MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

DOCUMENTO

: G-01

REVISION

: 02

PAGINA

: 1 DE 23

FECHA ORIGINAL : 28/02/2004

FECHA VIGENCIA : 07/10/05

FRECUENCIA DE REVISIN:
Anual y cuando se considere necesario.

ELABORADO POR:
NOMBRE
FIRMA

REVISADO POR:
NOMBRE
FIRMA

APROBADO POR:
NOMBRE
FIRMA

00

Fabiola
Solrzano

Mario
Castro

Fernando
Rodrguez

01

Fabiola
Solrzano

Mario
Castro

Fernando
Rodrguez

Patricia
Snchez

Mario
Castro

Gonzalo
Crdenas

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CONTENIDO

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PGINA

INTRODUCCIN
PORTADA

CONTENIDO DEL MANUAL DEL SGA

CAPITULO I.

REFERENCIA DE LA EMPRESA

1.1 PRESENTACIN DE LA EMPRESA

1.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

CAPITULO II.

REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL

2.1 REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

2.2 DISTRIBUCIN Y CONTROL DEL MANUAL.

CAPITULO III.

OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

3.1 OBJETIVO

3.2 ALCANCE

3.3 DEFINICIONES

3.4 ABREVIACIONES

12

CAPITULO IV.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

13

4.2 DECLARACIN DE PRINCIPIOS AMBIENTALES

13

4.3 PLANIFICACIN

13

4.3.1 Identificacin de Aspectos Ambientales

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

13
14
14
14
14

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

14

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

15

4.4.3 Consulta y Comunicacin

4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental
4.4.5 Control de la Documentacin
4.4.6 Control de las Operaciones
4.4.7 Plan de Contingencia y Capacidad de Respuesta ante Emergencia.

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4.5 VERIFICACION

4.5.1 Seguimiento y Medicin.

19

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal

20

4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva/Preventiva y/o Oportunidad de Mejora.

20

4.5.4 Control de Registros.

20

4.5.5 Auditorias del Sistema de Gestin Ambiental.

21

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

CAPITULO V.

22

ANEXOS

DECLARACIN DE PRINCIPIOS AMBIENTALES.

5.1

GP-01

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

5.2

GP-02

PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

5.3

G-02

PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL.

5.4

G-03

MANUAL DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES.

5.5

GP-03

PROCEDIMIENTO FORMACIN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA.

5.6

GP-04

PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.

5.7

GP-05

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y REGISTROS.

5.8

GP-06

PROCEDIMIENTO CONTROL OPERATIVO.

5.9

GP-07

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

5.10

GP-08

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA

5.11

E-01

Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA.

GP-09

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.

5.12

GP-10

PROCEDIMIENTO CALIFICACIN DE AUDITORES.

5.13

GP-11

PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN.

5.14

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1. REFERENCIA DE LA EMPRESA

1.1

PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Minera Barrick Misquichilca S.A., una subsidiaria de Barrick Gold Corporation,
es titular de la Unidad Econmica Administrativa Pierina que se encuentra
ubicada aproximadamente a 10 Km. al noroeste de la ciudad de Huaraz, en el
distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, a unos
4,100 metros sobre el nivel del mar.
La mina Pierina consiste en un tajo abierto e instalaciones de procesamiento
metalrgico para recuperar oro, bajo la concesin de beneficio Misquichilca.
El minado incluye el uso de cargadores frontales y camiones para la
extraccin y transporte de mineral hacia las instalaciones de chancado. El
desmonte es transportado en camiones a un rea diseada para su
almacenamiento. El mineral una vez chancado es trasladado mediante una
faja transportadora a una tolva de finos y luego, en camiones, hacia la zona
de pilas. El oro es recuperado de los minerales mediante un proceso
convencional de pilas de lixiviacin con soluciones de cianuro. Las
instalaciones auxiliares que respaldan las operaciones de la mina incluyen
edificios administrativos, laboratorios, almacenes, talleres de mantenimiento,
instalaciones para responder a contingencias y emergencias, suministro de
agua, distribucin de energa, caminos internos, tanques de combustibles y
reactivos, planta de tratamiento de aguas, estructuras de drenaje, reas de
almacenaje de explosivos y obras de proteccin ambiental.

