Manual de Politicas y Procedimientos Operativos

MANUAL DE
POLITICAS
Y
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
ALMACN
SUCURSALES
FARMACORP
JULIO
2012
1
CONTENIDO
I.
Introduccin .............. 3
II.
Objetivo del manual . 3
III.
Base legal ................ 3
IV.
Procedimientos: ....... 4
Recepcin ................ 5
Almacenamiento ...... 15
Distribucin .............. 25
Control de inventarios ........ 35
Atencin de quejas y reclamos ..... 39
Retiro de productos ....
46
Devolucin ..............
52
Eliminacin de productos ..
56
Inspeccin y supervisin del personal .
60
Auto inspeccin ....... 66

Saneamiento ...........
73
Capacitacin ...........
79
Normas de seguridad ............
86
I.
INTRODUCCIN
Este manual establece polticas y procedimientos operativos que deben seguir el personal del almacn
Sucursales Farmacorp para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa, el cumplimiento
de las buenas prcticas de almacenamiento, las normas de seguridad y salud en el trabajo.
El Manual de Procedimientos es una herramienta que ofrece una descripcin actualizada y precisa de las
actividades a realizar en cada etapa de los procesos que se desarrollan en el Almacn de sucursales,
contribuye a la ejecucin correcta y oportuna de las actividades encomendadas al personal, propiciando de
esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro de tiempo, de esfuerzos, la maximizacin de los recursos
humanos, tecnolgicos y financieros y el mantenimiento de la calidad de los productos, bajo condiciones de
seguridad y salud apropiadas para los trabajadores.
Las polticas descritas en el presente documento, estn orientadas a establecer mecanismos de control
interno, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio del todo el personal del Almacn de sucursales.
Es importante sealar que el presente documento debe ser peridicamente revisado por la institucin, con el
objetivo de actualizarlo de acuerdo a sus necesidades reales.
II.
OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los procedimientos operativos para optimizar las condiciones de almacenamiento de los
medicamentos e insumos mdico - quirrgicos en el almacn Sucursales Farmacorp y almacn Central
condiciones de seguridad y salud para los trabajadores.
III.
BASE LEGAL
Ley del Medicamento 1737 de Diciembre de 1996 Art. 42

R S N 0370 23 DE Julio de 1997 Buenas Prcticas de Almacenamiento
Ley del Medicamento N 1737 17 de Diciembre de 1996
Buenas Prcticas de farmacia Cap. 1 inciso 3.2.6.
DS 25235 30 de noviembre de 1998 Reglamento a la Ley del medicamento Cap. IX
Art.55
Ley del medicamento N 1737 17 de Diciembre de 1996 ,Cap.VIII Art.23
DS 25235 30 de Noviembre de 1998 Reglamento a la Ley del medicamento Cap.
IX Art. 69
Buenas Prcticas de Almacenamiento BPA Cap. 7 inciso 7.2 y 7.3
Buenas prcticas de almacenamiento Cap. 6 inciso 6.3.1.
Buenas Prcticas de Almacenamiento Capitulo 6 inciso 6.3.2)
4
Sistema Nacional de vigilancia y control de medicamentos RS 14 mayo 2003

Cap.6.12
RS 14 mayo 2003 Sistema Nacional de vigilancia y control de medicamentos Cap.

6.12)
RM N 0478 28 DE Julio 2004 Reglamento de baja por vencimientos e insumos
mdicos Cap. IX inciso
13.5)
RM N 0478 28 DE Julio 2004 Reglamento baja de medicamentos e insumos
mdicos. Cap.(IX inciso
14.3)
Reglamento a la Ley DS 25235 Cap. Art.11)
Buenas Prcticas de Dispensacin Cap.1)
Buenas Prcticas de Dispensacin Cap. 3 inciso 3.1)
RS 23 Febrero 2011 Sistema Nacional de Farmacovigilancia)
RS 23 Febrero 2011 Sistema Nacional de Farmacovigilancia Cap.9 inciso 9.2.6)

RM N 0170 23 Febrero Sistema Nacional de Farmacovigilancia 2011 Cap. XI) .
(RM N 0170 23 de Febrero 2011 Sistema Nacional de Farmacovigilancia Cap. X
inciso 10.1)
RM N 1203 30 Noviembre 2009 Reglamento para la aplicacin de Norma
Boliviana de Bioseguridad en establecimiento de salud Cap. V Art. 11)
IV.
PROCEDIMIENTOS
El presente manual contiene 13 procedimientos operativos con sus respectivos registros y anexos.
Manual de procedimientos
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina1 de 9
Proceso: Control de medicamentos, insumos y drogas: Control del suministro de productos
farmacuticos y afines.
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Recepcin
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO01-REC
PROPSITO: Asegurar que los productos farmacuticos que ingresen al Almacn Sucursales Farmacorp
cumplan con las caractersticas del requerimiento y los documentos correspondientes.
ALCANCE: Aplicable al personal del Almacn Sucursales Farmacorp y Almacn Central.
POLITICAS
N
1
2
3
4
5
ENUNCIADOS
Todos los productos farmacuticos y afines ingresan al Almacn sucursales Farmacorp
independientemente de su fuente de financiamiento.
Todos los productos que ingresan al Almacn de sucursales
deben ser previamente
inspeccionados.
Todos los productos que posean fecha de vencimiento debern ser ordenados teniendo en cuenta el
sistema PEPE (primero en expirar, primero en entregar), aquellos productos que no poseen fecha de
vencimiento por el sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir).
Los productos que ingresan al almacn proveniente de compras, transferencias o devoluciones, en
el primer caso ingresan con orden de compra, en el segundo con traspasos y en el ltimo con Nota
u otro documento.
En el caso de vacunas y otros productos que requiere refrigeracin, la Recepcin se realiza
revisando que no se interrumpa la cadena de frio.
RESPONSABILIDADES
Responsable del Almacn Sucursal Farmacorp (Jefe).

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento
AR Asistente de Recepcin
Realizar evaluacin tcnica y la verificacin de las cantidades de medicamentos e insumos / productos
biolgicos recibidos y su correspondencia con la documentacin administrativa.
Registrar el ingreso de productos biolgicos en el software.
Mantener un archivo actualizado de la documentacin tcnica recibida.
Personal Auxiliar de Almacn.
Apoyar en el conteo de productos al AR Asistente de Recepcin. Ubicar los productos a la zona
asignada.
Registrar el ingreso en la tarjeta de control visible
Regente farmacutico (Regente).
Verificar y dar conformidad a la Recepcin de los productos
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
1. Si el producto ingresa por compra, el Responsable de la sucursal recibe con anticipacin la(s) orden(es)
de compra emitida por la direccin de logstica y la entrega al AR Asistente de Recepcin.
2. Si el producto proviene de trasferencia o Traspaso los documentos son entregados por el transportista o
representante en el momento de la entrega.
De la verificacin documentaria
3. En ambos casos, el da de la Recepcin el AR Asistente de recepcin y el Regente farmacutico, reciben
y verifican que la documentacin este completa, siendo esta:
Transferencia
(Nota de Entrega)
Compra
- Orden de compra
- TRASPASOS
transferencia)
(si
Traspasos Sucursales
Traspasos Regional
es - Documento de Traspaso si - Documento de Traspaso si
corresponde (copia)
corresponde (copia)
- Nota
de
remisin
(destinatario yorigen)
- Nota
de
remisin
- Nota
de
remisin
- Nota
de
remisin
- Protocolo
(copia)
- Protocolo
(copia)
- Protocolo
(copia)
- Protocolo
(copia)
de
Anlisis
de
Anlisis
de
Anlisis
de
Anlisis
Acta
de
examen Acta
de
examen Informacin
tcnica
Informacin
tcnica organolptico,
si organolptico,
si adicional, si corresponde adicional, si corresponde
corresponde (copia,).
corresponde (copia,).
(folletera y catlogo)
- Informe de Ensayo de
Informacin
tcnica
Control de Calidad emitido
adicional, si corresponde
por
el
laboratorio
de
anlisis,
si
corresponde
(copia).
- Resolucin de Registro
Sanitario del producto, si el
producto requiere (copia)
- Acta de conformidad para
entregas de la compra
Regional.
Informacin
tcnica
adicional, si corresponde
4.
De no ser conforme la verificacin documentaria por falta de alguno o todos los documentos, o por error
de registro en algn dato, el AR Asistente de Recepcin decide si recibe los productos en calidad de
custodia, para ello debe considerar la confiabilidad del proveedor.
5.
Si decide recibir, cuenta los paquetes y los coloca en el rea de cuarentena, firma la Nota de remisin del
transportista, solo si en ella figura el nmero de cajas que se entrega, pero si figura el producto y la
cantidad, esta no se firma.
6.
Solicita al proveedor / transportista la regularizacin a la brevedad posible de los documentos

