Anda di halaman 1dari 10

LAPORAN KAJI ULANG MANAJEMEN

ISO 17020 z 2012


LEMBAGA INSPEKSI BALAI KIPM
KELAS I SURABAYA II

Periode : Desember 2013

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN


MUTU.DAN KEAMANAN IIASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERJKANAN
2013

DAFTAR ISI

II

Lingkup Pembansm

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
l

3.1
1.2
3.1
3.4
3.5

Pmslm Kerja d&

SMd

Mutu 2013

Eval6i Prog@ Kaja dan Ssam Muiu rahu 2Ol3


nndak Lejul alas Tedum Audl IntenEl Nopemtr 2013
Pogrm Kqja dm Sas@ Muiu 2014
Perbaikan scda Terus Mnetus {ContiMl |hpotefteht)
H6il dd Tindak Lanjul
Pnlasunm

de Saelan Mutu 2013


Evoluasi Pogrm Kerja de SMe Mutu lalun 2013
Tind.l< Lnjul alas Temu Audit Intemal Nopenber 2013
Penrasrm Frcgram Kerja d& S6dm Mutu 2014
ProcDm Keria

Pcrbaikd *cda

Tru M6e

s<Continldl lDArdenen,

IV
Tabl l.lnForan ldbaikd rqhadap Keridakw$ai Andir Inimal Biddg
Mutu Hasil Poikand
Tabel 2. lapotu Prbaike Terhadap Ketidalsesuaid Audit Inlensl Bidtug

KarmliM ltan
Tabel 3. Panmeler ddn larg.r Pencapaid

Itrlitu

L Undegd

lmpirm

2. Danar Hadi. Kaji

Ssdm Mulu 2014

Kaji Ulmg Mdajemen

(I

M@imen

I.

Rwg

PDI,AKSANAAN

Rapar Lenbdga Inspeksi Balai

Inspektur Mutu dan Inspektur

r1
2.1
2.2
2,3
2.4
2,5

K@tina

ll

Iko Gdlmpn)

LINCKUP PEMBAHASAN

Prcelm &rja de Ssam Mutu 2013


Evalusi
Tindak

Prorm

Ldjut

Kria dan Saslm Munr bhun 2013

atas

Temue Audil Inlemsl Nopember 20I

Penyusum Proetm Kerja d@

Sasaran Mutu 2014

Perbaike secM Tdus Meneus (Conrin"al lnprcwnen,

III.
3.1

Kl?M Keld I Subaya

HASIL DAN TINDAK LANJUT

Progran Kerjr d,tr Srsaru Mnto t013, yrng brhku secam lktif nulai

Septehber2ol3, sbb:

L
L

Bidlng Pelgenb.DglD Sunber D!y!


Peningkalan konperensi Impektur
17020,

sebsyal

MlaNii

Munt

Kffidla lke

dalam bntuk masms ISO

oFng.

2, Pehingkatd kompetnsi Inspektnr Mutu/Karantim Iftan dalu bmtuk lendidikm &


pelatihd ISO 17020:201 2, sebhyak I orang.
D, Bidang Iftpeksi IIPVIO

l.

Melakutd kegiaran insleksi di Unit Pengobhe Ikd de Inslalasi Kdmrina km

2.

LapoEn hasil inspeksi dad vedfiklsi ke otoitas kohpeted pusat


.nsleksi

hdi. s.sudah

d.lalsealm.

Ardn Intenll & K.ji Ubrg

i.

nalsinal

sesuai

Mr!.j.ner

Melakukdauditi em.l s6uaijadral ydg ditetapkm, yailu buld

2. Melakuko laji
2013.

ulans nanajenen

nenetapk sasam

Nopember 2013.

mutu pada bulan

Deen!*

Evrh$i Prosnn Ke.j! dlb Slsrnn Mlru tanm 2013


A, Bidang PelgeDbanern Sdb.r Dayr Mrnusi,
3.2

!.

Peningkah konpe&nsi llspetnn Mun/ KafunE


pelarihan

2.

(msos)

lke dald

benluk

pddidikd &

ISO I 7020 di LPPMHP Mrkssd, blnb Nopember 201l, sebenyak 3

Perlngkah konpernsi Iispeku

Mult Kamtim

Ikan dalam bentuk Frdidikitr &

pelaiihan ISO 17020:2012 di Bdqi KIPM Kelds I SuEbaya I,

buld Dsembo,

sebanya! 4

({etiE

Ikm dalu benluk pelatihd (fraedg) di


Balli Uji SLndar KaBntina ltm, Pengendalian Mutu dan KeMan Hsil Paika@

3. Paineleim

konperehsi Inspektur

(BUSKPM) di lakaria, bulan D6ehbd, bmyat 2 oFns.

