: Cusco
: La Convencin
: Echarati
: Kepashiato
: Changuiruato Mantalo - chacopishiato
El Distrito de Echarati con su Capital del mismo nombre; se ubica en la zona nor este de la
provincia de la Convencin del departamento del Cusco su extensin es de 19,135.50 km2, siendo
uno de los distritos ms grandes del Pas.
2.2.
2.3.
15 Transporte
Programa:
Subprograma:
Unidad formuladora.
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
2.4.
Unidad Ejecutora:
Nombre
Sector
Pliego
Responsable
Autor
Direccin
Telfono
Problemas Percibidos
Intereses
Compromisos.
Poblacin afectada
de Changuirhuato y
Mantalo
Chacopishiato
Participacin durante la
ejecucin y adecuada
operacin y
mantenimiento del PIP.
Municipalidad
Distrital de Echarati
Frecuentes retrasos e
incomodidades a causa
de la falta de
infraestructura.
Comit de
Operacin y
Mantenimiento.
Adecuado trnsito de la
poblacin.
2.6.
Construccin de una
adecuada infraestructura
vial para las comunidades
de Changuirhuato y
Mantalo Chacopishiato
Dirigir la adecuada
operacin y
mantenimiento del PIP.
Marco De Referencia
3
PARTE
I. IDENTIFICACIN
Latitud sur
: 12 45 05.
: Cusco.
:La Convencin.
: Echarati.
: 11
: 12
: 04
: 72
: 04
: 88
HIDROGRAFA
Cuenca
: Alta y Media del Rio Urubamba.
Sub Cuencas
: Cirialo, Kiteni, Koshireni, Piguiato, Kumpirushiato,
Huacayoc, Chapo, Mantalo, Yavero, Yoyato, Tintiniquiato y Chaupimayo.
CARACTERSTICAS METEOROLGICAS
TEMPERATURA
Mxima: 26 C (Septiembre, Octubre y Noviembre con mayor sensacin de calor).
Mxima: 3000mm
Mnima: 800 mm
RELIEVE Y SUELOS
En esta zona de vida existen relieves abruptos con pendientes que van desde 50 a 70%,
los suelos son medianamente profundos a superficiales y pertenecen a los grupos Acrisoles,
orticos, Cambisoles (districos y utricos), hacia el fondo de los valles se observa la
predominancia de suelos Fluvisoles. Por las caractersticas de las pendientes estas reas son
muy propensas a los procesos de erosin.
VEGETACIN
Corresponde a los bosques perennifolios, de porte alto y bastante tupido, son bosques
heterogneos, en las que se encuentran especies arbreas como el Aguano (Cedrelinga
catenaeformis), Sandematico (Amburana cearensis), Moenas, Yanay, familia de laureceas, el
Atoc cedro (Cedrella herrerae), el Palo Blanco, Ajo ajo (Cordia alleudora), palo de balsa (Ochrocia
piramidalis), Toroc (Cecropia sp.), blsamo, chunquituruqui (Clarisea racemosa), higuern, Leche
leche, Matapalos, en las partes altas se pueden encontrar las pacas (gaduas sp.), diversas
palmeras, entre las ms distinguibles la Pona, Shiga, Kapacci, Kamona, etc.
b
El distrito por lo extenso de su territorio se divide en zonales las cuales est compuesta
por las diferentes comunidades segn el lugar en donde se encuentra siendo:
Zonal de Echarati
Zonal de Palma Real
Zonal de Kiteni
Zonal de Kepashiato
Zonal de Ivochote
Zonal del bajo Urubamba
MACRO LOCALIZACIN
IMAGEN 02
UBICACIN GEOGRFICA REGIONAL DEL PROYECTO.
CUSCO
Provincia
La
Convencin
Distrito de
Echarati.
Micro localizacin
IMAGEN 01
UBICACIN DE LA ZONA DEL PROYECTO
10
11
12
Justificacin del por qu? es competencia del estado resolver dicha situacin.
Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo productivo;
planteando estrategias a travs de sus rganos ministeriales orientados a conducir el
desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de
la poblacin. Bajo este marco, la Municipalidad distrital de Echarati, plantea la propuesta
para la implementacin constructiva de un camino vecinal, que mejore las condiciones de
13
14
CUADRO N 05
POBLACIN POR JURISDICCIN DISTRITAL Y SEGN
REA ZONAL KEPASHIATO, DISTRITO ECHARATI 2012
POBLACIN
TOTAL 2012
%
1/
rea Rural
4927
4898
74%
rea Urbana
1731
1721
26%
TOTAL
6,657
6619
100%
Fuente: Diagnostico socio econmico y Agropecuario
2009.
Elaboracin: Consultor
MBITO
GEOGRFICO
POBLACIN
TOTAL 2007
Masculino
Femenino
TO TAL
PO B L A C I N
T O T A L A O 20 0 7
PO B L A C I N
T O T A L A O
20 12 1/
% I NC I DE NC I A
PO B L A C I N
TOTAL
23,263.00
19,413.00
4 2 ,6 7 6 .0 0
23,626
19,716
4 3 ,3 4 2
55%
45%
10 0 %
15
N D E
P O BL AD O R ES
12
1 3%
21 %
1 9%
1 5%
1 3%
11%
6%
4%
340
100%
Men or es d e 5 a os
43
D e 6 a 14 a os
73
D e 15 - 24 a os
63
D e 25 - 34 a os
51
D e 35 - 44 a os
44
D e 45 - 54 a os
36
D e 55 - 64 a os
19
D e 65 - a m a s
T O T AL
% I N CI D EN CI A
F U EN T E: En cu est a So ci o eco n o m i ca , 2 0 1 2 .
El a b o r a ci o n Co n su l t o r
DI S T RI T O DE E C HA RA T I
POB LA C I ON
T OT A L 20 0 7
POB LA C I ON T OT A L
20 12 1/
Jefe o Jefa
10,798.00
10,966.00
26.00%
6,679.00
6,783.00
16.10%
17,320.00
17,590.00
41.70%
428.00
435.00
1.00%
1,368.00
1,389.00
3.30%
324.00
329.00
0.80%
2,793.00
2,837.00
6.70%
150.00
152.00
0.40%
Pensionista
49.00
50.00
0.10%
Yerno / nuera
Nieto (a)
Padres / suegros
Otro (a) pariente
% I NC I DE NC I A
POB LA C I ON
16
GR UPO S DE EDAD
% INC IDE NC IA
POB LA C ION
T OT A L
POB LA C ION
POB LA C ION T OT A L
T OT A L 20 0 7
20 12 1/
De 0 a 4 aos
5,445.00
5,530.00
12.80%
De 5 a 9 aos
5,349.00
5,432.00
12.50%
De 10 a 14 aos
5,036.00
5,115.00
11.80%
De 15 a 19 aos
4,002.00
4,064.00
9.40%
De 20 a 24 aos
3,612.00
3,668.00
8.50%
De 25 a 29 aos
3,437.00
3,491.00
8.10%
De 30 a 34 aos
2,923.00
2,969.00
6.80%
De 35 a 39 aos
2,817.00
2,861.00
6.60%
De 40 a 44 aos
2,548.00
2,588.00
6.00%
De 45 a 49 aos
2,097.00
2,130.00
4.90%
De 50 a 54 aos
1,509.00
1,533.00
3.50%
De 55 a 59 aos
1,188.00
1,207.00
2.80%
De 60 a 64 aos
898.00
912.00
2.10%
De 65 a 69 aos
698.00
709.00
1.60%
De 70 a 74 aos
495.00
503.00
1.20%
De 75 a 79 aos
327.00
332.00
0.80%
De 80 a 84 aos
150.00
152.00
0.40%
De 85 a 89 aos
90.00
91.00
0.20%
De 90 a 94 aos
23.00
23.00
0.10%
De 95 a 99 aos
32.00
32.00
0.10%
T OT A L
42, 676. 0 0
43, 342. 0 0
10 0 . 20 %
FUENTE: INEI; XI Censo Poblacin y Vivienda . Ao 2007
INEI; Tasa de Crecimiento Anual.
1/Poblacion proyectada en base a tasa de crecimiento (INEAI = 0.31%) del distrito de Echarati.