observados.
7.
Si la documentacin esta conforme, verifica que los documentos entregados por el proveedor coincidan
con el documento que obra en el almacn, en lo siguiente:
Nombre del producto
Concentracin y forma farmacutica o descripcin, segn corresponda
Fabricante/Proveedor
Presentacin
Cantidad solicitada
8. Si la documentacin no es conforme, no recibe producto y solicita su regularizacin al proveedor.

9. Si la documentacin esta correcta y completa, se procede a la verificacin de la carga y de cantidades.
De la verificacin de la carga y cantidades

10. El AR Asistente de Recepcin, procede abrir los bultos y revisa que los productos coincidan con lo
sealado en los documentos recibidos, si no concuerdan, no recibe y comunica al proveedor /
transportista este hecho para su regularizacin.
11. Si es conforme, el AR Asistente de Recepcin supervisa la descarga de productos en el rea de
Recepcin (la Recepcin de los productos biolgicos ) y revisa que el embalaje este en buen estado,
limpio, no arrugado, hmedo y que no se encuentren abiertos.
12. En caso de verificarse daos en el embalaje, la carga es identificada y colocada en cuarentena, y
comunica al proveedor / transportista este hecho para su regularizacin. Si el embalaje de productos
biolgicos est abierto o humedecido puede haber ocurrido una ruptura de la cadena de fro.
13. Si se trata de productos biolgicos, el AR Asistente de Recepcin recoge los monitores de temperatura
(termmetros) del interior de los contenedores y procede a su lectura inmediatamente, para verificar que
los productos se han mantenido en condiciones adecuadas durante su transporte. Si se detecta ruptura
de la cadena de fro no recibe los productos y comunica al proveedor/ transportista este hecho para su
regularizacin, en caso de no contar con este instrumento de medicin se inicia inmediatamente la
cadena de frio.
14. Si es conforme, el Asistente de recepcin, el RF Regente farmacutico y el personal auxiliar del
almacn, verifican que la cantidad recibida por cada lote concuerde con el documento de entrega. En el
caso de productos biolgicos esta actividad se realizar en forma inmediata.
15. De existir faltantes no recibe producto y comunica al proveedor / transportista este hecho para su
regularizacin.
16. En todos los casos, sea conforme o no, llena y firma el Acta de Recepcin (anexo 1).
17. Si la verificacin de cantidades es conforme, el auxiliar de almacn toma una muestra de productos
segn lo indicado en el anexo 2, y la entrega al RF Regente Farmacutico, para la evaluacin tcnica.
De la evaluacin tcnica
18. El RF Regente Farmacutico , segn lo sealado en el Lista de comprobacin para inspeccin tcnica
de medicamentos recibidos (anexo 1), efecta la evaluacin tcnica de:
Documentacin tcnica (registro sanitario, protocolo de anlisis, acta de examen organolptico e
informe de ensayo de control de calidad, segn corresponda)
Caractersticas externas (envases y contenido)
Rotulados de una muestra representativa de los productos recibidos.
19. La evaluacin tcnica no es conforme si:
Los productos no cumplen con las especificaciones solicitadas, se devuelve y solicita su

regularizacin.
Si presenta defectos de calidad (alterados, o contaminados, etc.), el RF encargado de
medicamentos e insumos inmoviliza los productos e informa al rea de control y vigilancia y no da
conformidad al ingreso, comunica este hecho al proveedor para su regularizacin.
20. Registra los resultados de la evaluacin en el Acta de Recepcin del almacn (anexo 1) y del proveedor
(este ltimo si se trata de compra Regional), sea sta conforme o no.
21. El AR Asistente de Recepcin firma la Nota de remisin si todo est conforme e indica al auxiliar de
almacn la ubicacin de productos y entrega documentos al Regente farmacutico.
22. El Regente farmacutico recibe documentos de ingreso, firma las actas (proveedor y almacn) y entrega
copias a proveedor.
De la disposicin de los documentos de Recepcin

23. El Jefe del Almacn General procede a elaborar el traspaso (Pedido Provisional de Almacn)
para regularizar la entrega al almacn Sucursales . Si los productos proceden de una transferencia o
Traspaso, el Regente farmacutico actualiza previamente una NEA (Nota de entrada al almacn).
24. El Regente farmacutico entrega al AR Asistente de Recepcin el
TRASPASO firmado y sellado. Adjuntado copia de toda la documentacin de Recepcin.
25. El RF Regente farmacutico verifica y firma el traspaso en recib conforme y solicitante, quedndose con
el original del traspaso y las copias de los documentos de Recepcin.
26. El Regente farmacutico enva la documentacin a logstica, para el ingreso al Kardex y/o tramite del
pago si corresponde.
27. AR Asistente de Recepcin ingresa el traspaso en el Software del almacn y luego lo archiva
conjuntamente con los protocolos y dems documentos que acompaan al producto.
De la ubicacin de los productos
28. El RF Regente Farmacutico, determina la ubicacin de los productos en el rea de almacenamiento o
equipos de refrigeracin, teniendo en cuenta para ello el volumen, cantidad, tipo de producto y
condiciones particulares de almacenamiento, as como las recomendaciones para el almacenamiento de
los productos biolgicos del anexo 3.
29. El personal auxiliar del Farmacorp ubica los productos en la zona asignada, en los estantes, pallets o
equipos de refrigeracin, teniendo en cuenta:
La procedencia: Traspaso y stock integrado.
Los productos ms antiguos deben ir en primera fila, de tal manera que se distribuyan
primero aquellos que vencen antes, PEPE (Primero en Expirar, Primero en Entregar). O
aquellos que ingresaron primero, FIFO (Primero en entrar Primero en Salir) si los productos
no tuvieran fecha de vencimiento.
Por ningn motivo debern colocarse productos en contacto con el piso o las paredes.
Las indicaciones particulares de cada producto, tales como temperatura, humedad, posicin
y apilamiento (ejm. este lado arriba, apilar mximo 7 cajas, conservar a temperatura de 2 a
8C ).
Por ningn motivo los productos debern entrar en contacto con el techo.
Las recomendaciones del anexo 3.
DEFINICIONES
Muestra representativa: Muestra que consiste en un determinado nmero de unidades o porciones tomadas
al azar de un lote, debiendo asegurar que las muestras representan a un lote completo.
Organolptica: Caractersticas fsicas (olor, sabor y textura) que pueden ser apreciadas por los rganos de
los sentidos.
Cuarentena: Situacin de aislamiento de productos del resto mientras se espera la decisin para su
reubicacin, destruccin o devolucin al proveedor.
REGISTROS
PRO01-REC-01
ACTA DE RECEPCIN Y EVALUACIN ORGANOLEPTICA PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS FARMACUTICOS Y AFINES AL ALMACN SUCURSALES FARMACORP
N Orden de compra o equivalente:
Proveedor:
NNota de remisin:
Fecha de ingreso al almacn:
Producto
N
Descripcin
Ducumentos
Lote
Fec.
ven.
R.S.
Proto
colo*
Embalaje
Envase mediato
Envase inmediato
_/
Rtulo
Bueno Limpio Cerrado Identidad Bueno Limpio Cerrado Identidad Bueno Limpio Cerrado Inserto Legible
Contenido
Bien
No cuerpos
Color Aspecto
adherido
extraos
Observaciones:
NOTAS
RS: Registro Sanitario
Informacin correcta: marque con un Chek ( )
Informacin incorrecta: marque con una X
No aplica: marque con una linea horizntal --* Protocolo o especificaciones tnicas segn corresponde
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de medicamentos recibidos.

