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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PTAPO
_____________________________________________________________________________

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO) 2012

PTAPO CHICLAYO LAMBAYEQUE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

INDICE
PRESENTACIN

Pag. 3

CONTENIDO

Pag. 3

ALCANCE

Pag. 4

BASE LEGAL

Pag. 4

OFICINA DE ASESORA JURDICA

Pag. 5

OFICINA DE PRESUPUESTO

Pag. 15

SECRETARA GENERAL

Pag. 29

OFICINA DE LOGSTICA

Pag. 36

OFICINA DE INFORMTICA

Pag. 49

OFICINA DE PERSONAL

Pag. 56

OFICINA DE TESORERA

Pag. 83

OFICINA DE CONTABILIDAD

Pag. 90

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

Pag. 94

DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS

Pag. 114

UNIDAD DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL

Pag. 114

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Pag. 123

OFICINA DE DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y ADOLESCENTE DEMUA

Pag. 126

OFICINA DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Pag. 130

OFICINA DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

Pag. 134

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE AGUA

Pag. 143

DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Pag. 149

OFICINA DE TRNSITO Y TRANSPORTE

Pag. 161

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


(MAPRO)
I. PRESENTACIN
La Oficina de Presupuesto, a travs de consultores externos ha
elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la
Municipalidad Distrital de Ptapo por constituir un documento bsico
de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los
administrados y los servidores de esta Institucin. Al ser documento de
gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades dirigidas a
atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribucin de la Oficina de Presupuesto establecer que las
formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos
sean reglamentadas en los documentos de gestin respectivos; el
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las
competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y
en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,
tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.
Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes,
Jefes y personal tcnico involucrado en los procedimientos
administrativos del rea de su competencia y deben ser conscientes que
las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus
procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter temporal;
por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga
a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias
resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando
conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos
administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal
cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.
II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene
procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los
rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de
los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el
Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este
documento no tendr solidez ni sustento tcnico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad
administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad
responsables de realizar las actividades (actos de tramitacin) das en
que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del
acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones en el MAPRO
podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento
administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad
rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que
debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser
modificado cuantas veces sea necesario.
III. ALCANCE.
Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las
actividades o pasos de los procedimientos administrativos que se
describen y diagraman en el MAPRO.
IV. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ley Marco del Empleo Pblico N 28175.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del
Sector Pblico D. L. N 276.
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 00590-PCM
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Resolucin de Gerencia N 006-2011-MDP/GM que aprueba la
Directiva General Normas para la Elaboracin, Aprobacin,
Difusin y Actualizacin de los Manuales de Procedimientos
(MAPRO.)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

OFICINA DE
ASESORA
JURDICA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TTULO:
Informes Legales.
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Oficina se encarga de plasmar su
opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra
sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a
los todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal
para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de
consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

el

4. RESPONSABLES:

Unidad de Trmite Documentario y Archivo.


Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
Oficina de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Oficina de Secretara General

5. ABREVIATURAS:

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.


G: Gerencia.
OAJ: Oficina de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
OSG: Oficina de Secretaria General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
Remiten el expediente del que
se desea un informe legal para
su respectivo trmite.
ALCALDA/ OTRAS
GERENCIAS

RESPONSABLE CARGO
TRAMITE/ OTRAS
GERENCIAS

TIEMPO EN
HORAS.
2 HORAS

ALCALDE/
GERENTES

1 DIA

JEFE DE LA
OFICINA DE
ASESORA LEGAL

3 DAS

Solicita Opinin Legal.

OFICINA DE ASESORA
JURDICA

Emite opinin legal respecto a


lo solicitado en el documento
enviado ya sea documentario o
por otras Gerencias
ALCALDA U OTRAS
ALCALDE U OTROS
GERENCIAS
GERENTES
Revisar la opinin emitida y
proceder a la notificacin de
tal.
SECRETARIO
SECRETARA GENERAL/
GENERAL/ OTROS
OTRA GERENCIAS
GERENTES
Encarga
la
respectiva
Resolucin respecto al Informe
Legal emitido por la Oficina de
Asesora Jurdica para su
posterior publicacin.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2 DAS

1 DIA

7 DIAS Y DOS
HORAS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA.

UTDA/OTRAS
GERENCIAS

INFORMES LEGALES
ALCALDA/OTRAS
OFICINA DE
GERENCIAS
ASESORA
JURDICA

ALCALDA/OTRAS
GERENCIAS

OSG/OTRAS
GERENCIAS

INICIO

RECIBE
EXPEDIENTE

SOLICITA
OPININ
LEGAL

GERENCIA
QUE SOLICITA
OPININ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EMITE
OPININ
LEGAL

V B A OSG/O
ENCARGMRSE
DE CONTINUAR
EL TRMITE

V B A OSG/ O
ENCARGMRSE
DE CONTINUAR
EL TRMITE.

FIN DEL
PROCEDMIENTO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO:
Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Oficina se encarga de
plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de
acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

el

4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
Oficina de Asesora Jurdica.
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
5. ABREVIATURAS:
G: Gerencia.
OAJ: Oficina de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
1

RESPONSABLE TIEMPO EN
DESCRIPCIN
CARGO
HORAS.
OTRAS GERENCIAS DE LA
1 DIA
MDP
OTRAS GERENCIAS
Remiten la consulta de la que
desea una opinin legal para
actuar de acuerdo a Ley.
OFICINA DE
OFICINA DE ASESORA
ASESORA
3 DIAS
JURDICA
JURDICA.
Emite opinin legal respecto a
lo
solicitado
por
otras
Gerencias.
OFICINA DE
OFICINA DE ASESORA
ASESORA
1/2 DIA
JURDICA
JURDICA.
Responsable de los trmites de
los documentos
OTRAS GERENCIAS
1 DIA.
Revisar la opinin emitida y
proceder.
TOTAL
5 1/2 DIAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

7. FLUJOGRAMA.

GERENCIAS

INFORMES LEGALES
OFICINA DE
OTRAS
ASESORA
GERENCIAS
JURDICA

OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE
CONSULTA

SOLICITA
OPININ
LEGAL

GERENCIA
QUE SOLICITA
OPININ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EMITE
OPININ
LEGAL

SE ENCARGM DE
CONTINUAR
TRMITE

FIN DEL
PROCEDMIENTO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra
Resoluciones de Alcalda.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444.
Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

el

4. RESPONSABLES:

Unidad de Trmite Documentario y Archivo.


Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
Oficina de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Oficina de Secretara General.

5.-ABREVIATURAS:

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.


G: Gerencia.
OAJ: Oficina de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
OSG: Oficina de Secretaria General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
1

DESCRIPCIN
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO.
Recepcin de Recurso y lo
eleva a Alcalda.
ALCALDA
Solicita Opinin Legal
OFICINA DE ASESORA
JURDICA
Emite opinin legal y proyecta
Resolucin
de
Alcalda,
devolviendo a Alcalda
ALCALDA
Revisa informe legal, da visto
bueno y pasa a Secretara
General.
OFICINA DE SECRETARA
GENERAL
Redacte y Notifica Resolucin
de Alcalda
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

MESA DE PARTES

1/2 hora

ALCALDE

1 DIA.

OFICINA DE
ASESORA
JURDICA.

10 DIAS

1 DIA.

SECRETARIO
GENERAL

3 DIAS

15 DIAS Y
HORA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7 FLUJOGRAMA.

UTDA/OTRAS
GERENCIAS

ALCALDA/OTRAS
GERENCIAS

INFORMES LEGALES
OFICINA DE
ASESORA
ALCALDA
JURDICA

OSG/OTRAS
GERENCIAS

INICIO

RECIBE
RECURSO

SOLICITA
OPININ
LEGAL

GERENCIA
CUYO ACTO
IMPUGNA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EMITE
OPININ
LEGAL, RES.
AL

V B OFICINA
DE ASESORA
JURDICA

REDACTA
NOTIFICACIN

FIN DEL
PROCEDMIENTO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

OFICINA DE
PRESUPUESTO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del
Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES

Gerentes Municipales
Oficina de Presupuesto.
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Concejo Municipal
Alcalda
Secretaria General
Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Chiclayo,
DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)

5. ABREVIATURAS.

OP. Oficina de Planificacin y Presupuesto.


GM. Gerencias Municipales
CM. Concejo Municipal
OSG. Oficina de Secretaria General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN
JEFE DE LA OFICINA DE
PRESUPUESTO.
Anlisis
Directiva
de
Programacin, Formulacin y
Aprobacin
del
Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) taller a nivel de todas las
gerencias.
GERENCIAS MUNICIPALES
Remiten
informacin
presupuestal de su gerencia
para su consolidacin a nivel del
pliego.
OFICINA DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE
CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

JEFE DE
PRESUPUESTO

07 DAS

GERENCIAS

15 DAS

JEFE
DE 20 DIAS
PRESUPUESTO

Consolida la informacin y
elaboracin mediante el sistema
SIAF/ GL el anteproyecto de
presupuesto para su remisin a
la
Direccin
Nacional
de
Presupuesto pblico (DNPP) y
organismos
superiores
respectivos.
4

OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE
PRESUPUESTO

Modifica
anteproyecto
de
presupuesto institucional de
Apertura, de acuerdo a las
modificaciones solicitadas por
cada
gerencia
y
techo
presupuestal asignado.
Consolida la informacin y
elabora proyecto definitivo del
Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) en el sistema
SIAF/GL, para su remisin a los
organismos
superiores
respectivos.
5

OFICINA DE PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

35 DIAS

15 DIAS

20 DIAS

JEFE DE
PRESUPUESTO

20 DIAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


Consolida
la
informacin
definitiva y elabora el proyecto
definitivo
del
Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA)
en el sistema SIAF/GL.
6

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO
MUNICIPAL

1 DIA

SECRETARIO
GENERAL

1 DA

JEFE DE
PRESUPUESTO

7 DIAS

Aprueba presupuesto municipal,


mediante acuerdo de concejo.
7

SECRETARA GENERAL
Deriva el acuerdo de concejo
para proyectar resolucin.

OFICINA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
Recibe
la
resolucin
promulgando el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA).
Remisin
a
organismos
superiores internos y externos
(DNPP, Contralora General de la
Repblica
y
Comisin
de
Presupuesto Congreso de la
Repblica.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

106 DIAS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA.
PROGRAMACIN, FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
OFICINA DE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
PRESUPUESTO
INICIO
REVISA EL
PROYECTO Y
EMITE
DICTAMEN

ANALISIS DE LA
DIRECTIVA DEL
PIA

NO

DERIVA ACUERDO
DE CONCEJO Y
RESOLUCIN A
OPP

SI
CONFORMIDAD

SOLICITA A LAS
GERENCIAS SU
INFORMACN PARA
LA
CONSOLIDADCIN
DE LA
INFORMACIN
MEDIANTE SIAF/GL
EL ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO

DEVUELVE A OPP
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES

APRUEBA
MEDIANTE SESIN
DE CONCEJO

REMITE
RESOLUCIN
PROMULGMDO A
ORGMNISMOS
SUPERIORES Y
EXTERNOS

FIN DEL
PROCEDMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la
Evaluacin Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del
Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES

Gerentes
Oficina de Presupuesto Jefe de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL.
GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE CONTABILIDAD.
Alcalda.
Secretaria General.

5. ABREVIATURAS.

G
OP
UC
A

: Gerencias.
: Oficina de Presupuesto
: OFICINA DE CONTABILIDAD.
: Alcalda.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE CARGO
GERENTES Y
JEFES

TIEMPO EN
HORAS.

Remiten la Informacin de Metas


cumplidas durante el periodo
presupuestal a informar.
OFICINA DE Y
PRESUPUESTO
Recepciona y consolida en el
sistema SIAF/GL la informacin
de metas.

OP

10 DIAS

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE
CONTABILIDAD

2 DIAS

JEFE DE
PRESUPUESTO

3 DIAS

PASO
1

DESCRIPCIN
GERENCIAS Y UNIDADES

5 DIAS

Remite la informacin financiera


para su sistematizacin en el
SIAF/GL.
4

OFICINA DE PRESUPUESTO
Consolida informacin financiera
y presupuestal para su debida
sustentacin del Marco Legal del
Presupuesto.
Proyecta
Resolucin
de
Aprobacin
de
Evaluacin
Presupuestal.
ALCALDA
Firma
la
Resolucin
de
Aprobacin
de
Evaluacin
Presupuestal
OFICINA DE PRESUPUESTO
Remisin
a
organismos
superiores internos y externos
(DNPP,
CONTRALORIA,
CONGRESO DE LA REPBLICA.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 DIA

2 DIAS
ALCALDE

1 DIA

JEFE DE
PRESUPUESTO

7 DIAS

28 DIAS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL
GERENCIAS Y
ALCALDA/OTRAS
OFICINA DE
ALCALDA
UNIDADES
GERENCIAS
CONTABILIDAD
INICIO

REMITE
INFORMACIN

RECEPCIONA Y
CONSOLIDA EN EL
SISTEMA DEL SIAF/GL

REMITE LA INFORMACIN
FINANCIERA PARA SU
SISTEMATIZACIN EN EL
SIAF

CONSOLIDA LA
INFORMACIN
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE
RESOLUCIN DE
APROBACIN DE
EVALUACIN
PRESUPUESTAL

FIRMA LA
RESOLUCIN
APROBANDO LA
EVALUACIN
PRESUPUESTAL
LA OP REMITE A
ORGMNISMOS
SUPERIORES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO
Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones
presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del
Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES

Gerentes y Jefes de Unidades.


Jefe de la Oficina de Presupuesto.
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
GERENCIA MUNICIPAL Unidad de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General.