17
CUADRO N 10
EDAD
0 - 1 Aos
2 - 5 Aos
6 - 10 Aos
11 - 15 Aos
16 - 20 Aos
21 - 25 Aos
26 - 30 Aos
31 - 35 Aos
36 - 40 Aos
41 - 50 Aos
51 - 60 Aos
61 a mas
TOTAL
%
0.04
0.1
0.11
0.1
0.09
0.08
0.08
0.06
0.07
0.11
0.08
0.08
1
CANTIDAD
32
79
93
83
74
67
68
50
59
92
62
62
820
Educacin
De las dos comunidades la nica que cuenta con institucin educativa es la comunidad de
Changuirhuato la cual cuenta con nivel inicial y primario , las familias que actualmente requieren
de una va de acceso adecuado se encuentran en las partes altas, siendo muy alejados para los
nios por las dos a tres horas de caminata en promedio que cada nio tiene que desplazarse a su
respectiva institucin educativa, en el nivel inicial y nivel primario N501415 de con 35 alumnos
repartidos en 6 secciones y con 2 docentes y cdigo modular 134786 que atiende a las dos
comunidades
Salud
La salud pblica constituye uno de los indicadores socioeconmicos ms importantes. Es
resultado de la interaccin de una variedad de factores, entre ellos, factores directos como las
condiciones higinicas de los hogares, la infraestructura de saneamiento y salud y las condiciones
del medio ambiente, la situacin econmica, entre otros factores. En su conjunto son
responsables para un buen o mal estado de la salud.
Las comunidades en estudio viene haciendo uso de los servicios de salud en el Centro de Salud
de Kepashiato, ubicado a 5 u 8 horas aproximadamente de la vivienda ms alejada.
18
DISTRITO
EE.SS.
EDA < 1
aos
EDA 1 - 4
aos
EDA > 5
aos
ACUOSAS
DIS < 1
aos
DIS 1 - 4
aos
DIS > 5
aos
DISENTERICAS
TOTAL
E
C
H
A
R
A
T
E
PS. CHACCO
PS. ECHARATE
PS. ECHARATE CONCEPCION
PS. CHAHUARES
CS. PALMA REAL
PS. ICHIQUIATO BAJO
PS. SAN ANTONIO
PS. CIRIALO
PS. KORIVENI
CS. KAMISEA
PS. CHOCORIARI
PS. PUERTO HUALLANA
PS. SHIVANKORENI
PS. TIMPIA
PS. KIRIGUETI
PS. MIARIA
PS. NUEVA LUZ
PS. NUEVO MUNDO
3
33
23
8
12
0
3
5
9
40
5
39
3
6
34
8
9
6
14
53
41
18
33
13
17
17
16
91
20
79
5
34
65
21
36
9
28
86
98
85
68
14
42
29
20
52
11
29
2
19
28
16
15
6
45
172
162
111
113
27
62
51
45
183
36
147
10
59
127
45
60
21
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
17
0
0
0
2
1
0
7
0
0
3
2
8
7
2
1
11
6
19
0
1
4
4
5
0
9
0
2
14
3
2
0
2
0
2
1
4
0
0
4
7
6
0
17
0
2
19
5
10
7
4
1
15
7
40
0
1
49
179
168
111
130
27
64
70
50
193
43
151
11
74
134
85
60
22
2
7
39
56
36
12
16
19
14
7
0
454
5
30
109
122
69
41
45
22
45
21
0
1,091
9
21
134
143
25
75
55
5
33
24
9
1,181
16
58
282
321
130
128
116
46
92
52
9
2,726
1
0
0
5
0
2
1
0
0
0
0
32
1
3
4
1
0
3
1
0
2
1
0
86
1
1
3
5
0
5
2
0
2
5
0
76
3
4
7
11
0
10
4
0
4
6
0
194
19
62
289
332
130
138
120
46
96
58
9
2,920
Segn la informacin recopilada en el centro de salud de Kepashiato, nos muestras que de los
casos atendidos por EDAS, el 17.4% se dan en nios menores de 1 ao, el 38% en nios entre las
edades de 1 - 4 y un 44.5% a los nios mayores de 5 aos.
Actividad Econmica
Como gran parte de la poblacin, se encuentra en edad estudiantil, la ocupacin momentnea
de la mayora de integrantes del hogar, es el estudio en el 31% de familias, de los diferentes
niveles de estudio. Como el mbito de estudio comprende la zona rural, la ocupacin de agricultor
representa el 28.2% y de ama de casa 23.7%, estas ocupaciones son compartidas en la casa y en el
campo.
-. Actividad agropecuaria
La zona afectada se caracteriza por que sus productores son conductores directos de las unidades
agropecuarias o parcelas de produccin, dedicados ntegramente al desarrollo de cultivos como el
caf, cacao, pltano y achiote, entre otros cultivos caractersticos de la zona; en un aproximado de
4200 has. Adems de ello, la poblacin tambin cra animales menores como porcinos, cuyes y
aves de corral, constituyndose en una fuente de ahorro para suplir posibles dificultades de
carcter familiar o para suplir la siembra de algn producto.
Los cultivos desarrollados en la zona y la crianza de ganado, son aprovechados con bajos niveles
de rendimiento; segn manifestacin de los propios agricultores se origina por su propio
desinters, al no contar con una fcil accesibilidad hacia los mercados de consumo, sumado a ello,
la zona no recibe la atencin en capacitacin y asistencia tcnica por parte de organismos
pblicos y privados, tambin por el difcil acceso hacia la zona. Segn los resultados de la
encuesta, la zona genera una produccin aproximada de 3,475 tn al ao.
c.
19
IMAGEN N 04
PRODUCTOR PRODUCE:
INTERMEDIARIO
CONSUMIDOR
FINAL
TRANSPORTE DE LA PRODUCCIN
A LOMO Y MEDIANTE BESTIAS DE
CARGA.
MERCADO
MINORISTA DE
C.P.M.
KEPASHIATO Y
ECHARATI
MERCADO
MAYORISTA DE
QUILLABAMBA
20
CULTIVOS
AGRCOLAS
Cacao
Caf
Yuca
Achiote
TOTAL
CAMPAAS POR
AO
Permanente
Semipermanente
Transitorio
Transitorio
SUPERFICIE
SEMBRADA
(HA)
RENDIMIENTO
(Kg/ha)
RENDIMIENTO
(TN/HA/AO)
1/
PRODUCCIN
TOTAL (TN)
1.200
1.450
750
800
4.200
850
900
1.000
500
3.250
0,85
0,90
1,00
0,50
3,25
1.020
1.305
750
400
3.475
.- Actividad Turstica
Dentro de la zona afectada, inclusive dentro de la ruta de acceso a la localidad se encuentra un
riachuelo adecuado para la pesca artesanal y de sano esparcimiento por la presencia de pozas
naturales.
Del mismo modo su tan variada geografa que presenta la ruta hace que de la misma manera sea
un atractivo ms como caminata o campamentos, el cual falta explotar y as generar un polo de
desarrollo con el turismo.
d.
Vivienda
En las condiciones de vida de la poblacin, la vivienda ocupa un lugar preferente, por cuanto
de la calidad de su construccin, la disponibilidad de los servicios y de su equipamiento, entre
otros.
El tipo de vivienda en las comunidades a intervenir, es principalmente de material rustico, en
la mayor cantidad de viviendas las paredes son de Palos, madera rustica 85%, y de adobe
15%, el material predominante para el techo de la vivienda es de Palmeras 19% seguido de
calamina con un 81%, el material del piso de las viviendas es el 100% de tierra, mayores
precisiones en el siguiente cuadro:
21
FORMALIDAD DE LA VIVIENDA
Tenencia de la Vivienda (%)
Propia
Alquilada o arrendada
Otros
Documentacion de la Vivienda (%)
Titulo de propiedad
Contrato Compra - Venta
Posesin sin Certificado
Posesin con Certificado
Titulo comunal
Otros
22
VALOR (%)
100.0
98.2
1.5
0.3
100.0
68.5
11.6
10.7
6.1
2.1
0.9
Por otro lado en la caracterstica piso de las viviendas, cabe mencionar que el mayor nmero
de viviendas cuentan con piso de tierra, a su vez en pocas de invierno cabe resaltar que son
muy frgidas causando que los nios sean ms propensos a enfermedades respiratorias,
adems por encontrarse a una altura de 1,600 m.s.n.m., aproximadamente. Este tipo de piso
representa un 94.8%.
CUADRO N 15
Diseo construccin de las cocinas en la Zonal Kepashiato
Valor (%)
24.8
64.8
10.4
100.0
e.