Tamao de muestra para la evaluacin organolptica.
Ubicacin de las vacunas dentro de los equipos de refrigeracin.
Flujograma
Anexo 1
Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de medicamentos recibidos
Documentos:
Protocolo de anlisis conforme
Informe de ensayo
Embalaje
Cajas limpias y resistentes al peso.
Cerrado
No arrugado, quebrado o hmedo
Rotulados con el nombre del destinatario
Envase
Envase mediato: Identificacin correcta, cerrado, limpio, no arrugado, quebrado o hmedo.
Envase inmediato: Sin manchas o cuerpos extraos; sin grietas, rajaduras, roturas o perforaciones;
cierre seguro y/o banda de seguridad intacta; sin deformaciones.
Rtulos
Legibles, indelebles.
Etiquetas bien adheridas
Contenido:
Envase mediato: Segn corresponda, nombre del producto, DCI/DTI, concentracin, va de

administracin, contenido neto, frmula del producto, condicin de venta, nombre/pas y
direccin del fabricante, RUC, nombre del director tcnico o RF responsables, nombre y
direccin del importador, N de registro sanitario, nmero de lote,
fecha de vencimiento,
leyendas segn corresponda, Condiciones de almacenamiento especiales, preparacin previa,
advertencias especiales y logotipo a solicitud del comprador.
Envase inmediato: Segn corresponda, nombre del producto, DCI/DTI, concentracin, nmero
de lote, fecha de vencimiento, va de administracin, nombre o logotipo del laboratorio.
Inserto, segn corresponda.
Contenido
a) Lquidos no estriles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones y gotas): todo el contenido es
homogneo, todos los productos tienen el mismo volumen a la comparacin visual (contenido uniforme), no hay
presencia de gas y otros signos de contaminacin.
b) Lquidos estriles (inyectables de pequeo y gran volumen y oftlmicos): ausencia de partculas extraas
visibles, ausencia de turbidez, ausencia de cambio de color y todos los productos tienen el mismo volumen a la
comparacin visual (contenido uniforme).
c) Slidos no estriles (tabletas, polvos, grnulos, grageas, tab. vaginal., comprimidos,
cpsulas):
Uniformidad en las caractersticas especificas de forma, color, tamao y marcas; Ausencia de

manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o material extrao; Ausencia de cpsulas vacas, rotas o
abiertas;
Polvos para reconstruir no apelmazados, Tabletas sensibles a la humedad en envases muy bien
cerrados o que contengan agentes adsorbentes del agua (gel de silica); y Al abrirse un envase sellado
NO debe presentar olor diferente al caracterstico.
d) Slidos estriles (polvos y liofilizados para aplicacin inyectable): Ausencia de material extrao; y ausencia de
cambios en el color u otros signos de contaminacin o alteracin
e) Semislidos (Cremas, pomadas, ungentos, vulos y supositorios): Envases hermticamente cerrados y sin
deformaciones Sin formacin de aglomerados y de contextura arenosa; y sin reduccin de volumen por
evaporacin de agua.
10
Anexo 2
Tamao de muestra para la evaluacin organolptica.
11
Anexo 3
Ubicacin de las vacunas dentro de los equipos de refrigeracin.
a.
Ubicacin
En el primer compartimiento o nivel colocar las vacunas de tipo virales: polio oral (APO), triple
vrica(SPR), divirica(SR), Antiamarilica(AMA), hepatitis(HVB), vacuna antigripal(HiB) y antirrbica(ARH).
En el segundo y tercer compartimiento o nivel colocar las vacunas de tipo bacterianas y toxoides: Difteria
Pertusis Ttano (DPT), DiptoTetano Adulto (DT),diptotetano peditrico (dT), Pentavalente),
BCG.
En el tercer compartimiento o nivel, dependiendo del stock disponible pueden ir vacunas de tipo
bacterianas y los diluyentes. En todos los casos se sugiere seguir las recomendaciones del laboratorio
productor.
b.
Posicin correcta de las vacunas
Los frascos o ampollas de las vacunas deben colocarse en bandejas sin perforaciones, sobre los estantes
centrales del gabinete a fin de conservar las vacunas del mismo tipo, mantener secos los frascos y evitar
que se despeguen las etiquetas, las vacunas no deben colocarse en los estantes inferiores (gabinete de
conservacin) o en la puerta. Las bandejas deben mantener una distancia de 1 a 2 cm. para facilitar la
circulacin del aire fro entre estantes.
c.
Termmetro(s)
Debern ubicarse en los compartimientos junto con las vacunas y estar visibles para permitir su fcil
lectura.
d.
Iluminacin
Se debe evitar la exposicin directa de las vacunas a la luz para lo cual se debe anular la lmpara de
iluminacin del interior del refrigerador (foco).
e.
Ubicacin segn su accesibilidad
Las vacunas de uso ms frecuente se colocarn en los espacios ms accesibles para evitar la apertura de
la puerta durante perodos prolongados.
f.
Ubicacin de las vacunas segn su caducidad o vencimiento
Se debern rotar las vacunas, para que las de caducidad ms prxima sean las que tengan prioridad de
salida y deben colocarse adelante, situando atrs los pedidos recin recibidos o que caduquen ms tarde.
Se aplica el mtodo PEPE: Primero en expirar, primero en salir.
12
Primer nivel: vacunas

APO, SPR, SR, AMA,
HVB, HiB ARH
Segundo y tercer nivel:
DPT, DT adulto, DT
peditrico,
Pentavalente), BCG.
13
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE RECEPCION
RF REGENTE FARMACEUTICO
JEFE ALMACN GENERAL
AUXILIAR DE
ALMACEN
Inicio
Recibe documento de compra,
transferencia o Traspaso
Supervisa descarga, revisa

embalaje y coloca productos al
rea de cuarentena hasta
su regularizacin
Verifica que la documentacin

este completa
Si
Verifica que la documentacin
coincida con el documento de
Si
compra, transferencia o Traspaso
Es conforme?
No
Decide recibir?
No
No recibe producto y
solicita su regularizacin al
proveedor
No
Es conforme?
No
Si
Si
Verifica que caractersticas del
producto coincidan con la Nota
Es conforme?
Revisa documentos y
caratersticas externas de una
muestra segn lista de inspeccin
tcnica PRO01-REC-01
Defectos de calidad?
PRO01-REC02 Acta de
Gua de
PRrOem01isiRnEC- Acta0d2e
conf ormidad
(prov eedor)
conf ormidad
(proveedor)
Inmoviliza, informa a Control y