5. ABREVIATURAS

G y UO: Gerencias y Unidades Orgnicas


OP: Oficina de Presupuesto
GM: GERENCIA MUNICIPAL
A: Alcalda.
SG: Secretara General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 23

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

GERENCIAS Y UNIDADES
GERENTES Y JEFES
Solicitan
la
Nota
de
Modificacin Presupuestal
OFICINA DE
OP
PRESUPUESTO
Recepciona y aprueba la Nota
emitiendo
la
Nota
de
Modificacin Presupuestaria.
GERENCIA MUNICIPAL
GM - UC
Recepciona
la
Nota
de
Modificacin Presupuestaria
y Deriva para la Afectacin
Presupuestaria y prosigue
su trmite.
ALCALDA
ALCALDE
Expide
la
Resolucin
aprobando las modificaciones
presupuestarias
emitidas
durante el mes fenecido.
SECRETARA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Distribuye
la
Resolucin
aprobada
de
Notas
de
Modificacin Presupuestaria
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIEMPO
EN
HORAS.
1 DIA

1 DIA

1 DIA

3 DIAS

1 DIA

7 DIAS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN Y APROBACIN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
OFICINA DE
GERENCIAS Y
OFICINA DE
SECRETARA
ASESORA
ALCALDA
UNIDADES
PRESUPUESTO
GENERAL
JURDICA

INICIO

SOLICITA LA
NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARI
A

RECEPCIONA Y
APRUEBA LA NOTA
DE MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLA A
GERENCIA
MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RECEPCIONA LA
NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARI
A Y PROSIGUE EL
TRMITE

EXPIDE LA
RESOLUCINAPRO
BANDO LAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO

DISTRIBUYE LA
RESOLUCIN
APROBADA DE
NOTAS DE
MODIFICACIONES
PREESUPUESTAR
IAS

FIN DEL
PROCEDMIENTO

Pgina 25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO
Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del Plan Estratgico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para el procedimiento de la evaluacin del Plan
Estratgico.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Oficina de Presupuesto.
Gerencia Municipal.
Concejo Municipal.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones.
OP: Oficina de Presupuesto.
GM: Gerencia Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTO

TIEMPO EN
HORAS.
15 DIAS

GM

5 DIAS

CM

1 DIA

ALCALDE

2 DIAS

Elabora Informe de Evaluacin del Plan


Estratgico.

Revisa el Documento y emite V B de la


Evaluacin del Plan.
GERENCIA MUNICIPAL
Revisa el Documento y emite V B de la
Evaluacin
del
Plan:
Si aprueba el V B de conformidad, deriva
el documento a Concejo Municipal.
Si no es conforme devuelve el proyecto a
OP.
CONCEJO MUNICIPAL

Para
conocimientos
y
fines
correspondientes
OFICINA DE PRESUPUESTO

Para su difusin a diferentes reas de la


MDP.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

23 DIAS

Pgina 27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7 FLUJOGRAMA
OFICINA DE
PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

INICIO

RECEPCIONA
DOCUMENTO
PARA
CONOCIMIENTO

REVISA EL
DOCUMENTO

ELABORA
INFORME DE
EVALUACIN DEL
PLAN, REVISA Y
DA
CONFORMIDAD

NO

DEVUELVE A OP
PARA LEVANTAR
OBERVACIONES

V B DE
CONFORMIDAD

SI

INFORMA A
CONCEJO

DERIVA
DOCUMENTO
PARA DIFUSIN
A GERENCIAS.

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 28

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

SECRETARA
GENERAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

1. TITULO.
Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar
estas Actas y quienes intervienen.
3 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL :Alcalda.
SG: Secretaria General.
TA : Tcnico administrativo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


RESPONSABLE CARGO
ALCALDE

TIEMPO EN
HORAS.

Se inicia con las estaciones del


acta.
SECCIN DESPACHO
Anlisis de toda la agenda a
tratar

ALCALDE

20 min

SECCIN INFORME

ALCALDE,
REGIDORES Y
SECRETARIO
GENERAL.

20 min

ALCALDE,
REGIDORES Y
SECRETARIO
GENERAL.

20 min

ALCALDE,
REGIDORES Y
SECRETARIO
GENERAL.

3 horas

PASO

DESCRIPCIN

CONCEJO MUNICIPAL

Emitidos por el Sr. Alcalde y


Regidores.
4

SECCION PEDIDOS
Formulados por el Sr. alcalde
y Regidores.

ORDEN DEL DIA


Debate y discusin de los
documentos que han pasado a
esta estacin
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4 horas

Pgina 31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ACTA DE SESIN DE CONCEJO.
CONSEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
UNIDADES ORGNICAS

INICIO

ACUERDOS,
ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES

RECEPCIONAN Y
ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS

CONCEJO
MUNICIPAL

SECCIN DESPACHO
SECCION INFORMES
SECCION PEDIDO
ORDEN DEL DIA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 32

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

1. TITULO
Elaboracin de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su
formulacin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES

Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Unidad de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones

5. ABREVIATURAS.

AL: Alcalda.
CM: Concejo Municipal.
CR: Comisin de Regidores.
Gr: Gerencias.
SG. Secretara General
UTIC: Unidad de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


6. ETAPAS DEL PROCESO

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

GERENCIAS

GERENCIAS

5 DIAS

ALCALDE

1 DIA

COMISIN DE
REGIDORES

8 DIAS

ALCALDIA

1 DIA

SECRETARIA
GENERAL

1 DIA

CONCEJO
MUNICIPAL

1/2 DIA

UTIC

1 DIA

Se inicia con la presentacin


de
los
proyectos
de
Ordenanzas.
2

ALCALDA
Recepciona proyecto y lo
deriva a la comisin que
corresponda.

COMISIN DE REGIDORES
Recepciona y emite dictamen

ALCALDA
Recepciona y con provedo los
deriva a Secretara General.

SECRETARIA GENERAL
Recepciona y deriva para ser
visto en sesin de concejo.

CONCEJO MUNICIPAL
Es sometido a debate y
aprobacin
UNIDAD DE TECNOLOGA DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
Efectan la publicacin de la
Ordenanza, a travs del diario
local y pgina web, segn su
competencia.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

17 1/2 DIAS

Pgina 34

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

8. FLUJOGRAMA

GERENCIAS

INICIO

ALCALDA

RECEPCIONA
PROYECTO

ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL


COMISIN DE
SECRETARA
SECRETARA GENERAL
REGIDORES
GENERAL

RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN

PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ACUERDO

RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN

PRESENTA
PROYECTO DE
ORDENANZA

PUBLICAC
IN

SI

NO
RECEPCIONA
Y CON
PROVEDO LO
DERIVA

UTIC

CONFORMI
DAD

DEVUELVE
A
COMISION
PARA
LEVANTAR
OBSERVAC
IONES

EMITE
ORDENAN
ZA Y LO
DERIVA

FIN DEL
PROCEDMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

OFICINA DE
LOGSTICA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 36

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Contrataciones de la MDP.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir,
ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones que requiera la
Entidad.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Ptapo.


Secretaria de Alcalda.
Oficina de Presupuesto.
Gerentes y Jefes de Unidades.
Responsables de reas Usuarias.

5. ABREVIATURAS:

OL: Oficina de Logstica.


OP: Oficina de Planificacin y Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP.
PIA. Presupuesto Institucional de Apertura.
G: Gerentes.
JU: Jefes de Unidades.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 37

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

6. ETAPAS DEL PROCEDIEMIENTO


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

OFICINA DE PRESUPUESTO.

OP

1 DIA

OL

15 MIN

AU

2 DIAS

OL

2 DIAS

SG

2 HORAS

1 DIA

UL

2 DIAS

La OP elabora el PIA y alcanza


los presupuestos respectivos a
las diferentes reas Usuarias en
base al PIA.
OFICINA DE LOGSTICA
La Unidad de Logstica solicita a
todas las Unidades Orgnicas
los requerimientos de bienes y
servicios del ao fiscal en
proceso.
AREAS USUARIAS
Las diferentes reas usuarias
elaboran
sus
respectivos
cuadros de requerimiento de
bienes y servicios y alcanza a la
Unidad de Logstica.
OFICINA DE DE LOGSTICA
Elabora el Plan Anual de
Contrataciones de la MDP y lo
deriva a Secretara General para
la elaboracin de Resolucin
para su aprobacin
SECRETARA GENERAL
Elabora la Resolucin para su
aprobacin y lo deriva a la
Alcalda.
ALCALDA
Aprueba
el
PAC
mediante
Resolucin de Alcalda y remite a
la Unidad de Logstica para
colGMr en el SEACE.
UNIDADE DE LOGSTICA
Recepciona la Resolucin
publica en el SEACE.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

y
8 DIAS CON 2
HORAS Y 15
MIN

Pgina 38

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

7. FLUJOGRAMA.

OFICINA DE
PRESUPUESTO

INICIO

ELABORA EL
PIA Y ALCANZA
A LAS REAS

PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDP


AREAS USUARIAS
OFICINA DE
SECRETARA
(GERENCIAS Y U.O.)
LOGSTICA
GENERAL

RECIBE EL PIA

ELABORA SUS
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS

ALCALDA

SOLICITA A LAS
REA USUARIAS
SUS
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS

ELABORA EL
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIO
NES DE LA MDP

PROYECTA
RESOLUCIN
DE
APROBACIN

PUBLICA EN EL
SEACE EL PAC

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 39

FIRMA
RESOLUCIN
APROBANDO
EL PAC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

1. TITULO:
Elaboracin de Expediente de Contratacin para Proceso de Seleccin.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, el Expediente de Contratacin.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Ptapo.


Secretaria de Alcalda.
Oficina de Presupuesto.
Gerentes y Jefes de Unidades.
Responsables de reas Usuarias.

5. ABREVIATURAS:

OL: Oficina de Logstica.


OP: Oficina de Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP.
PIA. Presupuesto Institucional de Apertura.
G: Gerentes.
JU: Jefes de Unidades.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

AREA USUARIA.
Realiza el requerimiento de
Bienes y Servicios.
OFICINA DE LOGSTICA

AU

TIEMPO EN
HORAS.
1 DIA

OF

5 DIAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 40

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

Verifica que el requerimiento


tenga
las
caractersticas
tcnicas de lo que va a
contratar.
Realiza el estudio de las
posibilidades que ofrece el
mercado
y
el
Valor
Referencial,
el
tipo
de
proceso de seleccin, la
modalidad
de
seleccin,
sistema de contratacin a
utilizarse y la formula de
reajuste de ser el caso y
deriva a la OP
OFICINA DE
PRESUPUESTO
Emite la certificacin de
disponibilidad presupuestal.
UNIDADE DE LOGSTICA
La OL proyecta Resolucin
de GM de aprobacin de
Expediente de Contratacin
y al deriva a la GM.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba la Resolucin de
GM y los deriva a la Unidad
de Logstica.
OFICINA DE LOGSTICA
Remite al Comit Especial
Correspondiente.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OPP

1 HORA

UL

2 DIAS

GM

2 HORAS

OL

1 DIA

9 DIAS CON
2 HORAS

Pgina 41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIN PARA PROCESO DE
SELECCIN
OFICINA DE
OFICINA DE
GERENCIA
AREA USUARIA
LOGSTICA
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

INICIO

VERIFICA QUE EL
REQUERIMIENTO
TENGM
LAS
CARACTERSTICAS
TCNICAS DE LO
QUE
VA
A
CONTRATAR.

EMITE LA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTAL.

APRUEBA
MEDIANTE
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIIPAL EL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN

REALIZA EL
REQUERIMIENTO
DE BIENES Y
SERVICIOS
REALIZA
EL
ESTUDIO DE LAS
POSIBILIDADES QUE
OFRECE
EL
MERCADO, TIPO DE
PROCES, EL VALOR
REFERENCIAL

ELABORA
EL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN

ENTREGM EL
EXPEDIENTE DE
CONTRTACINES
AL COMIT
ESPECIAL
CORRESPONDIEN
TE.

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 42

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO:
Papeleta de Salida de Vehculos Municipales.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad establecer las pautas para el proceso de papeletas
de Salida de Vehculos Municipales.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
4. RESPONSABLES:
Unidades Orgnicas
Oficina de Logstica
Gerencia Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UO: Unidades Orgnicas.
OL: Oficina de Logstica.
GM: Gerencia Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 43

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
JUSTIFICACIN Y GUA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

AREA USUARIA.
Requiere con 24 horas de
anticipadas el vehculo.
Requiere
el
combustible
respectivo a la Unidad de
Logstica.
OFICINA DE LOGSTICA
Deriva el a la Gerencia
Municipal a fin de dar el V
B.
GERENCIA MUNICIPAL
Da el visto bueno al
requerimiento, a falta de
ste
la
GERENCIA
MUNICIPAL.
UNIDADE DE LOGSTICA
Autoriza
la
salida
del
vehculo.
TOTAL

AU

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

OL

5 MIN

AU

5 MIN

UL

5 MIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

20 MIN

Pgina 44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

7. FLUJOGRAMA.
PAPELETA DE SALIDA DE VEHCULOS MUNICIPALES
OFICINA DE
GERENCIA
AREA USUARIA
LOGSTICA
MUNICIPAL

INICIO

REQUIERE CON 24
HORAS DE
ANTICIPADAS EL
VEHCULO;
ASIMISMO
REQUIERE EL
COMBUSTIBLE
RESPECTIVO.

DERIVA
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL PARA SU
AUTORIZACIN CON
V B

DA EL VISTO BUENO
AL REQUERIMIENTO,
A FALTA DE STE LA
GERENCIA
MUNICIPAL.

AUTORIZA LA
SALIDA DEL
VEHCULO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


1. TITULO:
Proceso de Inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los
Registros Pblicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes
Inmuebles Municipales en los Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles
de las Entidades del Sector Pblico.
Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal.
D.S. N 130-2001-EF.
Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN.
Cdigo Civil.
4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Ptapo.


Oficina de Asesora Jurdica.
Secretario General.
Oficina de Logstica.
Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Pblico.

