OBJETIVOS DE SSMA DE PROYECTO:

RED PRIMARIA - VILLA URKUPIA Y SANTIVAEZ

Fecha de Actualizacin:

1 de 39............

9/15/2014

Gestin 2014

Cumplir con el 100 % de exmenes

Preocupacional del personal del Proyecto

Cumplir con el 100 % de inspecciones de

Campamento, Comedor y Obrador
planificadas para el Proyecto.

Cumplir con el 100% del control y

reabastecimiento de los botiquines de
primeros auxilios

Cumplir con el 100 % de fumigaciones

planificadas en el Proyecto para el
Campamento y Obrador

Realizar Tests de alcoholemia al 100 % de

conductores y operadores de equipos

100%

100%

7.00

4.00

4.00

CSSMA /
Sup. SSMA

Se debe realizar una

inspeccin previo al inicio
de trabajo en campo y
dos durante el transcurso
del proyecto
Se deben realizar
inspecciones de
botiquines de
campamento y vehculos.

Sup. SSMA

4.00

Se debe realizar una

fumigacin previo al
Residente de Obra
inicio de trabajos en
/
campo. Adjuntar hoja de
Sup. SSMA
seguridad de producto a
utilizar.

4.00

100% de conductores
antes de cada jornada.
En caso de positivo
reportar y elaborar un
informe con las causas y
las medidas a seguir.

Sup. SSMA

20/10/1425/10/14

RR.HH.

Todos deben contar con

el chequeo mdico de
caja petrolera, caja
nacional u otra caja,
durante su incorporacion.

13/10/1418/10/14

INSTRUCCIONES

06/10/1411/10/14

RESPONSABLE

Octubre
29/09/1404/10/14

Septiembre
22/09/1427/09/14

SALUD

PESO
PONDERADO

16/09/1420/09/14

META
PLANIFICADA

OBJETIVOS DE SSMA DE PROYECTO:

RED PRIMARIA - VILLA URKUPIA Y SANTIVAEZ

Realizar Tests de alcoholemia al 20 % de

personal operativo

20%

4.00

Sup. SSMA

20% de personal
operativo antes de cada
jornada. En caso de
positivo reportar y
elaborar un informe con
las causas y las medidas
a seguir.

PESO
PONDERADO

RESPONSABLE

INSTRUCCIONES

Realizar el programa de Inspeccin Extintores

4.00

Sup. SSMA

1era. Inspeccin previo a

movilizacin y siguientes
de forma peridica.

Verificar que se cuenta con el 100% de

conductores con manejo defensivo aprobado

Todos con
certificacin

Realizar los Check List a Vehculos livianos

1 Vez por
semana

4.00

4.00

Cada conductor debe

RR.HH. / Compras contar con su carnet de
y Contrataciones
manejo defensivo
vigente
Todos los
conductores

10

Todos con
certificacin

4.00

Todos los operadores y

Dpto. Compras y
equipos deben contar
Contrataciones /
con certificacin
Encargado de
correspondiente previo al
logstica
inicio de actividades.

11

Realizar los Check list de Hidrogras y

Equipos Pesados

1 Vez por
semana

4.00

Todos los
operadores en
coordinacin con
Sup. SSMA

12

100% de las
tareas a realizar

5.00

Cada operador debe

revisar su equipo bajo la
asesora del Sup. De
SSMA

Previo al inicio de
cualquier actividad de
Jefe de Obra / Sup obra se debe contar con
de SSMA.
los permisos de trabajo y
anlisis de riesgos
correpondientes.

P
R

Cada conductor debe

revisar su vehculo bajo
la asesora del Sup. De
SSMA

Verificar que se cuenta con el 100% de

Certificaciones de operadores, equipos de
izaje y retroexcavadoras

Cumplir con la realizacin de Permisos de

Trabajos y Anlisis de Riesgo de Tareas

06/10/1411/10/14

META
PLANIFICADA

Octubre
29/09/1404/10/14

SEGURIDAD

22/09/1427/09/14

16/09/1420/09/14

Septiembre

20/10/1425/10/14

2 de 39............

9/15/2014

13/10/1418/10/14

Fecha de Actualizacin:

OBJETIVOS DE SSMA DE PROYECTO:

RED PRIMARIA - VILLA URKUPIA Y SANTIVAEZ

13

Accidente con das perdidos

10.00

SERPETROL

En caso de suceder
reportar.

14

Accidentes vehiculares severos

10.00

SERPETROL

En caso de suceder
reportar.

PESO
PONDERADO

RESPONSABLE

INSTRUCCIONES

15

Cumplir con el 100% del Programa de

Gestin de residuos slidos

100%

5.00

Sup. SSMA

Realizar una correcta

disposicin final de los
residuos slidos
generados en
campamento.