DISEO DE L
Servicios Bsicos
Agua y Letrinas: En el rea de influencia del proyecto, no cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua segura, ni de un sistema de eliminacin de excretas, en ambos casos
los sistemas instalados son improvisados, hechos por los mismos pobladores, con la finalidad
de tratar de palear de alguna manera la alta incidencia de enfermedades ligadas a la carencia
de un sistema de saneamiento bsico.
Servicio de energa elctrica.- Cabe resaltar que en la zona de estudio, existe fluido elctrico
limitadamente, por lo cual solo el 43.2% de las viviendas posee suministro de energa elctrica,
mientras que el 56.8% de las viviendas de la zona de influencia hacen uso de medios
alternativos costosos y dainos para la salud, por el cual la poblacin solo se mantiene bajo el
alumbramiento de mecheros (botellas llenados con gasolina y una mecha) o velas, para el uso
de medios de comunicacin (radios) hacen uso de pilas lo cual resulta costoso.
23
Cerrada
Semi Abierta
Abierta
CUADRO N 16
VALOR (%)
100.0
18.3
1.3
80.4
100.0
5.6
5.8
86.5
2.1
100.0
0.3
5.5
86.9
7.3
100.0
11.0
89.0
100.0
99.1
0.9
100.0
64.8
4.9
30.3
El 100% de las viviendas de la zona, sus habitantes establecen un tratamiento al agua para
consumo, mediante el modo ms accesible a ellos (hierven el agua), aprovechando el recurso
maderable (lea) que disponen a la mano.
Respecto al servicio de desage, los resultados de la encuesta determinaron que la mayora
(83.8%) de las viviendas dispone en sus viviendas o cercana a ellas de servicios higinicos,
mientras que un grupo representativo del 16.2% de las viviendas no cuenta con el servicio por
lo que hacen uso del campo causando as focos infecciosos de contaminacin.
24
A
P
P
N
F
R
A
M
O
T
S
P
P
O
A
E
O
C
L
L
D
M
Q
A
FOTOGRAFIA N 2
25
El tramo crtico de la va por donde cruza el rio sorprendentemente alegre, a menudo sufre de
inconvenientes, por el arrastre de material rocoso y palizadas que se asientan en la misma ruta;
por lo tanto, estas dificultades son reparadas por la propia poblacin que emplea la va, quienes
organizados intervienen en manera de faenas.
Segn manifestacin de los pobladores de la zona, cuando la quebrada sufre crecidas es de riesgo
establecer el cruce; asimismo, dieron a conocer que en dicha poca 05 a 06 veces al mes se
presentan las paralizaciones, y en cada oportunidad demora mermar las aguas de la quebrada en
un tiempo aproximado de 6 a 8 horas, o sea casi todo 01 da, en cada evento se presentan las
paralizaciones.
.- GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
a)
Temporalidad
El difcil acceso entre los centros de produccin agrcola y pecuaria con los mercados de consumo,
es latente desde aquellos tiempos en donde la poblacin ingres a la zona para explotar el
potencial de superficie agrcola, que se remontan aproximadamente en los aos 80; en donde el
nico acceso vial era una trocha carrozable, que une al distrito de Echarati con el poblado de Alto
Puguientimari, para lo cual se estableca un recorrido de aproximadamente 25.0 km.
Asimismo, todas las acciones en general an no han sido suficientes para mejorar el acceso hacia
la zona de influencia, hasta la actualidad la poblacin establece esfuerzos para trasladarse hacia
las urbes (caminata de 2 horas y media aproximadamente), con la finalidad de acceder a los
servicios bsicos; por otro lado, para transportar su produccin el recorrido es an mayor,
promedindose en 5 horas y media hasta llegar el punto de conexin vial e interconectarse a la
red vial C.P.M. Kepashiato-Echarati.
Si no se implementan acciones que faciliten el acceso vial entre las zonas afectadas y los
mercados de consumo, la situacin negativa persistir a lo largo de los aos, permitiendo a la
poblacin solamente en desarrollarse bajo una economa de subsistencia, en donde los ndices de
pobreza se incrementen.
b)
Relevancia
La implementacin del proyecto, para la construccin del camino vecinal es de suma importancia,
puesto que facilitar la accesibilidad entre los poblados afectados y las urbes, crendose un micro
corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y
regional directamente, sosteniendo el abastecimiento de estos para satisfacer las necesidades o
alta demanda de los consumidores. Asimismo, mejorar el acceso a los servicios bsicos de salud
y educacin, reduciendo los ndices de morbilidad, mortalidad y analfabetismo. Adems se
incrementar la explotacin del potencial de superficie agrcola disponible.
c)
Grado de Avance
d)
La psima accesibilidad vial entre los centros de produccin y los mercados de consumo, que trae
consigo diversas consecuencias no favorables para la poblacin de la zona, no se presentara si
existiera una va en adecuadas condiciones de transitabilidad. Por lo tanto, si el problema no es
26
CAUSA DIRECTA
Poblacin y las zonas productivas se encuentran conectadas a travs de un camino
de herradura, que solamente permiten el trnsito peatonal y limitado de acmilas de
carga que se estilan emplear en la zona para el transporte del excedente de
produccin agropecuario. Este acceso se encuentra conformado por una longitud
aproximada de 48,047 km.
CAUSAS INDIRECTAS
Camino de herradura con excesivas pendientes, la ruta en estudio est compuesta
de pendientes muy pronunciadas el cual sobrepasan lo establecido por el aspecto de
ingeniera, llegando a establecerse hasta un 21% de pendiente, por la condicin
accidentada de su geografa; por lo cual hace difcil el trnsito de peatones y acmilas
de carga.
Superficie de camino de herradura sin afirmar, con presencia excesiva de lodo y
barrizales. La va en estudio se encuentran conformados por una superficie en tierra,
que por el clima de la zona que presenta constantes lluvias a lo largo de todo el ao y
27
28
29
EFECTO INDIRECTO
Bajos Niveles de
Comercializacin.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Prdidas Econmicas
para los Productores.
EFECTO INDIRECTO
Baja Cotizacin de los
productos agrcolas y
pecuarios.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Explotacin mnima
de reas agrcolas.
Limitado acceso a
los servicios
bsicos.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Sobre costos de
Produccin
agropecuaria y de
Comercializacin.
Prdida de la calidad de
productos perecibles.
CAUSA DIRECTA
Poblacin y Zonas productivas conectadas a travs de Camino de
herradura que solo permite el trnsito peatonal y limitado de
acmilas.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Camino de
herradura con
excesivas
pendientes.
Superficie de
camino herradura
sin afirmar, con
presencia de lodo y
barrizales.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente ancho
de calzada y
demasiado angosto
del camino de
herradura.
Existencia de zonas
crticas de paso, por
caudal de ros,
quebradas y obras
de arte rsticas.
Insuficiente
actividades de
mantenimiento al
camino de
herradura.
30
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
DIFICULTAD DE ACCESO
ENTRE LOS CENTROS DE
PRODUCCIN
AGROPECUARIO, CON
LOS MERCADOS DE
CONSUMO.
ADECUADAS
CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD ENTRE
LOS CENTROS DE
PRODUCCIN, CON LOS
MERCADOS DE
CONSUMO.
b) Objetivo Central
Para el logro del objetivo central, es necesario conectar a la poblacin y zonas productivas a
travs de una infraestructura vial que permita el trnsito adecuado de peatones y el ingreso
normal de vehculos ligeros y de carga. Para ello, es necesario que dicha infraestructura se
establezca en base a las siguientes caractersticas.
La ruta o trazo debe estar determinado de manera adecuada, ubicado por zonas en donde
sea ms estable y factible, donde la construccin requiera menor inversin y se brinde mejor el
servicio; asimismo, las pendientes en los tramos inclinados deben ser moderados en donde le
permita al vehculo brindar el servicio de transporte con facilidad, sin incurrir en mayor costo de
operacin vehicular.
Asimismo, la superficie de rodadura debe disponer de suficiente afirmada y compactada a lo
largo de toda la ruta, de acuerdo a la caracterstica del terreno, sin la presencia de barrizales y
menos an de baches que puedan deteriorar las unidades vehiculares.
La va debe tener una adecuada dimensin del ancho de calzada, tanto en las tangentes
como en las curvas de volteo, para que se pueda establecer la normal circulacin de unidades
vehiculares en ambos sentidos de trnsito (ida y vuelta), en donde la velocidad directriz sea
normal y permita a los usuarios llegar a su destino en un tiempo adecuado.