5. ABREVIATURAS:

A : Alcalda.
OAJ : Oficina de Asesora Jurdica.
SG : Secretara General.
OL : Oficina de Logstica.
BI : Bienes Inmuebles.
PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
SC : Sesin de Concejo.
ET : Expedientes Tcnicos.
CM : Concejo Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 46

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

OFICINA DE LOGSTICA

OL

30 MIN

3
4

Elabora los Expedientes Tcnicos para proponer el plan de


Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
Remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a
Asesora Jurdica para opinin.
OFICINA DE ASESORA
OAJ
JURDICA
Recepciona el requerimiento, toma conocimiento y emite
opinin LEGAL y deriva a la OL.
UNIDAD DE LOGSTICA
OL
Recepciona el expediente y propone a Alcalda el PSBIM
ALCALDA
A
Recepciona el Expediente, toma conocimiento del PSBIM y lo
tramita a la Secretara General para su inclusin en agenda
de Sesin de Concejo.
SECRETARIA GENERAL

SG

10 MIN
30 MIN
2 DIAS

1 HORA
1 DIA

3 HORAS

Recepciona el expediente e incluyen en agenda de Sesin de


Consejo.
6

CONSEJO MUNICIPAL

CM

4 HORAS

El Consejo Municipal aprueba el PSBIM y encarGMn a la SG


la elaboracin del Acuerdo de Consejo Correspondiente.
7

SECRETARIA GENERAL

SG

Elabora el Acuerdo de Consejo y lo deriva a la Oficina de


Logstica
OFICINA DE LOGSTICA
UL
Recepciona el Acuerdo de Consejo y tramita con los
expedientes tcnicos de los bienes inmuebles a los Registros
Pblicos.
REGISTROS PBLICOS
RP
Recepciona el Acuerdo de Consejo con los expedientes
tcnicos del PSBIM, evala dichos expedientes,
Liquidacin
e inscripcin de los bienes inmuebles en
Registros Pblicos.
Entrega de la Partida Electrnica de inscripcin de cada
inmueble.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 DIA

1 DIA

42 DIAS
29 DIAS
6,5 DIAS
6,5 DIAS
47 DIAS 8
HORAS CON
30 MIN

Pgina 47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO


7. FLUJOGRAMA
PROCESO DE INSCRIPCIN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS REGISTROS PBLICOS
OFICINA DE
OFICINA DE
SECRETARIA
CONCEJO
ALCALDA
LOGSTICA
ASESORA JURDICA
GENERAL
MUNICIPAL
INICIO

ELABORA EL
EXPEDIENTE
TCNICO PARA
PROPONER EL
PSBIM

RECEPCIONA
EL
REQUERIMIENTO,
EMITE
OPININ
LEGAL Y DERIVA A
LA UL

RECEPCIONA
EXPEDIENTE, TOMA
CONOCIMIENTODEL
PSBIM Y LO
TRAMITA A LA
SECRETARIA
GENERAL PARA SU
INCLUSIN EN
AGENDA DE SESIN
DE CONSEJO.

APRUEBA
MEDIANTE
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIIPAL EL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN

RECEPCIONA,
EVALUA,
INCRIBE LOS
BIENES
INMUEBLES Y
ENTREGM
PARTIDA
ELECTRNICA

FIN DEL PROCESO

RECEPCIONA
EL
EXPEDIENTE
Y
PROPONE A LA
ALCADA EL PSBIM

RECEPCIONA
ACUERDO
DE
CONSEJO
Y
TRAMITA A REG.
PUBL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

APRUEBA EL PSBIM
Y ENCARGM A LA SG
LA ELABORACIN
DEL ACUERDO DE
CONCEJO
CORRESPONDIENTE

REGISTROS
PBLICOS

Pgina 48

OFICINA DE
INFORMTICA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 49

1. TITULO:
Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad Distrital
de Ptapo.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Distrital de Ptapo, en buen estado, que constituyan el
soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Ptapo.
4. RESPONSABLES
Oficina de Informtica.
5. ABREVIATURAS.
OI: Oficina de Informtica.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 50

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


Opcin 1: Problema Tcnico Sencillo
PASO

DESCRIPCIN

OFICINA DE INFORMTICA

Recepciona la informacin sobre


problemas
con
equipo
de
computo
Registro de datos del servicio
tcnico
Verificacin de disponibilidad del
personal de servicio tcnico
Solicitud y coordinacin con
personal para que atienda el
problema tcnico, registrando el
personal asignado y la fecha de
atencin
Revisin del equipo de computo

Reparacin del equipo

Actualizacin de
servicio (atendido)

1
2
3

datos

RESPONSABLE CARGO
JEFE DE
INFORMTICA

TIEMPO EN
HORAS.

Personal Tcnico

5 MIN.
5MIN
10 MIN

10 MIN
30 MIN
DE 30`A
DOS
HORAS.

del

05 MIN
3 HORAS Y
5 MINUTOS

TOTAL
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

OFICINA DE INFORMTICA

JEFE DE LA OI

1
2
3

TIEMPO EN
HORAS.

Recepciona la informacin sobre


problemas
con
equipo
de
computo
Registro de datos del servicio
tcnico
Verificacin de disponibilidad del
personal de servicio tcnico
Solicitud y coordinacin con
personal para que atienda el
problema tcnico, registrando el
personal asignado y la fecha de
atencin

10 MIN

Revisin del equipo de computo

30 MIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 MIN.
5MIN

10 MIN

Pgina 51

6
7
8
9

Elaboracin de Informe Tcnico


sobre el diagnstico del equipo,
indicando los requerimientos.
Comprobacin la existencia y
verificacin de las caractersticas
de los accesorios solicitados
Reparacin del equipo
Actualizacin de datos
servicio (ATENDIDO)
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

del SECRETARIA DE LA
UITC

DE 30

10 MIN
30MIN A 2
HORAS
5 MIN.
2 H 15 MIN
A
3HY
45MIN

Pgina 52

Secretaria de la UTIC

rea Usuaria

REGISTRO Y ASIGNACIN

SERVICIO TCNICO
REVISIN Y REPARACIN

FINALIZACIN

INICIO
INFORMACIN A UTIC SOBRE PROBLEMAS
CON EQUIPOS DE CMPUTO.
REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO
A REALIZAR
VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL
PERSONAL DE SERVICIO TCNICO.
SOLICITUD Y COORDINACIN CON EL
PERSONAL DISPONIBLE PARA QUE ATIENDA
EL PROBLEMA TCNICO

Servicio Tcnico

REVISIN DEL EQUIPO DE CMPUTO

PROBLEMA
SENCILLO?

REPARACIN DE EQUIPO

SI
REPARACIN DEL
EQUIPO

NO
NOTIFICACIN AL
INTERESADO Y JEFE

ACTUALIZACIN DE DATOS
DEL
SERVICO
(ESTADO
ATENDIDO)

ELABORACIN DE INFORME TCNICO

DE LA UTIC

SI

COMPROBAR LA EXISTENCIA Y
VERIFICACIN
DE
LAS
CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS

NO

NOTIFICACIN AL
INTERESADO SOBRE LA
FALTA DE ACCESORIOS

DE LA UTIC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

OK?

Pgina 53

FIN DEL PROCESO

1. TITULO.
Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad Distrital de
Ptapo.
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades
realizadas por la actual gestin municipal.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Ptapo.
4. RESPONSABLES
Oficina de Informtica.
5. ABREVIATURAS.
OF: Oficina de Informtica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

Solicitud de informacin relacionada con


los servicios, actividades y proyectos
municipales a reas usuarias.

ASISTENTE DE OI.

15 MIN

Verificacin, revisin y procesamiento de


informacin recibida.

RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN.

4 DIAS

Elaboracin de la Memora de Gestin.

RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN.

2 MESES

Presentacin a la GERENCIA MUNICIPAL.

RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN.

10 MIN

Presentacin a la Gerencia Municipal, con


respectivo informe.

ASISTENTE DE LA UTIC

10 MIN

PASO

DESCRIPCIN

OFICINA DE TENOLOGA DE
INFORMACIN Y COMUNICACIONES.

6
7

Revisin y aprobacin de memoria de


GERENTE MUNICIPAL
gestin.
Publicacin de la Memoria de Gestin en la
RESPONSABLE DEL
pgina web de la Municipalidad.
PORTAL WEB MUNICIPAL.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 DIAS
5 MIN
2 MESES , 9
DIAS, 40 MIN

Pgina 54

7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE MEMORIA DE GESTIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO
GERENCIAS Y
GERENCIA DE
SECRETARA
ALCALDA
OI
UNIDADES
MUNICIPAL
GENERAL

INICIO

ELABORA
INFORMACIN
RELACIONADA A LA
MEMORIA ANUAL

RECEOCIONA
EXPEDIENTE Y
PARA REVISIN
Y
CONFORMIDAD.

REMITE EL
PROYECTO DE
MEMORA
ANUAL A LA GM

APRUEBA
RESOLUCIN
DE ALCALDA

SOLICITA
INFORMACIN A
G Y UO

NO
VERIFICA, REVISA
Y PROCESA LA
INFORMACIN
RECIBIDA

REMITE EL
PROYECTO DE
MEMORIA ANUAL
A LA G. M.

SI
CONFOR
MIDAD

REGRESA PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

PUBLICACIN DE
LA MEMORIA DE
GESTIN EN LA
PGINA WEB

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 55

OFICINA DE
PERSONAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 56

1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del
Trabajador.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad.
3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

4.- RESPONSABLES.
Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
Oficina de Personal
Gerencia Municipal.
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite documentario y Archivo.
OP: Oficina de Personal.
GM Gerencia de Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 57

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

EL TRABAJADOR
Presenta solicitud y certificado
mdico en trmite documentario

TRAMITE DOCUMENTARIO

RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

TRMITE
DOCUMENTARIO

5 MIN

OFICINA DE
PERSONAL

1 DIA

GERENCIA
MUNICIPAL

2 HORAS

OP

2 HORAS

UTDA

1 HORA

Recepciona, verifica, registra y


remite a la OFICINA DE
PERSONAL.
3

OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, verifica, registra y
emite informe tcnico y legal.
proyecta resolucin, enva a
Gerencia Municipal

GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y expide Resolucin
y devuelve a la Oficina de
Personal
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona
y
notifica
al
trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Recepciona
expediente,
resolucin y archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 DIA CON
5 HORAS Y
10 MIN

Pgina 58

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRMITE
OFICINA DE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO
INFORMTICA
MUNICIPAL
Y ARCHIVO

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD,
CERTIFICADO
MDICO.

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 59

1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por
Enfermedad Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30
das a cuenta de vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del
cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administracin pblica.
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ordenanza Municipal N 104-MDP, que aprob el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario-CACC.
Oficina de Personal.
Gerencia de Municipal.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: Oficina de Personal.
G.A - Gerencia Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 60

6. ETAPAS DEL PROCESO.


PASO

DESCRIPCIN

EL TRABAJADOR
Presenta solicitud, certificado
mdico, partida de matrimonio
partida de nacimiento de su
menor hijo
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona, verifica, registra y
deriva a la Gerencia Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y Deriva a la Oficina
de Personal

OFICINA DE PERSONAL

Recepciona,
registra,
emite
informe tcnico y legal, proyecta
Resolucin y lo deriva a la
Gerencia Municipal.
GERENCIA DE MUNICIPAL

Aprueba
la
Resolucin
de
Gerencia de Municipal y lo
deriva a la Oficina de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona
Notificacin
al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

UTDA

5 MIN

GM

10 MIN

OFICINA DE
PERSONAL

1 DIA

GM

2 HORAS

OP

1 HORA

1 HORA
1DIA
Y 4 HORAS
Y 20 MIN

Pgina 61

7. FLUJOGRAMA.

TRABAJADOR

LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR


TRMITE
GERENCIA
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD,
CERTIFICADO
MDICO, PARTIDA
DE MATRIMONIO
PARTIDA DE
NACIMIENTO DE SU
HIJO.

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 62

1. TITULO.
Licencia por Capacitacin Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficializada al
Trabajador.
3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES
Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
Oficina de Personal.
Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OF: Oficina de Personal.
GM Gerencia Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 63

6. ETAPAS EL PROCESO DE SELECCIN


PASO

DESCRIPCIN

EL TRABAJADOR
Presenta solicitud adjuntando la
constancia
del
auspicio
o
propuesta
de
la
Entidad,
debiendo estar referido al campo
de accin institucional y/o
especialidad del trabajador.
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona, verifica, registra y
deriva a la Gerencia Municipal
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y Deriva a la Oficina
de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona,
registra,
emite
informe tcnico y legal, proyecta
Resolucin y lo deriva a la
Gerencia de Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba
la
Resolucin
de
GERENCIA MUNICIPAL y lo
deriva a la Oficina de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona
Notificacin
al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona Expediente y Archiva

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

UTDA

5 MIN

GM

10 MIN

OP

2 DIAS

GM

2 HORAS

OP

1 HORA

1 HORA
2 DIAS CON
4 HORAS Y
20 MIN

Pgina 64

7. FLUJOGRAMA

TRABAJADOR

LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR


TRMITE
GERENCIA
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD,
CONSTANCIA DE
AUSPICIO Y
PROPUESTA DE LA
ENTIDAD

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 65

1. TITULO
Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES
Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
Oficina de Personal.
Gerencia de Municipal.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: Oficina de Personal.
GM Gerencia Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 66

6. ETAPAS DEL PROCESO.


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud basada por
el Jefe Inmediato con una
copia
autenticada
que
acredite la capacitacin, al
trmino de la licencia el
trabajador
deber
copia
autenticada del documento
que acredite la capacitacin a
la OP.
2
TRAMITE DOCUMENTARIO
UTDA
Recepciona, verifica, registra
y deriva a la Gerencia
Municipal.
3
GERENCIA MUNICIPAL
GM

Recepciona y Deriva a la
Oficina de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, registra, emite
informe tcnico y legal,
proyecta Resolucin y lo
deriva
a
la
Gerencia
Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba la Resolucin de
GERENCIA MUNICIPAL y lo
deriva a LA Oficina de
Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona Notificacin al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona
Expediente
y
Archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

5 MIN

10 MIN

OP

2 DIAS

GM

2 HORAS

OP

1 HORA

1 HORA

2 DIAS
CON 4
HORAS Y
20 MIN

Pgina 67

7. FLUJOGRAMA

TRABAJADOR

LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR


TRMITE
GERENCIA
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERESONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

SOLICITUD, V B DE
JEFE INMEDIATO.
COPIA
AUTENTICADA QUE
ACREDITE SU
CAPACITACIN.

