
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOT UAECOBB - DURANTE LA VIGENCIA 2008 Y SU
COMPORTAMIENTO
Millones
RUBRO
Gastos
Gastos de funcionamiento
Gastos administrativos y
operativos
Servicios personales
Gastos generales
Aportes patronales
Reservas presupuestales
Inversin
Directa
Bogot sin indiferencia
Bogot positiva: para vivir
mejor.
Pasivos exigibles
Reservas presupuestales
MODIFICACI
ONES.
INICIAL
DEFINITIVO
EJECUTADO
59.629.3
27.739,2
(2.784.9)
(2.784.9)
56.844.4
24.954.3
55.818.8
24.121.6
98,20
96,66
27.296.2
(3.594.0)
23.702.1
22.880,0
96,55
17.528,7
3.087,2
6.680.2
(3.552,6)
618,7
(660,1)
13.976.1
3.706,0
6.020,1
13.637.8
3.384,2
5.862,9
97,58
91,32
97,39
96.76
1.252,2
1.236,7
31.890,1
25..000,0
25.000,00
443.0
809,2
0,0
(2.786,8)
(21.613,8)
31.890,1
22.213.2
3.386,2
31.697,2
22.099,3
3.386,1
99,40
99,49
100,00
0,00
18.827,1
18.827,1
18.713,2
99,40
0,00
6.890,1
1.499,0
1.287,8
1.499,0
8.177,9
1.420,0
8.177,9
94,73
100,0
94
del mismo proyecto identificado con el cdigo 0412 con un presupuesto definitivo y
ejecutado de $ 8.177,9 millones.
Tal como se establece en el artculo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, Por el
cual se dictan normas bsicas sobre la estructura, organizacin y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogot, Distrito Capital, y se expiden otras
disposiciones , se le da una nueva Organizacin Sectorial al Distrito Capital, en la
95
PARTIDA PRESUPUESTAL
GASTOS
INVERSIN
DIRECTA
Bogot sin indiferencia
Eje de reconciliacin
Modernizacin cuerpo oficial de bomberos
Bogot positiva, para vivir mejor
Bogot, responsable ante el riesgo y las emergencias
Modernizacin cuerpo oficial de bomberos
CONTRACRDITOS
18.827.1
18.827.1
18.827.1
18.827.1
18.827.1
18.827.1
0,00
0,00
0,00
96
CRDITOS
18.827.1
18.827.1
18.827.1
0,00
0,00
0,00
18.827.1
18.827.1
18.827.1
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
SERVICIOS PERSONALES
39.490,2
19.231.7
19.231.7
10.857.3
97
GIROS
ACUMULADOS
29.060,7
17.979.5
17.979.5
10.807.8
RESERVAS
PRESUPUESTALES
10.429,5
1.252.2
1.252.2
49.5
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS
GIROS
ACUMULADOS
RESERVAS
PRESUPUESTALES
Honorarios
102.8
53.3
Honorarios Entidad
102.8
53.3
49.5
3.534.9
2.332.3
1.202.7
GASTOS GENERALES
49.5
Arrendamientos
122.8
24.6
98.2
Dotacin
518.4
302.1
216.3
Gastos de Computador
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
61.8
36.3
25.5
226.4
148.7
77.8
64.9
20.7
44.2
Impresos y Publicaciones
122.6
62.4
60.2
Mantenimiento y Reparaciones
790.6
520.4
270.2
Mantenimiento Entidad
790.6
520.4
270.2
88.5
68.5
20.0
Materiales y Suministros
170.7
45.2
125.5
Seguros
628.3
609.8
18.5
Seguros Entidad
628.3
609.8
18.5
Servicios Pblicos
168.7
168.6
0.1
Capacitacin
194.6
94.5
100.1
Bienestar e Incentivos
294.4
164.1
130.3
Promocin Institucional
18.4
8.1
10.4
Salud Ocupacional
63.7
58.4
5.3
INVERSION
DIRECTA
Bogot sin indiferencia. Un compromiso social contra la
pobreza y la exclusin
EJE DE RECONCILIACIN
Bogot, menos vulnerable ante eventos crticos
20.258,4
18.989,1
18.989,1
11.081,2
10.811,2
10.811.2
9.177,2
8.177.9
8.177.9
18.989,1
18.989,1
10.811.2
10.811.2
8.177.9
8.177.9
18.989,1
10.811.2
8.177.9
Fuente: Ejecucin presupuestal suministrada por la UAECOBB y clculos consolidados por el equipo auditor.