16

No tener Derrames

10.00

SERPETROL

En caso de suceder
reportar.

SERPETROL

Se procedera con el
proceso de recuperacin
y reconformacin de
reas intervenidas

17

Restauracin del derecho de va

5.00

06/10/1411/10/14

META
PLANIFICADA

Octubre
29/09/1404/10/14

MEDIO AMBIENTE

22/09/1427/09/14

16/09/1420/09/14

Septiembre

RESPONSABLE

INSTRUCCIONES

06/10/1411/10/14

PESO
PONDERADO

Octubre
29/09/1404/10/14

META
PLANIFICADA

22/09/1427/09/14

CAPACITACION / ENTRENAMIENTO
SSMA

16/09/1420/09/14

Septiembre
N

20/10/1425/10/14

5.00

3 de 39............

20/10/1425/10/14

100% de las
tareas a realizar

Previo al inicio de
cualquier actividad de
Jefe de Obra / Sup obra se debe contar con
de SSMA.
los permisos de trabajo y
anlisis de riesgos
correpondientes.

13/10/1418/10/14

12

Cumplir con la realizacin de Permisos de

Trabajos y Anlisis de Riesgo de Tareas

9/15/2014

13/10/1418/10/14

Fecha de Actualizacin:

OBJETIVOS DE SSMA DE PROYECTO:

RED PRIMARIA - VILLA URKUPIA Y SANTIVAEZ
Fecha de Actualizacin:

4 de 39............

9/15/2014

Induccin de SSMA
18

(Polticas, normas y procedimientos de SSMA,

Identificacin y Anlisis de riesgos, Plan de
respuestas ante emergencias, Utilizacin de EPP,
Gestin de residuos y relacionamiento social)

100%

4.00

CCSSMA /
Sup. SSMA

Se debe brindar
induccin a todo el
personal del proyecto
previo al ingreso a obra.

Sup. SSMA

Realizar la charla de
seguridad todos los das.

Charlas de Seguridad (10 -15 Min.)

19

Temas de SSMA acorde a las actividades a realizar

en obra Ej: Conduccin vehicular, soldadura, izaje,
excavaciones, pruebas hidrostticas, etc.

Todos los das

4.00

P
R

100.00
Leyendas:

Programado

Realizado

Elaborado por: CCSSMA

Revisado por: RESIDENTE DE OBRA

Aprobado por

Nombre: Arturo Sempertegui D.

Firma:

Nombre: Jorge Castelln

Firma:

Nombre: Mara
Firma:

Fecha: 12/09/2014

Fecha: 13/09/2014

Fecha: 15/09/2

Cdigo: PL-PYS-40503-F01
Revisin: 01

EZ

Pginas:
5 de 39............

2014

Octubre

03/11/1408/11/14

27/10/1401/11/14

Nov.

META
ALZANZADA

% DE
CUMPLIMIENTO

VALOR
PONDERADO
ALCANZADO

30.00%

30.00%

2.1

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Instruccin: Los objetivos 2,3,4,7,13,14,15,16,17, se deben llenar directamente e

hojapara los dems objetivos se llenarn en sus respectivas planillas.
Si no puede ver los valores es probable que el color de fuente de las celdas est
deba cambiar a negro

Cdigo: PL-PYS-40503-F01
Revisin: 01

EZ

Pginas:
6 de 39............

Octubre

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

META
ALZANZADA

% DE
CUMPLIMIENTO

VALOR
PONDERADO
ALCANZADO

0.00%

0.00

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

4.00

16.67%

16.67%

0.67

100.00%

100.00%

4.00

100.00%

100.00%

5.00

03/11/1408/11/14

27/10/1401/11/14

Nov.

Cdigo: PL-PYS-40503-F01
Revisin: 01

EZ

Pginas:
7 de 39............
100.00%

5.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

% DE
CUMPLIMIENTO

VALOR
PONDERADO
ALCANZADO

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

% DE
CUMPLIMIENTO

VALOR
PONDERADO
ALCANZADO

03/11/1408/11/14

Nov.
27/10/1401/11/14

Octubre

100.00%

META
ALZANZADA

03/11/1408/11/14

Nov.
27/10/1401/11/14

Octubre

META
ALZANZADA

Cdigo: PL-PYS-40503-F01
Revisin: 01

EZ

Pginas:
8 de 39............

90.00%

90.00%

3.6

300.00%

300.00%

12.00

#DIV/0!

Aprobado por: GOP

Nombre: Mara Elisa Cueto
Firma:

Fecha: 15/09/2014

9 de 39............

Instruccin: Los objetivos 2,3,4,7,13,14,15,16,17, se deben llenar directamente en esta

hojapara los dems objetivos se llenarn en sus respectivas planillas.
Si no puede ver los valores es probable que el color de fuente de las celdas est en blanco y
deba cambiar a negro

10 de 39............

