I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluacin Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Antecedentes
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las Involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual.
3.2. Definicin del Problema y Sus Causas
3.3. Objetivo del Proyecto
3.4. Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Anlisis de la Demanda
4.2. Anlisis de la Oferta
4.3. Balance Oferta - Demanda
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
BALANCE
Caractersticas Tcnicas
Sin Proyecto
Con Proyecto
Plazuela
Tierra
Concreto
Estado de la Plazuela
Malo
Bueno
Tierra
Concreto
12.25
Tierra
Concreto
36.00
Tierra
Concreto
Concreto Armado
Losa
rea instalada
Cisterna
Losa
rea instalada
Rampas
Losa
rea instalada
12.00
Tierra
Concreto
140.00
Tierra
Adoquinado
140.00
Tierra
Concreto
60.00
Tierra
Concreto
560.00
Tierra
Grass en champas
1,200.00
2,169.25
Piso de Concreto
Losa
rea instalada
Piso de Adoquines
Adoquinado
rea instalada
Sardineles
Losa
rea instalada
Veredas
Losa
rea instalada
Sembrado de reas Verdes
Grass
rea instalada
POBLACIN BENEFICIARIA
Ao
Poblacin
1,500
1,521
1,541
1,562
1,584
1,606
1,628
1,650
1,673
1,695
10
1,719
Poblacin
Promedio
1,618
Fuente: Elaboracin Propia
D.
F.
Costo Total
de Inversin
254,423.08
32,000.00
286,423.08
226,274.23
RUBROS
VALOR ACTUAL DE
COSTO (VACT)
ALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
314,318.13
246,238.72
INDICADOR DE
RESULTADOS
1,618
1,618
CTA PARA
BENEFICIARIOS
194.29
152.21
H.
VAC
S/. X M
40%
344,734.20
159.58
30%
320,110.33
148.18
20%
295,486.46
136.78
15%
283,174.52
131.08
10%
270,862.59
125.38
5%
258,550.65
119.69
0%
246,238.72
113.99
-5%
233,926.78
108.29
-10%
221,614.85
102.59
-15%
209,302.91
96.89
-20%
196,990.97
91.19
LINEA REFERENCIAL
MTC X M
115.00
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto, estar sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversin
hasta su fase de operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los
objetivos esperados.
En funcin a ellos se garantiza:
-
La
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SANTA
MARA,
se
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
Incremento de Ruido
Polvareda por el
Movimiento de Tierras
Afectacin de la
Transitabilidad Peatonal y
Vehicular de las calles de
donde se efectuara el
TIPO
MEDIDAS DE
Durante la
MITIGACIN
Usar Maquinaria
Construccin
Durante la
Certificada
Regado y Limpieza en
Construccin
el terreno
Durante la
Construccin
Acopio de Material
segn avance de la
Obra
Proyecto.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que participan en le ejecucin as como en la operacin del
proyecto, se hace necesario analizar las capacidades tcnicas,
9
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La Implementacin de la Obra: Mejoramiento de la Plazuela Irene
Salvador en el barrio de Toma y calla, distrito de Santa Mara - Huaura Lima, planea el proceso y puesta en marcha de una adecuada
infraestructura moderna.
10
11
MESES
METAS
UNIDAD
COSTO DIRECTO
Nuevos Soles
COSTO INDIRECTO
Nuevos Soles
TOTAL
INVERSIN
TOTAL
MES I
MES II
254,423.08
127,211.54
127,211.54
254,423.08
32,000.00
16,000.00
16,000.00
32,000.00
286,423.08
143,211.54
143,211.54
286,423.08
12
MESES
METAS
UNIDAD
METAS
TOTAL
MES I
MES II
COSTO DIRECTO
Glb (%)
1.00
50.00
50.00
100.00
COSTO INDIRECTO
Glb (%)
1.00
50.00
50.00
100.00
13
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de
Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima, tiene como
objetivo central el de contar con Adecuados espacios de infraestructura
y ornato publico de la Plazuela Irene Salvador en el barrio de Toma y
Calla en el distrito de Santa Mara".
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1,500 habitantes.
Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el
punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados es de S/.
286,423.08 nuevos soles y S/. 226,274.23 nuevos soles a precios
sociales.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con Metodologa
Costo / Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo,
tanto a nivel de componentes como a nivel global a precios sociales;
siendo el C/E=164.16, para la alternativa seleccionada.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico,
social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Santa Mara, y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del Proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa y tambin
realizar el monitoreo y evaluacin socio econmica post ejecucin de la
14
obra, para que de esta forma se pueda medir los resultados a mediano y
largo plazo.