Las obras de arte deben estar cimentadas en todas las zonas crticas, y sus longitudes y tipo
de estructura deben ser las apropiadas, que puedan brindar un adecuado servicio y mantener su
vida til.
31
32
EFECTO INDIRECTO
Altos Niveles de
Comercializacin.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Beneficios Econmicos
para los Productores.
EFECTO INDIRECTO
Adecuada Cotizacin de los
productos agrcolas y
pecuarios.
EFECTO DIRECTO
Incremento en la
explotacin de reas
agrcolas con
capacidad agrcola.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Moderados costos de
Produccin
agropecuaria y de
Comercializacin.
Mayor y Mejor
acceso a los
servicios bsicos.
EFECTO DIRECTO
Productos perecibles
mantienen su calidad para el
mercado.
CAUSA DIRECTA
Poblacin y Zonas productivas conectadas a travs de una
Infraestructura vial que permite el trnsito adecuado de peatones
y el ingreso de vehculos ligeros y de carga.
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Camino vecinal
Va con adecuada
establecido por
superficie de
ruta adecuada y
rodadura sin la
con pendientes
presencia de
3.3.
Alternativas de Solucin.
moderadas.
barrizales.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
dimensin del
ancho de calzada
para el trnsito de
unidades
vehiculares.
33
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
presencia de
Obras de Arte en
la va con
adecuada
dimensin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Oportuno y
adecuado
mantenimiento
vial.
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 4
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Suficiente presencia de
Obras de Arte en la va con
adecuada dimensin.
3.3.2.
Oportuno y adecuado
mantenimiento vial.
Planteamiento De Acciones:
Teniendo en cuenta los medios fundamentales, se ha determinado las acciones necesarias
para la implementacin del proyecto, segn se resume en el siguiente rbol de medios y
acciones.
a. MEDIO FUNDAMENTAL 01: Para este medio, se plantea el establecimiento de una va
diseada con pendientes que no superen el mximo excepcional del 12%.
b. MEDIO FUNDAMENTAL 02: Para este segundo medio se plantea como accin afirmar la
superficie de rodadura sin la presencia de capa de afirmado a lo largo de toda la ruta de
los 48,047km.
c. MEDIO FUNDAMENTAL 03: Para el logro de este medio se propone 02 acciones:
El ensanchamiento de la calzada a 3.5 m en las tangentes de la va.
El ensanchamiento de la calzada a 4.0 m en las tangentes de la va.
d. MEDIO FUNDAMENTAL 04: Para el logro de este medio se plantea la construccin de
alcantarillas, badenes, aliviaderos de mampostera de concreto y otras obras de artes
necesarias.
e. MEDIO FUNDAMENTAL 05: Para este caso se ha considerado como accin el
mantenimiento rutinario y peridico oportuno de la va.
34
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Camino vecinal establecido
por ruta adecuada y con
pendientes moderadas.
ACCIN 1.1
Establecimiento de una va
diseada con pendientes
que no superen el mximo
excepcional del 12%.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Va con adecuada superficie
de rodadura sin la presencia
de barrizales.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuada dimensin del
ancho de calzada para el
trnsito de unidades
vehiculares.
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Suficiente presencia de
Obras de Arte en la va con
adecuada dimensin.
ACCIN 4.1
ACCIN 2.1
Compactado de la
superficie de rodadura
sin la presencia de
capa de afirmado
ACCIN 3.1
El ensanchamiento de la
calzada a 3.5 m en las
tangentes de la va.
Construccin de
alcantarillas, badenes,
aliviaderos de
mampostera de concreto
y otras obras de artes
necesarias..
MEDIO
FUNDAMENTAL 5
Oportuno y adecuado
mantenimiento vial.
ACCIN 5.1
Mantenimiento
rutinario y
peridico
oportuno de la
va
ALTERNATIVA 01: Accin 1.1 + Accin 2.1+ Accin 3.1+ Accin 4.1+ Accin 5.1
ALTERNATIVA SELECICIONADA DE ACUERDO A LO APROBADO A NIVEL DE PERFIL
3.3.3.
Relacin De Acciones
Del rbol de medios y acciones se ha definido 02 acciones mutuamente excluyentes, es
decir solamente se puede elegir efectuar una de ellas. Asimismo, existen 01 accin
complementa, en donde la implementacin conjunta de ambas acciones contribuye al
logro de los resultados. A continuacin se presenta la relacin de estas acciones.
a) Acciones Mutuamente Excluyentes
ACCIN 3.1
El ensanchamiento de la calzada a 3.5. m en las
tangentes de la va.
35
b) Acciones Complementarias
ACCIN 1.1
Establecimiento de una va
diseada con pendientes
que no superen el mximo
excepcional del 12%.
ACCIN 2.1
Compactado de la
superficie de rodadura
sin la presencia de
capa de afirmado
36
ACCIN 4.1
Construccin de
alcantarillas, badenes,
aliviaderos de
mampostera de concreto
y otras obras de artes
necesarias..
ACCIN 5.1
Mantenimiento
rutinario y
peridico
oportuno de la
va
4
PARTE
37
EXPEDIENTE
TCNICO.
OPERACIN
PRE
INVERSIN
INVERSIN
POST
INVERSIN
EJECUCIN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PRE INVERSIN;
Para el proceso de realizacin del proyecto se requiere primeramente la formulacin del
perfil de proyecto, una vez viabilizado y aprobado el PIP.
38
CUADRO N 17
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIN DE LA OBRA
Principales Componentes
Parcial S/.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
569.494,55
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.771.254,52
2.088.506,36
9.269.522,00
05 SEALIZACION
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
0,80%
10,14%
10,14%
CUARTO
QUINTO
SEXTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
8.068,41
1.807.696,21
07 FLETE
243.201,91
84.000,00
25.169,96
COSTO DIRECTO
25.866.913,92
2.060.082,99
UTILIDAD 07%
1.810.683,97
SUB TOTAL
29.737.680,88
IGV 18%
5.352.782,56
VALOR REFERENCIAL
35.090.463,44
287.733,00
650.155,57
32.507,78
36.060.859,79
10,14%
16,70%
16,70%
16,70%
9,33%
Elaboracin: Consultor
4.2. rea de influencia del proyecto.
39
9,33%
TOTAL
Longitud de la via 1/
Km.
48,047
Km.
2,50
Km.
2,50
Km.
0,00
Km2
126,37
Has
12.636,75
Has
1.263,68
Has
11.373,08
ITEM
COMPONENTES
TOTAL
1/ Distancia de la via en estudio
2/ Distancia establecida segn normatividad
ELABORACIN: Consultor
4.3. Anlisis General de la Demanda
40
COMPONENTES
Das laborables x ao
DATOS
360
Poblacin N habitantes
340
Familias N
68
0,31%
680
Promedio pasajeros x da
23
ELABORACIN: Consultor
Los vehculos para pasajeros, que predominantemente podran circular por estas zonas, son
autos Station Wagon Toyota con capacidad de 5 pasajeros.
Se detalla el proceso de clculo de la demanda de vehculos ligeros, en el ubicado dentro del
ANEXO I Formatos de Evaluacin del Proyecto.
b) Demanda actual de vehculos para pasajeros:
Para este caso, la necesidad de vehculos para carga ser transportar:
Productos agropecuarios, producidos en la zona de influencia del proyecto; entre los
productos agropecuarios tenemos el cacao, caf, yuca y Achiote.
Por lo tanto, para la determinacin cuantitativa de la demanda de vehculos de carga, se
ha seleccionado los cultivos que se desarrollan en la zona que se destinan a los
mercados de consumo. Esta informacin fue recopilada en el trabajo de campo, en el
diagnstico de la situacin actual, en base a encuestas con entrevistas directas; en esta
41
TIPO DE
CULTIVOS
AREA
SEMBRADA
HAS.
RENDIMIENTO RENDIMIENTO
(Kg/ha)
TN/HA/AO 1/
Cacao
Permanente
1.200
500,00
0,50
Caf
Permanente
1.450
750,00
0,75
Yuca
Transitorio
750
800,00
0,80
Achiote
Transitorio
800
400,00
0,40
TOTAL
4.200
2.450
FUENTE: MDE, Sondeo Socioeconmico realizado en la zona. Setiembre 2012.
ELBORADO: Consultor.
PRODUCC.