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1.2

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ORGANIGRAMA GENERAL MINERA BARRICK MISQUICHILCA UNIDAD

PIERINA
PRESIDENCIA
REGIONAL
Igor Gonzales
M
1
ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA
Nora Ibarra
O
1
GERENCIA
GENERAL PIERINA
Bert McPherson
M
1

CONTRALORIA
M

Don Payne

ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA
Maribel Grados
O
1
SUPERINTENDENCIA
PROCESOS
Hugo Romn
M
1

GERENCIA EFICIENCIA
ORGANIZACIONAL

GERENCIA LEGAL

Dante Vargas

JEFATURA DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Fernando Carrascal
S
1

SUPERINTENDENCIA
MINA
Angel Vera
M
1
JEFATURA DE LOSS
CONTROL
Saud Gavilano
S
1

SUPERINTENDENCIA
INGENIERIA
Bill Ludwick
M
1
JEFATURA DE MEDIO
AMBIENTE
Gonzalo Crdenas
S
1

SUPERINTENDENCIA
MANTENIMIENTO
Gilberto Jimenez
M
1

DIRECCIN
LOGISTICA
Michael Merry
JEFATURA
LOGSTICA
Javier Briceo

JEFATURA
RRHH
Wilmer Guadalupe

GERENCIA
RRPP
Tony Balestrini
M
1
JEFATURA
PRENSA
Francisco Tamayo
S
1

JEFATURA
RRPP
Mnica Alpaca
S
1

JEFATURA
SISTEMAS

GENERAL PIERINA - LAGUNAS NORTE

AUXILIARES

ALCANCE DEL SGA (SLO PIERINA)

OPEN

M: Manager

S: Senior

J: Junior

O: Operatives

1
JEFATURA
AVIACIN
Jorge Pinillos
DIRECCIN
MEDICA
Luis Prez

Carlos Cabanillas
M
1

JEFATURA LEGAL

Javier Samam
S

GERENCIA
RELACIONES CORP.

Manuel Fumagalli
S
1

SUPERINTENDENCIA
SEGURIDAD
Jorge Arrascue
M
1
JEFATURA
SEGURIDAD
Csar Tudela

Iigo Aspillaga

SUPERVISION
LEGAL
Richard Barnett

GERENCIA
RRCC
Guillermo Manrique
M
1

ASISTENCIA
GERENCIA RRCC
Keith Choquehuanca
J
1

DESARROLLO DE
NEGOCIOS
Bob Collier
M
1

RRCC: Relaciones Comunitarias

RRPP: Relaciones Pblicas
RRHH: Recursos Humanos

ltima actualizacin: 07/Oct/05

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2. REVISIN Y CONTROL DEL MANUAL

2.1

Revisin del Manual del SGA.

La versin del Manual del SGA es revisada para su adecuacin, de acuerdo a lo
indicado en el prrafo 4.4.5 (Control de la Documentacin) y en el Anexo 5.8 (tem
6.2) del presente Manual y aprobada por el RSGA para el perodo de 01 ao.
Las actualizaciones resultantes de cambios peridicos en la empresa (como el
Organigrama de la Empresa, Estructura y Responsabilidades, Programa de
Gestin Ambiental y otros documentos que forman parte del Manual), no se
considerarn como una nueva revisin del Manual sino una actualizacin
especfica en dichos documentos. De encontrarse cambios, stos sern
recopilados durante un perodo adecuado (referencial un mes) y se actualizarn
durante la primera semana del mes siguiente.

2.2

Distribucin y Control del Manual.

Las copias fsicas del Manual del SGA sern distribuidas a cada rea de la Unidad
Pierina segn se especfica en el Cuadro N 01, mostrado a continuacin, y su
control se realiza segn lo estipula el Anexo 5.8 Procedimientos Control de la
documentacin y registros (tems 6.5 y 6.6).
Adicionalmente, la versin vigente del Manual del SGA se encuentra disponible en
la Intranet para su consulta por parte de todo el personal de la empresa.