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 68

1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.
3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: Oficina de Personal.
GM Gerencia Municipal.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP
: Oficina de Personal.
GM : Gerencia Municipal.
.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 69

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
El
trabajador
presenta
solicitud con la autorizacin
del jefe inmediato superior.
2
TRAMITE DOCUMENTARIO
UTDA
Recepciona, verifica, registra
y deriva a la Gerencia
Municipal.
3
GERENCIA MUNICIPAL
GM

Recepciona
y
Deriva
a
Oficina de Personal
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, registra, emite
informe tcnico y legal,
proyecta Resolucin y lo
deriva
a
la
Gerencia
Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba la Resolucin de
GERENCIA MUNICIPAL y lo
deriva a la OFICINA DE
PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona Notificacin al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona
Expediente
y
Archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

5 MIN

10 MIN

OP

2 DIAS

GM

2 HORAS

OP

1 HORA

1 HORA

2 DIAS
CON 4
HORAS Y
20 MIN

Pgina 70

7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.


TRMITE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD CON V
B POR EL JEFE
INMEDIATO
SUPERIOR

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 71

1. TITULO
Licencia Pre Natal Post Natal.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus
del nacimiento del beb.
3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM GERENCIA MUNICIPAL.
5. ABREVIATURAS.
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM GERENCIA MUNICIPAL.
.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 72

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

LA TRABAJADORA

LA TRABAJADORA

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

Presenta solicitud, Certificado Mdico


de ESSALUD.
TRAMITE DOCUMENTARIO

UTDA

5 MIN

GM

10 MIN

OP

1 DIA

Recepciona, verifica, registra y deriva a


la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y Deriva a la OFICINA DE
PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL

Recepciona, registra, emite informe


tcnico y legal, proyecta Resolucin y
lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL

GM

2 HORAS

Aprueba la Resolucin de GERENCIA


MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA
DE PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL

OP

1 HORA

Recepciona Notificacin al Trabajador


UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO

1 HORA

Recepciona Expediente y Archiva


TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 DIA CON 4
HORAS Y 20
MIN

Pgina 73

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.
TRMITE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD,
CERTIFICADO
MDICO DE
ESSALUD.

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 74

1. TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia.
3.- BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.- RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM: GERENCIA MUNICIPAL
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM GERENCIA MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 75

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

LA TRABAJADORA

LA TRABAJADORA

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

UTDA

5 MIN

GM

10 MIN

OP

1 DIA

GM

2 HORAS

OP

1 HORA

Presenta
solicitud,
partida
nacimiento del lactante.
TRAMITE DOCUMENTARIO

Recepciona, verifica, registra y deriva a


la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL

6
7

de

Recepciona y Deriva a la OFICINA DE


PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, registra, emite informe
tcnico y legal, proyecta Resolucin y
lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba la Resolucin de GERENCIA
MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA
DE PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona y Notificacin al Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 HORA
1 DIA CON 4
HORAS Y 20
MIN

Pgina 76

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR LACTANCIA HASTA QUE EL HIJO CUMPLA UN AO DE EDAD
TRMITE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD,
PARTIDA DE
NACIEMIENTO DE
LACTANCIA.

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 77

1. TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo
de 6 horas semanales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores.
3.- BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.- RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM: GERENCIA MUNICIPAL
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM GERENCIA MUNICIPAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 78

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud, copia de
matrcula y horario expedido
por la Universidad, carta de
compromiso
de
compensacin horaria.
2
TRAMITE DOCUMENTARIO
UTDA
Recepciona, verifica, registra
y deriva a la GERENCIA
MUNICIPAL.
3
GERENCIA MUNICIPAL
GM
Recepciona y Deriva a la
OFICINA DE PERSONAL.
4
OFICINA DE PERSONAL
OP
Recepciona, registra, emite
informe tcnico y legal,
proyecta Resolucin y lo
deriva
a
la
GERENCIA
MUNICIPAL.
5
GERENCIA MUNICIPAL
GM
Aprueba la Resolucin de
GERENCIA MUNICIPAL y lo
deriva a la OFICINA DE
PERSONAL.
6
OFICINA DE PERSONAL
OP
Recepciona y Notifica al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
7
DOCUMENTARIO
Recepciona
Expediente
y
Archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

5 MIN

10 MIN

1 DIA

2 HORAS

1 HORA

1 HORA

1 DIA CON
4 HORAS Y
20 MIN

Pgina 79

7. FLUJOGRAMA.
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MXIMO DE 6 HORAS.
TRMITE
OFICINA DE PERSONAL
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
MUNICIPAL
ARCHIVO

INICIO

SOLICITUD, COPIA
DE MATRCULA Y
HORARIO EXPEDIDO
POR LA
UNIVERSIDAD,
CARTA DE
COMPENSACIN
HORARIA

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL

RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
ADMINISTRACI
N.
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 80

1. TTULO
Rotacin de Personal.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia.
3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N 276


Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES

Alcalda
Gerencia Municipal
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL.

5. ABREVIATURAS

A : Alcalda
GM : Gerencia Municipal.
GM: GERENCIA MUNICIPAL
OP: OFICINA DE PERSONAL.

6. ETAPAS DE PROCEDIMENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

AUTORIDAD SUPERIOR Y
GERENTES

AUTORIDAD Y GERENTE

10 MIN

UTDA

10 MIN

GM

2 HORAS

Solicita rotacin de personal


OFICINA DE PERSONAL
Por decisin de Alcalde y Gerente
Municipal ejecuta la rotacin y
notifica al trabajador
TRABAJADOR
Recepciona la notificacin oficial y
asume nuevo cargo
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

2 HORAS CON
20 MIN

Pgina 81

7. FLUJOGRAMA
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MXIMO DE 6 HORAS.
AUTORIDAD O
ALCALDE Y GERENTE
OFICINA DE
TRABAJADOR
GERENTES
MUNICIPAL
PERSONAL

INICIO

SOLICITA LA
ROTACIN DE
PERSONAL

POR DECISIN DE
ALCALDE Y
GERENTE
MUNICIPAL
AUTORIZA A LA
OFICINA DE
PERSONAL LA
AEJECUCIN LA
ROTACIN.

EJECUTA LA
TORACIN Y
NOTIFICA AL
TRABAJADOR.

RECEPCIONA LA
NOTIFICACIN
OFICIAL Y
ASUME EL
NUEVO CARGO.

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 82

OFICINA DE
TESORERA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 83

1. TITULO.
Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y
pagos realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de
sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de
Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas
vigentes.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N
28411.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley
N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES.

Gerente Municipal.
Gerente de Administracin.
OFICINA DE TESORERA.
Alcalde.
Secretara General.

5. ABREVIATURAS.

A: Alcalda.
GM: Gerencia Municipal.
GM: GERENCIA MUNICIPAL.
UT. OFICINA DE TESORERA
SG: Secretara General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 84

6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

DESCRIPCIN

OFICINA DE TESORERA

RESPONSABLE CARGO
JEFE DE
TESORERA

TIEMPO EN
HORAS.
1 DIA

Recepcin
del
expediente
planteado la apertura de caja
chica.
Toma conocimiento y da trmite,
formula
el
proyecto
de
resolucin y lo remite a la
gerencia municipal.
2

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA
MUNICIPAL

1 DIA

Recepciona el expediente.
Toman conocimiento y lo tramita
a la secretara general.
3

SECRETARA GENERAL

SECRETARA
GENERAL

1 DIA

Recepciona el expediente.
Verifica
el
proyecto
de
resolucin, remite a Alcalda, se
notifica
y
distribuye
la
resolucin.
ALCALDA
Toma
conocimiento
del
expediente de la resolucin de
alcalda por la apertura de caja
chica y lo firma.
TOTAL

ALCALDE

1 DIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4 DIAS

Pgina 85

7 FLUJOGRAMA
AUTORIZACIN DE CAJA CHICA DE GMSTO CORRIENTE Y/O INVERSIONES
SECRETARIA
TESORERA
GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA
GENERAL

INICIO

RECIBE EXPEDIENTE
DA V B Y LO DERIVA
A SECRETARIA
GENERAL

RECEPCIN DE
EXPEDIENTE

APRUEBA
RESOLUCIN DE
ALCALDA

REMISIN DE
EXPEDIENTE

PROYECTA
RESOLUCIN DE
ALCALDA

FLUJO DE CAJA
CHICA

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 86

1. TITULO:
Pago de Planillas de Sueldos
2 .FINALIDAD:
Tiene como finalidad indicar el procedimiento de pagos de planilla de
sueldos de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
3.BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N
28411
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011,
Directiva de Tesorera para Gobiernos Locales correspondiente al
Ao Fiscal 2011.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley
N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES:
Gerente Municipal
Gerente de Administracin.
OFICINA DE TESORERA.
5. ABREVIATURAS:
GM: Gerencia Municipal.
GM: GERENCIA MUNICIPAL.
OT: OFICINA DE TESORERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 87

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

OFICINA DE PERSONAL

Elabora la planilla y lo deriva


a la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
Autoriza el pago de planilla y
lo deriva al responsable del
SIAF,
para
que
lo
comprometa y devengue, y
deriva a la OFICINA DE
TESORERA.
OFICINA DE TESORERA
Hace el girado a travs del
SIAF y la carta de orden por
el total de la planilla y enva a
travs de diskette al Banco de
la Nacin para los abonos
masivos a la cuenta de
ahorro del personal
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO
EN
HORAS.
2 DIAS

1 DIA

1 DIA

4 DIAS

Pgina 88

7 FLUJOGRAMA.
PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS
OFICINA DE
PERSONAL

INICIO

GERENCIA MUNICIPAL

AUTORIZA EL PAGO

ELABORA LA
PLANILLA Y DERIVA
A LA GM

OFICINA DE
TESORERA

HACE EL GIRADO EN EL
SIAF POR EL TOTAL DE LA
PLANILLA

ENIVA A TRAVS DE
DISKKET AL BANCO DE
LA NACIN PARA LOS
ABONOS MASIVOS EN
LAS CUENTAS DE
AHORRO DEL PERSONAL

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 89

OFICINA DE
CONTABILIDAD.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 90

1. TITULO.
Elaboracin de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro,
recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de
Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin
y cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
4. RESPONSABLES.

Gerente de Administracin
OFICINA DE CONTABILIDAD
OFICINA DE TESORERA
Unidad de Abastecimiento
Oficina de Presupuesto

5. ABREVIATURAS.

GM: Gerente Municipal.


OP. Oficina de Presupuesto
GM. GERENCIA MUNICIPAL.
OT. OFICINA DE TESORERA.
OP. OFICINA DE PERSONAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 91

6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

OFICINA DE CONTABILIDAD

OP

5 Min.

Requiere informacin a todas las


reas involucradas segn la directiva
del cierre contable que se elabora
para cada ejercicio econmico.
REAS INVOLUCRADAS

Remiten informacin solicitada.


OFICINA DE CONTABILIDAD

2 1/2 DAS
OP

1 DIA

El Balance de comprobacin se remite


a la GERENCIA MUNICIPAL quien
revisa y contina con el proceso de la
elaboracin de los estados financieros,
notas y anexos que sustentan dichos
estados y lo remite a la GM.
GERENCIA MUNICIPAL

GM

5 DIAS

Aprueba los estados financieros y


remite a la GM
GERENCIA MUNICIPAL

GM

1 DIA

SC

1 DIA

UC

15 MIN

Recibe la informacin solicitada y


centraliza con los registros contables
dependiendo de la naturaleza del
Gasto
operacin
ajustes
en
operaciones complementarias.

Remite a Alcalda para su aprobacin


de Sesin de Consejo.
SESIN DE CONSEJO
Aprueba mediante acuerdo de consejo
los estados financieros y se emite la
Resolucin de Alcalda.
OFICINA DE CONTABILIDAD
Remite a CPN cuando se trata de
informes trimestrales y cierre de
ejercicio
econmico,
y
son
sustentados por el contador y el jefe
de planificacin y presupuesto ante la
CPN dentro de los plazos establecidos.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

10 1/2 DIAS
CON 20 Min.

Pgina 92

7. FLUJOGRAMA.

OFICINA DE
CONTABILIDAD

ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS


REAS
GERENCIA
INVOLUCRADAS
MUNICIPAL

CONCEJO
MUNICIPAL

INICIO

REQUIERE
INFORMACIN A
TODAS LAS REAS
INVOLUCRADAS

REMITEN
INFORMACIN
SOLICITADA

RECIBE INFORMACIN
SOLICITADA Y
CENTRALIZA CON LOS
REGISTROS CONTABLES

APRUEBA LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y
REMITE A LA GM,
LA GM REMITE A
ALCALDA PARA
SU APROBACIN
DE SECIN DE
CONCEJO

APRUEBA LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y SE
EMITE LA
ORDENANZA
MUNICIPAL

EL BALANCE DE
COMPROBACIN SE
REMITE A LA GERENCIA
DE ADMISTRACIN
QUIEN REVISA Y
CONTINUA CON EL
PROCESO DE LA
ELABORACIN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Y LO REMITE A LA GM.
REMITE A CPN CUANDO
Y SON SUSTENTADO
POR EL CONTADOR Y
EL JEFE DE
PRESUPUESTO DENTRO
DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 93

OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 94

1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Oficina
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal..
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
UT: OFICINA DE TESORERA
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE

TIEMPO EN
HORAS.
1MIN

OTM

14 MIN

Se dirige a la oficina de Tributacin, sta


deriva al encargado del cobro.
2

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL.