11 de 39............

12 de 39............

OBJETIVO 1 y 18
Cumplir con el 100% de exmenes preocupacional
del personal del proyecto e induccin de SSMA
Item

Nombre y apellido
1 Olvis Cespedes
2 Anastasio Callejas Lopez
3 Berthy Flores Amiroba
4 Dorian Laura Medina J.
5 Paulino Alarcon Nuez
6 Cristhian Gregorio Garcia
7 Benito Gregorio Virochia
8 Enrrique Santos
9 Gustavo Garnica Torrico
10 Lidio Fernandes Yabita
11 Jorge Castellon Trigo
12 Ruddy Rodriguez Colque
13 Mauricio Marquez Mendoza
14 Armando Aguilar Soria
15 Santos Vasquez
16 German cardenas Cortez
17 Cristhian Azurduy
18 Fernando Jaime
19 Raymundo Pacsi
20 Ascencio Vasquez

Total con exmenes preocupacionales

Total personal de proyectos
% de personal con examn preocupacional
e induccin

Examn preocupacional
si
si
si
no
no
no
no
no
si
si
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no

6
20
30.00%

cional
SMA
Induccin al personal
si
si
si
si
no
si
si
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

18
20
90.00%

Instruccin: Se debe colocar en las casillas verdes la

palabra SI del personal que tenga el examn
preocupacional e induccin. Se debe colocar el total
de personas del proyecto en la casilla azul

se retiro el trabjador

es sereno nocturno

Realizar el test de alcoholemia

CONTROL D
N

NOMBRE

CARGO

SEPTIEMBRE
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 1
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 1

1 Jorge Castellon
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a los conductores que se les realiz el tes
Cantidad de conductores
# de das trabajados en la semana
% de conductores con test de alcoholemia

0
1
4

#DIV/0!

0.00%

CONTROL DE A

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOMBRE
Olvis Cespedes
Anastasio Callejas Lopez
Berthy Flores Amiroba
Dorian Laura Medina J.
Paulino Alarcon Nuez
Cristhian Gregorio Garcia
Benito Gregorio Virochia
Enrrique Santos
Gustavo Garnica Torrico
Lidio Fernandes Yabita
Jorge Castellon Trigo
Ruddy Rodriguez Colque
Mauricio Marquez Mendoza
Armando Aguilar Soria
Santos Vasquez
German cardenas Cortez
Cristhian Azurduy

CARGO

SEPTIEMBRE
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 1
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
### 1

18 Fernando Jaime
19 Raymundo Pacsi
20 Ascencio Vasquez
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
al personal operativo que se les realiz el
Cantidad total de personal operativo
# de das
% de personal operativo con test de alcoho

#DIV/0!

#DIV/0!

14
4
0.00%

OBJETIVOS 5, 6
el test de alcoholemia al 100% de los conductores y el 20% al personal operativo

CONTROL DE ALCOHOLEMIA CONDUCTORES

OCTUBRE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
2 3 4 5 6 7 8 9
###
###
###
###
###
######
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

1
4

3
6

0.00%

0.00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

CONTROL DE ALCOHOLEMIA PERSONAL OPERATIVO

OCTUBRE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
2 3 4 5 6 7 8 9
###
###
###
###
###
######
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

14
4
0.00%

20
6
0.00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NOVIEMBRE
OBSERVACIONES
SEMANA 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

F
el ech
pr a
oy 4
ec ter
to m
in
a

SEMANA 5

0
% Promedio
#DIV/0!

NOVIEMBRE
OBSERVACIONES
SEMANA 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

in
a

SEMANA 5

#DIV/0!

ec
h
pr a
oy 4
e c te r
to m

#DIV/0!

% Promedio
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

ec
h
pr a
oy 4
e c te r
to m

in
a

Instruccin: Colocar Si en ambos casos si se realiz el test de alcoholemia;

En las casillas rojas no colocar nada.
En las celdas naranjas se debe colocar tal como dice el texto de las celdas color lila.

OBJETIVO 8
Verficar que se cuenten con el 100% de conductores con manejo defensivo aprobado
Control de manejo defensivo
ITEM

NOMBRE
1 Jorge Castellon
2 Ruddy Rodriguez C.
3 Mauricio Marquez
4
5
6
7
8
9
10
de personal con manejo defensivo
Cantidad total de conductores
% de Conductores con manejo defensivo

TIVO 8

onductores con manejo defensivo aprobado

nejo defensivo
CUENTA CON MANEJO DEFENSIVO?
si
si
si

3
3
100.00%

Instrucciones: Colocar la SI y el nombre del

personal que cuenta con manejo defensivo. Colocar en la celda
naranja la cantidad total de conductores.