Cuadro N 01 Distribucin del Manual del SGA

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EMITIDO PARA

AREA

COPIA
CONTROLADA
01-P

Presidencia Regional

Presidencia

01-G

Gerencia General

02-G

Gerencia de Relaciones Corporativas

07-Sup

Legal

01-D

Direccin Logstica

03-J

Jefatura Logstica

03-Sup

Supervisin Logstica

04-J

Jefatura Respuesta Emergencias

05-J

Jefatura Medio Ambiente

10

05-Sup

Supervisin Medio Ambiente

11

06-J

Jefatura Loss Control

12

06-Sup

Supervisin Loss Control

13

03-S

Superintendencia Mantenimiento

14

04-J

Jefatura Mantenimiento Mina

15

04-Sup

Supervisin Mantenimiento Mina

16

05-J

Jefatura Mantenimiento Procesos

17

06-J

Jefatura Ingeniera de Mantenimiento

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Gerencia
Legal
Logstica

Respuesta a Emergencias
Medio Ambiente
Loss Control

Mantenimiento

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02-S

Superintendencia Operaciones Mina

19

02-J

Jefatura Operaciones Mina

20

02-Sup

Supervisin Operaciones Mina

21

01-S

Superintendencia Procesos

22

01-J

Jefatura Procesos

23

01-Sup

Supervisin Procesos

24

02-D

Asistencia Gerencia Relaciones

Comunitarias

Relaciones Comunitarias

25

08-J

Jefatura Recursos Humanos

Recursos Humanos

26

07-J

Jefatura Relaciones Pblicas

Relaciones Pblicas

27

09-J

Jefatura Seguridad

Seguridad

28

05-S

Superintendencia Ingeniera

29

10-J

Jefatura Planeamiento

Operaciones mina

Procesos

Ingeniera

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3. OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

3.1 Objetivo
El objetivo de este Manual es describir y organizar el SGA implementado por MBM
- UEA Pierina para prevenir impactos ambientales producto de sus actividades,
dando respuesta a cada requisito de la Norma ISO 14001:2004.
3.2 Alcance
El SGA de MBM-UEA Pierina, abarca a la UEA Pierina, en todas las actividades de
explotacin y beneficio de minerales aurferos, y servicios auxiliares integrado por
contratistas y proveedores que laboran en la mina Pierina e instalaciones de El
Remanso.
3.3 Definiciones

Acciones Correctivas:
Acciones tomadas para controlar o eliminar la causa raz de una No conformidad
identificada en el SGA.

Ambiente:
Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones. (Norma 14001:2004 seccin 3.5)

Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el ambiente. (Norma 14001:2004 seccin 3.6).

Aspecto Ambiental Significativo:

Es aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo (NTP 14050:99).

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Auditoria del Sistema de Gestin Ambiental:

Proceso de verificacin sistemtico y documentado orientado a obtener y
evaluar objetivamente evidencias que permitan establecer si el Sistema de
Gestin Ambiental de una organizacin se ajusta a los criterios de auditoria del
Sistema de Gestin Ambiental establecidos, permitiendo cumplir con su poltica
y objetivos y para comunicar los resultados de este proceso a la Gerencia. (NTP
14050:99).

Certificacin:
Procedimiento por el que una tercera parte asegura por escrito que un producto,
proceso o servicio es conforme con los requisitos especificados (Norma ISO
14024).

Desempeo Ambiental:
Resultados mensurables del sistema de gestin ambiental relativos a un control
por parte de una organizacin de sus aspectos ambientales en funcin de su
Poltica, objetivos y metas ambientales. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.10).

Formato:
Es un documento que dar lugar a un registro cuando se utilice para evidenciar
la realizacin o el resultado de un proceso como llevar un control, lectura, o
venta, etc.

Impacto Ambiental:
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de
manera total o parcial de las actividades, productos y servicios de una
organizacin. (Noma ISO 14001:2004 seccin 3.7).

Manual del Sistema de Gestin Ambiental:

Documento de referencia que describe el conjunto del SGA y una base para la
coordinacin y el control de las actividades de gestin ambiental de la
organizacin. Recoge los principios e intenciones generales, los elementos
claves de la organizacin y las responsabilidades y funcionamiento general del
SGA.