Determina la deuda y gira recibo por cobro
de limpieza pblica.
Registra dicho cobro en el Sistema de
Administracin Tributaria y en el padrn
Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva a
Jefe de Oficina.
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da
el V B y lo deriva a la OFICINA DE
TESORERA
OFICINA DE TESORERA

2 MIN
2MIN
1O MIN
OTM

5 MIN

1/2 HORA

OT

Hace depsito de la liquidacin diaria y


emite el recibo de ingreso.
5

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL.

OTR

2 MIN

Recepciona copia del recibo de ingresos y


archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

52 MIN

Pgina 95

7. FLUJOGRAMA

CONTRIBUYENTE

COBRO DE LIMPIEZA PBLICA EN OFICINA


JEFE DE
OFICINA DE
OFICINA DE
TRIBUTACIN
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
MUNICIPAL

OFICINA DE
TESORERA

INICIO

SE DIRIGE A
LA OFICINA DE
LA OTM, ESTA
LO DERIVA
Responsable

DETERMINA LA
DEUDA Y GIRA EL
RECIBO POR
COBRO DE
LIMPIEZA
PBLICA

RECIBE,
LA
LIQUIDACION
DIARIA
LO
ANALIZA Y DA
EL V B Y
DERIVA A LA
OFICINA
DE
TESORERA

HACE DEPSITO
DE LA
LIQUIDACIN
DIARIA Y EMITE
RECIBO DE
INGRESOS
COMPROBANTE.

IMPRIME LA
LIQUIDACIN
DIARIA Y LO
DERIVA A JEFE
DE OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL

RECEPCIONA COPIA
DE RECIBO DE
INGRESOS Y
ARCHIVA.

TERMINO DEL
PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 96

1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Vivienda.
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
UT: OFICINA DE TESORERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 97

6. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO
1

DESCRIPCIN
OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL
Planifica la zonificacin del cobro
de
recaudacin
de
limpieza
pblica.
OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL.
Entrega material correspondiente a
las recaudadoras.
Distribuye los sectores zonificados
La recaudadora se dirige a la
vivienda del contribuyente y le
comunica su deuda de limpieza
pblica.
El comisionista emite el recibo
correspondiente y reporta OTM.
Registra dicho cobro en el Sistema
de Administracin Tributaria y en
el padrn Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo
deriva a la OTM.
OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL
Recibe, la liquidacin diaria, lo
analiza y da el V B y lo deriva a la
OFICINA DE TESORERA
OFICINA DE TESORERA
Hace depsito de la liquidacin y
emite recibo de ingresos
OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL.
Recepciona copia del recibo de
ingreso y archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO
EN
HORAS.

OTM

1MIN

OTM

28 MIN
2 MIN
2MIN
1O MIN

2 MIN
2 MIN
10 MIN
OTM

5 MIN

OT

1/2
HORA

OTM

2 MIN

66 MIN

Pgina 98

7. FLUJOGRAMA
COBRO DE LIMPIEZA PBLICA EN VIVIENDA
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
INICIO

OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL
ENTREGM MATERIAL
CORRESPONDIENTES A LAS
RECAUDADORAS

DISTRIBUYE A LOS SECTORES


ZONIFICADOS
PLANIFICA LA
ZONIFICACIN
DEL COBRO
DE
RECAUDACIN
DE LIMPIEZA
PBLICA

RECIBE,
LA
LIQUIDACIN
DIARIA
LO
ANALIZA Y DA
EL V B Y LO
DERIVA A LA
OT.

OFICINA DE TESORERA

LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LA
VIVIENDA DEL CONTRIBUYENTE Y
LE COMUNICA SU DEUDA DE
LIMPIEZA PBLICA

SI

NO

PAGM

REGRESA EN
OTRA
OPORTUNIDAD

HACE DEPSITO DE
LA LIQUIDACIN Y
EMITE RECIBO DE
INGRES A
RESPONSABLE,
QUIEN RECEPCIONA
COPIA DE INGRESO
Y ARCHIVA

TERMINO DEL
PROCESO

EMITE EL RECIBO
CORREPONDIENTE

SI

NO

PAGM

REPORTA
MOROSIDAD

EL COMISIONISTA
REPORTA A LA
URTR PARA SU
LIQUIDACIN

LA URTR LA LIQUIDACIN
DIARIA, Y LO DERIVA A LA
OTM

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 99

1. TITULO.
Cobro de Comercio Ambulatorio.
2. FINALIDAD.
Cobrar los derechos del Comercio Ambulatorio en el distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
Unidad de Registro Tributario y Recaudacin.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
UT: OFICINA DE TESORERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 100

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PAS
O

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL.

OTM

Planifica la zonificacin del cobro de CISA


(Comercio Ambulatorio)

TIEMPO
EN
HORAS.
33 MIN
5 MIN

Entrega
material correspondiente a las
recaudadoras.
Distribuye
los
sectores
zonificados
correspondientes.

2 MIN
2MIN
Recaudadora

La recaudadora se dirige a los negocios


ambulatorios correspondientes.

Recaudadora

La recaudadora emite el ticket de cobranza


CISA y reporta a la OTR.
Recaudadora
Registra dicho cobro en el Sistema de
Administracin Tributaria y en el padrn
Manual
Responsable URTR
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva a
la OTM.
Responsable URTR
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
OTM
Recibe la liquidacin diaria lo analiza y da el
V B luego la deriva a la OFICINA DE
TESORERA
OFICINA DE TESORERA

1O MIN
2 MIN
2 MIN
10 MIN
5 MIN

OT

1/2
HORA

OTM

2 MIN

Hace depsito de la liquidacin diaria y emite


el recibo de ingresos.
4

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL.


Recepciona copia del recibo de ingreso y
archiva
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

70 MIN

Pgina 101

7. FLUJOGRAMA.
COBRO DE COMERCIO AMBULATORIO
OFICINA DE
OFICINA DE TRIBUTACIN
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
MUNICIPAL

OFICINA DE
TESORERA

INICIO

PLANIFICA LA ZONIFICACIN
DEL COBRO DE CISA

ENTREGM MATERIAL
CORRESPONDIENTE A LAS
RECAUDADORAS

RECIBE,
LA
LIQUIDACIN
DIARIA
LO
ANALIZA Y DA
EL V B LUEGO
LA DERIVA A
TESORERA

HACE DEPSITO DE
LA LIQUIDACIN
DIARIA Y EMITE EL
RECIBO DE INGRESO
A LA OTM LA CUAL
RECEPCIONA COPIA
DE INGRESO Y
ARCHIVA

DISTRIBUYE LOS SECTORES


ZONIFICADOS
TERMINO DEL
PROCESO
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A
LOS NEGOCIOS AMBULATORIOS
CORRESPONDIENTES Y EMITE EL
YICKET DE COBRANZA CISA Y
REPORTA A LA OTM.

LA URTR REGISTRA DICHO


COBRO EN EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
Y EN EL PADRN MANUAL
IMPRIME LA LIQUIDACIN
DIARIA Y LO DERIVA A LA OTM

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 102

1. TITULO.
Espectculos Pblicos No Deportivos.
2. FINALIDAD.
Recaudar y Garantizar la ejecucin de los Espectculos Pblicos No
deportivos en el distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
Ley N 29168 de Espectculos Pblicos No Deportivos.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
OT: OFICINA DE TESORERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 103

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
CONTRIBUYENTE
USUARIO
Se acerca a la OTM a fin de
solicitar los requisitos para
realizar el Espectculo Pblico No
deportivo
2

OTM

Proporciona los requisitos al


Usuario.
CONTRIBUYENTE
Cumple con los requisitos y paga
los derechos correspondientes.

OFICINA DE TRIBUTACIN

OTM

Elabora
el
compromiso
de
responsabilidad y autorizacin
del espectculo.
OFICINA DE TRIBUTACIN
Evala el Expediente, da el V B
y autoriza.
OFICINA DE TRIBUTACIN

TIEMPO EN
HORAS.
2 MIN

2 MIN

1 MIN

OTM

2 MIN

OTM

5 MIN

OTM

1/2 HORA

El da del evento efecta la


determinacin del Impuesto por
cobrar.
7

CONTRIBUYENTE
Se apersona a
cancelar
el
correspondiente

2 MIN

tesorera a
impuesto

OFICINA DE TESORERA

UT

3 MIN

OTM

2 MIN

Emite recibo de Ingresos e


informa a la Unidad de Registro
Tributario y Recaudacin.
9

OFICINA DE TRIBUTACIN
Archiva el expediente.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

49 MIN
Pgina 104

7. FLUJOGRAMA.

CONTRIBUYENTE

ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS


ENCARGADO
ENCARGADO
OFICINA DE
REGISTRO
FISCALIZACIN
TRIBUTACIN
TRIBUTARIO Y
TRIBUTARIA
MUNICIPAL
RECAUDACIN

OFICINA DE
TESORERA

INICIO

SE ACERCA A LA
URTR A FIN DE
SOLICITAR LOS
REQUERIMIENTOS
PARA REALIZAR EL
ESPECTCULO
PBLICO NO
DEPORTIVO

CUMPLE CON LOS


REQUISITOS Y
PAGM LOS
DERECHOS
CORRESPONDIEN
TES

PROPORCIONA
LOS REQUISITOS
ALUSUARIO.

EVALUA
EL
EXPEDIENTE Y
DA EL V B Y
AUTORIZA.

EL DA DEL EVENTO
EFECTA
LA
DETERMINACIN
DEL IMPUESTO A
COBRAR

EMITE RECIBO E
INORMA A LA
UNIDAD DE
REGISRO
TRIBUTARIO Y
RECAUDACIN

ELABORA EL
COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD
Y AUORIZACIN
DEL ESPECTCULO

SE ACERCA A LA
OFICINA DE
TESORERA A
CANCELAR EL
IMPUESTO
CORRESPONDIEN
TE

ARCHVA EL
EXPEDIENTE Y
AUORIZACIN DEL
ESPECTCULO

TERMINO DEL
PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 105

1. TITULO.
Impuesto Predial.
2. FINALIDAD.
Identificar y verificar el pago del contribuyente el Impuesto Predial.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
OT: OFICINA DE TESORERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 106

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
OFICINA DE TRIBUTACIN
1
OTM
MUNICIPAL
Planifica y Organiza la
distribucin de las notificaciones
a los contribuyentes.
ENCARGADO DE
OFICINA DE TRIBUTACIN
2
FISCALIZACIN
MUNICIPAL TARIA
TRIBUTARIA
Notifica a los Contribuyentes
3
CONTRIBUYENTE
Se
dirige
a
encargado
Fiscalizacin Tributaria.
4

TIEMPO EN
HORAS.
2 MIN

2 MIN

1 MIN

de
ENCARGADO DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL TARIA
Orienta y entrega los requisitos de
la declaracin de autoevalo al
contribuyente.
CONTRIBUYENTE

2 MIN

5 MIN

Presenta declaracin jurada de


autoevalo con los requisitos.
6

Recepciona la declaracin jurada


y determina el pago de impuesto.
CONTRIBUYENTE
Se dirige a la OFICINA DE
TESORERA y realiza el pago del
Impuesto.
OFICINA DE TESORERA
Emite recibo de Ingresos
informa
a
la
Unidad
Fiscalizacin Tributaria.

ENCARGADO DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL TARIA

OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL TARIA
Archiva el recibo al expediente.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1/2 HORA

2 MIN

OT

3 MIN

ENCARGADO DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

2 MIN

he
de

49 MIN
Pgina 107

7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL

OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

INICIO

NOTIFICA AL
CONTRIBUYENTE
PLANIFICA Y
ORGMNIZA LA
DISTRIBUCIN
DE LAS
NOTIFICACIONES
DE LOS
CONTRIBUYENTE
S

SE HACERCA A LA
UNIDAD
DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

ORIENTA AL
CONTRIBUYENTE
Y ENTREGM LOS
REQUISISTOS DE
DECLARACIN
DE AUTOVALO.
PRESENTA
DECLARACIN JURADA
Y DEMS REQUISITOS
EVALA EL
EXPEDIENTE Y
DETERMINA EL
PAGO DEL
IMPUESTO.

SE DIRIGE A LA
OFICINA DE
TESORERA, REALIZA
EL PAGO DEL
IMPUESTO Y
REGRESA A LA
UNIDAD DE
FISCALIZACIN

ARCHIVA EL RECIBO AL
EXPEDIENTE

TERMINO DEL
PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 108

1. TITULO.
Fiscalizacin del cumplimiento de pago de Tributos.
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento de fiscalizacin del cumplimiento de pago de
tributos.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.

D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.


4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
Registro Tributario y Recaudacin.
Unidad de Fiscalizacin Tributaria
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal..
FT: Unidad de Fiscalizacin Tributaria.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

OTM

2 MIN

RFT

1/2 Hora

Planifica y Organiza la Fiscalizacin de Tributos.


2

RESPONSABLE DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA


Realiza las inspecciones oculares IN SITU para
detectar infractores y omisos tributarios.

3
4

Notifica a Infractores para que regularicen el pago de


los derechos tributarios.
NOTIFICADO
Regulariza los derechos tributarios.
RESPONSABLE DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA
Informa a la Oficina de tributacin el cumplimiento o no
del notificado.
.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 MIN
RFT

1/2 Hora

67 MIN

Pgina 109

7. FLUJOGRAMA.
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL

IMPUESTO PREDIAL
RTESPONSABLE DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

NOTIFICADO

INICIO

PLANIFICA Y
ORGMNIZA LA
FISCALIZACIN
DE TRIBUTOS

REALIZA LAS
INSPECCIONES
OCULARES INSITU
PARA IBFRACTORES Y
OMISOS

NO

REGULARIZ
A?

SI

NOTIFICA AL
INFRACTOR U OMISO
SE DIRIGE A
TESORERA A
PAGMR
EMITE
RESOLUCINDE
SANCIN Y/O
DETERMINACIN

NO

SE DIRIGE A
TESORERA A
PAGMR

ELABORA
INFORME A LA
GTM PARA
SANCIN
RESPECTIVA

PRESENTA
RECURSO
DE
APELACIN

SI

SE DIRIGE A
TESORERA A
PAGMR

TERMINO DEL
PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 110

1. TITULO.
Licencia de Funcionamiento
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento Licencia de Funcionamiento.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.