15
M.
MARCO LGICO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
Condiciones adecuadas de
interaccin socio cultural y carencia
de espacios para las actividades
cvico y culturales en el Barrio de
Toma y Calla
"Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico de la 1.- Al trmino del primer ao iniciado el
Plazuela Irene Salvador en el barrio proyecto el 100% de los beneficiarios
de Toma y Calla en el distrito de
tendrn su plazuela en buen estado.
Santa Mara"
- Existencia de la plazuela.
- Organizaciones comunes con
capacidad de gestin.
- Elaboracin de Expediente
Tcnico.
- Mejoramiento de la Plazuela
- Supervisin y Expediente.
- Programacin del mantenimiento
rutinario y peridico
MEDIOS DE
VERIFICACION
- Encuesta a la poblacin
beneficiaria.
- Reglamento Nacional de
Construcciones del Ministerio de Se requiere de esfuerzos complementarios
Vivienda, Construccin y
que acompae a los pobladores de la zona
Saneamiento.
en el mantenimiento.
-Encuestas a hogares.
SUPUESTOS
16
17
Regin
: Lima
Provincia
: Huaura
Distrito
: Santa Mara
Lugar
Regin Geogrfica
Altitud de la capital
: 80 m.s.n.m.
DESCRIPCIN
Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huaura Tiene como
lmites al:
Norte: Con el distrito de Huaura.
Sur: Con el distrito de Huacho
Este: Con el distrito de Sayn.
Oeste: Con el distrito de Hualmay.
18
19
Sector
Pliego
Responsable Formulador
Responsable de la UF
Correo electrnico
: r_echegaray@hotmail.com
rea
Responsable
Correo electrnico
: vparedes@santamaria.gob.pe
participacin
de
la
comunidad
las
autoridades
es
activa,
20
- ETAPA DE FORMULACIN
Planteamiento de Ideas
Informacin de la comunidad beneficiada directa.
Informacin de la zona
- ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Participacin en trabajos de uso y mantenimiento de la infraestructura al
100% aportando a la mano de obra no calificada.
Compromiso del suministro de Agua y Fluido elctrico para la buena marcha
del proyecto.
GOBIERNO DISTRITAL
- ETAPA DE FORMULACIN
Elaboracin del estudio del proyecto a nivel de Perfil.
Elaboracin del expediente tcnico del proyecto.
- ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Participacin del Gobierno Municipal Distrital para el financiamiento de la
ejecucin de la obra: Mejoramiento de la Plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla, distrito de Santa Mara - Huaura - Lima.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO
QUIENES Y
PROBLEMAS Y
EXPECTATIVA E
PARTICIPANTE
COMO SON?
NECESIDADES
INTERESES
Presidente,
COMUNIDAD
BENEFICIADA
tesorero,
secretario, vocales
y pobladores en
general
Inadecuados
espacios de
infraestructura
para la plazuela
CONFLICTO CON
DE QUE
LOS OTROS
PODRIAMOS
GRUPOS
HACER USO
Mejoramiento de
la plazuela del
Experiencia para
No presenta
sector
el mantenimiento
de la plazuela
Experiencia para
la ejecucin de
MUNICIPALIDAD
Autoridades del
Limitados
DISTRITAL DE
Gobierno Municipal
recursos
SANTA MARIA
distrital
econmicos
Aportar para el
Mejoramiento de
la Plazuela del
sector
obra.
No presenta
Soporte tcnico,
administrativo,
contable,
financiero y
jurdico
21
colectividades;
siendo
elementos
esenciales
del
gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin. ARTICULO 4.FINALIDAD.- Los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
ARTICULO 53.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES.- Las
municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administracin y gestin, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia
con los planes de desarrollo concertados de su jurisdiccin. El
presupuesto participativo forma parte del sistema de planificacin.
Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el
artculo 197 de la Constitucin, regulan la participacin vecinal en la
formulacin de los presupuestos participativos.
El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus
ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del
plazo que establece la normatividad sobre la materia.
Para efectos de su administracin presupuestaria y financiera, las
municipalidades
provinciales
distritales
constituyen
pliegos
22
subsidiaridad,
consistencia
de
las
polticas
locales,
el
Proyecto
se
enmarca
en
estructura
funcional
programtica siguiente:
Funcin
: 17 MEDIO AMBIENTE
Programa
Subprograma
25
III. IDENTIFICACIN
26
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La Poblacin de las calles del barrio de Toma y Calla, est ubicado al
noreste de la antigua Panamericana Norte, perteneciente al distrito de
Santa Mara, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, al ao 2011,
cuenta con 250 viviendas y que est constituido por un promedio de 1,500
habitantes, segn informacin concedida por la Municipalidad Distrital de
Santa Mara a travs de un resumen de empadronamiento realizado el ao
2011.