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Mejora Continua:
Proceso de intensificacin del Sistema de Gestin Ambiental para la obtencin
de mejoras en el desempeo ambiental, de acuerdo a la poltica ambiental de la
organizacin (NTP 14050:99 seccin 3.8)

Metas Ambientales:
Requisitos detallados del desempeo, cuantificado cuando sea posible,
aplicable a la organizacin o parte de la misma, tienen su origen en los objetivos
ambientales y debe ser establecida y cumplirse a fin de alcanzar dichos
objetivos. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.12)

No Conformidad:
Desviacin

de

los

estndares

de

trabajo,

prcticas,

procedimientos,

regulaciones, requerimientos o resultados del SGA, etc, que podran dar lugar,
directa o indirectamente, a lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al
lugar de trabajo o una combinacin de stos.

Objetivo Ambiental:
Fin ambiental de carcter general, el cual tiene su origen en la Poltica
Ambiental que una organizacin ha establecido para s y es cuantificable en la
medida de lo posible.(NTP 14050:99 seccin 3.18).

Organizacin:
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o
combinacin de ellas, organizada en forma societaria o no, pblica o privada, la
cual tiene sus propias funciones y administracin. (Norma ISO 14001:2004
seccin 3.16).

Parte Interesada:
Individuo o grupo interesado o afectado por el desempeo ambiental de una
organizacin. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.13)

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Poltica Ambiental:
Declaracin por parte de la empresa de sus propsitos y principios con relacin
a su desempeo ambiental la cual constituye el marco de referencia para la
accin y definicin de sus objetivos y metas.(Norma ISO 14001:2004 seccin
3.11).

Prevencin de la contaminacin:
Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminacin, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de
procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitucin de
materiales. (Norma ISO14001:98 seccin 3.18).

Sistema de Gestin Ambiental (SGA):

La parte del sistema general de gestin, incluye la estructura organizacional,
planificacin de las actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y
mantener al da la Poltica Ambiental. (Norma ISO 14001:2004 seccin 3.8).

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Abreviaciones
AC

: Accin Correctiva

AP

: Accin Preventiva

AAS

: Aspecto Ambiental Significativo

CSGA : Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental

EA

: Equipo Ambiental

FG

: Formato de Gestin Ambiental

GG

: Gerente General

MBM

: Minera Barrick Misquichilca

NC

: No Conformidad

NTP

: Norma Tcnica Peruana

OI

: Instructivo Operativo

OM

: Oportunidad de Mejora

OP

: Procedimiento Operativo

GP

: Procedimiento de Gestin

PGE

: Plan General de Emergencias

RSGA

: Representante del Sistema de Gestin

Ambiental

SGA

: Sistema de Gestin Ambiental

UEA

: Unidad Econmica Administrativa

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.1

Requisitos Generales
MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un SGA que responde a los requisitos
establecidos en la Norma ISO 14001:2004, en el cual se describen de forma
sistemtica y organizada la secuencia de los requisitos de la norma desde los tems
4.1 al 4.6.

4.2

Declaracin de Principios Ambientales

Barrick Gold Corporation posee una Poltica Ambiental, que contiene en trminos
generales los lineamientos o principios de la empresa que rige todas sus
operaciones a nivel corporativo. La poltica ambiental en Pierina se denomina
Declaracin de Principios Ambientales y es especfica para la realidad de nuestra
operacin.
La Declaracin de los Principios Ambientales Unidad Pierina, ha sido definida por
la Gerencia General y la Superintendencias y Jefaturas de cada rea con el apoyo
del RSGA y la asesora del CSGA.
(Anexo 5.1 Declaracin de los Principios Ambientales Unidad Pierina (E-01))

4.3

Planificacin

4.3.1 Identificacin de Aspectos Ambientales

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento para identificar los
aspectos ambientales derivados de sus actividades, procesos o productos, sobre
los que se puede esperar tenga influencia con el objetivo de identificar aquellos
que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente,

los

materiales y los equipos en condiciones normales, anormales y de emergencia.

Pierina ha establecido el siguiente Procedimiento de Gestin Ambiental:
(Anexo 5.2: Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (GP-01).)