98
NOMBRE
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
55.818.8
24.121.6
44.971.0
3.241.5
3.924.4
28.3
6.923.4
851.8
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES
Arrendamientos
Dotacin
Gastos de Computador
Viticos y Gastos de Viaje
22.885.0
13.637.8
3.384.2
198.5
369.4
121.8
54.1
22.033.1
13.637.8
2.532.4
105.9
120.9
21.6
50.6
0,00
0,00
0,00
851.8
0,00
851.8
92.6
248.5
100.2
3.5
88.5
76.4
48,0
707.7
707.7
36,0
508.8
508.8
17.2
185.6
12.2
112,0
Seguros
Seguros Entidad
Capacitacin
Bienestar e Incentivos
342.2
342.2
187.7
317.7
330.0
330.0
161,0
290.3
Promocin Institucional
Salud Ocupacional
25.9
178.5
19.7
145.5
Gastos
de
Transporte
Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento Entidad
99
12.0
0,00
12,0
198.9
198.9
5,0
73.6
0,00
12.1
12.1
26.8
27.4
6.2
33,O
INVERSION
DIRECTA
Bogot sin indiferencia.
EJE DE RECONCILIACIN
Bogot, menos vulnerable ante
eventos crticos.
Modernizacin cuerpo oficial de
bomberos
Bogot positiva, para vivir mejor
Derecho a la ciudad
Bogot responsable ante el riesgo y
las emergencias
Modernizacin cuerpo oficial de
bomberos
31.697.2
22.099.3
3.386.1
3.386.1
3.386.1
21.729.5
16.027.7
3.023.3
3.023.3
3.023.3
3.386.1
3.023.3
18.713.2
18.713.2
18.713.2
13.004.4
13.004.4
13.004.4
18.713.2
13.004.4
3.896.1
0,00
0,00
0,00
0,00
6.071.6
6.071.6
362.8
362.8
362.8
362.8
0,00
0,00
0,00
5.708.8
5.708.8
5.708.8
5.708.8
Fuente: Ejecucin presupuestal suministrada por la UAECOBB y clculos consolidados por el equipo auditor.
100
OBJETIVO O
CODIGO NOMBRE
EJEC
PRODUCTO
P.O.R. INDICADOR 2007
INSTITUCIONAL
Prevenir y dar
respuesta efectiva
OBJETIV a las situaciones
O
de emergencia en
Bogot
%
del
patrimonio
salvado con
respecto
al 93%
patrimonio
expuesto
101
EJEC
2008
95%
VARIACION
CLASE
INDIC
OBJETIVO O
CODIGO NOMBRE
EJEC
PRODUCTO
P.O.R. INDICADOR 2007
INSTITUCIONAL
Prevenir y dar
respuesta efectiva
Nmero
de
OBJETIV a las situaciones
4
bomberos por
6
O
de emergencia en
cada 100.000
Bogot
habitantes
Prevenir y dar
respuesta efectiva
OBJETIV a las situaciones
O
de emergencia en
Bogot
Prevenir y dar
respuesta efectiva
a las situaciones
OBJETIV de emergencia en
O
Bogot
Prevencin
y
Atencin
de
Incendios,Explosio
PRODU nes, emergencias
CTO en Bogot
Prevencin
y
Atencin
de
Incendios,
Explosiones
y
PRODU dems
CTO emergencias que
se presenten en
Bogot
Nmero
de
muertes
relacionadas
N.A.
con emergen
atendidas
Tiempo
promedio (en
minutos) de
respuesta
07:60
para atender
las
emergencias
por parte del
COBB.
Nmero
de
personas
rescatadas en
emergencias
atendidas
842
Nmero
de
emergencias
atendidas por 20.92
origen
9
antrpico no
intencional
102
EJEC
2008
07:52
VARIACION
Con la vinculacin de 27 bomberos en 2007 y 80
bomberos en 2008 se logr incrementar el
nmero de bomberos por cada 100.000
habitantes para atender los incendios y dems
emergencias conexas. Se proyecta en 2009
vincular 90 nuevos bomberos.
En 2007 no se llev este indicador. En 2008 hubo
9 personas fallecidas relacionadas con incendios
de los cuales 5 fueron menores de edad.
A pesar de que la Unidad realiz acciones
estratgicas para reducir tiempos de respuesta
como movilizar mquinas en puestos de
avanzada, se sobrepas la meta propuesta
principalmente por los siguientes aspectos:
1.) Se recibi por parte de la ciudadana
solicitudes de servicio con direcciones erradas.
2.) Malla vial deteriorada ocasionando los
represamientos
vehiculares.
3.)
Terrenos
de
difcil
acceso.
4.) 5.387 falsas alarmas lo que representa el 20%
del
total
de
los
servicios
prestados.
Sin embargo el tiempo de respuesta en 2008
disminuy frente al registrado en 2007.
En 2008 se rescataron 69 personas ms con
respecto al ao 2007. Se observ un incremento
en los accidentes de trnsito que requirieron
extricacin vehicular.
911
En 2008 se redujo el nmero de incendios
forestales en un 70%, pero los rescates, los
incidentes
con
materiales
peligros,
los
deslizamientos, inundaciones y refuerzos en
emergencias se incrementaron en un 36%, siendo
los incidentes con materiales peligros MATPEL
los que se incrementaron en un 65%, la mayor
causa se origina por escapes de gas y rupturas
de tubera externa de gas natural generalmente
ocasionada en desarrollo de obras. Frente a este
26.566 resultado el grupo especializado MATPEL ha
realizado gestiones con la empresa GAS
NATURAL, se recibi capacitacin en manejo de
emergencias con gas natural en acometidas
residenciales e industriales. Por lo anterior el
personal de MATPEL de la Unidad se ha
tecnificado en el conocimiento de las
instalaciones de gas natural que se encuentran
en la Ciudad, generando que la capacidad de
respuesta haya mejorado con respecto al 2007.