D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.


4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
Responsable de Registro Tributario y Recaudacin.
Responsable de Fiscalizacin Tributaria
2. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
RTR: Responsable de Registro Tributario y Recaudacin.
RFT:Responsable de Fiscalizacin Tributaria.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 111

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
PAS
O

DESCRIPCIN

RESPONSABLE
- CARGO

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL


Planifica verificacin de negocios el
contribuyente se acerca a la Gerencia de
Tributacin.

OTM

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

RFT

5
6

Se dirige a los sectores a verificar la licencia


Notifica al contribuyente para su trmite de
licencia de funcionamiento.
CONTRIBUYENTE
Se dirige a la Gerencia de tributacin a regularizar
su trmite.
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
Le entrega los requisitos para el trmite de la
licencia.
CONTRIBUYENTE
PaGM el derecho de costo administrativo
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

1/2
Hora

5 MIN

RFT

5MIN

2 MIN
RTR

Deriva formatos a Defensa civil y a las diferentes


unidades, los cuales hacen las inspecciones y
elevan informe a la OT.
7

TIEMPO
EN
HORAS.
2 MIN

12 DIAS
12 DIAS

RTR

1 DIA

Evala el expediente y determina la tasa.


8

2
HORAS

CONTRIBUYENTE
PaGM la tasa en la OFICINA DE TESORERA

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

RTR

1 DIA,

Elabora la Licencia de Funcionamiento y deriva a


la OT, el cual emite Resolucin Gerencial de
Autorizacin de Licencia.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

14 DIAS,
CON 2
HORAS
Y 44
MIN
Pgina 112

7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL

RESPONSABLE DE
REGISTRO TRIBUTARIO

CONTRIBUYENTE

INICIO

SE DIRIGE A LOS
SECTORES A
VERIFICAR LICENCIA

PLANIFICA
VERIFICACIN DE
NEGOCIOS EL
CONTRIBUYENTE
SE ACERCA
OFICINA DE
TRIBUTACIN
SI

REGULARIZ
ADO?

SE LEVANTA
ACTA DE
CONFORMIDAD

NO

SE NOTIFICA
PARA SU
TRAMITE DE
LICENCIA

DERIVA FORMATOS A
DEFENSA CIVIL Y A LAS
DIFERENTES UNIDADES
PARA INSPECCIONAR,
EVALUAR E INFORMA A LA
G.T.
EVALUA EL EXPEDIENTE Y
DETERMINA LA TASA
EMITE RESOLUCIN
GERENCIAL DE
AUTORIZACIN DE
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

SE DIRIGE A LA OFICINA DE
REGISTRO Y RECAUDACIN A
REGULARIZAR SU TRMITE.

NO

SE CLAUSURA
TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE
SU NEGOCIO

SI

PRESENTA
RECURSO
DE
APELACIN

PAGM
DERECHO DE
COSTO
UNITARIO

PAGM LA TASA EN LA
OFICINA DE TESORERA

ELABORA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y LO
DERIVA A LA OT

TERMINO DEL
PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 113

DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS

UNIDAD DE
COMERCIALIZACIN,
SALUBRIDAD Y
POLICA MUNICIPAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 114

1. TITULO:
Expedicin de Carnet de Sanidad.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedicin de Carnet de Sanidad.
3. BASE LEGAL:
Ley General de Salud N 26842.
Decreto Ley N 611 Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.
Decreto Supremo N 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trmite Documentario
Divisin de Servicios Pblicos
Unidad de Comercializacin, Salubridad y Polica Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trmite Documentario
DSP: Divisin de Servicios Pblicos
UCSPM: Unidad de Comercializacin, Salubridad y Polica
Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 115

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

USUARIO
Presenta solicitud en mesa de partes
inicia con que la UCSPM se acerca al
negocio
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Deriva a Alcalda la misma que deriva a
la D.S.P.

DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS


Lo
deriva
a
la
Unidad
Comercializacin, salubridad y pm.

Recepciona, revisa y atiende el pedido


Se acerca al establecimiento y levanta
acta cedula de notificacin
y se le
brinda recomendaciones a fin de
implementar su negocio con carnet de
sanidad (se le da a notificado Plazo de 5
das como mx.).
Se levanta informe de verificacin para
la subsanacin de infracciones
Despus del plazo establecido la Unidad
se acerca al negocio a verificar y emite
informe
Si cumple con el levantamiento se le
indica a cancelar pago de derecho por
carnet de sanidad, as como pago de
derecho al Centro de Salud Ptapo por
derecho de anlisis as como a la MDP.
Elabora el expediente, se elabora,
registra y emite el certificado de
salubridad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 MIN

5 MIN

de

UNIDAD DE COMERCIALIZACIN,
SALUBRIDAD Y P.M.

TOTAL

TIEMPO
RESPONSABLE
EN
- CARGO
HORAS.
2 MIN

4 HORAS
CON 39
MIN
3 MIN

4 HORAS

15 MIN
15 MIN

3 MIN

3 min
4 HORAS
Y 51 MIN

Pgina 116

EXPEDICIN DE CARNET DE SANIDAD


UNIDAD DE
ATENCIN A LA
POBLACIN

USUARIO

DIVISIN DE SERVICIOS
PBLICOS

UNIDAD DE COMERCIALIZACIN,
SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL.

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO

DERIVA A
ALCALDA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
GDESC.

RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL


PEDIDO

DERIVA A LA U.C.S.PM.

SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CARNET DE SANIDAD (DANDO UN
PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIN
PARA SUBSANACIN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME

NO

USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES

SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA

SE INDICA
HACER SU
PAGO DE
DERECHO
CORRESPOND.

SE INDICA HACER SU PAGO DE


DERECHO CORRESPONDE, SE
ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA
REGISTRA Y EMITE CARNET DE
SANIDAD
TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SI

Pgina 117

7. FLUJOGRAMA.
1. TITULO:
Expedicin del Certificado de Salubridad
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedicin del Certificado de
Salubridad.
3. BASE LEGAL:
Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Per
D.S. N 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento del Per.
4. RESPONSABLES:
Ley General de Salud N 26842.
Decreto Ley N 611 Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.
Decreto Supremo N 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trmite Documentario
DSP : Divisin de Servicios Pblicos.
UCSPM: Unidad de Comercializacin, Salubridad y Polica
Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 118

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
- CARGO

PASO

DESCRIPCIN

USUARIO
Presenta
solicitud
a
Trmite
documentario La UCSPM se acerca al
negocio.

MESA DE PARTES

TIEMPO
EN
HORAS.
2 MIN

5 MIN

Deriva a Alcalda la misma que deriva a


la D.S.P.
3

DIVISIN DE SRVICIOS PBLICOS


Lo
deriva
a
la
Unidad
Comercializacin, salubridad y pm.

de

UNIDAD DE COMERCIALIZACIN,
SALUBRIDAD Y P.M.
Se acerca al negocio
Sensibiliza a los responsables del
negocio
Realiza la inspeccin ocular y se levanta
acta.
Levanta un cdula de notificacin y se le
brinda las recomendaciones a fin de
implementar el negocio con certificado
de salubridad (se le da un plazo de 5
das a los responsables).
Despus del plazo establecido la Unidad
se acerca al negocio a verificar y emite
informe
Si cumple con el levantamiento se le
indica a cancelar pago de derecho por
carnet de sanidad, as como pago de
derecho al Centro de Salud Ptapo por
derecho de anlisis.
Elabora el expediente, se elabora,
registra y emite el Carnet de Sanidad
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 MIN

2 HORAS
CON 18
MIN
1 HORA
1/2
HORA
15 MIN

10 MIN

15 MIN

3 MIN

5 MIN
2 HORAS
CON 30
MIN

Pgina 119

USUARIO

EXPEDICIN DEL CERTIFICADO DE SALUBRIDAD


UNIDAD DE
UNIDAD DE COMERCIALIZACIN,
DIVISIN DE SERVICIOS
TRAMITE
SALUBRIDAD Y POLICIA
PBLICOS
DOCUMENTARIO
MUNICIPAL.

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO

DERIVA A
ALCALDA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
D.S.P
.

RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL


PEDIDO

DERIVA A LA U.C.S.PM.

SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CERTIFICADO DE SALUBRIDAD (DANDO
UN PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIN
PARA SUBSANACIN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME

NO

USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES

SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA

SI

SE INDICA
HACER SU
PAGO DE
DERECHO
CORRESPOND.

SE INDICA HACER SU PAGO DE


DERECHO CORRESPONDE, SE
ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA
REGISTRA Y EMITE CERTIFICADO DE
SALUBRIDAD
TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 120

1. TITULO:
Expedicin de Certificado Domiciliario
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para Expedir el Certificado Domiciliario
3. BASE LEGAL:
Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Per
D.S. N 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento del Per.
4. RESPONSABLES:
UTD: Unidad de Trmite Documentario
D.S.P.: Divisin de Servicios Pblicos..
UCSPM: Unidad de Comercializacin, Salubridad y Polica
Municipal.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

USUARIO
Se acerca a la Oficina de Atencin a la
Poblacin.
OFICINA DE ATENCIN A LA
POBACIN
Entrega requisitos al usuarios
USUARIO
Se acerca a DSP con los requisitos
DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS
Recibe los requisitos, revisa y determina
el derecho a pago.
USUARIO
Cancela el derecho de pago a tesorera
DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS S
Aprueba el trmite
TOTAL

2
3
4

5
6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIEMPO
RESPONSABLE
EN
- CARGO
HORAS.
3 MIN

2MIN
3 MIN
3 MIN

5 MIN
5 MIN
21 MIN

Pgina 121

8. FLUJOGRAMA
EXPEDICIN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO
UNIDAD DE
DIVISION DE SERVICIOS
USUARIO
ATENCIN A LA
PBLICOS
POBLACIN
INICIO

SE ACERCA A LA
OFICINA DE
ATENCIN A LA
POBLACIN

ENTREGM
REQUISITOS

SE ACERCA A LA
GDESC
RECIBE LO REQUISITOS,
REVISA Y DETERMINA EL
DERECHO A PAGO
CANCELA EL
DERECHO DE PAGO
A TESORERA

APRUEBA EL TRMITE

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 122

OFICINA DE
REGISTRO CIVIL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 123

1. TITULO.
Inscripcin para Matrimonio Civil.
2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones cnyuges.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
4. RESPONSBLES:
Oficina de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
ORC: Oficina de Registro Civil.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
1

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIN
CARGO
USUARIO

TIEMPO EN
HORAS.
5MIN

Se acerca a la URC, presentando


todos los Requisitos.
2

OFICINA DE REGISTRO CIVIL


Recibe el expediente, revisa
determina el derecho de pago
USUARIO

Cancela el derecho de pago a


tesorera y se acerca a la ORC
con el expediente.
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Aprueba el trmite.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

6 DIAS

5 MIN

5 MIN
6 DIAS CON 15
MIN

Pgina 124

7. FLUJOGRAMA.

INSCRIPCIN PARA MATRIMONIO CIVIL


USUARIO
OFICINA DE REGISTRO CIVIL

INICIO

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
NO

ES
CONFORME

SI

PRESENTA
REQUISITOS A LA
URC

DETERMINA EL
DERECHO DE
PAGO

DEVUELVE A
LEVANTAR
OBSERVACIONES

CANCELA EN LA
OFICINA DE
TESORERA
APRUEBA EL
TRMITE

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 125

UNIDAD DE
DEFENSORA
MUNICIPAL DEL
NIO Y
ADOLECENTE
(DEMUNA)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 126

1. TITULO.
Atencin de Casos de Alimentos, Rgimen de Visitas o Tenencia
2. FINALIDAD.
Brindar orientacin multidisciplinaria a la familia para prevenir
situaciones crticas, atencin gratuita y confidencial de casos de
alimentos, rgimen de visitas, o Tenencia en general situaciones que
afecten los derechos de los nios y adolescentes.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley 27337. Cdigo del Nio y Adolescente.
R.M. N 669-MIMDES Gua de Procedimiento de Atencin de
Casos en la Defensora del Nio y Adolescente.
4. RESPONSABLE.
Unidad de la Defensora Municipal del Nio y Adolescente.
Oficina de Atencin a la Poblacin.
Oficina de Trmite documentario y Archivo.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA : Unidad de Defensora Municipal del Nio y
Adolescente.
OAP: Oficina de Atencin a la Poblacin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 127

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

USUARIO

USUARIO

1 minuto

AP

5 Min.

UTDA

2 Min

DEMUNA

2 Min.

DEMUNA

MAX 5
DIAS

Se acerca a la Unidad de
Atencin a la Poblacin a fin de
que le indique los paso a seguir.
ATENCIN A LA POBLACIN
Llena el Formato de DEMUNA
junto con el usuario y lo
presenta a la Unidad de Trmite
Documentario;
asimismo
acompaa en todas las fases al
usuario, hasta la presentacin a
la DEMUNA.
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
Recepciona el documento

DEMUNA
Recepciona el Formato
deriva a la DEMUNA.

lo

DEMUNA
Recepciona
el
Formato
de
solicitud
de
DEMUNA.
-Recepciona
la
denuncia.
-Evala la Denuncia si se trata
de alimentos, rgimen de Visitas
o
Tenencia.
-Verifica
los
Hechos.
-Se elabora el informe que
justifique la medida que se
tomar.
Invita a las partes a una
audiencia conciliatoria a efectos
de llegar a un acuerdo.
DEMUNA lleva a las partes a
una audiencia conciliatoria a
efectos de llegar a un acuerdo.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 DIAS CON
10 Min.
Pgina 128

7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN DE CASOS DE ALIMENTOS, RGIMEN DE VISITAS O TENENCIA
OFICINA DE
UNIDAD DE TRMITE
ATENCIN AL
DOCUMENTARIO Y
DEMUNA
DEMUNA
CIUDADANO
ARCHIVO

RECEPCIONA EL
FORMATO DE SOLICITUD
DE DEMUNA.
-RECEPCIONA LA
DENUNCIA.
-EVALA LA DENUNCIA SI
SE TRATA DE ALIMENTOS,
RGIMEN DE VISITAS O
TENENCIA.
-VERIFICA LOS HECHOS.
-SE ELABORA EL INFORME
QUE JUSTIFIQUE LA
MEDIDA QUE SE TOMAR.