El estado de plazuela, es deplorable porque no se tiene las condiciones
mnimas para los adecuados espacios de infraestructura para la realizacin
de eventos cvicos religiosos culturales.
En la plazuela se mejorara el asta de la bandera, el obelisco, construccin
de Salaverry, construccin de rampas, mejoramiento del piso de concreto,
construccin de piso adoquinado, mejoramiento de los sardineles, resane y
mejoramiento de las veredas y sembrado de grass.
su
mayoritaria
de
nuestra
sierra.
Segn
informacin
27
N de viviendas:
Segn informacin obtenida mediante trabajo de campo, la zona
influenciada est comprendida actualmente por 250 viviendas, pero
la expansin futura llegar a tener en su totalidad 270 viviendas.
28
CARACTERISTICAS
UNIDADES
Poblacin Afectada
Hab.
Nmero de Viviendas
Hab.
Miembros por familia Hab./vivienda
VALORES
1,500
250
6
29
B.
30
C.
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efecto Final: Condiciones inadecuadas de interaccin socio cultural y
carencia de espacios para las actividades cvico y culturales en el Barrio
de Toma y Calla
31
32
"Inadecuados espacios de
infraestructura y ornato publico
de la Plazuela Irene Salvador
en el barrio de Toma y Calla en
el distrito de Santa Mara"
OBJETIVO CENTRAL
"Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico
de la Plazuela Irene Salvador
en el barrio de Toma y Calla en
el distrito de Santa Mara"
33
B. ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:
Condiciones adecuadas de interaccin socio cultural y carencia de
espacios para las actividades cvicos y culturales en el barrio de Toma y
Calla.
34
C. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar una vez logrado el objetivo central, sern los
siguientes:
Fines Directos
1. Disminuir la contaminacin ambiental.
2. Altos niveles de ingresos de la poblacin dedicada al turismo.
3. Adecuada capacidad instalada en la plazuela del Barrio de Toma y
Calla
Fines Indirectos
1.1 Preservar el medio ambiente.
2.1 Elevar la actividad turstica.
3.1 Ampliacin de los espacios saludables.
Todas estas condiciones positivas contribuirn al objetivo superior y fin
ltimo que es tener las condiciones adecuadas de interaccin socio cultural
y carencia de espacios para las actividades cvicas y culturales en el barrio
de Toma y Calla.
35
36
Mejoramiento
de
la
Plazuela Irene Salvador
en el barrio Toma y Calla,
distrito de Santa Mara Huaura - Lima
Descripcin de la Alternativa
(Caractersticas y
Componentes)
El
mejoramiento
de
la
infraestructura comprende un
rea de 2,160.25 m.
Corte superficial en forma
manual hasta 20 centmetros,
nivelando y compactando la
subrasante, se procede a la
construccin de armado concreto
del
asta
de
bandera,
construccin de un obelisco,
construccin de una cisterna en
un rea de 36m, construccin
de rampas en un rea de 12m,
construccin de piso de concreto
en
un
rea
de
140m,
construccin de piso adoquinado
en
un
rea
de
140m,
construccin de sardineles en un
rea de 60m, construccin de
veredas en un rea de 560m y
sembrado grass en un are de
1200m
Costo
(S/.)
Tiempo de
Ejecucin
(meses)
Poblacin
Beneficiaria
286,423.08
1500
37
IV. FORMULACIN Y
EVALUACIN
38
AO 1
AO 2 10
Meses
Meses
Meses
1-2
1-6
7 - 12
PREINVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
ETAPA I
PERFIL TCNICO
EXPEDIENTE TCNICO,
OPERACIN Y
EJECUCIN DE OBRA
MANTENIMIENTO
AREA DE INFLUENCIA
El rea de influencia esta del proyecto est conformada por las calles del
barrio de Toma y Calla, distrito de santa Mara.