4.

Pendelegasie insp3ktu mutu k Sulawesi Selale Fbacai kenE dm inspksi ( d n, tuca!


Pahlefi, S.St.?i)

D.

Eld$g Inrpeksi LIPVIKI

I. Telah diialokd kegialo inspeksi di uni! PftgolalM Ikm de lnstalasi Kar liM n(d
sNai jadwal dd tsgel dengm n6il nenuaslcn, ena ddak oda UPI/IKI yug dibekuke.
2, Lalom lasil inspeki da./ vdifikasi ke olorirb konpeten per tidal ad6 yeg lcbih ddi 6
C. Audit Internd &

Kdl

1,
2.

lleg

Uhns Manlj.nob.

Melaklkd audit lntemal ssui jadwal ydg ditet4kd tgl 4 Nopedber 2013,
Mela&uke raji

mamjenen dun nent

lke s6d6 nutu pada tgl 20 Desnbd

3.3 Tindak L.njut !t!s T.ntr,n Audir Inlemal Nopenbcr 2013

1-].I LA}ORAN PERBAIII{N TERHADAP KITIDA(SESUAIAN AUDIT INTERNAL


i04-rl-2013

: Pesymlm mud.

$rukrui, sumber daya, proses dan sisten


nuhajemeh Bidane Mutu

NO

Keridakcauai!n y0ns Dnemukan


Acun nomtif: Kepu$sah
Menteri KeLaubD dan Perikdd
No,0l/MEN2007: Tenbng
P*ydltan Janinm Mutu dan
Keamansn Hasil Perikanan Pada
Produhsi. Pengolahan d@
Disrribusi. haEp diganti dengo
}?ng banL Kep.52dKEP\'lEN
Pestararan Unnrn. beluin ada
dasar nengap. mcD lihtipe A
sebaj:ai ledbaea inspeksi.

Orgmisasi belum mempuntai


kebijakan unruk oehastikd

keohdsid dan

benan:jguns

inlom8si hdil legiatm ihspeksi


dan ridak boleh dnujukai utuk
Pesymldr AdminGlEsi, beluh
hulun peDB
Iemang lenbag. BKIPM.
Oeanhasi belum menelaplie
sruktu ndal emcn dehgah

ada landasan

banto.n basan orsdnisasi dan


posisinla dalaD orglrisosi induk,
Rek8mar ku.lifikasi & pelllihan

ddi

sedap Fesoncl nrasih

belun

Lenbasa inspeksi belm mdpD


me.unj u kkaD serti i kat lal i basi
y ang dig unakan unluk inspeksi

Dilemukd laporan berila .cua


hasil kegiatan inspeksi sebagim

belum dnlndatangani tuanager

t2dl2At1

4.1.2

Dnemukd sebagian pn!3$i!d


rekand bel@ dikelompokkm
sesuai dokumen munt inslalasi

3.3.2 LATORAN PERBAIKAN

TERIADAP KETIDAI<SESUAIAN AUDIT INTERNAL

TglAudilInlehal :04-ll-2013

BiddgAudil
NO

unun, struklur suhber daya. proses dd shlem


maoajcme. Bida.8 lBlalasi Kddti.a lkan
i Pcrsyeatan

Keridakesurhn yue Ditennkan

ssma. muru: msih awal jangan


rdalu tingEi (EEra 80%), ha6p
dise$Eikan

de

ncan kond isi

PM/viii

poid lingkar
kepuasm lelanggan scbailnta
di*suaikan dengan klaBll ISO
Sasamn nrulu: pada

17020:2012. yailu Uausul 7,5

2.

.l

Belun ada randa ungan palu


inregritas pe6o

ne

I bebas

ddi

Gkanm kone$ial. politik.

i1sr.?rplto, scda
detail pada nasing'mas ing bidan c

Pqlu

diblatlb

5.2 5

Dnemuln laporm kesialan


inspeksi IKI sebagai ouQur
(keludd) belun dnandadsani
inspeklur rans menilai dln

Dilenutu sebagie pengasipe


ekdd belln dikelonpokkan
sesuai dokumen mulu/ inslalasi

Belum dibual knbialenmg


dotuhen re&ehdali dan da*

Fom kdula dan bdding uruk


UPI/ IKI perlu disndirikan

1.4 Penyusunln Progran

A. Bid.ng

K.{! d$ S.srnn

Mutu 2014

Slob.rDryr Manusi,
Peninckahn kompelensi lnspektur Mutd Kmtina lkrn dal.n
Pengenbangrn

pr'dnhd

bentuk pendidikan &

rals.nsp4,i. madpu laoor4o um


2. M.lafukan ik houe tdinikg sbaeai sarana kdsfd iln! peneul@ dieiaia 9aE
i nspeklur nulu/ kara nl ina ikan.
'ndedntsr

bd'\

B. Bidang Inspkd IIPIIKI

UP'IKI s$!aj jadsal dan hrgel ydg ditelapkan,


2. Tinelar kelnh & bmding adr?c lerhadap hdil kegiare ihspelisi nalsimal 30%.

Melakukan kegiaBn inspeksi di

Lapord hlsil insp.ksi dad verinkasi ke oioiilG kompeten pusat makimal 5 h&i,
sesudah inspeksi dilaksanakan.