INICIO

RECEPCIONA EL
DOCUMENTO Y LO
DERIVA A DEMUNA

RECEPCIONA EL
FORMATO Y LO
DERIVA A LA
JEFA DEMUNA.

SE ACERCA A LA
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
POBLACIN A FIN
DE QUE LE INDIQUE
LOS PASO A
SEGUIR.

LLENA EL FORMATO
DE DEMUNA JUNTO
CON EL USUARIO Y
LO PRESENTA A LA
UNIDAD DE
TRMITE
DOCUMENTARIO;
ASIMISMO
ACOMPAA EN
TODAS LAS FASES
AL USUARIO, HASTA
LA PRESENTACIN
A LA DEMUNA.

INVITA A LAS PARTES A


UNA AUDIENCIA
CONCILIATORIA A
EFECTOS DE LLEGMR A
UN ACUERDO DE
VOLUNTADES.

NO

SI
RESUELVE

RESUELVE
VIA PODER
JUDICIAL

SE ELABORA
ACTA DE
CONCILIACI
N

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 129

OFICINA DE
ATENCIN A LA
PERSONA CON
DISCAPACIDAD.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 130

1. TITULO:
Inscripcin de la persona con discapacidad en el CONADIS
2. FINALIDAD:
Formalizacin e identificacin de la persona con discapacidad.
3. BASE LEGAL.
Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
DECRETO SUPREMO N 003-2000-PROMUDEH
4. RESPONSABLES.
Responsable de OMAPED
Presidente de CONADIS
5.

ABREVIATURAS:
OMAPED: Oficina Municipal de Atencin a la Persona con
Discapacidad.
CONADIS: Concejo Nacional de Integracin de la Persona con
Discapacidad.
DID: Documento de Identidad de Discapacitado.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 131

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN

Presenta
solicitud
y
el
Expediente por mesa de partes.
UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Recepciona
el
expediente,
verifica y lo remite a la GPDS.

GPDS

10 MIN

OFICINA DE ATENCIN A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD

SECRETARA
GENERAL

10 MIN

OMAPED

1 DIA

CONADIS

30 DIAS

UAPED

20 MIN

PASO
1

DESCRIPCIN
USUARIO
Solicita
certificado
discapacidad
MINSA
ESSALUD.

de
o

Recepciona el expediente y lo
deriva a OMAPED.
4

OFICINA DE ATENCIN A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
Recepciona el Expediente, revisa
y remite al CONADIS -LIMA.
CONADIS
Recepciona Expediente, revisa
aprueba, remite resolucin y
DID, y lo remite a la OMAPED
de la MDP.
OFICINA DE ATENCIN A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD
Recepciona Documento, entrega
de documento al Usuario.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

31 DIAS
CON 45
MIN

Pgina 132

7. FLUJOGRAMA.
FORMALIZACIN E IDENTIFICACIN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
UNIDAD DE
OFICINA DE
OFICINA DE
TRAMITE
ATENCIN A LA
ATENCIN A LA
CONADIS
DOCUMENTARIO Y
PERSONA CON
PERSONA CON
ARCHIVO
DISCAPACIDAD
DISCPACIDAD

INICIO

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE Y LO
DERIVA A LA JEFA
OMAPED

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA Y
REMITE A LA
CONADIS

RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA,
APRUEBA Y
EMITE
RESOLUCIN

PRESENTA
SOLICITUD CON
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD
DERIVA ALA
UAPED
RECEPCIONA
DOCUMENTO,
ENTREGM AL
USUARIO SU DID

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 133

OFICINA DEL
PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE Y
ASISTENTE
ALIMENTARIA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 134

1. TITULO.
Inscripcin y Reconocimiento del Comit del Vaso de Leche.
2. FINALIDAD.
Formalizar a todas las organizaciones sociales de base de la jurisdiccin
del Distrito, a fin de que cuenten con personera municipal, legitimen
su autonoma y accedan a su inscripcin LEGAL en Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
4. RESPONSABLE.

Unidad de Trmite Documentario y Archivo.


Alcalda.
Gerencia de Proyeccin y Desarrollo Social.
Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trmite documentario y Archivo..
A: Alcalda.
UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 135

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN
USUARIO

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

USUARIO

1 minuto

Solicitud, copia fedateada de acata de fundacin.


Padrn de Socios de nios que tengan hasta 13 aos.
Relacin de madres gestantes, lactantes, ancianos y
TBC.
Copia fedateada de Acta de eleccin de junta directiva.
Copia fedateada de DNI de los integrantes de la junta
directiva.
OFICINA DEL PROGRAMA DEL
OPVL
VASO DE LECHE.
Recibe el expediente, registra,
emite informe tcnico y deriva a
Alcalda
ALCALDE

5 Min.

ALCALDE

1 DIA

SG

3 HORAS.

ALCADA

1 DIA

OPVL

1 DIA

Recepciona, revisa y deriva.


4

SECRETARA GENERAL
Recepciona, revisa y proyecta
Resolucin.

ALCALDA
Aprueba
Resolucin
de
inscripcin y reconocimiento del
Comit del Vaso de leche y
deriva a la OPVL.

OFICINA DEL PROGRAMA DEL


VASO DE LECHE
Registra y notifica a interesado y
Archiva.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

3 DIAS CON
3 HORAS Y
6 MIN

Pgina 136

7.

FLUJOGRAMA
INSCRIPCIN Y RECONOCIMIENTO DEL COMIT DEL VASO DE LECHE
OFICINA DEL
USUARIO
PROGRAMA DEL
ALCALDIA
SECRETARA GENERAL
VASO DE LECHE

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD
CON LOS
REQUERIMIEN
TOS.

RECEPCIONA EL
DOCUMENTO,
REVISA Y
ELABORA
INFORME
TCNICO.

REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO

RECEPCIONA
EL FORMATO Y
LO DERIVA A
LA OPVL

PROYECTA
RESOLUCIN DE
ALCALDA

APRUEBA
RESOLUCIN Y
DERIVA A LA OPVL

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 137

1. TITULO.
Reconocimiento de Nueva Junta directiva del Comit del Vaso de Leche
2. FINALIDAD.
Reconocer a la Junta directiva dentro del rgimen interno de la
Municipalidad con la finalidad de promover la participacin conjunta y
activa de la poblacin beneficiaria a travs de los Comits del Vaso de
Leche.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
4. RESPONSABLE.
Unidad de Trmite Documentario y Archivo.
Alcalda.
Oficina del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trmite documentario y Archivo..
A: Alcalda.
OPVL: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 138

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
1

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIN
CARGO
USUARIO

TIEMPO EN
HORAS.

USUARIO

1 MIN

Solicitud, Acta de eleccin de nueva junta directiva.


Copia fedateada de DNI de los integrantes de la nueva
junta directiva..
OFICINA DEL PROGRAMA
OPVL
DEL VASO DE LECHE.
Recibe
el
expediente,
registra,
emite
informe
tcnico y deriva a Alcalda
ALCALDE

10 MIN

ACALDE

1 DIA

SG

3 HORAS

ALCALDE

1 DIA

OPVL

1 DIA

Recepciona, revisa y deriva.


4

SECRETARA GENERAL
Recepciona, revisa y proyecta
Resolucin.

ALCALDA
Aprueba Resolucin
OFICINA DEL VASO DE
LECHE Y ASISTENCIA
ALIMENTARIA
Registra
y
notifica
interesado y Archiva.

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

3 DIAS
CON 3
HORASCON
11 MIN

Pgina 139

7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMIT
DEL VASO DE LECHE
ODFICINA DEL
PROGRAMA
SECRETARA
USUARIO
ALCALDIA
DEL VASO DE
GENERAL
LECHE

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD
CON LOS
REQUERIMIEN
TOS.

RECEPCIONA EL
DOCUMENTO,
REVISA Y
ELABORA
INFORME
TCNICO.

REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO

RECEPCIONA
EL FORMATO Y
LO DERIVA A
LA GPDS

PROYECTA
RESOLUCIN DE
ALCALDA

APRUEBA
RESOLUCIN Y
DERIVA A LA
UPVAA

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 140

1. TITULO.
Supervisiones Diarias a los Comits del Vaso de Leche.
2. FINALIDAD.
Supervisar el buen funcionamiento de los Comits del Vaso de Leche.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Proyeccin y Desarrollo Social.
Oficina del Programa del Vaso de Leche.
5. ABREVIATURA.
OPVL: Oficina del Programa del Vaso de Leche.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO


DE LECHE

USUARIO

Programa la supervisin del Programa del


Vaso de Leche.
Sale a visita a los Comits Programados
en el Da.
Evala a los Comits.
Supervisa la entrega del Vaso de Leche.
Informa a la Gerencia Municipal
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

TIEMPO
EN
HORAS.
6
HORAS
1 Hora
1 Hora
2 Horas
2 Horas
1/2
Hora
6
HORAS
Y 1/2.

Pgina 141

7. FLUJOGRAMA

OFICINA DEL PROGRAMA


DEL VASO DE LECHE

OFICINA DEL PROGRAMA


DEL VASO DE LECHE

INICIO

PROGRAMA LA
SUPERVISIN DEL
PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE.

SALE A VISITA A LOS


COMITS
PROGRAMADOS EN EL
DA.

RECEPCIONA,
ANALIZA Y DA
CONFORMIDAD

TERMINO DEL
PROCESO

EVALA A LOS
COMITS.

SUPERVISA LA
ENTREGM DEL VASO DE
LECHE.

INFORMA A LA
GERENCIA DE
PROYECCIN Y
DESARROLLO SOCIAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 142

SERVICIO DE
ADMINISTRACIN
DE AGUA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 143

1. TITULO:
Servicio de Gasfitera.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Servicio de Gasfitera en el distrito
de Ptapo.
3. BASE LEGAL:
Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Per
D.S. N 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento del Per.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Gestin de Servicios de Saneamiento.
5. ABREVIATURAS:
SAA:

SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE AGUA

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

USUARIO

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN HORAS.
10 MIN

Se acerca a la UGSS a fin de


manifestar su problema.
2

SERVICIO DE ADMINISTRACIN
DE AGUA.

20 MIN

Determina el modo de intervencin


3

USUARIO

10 MIN

Cancela derecho de costo del servicio


a la OFICINA DE TESORERA.
4

SERVICIO DE ADMINISTRACIN
DE AGUA

1/2 HORA A UN DIA

Designa al personal, y atiende el


servicio
USUARIO
Firma en copia del recibo de la
conformidad del servicio.

1MIN

SERVICIO DE ADMINISTRACIN
DE AGUA

1/2 HORA

Verifica la atencin satisfactoria


1 HORA CON 41 MIN A
UN DIA CON 1 HORA
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 144

7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO DE GAFITERA
USUARIO

SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE
AGUA

INICIO

SE ACERCA A LA UNIDAD
DE GESTIN DE SERVICIO
DE SANEAMIENTO A FIN
DE MANIFESTAR SU
PROBLEMA

DETERMINA
ELMODO DE
INTERVENCIN E
INDICA EL COSTO
DEL SERVICIO

CANCELA EN LA
OFICINA DE
TESORERA
DESIGNA AL
PERSONAL

NO

SI
PERSONAL
INMEDIATO

?
SE ATIENDE AL
DIA SIGUIENTE

SE A
TEIENDE EN2
HORAS

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 145

1. TITULO:
Cambio de Redes de Alcantarillado.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Servicio de Cambio de Redes de
Alcantarillado.
3. BASE LEGAL:
Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Per
D.S. N 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento del Per.
4. RESPONSABLES:

SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE AGUA.

5. ABREVIATURAS:
SAA: SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE AGUA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 146

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TIEMPO EN
- CARGO
HORAS.

PASO

DESCRIPCIN

USUARIO
Presenta solicitud de cambios de redes en
mesa de partes

5 MIN

MESA DE PARTES

5 MIN

Lo provee a Alcalda
3

ALCADA

1 DIA

Lo provee a la SAA
4

SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE
AGUA.
Evala y elabora estudio tcnico

10 DIAS
CON 1/2
HORA
10 DIAS

Hace el requerimiento de recursos a la


Gerencia Municipal

1/2 HORA

GERENCIA MUNICIPAL

1/2 HORA

Deriva a la GERENCIA MUNICIPAL


asimismo sta deriva a la Unidad de
Logstica.
6

UNIDAD DE LOGSTICA.

3 DIAS

Provee de recursos a la SAA.


7

SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE
AGUA.
Programa Inicio de actividades

17 DIAS
CON 1
HORA
1 DIA

Los beneficiarios dan una contrapartida


Ejecuta actividades

15 DIAS

Conformidad de los beneficiarios

1 HORA

Emite informe a Alcalda.


TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 DIA
31 DIAS Y
130 MIN

Pgina 147

7. FLUJOGRAMA

USUARIO

SERVICIO DE GAFITERA
SERVICIO DE
ALCALDA
ADMINISTRACIN
DE AGUA.

GERENCIA
MUNICIPAL

UNIDAD DE
LOGSTICA

DERIVA A LA
G.A. Y STA A
LA UNID. LOG.