39
Caractersticas Tcnicas
Demanda
Concreto Armado
12.25
36.00
rea de cisterna
Rampas
12.00
rea de rampas
Piso de concreto
rea de piso de concreto
140.00
Piso de adoquines
rea de piso de adoquines
140.00
Sardineles
60.00
rea de Sardineles
Veredas
560.00
rea de Veredas
reas Verdes
Sembrado de Grass
1,200.00
2,160.25
DEMANDA ACTUAL
SERVICIO
Plazuela
AREA M
2,160.25
40
VALOR
1,500
250
1.37%
6
Ao
Poblacin
1,500
1,521
1,541
1,562
1,584
1,606
1,628
1,650
1,673
1,695
10
1,719
Poblacin
Promedio
1,618
Fuente: Elaboracin Propia
la
poblacin
beneficiaria
de
disponer
con
areas de
vas
41
SERVICIO
AREA M
0.00
Plazuela
Fuente: Elaboracin Propia
Caractersticas Tcnicas
Con proyecto
Concreto Armado
rea de concreto armado
12.25
Cisterna
rea de cisterna
36.00
Rampas
rea de rampas
12.00
Piso de concreto
rea de piso de concreto
140.00
Piso de adoquines
rea de piso de adoquines
140.00
Sardineles
rea de Sardineles
60.00
Veredas
rea de Veredas
560.00
reas Verdes
42
1,200.00
Sembrado de Grass
rea Total para Mejoramiento
2,160.25
Caractersticas Tcnicas
Sin Proyecto
Con Proyecto
Plazuela
Tierra
Concreto
Estado de la Plazuela
Malo
Bueno
Tierra
Concreto
12.25
Tierra
Concreto
36.00
Tierra
Concreto
12.00
Tierra
Concreto
140.00
Tierra
Adoquinado
Concreto Armado
Losa
rea instalada
Cisterna
Losa
rea instalada
Rampas
Losa
rea instalada
Piso de Concreto
Losa
rea instalada
Piso de Adoquines
Adoquinado
43
rea instalada
140.00
Tierra
Concreto
60.00
Tierra
Concreto
560.00
Tierra
Grass en champas
1,200.00
2,160.25
Sardineles
Losa
rea instalada
Veredas
Losa
rea instalada
Sembrado de reas Verdes
Grass
rea instalada
44
Insumos.
Maquinarias y Equipos.
Servicios Profesionales
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del edificio construido. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de
obra no calificada.
Se contempla, adems, la reposicin de equipos (computo, mobiliario)
cuando se cumpla la vida til de los mismos.
45
Descripcin
COSTO DIRECTO
254,423.08
COSTO INDIRECTO
32,000.00
286,423.08
Precios Sociales
Factor de
correccin
Total (S/.)
COSTO DIRECTO
0.79
200,994.23
COSTO INDIRECTO
0.79
25,280.00
226,274.23
46
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS GLOBAL ALTERNATIVA 1
COMPONENTES
BIENES NACIONALES
COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA
CALIFICADA
126,290.69
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
23,735.65
104,396.74
TOTAL
TOTAL
254,423.08
254,423.08
COMPONENTES
PARCIALES
PRIVADOS
FACTOR SOCIAL
PARCIALES
SOCIALES
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
23,735.65
0.79
18,751.16
104,396.74
0.79
82,473.42
Bienes Nacionales
126,290.69
0.79
99,769.65
SUB - TOTALES
254,423.08
200,994.23
INTANGIBLES
COSTO INDIRECTO
TOTAL S/.
32,000.00
286,423.08
0.79
25,280.00
226,274.23
UND DE
MEDIDA
CANT.
Mes
12
C. U.
S/.
PARCIAL
OPERACIN
COSTO
TOTAL
1,800.00
Operario
150.00
1,800.00
MANTENIMIENTO
1,800.00
2,400.00
Mes
12
100.00
1,200.00
1,200.00
Regado de Grass
Mes
12
100.00
1,200.00
1,200.00
4,200.00
4,200.00
Total S/.
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Mara
TOTAL
4,200.00
UND DE
MEDIDA
CANT.
C. U.
S/.
PARCIAL
OPERARIO
Operario
COSTO
TOTAL
1,800.00
Mes
12.00
150.00
1,800.00
MANTENIMIENTO
1,800.00
3,600.00
Mes
12.00
100.00
1,200.00
1,200.00
Mes
12.00
100.00
1,200.00
1,200.00
Mes
12.00
100.00
1,200.00
1,200.00
5,400.00
5,400.00
Total S/.