CLASE
INDIC
OBJETIVO O
CODIGO NOMBRE
EJEC
PRODUCTO
P.O.R. INDICADOR 2007
INSTITUCIONAL
Prevencin
y
Atencin
de
Incendios,
Nmero
de
Explosiones
y
eventos
de
PRODU emergencias
en
4
capacitacin 1.451
CTO Bogot
realizados
Prevencin
y
Nmero
de
Atencin
de
eventos
Incendios,
masivos con
PRODU Explosiones
participacin
CTO emergencias
5
UAECOB
1.304
Prevencin
y
Atencin
de
Incendios,
Explosiones
y
PRODU dems
CTO emergencias que
se presenten en
Bogot
Nmero
de
inspecciones
tcnicas
de 25.57
seguridad
1
realizadas a
establecimien
tos
Prevencin
y
Atencin
de
Incendios,
Nmero
de
Explosiones
y
personas
PRODU dems
11
capacitadas
8.072
CTO emergencias que
en atencin
se presenten en
de
Bogot
emergencias.
Prevencin
y
Atencin
de
PRODU Incendios,
Nmero
de
CTO Explosiones
y
12
personas
dems
capacitadas
32.40
emergencias que
en prevencin
0
se presenten en
de
Bogot
emergencias.
FUENTE: Oficina de Planeacin de la UAECOBB.
EJEC
2008
842
VARIACION
En razn a que la Unidad se concentr en la
capacitacin y entrenamiento del personal
operativo antiguos y 80 nuevos bomberos que se
vincularon en el ltimo trimestre de 2008, la
capacitacin
externa
se
redujo
considerablemente.
En 2008 se solicitaron a la UAECOB 250 ms
participaciones en eventos masivos que las
solicitadas en 2007
1.554
Se realizaron 17.557 inspecciones tcnicas a
establecimientos, si bien es cierto no se logr la
meta establecida, la Unidad adelant un proceso
importante de capacitacin a los empresarios de
establecimientos considerados como de bajo
17.577 riesgo, con el fin de generar una cultura de
autocontrol y as lograr que ese proceso lo
realicen
los
mismos
administradores
o
responsables de los establecimientos. En lo
corrido del 2008 se capacitaron 5.897 personas
responsables de establecimientos considerados
de bajo riesgo
3.285
17.012
103
584
594
1048
1112
NOMBRE
Financiacin
Presupuesto
FORMULA
del (Ingresos
Corrientes
Recaudados/Total
Ingresos Recaudados)x100
(Transferencias Recaudadas/ Total Ingresos
Recaudados Total)x100
(Recursos de Capital Recaudados/Total
104
EN $
(0,00/
29.060,7)
x100
(29.060,7/29.060,
7) x100
(0,00/
29.060,7)
%
0,00
100,00
0,00
NOMBRE
FORMULA
Ingresos Recaudados)x100
EN $
x100
Estructura
del
(19.231,7/
(Total
Gastos
de
Funcionamiento
Presupuesto
de
39.490,2)
Comprometidos/Total Compromisos)x100
Gastos
x100
(Total
Gastos
de
Inversin (20.258,4/
Comprometidos/Total Compromisos)x100
39.490,2) x100
(Total de Ingresos Recaudados/Giros (29.060,7/29.060,
Recaudo
realizados)x100
7) x100
Giros para pagar los
(Giros para gastos de Funcionamiento/Giros (17.979,5/29.060,
gastos
de
totales).
7) x100
Funcionamiento.
Giros para pagar
(Giros para pagar gastos de Inversin/Giros (11.081,2/29.060,
gastos
por
totales)
7)x 100
Inversin.
%
48.70
51,30
100,00
61.87
38,13
CUADRO 41
INDICADORES DEL PRESUPUESTO DE LA UAECOBB VIGENCIA 2008
Millones
NOMBRE
Financiacin
Presupuesto
Estructura
Presupuesto
Gastos
FORMULA
del (Ingresos
Corrientes
Recaudados/Total
Ingresos Recaudados)x100
(Transferencias Recaudadas/ Total Ingresos
Recaudados Total)x100
(Recursos de Capital Recaudados/Total
Ingresos Recaudados)x100
del
(Total
Gastos
de
Funcionamiento
de
Comprometidos/Total Compromisos)x100
Recaudo
Giros para pagar los
gastos
de
Funcionamiento.
Giros para pagar
gastos
por
Inversin.
EN $
(0,00/
44.971,0)
x100
(44.971,0/44.971.
