SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

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U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Cdigo: SSYMA-P02.06

IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

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1. OBJETIVO
Establecer y mantener un procedimiento para la Identificacin y Valoracin de Aspectos
Ambientales, en las actividades, productos y servicios relacionados que se realizan en Gold Fields
La Cima S.A.A., y determinar aquellos que puedan tener impactos significativos sobre el medio
ambiente y sobre los cules se espera tener influencia.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a las diferentes actividades (actuales, pasadas y futuras pertinentes),
asimismo a los productos y servicios (nuevos, modificados o planificados), que se realizan en Gold
Fields La Cima S.A.A.

3. DEFINICIONES
3.1.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004)

3.2.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. (ISO 14001:2004)

3.3.

Aspecto Ambiental Significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente, que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo sobre el medio ambiente. (ISO 14001:2004)

3.4.

Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organizacin, incluidos el aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

3.5.

Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente mas de una vez
dentro de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

3.6.

Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses
o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas.

3.7.

Situacin normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado natural
o dentro de las condiciones que le son inherentes.

3.8.

Situacin anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla fuera de su estado natural o
de las condiciones que le son inherentes. Esta condicin puede darse de forma accidental o no.

3.9.

Situacin de emergencia: situacin no deseada que afecta a los trabajadores, al medio ambiente,
a la propiedad, a la comunidad, la reputacin cualquier otro inters de la empresa, requiriendo
una atencin inmediata y especializada, a fin de minimizar, mitigar eliminar los riesgos de la
misma.

3.10. Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A.A.
ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin
SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene
certificaciones independientes.

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3.11. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los
sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las
operaciones en el Almacn de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor
de Trafico asume sus funciones.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Alta Direccin

Es responsable de las operaciones, encargado de revisar y aprobar los programas ambientales,

tiene la autoridad de detener una actividad cuando se encuentra frente a un potencial impacto
ambiental.

4.2. Representante de la Direccin

Asegurar la revisin y actualizacin de la Matriz de identificacin y valoracin de aspectos

ambientales de las diferentes reas de Golds Field La Cima S.A.A.
Tiene la autoridad de parar una actividad cuando se encuentra frente a un potencial impacto
ambiental.

4.3. Coordinador SSYMA/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA

Es responsable de elaborar este procedimiento.

Es encargado de hacer el seguimiento que todas las reas realicen las revisiones y actualizaciones
de la matriz de identificacin y valoracin de aspectos ambientales.

4.4. Gerentes/Superintendente de rea:

Participan en el proceso de identificacin y valoracin de los aspectos ambientales.

Nombran al responsable de proceso/rea para la identificacin y valoracin de los aspectos
ambientales.
Cada Gerente de rea y/o Superintendente es el responsable de aprobar las matrices de
identificacin y valoracin de aspectos ambientales de sus respectivas reas.
Son los encargados de elaborar los programas ambientales para poder lograr los objetivos de la
empresa.

4.5. Responsables de rea

Son responsables de la identificacin de los aspectos ambientales del proceso o rea involucrada.
De producirse algn cambio en los procesos, son los responsables de identificar y actualizar las
matrices de identificacin y valoracin de aspectos ambientales e informarn a los Gerentes de rea,
Superintendente, Supervisores y Jefes de reas.

5. ESTANDARES
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Designacin
de
responsables

Gerentes/
Superintendente
de rea

5.1. Nombrar al responsable del rea para la

identificacin y valoracin de los aspectos
ambientales.

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Identificacin
de
Actividades

Responsable del
rea

5.2. Para el llenado los formatos indicados en

las actividades del presente procedimiento
debe revisar el documento Gua para la
Elaboracin de: Diagrama de Procesos,
IPERC, Matriz de Aspectos Ambientales y PET
(SSYMA-D02.01)
5.3. Realizar un mapeo de los procesos
desplegando los procesos, subprocesos hasta
el nivel de actividades que permita identificar
con precisin el aspecto ambiental, registrando
la informacin en el formato Diagrama de
Procesos por Actividades y Tareas (SSYMAP02.01-F01).
5.4. Realizar
el
mapeo
consideracin lo siguiente:

teniendo

Diagrama de
Procesos por
Actividades y
Tareas (SSYMAP02.01-F01)

en

Actividades actuales o pasadas pertinentes.