Fuente: Municipalidad Distrital de Santa Mara
TOTAL
5,400.00
48
DESAGREGADO
DE
LOS
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO DE LA INVERSIN
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRIVADOS
MANTENIMIENTO RUTINARIO (ALTERNATIVA 01)
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO RUTINARIO
COMPONENTES
BIENES NACIONALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1,092.00
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
1,050.00
TOTAL
2,058.00
4,200.00
PARCIALES
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR
SOCIAL
PARCIALES
PRECIOS SOCIALES
2,058.00
0.68
1,399.44
1,050.00
0.75
787.50
MATERIALES NACIONALES
1,092.00
0.75
819.00
TOTALES
4,200.00
3,005.94
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO PRECIOS PRVIADOS
MANTENIMIENTO PERIODICO (ALTERNATIVA 01)
PRECIOS PRIVADOS MANTENIMIENTO PERIODICO
COMPONENTES
BIENES NACIONALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1,404.00
MANO DE OBRA
CALIFICADA
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
1,350.00
TOTAL
2,646.00
5,400.00
PARCIALES
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR
SOCIAL
PARCIALES
PRECIOS SOCIALES
2,646.00
0.68
1,799.28
1,350.00
0.75
1,012.50
MATERIALES NACIONALES
1,404.00
0.75
1,053.00
TOTALES
5,400.00
3,864.78
49
RESUMEN
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
ACTIVIDAD
PERIODO
SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO
ANUAL
MANTENIMIENTO PERIODICO
1/
1,542.00
4,200.00
5,400.00
PERIODO
SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1
MANTENIMIENTO RUTINARIO
ANUAL
MANTENIMIENTO PERIODICO
1/
1,156.50
3,005.94
3,864.78
4.6. BENEFICIOS
-
50
51
PERIODO
TASA DE
DESCUENTO 10%
FLUJO
286,423.08
1.0000000
286,423.08
4,200.00
0.9090909
3,818.18
4,200.00
0.8264463
3,471.07
5,400.00
0.7513148
4,057.10
4,200.00
0.6830135
2,868.66
4,200.00
0.6209213
2,607.87
5,400.00
0.5644739
3,048.16
4,200.00
0.5131581
2,155.26
4,200.00
0.4665074
1,959.33
5,400.00
0.4240976
2,290.13
10
4,200.00
0.3855433
1,619.28
6.1445671
27,895.05
7.1445671
314,318.13
VAC
VACT
VACT
314,318.13
INDICADOR
C/E
1,618
194.29
194.29
52
PERIODO
TASA DE
DESCUENTO 10%
FLUJO
226,274.23
1.0000000
226,274.23
3,005.94
0.9090909
2,732.67
3,005.94
0.8264463
2,484.25
3,864.78
0.7513148
2,903.67
3,005.94
0.6830135
2,053.10
3,005.94
0.6209213
1,866.45
3,864.78
0.5644739
2,181.57
3,005.94
0.5131581
1,542.52
3,005.94
0.4665074
1,402.29
3,864.78
0.4240976
1,639.04
10
3,005.94
0.3855433
1,158.92
6.1445671
19,964.48
7.1445671
246,238.72
VAC
VACT
VACT
INDICADOR
C/E
246,238.72
1,617.80
152.21
152.21
53
COSTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
286,423.08
286,423.08
0.00
3,818.18
0.00
3,818.18
3,471.07
0.00
3,471.07
4,057.10
0.00
4,057.10
2,868.66
0.00
2,868.66
2,607.87
0.00
2,607.87
3,048.16
0.00
3,048.16
2,155.26
0.00
2,155.26
1,959.33
0.00
1,959.33
2,290.13
0.00
2,290.13
10
1,619.28
0.00
1,619.28
PERIODO
VAC
314,318.13
0.00
VAE
COSTO
INCREMENTAL
314,318.13
314,318.13
27,895.05
COSTO EFECTIVIDAD
VACT
314,318.13
INDICADOR
1,618
C/E
COSTO X POB=
194.29
194.29
VAE/Pob Benf
COSTO x POB
M DE INSTALACIN
ICE (S/. X M
17.24
VAE / Pob Benf
17.24
2,160.25
VAC/M
145.50
54
COSTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
226,274.23
226,274.23
0.00
2,732.67
0.00
2,732.67
2,484.25
0.00
2,484.25
2,903.67
0.00
2,903.67
2,053.10
0.00
2,053.10
1,866.45
0.00
1,866.45
2,181.57
0.00
2,181.57
1,542.52
0.00
1,542.52
1,402.29
0.00
1,402.29
1,639.04
0.00
1,639.04
10
1,158.92
0.00
1,158.92
PERIODO
VAC
246,238.72
0.00
VAE
COSTO
INCREMENTAL
246,238.72
246,238.72
19,964.48
COSTO EFECTIVIDAD
VACT
COSTO X POB=
246,238.72
INDICADOR