PROVEE DE
RECURSOS A
LA SAA

INICIO

PRESENTA
SOLICITUD DE
CAMBIOS DE REDES
EN MESA DE
PARTES Y LO
DERIVA A ALCALDA

LO DERIVA A
LA SAA

EVALA Y ELABORA
ESTUDIO TCNICO
HACE
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS A LA GM
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
SI

NO
DA
CONTRAPARTI
DA

INICIO DE
ACTIVIDADES

NO SE
EJECUTA

CONFORMIDAD DE
BENEFICIARIOS Y EMITE
INFORME A ALCALDA

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 148

DIVISIN DE
DESARROLLO
URBANO Y RURAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 149

1. TITULO.
Ampliacin de Plazo de obra.
2. FINALIDAD.
Determinar el procedimiento para la ampliacin de plazo de obra.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con
Ordenanza Municipal N 038-MDP.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2. RESPONSABLES.
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
5. ABREVIATURAS.
DIDUR: Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA
El Residente asienta en cuaderno de
obras las circunstancias que ameritan
el adicional.
CONTRATISTA

Solicita, cuantifica y sustenta


ampliacin de plazo.
INSPECTOR O SUPERVISOR

Emite informe expresando opinin


sobre ampliacin de plazo de obra y lo
eleva a la Unidad de Obras.
ENCARGADO DE OBRAS PBLICAS

RESPONSABLE - CARGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

15 MIN

10 MIN

la

Determina la procedencia y lo eleva a


la DIVISIN de Desarrollo Urbano y
Rural y proyecta la Resolucin.
DIVISIN DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL
Emite la Resolucin de Ampliacin de
Plazo.
TOTAL

TIEMPO EN
HORAS.

15 MIN

UFT

1 DIA

1 DIA

2 DIAS CON
40 MIN.

Pgina 150

7. FLUJOGRAMA.

CONTRATISTA

AMPLIACIN DE PLAZO
ENCARGADO UNIDAD DE
INSPECTOR O SUPERVISOR
OBAS

DIVISIN DE
DESARROLLO URBANO

INICIO

EL RESIDENTE ASIENTA
EN CUADERNO DE
OBRAS LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE
AMERITAN EL
ADICIONAL

SOLICITA,
CUANTIFICA Y
SUSTENTA LA
AMPLIACIN DE
PLAZO

RECEPCIONA EL
INFORME

RECEPCIONA Y REVISA
EL INFORME

NO

CONFORMI
DAD?

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

SI

NO

CONFORMI
DAD?

EMITE
RESOLUCIN
DE AMPLIACIN
DE PLAZO

SI
TERMINO DEL
PROCESO

TRAMITA
ENCARGADO
UNIDAD DE
OBRAS

DEVUELVE
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIO
NES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROYECTA
RESOLUCIN
DE
AMPLIACIN
DE PLAZO

Pgina 151

1. TITULO.
Valorizacin de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista,
para su tramitacin y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado
Ordenanza Municipal N 038-MDP
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

con

4. RESPONSABLES.
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
5. ABREVIATURAS.
DIDUR: Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.
15 MIN

Presenta Valorizacin
2

INSPECTOR O SUPERVISOR

Revisa y eleva valorizacin a Encargado


de Obras Pblicas.
ENCARGADO DE OBRAS PBLICAS

3 DIAS

OP

2 DIAS

GDUR

1 DIA

Recepciona informe y valorizacin,


evala y emite Informe Tcnico.
4

DIVISIN DE DESARROLLO URBANO


Y RURAL
Da conformidad y tramita valorizacin
para pago.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

6 DIAS CON
15 MIN

Pgina 152

7. FLUJOGRAMA.

CONTRATISTA

VALORIZACIN DE OBRA
ENCARGADO UNIDAD DE
INSPECTOR O SUPERVISOR
OBAS

DIVISIN DE
DESARROLLO URBANO

INICIO

RECEPCIONA EL
INFORME

RECEPCIONA Y REVISA
EL INFORME

EL RESIDENTE ASIENTA
EN CUADERNO DE
OBRAS LAS
VALORIZACIONES
NO

SI
CONFORMI
DAD?

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

NO

CONFORMI
DAD?

DA
CONFORMIDAD
Y TRAMITA
VALORIZACIN
PARA SU PAGO

SI
TERMINO DEL
PROCESO

TRAMITA A LA
ENCARGADO
DE OBRAS

DEVUELVE
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIO
NES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DERIVA A LA
DIDUR

Pgina 153

1. TITULO.
Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa.
2. FINALIDAD.
Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 0382011-MDP.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural
Inspector y/o Supervisor externo.
Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras
5.

ABREVIATURAS.
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

6.

ETAPAS DEL PROCESO


PROCEDIMIENTO
PASO
1

DESCRIPCIN
DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
Recepciona solicitud y contrato de obra
para entrega de terreno
COMIT DE ENTREGM Y RECEPCIN
DE OBRAS
Programa la entrega de terreno
Cursa invitaciones para la entrega de
terreno a sus miembros contratistas y
supervisor de obra
Verifica la Institucin competitiva de la obra
Se firma el acta de entrega de terreno
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

DIDUR

15 MIN

16 DIAS CON 2
HORAS Y 30 MIN
30 MIN
15 DIAS
2 HORAS
1 DIA
16 DIAS CON
DOS HORAS Y45
MIN
Pgina 154

7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR
ADMINISTRACIN DIRECTA
DIVISIN DE
DESARROLLO URBANO Y
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
RURAL
INICIO

RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGM DE
TERRENO

PROGRAMA
ENTREGM DE
TERRENO

NO

SE DEVUELVE A
LA GDUR PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

CURSA INVITACIONES AL
COMIT DE ENTREGM DE
TERRENO Y RECEPCIN
DE OBRA, CONTRATISTA
Y SUPERVISOR

VERIFICA
COMPATIBILID
AD DEL
ESTUDIO

SI

FIRMA EL ACTA
DE ENTREGM DE
TERRENO CON/
SIN
OBSERVACIONES

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 155

1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes Tcnicos.
2. FINALIDAD.
Elaborar Expedientes Tcnicos con perfil aprobado el que servir para
la ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
4. RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Oficina de Proyectos de Inversin.
Alcalda
5. ABREVIATURAS
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
OPI. Oficina de Programacin de Inversin.
A: Alcalda.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN
HORAS.

OFICINA DE PROGRAMACIN DE
INVERSIONES

OPI

5MIN

GDUR

30DIAS

1 DIA

Alcanza la DIDUR los perfiles viables


para la elaboracin de Expedientes
Tcnicos.
DIDUR DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
Recepciona los perfiles, elabora, evala
el Exp. Tc. Y proyecta la Resolucin de
Aprobacin.
ALCALDA
Aprueba la Resolucin de Aprobacin
del Expediente Tcnico.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 DIA
31 DIAS CON
5 MIN

Pgina 156

7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
OFICINA DE
DIVISIN DE
PROGRAMACIN DE
ALCALDA
DESARROLLO URBANO
INVERSIONES
INICIO

ALCANZA A LA GDUR
LOS PERFILES PARA
LA ELABORACIN DE
EXPEDIENTES
TCNICOS

RECEPCIONA LOS
PERFILES, ELABORA Y
EVALA EL EXP. TC. Y
PROYECTA LA
RESOLUCIN DE
APROBACIN

APRUEBA LA
RESOLUCIN DE
APROBACIN
DEL EXPEDIENTE
TCNICOS

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 157

1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran
ejecutados por Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de
obras por parte de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
4.-RESPONSABLES

Divisin de Desarrollo Urbano y Rural


Comit Especial de Contratacin de Consultaras
Consultor Externo
Alcalda

5. ABREVIATURAS

DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.


CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas.
CE. Consultor Externo.
A: Alcalda.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 158

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
OFICINA DE PROGRAMACIN
1
OPI
DE INVERSIONES
Alcanza la DIDUR los perfiles
viables para la elaboracin de
Expedientes Tcnicos.
DIVISIN DE DESARROLLO
2
URBANO Y RURAL
Recepciona los perfiles y remite al
comit Especial de Contrataciones
de consultora.
COMIT ESPECIAL DE
3
CONTRATACIONES.
Elabora las bases y ejecuta el
proceso de seleccin Respectivo y
entrega la buena Pro
4
CONSULTOR EXTERNO
Elabora el Exp. Tc. Y lo alcanza a
la GDUR
DIVISIN DE DESARROLLO
5
URBANO Y RURAL

TIEMPO EN
HORAS.
5MIN

1 DIA

20 DIAS

30 DIAS

6 DIAS

Evala el Expediente Tcnico


Emite el Informe Tcnico y
proyecta
Resolucin
de
Aprobacin

5 DIAS

ALCALDE

1 DIA

1 DIA

A prueba la resolucin de
aprobacin del Exp. Tc.
Aprueba
la
Resolucin
de
Aprobacin del Expediente Tcnico
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

64 DIAS
CON 5 MIN

Pgina 159

7. FLUJOGRAMA.
EVALUACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS.
COMIT ESPECIAL
CONSULTOR
DIVISIN DE DESARROLLO
OPI
DE
EXTERNO
URBANO
CONTRATACIONES

ALCALDA

INICIO

RECEPCIONA
LOS PERFILES Y
REMITE AL
COMIT
ESPECIALDE
CONTRATACIONE
S

ALCANZA A LA DIDUR
LOS PERFILES PARA
LA ELABORACIN DE
EXPEDIENTES
TCNICOS

ELABORA LAS BASES


Y EJECUTA EL
PRECESO DE
SELECCIN
RESPECTIVO Y DA LA
BUENA PRO

ELABORA EL
EXPEDIENTE
TCNICO Y
PRESENTA A
LA DIDUR

RECIBE EL EXP.
TEC., Y LO
EVALA

SI

NO
EXISTE
OBSERVCIONES

DEVUELVE A
CONSULTOR A
LEVANTAR LAS
OBSERVACIONES

EMITE
INFORME
TCNICO Y
PROYECTA
RESOLUCI
N

EMITE
RESOLUCI
N DE
ALCALDA
APROBAND
O EL EXP.
TEC.

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 160

UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 161

1. TITULO:
Cobro de Infracciones
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Cobro de Infracciones.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27181 Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atencin a la Poblacin
Unidad de Trnsito y Transporte.
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atencin a la Poblacin.
UTT: Unidad de Trnsito y Transporte.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

USUARIO

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE - CARGO

Se acerca a la OTT a fin de


manifestar su problema.
OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE.

TIEMPO EN HORAS.
10 MIN

20 MIN

Determina el modo de intervencin


3

USUARIO
Cancela derecho de costo del
servicio
a la OFICINA DE
TESORERA.
OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE..
Designa al personal, y atiende el
servicio
USUARIO
Firma en copia del recibo de la
conformidad del servicio.
OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE.
Verifica la atencin satisfactoria

TOTAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

10 MIN

1/2 HORA A UN DIA

1MIN

1/2 HORA

1 HORA CON 41 MIN A


UN DIA CON 1 HORA
Pgina 162

7. FLUJOGRAMA.

USUARIO

COBRO DE INFRACCIONES
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
UNIDAD DE TRNSITO Y
POBLACIN
TRANSPORTES

INICIO

SE ACERCA CON SU
MULTA A LA UNIDAD
DE ATENCIN AL
CIUDADANO

ORIENTA AL
USUARIO A LA
UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE

VERIFICA LA INFRACCIN Y
DETERMINA EL PAGO DE
LA MULTA

EMITE UNA ORDEN DE


GIRO PARA PAGO DE
DERECHO

NO

SI
PAGM?

SE SOLICITA
LA ORDEN DE
CAPTURA A
LA PNP

REGRESA A UTT
CON EL
COPROBANTE

SE QUEDA CON
LA COPIA Y
ARCHIVA

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 163

1. TITULO:
Empadronamiento de vehculos menores.
2. FINALIDAD:
Empadronamiento de vehculos menores.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27181 Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atencin a la Poblacin.
Unidad de Trmite Documentario.
Unidad de Trnsito y Transporte
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atencin a la Poblacin.
UTD: Unidad de Trmite Documentario.
UTT: Unidad de Trnsito y Transporte.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 164

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCIN

USUARIO

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO EN
HORAS.
2 MIN

Usuario se acerca a la Oficina de Atencin a la Poblacin


a fin de pedir informacin
2

UNIDAD DE ATENCIN A LA POBLACIN

2 MIN

entrega los requisitos al usuario


3

USUARIO

2 MIN

Presenta una solicitud de trmite para el


empadronamiento de vehculo menor (Moto taxi) con los
requisitos establecidos
4

UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO

2 MIN

Recepciona y lo deriva a la Unidad de Transito y


Transporte
5

UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE

3MIN

Revisa y da el V B y acepta documentacin

2 MIN

Emite una orden de giro a pagar su derecho

1MIN

USUARIO

20 MIN

PaGM el derecho de inscripcin en la OFICINA DE


TESORERA y se acerca con el comprobante de pago a
la UTT.
7

UNIDAD DE TRNSITO Y TRANSPORTE

7 DIAS 11 MIN

Verifica que todo el expediente est conforme

3MIN

Se le da una autorizacin provisional de circulacin hasta


que se emita su tarjeta

3 MIN

Emite la tarjeta de circulacin enmicada

7 DIAS

Archiva el expediente
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

5 MIN
7 DIAS CON 42
MIN

Pgina 165

7. FLUJOGRAMA
EMPADRONAMIENTO DE VEHCULOS MENORES
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
UNIDAD DE TRNSITO Y
USUARIO
POBLACIN
TRANSPORTES

INICIO

SE ACERCA A LA
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
POBLACIN

ENTREGM
LOS
REQUISITOS
AL USUARIO

PRESENTA
SOLICITUD A
TRMITE
DOCUMENTARIO Y
S TA DERIVA A LA
UNIDAD DE
TRNSITO Y
TRANSPORTES
PAGM DERECHO DE
INSCRIPCIN A
TESORERA Y SE
DIRIGE A LA UTT

REVISA Y LE DA EL V
B Y ACEPTA LA
DOCUMENTACIN

EMITE UNA ORDEN DE


GIRO PARA PAGO DE
DERECHO

VERIFICA Q TODO EL
EXPEDIENTE EST
CONFORME

SE LE DA UNA
AUTORIZACIN
PROVISIONAL DE
CRICULACIN

EMITE TARJETA DE
CIRCULACIN Y
ARCHIVA EL
EXPEDIENTE

TERMINO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Pgina 166