Actividades rutinarias o no rutinarias.
Actividades en condiciones de operacin
normales y anormales; condiciones de
parada y de arranque y cualquier situacin
razonablemente previsible de emergencia.
Actividades de desarrollos nuevos
o
planificados.
Actividades nuevas o modificadas.
5.5. Revisar lo siguiente:
Registros
disponibles
de
incidentes
ambientales ocurridos en Gold Fields La
Cima S.A.A. relacionados a los procesos en
los cuales se vayan a realizar la
identificacin y valoracin de aspectos
ambientales.
5.6. Considerar los aspectos ambientales
generados por las actividades, productos y
servicios de la organizacin tales como:

Diseo y desarrollo
Procesos de fabricacin productivos
Embalaje y medios de transporte
Desempeo ambiental y prcticas de
contratistas y proveedores
Gestin
de residuos, extraccin y
distribucin de materias primas y recursos
naturales
Distribucin, uso y fin de la vida til de los
productos

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Los asociados con la flora y fauna y la

biodiversidad
Los asociados con la cantidad y calidad del
agua
Los asociados con la calidad del aire y
suelo
Los asociados con el impacto al paisaje
Los asociados con el impacto a los restos
arqueolgicos.
Afectacin a la comunidad
Identificacin
de Aspectos
Ambientales

Responsable de
rea

5.7. Coordinar con el personal la formacin de

los equipos de trabajo que participarn en el
proceso de identificacin y valoracin de los
aspectos ambientales.

Equipos de
Trabajo
Responsable de
rea

5.8. Identificar los aspectos ambientales

5.9. Registrar la informacin en el formato
Identificacin y valoracin de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01), detallando:

Actividad
Entradas
Salidas
Situacin
(normal,
emergencia)
Aspectos
Impactos

anormal

5.10. Identificar los aspectos ambientales

positivos que tienen un impacto ambiental
beneficioso, en el formato Lista de aspectos
ambientales positivos (SSYMA-P02.06-F02).

Coordinador
SSYMA

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

5.11. Incluir como actividad las situaciones

de emergencia en una matriz de identificacin
y valoracin de aspectos ambientales, tales
como tormentas elctricas, sismos, a fin de no
duplicar dichos aspectos ambientales en las
matrices de los diferentes procesos. Slo para
casos en que se identifique que las
condiciones son diferentes a las genricas se
proceder a identificar las situaciones de
emergencias en las mismas matrices de la
actividad.

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

Lista de aspectos
ambientales
positivos
(SSYMA-P02.06F02).
Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Evaluacin
de aspectos
ambientales

Responsable de
rea

5.12. Evaluar cada uno de los aspectos

ambientales identificados registrados en el
formato Identificacin y valoracin de aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06-F01),
de
acuerdo a los siguientes criterios:

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

Severidad
Probabilidad

5.13. Realizar la evaluacin de la severidad

de acuerdo a los criterios definidos en el anexo
Tabla de Severidad (SSYMA-P02.06-A01)
5.14. Realizar
la
evaluacin
de
la
probabilidad de acuerdo a los criterios
definidos en el anexo Criterios de Probabilidad
(SSYMA-P02.06-A02).
5.15. Registrar en el formato Identificacin y
valoracin de aspectos ambientales (SSYMAP02.06-F01)
la
severidad
versus
la
probabilidad de cada uno de los aspectos
ambientales identificados, segn el anexo
Matriz
de
Evaluacin
Severidad
vs.
Probabilidad (SSYMA-P02.06-A03).
Valoracin
de aspectos

Responsable de
rea

5.16. Valorar el aspecto ambiental del

resultado obtenido de la evaluacin de
aspectos ambientales, utilizando el anexo
Tabla de Criterios de Valoracin de Aspectos
(SSYMA-P02.06-A04).

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

5.17. Registrar el resultado en el formato

Identificacin y valoracin de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01)

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Control de
aspectos
ambientales

Responsable de
rea

5.18. Determinar las medidas necesarias

para controlar, eliminar o reducir los impactos
ambientales adversos identificados. Tales
medidas de control pueden ser: PETs,
programas y otros medios que se consideren
necesarios.

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

5.19. Establecer controles preventivos (para

evitar
una
potencial
ocurrencia)
y
reactivos/correctivos (estableciendo controles
operacionales para atender la ocurrencia), de
ser aplicable, para aquellos aspectos
identificados en la matriz de identificacin y
valoracin de aspectos ambientales, de
acuerdo a la Tabla de Criterios de Valoracin
de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04).
Supervisor de
medio ambiente/
Supervisor
SSYMA.

