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INGENIERIA SAC

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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09/04/2012
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MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ISO 9001: 2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

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NDICE
1. PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................ 3
2. VISIN ............................................................................................................................................................................................................................. 3
3. MISIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3
4. VALORES ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................................................................................... 4
5. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................... 5
6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................. 6
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................................................................................................... 6
8. TRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................................................................................................................................................................... 7
9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN: ............................................................................................................................................................................ 8
10. MAPA DE PROCESOS....................................................................................................................................................................................................... 9
11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN..................................................................................................................10
12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................11
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................................................................................11
14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC. ..................................................................................................................23
15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007 ..........................................................25
16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS..35

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1. PRESENTACIN
INGENIERIA SAC fue fundada en la ciudad de Lima en el ao 1997, es una empresa conformada por profesionales especializados en diversas ramas de la
Ingeniera aplicada al desarrollo de proyectos de infraestructura. Desde sus inicios ha estado ha estado involucrado en proyectos que han beneficiado a ciudades
enteras del Per, contribuyendo al desarrollo social del pas.
En la actualidad INGENIERIA SAC, est en proceso de la mejora continua de sus procedimientos, formatos, de manera de entregar un servicio de calidad, a plena
satisfaccin de los requisitos del cliente y las leyes vigentes, realizando el desarrollo de nuestras actividades protegiendo el medio ambiente y la seguridad y salud
de los trabajadores.
2. VISIN
Ser una empresa consultora de obras de Ingeniera lder en el mercado nacional con presencia internacional, manteniendo un espritu solidario, comprometido
con el desarrollo social.
3. MISIN
Somos una empresa que brinda servicios de consultora de obras de ingeniera a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando
eficientemente sus expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva.

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4. VALORES ORGANIZACIONALES
INGENIERIA SAC funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:
Servicio: La vivencia de este valor se apoya en una actitud de orientacin a la total satisfaccin de los clientes, transmitiendo este compromiso a todo los
integrantes de la organizacin.
Calidad: Nuestro compromiso es avanzar hacia la excelencia en el quehacer cotidiano, desarrollando el potencial humano y de la organizacin.
Innovacin: La creatividad y la imaginacin son los soportes del espritu de superacin y autodesarrollo que fortalecen a la organizacin. Este constituye el motor
de cambio que enriquecemos en nuestros servicios, permitindonos de esta forma buscar nuevos caminos de accin hacia la mejora continua del factor humano
y en la calidad del servicio que entregamos.
Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el
propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.
Solidaridad: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio
ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra
sociedad.

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5. ORGANIGRAMA
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

ASESOR LEGAL

GERENCIA DE COMERCIAL

GESTOR QHSE

GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

GERENCIA DE INGENIERIA

LOGISTICA
EXPERTOS EN
LICITACIONES Y
CONCURSOS

CONTABILIDAD

COORDINADORES DE
SUPERVISION DE
OBRAS

JEFE DE
SUPERVISION

INGENIEROS
ESPECIALISTAS

INTERVENTOR SOCIAL
DE OBRA

TECNICO EN
INTERVENCION SOCIAL

TESORERIA

RECURSOS HUMANOS
Y APOYO
ADMINISTRATIVO

TECNICOS DE CAMPO

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6. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Consultora en supervisin de estudios y supervisin de construccin de obras de ingeniera civil, agua potable y alcantarillado y saneamiento,
vialidad, irrigaciones, energticas, electromecnica y electrnica.
Consulting in supervision of studies and construction supervision of civil engineering, water supply and sewerage and sanitation, roads, irrigation,
energy, electrical and electronics.
7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008
7.3

Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de
especificaciones de los servicios prestados en supervisin.

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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES
Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organizacin.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una situacin de emergencia es un
tipo de incidente
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)
Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el
evento o exposicin.
Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est conformado por: El personal de
la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.
SGC: Sistema de gestin de calidad
SGA: Sistema de gestin ambiental
SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)

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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:

POLITICA

MANUAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES

REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)

DOCUMENTOS EXTERNOS *

* Ver Listado Maestro Documentos Externos

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10. MAPA DE PROCESOS

GESTIN Y REVISIN
GERENCIAL

PARTES
INTERESADA
S

GESTIN DE QHSE

RETROALIMENTACIN

PROCESOS DE DIRECIN

R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O

GESTIN
COMERCIAL

GESTION INGENIERIA

PROCESOS DE VALOR

GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS

GESTIN DE
ALMACN Y
MANTENIMIENTO

GESTIN
LOGSTICA

GESTIN
ADMINISTRATIVA
Y FINANZAS

PROCESOS DE APOYO
Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

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S
E
R
V
I
C
I
O

Partes
Interesad
a

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11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN


Requisitos Implcitos de las partes interesadas
Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos.
Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra.
Comunicacin adecuada y amabilidad del personal.
Confianza con la calidad en la prestacin del servicio.
Apoyo en consultas tcnicas.
Personal competente.
Supervisar el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de aplicacin
conforme a los Expedientes Tcnicos aprobados por el cliente.

Requisitos Explcitos de las partes interesadas


Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra.
Seguridad personal en obra.
Supervisin del estudio ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado por el cliente ( Expediente Tcnico )

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin


Las operaciones de INGENIERIA SAC se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (Ley CONSUCODE), el
cual menciona las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y supervisin de obras.
Las actividades realizadas por INGENIERIA SAC se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de gestin de calidad, medio
ambiente y de seguridad y salud ocupacional ( D.S. 005-2012-TR)

Otros requisitos determinados por INGENIERIA SAC.


Asesora especializada en temas referentes a las obras.
Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin.
Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin.
INGENIERIA tiene interrelacin con Acruta & Tapia y otras empresas del grupo.

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12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Somos una empresa consultora de obras de Ingeniera, con una filosofa de vida basada en nuestros valores fundamentales de Servicio, Calidad, Innovacin,
Trabajo en Equipo y Solidaridad, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos:
Considerar a los clientes como el centro del sistema, atendiendo sus demandas satisfactoria y eficazmente.
Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa, garantizando el mantenimiento y mejora de la
calidad en todos los servicios que se realicen.
Poseer una organizacin dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios y exigencias de nuestros clientes respetando el medio
ambiente, seguridad y la salud ocupacional de las personas, contribuyendo a la prevencin de lesiones y enfermedades de los trabajadores.
Proteger el medio ambiente ahorrando en el consumo interno de los recursos agua, electricidad y papel.
Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa.
Cumplir con la legislacin vigente en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin ambiental.
Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social de nuestro pas
Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA SAC Se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad, seguridad, salud y medio ambiente,
plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del
cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional, que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en
la matriz QHSE-Fr-27, encontrndose los peligros ms resaltantes:
De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y alta tensin, Derrame de
productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada, Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y
provincia.
De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de alimentos en horarios variados,
Deslumbramiento de pantalla de PC.
Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems partes interesadas mediante el
documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se comunica dicha informacin.
De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En las obras se seguir los
procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha
elaborado un procedimiento de Contingencias y emergencias mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir
las oficinas de la sede central, las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros
programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.