0) x100
(0,00/
44.971.0)
x100
(24.121,6/
55.818,8)
x100
(Total
Gastos
de
Inversin (31.697,2/
Comprometidos/Total Compromisos)x100
55.818,8) x100
(Total de Ingresos Recaudados/Giros (44.971,0/44.971,
realizados)x100
0) x100
%
0,00
100,00
0,00
43,21
56,79
100,00
51,68
48,32
105
AO
FORMATO
2007
2007
2007
2007
CB-0103
CBN-1001
CBN-1002
CBN-1003
2007
CBN-1093
2007
2008
2008
CBN-1094
CB-0101
CB-0102
2008
2008
2008
2008
CB-0103
CBN-1001
CBN-1002
CBN-1003
2008
CBN-1093
2008
CBN-1094
APLICA
S.
POSIBILIDAD
DE ACCESO
S.
S.
No.
S.
No.
No.
No.
S
No
No.
S.
S.
S.
No
S.
No.
No.
S.
S.
FUENTE: Sivicof.
3.5.10 EVALUACIONES
Observando la ejecucin porcentual del presupuesto de la UECOBB durante las
vigencias 2007 y 2008, que fue de 94.96% y 98.20% respectivamente, es posible
conceptuar que la proyeccin y ejecucin herramienta administrativa en la gestin
y control para el cumplimiento de la misin y los objetivos institucionales, la
106
ARTCULO 16. DE LA MODIFICACIN UNILATERAL. Si durante la ejecucin del contrato y para evitar la paralizacin o
la afectacin grave del servicio pblico que se deba satisfacer con l, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo
modificar mediante la supresin o adicin de obras, trabajos, suministros o servicios (negrillas fuera de texto).
43
ARTCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 7o. Los actos administrativos
que se expidan en la actividad contractual o con ocasin de ella, salvo los de mero trmite, se motivarn en forma
detallada y precisa e igualmente lo sern los informes de evaluacin, el acto de adjudicacin y la declaratoria de desierto
108
109
110
111
112
113
114
115
31-Enero-2008
29-Febrero-2008
31-Marzo-2008
VALOR LIQUIDADO
RECIBO
PAGO TESORERIA
7.322.299,00
4.179.362,00
4.189.723,00
Primer trimestre
30-Abril-2008
31-Mayo-2008
30-Junio-2008
Segundo trimestre
31-Julio-2008
30-Agosto-2008
30-Septiembre-2008
15.691.384,00
4.200.111,00
4.168.469,00
4.178.804,00
12.547.384,00
4.189.164,00
4.199.550,00
3.601.301,00
Tercer trimestre
31-Octubre-2008
30-Noviembre-2008
31-Diciembre-2008
Cuarto trimestre
2009
31-enero-2009
28-febrero-2009
11.990.015,00
3.610.230,00
3.619.180,00
3.562.371,00
10.791.781,00
PLAZO PAGO
DAS MORA
05/02/2008
05/03/2008
03/04/2008
92
63
34
07/05/2008
05/06/2008
03/07/2008
218
189
161
05/08/2008
03/09/2008
03/10/2008
128
99
68
06/11/2008
03/12/2008
06/01/2009
246
216
182
04/02/2009
04/03/2009
153
124
677008-264650;
07/05/2008
696146-282912;
11/12/2008
3.571.203,00
3.580.057,00
116
INTERESES LIQUIDADOS
MENSUALMENTE PAGADOS
TRIMESTRALMENTE
VALOR LIQUIDADO
31Marzo-2009
Primer trimestre
30-abril-2009
31-mayo-2009
30-junio-2009
3.436.325,00
10.587.585,00
3.124.294,00
2.662.234,00
2.667.845,00
RECIBO
PAGO TESORERIA
PLAZO PAGO
DAS MORA
03/04/2009
95
06/05/2009
03/06/2009
03/07/2009
62
34
4
712826-299797;
10/07/2009
8.454.373,00
117
ARTCULO
118
Por otra parte, se debe precisar que el origen de este hallazgo lo constituye la
mora en el pago de los intereses que genera el anticipo del contrato 163 de 20067,
el cual an se encuentra en ejecucin. La mora es una sancin por el
incumplimiento de la obligacin de consignarlos dentro de los tres (3) das hbiles
siguientes a la fecha que sean generados, como lo establece las normas citadas
en el hallazgo, a diferencia de lo manifestado en la respuesta de UAECOB, en el
sentido que dicha circunstancia se ve compensada al momento de obtener
rendimientos sobre rendimientos, argumento que no es de recibo en razn a que
distinto son los rendimientos a la mora, la cual se debe a la indemnizacin de
perjuicios por incumplimiento a lo prescrito en el Art. 10 del Decreto Distrital 535
del 29 de diciembre de 2006; el Art. 10 del Decreto Distrital 597 del 27 de
diciembre de 2007; el Art. 11 del Decreto Distrital 466 del 26 de diciembre de 2008;
Art. 14 Decreto Distrital 390 del 13 de noviembre de 2008, entre otras. En la
respuesta se anexan las Acta de Comit de Obra 01, 02, 03, 04 y 05 dnde se
consigna como compromiso del constructor presentar el informe financiero de los
rendimientos del anticipo, sin embargo , no s evidencia el cumplimiento de este
compromiso y de igual forma estos documentos aportados no desvirtan el
hallazgo.