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4.3.2 Requisitos legales, otros requisitos

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento para la
identificacin y acceso a los requisitos legales, y dems requisitos a ser
cumplidos, con respecto a los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios, segn el Procedimiento de Gestin Ambiental:
(Anexo 5.3: Requisitos Legales y Otros Requisitos (GP-02).)
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
MBM - Unidad Pierina establece y mantiene documentado sus objetivos y metas
correspondientes a cada una de las funciones y niveles relevantes de la empresa
los cuales han sido identificados mediante un anlisis y evaluacin de los
aspectos ambientales significativos en la siguiente tabla :
Anexo 5.4: Programa de Gestin Ambiental (G-02).
Estos han sido definidos en coherencia con la Declaracin de Principios
Ambientales, considerando los requisitos legales, los aspectos ambientales
significativos, sus opciones tecnolgicas, y sus requerimientos financieros,
operacionales, y comerciales as como la opinin de las partes interesadas.
Si un proyecto se relaciona con el desarrollo de actividades, productos o servicios
nuevos o modificados, el programa o programas, deben modificarse, dentro del
proceso de Revisin por la Direccin o donde sea relevante, para asegurar que el
SGA sea aplicable en tales proyectos.
4.4

Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Para facilitar un mejor manejo del SGA se definen las funciones, las
responsabilidades y la autoridad; estas se encuentran en el documento de
Gestin:
Anexo 5.5: Manual de Estructura y Responsabilidades (G-03).

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As mismo, las responsabilidades son detalladas en el tem 5 de los

procedimientos e instructivos del SGA, (manual), siendo de este modo difundidas
para lograr una mayor eficacia del SGA.
La direccin provee los recursos necesarios y esenciales para la implementacin
y control del SGA. Estos recursos incluyen tanto recursos humanos y
conocimientos especializados, como recursos tecnolgicos y financieros.
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.
MBM - Unidad Pierina identifica las necesidades de capacitacin para que todo el
personal cuyo trabajo pueda originar un impacto ambiental adverso y aspectos
ambientales potenciales, reciba la capacitacin apropiada.
Dentro del programa de capacitacin que se brinda a todo el personal de Pierina
incluyendo personal de MBM y contratistas, se tratan los siguientes temas:

La importancia de cumplir con la Declaracin de Principios Ambientales, con

los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestin Ambiental.

Los aspectos ambientales significativos, existentes o potenciales, causados

por sus actividades, y los beneficios ambientales derivados de un mejor
desempeo del personal.

Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la

Declaracin de Principios Ambientales, los procedimientos e instructivos
operativos y con los requerimientos del SGA incluyendo aquellos relativos a
los planes de contingencia y respuesta ante situaciones de emergencia.

Las consecuencias potenciales de no cumplir con lo especificado en los

procedimientos operativos, los requisitos legales y otras normas adoptadas
voluntariamente por la organizacin.

MBM - Unidad Pierina evala la competencia del personal que lleva a cabo
actividades o tareas que puedan causar aspectos ambientales significativos sobre
la base de una educacin, capacitacin o experiencia apropiada.

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Para estas actividades se ha elaborado el siguiente procedimiento de gestin:

Anexo 5.6: Formacin, Toma de Conciencia y Competencia (GP-03).
4.4.3 Consulta y Comunicacin
MBM - Unidad Pierina, garantiza mediante la comunicacin interna que todos sus
trabajadores comprendan el SGA, conozcan los aspectos ambientales producto
de sus actividades, as como los objetivos de nuestro SGA y puedan contribuir a
cumplir la Declaracin de Principios Ambientales.
Adems, se documenta y responde a las comunicaciones externas relevantes
recibidas tanto de forma verbal como por escrito, que puedan realizar las
diferentes partes interesadas.
Para tal fin, se establece y mantiene el Procedimiento de Gestin que se
encuentra en:
Anexo 5.7: Comunicaciones Internas y Externas (GP-04).
4.4.4 Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental
MBM - Unidad Pierina elabora, establece y mantiene informacin impresa y
electrnica que describe los elementos principales del SGA y su interrelacin
existente, tal como se establece en el procedimiento de gestin:
Anexo 5.8: Control de la Documentacin y Registros (GP-05)
Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, fechados
(incluyendo fecha de revisin), identificables, manteniendo un orden y durante un
perodo especificado. En l se definen responsabilidades concernientes a la
creacin y modificacin de los procedimientos propios del SGA.
Esta documentacin incluye al Manual del Sistema de Gestin Ambiental,
Procedimientos de Gestin; Procedimientos Operativos, Instructivos Operativos y
dems informacin indispensable para el buen funcionamiento del SGA.