1,617.80
C/E
152.21
VAE/Pob Benf
COSTO x POB
M DE INSTALACIN
ICE (S/. X M
152.21
12.34
VAE / Pob Benf
12.34
2,160.25
VAC/M
113.99
55
PERIODO
COSTO DE
MANT. C.P
COSTO DE
MANT. S.P
INVERSION
226,274.23
TASA DE
DESCUENTO
10%
COSTO
COSTO SIN
COSTO
CON
PROYECTO INCREMENTAL
PROYECTO
1.0000000
0.00
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
5,400.00
0.00
0.8403361
3,864.78
0.00
3,864.78
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
5,400.00
0.00
0.8403361
3,864.78
0.00
3,864.78
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
5,400.00
0.00
0.8403361
3,864.78
0.00
3,864.78
10
4,200.00
0.00
0.8403361
3,005.94
0.00
3,005.94
255,904.21
RUBROS
VALOR ACTUAL DE
COSTO (VACT)
ALTERNATIVA 1
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
314,318.13
246,238.72
INDICADOR DE
RESULTADOS
1,618
1,618
CTA PARA
BENEFICIARIOS
194.29
152.21
56
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS A PRECIOS SOCIALES
BASE DE DATOS:
Costos Incrementales a Precios
Sociales
Poblacin Beneficiada al ao
ALTERNATIVA N 01
1,500.00
rea de Instalacin(m)
2,160.25
19,964.48
246,238.72
164.16
SI
SI
13.31
113.99
57
VAC
LINEA REFERENCIAL
MTC X M
S/. X M
40%
344,734.20
159.58
30%
320,110.33
148.18
20%
295,486.46
136.78
15%
283,174.52
131.08
10%
270,862.59
125.38
5%
258,550.65
119.69
0%
246,238.72
113.99
-5%
233,926.78
108.29
-10%
221,614.85
102.59
-15%
209,302.91
96.89
-20%
196,990.97
91.19
115.00
PROYECTO
%
ALTERNATIVA 1
% Variacin
VAC I
40%
344,734.20
30%
320,110.33
20%
295,486.46
15%
283,174.52
10%
270,862.59
5%
258,550.65
0%
246,238.72
-5%
233,926.78
-10%
221,614.85
-15%
209,302.91
-20%
196,990.97
58
59
4.9. SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad de este proyecto, estar sujeta a todas las acciones
que en su favor se puedan desarrollar desde la fase de PRE Inversin
hasta su fase de operacin y mantenimiento, permitiendo alcanzar los
objetivos esperados.
En funcin a ellos se garantiza:
-
La
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
SANTA
MARA,
se
60
61
proyecto con los componentes del medio ambiente. Por esta razn, se
ha profundizado con el mayor nmero de componente, para cubrir todos
los aspectos que pueden ser materia de relaciones entre el proyecto y su
entorno ambiental, para las etapas de planificacin, construccin,
operacin y cierre.
Los componentes ambientales que se consideran en la presente
aplicacin metodolgica son:
Calidad del aire
Nivel de polvo
Nivel de ruido
Contaminacin del suelo
Huayco
Valores geolgicos
Recursos Hdricos
Calidad del agua
Especies herbceas
Especies arbreas
Fauna
Paisaje intrnseco
Paisaje extrnseco
Uso del suelo
Ocio y recreo
reas de desarrollo urbano
reas de desarrollo rural
Zonas de industrias
Zonas comerciales
Educacin
Monumentos
Zona de valor arqueolgico
Restos arqueolgicos
62
Flujo vehicular
Equipamiento
Calidad de vida
Congestin trafico
Seguridad ciudadana
Riesgos catastrficos
Salud e higiene
Densidad de poblacin
Nivel de empleo
Relaciones sociales
Nivel de consumo
Estos componentes ambientales han sido seleccionados en funcin de la
naturaleza del Proyecto y de las actividades que desencadenan los
procesos ambientales que deriven en probables impactos ambientales
negativos.
IDENTIFICACIN
EVALUACIN
DE
LOS
IMPACTOS
AMBIENTALES
Aplicando los mtodos sealados, los impactos ambientales son
agrupados en las siguientes etapas del proyecto: Planificacin,
Construccin, Operacin y la fase de cierre.
A) ETAPA DE PLANIFICACIN
Considerando que el presente proyecto es de importancia distrital, se
propiciara gran expectativa de empleo, lo cual puede generar de
inmigracin debido a la demanda de mano de obra.