Por consiguiente se ratifica el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria,
ser trasladado a la Personera de Bogot y las acciones correctivas deben
incluirse en el Plan de Mejoramiento.
3.6.10 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria - Contrato
de consultora No.339 de 2006
El contrato de consultora No.339 del 20 de septiembre de 2006 suscrito con el
consorcio F&C consultores, se evidenci la adicin al contrato en la suma de
$22.000.000 para realizar los estudios de trnsito de demanda y atencin de
usuarios, previo documento de justificacin que obra a folios 1030 al 1033 de la
carpeta 7 del contrato original, donde seala: que no se incluy el estudio de
Vulnerabilidad de Trfico y por ser un predio sometido a tratamiento de desarrollo debe
realizar licencia de urbanismo y deber someterse al Decreto 327 de 2004, Artculo 22
ESTUDIOS DE TRANSITO DE DEMANDA Y ATENCIN DE USUARIOS Todo proyecto
de equipamiento y de comercio de escala metropolitana y urbana, deber estar
sustentado en un estudio de transito (sic.) que contenga el anlisis riguroso de la
situacin con y sin proyecto, y de los impactos que genera sobre la movilidad circundante
y de la zona de influencia. El estudio de trnsito deber ser aprobado por la Secretara de
119
Trnsito de Bogot o la entidad Distrital que haga sus veces y ser requisito para la
aprobacin de la localizacin del uso cuando haya lugar a plan parcial y para la
aprobacin del plan de implantacin definitivo.
La propuesta de atencin de usuarios para los proyectos de estacionamientos pblicos y
para establecimientos comerciales y dotacionales de escala zonal deber estar
sustentada en un estudio de demanda que demuestre que su operacin no producir
colas de vehculos sobre las vas pblicas en las horas de ms alta demanda. Esta
propuesta deber ser aprobado (Sic) por la Secretara de Trnsito y Transporte y ser
requisito para la expedicin de la licencia de construccin.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que este es un requisito indispensable para la
obtener (sic) la Licencia de Urbanismo obligacin del contratista segn clusula
SEGUNDA: Los trmites necesarios par la obtener los permisos, licencias o
autorizaciones a que haya lugar se hace necesario realizar una adicin al Contrato de
Consultara 339 de 2006, con el fin de adelantar los estudios de trnsito
correspondientes. Es importante aclarar que es conveniente en tiempo para la
UAECOBB que este estudio lo realice el mismo Consultor, de lo contrario tendramos que
someter este proceso a una invitacin pblica, lo que le traera un desgaste administrativo
a la entidad y una demora en la finalizacin del contrato.
120
VALOR BRUTO
$15.400.000
$15.400.000
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
diseos de conformidad con lo establecido en la clusula segunda del contratoOBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA-numeral 4. Mantener al
frente de los trabajos un director, autorizado para actuar en nombre del contratista y con
capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten y numeral
26.Garantizar la oportuna eficaz y eficiente prestacin del objeto contratado y responder
por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garanta.
131
132
2008 a folio 317 carpeta 3 del original del contrato No 191-07-. Igualmente el
constructor realiz trabajos de recebo como consta en el documento BME 013-08
ODET-1052 del 22 de octubre de 2008 a folio 323 carpeta No.3 del original del
contrato No 191-07.
Por consiguiente, se confirma que se ejecutaron trabajos que requeran la licencia
de construccin tales como descapote, excavaciones, recebo y preliminares al
pilotaje.
Se contraviene lo prescrito en el artculo 99 Ley 388 de 1997; Decreto 1052 de
1998 artculos 2, 3, 4 y 5; artculo 3; numeral 7 artculo 25 y numerales 1, 2, 3
y 4 del artculo 26 de la Ley 80, la UAECOBB tramit procesos de Licitacin
Pblica y suscribi los contratos de Obra e Interventora, sin que previamente se
hubiese obtenido la licencia de construccin, hechos que demuestran falta de
planeacin tcnica que afectan el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestas en el Proyecto No 0412 Modernizacin Cuerpo Oficial de
Bomberos;numerales 1, 15 del artculo 34 de Ley 734 de 2002.
Lo anterior ocurre por falta de adecuada planeacin e inobservancia de la
normatividad vigente, en especial. Reflejando, Ineficacia de la gestin fiscal y
posibles daos al patrimonio distrital.