Vigilancia y solicita
regularizacin
No
Indica ubicacin de productos y

entrega documentos al Regente
farmacutico
No

embalaje y abre bultos
Registra resultados en el acta de

Recepcin (del proveedor y
almacn) como NO CONFORME
y archiva
Existen faltantes
Recibe documentos de ingreso,

firma actas (proveedor y almacn)
y entrega copias a proveedor,
luego elabora NEA (si es
transferencia o Nota) y
TRASPASO
Gua de
PRrOem01isiREn CActa02de
PPcAonf ormidad
(proveedor)
Acta de
PRcOon0f1o-rRmEi Cdad
02(proveedor)
Apoyado por el auxiliar de almacn

sucursales, verifica que cantidad
recibida por cada lote coincida con el
documento de entrega
Ubica productos segn las

indicaciones del RF y
considerando las fechas de
vencimiento: sistema PEPE y
FIFO
NEA
Fin
Verifica que este conforme y

firma TRASPASO . Ingresa
movimiento al sistema
LEYENDA:
GUIA DE
PRROE0M1ISRIEOCNAct0a2de
PRO01-REC-01 : LISTA DE INSPECCIN TCNICA

PRO01-REC-02 : ACTA DE RECEPCIN Y CONFORMIDAD
PEPE
: PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR
FIFO
: PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR
NEA
: NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
TRASPASO
: PEDIDO PROVISIONAL DE
ALMACN
co nf ormidad
PP A
(prov eedor)
Elaborado
Pag.1 de 1
14
Registra resultados en el acta de
Recepcin (del proveedor y
almacn)
Firma la Nota de remisin
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina1 de 9
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Almacenamiento
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO02-ALM
PROPSITO: Mantener los productos del almacn Sucursales Farmacorp en ptimas condiciones desde su
ingreso hasta su distribucin.
POLTICAS
N
1
2
3.
ENUNCIADOS
Los productos son almacenados considerando las condiciones especiales que requieran.
Las condiciones de almacenamiento se inspeccionan peridicamente.
Durante el Desarrollo de sus actividades el personal deber observar en todo momento las normas de
seguridad
RESPONSABILIDADES
Responsable del Almacn Sucursales Farmacorp. (Jefe)

Supervisar y verificar el cumplimiento de las BPA y tomar acciones en caso se requiera.
RF Regente Farmacutico
Supervisar peridicamente las condiciones de almacenamiento establecidas en los procedimientos, y
verificar el estado de conservacin del almacn y de los productos e informar al Responsable del
almacn Sucursal Farmacorp.
Auxiliar de almacn
Realizar las lecturas de temperatura y humedad.
Del control de temperatura y humedad
1.
El Auxiliar de almacn efecta diariamente dos lecturas a los controladores de temperatura y humedad:
La temperatura y humedad ambiental se registra en el formato PRO02-ALM-01 y se realiza de la
siguiente manera:
Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.
Segundo registro, entre las 02 - 03 de la tarde.
La temperatura de los equipos de refrigeracin de la cadena de fro se registra en el formato PRO02ALM-02 y se realiza de la siguiente manera:
Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.
Los registros de temperatura de los equipos de refrigeracin debern permanecer adheridos al mismo
equipo.
2. Verifica que la temperatura y humedad se encuentre dentro de los lmites adecuados:
15
Temperatura
Ambiental: Entre 15 a 25 grados centgrados. Nunca ms de 30C.
Dentro de los equipos de refrigeracin: Entre 2 y 8 C.
Humedad
Entre 60% y 70% de humedad relativa
3.
Si el nivel de temperatura dentro del almacn esta fuera de los lmites sealados, se tomar las
siguientes acciones:
Si es superior, aumentar la ventilacin regulando los equipos de aire acondicionado o
refrigeracin.
4.
Si es inferior, aumentar la temperatura encendiendo las luces artificiales del almacn o

regulando los equipos de aire acondicionado o refrigeracin.
Si el nivel de humedad dentro del almacn esta fuera de los lmites sealados, se tomar las siguientes
acciones:
Si es superior, reducir la humedad regulando el equipo de aire acondicionado.
Si es inferior, comunicar al RF para que tome las acciones del caso.
5.
En ambos casos efectuar dos lecturas adicionales cada 30 minutos y colocar los resultados en el
registro de temperatura y humedad.
6.
Si detectar el mal funcionamiento de los equipos comunica inmediatamente al RF Regente

Farmacutico, para que tome acciones inmediatas.
7.
El RF Regente Farmacutico
temperatura y humedad los firma.
8.
El Responsable (Regente) solicita cada viernes los registros de temperatura y humedad para evaluar
los mismos y tomar acciones tendientes a corregir las distorsiones de temperatura. Luego devuelve los
registros para su archivo.
en forma inopinada realiza una verificacin de los registros de
9. RF Regente Farmacutico archiva los registros de temperatura.

De la iluminacin y ventilacin
10. El Auxiliar de Almacn, al inicio de la jornada, verifica que la ventilacin de aire y la iluminacin sea
adecuada, y que los equipos de ventilacin y refrigeracin funcionen correctamente, para ello:
Mantiene despejadas las ventanas y la puerta principal para que fluya la luz y el aire
natural.
Mantiene la luz artificial del almacn apagada en la medida que no se requiera. Se

encender las luces de las secciones en las que se efectuar alguna accin especfica,
luego de ejecutarla esta ser apagada.
En el almacn de cadena de fro se debe verificar el funcionamiento del aire acondicionado

y de las cmaras de fro (si existiera en el almacn).
11. Si se detecta algn desperfecto en los equipos elctricos de ventilacin, comunicar inmediatamente al
Responsable medicamentos o de cadena de fro para gestionar su reparacin.
12. Al final de la jornada el Personal Auxiliar de Almacn verifican que las luces artificiales se encuentren
apagadas y que los equipos de ventilacin y refrigeracin se encuentren en funcionamiento y a la
velocidad adecuada. Si no es conforme aplica el punto 5.11.
Del control de rotacin de Stock y fechas de vencimiento
13. Todos los productos que posean fecha de vencimiento debern ser distribuidos teniendo en cuenta el
sistema PEPE (primero en expirar, primero en entregar), aquellos productos que no poseen fecha de
vencimiento por el sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir).
14. El primer lunes de cada mes, el RF Regente Farmacutico imprime del software de almacn un reporte
de los productos con fecha de vencimiento menor o igual a seis meses, y lo entrega al Personal Auxiliar
de Almacn.
15. El Personal Auxiliar de Almacn revisa las fechas de vencimiento y cantidades de los productos
contenidos en el reporte.
16. El Personal Auxiliar de Almacn, procede a colocar una tarjeta roja en aquellos productos con fecha de
vencimiento menor a 6 meses, y los ubica en las primeras filas, para su inmediata distribucin, en esta
verificacin puede resultar que:
Las cantidades no coinciden, vuelve a contar y anota este nuevo resultado en el formato.
Si encuentran productos vencidos, los retira y coloca en el rea de productos de baja y comunica
luego al RF Regente Farmacutico.
17. Terminada la accin, el Personal Auxiliar de Almacn entrega el formato al RF encargado de

