PROCESO SISTEMA
DE GESTIN
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Cdigo:
SEGURIDAD INDUSTRIAL
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NDICE
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1. Objetivos
2. Alcance
3. Responsables
4. Descripcin de las Actividades
5. Desarrollo
6. Criterios de Auditoria
7. Referencias
8. Definiciones
9. Anexos
10. Registros
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ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Coordinador OHSAS
18001
Gerente General
Gerente General
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
1. OBJETIVO:
Determinar las responsabilidades y Requisitos para la Planificacin y Realizacin de
Auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros
correspondientes.
2. ALCANCE:
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Este Procedimiento es aplicable a las auditorias Internas que se realicen en las reas de
Corrugadora, Caldero, Almidonera.
3. RESPONSABLES:
El Coordinador OHSAS 18001 es responsable de elaborar este procedimiento.
El Gerente General es responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que incluye
la asignacin del Auditor Lder.
El Auditor Lder es Responsable de:
1. Asistir a la eleccin del Equipo de Auditores Internos.
2. Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna.
3. Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organizacin (Conduccin de
Reuniones Inciales, Final e Informativas).
4. Coordinar la actuacin del Equipo Auditor.
5. Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos.
6. Presentar el Informe de Auditoria.
Todo el Personal tiene la responsabilidad de cumplir las disposiciones establecidas en
este procedimiento.
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Poner a disposicin del equipo auditor los medios necesarios para la auditora.
Facilitar el acceso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditora
Cooperar con los auditores para asegurar el xito de la auditora.
Poner en marcha las acciones correctivas que se deriven del informe de auditora.
5. DESARROLLO.
A partir del Plan Anual de Auditora Internas aprobado por el Gerente, se procede de la
siguiente manera:
1. Auditor Lder, elabora el plan anual de auditoras, considerando:
Estado e importancia de los procesos y las reas a auditar.
Resultados de auditoras previas, cuando existan.
El plan de auditora es flexible para permitir cambios en su alcance y extensin, as
como para usar efectivamente los recursos.
2.El Gerente General, Revisa que el Plan de Auditorias es Conforme con las
Disposiciones Planificadas, con los Requisitos de la Norma Internacional OHSAS
18001 dependiendo del Objetivo de la Auditoria y con los Requisitos del Sistema de
Gestin.
3.Auditor Lder, elabora el Programa de Auditora segn formulario F-SGI-006 para
lo cual se debe considerar:
Estado e importancia de los procesos
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6. CRITERIOS DE AUDITORA.
Los criterios de auditoria aplicados son:
Todos los elementos de la Norma OHSAS 18001, excluyendo solamente las
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