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En cuanto a la Gestin Ambiental, se han trazado los objetivos de ahorro de recursos, estos se encuentran plasmados en la matriz de objetivos QHSE-Doc005, y en obras el objetivo principal es efectuar una satisfactoria supervisin del expediente tcnico de la obra aprobado por el cliente, de manera de
poder controlar los aspectos ambientales y conseguir mitigar los impactos generados en el desarrollo de la ejecucin de la obra.
13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL
PROVEEDOR

Clientes
Todos los procesos

ENTRADAS

Informacin sobre el servicio a


prestar
Informacin

Todos los Procesos

Todos los Procesos

Todos los procesos

Eventos de SSO(accidentes,
emergencias

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES
Prever el uso de recursos, y proveer los recursos
necesarios para el mantenimiento del SIG
Plantear los objetivos e indicadores de gestin
Programar revisiones por la direccin
Planificar los cambios o potenciales cambios que
podran afectar el Sistema Integrado de Gestin
Planificar las alianzas estratgicas
Aprobar los diferentes programas o presupuestos
Liderar las reuniones de QHSE
Hacer seguimiento a los objetivos de QHSE

SALIDAS
Adquisiciones

CLIENTE

Objetivos e indicadores
Reuniones
Gestin de los cambios

Todos los procesos


Gestin de QHSE

Adquisiciones / aprobaciones

Todos los procesos

Programas aprobados y en
Todos los procesos
ejecucin
Asegurar el seguimiento de las oportunidades de
Actas de reunin y seguimiento
Todos los procesos
mejora
de acuerdos
Informe de los objetivos
Todos los procesos
Asegurar que los clientes reciban los servicios segn Seguimiento a las oportunidades
la propuesta ofertada
de mejora
Firmar los contratos de las obras ganadas
Contratos firmados
Clientes
Aprobar los requerimientos de compras,
Todos los procesos
mantenimiento y capacitaciones.
Analizar las encuestas de satisfaccin al cliente y
Seguimiento a quejas y medicin Todos los procesos
quejas de clientes
de satisfaccin del cliente
Proveer recursos necesarios a todos los procesos
Adquisiciones / aprobaciones
Todos los procesos
Realizar la rendicin de cuentas de manera oficial
Comunicado / rendicin de
Partes Interesadas
ante eventos de SSO sucedidos
cuentas
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Gestin de logstica
Gestin QHSE

Gestin de QHSE

Todos los procesos


Clientes

Todos los procesos


Clientes

Fortalecer la gestin Comercial


Monitorear la ejecucin de las auditoras internas.
Efectuar la revisin gerencial
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos

Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Informe de objetivos
Resultados sobre el desarrollo
de las actividades de los
procesos ,necesidades y
expectativas de los clientes

Informacin sobre mejoras

RESPONSABLES
Gerente General
Secretaria recepcionista
Asesor Legal

Verificar el cumplimiento de los objetivos.


Verificar el cumplimiento de los acuerdos
aprobados en la reunin de QHSE
Verificar que la calidad del servicio de supervisin
de obras cumpla con las especificaciones tcnicas,
requisitos legales y/o establecidos por el cliente.
Verificar el cierre de las oportunidades de mejora.
Verificar que los cambios sean planificados.
Verificar la eficacia de SIG y que tenga la capacidad
de cumplir con los requisitos legales y las partes
interesadas

Detectar oportunidades de mejora en el sistema

PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Objetivos

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Retroalimentacin

Gestin Comercial

Acta de revisin gerencial


Reduccin, reutilizacin y/o
reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Todos los procesos

Oportunidad de mejora potencial


Retroalimentacin
Todos los procesos
Contrastar que las actividades
ejecutadas estn segn
planificacin

Todos los procesos,


Cliente

Retroalimentar QHSE

Gestin de QHSE

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE QHSE


PROVEEDOR
Todos los procesos
Todos los procesos

ENTRADAS
Informacin sobre servicios
prestados y criticidad de los
procesos para el QHSE
Informe de auditora anterior
Informacin

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES

Programar auditoria internas y/o externas


Programar reuniones QHSE

SALIDAS

CLIENTE

Programas de auditorias

Todos los procesos

Reuniones

Todos los procesos

Aprobado por: Gerencia General

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Todos los procesos

Necesidad de nuevo
documento y/o de cambios

Elaborar los documentos y actualizarlos

Lista maestra de documentos

Facilitar la revisin y aprobacin de la


documentacin

Documentos revisados y/o


aprobados
Lista de distribucin de
documentos

Controlar la distribucin de los documentos


Todos los procesos

Informacin sobre todos los


procesos

Todos los procesos

Oportunidades de mejora

Efectuar el control de registros

Quejas
H

Entidades

Informacin

Todos los procesos


(Supervisor de SSO)

Observaciones
Comunicaciones

Todos los procesos

Recursos

Gestin de Recursos
Humanos

Capacitaciones Profesionales y
Desarrollo
Documentos del QHSE

Todos los procesos

Informe de auditoras

Revisado por: Gestor QHSE

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Lista actualizada de los registros

Hacer seguimiento para el cierre de las


oportunidades de mejora
Velar por el registro y hacer el seguimiento a los
productos o servicios no conformes
Hacer seguimiento a la medicin de la satisfaccin
del cliente
Velar por el registro y hacer el seguimiento a las
quejas y reclamos de los clientes

Encuestas de satisfaccin

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Todos los procesos

Todos los procesos

Lista de oportunidades de mejora


Listado de no conformidades
Informes sobre la percepcin de
satisfaccin del cliente
Quejas y reclamos cerrados

Plan de auditorias
Informe de auditorias
Registro de apertura y cierre
Lista de verificacin de auditora
Evaluacin de auditores
Coordinar con entidades para la disposicin de
Disposicin/destino de residuos
residuos
definidos
Matriz de Aspectos e Impactos
Realizar la identificacin de aspectos e impactos
Ambientales / Matriz de
ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales
Identificacin de peligros y
Riesgos
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en reciclaje de recursos
la Oficina y el plan de gestin de residuos
Residuos clasificados
Ejecutar las auditoras internas

Todos los procesos

Entidades

Todos los procesos

Entidades de
disposicin de residuos

Capacitar al personal en el manejo de la


documentacin y en el funcionamiento del QHSE

Personal capacitado

Todos los procesos

Verificar la eficacia de los procesos del sistema

Informe de objetivos
Oportunidad de mejora

Gestin y revisin
gerencial

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Informacin

Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso

Verificar el cumplimiento de las Buenas prcticas


ambientales y de seguridad y salud ocupacional en
la oficina
Todos los procesos
Hallazgos/Informe de auditoras A Oportunidades de mejora en todos los procesos
RESPONSABLES
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Representante de la Direccin (Gestor QHSE)
Oportunidades de mejora
Auditores Internos
Programa de auditorias
Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e incendios
Informe de auditoras internas
Todos los procesos

Informacin
Observaciones

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Informe de objetivos

Gestin y revisin
gerencial

Reportes

Gestin y revisin
Gerencial

Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos


DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

PROCESOS DE VALOR
PROCESO: GESTIN COMERCIAL
PROVEEDOR
Proceso de Logstica
Gestin de Logstica,
entidades (Clientes
Externos), Gestin de
Administracin y
Finanzas

ENTRADAS
Internet, Equipo de computo,
tiles de oficina
Equipo
de
Comunicacin
(Celular, RPM, Telf. fijo, Fax).
Envi de dinero a Provincia.

Equipo de cmputo, impresora,


fotocopiadora, caja chica
Base de datos de obras similar,
Equipo de Licitaciones,
CV de profesionales,
proceso Tcnico y
informacin de obras en
proceso Almacn
ejecucin y concluidas

ACTIVIDADES
SALIDAS
Bsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones, impresin, archivo de avisos
Invitaciones.
publicaciones

Gestin de Logstica

Gestin Comercial

Observacin

Revisado por: Gestor QHSE

CLIENTE
y

Gestin gerencial

Coordinacin con entidades, y/o


Seleccin de las Concursos compra de bases e
Gestin gerencial,
personal externo e interno
inscripcin
Logstica, entidades
Factura y/o comprobante
Evaluacin de los concursos, programacin segn Programacin de los concursos
calendario, alianzas estratgicas.
(pizarra y/Excel)
Plan de trabajo, programacin de
Asignacin de responsabilidades, bsqueda de
actividades de supervisin,
informacin, visita a la zona de la obra y desarrollo
recursos, personal y
de actividades
equipamiento
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y Comunicacin
riesgos ocupacionales correspondientes.