Al respecto a fin de minimizar y/o evitar procesos de inmigracin, el
contratista deber seleccionar su personal de obra (mano de obra no
calificada), en coordinacin con las autoridades locales, a fin de
63
Nivel de Ruido
Como todo proceso constructivo las actividades de obra generaran
emisiones de ruidos, a consecuencia principalmente del empleo de la
maquinaria pesada, as como las actividades de la remocin y
64
Suelos
Durante la etapa constructiva, en general se plantea que esta
afectacin se puede presentar en toda la construccin, sin
comprometer la calidad edfica de los mismos. Los sectores donde
puede ocurrir la contaminacin de suelos es bastante mnimo, pues,
se encuentra localizado en un rea urbana consolidada.
En el campamento de obra la contaminacin de suelos, se puede dar
en caso se produzcan inadecuadas disposiciones de los residuos
lquidos y slidos que se generen. En algn momento de los
vehculos, pueden producirse vertidos en el suelo de residuos de
lubricantes, combustibles, por lo que considerando, que en la zona
se presentan altas precipitaciones, estos residuos pueden ser
arrastrados por la escorrenta superficial, pudiendo llegar inclusive a
los cursos de agua.
65
Paisaje
La alteracin del paisaje se presentar en todos los frentes de trabajo
de la obra, la cual ser de impacto negativo leve (compatible) a
moderado.
De esto se deduce que en general, todas las actividades
constructivas afectarn en forma negativa el paisaje, por cuanto se
observar mayor desplazamiento de maquinarias y vehculos,
personal de obra, generacin de montculos de material excedentes
de cortes, roce de vegetacin, entre otros; lo que se presentar
durante
el
periodo
que
involucre
realizar
estas
actividades
Valores Culturales
Considerando que las obras proyectadas se realizarn en una zona
en donde no existen seales de zonas arqueolgicas, no se
afectaran estas zonas u otros de inters cultural.
Demografa y Salud
La salud del personal de obra, especialmente los que no son
residentes de la zona, pueden verse afectados, por la alta cantidad
de humedad del distrito sumadas a los agentes contaminantes de la
manipulacin de los materiales constructivos.
66
Aspectos Sociales
En la ejecucin de las actividades constructivas, es posible que se
presenten dificultades para mantener la continuidad del trfico.
Considerando que el presente Proyecto es de importancia Distrital,
se propiciar gran expectativa de empleo, lo cual puede generar
procesos de inmigracin, debido a la demanda de mano de obra para
la construccin.
Las relaciones entre el contratista y la poblacin local pueden verse
afectadas por las diferentes acciones que se llevarn a cabo en el
proyecto, se determina que esta situacin podra devenir siempre
que no establezca de manera oportuna, una adecuada coordinacin
con las autoridades, instituciones y poblacin local.
De no efectuar las coordinaciones para obtencin de permisos y
autorizaciones legales, es probable que se genere un clima social
negativo entre la poblacin y el contratista de la obra.
En la etapa constructiva, se generar diversos tipos de empleos
como son: empleos cubiertos por individuos de la empresa
constructora, empleos absorbidos por individuos residentes en el
rea analizada y empleos generados por el crecimiento general de la
economa, inducido por la construccin de la infraestructura, lo cual
67
(livianos
pesados)
la
situacin
antes
sealada
Nivel de Ruido
La contaminacin sonora estar dado por el trnsito vehicular, sin
embargo, esta no ser mayor al existente en las condiciones
actuales, del cual se deduce que la implicancia de este efecto ser
compatible, es decir de impacto casi imperceptible sin llegar a niveles
sonoros que pueda comprometer la salud de la poblacin local.
Considerando las mejores condiciones de transitabilidad vehicular y
labores de mantenimiento de las obras de arte que minimizan los
posibles desgastes y deterioro de la va, en algunos tramos, se
incrementar la velocidad promedio vehicular, y por ende los niveles
sonoros.
En casos extremos, la poblacin local que habita adyacente a la va,
podra verse afectado siempre que se encontrara en exposicin
permanente a las emisiones sonoras generadas por el trnsito
vehicular, que superen los lmites mximos permisibles. Por tal
motivo, a fin de evitar y prevenir estos efectos negativos, se tendr
en cuenta lo establecido en el Reglamento Nacional de Trnsito (D.S.
N 033-2001-MTC), en lo que se refiere a las infracciones al Medio
Ambiente, y al Reglamento Nacional de Vehculos, en lo que se
refiere a las Emisiones Sonoras (D.S. N 034-2001-MTC).