medicamentos , informndole por escrito los hallazgos.
18. El RF Regente Farmacutico evala la cantidad de productos prximos a vencer y planifica acciones
(redistribucin, transferencia a otras sucursales, etc.) a fin de evitar su vencimiento, y si estos son
considerados como stock crtico (excede la capacidad de consumo), comunica por escrito al
Responsable de la sucursal la existencia de estos productos.
19. En el caso de la existencia de productos vencidos, el RF Regente Farmacutico
Responsable de la sucursal.
informa al
20. En los primeros das del ao siguiente de vencimiento de los productos son entregado a la Direccin de
Logstica para el trmite de baja correspondiente.
Del estado de conservacin
21. El Personal Auxiliar de Almacn realizan mensualmente una inspeccin visual del estado de
conservacin de productos, teniendo en cuenta el listado de sustancias farmacuticas menos estables
y sensibles a la luz anexo 4 y 5.
22. De observar productos rotos, el Personal Auxiliar de Almacn proceder a trasladar el producto al rea
de productos de baja e informa por escrito al RF Regente Farmacutico.
23. De observar que existen signos de problemas de calidad en la muestra del producto, informa por escrito
al RF Regente Farmacutico.
24. El RF Regente Farmacutico proceder a evaluar el lote completo del producto.
Si se confirma los defectos de calidad, indica retirar los productos del rea de almacenamiento.
25. El Personal Auxiliar del Almacn ubica los productos en el rea de productos observados y coloca
rtulo de productos inmovilizados.
26. El RF Regente Farmacutico informa al Responsable de la sucursal y al rea de pesquisas e
inspecciones para que hagan los trmites correspondientes y determinar la condicin fsico
qumica o microbiolgica de ser el caso.
27. Simultneamente el RF Regente Farmacutico informa al proveedor mediante un documento la
situacin del lote observado, para el canje respectivo.
17
Pgina 1 de 1
REGISTROS
PRO02-ALM-01
REGISTRO DE TEMPERATURA
18
PRO02-ALM-02
REGISTRO DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA
CONTROL DE TEM PERATURA
UBICACIN DEL ALM ACN
TARJETA DE CONTROL DE LA
REFRIGERADORA
M ARCA Y TIPO DE LA REFRIGER ADORA

NOMBRE DEL ENCARGADO
REGISTRO DE TEMPERATURA MAANA Y TARDE
MES:
AO:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana

19
PRO02-ALM-03
REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
ANEXOS
1. Sustancias farmacuticas menos estables.
2. Sustancias farmacuticas sensibles a la luz.
3. Flujograma
Sustancias farmacuticas menos estables*
La presente es una lista de sustancias farmacuticas menos estables en condiciones tropicales
simuladas. Los medicamentos que contengan dichas sustancias exigen especial atencin desde el
punto de vista de su almacenamiento y conservacin.
1. Acido acetilsaliclico
31.
Hidrocortisona, succinato sdico
2. Acido ascrbico
32.
Hidroxocobalamina
3. Amfotericina B
33.
Lidocaina, clorhidrato
4. Aminofilina
34.
Neomicina, sulfato
5. Amitriptilina, clorhidrato
35.
Nistatina
6. Ampicilina
36.
Nitrato de plata
7. Bacitracina zinc
37.
Petidina, clorhidrato
8. Bencilpenicilina potsica
38.
Pilocarpina, clorhidrato
9. Bencilpenicilina sdica
39.
Piridoxina, clorhidrato
10. Bencilpenicilina benzatina
40.
Quinina, clorhidrato
11. Bencilpenicilina procanica
41.
Retinol (Vitamina A)
12. Cloranfenicol, succinato sdico
42.
Salbutamol
13. Clorfenamina. maleato
43.
Sulfacetamida
14. Clorpromazina, clorhidrato
44.
Sulfadiazina
15. Codena, fosfato
45.
Sulfato ferroso
16. Dapsona
46.
Suxametonio, cloruro
17. Dexametasona, fosfato
47.
Tetraciclina, clorhidrato
18. Dicloxacilina
48.
Tiamina, clorhidrato
19. Doxiciclina
49.
Tiopental sdico
20. Edetato sdico de calcio
50.
Warfarina
21. Epinefrina
22. Ergocalciferol
23. Ergometrina, maleato
24. Ergotamina, tartrato
25. Fenobarbital sdico
26. Fenoximetilpenicilina potsica
27. Flufenazina, decanoato
28. Gentamicina, sulfato
29. Gluconato clcico
30. Hidralazina, clorhidrato
* Referencia:Nota para la Evaluacin Tcnica Organolptica de la Calidad de los Medicamentos

(PACFARM, Marzo 1998, pag.: 20-21)
21
Sustancias farmacuticas sensibles a la luz*

La presente lista seala los medicamentos que requieren estar alejados de la luz por ser fcilmente
alterables.
1. cido ascrbico
20.
Metronidazol
2. Aminofilina
21.
Nitrofurantona
3. Carbidopa levodopa
22.
Nistatina
4. Clorfenamina
23.
Primaquina, fosfato
5. Clorpromazina, clorhidrato
24.
Propranolol, clorhidrato
6. Dapsona
25.
Pirimetamina
7. Dexamentasona
26.
Ranitidina
8. Diazepam
27.
Riboflavina
9. Doxiciclina
28.
Rifampicina
10. Epinefrina
29.
Salbutamol
11. Ergometrina
30.
Tetraciclina
12. Ergotamina
31.
Trimetoprima Sulfametoxazol
13. Espironolactona
32.
Tiamina, clorhidrato
14. Furazolidona
33.
Trifluoperazina, clorhidrato
15. Furosemida
34.
Verapamilo, clorhidrato
16. Haloperidol
35.
Retina (Vitamina A)
17. Hidralazina
36.
Warfarina
18. Isoniacida
19. Metoclopramida
* Referencia:Nota para la Evaluacin Tcnica Organolptica de la Calidad de los Medicamentos

(PACFARM, Marzo 1998, pg.: 11)
22
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
RF REGENTE FARMACUTICO
AUXILIAR DE ALMACEN
RESPONSABLE SUCURSALES
(JEFE)
Inicio
Temperatura y humedad
Revisa lector de temperatura y/o

humedad y registra en formato
registro de temperatura y/o
humedad
Temp. esta dentro

de los lmites
establecidos?
No
Corrige niveles de temperatura y

humedad
Si
Efecta dos lecturas adicionales y

registra en registro de temperatura
y humedad
Verifica registro de temperatura y

humedad
PRO02-ALM-01
Ventilacin, iluminacin y equipos de refrigeracin
Evala reporte y de presentar

variaciones graves toma
acciones correctivas
PRO02-ALM-02
PRO02-ALM-03
PRO02-ALM-01
PRO02-ALM-02
PRO02-ALM-03
PRO02-ALM-01
PRO02-ALM-02
PRO02-ALM-03
Verifica ventilacin e iluminacin

adecuada y revisa correcto
funcionamiento de los equipos
de ventilacin y refrigeracin
No
Fin
Verifica que luces artificiales se