TOTAL TN
600
1.088
600
320
2.608
CULTIVOS
AGRCOLAS
Cacao
Caf
Yuca
Achiote
TOTAL
CAMPAAS POR
AO
Permanente
Semipermanente
Transitorio
Transitorio
SUPERFICIE
SEMBRADA
(HA)
RENDIMIENTO
(Kg/ha)
RENDIMIENTO
(TN/HA/AO)
1/
PRODUCCIN
TOTAL (TN)
1.200
1.450
750
800
4.200
850
900
1.000
500
3.250
0,85
0,90
1,00
0,50
3,25
1.020
1.305
750
400
3.475
En los cuadros anteriores mostrados bajo un escenario con proyecto, los rendimientos
tienen a incrementarse, respecto al escenario actual u optimizado; se observa que los
42
CONSUMO PERCPITA
KG
TN
2,80
0,003
2,80
0,003
3,39
0,003
5,00
0,005
SEMILLA POR HA
KG
TN
3,0
0,003
0,0
0,000
0,0
0,000
7,0
0,007
PRODUCCIN DE
CULTIVOS AGRCOLAS
(TM/AO)
1058
1354
778
415
3.605
PRODUCCIN AGRCOLA
PRODUCCIN AGRCOLA
DESTINADO AL
DESTINADO AL CONSUMO
MERCADO DE CONSUMO
Y SEMILLA (TM./AO)
(TM./AO)
5
1054
1
1353
1
777
7
408
14
3.591
TM/DIA
10
43
ESTIMACIN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRCOLA, EN UNA SITUACIN "CON PROYECTO" ESCENARIO OPTIMISTA. AO 2012-2021
AO
COMPONENTES
2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tasa de crecimiento PBI
3,74% 4,37% 4,18% 4,27% 4,35% 4,40% 4,46% 4,52% 4,57%
Tasa de crecimiento Poblacional
0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31%
1/
FUENTE: INEI, Tasa de crecimiento PBI Agropecuario del Departamento de Cusco-Escenario Optimista. Aos 2012-2021.
1/ Corresponde al distrito de Echarati.
Elaboracin: Consultor
Como se observa en el cuadro anterior, el comportamiento evolutivo del trfico generado de
carga en todo el horizonte del proyecto, es determinado en base a la tasa de crecimiento del
PBI de la actividad agropecuaria de la Regin Cuscoescenario optimista; mientras que
para la estimacin del trfico de unidades ligeros (autos), se emplea la tasa de crecimiento
poblacional.
44
INDICE MEDIO DIARIO ACTUAL Y PROYECTADO EN LA ZONA DE INFLUENCIA, DENTRO DEL HORIZONTE DE
EVALUACIN, SEGN EL TIPO DE VEHCULOS.
UNIDADES
AOS
VEHICULARES
2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
IMD - VEHCULOS
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
Autos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Camin 2 Ejes
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
IMD TOTAL
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
FUENTE: MDE, Sondeo Socioeconmico realizado en la zona afectada. Ao 2011.
INEI, Tasa de crecimiento anual de la poblacin Distrito Echarati. 0.31%.
INEI, Tasa de crecimiento anual del PBI agropecuario Dpto. Cusco - Escenario Optimista.
Elaboracin: Consultor
Se muestra en detalle el clculo de la demanda actual y su proyeccin, ANEXO I Formatos
de Evaluacin del Proyecto.
4.4. Anlisis de Oferta
45
46
CV-3
48,047
4
75 alcantarillas de TMC 48 alcantarillas de
36" y 27 alcantarillas de 48" con cajas
receptoras de ingreso
Alcantarillas (Und.)
Badenes (Und.)
Puentes (Und)
972.586,15
99.579,81
10.052,81
179.409,52
44.657,49
3.020,00
370,00
Seales Informativas
Hitos Kilometricos
48
25
0,50%
12%
13,80%
47
Elaboracin: Consultor
Se presenta la estimacin de los costos para el mantenimiento rutinario en una sin
proyecto, desagregado y a un nivel de anlisis de costos unitarios.
48
DESCRIPCION
UND. ALTERNATIVA 01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBRASANTE FIRMADO CON GRAVA SELECCIONADA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SEALIZACION
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE
CAPACITACION DE MANTENIMIENTO VIAL
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
COSTO TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
GASTOS UNIDAD EJECUTORA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboracin: Consultor
49
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
7,96%
7,00%
18%
1,11%
1,85%
569.494,55
11.771.254,52
2.088.506,36
9.269.522,00
8.068,41
1.807.696,21
243.201,91
84.000,00
25.169,96
25.866.913,92
2.060.082,99
1.810.683,97
29.737.680,88
5.352.782,56
35.090.463,44
287.733,00
650.155,57
32.507,78
36.060.859,79
El costo de mantenimiento de la trocha carrozable que se toma en cuenta para las dos
alternativas planteadas en el proyecto, estas estn estimadas en base al mantenimiento
rutinario y peridico, en el que ambas alternativas muestran un requerimiento econmico
distinto por las propias caractersticas del tipo de construccin. El mantenimiento rutinario
ser ejecutado anualmente, con trabajos de bacheo, limpieza de cunetas y laterales, y
limpieza de obras de arte. El mantenimiento peridico se realizar cada 3 aos, efectuando
trabajos adicionales de limpieza de plataforma, adems de los trabajos de bacheo y limpieza
de lateral, as como tambin repintado de barandas de las obras de arte con una limpieza de
los cauces que pasan debajo de ellas. A continuacin se muestran el presupuesto del
mantenimiento para las actividades del mantenimiento rutinario y peridico del proyecto.
CUADRO N 29
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIDICO - PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA 01
(En Nuevos Soles - A precios privados)
DESCRIPCION
Und.
cantidad
P.U.
TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
Und.
1,00
750,00
750,00
CARTEL DE OBRA
glb
1,00
24.736,72
24.736,72
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO
km
48,05
155,76
7.483,80
TRAZO Y REPLANTEO (EN CARRETERAS)
OBRAS DE CONSERVACION PERIODICA
REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA L= 48,047 kM
m3
24.127,16
1,64
39.568,54
EXTRACCION DE MATERIAL SELECIONADO
m3
24.127,16
0,70
16.889,01
ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO
m3
24.127,16
1,57
37.879,64
CARGUIO
m3
24.127,16
8,70
209.906,29
TRANSPORTE DE MATERIAL
m2
185.593,50
0,17
31.550,90
ESCARIFICADO A PROFUNDIDAD E=0.10
m2
185.593,50
0,57
105.788,30
REPOSICION Y RECONFORMACION CAPA DE RODADURA
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO PERIDICO
474.553,21
Elaboracin: Consultor
50
Elaboracin: Consultor
Conforme al presupuesto realizado del mantenimiento rutinario y peridico de proyecto; el flujo
de estos costos a lo largo del horizonte de aos de proyeccin mantendr sus mismos costos fijos
estimados, para materia de evaluacin del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento del flujo de costos de operacin y
mantenimiento para cada alternativa, tanto a precios privados como sociales, este ltimo
estimado en base a los factores de conversin de 0.75, segn el Anexo SNIP 09 Parmetros de
Evaluacin del Proyecto.
CUADRO N 31
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERODICO POR HORIZONTE DE EVALUACION Y SEGN ALTERNATIVA PROPUESTAS CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ALTERNATIVA 01
364.620,70
364.620,70 474.553,21 364.620,70 364.620,70 474.553,21 364.620,70 364.620,70 474.553,21
Elaboracin: Consultor
Se muestra en detalle el clculo de los costos de mantenimiento para la alternativa seleccionada,
tanto a precios privados y sociales, del ANEXO Formatos de Evaluacin del Proyecto. Asimismo
se detallan los costos unitarios de mantenimiento.
51
2022
364.620,70
COMPONENTES
ALTERNATIVA 01
2013
273.465,52
A PRECIOS SOCIALES
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
273.465,52 355.914,91 273.465,52 273.465,52 355.914,91 273.465,52 273.465,52 355.914,91
2022
273.465,52
Resultan de la diferencia entre los costos totales con proyecto menos la de sin
proyecto, tanto a precios privados como a precios sociales. En el siguiente cuadro se
muestran los costos incrementales para cada alternativa.