Anlisis y valoracin de la Respuesta: La Licencia de Construccin fue
tramitada por la UAECOB el 2 de Noviembre de 2007 y la licitacin publica LIC017-2007 para la construccin de la estacin de bomberos San de Bavaria B-14
fue aperturaza mediante la resolucin 250 del 2 de octubre de 2007, y la
aprobacin y obtencin de la licencia de construccin se efecto el da 4 de
febrero de 2009 mediante la resolucin 09-2-0056.el contrato se inicio el da 20 de
Diciembre de 2007 y suspendido 4 veces hasta Marzo del 2009 es decir duro
suspendido 11 meses y fue Suscrito por 240 de las inicialmente aumentndose
tiempo de ejecucin de la obra hasta el da de la obtencin de la licencia de
construccin en un 80% por consiguiente se observa que desde la secretaria de
Gobierno se contrataron los estudios y diseos mediante el contrato 339 de 2006
el 20 de Septiembre de 2006 `para obtener la licencia de construccin que se
realizo 4 de febrero de 2009 igualmente se observa que la UAECOB abri el
proceso de licitacin para la construccin de la estacin de bomberos de san Jos
de Bavaria sin que se hubiese radicado el tramite de la licencia de construccin
ante la curadura urbana. No obstante se inicia la obra de construccin sin este
133
134
135
2007
2008
Diferencia
CUADRO 46
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA 2007-2008
Kw
Variacin (%)
($) En Millones
Variacin (%)
463.597
125.4
808.873
74.5
198.3
58.1
345.276
136
137
2007
2008
Diferencia
CUADRO 47
COMPARATIVO CONSUMO DE AGUA 2007-2008
M3
Variacin (%)
($) En Millones
16.337
68.2
18.331
1.994
12.2
81.7
Variacin (%)
19.8
138
139
140
Red de universidades pblicas del eje cafetero alma mater formulacin del plan institucional de la unidad administrativa
especial del cuerpo oficial de bomberos de Bogot, d.c. 28 de septiembre de 2007- Diagnstico de Necesidades
46
Decreto 503 de 2003 adopt el Plan Maestro de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia
47
Informe 2007 (noviembre) formulacin del plan institucional de la unidad administrativa especial del cuerpo oficial de
bomberos de bogot. Plan institucional
48
formulacin del plan institucional de la unidad administrativa especial del cuerpo oficial de bomberos de Bogot. Plan
institucional. Pg. 6. 2007.
141
personal operativo,
de
Bachillerato
Tecnolgico
Tcnico
Universitario
TOTAL
Total
320
8
18
24
370
La Unidad en la actualidad cuenta con 450 bomberos de los cuales 265 son
provisionales, lo que equivale al 58%, personal asistencial que se desempea en
turnos de 24 horas. Se ha proyectado fortalecer la planta misional estableciendo
tres (3) turnos, pero con un crecimiento que para el 2009 49, debi ser del 33%, es
decir, en valores absolutos contar con 720 bomberos, no obstante, en la vigencia
2008 se crearon 80 nuevos cargos, lo que representa un incremento del 21%.
Ahora bien, teniendo en cuenta los bomberos disponibles por turno, resulta que
en cada estacin se encuentran entre 18 a 30 bomberos, as:
CUADRO 49
BOMBEROS POR TURNO ESTACIONES DE BOGOTA
ESTACION
Chapinero
Central
Restrepo
Puente Aranda
Kennedy
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
Turno 1
Turno 2
No. Bomberos
15
11
14
10
13
15
13
15
18
16
30
24
29
28
29
49
En la formulacin del Plan Institucional se indica que para el periodo (2008-2011), "se encuentran los crecimientos ms
grandes en las necesidades de personal por cuanto se adicionan los empleos correspondientes al tercer turno que se tiene
previsto a partir del ao 2.009; turnos convenientes para la seguridad de los Bogotanos y para mejorar las condiciones
laborales de los bomberos.
142
ESTACION
Fontibn
Ferias
Bosa
Bellavista
Marichuela
Candelaria
Suba
Caobos
San Jos
Garcs Navas
Venecia
Centro Histrico
TOTAL
Turno 1
Turno 2
No. Bomberos
12
10
11
10
11
9
11
11
8
9
9
9
183
10
12
7
8
8
11
7
14
11
10
9
10
194
22
22
18
18
19
20
18
25
19
19
18
19
377
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17
Ciudad
Nueva York
Bogot D.C.
Santiago
Los ngeles
Caracas
Medelln
Cali
Quito
Bombero Estacione
Poblacin s
s
Turnos
8.000.000
11.400
226
6.824.000
368
17
6.200.000
482
15
4.000.000
1.097
114
3.174.000
3.000
21
2.178.000
172
7
2.083.000
150
9
2.000.000
450
12
3
2
3
2
2
3
Habitantes/ Habitantes/
Estacin
Bombero
35.398
701,75
401.412
18.543,48
413.333
12.863,07
35.088
3.646,31
151.143
1.058,00
311.143
12.662,79
231.444
13.886,67
16.667
4,44
Fuente: Informe 2007 Diagnstico de necesidades de la UAECOBB /Anlisis Equipo auditor Agosto 2009
143
Poblacin
Hidrantes
480.000
148.000
137.000
531.000
275.000
245.000
571.000
976.000
309.000
866.000
875.000
194.000
169.000
111.000
113.000
314.000
50
492
245
170
176
187
83
268
585
395
568
689
232
279
172
112
405
Actualmente se cuentan con 377 bomberos en las 17 estaciones de Bogot -respuesta de la UAECOB a la Contralora de
Bogot de julio 8 de 2009
51
Lima Per, cuenta con 47 estaciones de Bomberos
144
LOCALIDAD
Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Poblacin
Ciudad Bolvar
TOTAL
Hidrantes
29.000
460.000
47
185
655.000
271
7.458.000
5561
Hidrantes faltantes
4875
Fuente: Informe 2008 Proyecto para la UAECOBB Informacin tomada de la Secretaria Distrital de Planeacin- Proyeccin
2007 y sobre Hidrantes respuesta de la Unidad a Contralora de Bogot en noviembre de 2008/Anlisis Equipo Auditor
agosto 2009
145
habitantes, la ciudad debera tener por lo menos 6.000 bomberos en cada jornada,
meta difcil de alcanzar en gran medida al tener que contrarrestar el atraso fsico,
operativo y tecnolgico, y con el agravante de que existan localidades donde no se
cuenta con estacin de bomberos en su jurisdiccin 53.