OBJETIVO 9
Realizar check list a vehculos livianos

si

si

si

Camioneta TOYOTA HILUX

3628-GDT

si

si

si

si

si

si

% Check
list
vehculos
livianos

si

Total

03/11/1408/11/14

27/10/1401/11/14

20/10/1425/10/14

06/10/1411/10/14

Nov.

Camioneta TOYOTA HILUX

3144-GHC

Camioneta TOYOTA HILUX

3768-HXC

13/10/1418/10/14

Octubre
29/09/1404/10/14

22/09/1427/09/14

16/09/1420/09/14

Septiembre

100.00%
100.00%
100.00%

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0
% PROMEDIO CHECK LIST DE VEHICULO LIVIANO

#DIV/0!
100.00%

OBJETIVO 11
Realizar Check Lista a Equipos Pesados

si

si

si

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% Check
list
vehculos
pesados

si

Total

03/11/1408/11/14

27/10/1401/11/14

20/10/1425/10/14

Nov.

06/10/1411/10/14

13/10/1418/10/14

Octubre
29/09/1404/10/14

CAMION-GRUA 2197-EFC

22/09/1427/09/14

16/09/1420/09/14

Septiembre

100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
% PROMEDIO CHECK LIST DE QUIPOS PESADOS

#DIV/0!
100.00%

Informacin: Colocar SI en las casillas amarillas, la

semana en que utilizo el vehculo.
Colocar SI en las casilas verdes si se hizo el Check List al
vehculo.

Informacin: Colocar SI en las casillas amarillas, la

semana en que se utiliz Equipos Pesados
Colocar SI en las casillas verdes si se hizo el Check List al
Equipo Pesado.

OBJETIVO 10
Personal y Equipo Certificado para equipos pesados
PERSONAL/OPERADORES CERTIFICADOS
Item
1
2
3

Nombre del Operador

Mario Edwin Rodriguez
Gustavo Garnica
Ariel Escalera

Total Del Personal Certificado

Cantidad Total de Personal equipos pesados
% De Personal/operadores certificados
personal contratista

Personal Certificado
No
si
No

1.00
3
33.33%

EQUIPOS PESADOS CERTIFICADOS

Item
Equipo
Modelo
1
Camion Grua 2197-EFC
MITSUBISHI-FUSO
2
RETROEXCABADORA
NEW HOLLAND
3
RETROEXCABADORA
CATERPILLAR
4
5
6
7
8
9
10
Total De Equipos Certificados
Cantidad Total de Personal equipos pesados
% Total de Equipos Certificados
% Promedio de Certificaciones (personal y equipos) =

Equipo Certificado
No
No
No

0.00
3.00
0.00%
16.67%

Instrucciones: Colocar SI en ambos formularios de las celdas color verde

Colocar en las celdas naranjas la orden que d la casilla de color lila

OBJETIVO 12
Realizar Permisos de Trabajo y Anlisis de Riesgo de Tarea

Transporte carguio y descarguio

de tubera y otro materiales
Excavacin de zanja
Soldadura

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

% PT Y
ART
vehculos
livianos

Total

03/11/1408/11/14

27/10/1401/11/14

20/10/1425/10/14

13/10/1418/10/14

Nov.

si

Radiografiado de junta soldada

Tendido de tubera

06/10/1411/10/14

Octubre
29/09/1404/10/14

22/09/1427/09/14

Actividades

16/09/1420/09/14

Septiembre

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Prueba Hidraulica de tubera y

secado

#DIV/0!

Conexiones elctricas

#DIV/0!

Construccin de camaras

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!

0
0
% PROMEDIO PERMISOS DE TRABAJO Y ART

#DIV/0!
100.00%

Informacin: Colocar SI en las casillas amarillas, la

semana en que se realizo la actividad.
Colocar SI en las casilas verdes si se hizo PT y ART.

Instruccin: Colocar SI una vez realizada la charla de

seguridad diaria.
En las celda color naranja se debe colocar la cantidad de das a
la fecha.
Las fechas de color rojo no se deben tomar en cuenta.

SEPTIEMBRE
TODO EL PERSONAL

SEMANA 2
16

Charlas de seguridad

17

18

19

SEMANA 4
20

21

22

23

24

25

26

SEMANA 1
27

28

29

30

OBJETIVO 19

Charlas de seguridad, temas de SSMA de acuerdo a las activid

CHARLAS DE SEGURIDAD
OCTUBRE
SEMANA 1
1

SEMANA 2

si

si

si

SEMANA 3

10

11

si

si

si

si

si

si

12

13

14

15

16

17

SEMAN
18

19

20

TIVO 19
de acuerdo a las actividades a realizar

NOVIEMBRE
SEMANA 4
21

22

23

24

SEMANA 5
25

26

27

28

29

30

31

SEMANA 1
1

Cantidad de das
a la fecha

3
% de Charlas
de Seguridad

Total de charlas

300.00%