C. Bidahg

Kerj$rn. INrttusion!l

1 Pe.inglald kensma insdusional dengan instlisilain dalam bidane inspeksi.


D,

Audil lntrnrl &

K.ji UlnngMnnljnn.

3.

Melakrdan aldn inlernal seslaijadwll yang dircrapkd yailu

Melakulan kaji ulans manajemen dan menerapkan sasard

buld

nut!

Nopembcr 20l4.

pada bulan

Dsembq

E, sa:ann Muru 2014

Parahelq do ldgel pencaFaiao

mutu 2014 lercmtun dalan Tabel 3. dibaMh ini:

ssatu

Tabel 3. Pdameter dan TarBd Pencapaian Sasaran Mutu 20 l4

I
2

JuFlah Pengeuna jasa UPI keseluruha.


lane dapar diinspeksi 6l Unn

Junlah Pene$ha jsa

lKl

keseluruhlnydg yang dapat diinspcksi


3

lNpektu Mutu / Karddna


rangka meningkalkah
konFetensinta. Dari jumlai yee ada
Pelatihan

lks dalm

lapoFn hasil inspeksi &/ veritklsi


5

3.5

Kluhan dan banding

,4llirff

ke

lelhodap

Maksimal 5 hari sesudah inspeksi

Maksimal 30%

dai

keseluruh&

Perbaildn secrra Terus Menetts (Coatitual lnprovehcntt

Rekonendasi untuk perbaiktu


kebijakln nutu yang melipuli

s*ora rrus menrus adalah konilmen penuh le

ada!

Penenpan Skrem Manojencn Mulu Leobaea Inspelsi ISO 1702010]2

2.

Penjaminan kegiatan inspeksi lerhadap

3. Pengenbangan sutuber daya inspektur


Scda pencapaian largl

l,r'ra.

secora

sehaki. nreninekal.

ydg bdtonpeten

ssuai esatu nutu 2014.

prosentsse jumlah penesuna jasa UPI/

dan

$ns

menetus ditelbaiki dengan

IKI yang diinspksi Fmakin b6tr

(7070),

pelalihd i6lehtur senaldn bmyak dan brkualilas (minimal 5 oMS), lapoFn bdil
inspeksi/ lei

bedi ng

fi

kasi k e otori tas kompden pusat sema ki n sinskol (4 hari), serta

A udnce

re

rhadap

has I I

k el

uhan

&

kegiatan inspeksi enak in sedikir posentasenya (l 0%).

Demilm lapoa i1j d bra. a.a-per\, iarn)a dFanpaikan .e':tra \asih.


2013

KIPM Kela I Surabara

Il

LmDird l. Unddcln Klji Ules Mdaiemd

U dqlr Kaii Ulins Murienen


ISO 17020:2012

Ylh : PeMlel Lenbaga INpeksi Balai KPM KlN I SuabsrB

lI

nmtikd kesinmbeed, kMcokd dd efeliifilas si en nutu y6s


dileralke, mla dengan ini dhmpd*o bslMa ak dilaf,ako K.ji t]ldg
M@jdd Sisten Mutu yeg akh dilalsMk pada:
Untuk

20-12-2013
Rumg Epat l@baga l$peki Balai I(IPM KdN I Suabaya 1l
rl. E121@i Procrd Kdja dd sddd Mutu 2013.

Temu Audil Intemal


3. Penysud Prosdh Kdia d.n Ssafu Mu
2. Tinda}

Demlki4

Lmjul

dimp&ku @

alas

kehadna dm

2014

keiklrsdlqrr djmpdld

renma

DAFIAR HADIR
PERSONEL LEMBACA INSPEKSI ISO,4EC 1t020: 2012

HartTgl
Aeen&

Ptun la -t)-to t?
F.ltt dt

.. 4AAJekLl

Mmajd punqv Insp muru

Insp mutd

5
6

8
9

t0

ll
t2
t3

l4
l5

l6
t7
l8
t9
20

BudiRidio

ldetim itm