Los servicios que presta la Unidad de Bomberos, son:
1.
2.
3.
4.
5.
Previniendo adems posibles condenas por falla del servicio, como fue el caso de la impuesta por el Consejo de Estado
mediante sentencia de fecha 14 de Diciembre de 1998, originada en un incendio sucedido el 18 de mayo de 1989 en el
Hotel Vas y otros establecimientos comerciales. En aquella oportunidad el Distrito se vio compelido a indemnizara las
vctimas por monto superior a $ 614 millones de pesos Proyecto de acuerdo 561 de 2008
146
55
147
PAS
CUADRO 52
CAPACITACION EN EL EXTERIOR
CAPACITACIN
PARTICIPANTES
2007
Espaa
Chile
Los Angeles
EUA
Los Angeles
Los Angeles
Los Angeles
56
148
1
2
3
16
2
2
1
PAS
EUA/ Laredo
Per
CAPACITACIN
Materiales Peligrosos
Taller CRECL
Chicago
Chile
Ecuador
Houston USA
Equipos de Autocontenido
Investigacin de incendios
Movilizacin Forestales
Materiales Peligrosos
Alemania
PARTICIPANTES
6
2
2008
5
2
16
7
2009
2
57
Ver grfica 1 Asignaciones bsicas Cuerpos de Bomberos de Colombia 2007 Informe de Gestin y Resultados 2007
UAECOBB
149
Rescates
Incidentes
Materiales
Peligrosos
Otros
Total
Emergencias
Atendidas
Part.
%
Tiempo
de
Respuesta
Usaqun
179
96
289
1407
1971
9,47%
9:34
Chapinero
143
121
305
1458
2027
9,73%
7:26
Santa F
48
36
81
444
609
2,92%
8:44
San Cristbal
298
32
186
768
1284
6,17%
9:10
Usme
171
40
123
535
869
4,17%
11:00
Tunjuelito
54
26
104
325
509
2,44%
8:20
Bosa
116
33
158
545
852
4,09%
11:21
Kennedy
195
121
333
1194
1843
8,85%
8:57
Fontibn
90
62
192
699
1043
5,01%
8:26
Engativ
100
87
367
1111
1665
8,00%
7:59
Suba
Barrios
Unidos
178
140
372
1480
2170
10,42%
10:52
44
29
107
533
713
3,42%
7:52
Teusaquillo
21
24
56
522
623
2,99%
8:40
Mrtires
Antonio
Nario
Puente
Aranda
50
51
106
501
708
3,40%
5:15
37
24
106
293
460
2,21%
6:31
68
42
139
640
889
4,27%
7:07
58
150
Total
Incendios
Rescates
Incidentes
Materiales
Peligrosos
Otros
Total
Emergencias
Atendidas
Part.
%
Tiempo
de
Respuesta
Candelaria
69
Rafael Uribe
Ciudad
Bolvar
113
36
78
517
700
3,36%
7:29
26
114
352
605
2,91%
8:44
257
695
1262
6,06%
14:01
0,02%
16
0,08%
15:50
20.823
100%
00:09:13
(minutos)
275
35
Sumapaz
Fuera D. C.
9
3
Total
2.255
1.063
3.473
14.032
Part. %
10,8%
5,1%
16,7%
67,4%
Fuente: Respuesta de UAECOBB a la Contralora de Bogot de julio de 2009
59
Alta :Cuando el porcentaje de prdidas del patrimonio supera el 50% y mueren personas durante o posterior a la
emergencia.
Media: Cuando el porcentaje de prdidas del patrimonio supera el 30% y sufren heridas las personas expuestas en la
emergencia.
Baja: Cuando el porcentaje de prdidas del patrimonio es inferior al 30% y no se presenta heridos o muertos en la
emergencia.
151
152
Total
Rescates
Incendios
Incidentes
Materiales
Peligrosos
153
Otros
Total
Emergencias
Part. %
Tiempo
de
Respues
ta
Usaqun
Chapiner
o
Santa F
San
Cristbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibn
Negativa
Suba
Barrios
Unidos
Teusaquillo
Mrtires
Antonio
Nario
Puente
Aranda
Candelaria
Rafael
Uribe
Ciudad
Bolvar
Sumapaz
Fuera D. C.