CUADRO N 33
COSTO INCREMENTALES POR AO DE EVALACION Y SEGN ALTERNATIVAS PROPUESTAS
A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES
ALTERNATIVA 01
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
36.057.859,79 361.620,70 361.620,70 471.553,21 361.620,70 361.620,70 471.553,21 361.620,70 361.620,70
A PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ALTERNATIVA 01 28.485.829,24 271.215,52 271.215,52 353.664,91 271.215,52 271.215,52 353.664,91 271.215,52 271.215,52
2021
471.553,21
2021
353.664,91
2022
361.620,70
2022
271.215,52
Elaboracin: Consultor
Se muestra en detalle el clculo de los costos incrementales, tanto a precios privados y
sociales, ubicado en el Anexo I Formatos de Evaluacin del Proyecto.
4.8. Evaluacin Social.
4.8.1. Beneficios
52
Elaboracin: Consultor
Los beneficios econmicos que generar una situacin sin proyecto, ser:
Crecimiento limitado del aprovechamiento de reas productivas para la produccin de
cultivos agropecuarios. Las reas orientadas a la produccin agrcola se incrementarn de
2 608 ha hasta 3475 ha, durante el ao 10.
El beneficio monetario que generar el desarrollo de las reas agrcolas, orientado a la
produccin de cultivos diversos en el ao 10, se estima que alcanzar un monto
aproximado de S/.6,415993.11 Se establece la estimacin tomando en cuenta el precio de
venta en chacra por cada tipo de cultivo desarrollado en la zona.
Se detalla el clculo y la metodologa correspondiente para la determinacin de los
beneficios econmicos, tanto a precios privados como sociales, dentro del ANEXO
Formatos de Evaluacin del Proyecto.
53
COMPONENTES
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
ALTERNATIVA 01
1
4.937.231,76
10
6.415.993,11
A PRECIOS SOCIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.861.347,76 9.137.816,89 9.401.290,22 9.674.963,58 9.958.727,72 10.250.926,95 10.552.799,60 10.864.263,20 11.185.205,11 11.515.429,90
Elaboracin: Consultor
4.8.1.2.
Beneficios con proyecto.
4.8.1.3.
Beneficios Econmicos
Para determinar los beneficios econmicos en la situacin con proyecto, se ha establecido
la evolucin de la actividad agrcola, en base a una tasa de crecimiento optimista, emitido
por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), que determina ndices de incremento a lo
largo del horizonte de evaluacin. Se toma en cuenta estos ndices bajo dicho escenario,
asumiendo que la disponibilidad de una infraestructura vial facilitar el traslado de la
produccin hacia los mercados, y ello indirectamente motivar a los productores en
dinamizar el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Las tasas de crecimiento bajo un escenario optimista, tienen el siguiente comportamiento
a lo largo del horizonte de evaluacin.
Los beneficios econmicos que generar una situacin con proyecto, ser:
Incremento en la evolucin de aprovechamiento de las reas productivas, orientadas a la
produccin agrcola de 2 608 ha hasta 3475 ha.
El beneficio monetario que generar el desarrollo de las reas agrcolas, orientado a la
produccin de cultivos diversos en el ao 10, se estima que alcanzar un monto
54
CO MPO NENTES
ALTERNATI VA 01
1
10.423.386,43
COMPONENTES
1
ALTERNATI VA 01 8.861.347,76
10
15.375.961,73
Elaboracin: Consultor
Se detalla el clculo de los beneficios monetarios con proyecto, tanto a precios privados
como a sociales, ubicado en el ANEXO I Formatos de Evaluacin del Proyecto.
Beneficios Incrementales.
Los beneficios incrementales nos es ms que la contribucin neta del proyecto en
los beneficios, que se contrastarn con los costos de inversin para medir la rentabilidad.
4.8.1.4.
COMPONENTES
ALTERNATI VA 01
1
5.486.154,67
10
8.959.968,62
55
Elaboracin: Consultor
La determinacin de los beneficios incrementales, tanto a precios privados como
a precios sociales, ubicado en el ANEXO I Formatos de Evaluacin del Proyecto.
4.8.2. Costos Sociales.
Se ha determinado el costo de inversin a precios sociales, en ambas propuestas, en
base al factor de correccin para fines de evaluacin, los costos de inversin y mantenimiento
a precios de mercado se han valorado a precios sociales, de acuerdo a factores de correccin,
tal como se indica a continuacin:
Para Costos de Inversin
:
0.79
Para Costos de Mantenimiento
:
0.75
Por lo tanto, considerando lo mencionado, el costo de inversin a precios sociales
segn sus componentes, sufren las siguientes variaciones, tal como se demuestra a
continuacin:
a. Costo Total de Inversin:
Se calculan los costos a precios sociales, como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 34
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA 01 ( PRECIO DE MERCADO)
Items
DESCRIPCION
UND.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBRASANTE FIRMADO CON GRAVA SELECCIONADA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SEALIZACION
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE
CAPACITACION DE MANTENIMIENTO VIAL
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
COSTO TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
GASTOS UNIDAD EJECUTORA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboracin: Consultor
56
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
7,96%
7,00%
18%
1,11%
1,85%
ALTERNATIVA 01
569.494,55
11.771.254,52
2.088.506,36
9.269.522,00
8.068,41
1.807.696,21
243.201,91
84.000,00
25.169,96
25.866.913,92
2.060.082,99
1.810.683,97
29.737.680,88
5.352.782,56
35.090.463,44
287.733,00
650.155,57
32.507,78
36.060.859,79
FACTOR
Bienes Nacionales
Bienes Importados 1/
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no Calificada
Combustibles
Costos de Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos de Transporte
0.84
0.87
0.91
0.49
0.66
0.79
0.75
0.74
57
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
VAN (9%)
5.103.561
Precios Sociales
VAN ( 9 %)
17.115.931,59
TIR
11,83%
B/C
1,13
TI R
B/ C
19,92%
1,56
58
Alternativa 1
INDICADOR
VAN (Miles de S/.)
TIR (%)
B/C
12.366.620
17%
1,41
9.328.901
15%
1,28
INVERSIN (+20%)
BENEFICIOS (-20%)
1.541.870
10%
1,04
Elaboracin: Consultor
Del anlisis de sensibilidad realizado a las variaciones negativas ensayadas en valores
porcentuales de 10% y 20% en los beneficios y costos, podemos determinar que el Valor Actual
Neto (VAN) de ambas propuestas resultan positivos y la TIR tambin est por encima del 9% en la
mayora de los escenarios; solamente ante el incremento de la inversin y disminucin de los
beneficios en 20% los indicadores de rentabilidad sufren alteraciones negativas.
Del anlisis desarrollado se concluye que la alternativa 01 comprndolo con la alternativa 02, es
la menos sensible ante la presencia de variables negativas, segn los anlisis efectuados
respectivamente.
4.10. Anlisis de Sostenibilidad.
El anlisis de sostenibilidad nos permitir apreciar la capacidad propia que tendr el
proyecto para cubrir los egresos originados por conceptos de operacin y otros que representan
su mantenimiento anual y de esta manera garantizar el funcionamiento adecuado a lo largo del
horizonte de evaluacin definido.
Arreglos institucionales:
El mbito del proyecto, est comprendido en la regin de Cusco, provincia de La Convencin y
distrito de Echarati, la municipalidad de Echarati como ente que vela por el bienestar de su
poblacin y siendo de su competencia y funciones especficas,, se compromete a realizar los
estudios previos como la elaboracin del perfil de proyecto, expediente tcnico y su posterior
ejecucin, garantizando el buen desempeo de los trabajos planteados en las especificaciones
tcnicas, tambin asumir la responsabilidad de solucionar algn problema que se presente
durante la ejecucin del proyecto. Destina para este propsito recursos econmicos
provenientes de la fuente de canon y sobre canon, del mismo modo destina recursos humanos y
tcnicos amparados en capacidad, experiencia y personal calificado con el que cuenta.
La poblacin de las localidades beneficiarias organizadas a travs de sus autoridades comunales,
han desenvuelto una funcin importante en la etapa de elaboracin del presente estudio de pre
inversin, participando directamente en el levantamiento de informacin para proceder a la
elaboracin de los informes respectivos. Asimismo, mediante documento de compromiso
firmado, manifestaron estar dispuestos en seguir participando en la etapa de ejecucin del
proyecto y en las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura vial, una vez
construido y entregado a la entidad respectiva (Se adjunta las actas de compromiso en Anexos
Documentos de Gestin y Actas de Compromiso).
Capacidad de Gestin de la organizacin.