69
Suelos
Los procesos de erosin, consecuencia directa de las actividades de
obra es bastante improbable.
Paisaje
La nueva apariencia que tendr la plazuela Irene Salvador en el
barrio de Toma y Calla en el distrito de Santa Mara, ser el principal
incentivo, para el pblico y as haya eventos de diversa ndole, ya
que se ver una plazuela remodelada, con veredas para el trnsito
peatonal y reas verdes que embellecern aun mas las calles
beneficiadas con el proyecto.
Valores Culturales
No existen indicios de que haya existido algn monumento
arqueolgico en esta zona del proyecto.
Demografa y Salud
No se descarta la posibilidad de ocurrencia de accidentes de trnsito
(colisiones y/o) atropellos, a consecuencia del incremento del trnsito
en esta zona
Es importante sealar, que el riesgo de accidentes por atropello
constituye preocupacin latente. Para ello se considera como un
impacto negativo de intensidad moderada en los sectores de la
construccin.
70
E) ETAPA DE PLANIFICACIN
En esta etapa el impacto ms fuerte se dar por el empleo temporal
porque congregar a ms personas a emplearse para la ejecucin de
la obra.
F) ETAPA DE CONSTRUCCIN
En esta etapa de Construccin del proyecto en estudio, los
principales impactos ambientales que se pueden generar, son:
71
G) ETAPA DE OPERACIN
En la etapa de funcionamiento del proyecto en estudio, los
principales impactos ambientales que se pueden generar, son:
Residuos slidos.
Movilizacin de personal.
Residuos txicos.
H) ETAPA DE CIERRE
En la etapa de cierre del proyecto en estudio, los principales
impactos ambientales que se pueden generar, son:
72
del
medio,
as
como
preveer
los
efectos
74
la
plazuela,
cuyo
estudio
definitivo
debe
considerar
las
CUADRO DE IMPLEMENTACIN
MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA IRENE SALVADOR EN EL BARRIO DE TOMA Y CALLA, DISTRITO DE
SANTA MARIA - HUAURA - LIMA
Duraci
Descripcin de actividades
n
Recursos S/.
Fase de inversin
* Estudios bsicos
* Elaboracin de expediente tcnico de la obra
* Proceso de seleccin
* Ejecucin de obra
* Supervisin
S/. 0.00
1 mes
Gastos corrientes
2 meses
S/. 286,423.08
2 meses
S/. 0.00
Fase de operacin
75
10 aos
Recursos Ordinarios
S/. 286,423.08
76
MESES
METAS
UNIDAD
COSTO DIRECTO
Nuevos Soles
COSTO INDIRECTO
Nuevos Soles
TOTAL
INVERSIN
TOTAL
MES I
MES II
254,423.08
127,211.54
127,211.54
254,423.08
32,000.00
16,000.00
16,000.00
32,000.00
286,423.08
143,211.54
143,211.54
286,423.08
77
UNIDAD
METAS
TOTAL
MES I
MES II
COSTO DIRECTO
Glb (%)
1.00
50.00
50.00
100.00
COSTO INDIRECTO
Glb (%)
1.00
50.00
50.00
100.00
78
79
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
RESUMEN DE OBJETIVO
INDICADORES
Condiciones adecuadas de
interaccin socio cultural y carencia
de espacios para las actividades
cvico y culturales en el Barrio de
Toma y Calla
"Adecuados espacios de
infraestructura y ornato publico de la 1.- Al trmino del primer ao iniciado el
Plazuela Irene Salvador en el barrio proyecto el 100% de los beneficiarios
de Toma y Calla en el distrito de
tendrn su plazuela en buen estado.
Santa Mara"
- Existencia de la plazuela.
- Organizaciones comunes con
capacidad de gestin.
- Elaboracin de Expediente
Tcnico.
- Mejoramiento de la Plazuela
- Supervisin y Expediente.
- Programacin del mantenimiento
rutinario y peridico
MEDIOS DE
VERIFICACION
- Encuesta a la poblacin
beneficiaria.
- Reglamento Nacional de
Construcciones del Ministerio de Se requiere de esfuerzos complementarios
Vivienda, Construccin y
que acompae a los pobladores de la zona
Saneamiento.
en el mantenimiento.
-Encuestas a hogares.
SUPUESTOS
80
81
V. CONCLUSIN
82
V. CONCLUSIONES
5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
84
VI. ANEXOS
85
PRESUPUESTO
86
87
PRECIOS Y CANTIDADES
88
FORMULA POLINOMICA
89
PLANOS
90