Total
Part. %
127
191
458
1531
2307
8,68%
8:01
97
41
209
66
356
152
1329
743
1991
1002
7,49%
3,77%
7:05
7:11
169
92
23
58
137
70
99
132
103
58
54
60
207
98
167
195
315
192
124
247
507
219
500
625
1061
682
487
757
1491
1072
1633
1924
1648
1024
688
1122
2342
1459
2399
2876
6,20%
3,85%
2,59%
4,22%
8,82%
5,49%
9,03%
10,83%
7:59
9:57
7:48
11:29
9:47
8:16
7:58
10:43
24
42
53
95
126
82
142
189
162
529
855
663
790
1212
960
2,97%
4,56%
3,61%
6:44
7:17
5:51
24
39
99
349
511
1,92%
6:13
68
20
108
40
188
63
731
379
1095
502
4,12%
1,89%
7:32
6:43
55
65
245
613
978
3,68%
10:17
88
0
13
1.432
5,4%
69
0
10
2.042
7,7%
436
1003
0
0
2
41
5.221 17.873
19,7% 67,3%
1596
0
66
26.568
6,01%
12:57
0,00%
0,25%
19:14
100% 00:08:51
(minutos
)
Es de advertir que se han presentado varios proyectos de acuerdo para esta iniciativa Proyecto de Acuerdo 561/de 2008,
42 de 2009
154
En el ao 2008 Bogot recaud $2,01 billones de pesos por concepto de Impuesto de Industria y Comercio ICA y de
aprobarse y aplicarse la sobretasa bomberil proyectada en un porcentaje mnimo del 1.5% se estima un recaudo de
aproximadamente $30.160.9 millones de pesos
62
Proyecto de Acuerdo 561 de 2008 y Proyecto de Acuerdo 034 de 2006 y la Sentencia C-433 del 12 de abril de 2000
menciona que el pargrafo fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Jos
Gregorio Hernndez Galindo
63
informe realizado por el Centro de Estudios sobre Desastres y Riesgos Naturales de la Universidad de los Andes
Responsabilidad del Estado - Octubre 2004
64
a manera de referencia, los clculos aproximados, de las prdidas directas producidas por el terremoto acaecido el 31 de
marzo de 1983, en la ciudad de Popayn, se estimaron en $29.849 millones, hace 26 aos, lo que hace incalculable un
evento de gran magnitud en la ciudad capital.
155
5.
6.
7.
8.
9.
156
157
4. ANEXOS
4.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS
TIPO DE HALLAZGO
CANTIDAD
VALOR
28
3.2.1.3.3.1,
3.2.1.3.5.1,
3.2.2.2.2.1,
3.2.3.2.1.1,
3.2.3.2.2.1,
3.3.1.1,
3.3.1.2,
3.4.1, 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3,
3.4.2.4, 3.4.2.5, 3.4.2.6, 3.4.2.9,
3.6.1,
3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7,
3.6.8, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.11, 3.6.12,
3.6.13, 3.6.14, 3.7.1
3.4.2.2, 3.4.2.4,
3.6.1,
3.6.5,
3.6.8, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.13.
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIO
FISCALES
REFERENCIACION
$15.4
PENALES
3.6.10
NA
NA: No aplica
Los hallazgos administrativos representan el total de hallazgos de la auditora; es decir, incluye fiscales, disciplinarios,
penales y los netamente administrativos.
ANEXO 2
MATRIZ DE CONSOLIDACIN Y CALIFICACIN PLAN DE DESARROLLO
Cifras en millones
PRESUPUESTO 2008
AVANCE FISICO
TOTAL PONDERACIN
PROYECTO
30%
70%
10%
A
20%
C
PPTO $
DEFINITI
COMPRO
VO A 31- MISOS
12-08
FORMULA
PONDE
$GIROS
RACIN
A 10%
PONDERACI
TOTAL
AVANCE TOTAL
A 31-12- N 20%
PONDERACI
Vigencia
08
N 30%
PONDERA
CALIFICA
PONDERACIN
CIN
CIN
70%
TOTAL
TOTAL de
100%
1a5
I=F+H
J=I*0,05
31-12-08
C=B/A*0,
E=D/A*0,2
F=C+E
H=G*0,7
1
BOGOTA SIN INDIFERENCIA
0,1
0,2
22.213
3.386,10 0,015244
629,1
Prom: proy
0,005664251
0,02090803
,00
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
Total Sector
Bogot Sin
indiferencia
"BOGOTA POSITIVA"
18.827
18.713,20 0,099395
,10
13.004,4
0,138145546
0,24
Prom: proy
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta 4
0.
Meta 5
Total
*
*
sector
Bogot
Positiva
Fuente: Informe de ejecucin presupuestal a mayo31 y diciembre 31 de 2008, Plan Accin UACECOB, ficha EBID
*Las metas programadas en el proyecto no son medibles y por lo tanto no se logr determinar el avance fsico realizado por la entidad en las vigencias Ejecutadas.