Aprobado por: Gerencia General

Gestin gerencial,
Equipo de Licitaciones
Entidades Pblicas Gobiernos locales ,
Regionales, otros
Gestin QHSE
(Supervisor SSO)

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Gestin de Logstica,
Administracin y
Finanzas y Gestin
Gerencial

Gestin de Logstica

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Puntaje Mximo y Otorgamiento


Asistir al Acto de Presentacin de Propuestas
de Buena Pro (actas de
Tcnicas y Econmicas
presentacin)

Movilidad Local y/o Movilidad


Nacional ( compra de pasajes)

tiles de oficina y escritorio

Codificado y Archivo de las Propuestas Tcnicas y Control de propuestas


Econmicas
presentadas
Entrega de copia fsica y archivo digital de
Copia de propuestas y CD de
propuesta tcnica y econmica para la firma de
datos
contrato y coordinacin de las obras

Gestin de Logstica

Gestin de QHSE
Gestin de Logstica

Recursos
Matriz de Aspectos e impactos
ambientales / Matriz de
identificacin de peligros y
riesgos ocupacionales
Cmara digital

Gestin de Logstica

Equipo de computo y tiles de


escritorio

Entidad Licitante

Bases integradas

Todos los procesos

Informe de auditoras

Proceso de licitaciones Informacin del proceso


Todos los procesos

Hallazgo
RESPONSABLE

Gerencia Comercial
Especialista en licitaciones y concursos
Especialista de promocin y marketing

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Entidades Pblicas y
Privadas (Gobiernos
locales, regionales,
municipalidades,
Provias, Sedapal,
FIP, OEI, otros)
Gerencia General,
Gestin de Logstica,
proceso de
Supervisin de obras
Gestin de logstica
(Contrato) y proceso
supervisin de obras

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas


Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
reciclaje de recursos
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
Residuos clasificados
en los simulacros de emergencia programados.

Monitoreo, Revisin de los avances e Integracin de


Propuesta avanzada en 70%
las tareas asignadas.

Gerencia General

Primera Revisin de la Propuesta y correcciones

Obtener el Mximo Puntaje

Gerencia General

Revisin Final (queda el registro en las bases)

Obtener el Mximo Puntaje

Entidades, Gestin
gerencial

Verificar la eficacia de los procesos del sistema


Gerencia , Proceso
de Licitaciones
A Detectar oportunidades de mejora
Oportunidades de mejora/proceso Gestin de QHSE
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso

Presentacin de propuestas tcnicas

Informe de objetivos

Ver Anexo 01

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Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
17 de 40

PROCESO: GESTIN INGENIERIA


PROVEEDORES
Entidad y gerencia
Licitaciones

ENTRADAS
Contrato de supervisin
Propuesta tcnica de la
supervisin

ACTIVIDADES
Designacin de coordinador

Organizar personal

Observacin
Licitaciones
Entidad
Entidad
Entidad
Licitaciones

Propuesta tcnica (supervisin)


Resolucin de ampliacin de
obra
Resolucin de ampliacin de
obra
Expediente tcnico de la obra
Propuesta econmica y tcnica
de la supervisin
Informacin del proceso

Recursos

Supervisin en obra

Gestin de Logstica
Supervisin en obra
Licitaciones

Observaciones
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Internet, telfonos,
Correo, movilidad
Propuesta econmica de la
supervisin

SALIDAS
Documento de designacin
Cronograma de participacin de
personal

Gerencia y entidad

Realizar la identificacin de aspectos ambientales y


peligros en el proceso, y evaluar los impactos y Comunicacin
riesgos ocupacionales correspondientes.

Gestin QHSE
(Supervisor SSO)

Organizar recursos

Tramitacin de recursos

Gestin de Logstica

Presupuestar las prestaciones adicionales

Presupuesto adicional

Reorganizar el personal para prestaciones


adicionales
Solicitar informacin sobre la obra
Solicitar informacin sobre la supervisin

Cronograma adicional de
participacin de personal
Apertura de archivo - obra
Gerencia y entidad
Apertura de archivo supervisin Gerencia y entidad

Realizar el seguimiento a objetivos del proceso


Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
en los simulacros de emergencia programados.

Informe de objetivos

Gestin Gerencial

Reduccin, reutilizacin y/o


reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Coordinacin con ingenieros en obra.


Coordinacin con la entidad

Comunicacin
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental
Expediente: valorizaciones
Expediente: ampliacin de plazo

Solicitar pago por los servicios de supervisin

Expediente de valorizacin

Entidad y Finanzas

expediente de informe final

Entidad y gerencia

Revisin del cumplimiento de las prcticas


ambientales y de seguridad y salud ocupacional en
obra

CLIENTES
Gerencia y entidad

Gestin Gerencial
Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)
Gestin de ingeniera

Cierre de contratos
Supervisin obra

Informacin tcnica y
econmica tramitada en obra

Revisado por: Gestor QHSE

Elaboracin de informe final

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Internet, telfonos, correo,
movilidad,
Recursos econmicos, tiles de
oficina

Logstica

Supervisin obra y
Gestin de logstica

Telfonos, movilidad, Dinero

Resolucin aprobando
liquidacin de contrato de obra
Contrato de obra
Resolucin aprobando
Gestin de Logstica
liquidacin de contrato de obra
(Ingenieros en campo) Recursos econmicos
Elaboracin de expedientes
tcnicos generados en obra
Entidad

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
18 de 40

Expediente de liquidacin de
obra
Expediente de liquidacin de
supervisin

Elaboracin de liquidacin de obra


Elaboracin de liquidacin de supervisin
Disposicin de informacin en almacn

Documentos en paquete

Gestin de Almacn

Solicitar certificado de conformidad de servicio

Acta de conformidad de servicio

Entidad y gerencia

Solicitar devolucin de garantas

Garantas

Solicitar pago de saldo de liquidacin

Expediente de valorizacin

Entidad y gerencia

Seguimiento y verificacin de supervisin de obra:

Informes mensuales

Gerencia y entidad

Revisin de informes y valorizaciones de obra


Revisin de expedientes tcnicos generados en obra
Evaluacin de informacin a tramitar

Todos los procesos

Hallazgos
RESPONSABLE

Gerente Tcnico
Coordinadores de supervisin de Obra
Coordinadores de estudios y proyectos especiales
Jefe de supervisin
Ingenieros especialistas en obras
Tcnicos de campo
Jefe de Intervencin social de obra
Asistente de Intervencin social
Director de proyecto
Ingenieros especialistas en estudios
Tcnicos de campo

Revisado por: Gestor QHSE

Detectar oportunidades de mejora en el proceso


PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Confirmacin de datos de clientes
Encuesta s a los clientes
Calificacin de los proveedores de servicios profesionales

Expediente tcnicos de
adicionales y deductivos
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Fecha
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02
09/04/2012
19 de 40

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO


PROCESO: RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR

Todos los procesos

ENTRADAS

Necesidades de capacitacin,
evaluaciones de desempeo

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTE

Programar las capacitaciones del personal

Programa de capacitaciones

Todos los procesos


Gestin de Logstica

Gestin de Logstica
Tcnica, y Comercial

Requerimientos de cursos

Bsqueda de instituciones que pueden brindar las


capacitaciones

Programacin del curso a llevar

Todos los procesos

Requerimientos de personal

Coordinar el reclutamiento del personal requerido.

Contrato del trabajador

Gestin de Logstica

Requerimiento de aprobacin
de los cursos de capacitacin

Coordinar con el proceso correspondiente los cursos


de capacitacin.

Los cursos y lista del proceso a


capacitarse

Gestin de Logstica,
Tcnica, Comercial y
Administracin

Registro de documentos del


personal

Organizar la documentacin por proceso de cada


personal.

Detalle del personal y su


participacin en la empresa

Administracin

Comunicacin

Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)

Observacin
Gestin de Logstica

Gestin de QHSE
Todos los procesos

H Realizar la identificacin de aspectos ambientales y


peligros en el proceso, y evaluar los impactos y
riesgos ocupacionales correspondientes.

Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos
Resultados de capacitaciones,

Proceso de licitaciones Informacin del proceso


Todos los procesos

Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de personal y apoyo administrativo

Revisado por: Gestor QHSE

Administracin Finanzas
Todos los procesos
involucrados

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas


Reduccin, reutilizacin y/o
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la
reciclaje de recursos
Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar en
Residuos clasificados
los simulacros de emergencia programados.
Verificar la eficacia de las capacitaciones
V

Personal capacitado

Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso

A Detectar oportunidades de mejora


PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Capacitaciones del personal

Todos los procesos


Gerencia , Proceso
Informe de objetivos
de Licitaciones
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Fecha
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02
09/04/2012
20 de 40

PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO


PROVEEDORES

Todos los procesos

Todos los procesos


Proveedores externos

ENTRADAS

Necesidades

Necesidades de mantenimiento
y apoyo

Observacin
Gestin de logstica

Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Gestin de QHSE
Identificacin de peligros y
Riesgos
Todos los procesos
Equipos y software
Informacin
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Encargado de Almacn y Mantenimiento
Conserje

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES

SALIDAS

P Brindar recursos
Programar mantenimiento preventivo de las Pcs
Hacer seguimiento a la red
Realizar los back up de la informacin
Dar mantenimiento (correctivo y preventivo)
Ver trfico en Internet
Instalar o reinstalar programas (actualizar)
Instalar o actualizar hardware y software
Seleccionar proveedores, contratos (telefona)
Velar por el funcionamiento de la red interna
Almacenar y registrar equipos de medicin y
H
adquiridos
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y
riesgos ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
en los simulacros de emergencia programados.
Verificar las redes, Pcs y servidores
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso
A Detectar oportunidades de mejora
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Software y equipos operativos
Informacin de obra (Back up)
V

CLIENTES

Programa de mantenimiento de
Pcs

Gestin de Almacn
y Mantenimiento

Soporte a los equipos y software


Programaciones de sistema
aplicativos

Todos los procesos

Comunicacin

Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)

Reduccin, reutilizacin y/o


reciclaje de recursos
Residuos clasificados

Entidad (de recojo de


residuos peligrosos)

Mantenimiento
Todos los procesos
Informe de Objetivos
Gestin Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Fecha
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02
09/04/2012
21 de 40

PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


PROVEEDORES

ENTRADAS

Administrador

Cuadro de actividades

Administrador

Cuadro de actividades contables

Administrador

Cuadro de ingresos y egresos

Contador
Gestin de Logstica
Gestin de Logstica
Tesorera
Gestin de Logstica
Tesorera

Utilidad contable
Requerimientos
Detalle de lo enviado
Requerimientos visados
Solicitud de pago a proveedores
Giros de cheques y depsitos
Propuesta econmica de la
supervisin

Tesorera

ACTIVIDADES

SALIDAS

Planeacin mensual de actividades administrativas


Planeacin de las actividades contables
P

Elaboracin de presupuesto para toma de decisin


Planeacin de actividades de tesorera
Planeacin tributaria anual
Recepcin de requerimientos
Recepcin de rendiciones visados por logstica
Giro de cheques
Emisin de cartas para pago
Actualizacin de saldos en sistema de tesorera
Manejo de la caja chica

Documento de designacin
Cronograma de participacin de
personal
Presupuesto operativos

Gestin de Logstica
Supervisin obra y
logstica

Rendiciones

Entidad

Logstica

Observacin

Revisado por: Gestor QHSE

Gerencia

Utilidad tributaria
Visto de requerimientos
Registro de las rendiciones
Vouchers de cheques
Nota de cargo
Libro bancos

Gerencia
Todo el personal
Gerencia
Gerencia y entidad
Contador
Contador
Contador
Gerencia

Reporte de caja chica

Gerencia

Conciliacin bancaria de extracto


de cuentas con libros bancos
Apertura de cuentas corrientes y detracciones
Deposito de cuentas
Cuadro de beneficios del personal, Cts y vacaciones Liquidacin de trabajador
Registro de documentos contables venta y compra Actualizacin contable
Registros de Boucher en sistema CONCAR
Actualizacin contable
Conciliaciones bancarias sistema de tesorera

Supervisin obra

CLIENTES

Gerencia

Administrador
Entidad y gerencia
Todos los procesos
Contador
Contador

Registro de rendiciones

Reporte de rendiciones

Administrador

Registro de las cobranzas en el sistema CONCAR


Conciliaciones bancarias y anlisis de cuenta en el
sistema CONCAR
Balances de comprobacin
Elaboracin de balance a CONSUCODE, seguros y
entidades

Actualizacin contable
Actualizacin contable

Administrador
Entidad y gerencia

Balance general

Administrador

Renovacin de CONSUCODE

Entidad y gerencia

Envo o transferencia de requerimientos a provincia Registro de envos y depsitos

Todos los procesos

Realizar la identificacin de aspectos ambientales y


Comunicacin
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y

Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Gestin de logstica
Gestin de QHSE

Ingenieros en campo

Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Identificacin de peligros y
Riesgos

Recursos econmicos

Informacin
Contador
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administrativo
Encargada de Tesorera
Encargado Contador Adjunto
Asistente Contable
Auxiliar contable
Secretaria de contabilidad
Secretaria de tesorera

riesgos ocupacionales correspondientes.


Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos.
Participar en los simulacros de emergencia
programados.
Verificacin del personal fsicamente en obra con la
planilla de participacin del personal
Verificacin de las actividades administrativas
V
Verificar la actualizacin de envos a provincias
Verificacin de los ingresos a facturar
Realizar el seguimiento a los objetivos
A Detectar oportunidades de mejora
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Indicadores contables

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
22 de 40

Reduccin, reutilizacin y/o


reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Planilla mensual

Gerencia y entidad

Monitoreo de las actividades


Gestin Gerencial
Monitoreo de las actividades
Gestin Gerencial
Monto de facturaciones
Gestin Gerencial
Informe de objetivos
Gestin Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / GESTION LOGISTICA


PROVEEDOR
Gestin Logstica
Todos los procesos
Gestin de tcnica
Proveedores

ENTRADAS
Necesidades
Telfono, sistema
Requerimientos de obra
Cotizaciones

Ca. de Seguro

Cartas

Gestin Comercial

Pedido de tramite

CONSUCODE

Pedido de tramite

Revisado por: Gestor QHSE

ACTIVIDADES
P Prever el uso de recursos
Solicitar cotizaciones a proveedores
Coordinar la aprobacin de requerimiento de compra
Elaborar las rdenes de compra
Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y
H plizas de seguro de personal de obra
Realizar trmites documentarios de certificados de
habilidad en el Colegio de Ingenieros.
Realizar trmites documentarios de impugnacin,

SALIDAS
Recursos
Cotizaciones
Requerimientos de compra
rdenes de compra

CLIENTE
Todos los procesos
Toda la empresa
Proveedores

Cartas fianza / Plizas de seguros


Boucher

Entidad Publica

Boucher

Gestin Gerencial

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Gerencia

Formato de contrato
Observacin

Gestin de Logstica

Recursos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales / Matriz de
Gestin de QHSE
Identificacin de peligros y
Riesgos
Proveedores externos Cotizaciones
Rendiciones
Programa de mantenimiento
vehicular
Datos de objetivos
Todos los procesos
Hallazgos
RESPONSABLE
Gerente Administracin y Finanzas/
Asistente de Logstica
Auxiliares administrativo
Chofer

Revisado por: Gestor QHSE

certificado de habilitado de Empresa, autorizacin a


emisin de garantas ante el CONSUCODE
Elaboracin de contrato de personal profesional y
especialistas para las obras
Realizar la identificacin de aspectos ambientales y
peligros en el proceso, y evaluar los impactos y
riesgos ocupacionales correspondientes.
Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas
Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en
la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar
en los simulacros de emergencia programados.
Evaluar las cotizaciones
Revisar las rendiciones de obra
V Verificar el cumplimiento de programa de
mantenimiento de los vehculos
Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso
A Detectar oportunidades de mejora en el proceso
PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO
Evaluacin a los proveedores de servicios
Validacin de la prestacin del servicio a travs de:

Registros de visitas de evaluacin a proveedores.

Entrenamiento al personal nuevo.

Actualizacin

Comunicacin interna

Indicador de Atencin requerimientos

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
23 de 40

Contrato de locacin

Gestin Gerencial

Comunicacin

Gestin de QHSE
(Supervisor SSO)

Reduccin, reutilizacin y/o


reciclaje de recursos
Residuos clasificados
Cotizaciones revisadas
Rendiciones aprobadas

Gestin Gerencial
Gestin Gerencial

Programa vehicular cumplido

Toda la empresa

Informe de objetivos
Gestin Gerencial
Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Ver Anexo 01

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
24 de 40

14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC.


NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

7.1

Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial

Proceso de Gestin
Comercial

Proceso de Gestin
Tcnica

Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas

Proceso de Gestin
de Logstica

Proceso de Gestin
QHSE

Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento

Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NUMERALES
APLICABLES
PROCESOS

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
25 de 40

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

Proceso de Gestin
y Revisin
Gerencial

NA

NA

NA

Proceso de Gestin
Comercial

NA

NA

NA

Proceso de Gestin
Tcnica

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Proceso de Gestin
Adm. y Finanzas

NA

NA

NA

Proceso de Gestin
de Logstica

NA

NA

NA

Proceso de Gestin
de Calidad

NA

NA

NA

Proceso de Gestin
de Recursos
Humanos
Proceso de Gestin
de Almacn y
Mantenimiento

Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

8.5.2 8.5.3

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
26 de 40

15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
4. Requisitos del sistema de gestin
ambiental

OHSAS 18001:2007

Documentos de Referencia

4.1 Requisitos Generales

ISO 9001:2008
4. Sistema de gestin de la calidad
4.1 Requisitos generales

4.1 Requisitos generales


INGENIERIA
SAC
establece,
documenta,
implementa, mantiene y mejora continuamente
el SGA de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO 14001:2004, y determina cmo cumplir
estos requisitos.
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema
de gestin ambiental (punto 6).

INGENIERIA SAC establece, documenta,


implementa, mantiene y mejora continuamente
el SSO de acuerdo con los requisitos de la norma
OHSAS 18001:2007, y determina cmo cumplir
estos requisitos.
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema
de gestin ambiental (punto 6).

*QHSE-Doc-004 Mapa de
Procesos

INGENIERIA SAC establece, documenta, implementa, mantiene y mejora


continuamente el SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO
9001:2008, y determina cmo cumplir estos requisitos.
INGENIERIA SAC ha identificado los procesos necesarios para el SGC,
determinando la secuencia, interaccin de estos procesos (ver Mapa de
Procesos, punto 10), criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia
de la operacin y el control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad
de recursos e informacin necesaria para la operacin y el seguimiento de los
procesos.
INGENIERIA SAC realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los
procesos, implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos. Los procesos contratados
externamente por INGENIERIA SAC son identificados y controlados a fin de
que no afecten al SGC.

5.1 Compromiso de la direccin

4.2 Poltica ambiental


La poltica definida por la Gerencia General es
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y
servicios; proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos; se
comunica a todas las personas que trabajan para
INGENIERIA SACo en nombre de ella; y est
documentada y a disposicin del pblico.

4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
Ver Procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

4.2 Poltica de seguridad y salud ocupacional


La poltica definida por la Gerencia General es
apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos
de SSO de la organizacin; proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las personas que
trabajan para INGENIERIA SAC con la intencin
de que sean conscientes de sus obligaciones
individuales de SSO; y est documentada y a
disposicin de las partes interesadas.

QHSE-Doc-003 Poltica de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud
Ocupacional
QHSE-Doc-001Visin
QHSE-Doc-002 Misin
QHSE-Doc-005 Objetivos

5.3 Poltica de la calidad


La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al propsito de la
organizacin; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para INGENIERIA
SAC o en nombre de ella; y est a disposicin del pblico.

8.5.1 Mejora continua


INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC
mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las
auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y la revisin por
la direccin.

4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros,

La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la


implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.

*GCO-Pr-001 Secuencia de

5.4 Planificacin
5.2 Enfoque al cliente
La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007
evaluacin de riesgos y determinacin de
controles
Ver Procedimiento documentado

Documentos de Referencia

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
27 de 40
ISO 9001:2008

cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.

Licitaciones
**QHSE-Pr-010 Identificacin
y evaluacin de Aspectos e
Impactos ambientales,
Peligros y riesgos
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
Matriz de Identificacin de
Peligros y Riesgos
Formato actividades del
programa anual en seguridad y
salud
Reg. seguridad en obra
Reg. Actividades del proyecto
Reg. Anlisis de seguridad laboral
y Anlisis de riesgo ambiental

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el


producto
INGENIERIA SAC determina los siguientes requisitos:
a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de
contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.
c) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA SAC.

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto


*GCO-Pr-001 Secuencia de
Licitaciones
Reg. Ficha Tcnica de obra

El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de presentarse a


las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
a) se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c)
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA SAC se asegurar de
que la documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.

5.2 Enfoque hacia el cliente


La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del

4.3.2 Requisitos legales y otros


requisitos
Ver procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

4.3.2 Requisitos legales y otros

**QHSE-Pr-008 Identificacin cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.


y evaluacin de cumplimiento 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto
de requisitos legales
Matriz de Requisitos Legales

Ver procedimiento documentado

*GCO-Pr-001 Secuencia de
Licitaciones

INGENIERIA SAC determina los siguientes requisitos:


b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente
c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas
cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez
de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal,
presentacin y limpieza de documentos presentado.
d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de Referencia

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
28 de 40
ISO 9001:2008

contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.

4.3.3 Objetivos, metas y programas


Los objetivos y metas son coherentes con la
poltica, incluidos los compromisos de
prevencin de la contaminacin, el cumplimiento
con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que INGENIERIA SAC suscriba, y sus
aspectos ambientales significativos.
Los programas para el logro de objetivos se
revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en
INGENIERIA SAC para lograr los objetivos y
metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.

4.4 Implementacin y operacin

4.3.3 Objetivos, metas y programas


Los objetivos y metas son coherentes con la
poltica, incluidos los compromisos de
prevencin de lesiones y enfermedades, el
cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que INGENIERIA SAC
suscriba y sus riesgos de SSO.

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad


QHSE-Doc-005 Objetivos

Las funciones, las responsabilidades y la


autoridad se definen, documentan y comunican
para facilitar una gestin de SSO ambiental
eficaz.

La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva a cabo, con el
fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificacin
del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos.
Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos
presentados luego de la implementacin del SGC.

8.5.1 Mejora continua


INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC
mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las
auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin por la
direccin.

4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,


rendicin de cuentas y autoridad
La gerencia general asume la mxima
responsabilidad del SSO y se asegura de la
disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el
SSO. As mismo es responsable de la rendicin de
cuentas ante eventos de SSO ante la autoridad
competente y/o dems partes interesadas.
Estos, incluyen los recursos humanos y
Las funciones, las responsabilidades y la habilidades especializadas, infraestructura de la
autoridad se definen, documentan y comunican organizacin, y los recursos financieros y
para facilitar una gestin ambiental eficaz.
tecnolgicos.

Revisado por: Gestor QHSE

Los objetivos son coherentes con la poltica, INGENIERIA SAC ha establecido


objetivos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver 7.1 a);
stos objetivos son medibles y coherentes con la poltica de la calidad y son
revisados peridicamente para analizar su desempeo.

Los programas para el logro de objetivos se


revisaran anualmente y cuando se establezcan
los objetivos del ao, los cuales incluyen:
a) la asignacin de responsabilidades en
INGENIERIA SAC para lograr los objetivos y
metas; y
b) los medios y plazos para lograrlos.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y


autoridad
La direccin se asegura de la disponibilidad de
recursos
esenciales
para
establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGA.
Estos, incluyen los recursos humanos y
habilidades especializadas, infraestructura de la
organizacin, y los recursos financieros y
tecnolgicos.

La alta direccin de INGENIERIA SAC ha


designado al Gestor QHSE como Representante
de la direccin, quien, independientemente de
otras responsabilidades, se encuentran dentro de
sus responsabilidades y autoridad:

e) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA SAC.


5.4.1 Objetivos de la calidad

7. Realizacin del producto


5.1 Compromiso de la direccin
La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo,
implementacin y mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal
fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad


GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
GRh-RIT-001 Reglamento
Interno de Trabajo

La alta direccin define el organigrama y comunica las responsabilidades y


autoridades.

5.5.2 Representante de la direccin


La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como Representante de la
Direccin quien de forma independiente a otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad para:
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del
SGC,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y necesidades de
mejora,
c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles.

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

a) asegurarse de que el sistema de gestin


ambiental se establece, implementa y mantiene
de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
14001:2004;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del sistema de gestin ambiental
para su revisin, incluyendo recomendaciones
para la mejora.