encuentre apagadas y revisa correcto
funcionamiento de los equipos de
ventilacin y refrigeracin
Conforme?
No
Si
Informa al RF Regente
Farmacutico e insumos/cadena
de fro para que tome acciones
LEYENDA:
PRO02-ALM-01: REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL
PRO02-ALM-02: REGISTRO DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA
PRO02-ALM-03: REGISTRO DE TEMPERATURA DE CONGELADORA
Elaborado
Pag.1 de 2
23
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
AUXILIAR DE ALMACEN
RESPONSABLE DE SUCURSALES
(JEFE)
Control de fechas de vencimiento
Genera reporte de
vencimiento
Coloca tarjeta roja aquellos
productos con fecha de
vencimiento menor a seis meses
e informa
Revisa fecha de vencimiento y

ubica en primera fila aquellos
prximos a vencer
Existen
productos vencidos?
No
Planifica acciones para evitar

vencimiento
Si
Informa por escrito al
Responsable de FARMACORP
resultados de la revisin y
acciones tomadas
Ubica productos al rea de

productos observados e informa
acciones tomadas
Revisa estado de conservacin

de productos
No
Stock crtico?
Si
Estado de
conservacin
REPORTE
VENCIMIENT
Existe productos con

defectos de calidad?
Revisa todo el lote de los

productos observados
tomadas
No
Confirma defectos?
Existe productos rotos ?
Ubica productos al rea de baja

e informa acciones tomadas
Si
No
1
observados y rotula como
inmovilizados
Fin
1
Si
1
No
No
Indica retirar productos del almacn,

inmoviliza e informa por escrito al
Responsable de FARMACORP y rea
de pesquisas
Informa por escrito a AL INMEDIATO

SUPERIOR la existencia de productos
con
fecha de vencimiento menor a
1
seis meses, vencidos o con
defectos de calidad
Comunica a proveedor y solicita

canje
Elaborado
Pag.2 de 2
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina1 de 9
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Distribucin
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PROM03-DIST
PROPSITO: Asegurar la oportuna entrega de medicamentos, material mdico y otros productos

farmacuticos en las condiciones adecuadas.
N
1
2
3
POLITICAS
ENUNCIADOS
Toda salida de bienes del almacn Sucursales Farmacorp deber sustentarse con una salida de
traspasos o Nota de entrega.
Los vehculos utilizados para el transporte de medicamentos debern ofrecer la seguridad necesaria
para la conservacin e integridad de los mismos hasta su Recepcin en el destino final.
Los productos sern despachados utilizando el sistema PEPE (primero en expirar, primero en
entregar) si tuvieran fecha de vencimiento, y el sistema FIFO (primero en entrar primero en salir)
para aquellos que no tuvieran
No se despacharn productos vencidos, deteriorados o con signos de alteracin.
El proceso de distribucin se ejecuta en base a un cronograma pre establecido.
RESPONSABILIDAD:
AR Asistente de Recepcin.
Revisa y autoriza la atencin de los pedidos, organiza, asigna y supervisa la distribucin de
los productos.
Personal Auxiliar del Almacn
Selecciona, embala y entrega los productos farmacuticos a los responsables de farmacia o al
transportista, y archiva los documentos de entrega (Notas o Traspasos atendidas).
Digita y genera la Nota de remisin y archiva los formatos de requerimientos.
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS:
Del pedido o requerimiento
1.
Los responsables de farmacia de las sucursales., hacen llegar sus requerimientos al RF Regente
Farmacutico. Paralelamente se recibe, en forma mensual antes de la distribucin, el cuadro de
distribucin por asignacin de los medicamentos estratgicos.
2.
EL RF Regente farmacutico revisa los formatos y el cuadro de distribucin, verificando que

se encuentren correctamente llenados y con sus respectivas firmas. Luego revisa los clculos, si
detecta que se estn solicitando cantidades mayores o inferiores a las que normalmente le
corresponden, comunica al responsable de farmacia y le solicita explique el motivo. Puede suceder
que:
Se presentaron cambios en la distribucin, en ste caso atender lo solicitado.

Se presentaron cambios en los hbitos de prescripcin, en ste caso atender lo solicitado.
25
Existe error en el requerimiento, en ste caso modificar el pedido de acuerdo a pedidos

anteriores.
Consumos distorsionados, debido a campaa reciente o consumo forzado por vencimiento
prximo, en este caso atender lo solicitado.
3.
Para los medicamentos estratgicos , el RF Regente Farmacutico verifica que el cuadro de

distribucin se encuentre correctamente llenado y con sus respectivas firmas.
4.
Si los formatos de pedido y cuadro de distribucin estn conformes da visto bueno, y entrega los
formatos al auxiliar de almacn para emitir las Notas de Remisin, con lote y fecha de
vencimiento.
5.
El auxiliar de almacn entrega las Notas de remisin al Responsable de la sucursal para la firma,
luego de firmadas estas son entregadas RF Regente Farmacutico. Si no est disponible el
Responsable de la sucursal, puede firmar el RF Regente Farmacutico.
6.
El RF Regente Farmacutico, distribuye las No t a de remisin entre el Personal Auxiliar

de Almacn, para la atencin respectiva. Luego archiva los requerimientos y los cuadros de
distribucin.
7.
Concluida la distribucin, el RF Regente Farmacutico emite un reporte por escrito al

Responsable de la sucursal, indicando las sucursales. que no han sido atendidos en el mes por no
presentar requerimiento o no acudir a recoger sus productos del Almacn.
De la seleccin y embalaje de medicamentos

8.
El Personal Auxiliar de Almacn 1 selecciona los productos y cantidades, segn lo indicado en la

Nota de remisin o Traspasos, teniendo en cuenta el mtodo PEPE, para aquellos que posean
fecha de vencimiento, y el mtodo FIFO, para aquellos que no posean fecha de vencimiento y los
ubica productos en el rea de despacho con su respectiva Nota de remisin.
Atenciones directas del almacn a establecimientos de salud.

9.
El Personal Auxiliar de Almacn 1 entrega una copia de la Nota de remisin al responsable de

farmacia, y conjuntamente con l (ella), procede a contar y verificar las caractersticas externas de
los productos, colocando un check ( ) en cada producto conforme.
10. En caso de encontrar discrepancias con el tipo de producto, fechas de vencimiento y/o cantidades
entregadas, vuelve a contar y si persisten las discrepancias:
Si sobran productos, los separa y devuelve a los estantes.

Si falta productos, entrega la diferencia. Si no hubiera ms stock modifica la Nota de remisin.
Es otro producto, procede a cambiarlo. Si no hubiera ms stock modifica la Nota de remisin.
Productos daados o con defectos de calidad, los separa y procede a cambiarlos. Si no
hubiera ms stock modifica la Nota de remisin y comunica al AR Asistente de Recepcin al
final del da.
Fecha prxima de vencimiento, coordina con el responsable de farmacia si lo puede llevar,
caso contrario cambia con otro producto de fecha larga de vencimiento.
11. De estar conforme con lo que se entrega, firmar y hacer firmar la N o t a de remisin al
solicitante.
No se aceptaran observaciones posteriores.
12. El Personal Auxiliar de Almacn selecciona el material a utilizar para el embalaje, segn el tipo,
tamao y peso de los productos a distribuir, (Ver Anexo: materiales de embalaje segn tipo de
envase y recomendaciones para un buen embalaje).
13. El Personal Auxiliar de Almacn cierra las cajas, con cinta de embalaje o suncho si fuera
necesario, teniendo cuidado de aplicar demasiada presin. Luego rotula las cajas y coloca el N de
cajas y firma Nota de Remisin.
14. Si todo est conforme, el Personal Auxiliar de Almacn 1 entrega las Notas al RF Regente
Farmacutico.
15. AR Asistente de Recepcin verifica la conformidad de la N o t a de remisin y solicita al auxiliar
de almacn su archivo.
Productos enviados del almacn al establecimiento de salud.
16. El Personal Auxiliar de Almacn 2 verifica que los productos ubicados en el rea de despacho por
el Auxiliar de Almacn 1, concuerden el tipo de producto, lotes y cantidades con lo indicado en la
Nota de remisin o traspasos y procede a hacer el embalaje y despacho.
17. En caso de encontrar discrepancias con el tipo de producto y/o cantidades entregadas, volver a
contar y si persisten las discrepancias:
Si sobran productos, los separa y devuelve a los estantes.