59
Marco Legal
El Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Repblica del Per,
establecido por medio del Decreto Legislativo N 613 del 7 de septiembre de 1990, en su artculo
8 menciona todo proyecto o actividad, sea de carcter pblico o privado que pueda provocar
cambios no tolerables al medio ambiente, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
sujeto a la aprobacin de la autoridad competente.
La evaluacin de impacto ambiental de sta obra se rige por lo establecido en la Ley N
27446, del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental SEIA.
Asimismo, se rige por lo que exige el Instituto Nacional de Recursos Naturales, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N 056-97-PCM, la Ley N 26834, Ley de
reas Naturales Protegidas y otras normas especiales.
As como lo precisado por la Direccin General de Salud Ambiental, en lo que la obra
pudiera generar impactos relacionados con los criterios de proteccin establecidos en la Ley.
De la misma forma, con lo que dispone el Gobierno Local, tenindose para este caso la
presencia oportuna de la Municipalidad distrital de Echarati, por estar enmarcadas dentro de la
jurisdiccin donde se pretende ejecutar el presente proyecto.
60
61
62
COMPONENTE
DESCRIPCIN
ALTERACIN
ELEMENTO
Partculas
Niveles Sonoros
AIRE
Gases
FISICO
Slidos en suspensin
Contaminacin
AGUA
Dinmica fluvial
Compactacin
SUELO
Erosionabilidad
63
SISTEMA COMPONENTE
Contaminacin
Sustancias que pueden alterar las condiciones Presencia de sustancias txicas en el suelo producido por
fsicas y qumicas del suelo
derrames de combustible y mala disposicin de desechos.
ELEMENTO
Poblacin
DESCRIPCIN
Distribucin espacial de especies
BIOTICO
FLORA
FAUNA
INFRAESTRUCTURA
Migracin
Vas y
Transporte
Costo de Vida
ECONOMA
Empleo
SOCIOECONIMICO
Usos de la Tierra
TIERRA
Salubridad
SALUD
ALTERACIN
Destruccin directa de la vegetacin circundante; para lo cual
se recomienda su empleo en las diferentes actividades que sea
necesario, evitando en todo lo posible la extraccin desmedida.
Prdida de aves, insectos u otros anima-les que Modificacin del ecosistema por las actividades del proyecto.
viven en la zona
Aunque el trfico diario en la va es slo de uso Libre trnsito parcialmente afectado,
peatonal.
Valor de la produccin en el mercado local y Mejoras en los ingresos de los agricultores durante la
regional
construccin de la obra y operacin del camino, como
consecuencia del traslado oportuno de la produccin
agropecuaria
Generacin de empleo temporal y peridico
Cambio temporal y definitivo por la generacin de empleo en la
zona del proyecto
El uso actual del suelo se basa en la produccin La ejecucin del proyecto, provocar a medida que se
agropecuaria y red vial, existiendo sectores de reintegren los agricultores a sus chacras el incremento de las
suelos en descanso por el abandono de las reas cultivadas, dadas las condiciones favorables para el
chacras por los problemas sociales suscitados desarrollo de una agricultura moderadamente rentable, ya que
anteriormente.
esta no solucionar todos los problemas existentes.
Condiciones generales de salubridad, nutricin, Proliferacin de enfermedades por vectores, mala disposicin
servicios bsicos, niveles de prevencin de de desechos, limpieza local, etc.
riesgos ambientales
64
IDENTIDAD
Arraigo
65
ML
ML
ML
LS
ML
Salubridad
la
de
Usos
Tierra
Empleo
y
Vas
Transporte
Costo de Vida
ML
ML
ML
L
L
ML
L
ML
ML
ML
ML
L
LS
66
ML
ML
ML
ML
ML
ML
Operacin de la Va
IDEN
TIDAD
SALUD
Poblacin
Contaminacin
Erosionabilidad
Compactacin
LS
FLOR FAU
A
NA
INFR
AEST
ECON TIER
RUC
OMIA RA
TUR
A
Arraigo
SOCIOECONMICO
Riesgo
Slidos
Suspensin
Partculas
ACTIVIDADES
Movilizacin y desmovilizacin
(incluye operacin de maquinaria)
Construccin del campamento prov. de la obra
Niveles Sonoros
ELEMENTOS
SUELO
Dinmica Fluvial
AGUA
en
AIRE
Gases
COMPONENTE
BIOTICO
Migracin
FSICO
Contaminacin
SISTEMA
ML
ML
ML
ML
ML
67
En el Suelo
La contaminacin en el suelo se puede producir por el derrame de algn tipo de
combustible, grasas, detergente o lubricantes. Esto podra originarse en las reas del
campamento o donde se produce el mantenimiento y trnsito de maquinaria pesada.
En el Relieve
Las modificaciones en el relieve se pueden presentar en las reas de las canteras, donde
el movimiento de tierras es mayor. Donde se apreciaran ligeras depresiones. Se pueden
aplicar medidas de mitigacin aunque su duracin ser ms que moderada.
El impacto en las zonas donde se encuentran ubicados los botaderos, tambin ser
evidente a simple vista.
Las reas inestables y sensibles con mayor pendiente que han generado problemas de
crcavas podran generar problemas en los taludes causando derrumbes, sumados a las
vibraciones de las maquinarias en el proceso de construccin.
La incidencia de estos impactos ser puntual, y su significancia es moderada.
En la Vegetacin
El impacto se produce en la limpieza del trazo desde el inicio de la construccin de la va,
construccin de campamentos y maquinarias. El rea por donde se transporte el
material de cantera, por donde transite la maquinaria pesada y vehculos.
El Impacto es puntual inherente al rea del mismo eje de la va, por lo que su mitigacin
es factible y no complicada. La magnitud del impacto califica como incidencia puntual y
baja significacin.
En la Fauna
La instalacin de maquinaria, as como los trabajos a realizarse producen perturbacin
ya sea mnima sonora, causando stress en la fauna, aunque no es un impacto mayor, el
aumento de densidad poblacional hace que se presente una pequea actividad
migratoria.
El impacto que se producir en la zona es mnimo debido a la corta dimensin del trazo,
de influencia zonal, de moderada duracin, con posibilidad de medidas de mitigacin y
significancia variable.
En la Salud Pblica
La implicancia del caso es la vulnerabilidad en el rea de salud debido a la falta de
puestos de salud donde la poblacin pueda cubrir sus necesidades en este aspecto.
El impacto se clasifica de magnitud moderada alta debido a la alta probabilidad de
ocurrencia. Se presenta gran posibilidad de efectuar medidas de mitigacin por lo que se
puede calificar como un impacto de significancia entre moderada y alta.
Riesgo en la seguridad Pblica
El impacto puede producirse por cualquier accidente ocurrido en el proyecto producido
por alguna negligencia de algn trabajador, al no seguir con las normas de seguridad, o
por desplazamiento de maquinaria que pueda afectar la integridad fsica de alguno de
los habitantes, principalmente en la zona donde habr mayor desplazamiento de
vehculos.
68
IMPACTOS POSITIVOS
Aumento de la capacidad adquisitiva
La misma construccin de la va demanda la contratacin de personal y abastecimiento
de bienes por parte de proveedores, bajo supervisin; lo cual genera trabajo, elevando
el nivel adquisitivo directa o indirectamente. Estas actividades aumentaran la capacidad
adquisitiva de los pobladores lo que se espera genere mejores condiciones en las reas
de salud, educacin, transporte, etc.
El Impacto presenta una duracin de un ao puntualmente el desarrollo de la obra,
aunque se espera que se prolongue despus de la construccin de la va, siendo
considerado de baja magnitud y de baja significancia ambiental.
Dinamizacin Comercial
El comercio en la zona se ver incrementado debido a que la demanda aumentar por la
necesidad de abastecimiento durante el desarrollo del proyecto. La duracin de este
ser de un ao. Esperando con la conclusin de la construccin de la trocha carrozable
siga en aumento con la comercializacin de sus productos.
El impacto es considerado de baja magnitud y de baja significancia ambiental, teniendo
el monto de 967,606.82 para la alternativa 01 y 1 088,860.17 alternativa 02.
4.12. Seleccin de Alternativas.
De acuerdo con los resultados de la evaluacin social realizada por el mtodo de
Costo/Beneficio, el cual compara los beneficios y costos incrementales de ambas alternativas
propuestas, tenemos a la Alternativa 01 como la mejor propuesta, arrojando mejores
indicadores de rentabilidad en comparacin a la segunda alternativa, teniendo como resultado
lo siguiente:
Resultados de la Evaluacin Social del Proyecto ALTERNATIVA SELECCIONADA Alternativa
01
VAN (Miles de S/.)