Gerente de
rea/Superintende
nte de rea

Coordinador
SSYMA

5.20. Revisar la matriz de Identificacin y

valoracin de aspectos ambientales (SSYMAP02.06-F01).

5.21. Aprobar la matriz de Identificacin y

valoracin de aspectos ambientales (SSYMAP02.06-F01).

5.22. Registrar los aspectos ambientales

significativos de la Identificacin y valoracin
de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06F01) en el formato Lista de Aspectos
Ambientales significativos (SSYMA-P02.06F03).

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)
Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)
Lista de Aspectos
Ambientales
significativos
(SSYMA-P02.06F03)

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

Gerentes de rea,
Superintendente,
Supervisores,
Jefes de reas.

5.23. Tomar en cuenta los aspectos

ambientales significativos en la elaboracin de
los programas ambientales requeridos para
lograr los objetivos y metas anuales.

Lista de Aspectos
Ambientales
significativos
(SSYMA-P02.06F03)

5.24. Considerar -al establecer y revisar los

objetivos-, los requisitos legales y los otros
requisitos,
sus
aspectos
ambientales
significativos, sus opciones tecnolgicas y sus
requerimientos financieros, operacionales y
comerciales, as como la opinin de las partes
interesadas.
5.25.

Incluir en los programas ambientales:

La asignacin de responsabilidades para el

logro de objetivos y metas para cada
funcin relevante y a nivel de la Unidad
Minera;
Los medios y el plazo en que han de ser
alcanzados.
Alta Direccin

5.26. Revisar los programas ambientales

propuestos por los Gerentes de rea.

------

5.27. Aprobar anualmente los programas

ambientales y gestionar los recursos para
implementarlos.
Actualizacin
de la
identificacin
y valoracin
de aspectos
ambientales

Responsable de
rea

5.28. Actualizar la Identificacin y valoracin

de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06F01), cuando:
Se adquiera o instale un nuevo equipo o
sistema
Se contrate un nuevo servicio
Se ejecute un nuevo proyecto
Se identifiquen nuevos aspectos e impactos
asociados
Como resultado de las acciones correctivas
o preventivas
Cambios en la metodologa o sistemas de
trabajo
Cambios de la legislacin vigente u otros
requisitos que la organizacin suscriba
Incidentes ambientales
Cambios tecnolgicos
Cambio en los procesos
Expansin, contraccin, reestructuracin de
la organizacin
Emergencias

Identificacin y
valoracin de
aspectos
ambientales
(SSYMA-P02.06F01)

Correo
Electrnico al
Coordinador
SSYMA

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

REGISTRO

5.29. Identificar con letra negrita y cursiva

las modificaciones y/o actualizaciones de las
matrices, y una vez aprobadas deben de ser
enviadas por correo electrnico al Coordinador
SSYMA.
5.30. Revisar por lo menos una vez al ao la
Identificacin y valoracin de aspectos
ambientales (SSYMA-P02.06-F01) de las
actividades, productos o servicios, con el fin de
identificar mejoras o modificaciones.

6. ANEXOS
6.1. Tabla de Severidad (Anexo SSYMA-P02.06-A01)
Se debe evaluar las 3 condiciones: Medio ambiente, Asuntos externos y legal u otro requisito legal que la
organizacin suscriba. En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de severidad (alta, media,
baja) seleccione la de mayor calificacin.
CALIFICACIN

MEDIO AMBIENTE

ASUNTOS
EXTERNOS

REQUISITO LEGAL U
OTRO REQUISITO

Sin quejas o pocas

quejas aisladas o
espordicas.
No existe normativa
legal aplicable u otros
El consumo del recurso natural
requisitos
que
la
no afecta a las comunidades
organizacin ha suscrito
dentro del rea de influencia
o existe normativa legal
directa de la unidad minera
Ninguna indagacin
aplicable
u
otros
de los medios de
requisitos
que
la
comunicacin.
La recuperacin del medio
organizacin ha suscrito
ambiente o reversibilidad del
y se cumple.
impacto es posible en un corto
plazo (tiempo menor a 1 ao.)
El impacto se limita al rea de
trabajo.