La alta direccin de INGENIERIA SAC ha


designado al Gestor QHSE como Representante
de la direccin, quien, independientemente de
otras
responsabilidades,
tiene
como
responsabilidad y autoridad:
a) asegurar de que el SSO se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007;
b) informar a la alta direccin sobre el
desempeo del SSO para su revisin, y
incluyendo recomendaciones para la mejora.
La identidad del representante de la direccin es
informado a todas las personas que trabajan para
INGENIERIA SAC.
INGENIERIA SAC asegura que las personas en el
lugar de trabajo asuman la responsabilidad por
los aspectos de SSO sobre los que tienen control,
incluido el cumplimiento de los requisitos
aplicables de SSO de INGENIERIA SAC.

4.4.2 Competencia, formacin y toma


de conciencia
4.4.2 Competencia, formacin y toma
INGENIERIA SACse asegura de que cualquier de conciencia
persona que realice tareas para ella o en su
INGENIERIA SACse asegura de que cualquier
nombre, que potencialmente pueda causar
impactos ambientales significativos identificados
por INGENIERIA SAC., es competente tomando
como base una educacin, formacin o
experiencia adecuados, y mantiene los registros
asociados.

persona que realice tareas para ella o en su


nombre, que pueda causar impacto sobre la SSO,
es competente tomando como base una
educacin, formacin o experiencia adecuadas, y
mantiene los registros asociados.

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de Referencia

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
29 de 40
ISO 9001:2008

*GA-Int-001 Pago de Planilla


del Personal
GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras
Reg. resumen de rendicin de
gastos
Reg. detalle de rendicin de
gastos
Reg. Requerimiento Econmico
Reg. apertura de cuentas de
ahorro
Reg. Comprobante de egreso
Reg. Planilla de Movilidad
Reg. Planilla Electrnica
Reg. Ficha Tcnica de obra

6.1 Provisin de recursos


INGENIERIA SAC determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, e
incrementar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

6.3 Infraestructura
INGENIERIA SAC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura
incluye: oficinas, almacenes, medios de comunicacin y transporte, software y
hardware.

*Reg. Control de camionetas

GRh-Pr-001 Procedimientos de
entrenamiento y concientizacin
del personal
GRh-MOF-001 Manual de
Organizacin y funciones
QHSE.Pr-016 Reconocimiento al
desempeo del personal en SSO
Reg. Capacitaciones profesionales
y desarrollo
Reg. Participantes de
capacitaciones
Reg. Evaluaciones de
capacitaciones
Reg. de Evaluacin del
Desempeo
Reg. Induccin

6.2 Recursos humanos


6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.
INGENIERIA SAC asegura que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades, de cmo contribuyen al logro de los objetivos.
Se mantiene los registros asociados.
Ver procedimiento

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

4.4.3 Comunicacin, participacin y


consulta
4.4.3 Comunicacin
INGENIERIA SAC ha decido no comunicar
externamente informacin acerca de sus
aspectos ambientales significativos.

4.4.3.1 Comunicacin
Ver Procedimientos documentados

Ver Procedimientos documentados

4.4.3.2 Participacin y consulta


Ver Procedimientos documentados

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de Referencia
QHSE-Pr-012 Comunicacin
interna
QHSE-Int-002 Reuniones de
Supervisor de mejora
continua Formato de

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
30 de 40
ISO 9001:2008

5.5.3 Comunicacin interna


Ver procedimientos

sugerencias de Mejora
Acta de Reuniones
Seguimientos a Reuniones

**QHSE-Pr-011 Comunicacin
externa
7.2.3 Comunicacin con el cliente
*QHSE-Pr-006 Atencin
Ver procedimiento
Quejas y Reclamos
Reg. Atencin de Quejas y
Reclamos

4.4.4 Documentacin
4.4.4 Documentacin
La descripcin del alcance y de los elementos
principales del sistema de gestin ambiental y su
interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados se encuentran
descritas en el presente manual.
Ver documentados asociados

Incluye: la poltica y objetivos del SSO, la


descripcin del alcance del SSO la descripcin de
los principales elementos SSO y su interaccin,
as como la referencia a los documentos
relacionados; los documentos, incluyendo los
registros exigidos de la norma OHSAS y/o los
necesarios para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y control de los
Procesos relacionados con la gestin de sus
riesgos del SSO.
Ver documentados asociados

QHSE-Ma-001 Manual de
Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional
QHSE-Doc-003 Poltica de
4.2 Requisitos de la documentacin
Calidad, Medio Ambiente y
4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentacin)
Seguridad y Salud
Ocupacional
Ver documentos asociados
QHSE-Doc-005 Objetivos
***GRh-RIS-001 Reglamento
Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2.2 Manual de la calidad
QHSE-Ma-001 Manual de
INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema de gestin de calidad (punto
Calidad, Medio Ambiente y
6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de procesos identificados (ver
Seguridad y Salud Ocupacional Mapa de Procesos, punto 10), as como la referencia a los documentos
relacionados se encuentran descritos en el presente manual.

4.4.5 Control de documentos

4.4.5 Control de documentos

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Pr-003 Control
Documentos Internos
QHSE-Int-001 Elaboracin y
Codificacin de Documentos

4.2.3 Control de documentos


Ver procedimiento documentado

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de Referencia

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
31 de 40
ISO 9001:2008

QHSE-Pr-002 Control
Documentos Externos
Reg. Listado control de
documentos
Listado Maestro Documentos
Externos
Listado Control de Formatos

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

**QHSE-Pr-013
Procedimiento de Control
Operacional
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales

**QHSE-Int-003 Guas de
Buenas Prcticas Ambientales
y de Seguridad y Salud
Ocupacional en la Oficina

INGENIERIA SACplanifica y desarrolla los procesos necesarios para la


realizacin del producto, siendo coherente con los requisitos de los otros
procesos del SGC.
INGENIERIA SAC ha establecido: objetivos y requisitos para el producto,
documentos, procesos, asignacin de recursos necesarios, actividades de
verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos,
criterios de aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el
producto cumplen los requisitos.
Los documentos donde se detalla la planificacin para la realizacin del
producto es la caracterizacin de los diferentes procesos.

7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el producto


4.4.6 Control operacional

4.4.6 Control operacional

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

*GCO-Pr-001 Secuencia de
Licitaciones
*GI-Pr-001 Presentacin del
Informe y Valorizacin
*GI-Pr-002 Seguimiento de
obra
*GI-Pr-003 Contratacin de
personal para obras
Reg. Ficha Tcnica de obra
*GL-Pr-001 Adquisiciones
*GL-Pr-003
Criterios
proveedores
Registro de Proveedores
Reg. Evaluacin de
Proveedores

Revisado por: Gestor QHSE

El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de presentarse a las


licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:
a.
se han definido los requisitos del producto en los Contratos,
b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y
c.
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA SAC se asegurar de
que la documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal
involucrado.

7.3 Diseo y desarrollo


Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de compras
de
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento y medicin de
la prestacin del servicio bajo condiciones controladas.
Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria se elaboran

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de Referencia
Reg. Orden de Compra
Reg. Evaluacin Proveedor
Locacin

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
32 de 40
ISO 9001:2008

Informes.
Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del servicio es
necesario el uso de equipos apropiados.

7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin


del servicio
Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.5.5 Preservacin del producto


**QHSE-Pr-014 Plan de
contingencia y Emergencias
4.4.7 Preparacin y respuesta ante 4.4.7 Preparacin y respuesta ante
medicas
emergencias
emergencias
* QHSE-Pr-007 Productos y
Ver procedimiento documentado
Ver procedimiento documentado
Servicios no conformes

8.3 Control del producto no conforme


Ver procedimiento documentado

Reg. Productos No Conformes

4.5 Verificacin

4.5 Verificacin

8 Medicin, anlisis y mejora


7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
INGENIERIA SAC ha identificado los equipos de seguimiento y medicin
utilizados por el proceso de ingeniera, los cuales son necesarios para la
prestacin del servicio. Antes de enviar los equipos de seguimiento y
medicin a la obra es verificado su estado de calibracin.

8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora)

4.5.1 Seguimiento y medicin

4.5.1 Seguimiento y medicin

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

El punto de utilizacin de equipos de


seguimiento y medicin se excluye debido a que
INGENIERIA SACno requiere equipos de
seguimiento y medicin para los aspectos
ambientales identificados.