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4.4.5 Control de la Documentacin

MBM - UEA Pierina establece y mantiene su procedimiento de control para la
documentacin requerida, a fin de administrar los documentos requeridos del
SGA, para lo cual ha establecido el procedimiento de gestin siguiente:
Anexo 5.8: Control de la Documentacin y Registros (GP-05)
En este documento se establecen lineamientos para asegurar el control de todos
los documentos requeridos por el SGA, de tal forma que:

Puedan ser ubicados.

Sean revisados peridicamente, actualizando la informacin cuando sea

necesario y aprobados por el personal autorizado.

Las versiones vigentes de la documentacin relevante estn disponibles en

todos los lugares donde se realicen actividades esenciales para el
funcionamiento efectivo del SGA.

Todos los documentos obsoletos que sean guardados con fines legales o con
propsitos

de

preservacin

de

conocimientos

sean

debidamente

identificados.
4.4.6 Control de las Operaciones
MBM - Unidad Pierina identifica aquellas operaciones y actividades que estn
asociadas con los AAS ya identificados, en concordancia con su Declaracin de
Principios Ambientales, objetivos y metas, y garantiza que se desarrollen en
condiciones controladas. La mecnica para ello est documentada en el
procedimiento de gestin:
Anexo 5.9: Control Operativo (GP-06)

MBM - Unidad Pierina planifica sus actividades, incluyendo el mantenimiento,

para asegurar que se efecte de acuerdo a:

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El establecimiento y mantenimiento de procedimientos e instructivos

operacionales documentados para hacer frente a situaciones en las que su
ausencia, podra conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales.

El establecimiento y mantenimiento de procedimientos e instructivos

operacionales vinculados a aspectos ambientales, y a travs de la
comunicacin de los procedimientos e instructivos relevantes y requisitos
exigidos tanto a los usuarios como a los proveedores y contratistas.

Establecimiento de criterios ambientales en los procedimientos e instructivos

operativos, que controlan aspectos ambientales y que a su vez pudieran
generar aspectos ambientales asociados.

4.4.7 Planes de Contingencia y Capacidad de Respuesta Ante Emergencias

MBM - Unidad Pierina ha establecido y mantiene la documentacin necesaria
para identificar posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia en el
documento denominado:
Plan General de Emergencias (G-04)
Este documento se encuentra distribuido a todas las reas de la UEA Pierina. En
dicho Plan se ha establecido y mantiene procedimientos para responder a
accidentes y situaciones de emergencia as como para prevenir y reducir los
impactos ambientales que puedan estar asociadas con ellas. Son revisados
anualmente y despus de la ocurrencia de accidentes o situaciones de
emergencia, siendo actualizados cuando es necesario.
As mismo, en dicho documento se encuentran los procedimientos operativos que
controlan los aspectos ambientales potenciales.
La empresa pone a prueba peridicamente tales planes donde es aplicable
mediante simulacros cuyo detalle tambin se encuentra incluido en el PGE.

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Verificacin

4.5.1 Seguimiento y Medicin

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento documentado para
monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de sus
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo desde el
punto de vista ambiental. Esto incluye el registro de la informacin sobre el
desempeo, los controles operacionales relevantes,

la conformidad con los

objetivos y metas del SGA y la evaluacin peridica del cumplimiento de la

legislacin y reglamentacin aplicable al SGA.
Los equipos de monitoreo deben estar calibrados y contar con un mantenimiento
apropiado, los registros de este proceso deben conservarse de acuerdo con los
procedimientos de la empresa.
Para este fin se tiene el Procedimiento de Gestin siguiente:
Anexo 5.10: Monitoreo y Medicin (GP-07)

Adems, se cuenta con un Plan Anual de Monitoreo Ambiental (Ver Anexo1 del
procedimiento GP-07), el cual ha sido diseado para evaluar y controlar de
manera oportuna el impacto ambiental producido por la operacin minera en
Pierina. A travs de ste, se recopila informacin necesaria que permite asegurar
la calidad de los recursos naturales agua, aire, suelo, flora y fauna, y el entorno
humano; as como Controles Ambientales de los impactos negativos generados
por el avance en la explotacin minera

(Ver file de controles operativos de

ingeniera).
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal.
MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un procedimiento para la evaluacin
peridica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros
requisitos que suscriba, segn el Procedimiento de Gestin Ambiental:
(Anexo 5.3: Requisitos Legales y Otros Requisitos (GP-02).)