Si falta productos, entrega la diferencia. Si no hubiera ms stock modifica la Nota de remisin.
Es otro producto, procede a cambiarlo. Si no hubiera ms stock modifica la Nota de remisin.
Productos daados o con defectos de calidad, los separa y procede a cambiarlos. Si no
hubiera ms stock modifica la Nota de remisin y comunica al AR Asistente de Recepcin al
final del da.
18. Si est conforme, el Personal Auxiliar de Almacn 2 selecciona el material a utilizar para el
embalaje, segn el tipo, tamao y peso de los productos a distribuir, (Ver Anexo: materiales de
embalaje segn tipo de envase y recomendaciones para un buen embalaje).
19. El Personal Auxiliar de Almacn cierra las cajas, con cinta de embalaje o suncho si fuera
necesario, teniendo cuidado de aplicar demasiada presin.
20. El Personal Auxiliar de Almacn rotula paquetes, en letra clara y legible, indicando los siguientes
datos:
Nombre del producto o contenido (medicamentos o insumos)

Lugar de destino (nombre del establecimiento)
Nmero de Nota de remisin
Posicin correcta del bulto (Ejemplo, este lado arriba)
Observaciones que sean indispensable para su traslado, como frgil, no apoyarse, no abrir y
nmero mximo de apilamiento.
21. Cuenta, enumera los bultos y anota en la Nota de remisin el nmero de cajas y la firma.
De la seleccin y embalaje de productos biolgicos
22. El Personal Auxiliar de Almacn 1 revisa el termo verificando que no se encuentre sucio o daado.
23. El Personal Auxiliar de Almacn 1 retira la cantidad suficiente de paquetes fros del congelador y
acondiciona a 0C mantenindolos a temperatura ambiente alrededor de 10 15 minutos, hasta
que no presente escarcha en su superficie.
24. Adecua la disposicin de los paquetes fros dentro del termo evitando el contacto directo de estos
con los productos, para ello los sita alrededor de las paredes interiores de la nevera y coloca
plstico o cartn entre estos y los productos.
25. Retira las vacunas de la refrigeradora en el menor tiempo y sin exponerlos a la luz.
26. Verifica la fecha de vencimiento de las vacunas a distribuir, utilizando siempre antes los productos
de vencimiento ms prximo.
27. Ubicar los productos dentro de las cajas y proceder a sellarlos.
28. Rotular las cajas con el tipo de las vacunas, fecha y hora de embalaje, lugar de destino.
27
29. De estar conforme con lo que se entrega, firmar y hacer firmar la N o t a de remisin al solicitante.
No se aceptaran observaciones posteriores.
30. Si todo est conforme, el Personal Auxiliar de Almacn 1 entrega las Notas al RF Regente
Farmacutico.
31. AR Asistente de Recepcin verifica la conformidad de la Nota de remisin y ordena al auxiliar de
almacn su archivo.
Del transporte
32. El RF Regente Farmacutico , de acuerdo a los contratos existentes, coordina con la empresa
de transporte, el recojo de la carga as como las caractersticas del vehculo a utilizar, luego
comunica al Personal Auxiliar de Almacn y designa un responsable de la entrega a su destino.
33. El Personal Auxiliar de Almacn cuenta y entrega paquetes al transportista y anota en la Nota de
remisin la cantidad entregada, hacindole firmar copia de la misma.
34. El RF Regente Farmacutico brinda recomendaciones al transportista respecto a:
Fragilidad de la carga
Cuidados sobre temperatura, humedad e iluminacin durante el transporte
Cuidados en la descarga
35. El transportista es acompaado por la persona designada como responsable de la entrega.
36. Al llegar al establecimiento destino, el auxiliar de almacn descarga los productos, los entrega al
responsable de farmacia y realizan juntos la verificacin.
37. En caso de encontrar discrepancias con el tipo de producto, fechas de vencimiento y/o cantidades
entregadas, vuelve a contar y si persisten las discrepancias:
Si sobran productos, los separa y los retorna al almacn.

Si falta productos, indica al responsable de farmacia
elaborar una Nota de Devolucin por el faltante.
Es otro producto, indica al responsable de farmacia
elaborar una Nota de Devolucin por el faltante.
Productos daados o con defectos de calidad, indica al
Recepcin conforme y elaborar una Nota de Devolucin
Asistente de Recepcin al final del da.
firmar la Recepcin conforme y

firmar la Recepcin conforme y
responsable de farmacia firmar la
por el faltante y comunica al AR
De la conformidad de Recepcin
38. Al finaliza el da, los Auxiliares de almacn extraen del software, un reporte consolidado de los
productos distribuidos y actualizan los Documentos archivados.
39. Despus de entregar los productos al destinatario, la persona responsable entrega al RF
Regente Farmacutico , las Notas de remisin firmadas y selladas por el destinatario, as como las
Notas de devolucin si hubiere.
40. El RF Regente Farmacutico, verifica la conformidad de las N ot as de remisin y las entrega
al auxiliar de almacn para su archivo.
28
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
Recomendaciones para un buen embalaje: PRO03-DIST-01

Materiales de embalaje segn tipo de material: PRO03-DIST-02
Recomendaciones para el embalaje y despacho de productos biolgicos: PRO03-DIST-03
Flujograma
PRO03-DIST-01
Recomendaciones para un buen embalaje
El embalaje de las mercancas es primordial, deben llegar al destino con la calidad con que salen de sus
almacenes. El embalaje de los productos se efecta con el fin de que:
Conserven su identificacin
No contaminen ni sean contaminados por otros materiales
Se eviten derrames, roturas o robo.
Eviten la exposicin a condiciones desfavorables de temperatura, luz y humedad.
1.
Utilice un embalaje de cartn rgido con las solapas intactas: Para obtener unos resultados
ptimos, utilizar una caja nueva con tamao suficiente para utilizar material de acolchado adecuado
que rodee totalmente el contenido. Si la caja ya ha sido utilizada, retirar las etiquetas o marcas de
envos anteriores. No exceder nunca el peso bruto mximo de la caja, que suele estar impreso en la
solapa inferior.
2.
Envuelva cada artculo por separado: Preparar la proteccin interior. Para acolchar adecuadamente
el contenido del paquete, envolver cada elemento por separado. Los artculos frgiles han de estar
protegidos entre s y separados de las esquinas y laterales de la caja para evitar daos.
3.
Utilice material acolchado adecuado: Pueden utilizarse distintos materiales para el acolchado, entre
ellos:
Plstico con cpsulas de aire (burbujas)
Bolas de poliestireno expandido (pueden no ser adecuadas para productos pesados, ya que
pueden desplazarse durante el transporte)
Espuma en spray para formar un molde protector alrededor del contenido
Divisores de cartn ondulado
Papel (papel kraft o papel de peridico arrugado)
Utilizar suficiente material de acolchado para asegurarse de que el contenido no se desplazar