El punto de utilizacin de equipos de


*GI-Pr-002 Seguimiento de
seguimiento y medicin se excluye debido a que
INGENIERIA SACno requiere equipos de obra
seguimiento y medicin para peligros
identificados.
**Plan de Actividades QHSE

QHSE-Pr-009 Seguimiento y
medicin

(PAQHSE)

INGENIERIA SAC planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin,


anlisis y mejora necesarios para: demostrar la conformidad con los requisitos
del producto, asegurar la conformidad y mejora contina de la eficacia del
SGC a travs de los resultados de las encuestas al cliente y medicin de
objetivos e indicadores.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos


INGENIERIA SAC realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a
fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto


INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn
las disposiciones planificadas.
Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y
recibido la obra.

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de Referencia

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
33 de 40
ISO 9001:2008

8.4 Anlisis de datos


INGENIERIA SAC determina, recopila y analiza los datos para demostrar la
idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora
continua a travs del anlisis de los Objetivos.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
INGENIERIA SAC realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a
fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso
contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la
conformidad del proceso.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn
las disposiciones planificadas.
INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn
las disposiciones planificadas.
Para lo cual presenta los informes
correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en
la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido
la obra.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal


4.5.2 Evaluacin de la conformidad
** Identificacin y evaluacin de
La evaluacin de requisito legal se realiza La evaluacin de requisito legal se realiza
cumplimiento de requisitos legales
trimestralmente.
trimestralmente.
Ver procedimiento documentado

*GI-Pr-002 Seguimiento de obra

Ver procedimiento documentado

4.5.3 Investigacin de incidentes, no


conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
Ver procedimiento documentado

***QHSE-Pr-015 Investigacin de
Incidentes
Reg. Control de
Incidentes/Accidentes
*QHSE-Pr-007 Productos y

Servicios no conformes
Reg. Productos No Conformes

4.5.3
No
conformidad,
correctiva y accin preventiva
Ver procedimiento documentado

accin

4.5.3.2 No conformidad,
correctiva y accin preventiva
Ver procedimiento documentado

4.5.4 Control de los registros

4.5.4 Control de los registros

Ver procedimiento documentado

Ver procedimiento documentado

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Pr-004 Oportunidad de
accin Mejora
Reg. Oportunidad de Mejora /
Op. de mejora potencial
Reg. Anlisis causa Efecto
Reg. Plan de accin
Reg. Maestro de oportunidades
de mejora

QHSE-Pr-005 Control de
Registros

8.3 Control del producto no conforme


Ver procedimiento documentado

8.4 Anlisis de datos


INGENIERIA SAC determina, recopila y analiza los datos para demostrar la
idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora
continua a travs del anlisis de los Objetivos.

8.5.2 Accin correctiva


Ver procedimiento documentado

8.5.3 Accin preventiva


Ver procedimiento documentado

4.2.4 Control de los registros


Ver procedimiento documentado

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Documentos de Referencia

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
34 de 40
ISO 9001:2008

Reg. Control de registros


4.5.5 Auditora interna
La frecuencia mnima es de una auditora interna
a todos los procesos por ao.
Ver procedimiento documentado

4.6 Revisin por la direccin


La alta direccin revisa el SGA, anualmente, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continua.
Estas revisiones incluyen la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestin
ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los
objetivos y metas ambientales.
Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
a) los resultados de las auditorias y evaluaciones
de cumplimiento con los requisitos legales y
otros requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.;
b) las comunicaciones de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas;
c) el desempeo ambiental de la organizacin;
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas;
e) el estado de las acciones correctivas y
preventivas;
f) el seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin;
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales;
h) las recomendaciones para la mejora.

Revisado por: Gestor QHSE

QHSE-Pr-001 Procedimiento
Auditoras Internas
4.5.5 Auditora interna
Reg. Programa de Auditorias
La frecuencia mnima es de una auditora interna
Reg. Plan de Auditoria
a todos los procesos por ao.
Reg. Lista Verificacin de Auditoria
Reg. Informe de Auditoria
Ver procedimiento documentado
Reg. de Apertura y Cierre
Reg. Evaluacin de Auditores
4.6 Revisin por la direccin
La alta direccin revisa el SSO anualmente, para
asegurar su continuidad, conveniencia,
suficiencia y eficacia del sistema.
Estas revisiones incluyen la determinacin de las
oportunidades de mejora y la necesidad de
cambios al SSO, incluyendo la poltica objetivos
de SSO.
Elementos de entrada para las revisiones por la
direccin son:
los resultados de las auditorias y evaluaciones de
conformidad con los requisitos legales y otros
requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.;
los resultados de la participacin y consulta (ver
4.4.3);
las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas;
el desempeo del SSO de la organizacin
el grado de cumplimiento de los objetivos
la situacin de las investigaciones sobre
incidente, acciones correctivas y acciones
preventivas
Reg. Acta de Reuniones de revisin
acciones de seguimiento de revisiones anteriores por la Direccin
circunstancias cambiantes, incluyendo cambios
en los requisitos legales y otros relacionados con
el SSO;
Recomendaciones para mejora.
Resultados de las revisiones por la direccin son
coherentes con el compromiso de INGENIERIA
SAC., con la mejora continua e incluyen

8.2.2 Auditora interna


La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los procesos por
ao
Ver procedimiento documentado

5.1 Compromiso de la direccin


La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la
implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para
tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y
reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las
revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades
La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos revisa el SGC
anualmente, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
sta revisin permite revisar las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos.
5.6.2 Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:
a) los resultados de auditorias
b) la retroalimentacin del cliente
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
f) los cambios que podran afectar al SGC y
g) las recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin
Incluyen decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente,
c) las necesidades de recursos.
Se conservan los registros de las revisiones por la direccin.
Las revisiones por la direccin del SGC se pueden realizar de forma conjunta
con la revisin del SGA y/o SSO.
8.5.1 Mejora continua
INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 14001:2004
Resultados de las revisiones por la direccin
incluyen:
Las decisiones y acciones tomadas relacionadas
con posibles cambios en la poltica ambiental,
objetivos, metas y otros elementos del sistema
de gestin ambiental, coherentes con el
compromiso de mejora continua. Se conservan
los registros de las revisiones por la direccin.

OHSAS 18001:2007

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Documentos de Referencia

decisiones y acciones relacionadas con posibles


cambios en:
o Desempeo en SSO
o Polticas y objetivos del SSO
o Recursos y
o Otros elementos de SSO
Las actas de la revisin por la direccin son
difundidas al personal de INGENIERIA SAC.

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
35 de 40
ISO 9001:2008

mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de


auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin
por la direccin.

Las revisiones por la direccin del SGA se pueden Las revisiones por la direccin del SSO se pueden
realizar de forma conjunta con la revisin del SGC realizar de forma conjunta con la revisin del SGC
y/o SGA.
y/o SSO.

6.4 Ambiente de trabajo


Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de trabajo sobre los
servicios prestados, INGENIERIA SAC ha determinado para su personal:
Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.

Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.


7.5.3 Identificacin y trazabilidad
INGENIERIA SAC mantiene una identificacin nica para cada Contrato.

7.5.4 Propiedad del cliente


Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

8.2.1 Satisfaccin del cliente


Encuesta Satisfaccin al cliente

Como medida del desempeo del SGC, INGENIERIA SAC realiza el seguimiento
de la informacin a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos, para ello se envan anualmente el formato de Medicin de
satisfaccin de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula
la informacin, con la cual los responsables involucrados, plantean las
acciones a seguir.
Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.

Nota:
*Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad
** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional
*** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

16. ANEXO 01 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS INGENIERIA SAC.

PROCESO

PROCEDIMIENTO E
INSTRUCTIVOS

DESCRIPCION

DISPOSICION

GESTION LOGISTICA
GESTION LOGISTICA
GESTION LOGISTICA

GL-Pr-001
GL-Pr-002
GL-Pr-003

Requerimiento Econmico
Adquisiciones

Todos los procesos


Logstica

Control de proveedores

Logstica

GESTION ADM. F.