Baja

Cuando afecta
mnimamente al
ambiente debido a:

El impacto al medio ambiente, es

reversible no es continuo o
permanente.
Quejas
repetidas
sobre un mismo
tema proveniente de
los mismos grupos
El consumo del recurso afecta o de inters.
podra afectar a las comunidades
dentro del rea de influencia
directa de la unidad minera.
El impacto no sobrepasa el
rea de operaciones de la
unidad minera.
Media

Cuando afecte al
ambiente debido a:

La recuperacin del medio

ambiente o reversibilidad del
impacto es a mediano plazo
(tiempo mayor a 1 ao y menor a
3 aos)

Indagacin de
medios
comunicacin
locales

---- ------

los
de

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CALIFICACIN

ASUNTOS
EXTERNOS

MEDIO AMBIENTE

REQUISITO LEGAL U
OTRO REQUISITO

El impacto al ambiente
continuo
o
permanente
irreversible.

Alta

Cuando se estime
daos graves o
irreversibles al
medio ambiente
por:

es
e Alto
nivel
de
preocupacin
El impacto se puede extender (manifestaciones
ms all de los lmites de pblicas)
propiedad de la unidad minera
Existe normativa legal
aplicable
u
otros
El consumo del recurso natural
requisitos
que
la
afecta o podra afectar a nivel
organizacin ha suscrito
regional.
Inters
de
los y no se cumple.
medios
de
La recuperacin del medio comunicacin
ambiente o la reversibilidad del nacional
y/o
impacto es a largo plazo internacional.
(tiempo mayor a 3 aos) o no
es factible.

6.2. Criterios de Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A02).

ALTA

Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado

MEDIA

Cuando existe controles y no son efectivos

BAJA

Cuando existen controles y son efectivos

Nota: Para que la probabilidad sea Baja, todos los controles deben estar implementados y se debe
evidenciar su efectividad mediante: registros, inspecciones, ocurrencia de incidentes ambientales y/u
otros.
6.3. Matriz de Evaluacin Severidad vs. Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A03)
PROBABILIDAD

SEVERIDAD

BAJA

MEDIA

ALTA

BAJA

MEDIA

ALTA

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6.4. Tabla de Criterios de Valoracin de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04)

CLASIFICACIN DEL
ASPECTO

PUNTUACIN

Tolerable (TO)

No Significativo (NS)

Punto de Atencin (PA)

2, 3

No Significativo (NS)

SIGNIFICANCIA

MEDIDA DE CONTROL
No requiere accin especfica
Acciones para prevenir o reducir y/o
controlar el impacto ambiental adverso.
Acciones de prioridad primaria para la
prevencin, control y/o reduccin de los
impactos
ambientales
adversos
asociados con ellos.
Elaborar procedimiento estndar de
tares (PET) o procedimiento de control
operacional para la actividad.

Punto de Control (PC)

4,5

Significativo (S)

Los aspectos ambientales significativos

sern evaluados y considerados como
uno de los elementos de entrada para
establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales.
Adems los aspectos ambientales
significativos sern motivo de:
Monitoreo y /o verificacin de las
actividades de la Empresa, y de ser
necesario,
revisin
de
las
acciones/operaciones involucradas.

Nota: Las medidas de control sern implementadas siempre y cuando la organizacin pueda tener
influencia en los aspectos ambientales identificados.

7. FORMATOS

7.1. Formato de Identificacin y valoracin de aspectos ambientales (SSYMA-P02.06-F01)

7.2. Formato de Lista de aspectos ambientales positivos (SSYMAI-P02.06-F02)
7.3. Formato de Lista de Aspectos Ambientales Significativos (SSYMA-P02.06-F03)
7.4. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.01-F01)
8. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS

8.1. Normas ISO 14001:2004, Requisito 4.3.1

8.2. Gua para la Elaboracin de: Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz de Aspectos Ambientales y
PET (SSYMA-D02.01)

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9. FRECUENCIAS DE INSPECCIONES

9.1. Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del Sistema Integrado de Gestin.
10. EQUIPO DE TRABAJO

10.1. Iris Diaz

10.2. Vctor Cobea
10.3. Alejandro Marroqun
11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

11.1. Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.

ELABORADO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Iris Diaz

Lus Wilson Snchez

Tomas Chaparro

Manuel Daz

Ingeniero de
Sistemas de Gestin
1
Fecha: 10.10.2012

Gerente de Medio
Ambiente

Gerente de SSO

Gerente
General/Gerente de
Operaciones
Fecha: 14.11.2012

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