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4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva / Preventiva y/o Oportunidad de Mejora.

MBM - Unidad Pierina mantiene un procedimiento para definir la responsabilidad
y la autoridad en el manejo y la investigacin de las No Conformidades, llevando
acabo acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido o prevenir
riesgos, y para iniciar y completar Acciones Correctivas y Preventivas u
Oportunidades de Mejora correspondientes. Se tiene el Procedimiento de
Gestin:
Anexo 5.11: No Conformidad, Accin Correctiva/Preventiva y/o
Oportunidad de Mejora (GP-08)
Las AC y AP tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales o
potenciales, son apropiadas respecto a la magnitud de los problemas, y
proporcionales al impacto ambiental detectado. La empresa implementa y registra
cualquier cambio en los procedimientos documentados que resulten de AC y AP.
4.5.4 Control de Registros
MBM - Unidad Pierina establece y mantiene procedimientos para la identificacin,
mantenimiento y disposicin de los registros ambientales. Estos registros deben
incluir tanto aquellos vinculados a capacitacin como los resultados de auditorias
y revisiones. El Procedimiento de Gestin es el siguiente:
Anexo 5.8: Control de la Documentacin y Registros (GP-05)
Los registros son legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o
servicio implicado. Los registros son archivados y conservados de tal forma que
pueden ser recuperados fcilmente, y estn protegidos contra daos, deterioro o
prdida. Se establece y registra los correspondientes periodos de conservacin.
Los registros se mantienen de modo tal que sea conveniente para el sistema y la
empresa para demostrar la conformidad con los requisitos de la Norma ISO
14001:2004

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4.5.5 Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental

MBM - Unidad Pierina establece y mantiene un programa y procedimientos para
la realizacin de auditorias peridicas del SGA para:

Verificar si el sistema cumple con las disposiciones planeadas para el SGA,

incluyendo los requerimientos de la Norma ISO14001:2004, y ha sido
adecuadamente implementado y mantenido.

Determinar si es concordante con los planes establecidos para la gestin

ambiental.

Suministrar informacin sobre los resultados de las auditorias realizadas

El programa de auditoras as como los cronogramas se basan en la importancia

ambiental de la actividad implicada y los resultados de las auditorias previas. En
el procedimiento de auditora se incluye el alcance, la frecuencia y la
metodologa, as como las responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas
auditoras e informar acerca de los resultados. Se cuenta con el Procedimiento de
Gestin:
Anexo 5.12: Auditorias Internas (GP-09)
Adems existe el siguiente procedimiento para la calificacin de auditor lder y
auditores internos del SGA:
Anexo 5.13: Calificacin de auditores (GP-10).
4.6

Revisin por la Direccin

MBM - Unidad Pierina revisa el SGA en intervalos definidos por ella, para asegurar
su continua adecuacin y eficiencia. El proceso de revisin gerencial asegura que
se recoja toda informacin necesaria para que la gerencia lleve a cabo la
evaluacin, segn lo estipula el siguiente Procedimiento de Gestin:
Anexo 5.14: Revisin por la Direccin (GP-11).

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5. ANEXOS
5.1

Declaracin de Principios Ambientales.

5.2

Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos.

5.3

Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

5.4

Programa de Gestin Ambiental.

5.5

Manual de Estructura y Responsabilidades.

5.6

Procedimiento de Formacin, Toma de Conciencia y Competencia.

5.7

Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas.

5.8

Procedimiento de Control de la Documentacin y Registros.

5.9

Procedimiento de Control Operativo.

5.10 Procedimiento de Monitoreo y Medicin.

5.11

Procedimiento de No Conformidad, Accin Correctiva, Accin Preventiva y/o

Oportunidad de Mejora.

5.12 Procedimiento de Auditoras Internas.

5.13 Procedimiento de Calificacin de Auditores.
5.14 Procedimiento de Revisin por la Direccin.