GA-Int-001

Pago de Planilla del Personal

Todos los procesos

GESTION ADM. F.

GA-Int-002

Control Interno Tesorera

Administracin

GESTION ADM. F.

GA-Int-003

Rendicin de Gastos

Todos los procesos

GESTION ADM. F.

GA-Pr-001

Rendicin de Gastos

Administracin

GESTION ADM. F.

GA-Pr-002

Recepcin y Registro de rendiciones

Administracin

GESTION ADM. F.

GA-Pr-003

Giros de Cheques

Administracin

GESTION ADM. F.

GA-Pr-004

Determinacin del impuesto a Pagar IGV

Administracin

GESTION ADM. F.

GA-Pr-005

Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta.

Administracin

GESTION ADM. F.
GESTION ADM. F.

GA-Pr-006

Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones

Administracin

GA-Pr-007

Emisin de Facturas

Administracin

GESTION REC. HUM.

GRh-MOF-001

Manual de Organizacin y funciones

Todos los procesos

GESTION REC. HUM.


GESTION REC. HUM.
GESTION REC. HUM.

GRh-RIT-001
GRh-RIS-001

Reglamento Interno de Trabajo


Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional

Todos los procesos


Todos los procesos

GRh-Pr-001

Procedimiento de entrenamiento y concientizacin del personal

Recursos Humanos

GESTION REC. HUM.


GESTION ALM Y MAN
GESTION ALM Y MAN
GESTION COM.
GESTION INGENIERIA

GRh-Pr-002
Gam-Pr-001
Gam-Pr-002
GCO-Pr-001

Formacin y toma de conciencia en el SGI


Reparacin de equipos
Back up equipos de obra
Procedimiento de elaboracin y presentacin de concursos

Todos los procesos


Almacn
Almacn
Comercial

GI-Pr-001

Presentacin del Informe y Valorizacin

Ingeniera

GESTION INGENIERIA

GI-Pr-002

Seguimiento de obra y proyectos

Ingeniera

GESTION INGENIERIA

GI-Pr-003

Contratacin de personal para obras

Ingeniera

GESTION INGENIERIA

GI-Pr-004

Control de Seguridad en Obra

Ingeniera

Revisado por: Gestor QHSE

Aprobado por: Gerencia General

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
36 de 40

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
GESTION QHSE

QHSE-Ma-001

Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Doc-001

Visin

Todos los procesos

GESTION QHSE
GESTION QHSE

QHSE-Doc-002
QHSE-Doc-003

Misin

Todos los procesos

Poltica de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Doc-004
QHSE-Doc-005

Mapa de Todos los procesos

Todos los procesos

Objetivos

Todos los procesos

QHSE-Int-001

Elaboracin y Codificacin de Documentos

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Int-002

Reuniones de Comit de Mejora continua

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Int-003
Guas de Buenas Prcticas Ambientales en la Oficina y Obras

Todos los procesos

GESTION QHSE
GESTION QHSE

GESTION QHSE

QHSE-Int-004

Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Pl-001

Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud


Ocupacional

Ingenieria Obras

GESTION QHSE

QHSE-Pr-001

Procedimientos Auditoras Internas

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Pr-002

Control Documentos Externos

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Pr-003

Control Documentos Internos

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Pr-004

Oportunidad de Mejora

Todos los procesos

GESTION QHSE
GESTION QHSE

QHSE-Pr-005
QHSE-Pr-006

Control de Registros

Todos los procesos

Atencin Quejas y Reclamos

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Pr-007

Productos y Servicios no conformes

Todos los procesos

GESTION QHSE

QHSE-Pr-008
Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento

Todos los procesos

Seguimiento y medicin

Todos los procesos

Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos

Todos los procesos

GESTION QHSE
GESTION QHSE

QHSE-Pr-009
QHSE-Pr-010

GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE

QHSE-Pr-011
QHSE-Pr-012
QHSE-Pr-013

Comunicacin externa
Comunicacin interna

Todos los procesos


Todos los procesos

Procedimiento de Control Operacional

Todos los procesos

GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE
GESTION QHSE

QHSE-Pr-014
QHSE-Pr-015
QHSE-Pr-016
QHSE-Pr-017

Plan de contingencia y Emergencias medicas


Investigacin de Incidentes
Reconocimiento al desempeo del personal en SYSO
Procedimiento de manejo de residuos

Todos los procesos


Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos

Revisado por: Gestor QHSE

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

Aprobado por: Gerencia General

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
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INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

16. ANEXO 02 RENDICION DE CUENTAS EN INGENIERIA SAC.

Puesto

Rinde cuentas a:

Secretaria recepcionista

Presidente de Directorio
/ Partes Interesadas
Gerente General

Supervisor SYSO

Gerente General

Gestor QHSE

Gerente General

Gerente Comercial

Supervisor SSO / Gestor


QHSE

Gerente General

Especialista en
licitaciones y concursos
Secretaria de
licitaciones y concursos
Especialista de
marketing y promocin

Gerente Ingeniera

Secretaria de Of. Tcnica


Coordinador de
supervisin de obras

Revisado por: Gestor QHSE

Gerente Comercial
Gerente Comercial
Gerente Comercial

Supervisor SSO / Gestor


QHSE

Gerente Tcnico
Gerente de ingeniera

Tema
Comunicacin de eventos en SSO
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-029 Formato actividades del programa anual en seguridad y salud
QHSE-Fr-025 Formato de Control y anlisis de simulacros
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-026 Informe de evaluacin de cumplimiento legal
QHSE-Fr-024 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE, Programa Simulacros)
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-016 Informe de Auditoria
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
GI-Fr-003 Seguridad en obra
GI-Fr-004 Actividades del proyecto

Aprobado por: Gerencia General

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
38 de 40

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Jefe de supervisin

Coordinador de
supervisin de obras

Ingeniero especialista de
obra

Jefe de supervisin

Tcnico de campo

Jefe de Supervisin

Jefe de intervencin
social

Coordinador de
supervisin de obras
Jefe de intervencin
social

Interventores sociales
Coordinador de
estudios y proyectos
Director de estudios y
proyectos
Ingeniero especialista de
estudios y proyectos
Tcnico de campo de
estudios y proyectos

Gerente de
administracin y
Finanzas

Encargado contador
adjunto
Asistente contable
Encargada de Logistica
Secretaria de
contabilidad

Revisado por: Gestor QHSE

Gerente de Ingeniera
Coordinador de
estudios y proyectos
Director de estudios y
proyectos
Director de estudios y
proyectos

Supervisor SSO / Gestor


QHSE

Gerente de
Administracin
Gerente Administracin
Gerente Administracin
Gerente Administracin

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora


QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/Accidentes
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
GI-Fr-005 Anlisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental
Informe de Obra
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-023 Control de Mantenimiento de extintores
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/Accidentes
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/Accidentes
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
GL-Fr-008 Control de camionetas
GL-Fr-011 Control de mantenimiento de Vehculos
GL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora

Aprobado por: Gerencia General

QHSE-Ma -001
02
09/04/2012
39 de 40

INGENIERIA SAC
MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Secretaria de tesorera

Gerente de
Administracin
Encargada de tesorera

Encargado de personal
y apoyo administrativo

Supervisor SSO / Gestor


QHSE

Asistente de logstica

Gerente de Logstica

Encargado de Almacn y
Mantenimiento

Gerente de Logstica

Jefe de Adquisiciones
Auxiliar Administrativo
Conserje
Auditores

Gerente de Logstica
Gerencias
Gerente Administracin
Gestor QHSE

Chofer

Gerente Logstica

Encargada de tesorera

Revisado por: Gestor QHSE

Cdigo
Versin
Fecha
Pgina

QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora


QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
QHSE-Fr-019 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-028 Control de Incidentes/ Accidentes
QHSE-Fr-027 Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos
QHSE-Fr-010 Acciones Correctivas/Preventivas
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-031 Control de Faltas, Permisos y Tardanzas
Comunicacin de desempeo del personal
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora
GL-Fr-004 Orden de Compra
GL-Fr-003 Requerimiento Econmico
QHSE-Fr-022 Formato de sugerencias de Mejora

Aprobado por: Gerencia General

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09/04/2012
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