TIR
B/C
=
=
=
17,115,931,59
19,92%
1.56
69
El proyecto de inversin propuesto, con el objetivo de lograr facilitar el acceso entre los
centros de produccin agropecuario y los mercados de consumo; contempla la ejecucin de
una alternativa viable elegida en base al resultado de indicadores econmicos atrayentes
(VAN>0 ^ TIR>9%); esta propuesta considera como meta fsica dentro de sus actividades lo
siguiente: Elaboracin de 01 Estudio Definitivo (expediente tcnico y otros estudios
complementarios), Construccin de 16.48 km. de trocha carrozable (OBRAS CIVILES), acciones
de Supervisin de las acciones constructivas y de mitigacin ambiental, acciones de Monitoreo
y control de obra y ejecucin de 01 Plan de Mitigacin Ambiental, en el que se considera
amortiguar los impactos negativos dentro del entorno, fsico, bitico, socioeconmico y
cultural. Todas estas actividades se programan ejecutar en un tiempo de 09 TRIMESTRES
calendarios, tal como se muestra en la estructura siguiente.
CUADRO N 37
Principales Componentes
Parcial S/.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
569.494,55
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.771.254,52
2.088.506,36
9.269.522,00
05 SEALIZACION
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
0,80%
10,14%
10,14%
CUARTO
QUINTO
SEXTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
8.068,41
1.807.696,21
07 FLETE
243.201,91
84.000,00
25.169,96
COSTO DIRECTO
25.866.913,92
2.060.082,99
UTILIDAD 07%
1.810.683,97
SUB TOTAL
29.737.680,88
IGV 18%
5.352.782,56
VALOR REFERENCIAL
35.090.463,44
287.733,00
650.155,57
32.507,78
36.060.859,79
10,14%
16,70%
16,70%
16,70%
9,33%
70
9,33%
Principales Componentes
Parcial S/.
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
CUARTO
QUINTO
SEXTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
01 TRABAJOS PRELIMINARES
569.494,55
189832
189832
189832
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.771.254,52
1961876
1961876
1961876
2.088.506,36
696169
696169
696169
9.269.522,00
1853904
1853904
1853904
1853904
1853904
05 SEALIZACION
8.068,41
Total S/.
569.494,55
1961876
1961876
1961876
11.771.254,52
2.088.506,36
9.269.522,00
1009
1009
1009
1009
1009
1009
1009
1009
8.068,41
1.807.696,21
225962
225962
225962
225962
225962
225962
225962
225962
1.807.696,21
07 FLETE
243.201,91
30400
30400
30400
30400
30400
30400
30400
30400
243.201,91
84.000,00
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
84.000,00
25.169,96
5034
5034
5034
5034
5034
2419578
2419578
2419578
4784854
4784854
4784854
2126809
2126809
25.169,96
COSTO DIRECTO
25.866.913,92
25.866.913,92
2.060.082,99
257510
257510
257510
257510
257510
257510
257510
257510
UTILIDAD 07%
1.810.683,97
226335
226335
226335
226335
226335
226335
226335
226335
1.810.683,97
SUB TOTAL
29.737.680,88
2903424
2903424
2903424
5268700
5268700
5268700
2610655
2610655
29.737.680,88
2.060.082,99
IGV 18%
5.352.782,56
669098
669098
669098
669098
669098
669098
669098
669098
5.352.782,56
VALOR REFERENCIAL
35.090.463,44
3572522
3572522
3572522
5937797
5937797
5937797
3279753
3279753
35.090.463,44
287733
287.733,00
650.155,57
81269
81269
81269
81269
81269
81269
81269
81269
32.507,78
4063
4063
4063
4063
4063
4063
4063
4063
32.507,78
3657855
3657855
3657855
6023130
6023130
6023130
3365086
3365086
36.060.859,79
TOTAL PRESUPUESTO
36.060.859,79
287733
287.733,00
650.155,57
CUADRO N 39
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Principales Componentes
Parcial S/.
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
CUARTO
QUINTO
SEXTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
01 TRABAJOS PRELIMINARES
569.494,55
33%
33%
33%
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.771.254,52
17%
17%
17%
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Total S/.
100%
17%
17%
17%
2.088.506,36
33%
33%
33%
100%
9.269.522,00
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
8.068,41
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100%
1.807.696,21
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100%
07 FLETE
243.201,91
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100%
84.000,00
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100%
25.169,96
20%
20%
20%
20%
20%
100%
COSTO DIRECTO
25.866.913,92
9,35%
9,35%
9,35%
18,50%
18,50%
18,50%
8,22%
8,22%
100,00%
2.060.082,99
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100,00%
UTILIDAD 07%
1.810.683,97
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100,00%
SUB TOTAL
29.737.680,88
10%
10%
10%
18%
18%
18%
9%
9%
100,00%
IGV 18%
5.352.782,56
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100,00%
VALOR REFERENCIAL
35.090.463,44
10%
10%
10%
17%
17%
17%
9%
9%
100%
100,00%
287.733,00
650.155,57
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100,00%
32.507,78
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
100,00%
10,14%
10,14%
10,14%
16,70%
16,70%
16,70%
9,33%
9,33%
100,00%
TOTAL PRESUPUESTO
36.060.859,79
0,80%
100,00%
71
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
*Encuesta
socioeconmica de la
poblacin beneficiaria.
*informacin estadstica
del ministerio de
agriculturas y el instituto
nacional de estadstica e
informtica.
*Visita de Verificacin
en el mbito del
proyecto.
*Encuesta a los
productores agrcolas de
la zona.
*Registro del flujo de
transporte de carga y
peatonal.
*Estudio de Impacto del
proyecto en el rea de
influencia.
SUPUESTOS
MEJORA EN EL BIENESTAR
SOCIOECONMICO DE LA
POBLACIN ASENTADA EN
LAS
COMUNIDADES
DE
CHANGUIRHUATO
A
MANTALO - CHACOPISHIATO.
*Estabilidad de la
coyuntura social.
*La poltica econmica del
pas se mantiene estable
PROPSITO
ADECUADAS
CONDICIONES
DE TRANSITABILIDAD ENTRE
LOS
CENTROS
DE
PRODUCCIN
AGROPECUARIO, CON LOS
MERCADOS DE CONSUMO.
COMPONENTES
72
*Verificacin Fsica
*Inspeccin Ocular.
* Inventario Vial.
La Municipalidad Distrital
de Echarati y la poblacin
del rea de influencia,
dirigen la logstica y los
recursos para el
mantenimiento de la
infraestructura.
COSTO TOTAL
1. Costos
Directos
(Construccin )
25,866,913929
Gastos Generales
2,060,082.99
Utilidad (7%)
1,810,683.97
*Contratos de personal.
*Control de salida de
Sub Total
29,737,680.88
materiales.
IGV (18%)
5,352,782.52 *Facturas, Boletas, notas
de pedido.
Presupuesto de
*Cuaderno de obra.
la Ejecucin de la 35,090,463.44
*Informes de
Obra.
supervisin. *Registro
Gastos de
de asistencia.
Expediente
287,733.00
Tcnico.
Gastos de
650,155.57
Supervisin
Gastos Unidad
32,507.78
Ejecutora
36,060,859.79
73
* Financiamiento de la
municipalidad Distrital de
Echarati * Asignacin
oportuna de recursos
*Personal profesional
tcnico y operativo
eficiente.
* Condiciones climticas
favorables.
5
ARTE
74
5.1. Conclusiones.
EL Valor Actual Neto Social (VANS) ha sido determinado en S/. 17,115,931.59 la Tasa
Interna de Retorno TIR=19.92%; a su vez se realiz el clculo en la metodologa
costo/beneficio teniendo como indicador C/E= S/. 1.56 los indicadores presentados en
prrafos anteriores cumplen con las condiciones suficientes para ser elegidos como la
mejor alternativa.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social ambiental y de sostenibilidad.
Se plantea el PIP CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CC.NN. CHANGUIRHUATO MANTALO - CHACOPISHIATO, CPM KEPASHIATO, DISTRITO DE ECHARATE - LA
CONVENCION - CUSCO, se recomienda que sea VIABLE con la Alternativa seleccionada.
75