fcilmente al mover la caja.
4.
Cierre bien la caja: Verificar que la caja est bien cerrada es tan importante como un acolchado
adecuado. Para obtener resultados ptimos utilizar uno de los siguientes tipos de cinta:
Cinta de plstico sensible a la presin o reforzada con nylon.
Aplicar tres tiras tanto en la parte superior como en la inferior de la caja.
Cinta reforzada activada por agua. Similar a la cinta de papel normal, pero a la que se han aadido
fibras de refuerzo para dotarla de una mayor resistencia. Con esta cinta slo se precisan dos tiras
en la unin central, en lugar de las seis tiras necesarias con cinta de papel.
No utilizar cinta adhesiva, celofn, cordeles ni envolturas exteriores de papel.
29
5. Utilizar etiquetas adecuadas, para que la entrega sea rpida y eficaz, cuando prepare la direccin del
paquete recuerde:
Incluir siempre el nombre del responsable destinatario y la direccin completa.
Indicar en la etiqueta el telfono del destinatario siempre que sea posible.
Colocar la etiqueta de entrega en la parte superior de la caja. Para evitar confusiones, colocar slo
una etiqueta de direccin en la caja.
No colocar la etiqueta en una unin o cierre, ni encima de la cinta adhesiva.
Retirar o tachar las etiquetas o marcas anteriores en las cajas usadas.
Incluir siempre la direccin de remite completa.
Para mayor proteccin, colocar un duplicado de la etiqueta u otra forma de identificacin en el

interior del paquete.
Aplique una sola etiqueta de direccin con las direcciones de entrega y remitente completas y
claras. Si el bulto es bastante grande s se debera poner una etiqueta adicional en otra cara del
bulto.
Paquetes de Ms de 31 kg
6. Los paquetes de ms de 31kg de peso debern llevar una etiqueta adhesiva de Paquete Pesado.
La utilizacin de estas etiquetas adhesivas de Paquete Pesado en un lugar visible permite al
transportador prestar a sus paquetes pesados la atencin especial que precisan para su manipulado.
Dichas etiquetas advierten a los empleados y a los clientes que deben tomar precauciones adicionales
para manipularlos de un modo seguro.
Colocar la etiqueta adhesiva amarillo brillante de Paquete Pesado a la derecha de la etiqueta de
direccin para una mxima visibilidad.
Los paquetes pesados precisan embalajes reforzados

7. Para paquetes de ms de 31 kg es importante considerar qu materiales de embalaje se utilizan para
asegurarse de que sean adecuados para el elevado peso de su contenido.
Las cajas sern de construccin ms slida, preferiblemente con bordes grapados o cosidos en lugar
de engomados, para proteger el contenido de los impactos durante el clasificado y las vibraciones
durante el transporte.
Utilizar cajas nuevas cuya resistencia no haya sido mermada por la humedad o el desgaste de usos
anteriores.
Sellar la caja con cinta adhesiva especial, preferiblemente reforzada.
Es necesario utilizar material de acolchado denso. No utilizar poliestireno expandido ni papel arrugado,
ya que tienden a aplastarse y desplazarse bajo grandes pesos. Es ms apropiado utilizar una
estructura de espuma ondulada o adaptada a la forma, que adems refuerza la rigidez de la caja
exterior.
No unir varios paquetes con cinta adhesiva a menos que la caja de cada paquete individual est
diseada para soportar el peso total del "paquete".
Unir con cinta adhesiva slo cajas del mismo tamao.
30
PRO03-DIST-02
Materiales de embalaje segn tipo de envase
1. Productos en envase de vidrio:
Se embalarn en cajas de cartn con separadores del mismo material y en los espacios vacos se
colocarn trozos de tecknopor para as evitar el movimiento o desplazamiento de los productos que
ocasionaran roturas y derrames durante el transporte.
2. Productos en envase plsticos:
Se embalarn en cajas de cartn con separadores del mismo material para evitar el rozamiento durante el
transporte y as se puedan malograr las etiquetas.
3. Productos en frascos de vidrio o plsticos con envase mediato
Se embalarn en cajas de cartn.
31
PRO03-DIST-03
Recomendaciones para el embalaje y despacho de productos biolgicos
Cajas Trmicas y Termos.
Transportar, almacenar,
periodo de 5 das:
CAJAS TERMICAS PARA TRANSPORTE Y

ALMACEN
por
un
Capacidad:
- RCW
- Blow king
TERMOS
inmunobiolgicos
24 paquetes fros
52 paquetes fros
KST
Conserva los inmunobiolgicos de 2 a 72 horas.

(capacidad de 04 paquetes fros)
Giostyle
Conserva los inmunobiolgicos de 2 a 60 horas

Blow king

Lozani

Temperatura y Tiempo de Almacenaje Recomendados de Medicamentos Biolgicos

Regional
6 meses*
VACUNAS
Intermedio
Red
/
Regional
Microrred
3 meses
1 mes
TEMPERATURA
OPV
- 15 C a - 25 C
BCG
La OMS no recomienda largos

periodos de almacenamiento
para vacunas liofilizadas a -20
C. El almacenamiento a -20C
no
es
daino,
pero
es
innecesario. En lugar de ello,
estas
vacunas
deben
ser
conservadas en refrigeracin y
transportadas a +2C a +8C
SPR
SR
AA
Hib liofilizada
Centro de
salud
Puesto de
salud
1 mes
Uso diario
DT
DPT
+ 2 C a + 8 C
DPT-HVB (tritanrix)
HVB
Hib lquida
DT
Los diluyentes nunca deben ser congelados. Cuando el fabricante suministra vacunas liofilizadas
empacados conjuntamente con el diluyente, siempre se conserva el producto entre +2C a +8C.
Donde el espacio lo permite, el diluyente que se suministran separadamente de la vacuna puede
ser almacenada seguramente en la cadena de fro entre +2C a +8C.
*Seis meses es el mximo tiempo recomendado para ser almacenado en el nivel Regional. Esto
incluye el periodo requerido para obtener la certificacin.
32
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCION
AUXILIAR DE ALMACEN
Inicio
TRANSPORTISTA
PEDIDO
PEDIDO
Revisa, corrige y aprueba

formatos
Recibe pedido y cuadro de

distribucin
CUADRO DE
DISTRIBUCI
N
CUADRO DE
DISTRIBUCIN
Revisa correcto llenado y firmas,

luego aprueba
EmiteN o t a de Remisin,
hace firmar el RF
DIDOPE Responsabl e
sucursales
Auxiliar 1: Selecciona productos

(PEPE; FIFO) y los ubica en el rea
de des pac ho
(Jefe)
GUA DE
REMISIN
PEDIDO
Atencin directa?
GUA DE
REMISIN
Entrega copia deNo t a de

Remisin a Responsable de
Farmacia
Si
No
Distribuye N o t a de Remisin
Auxiliar 2: Verifica tipo, lote y

cantidad
Conforme?
Si
Selecciona material de embalaje

y coloca productos en cajas
segn tipo de envase
No
Toma acciones: Cambia producto
mal seleccionado, devuelve
exceso, repone diferencia, repone
daados y comunica al RF.
Coordina traslado de
productos con proveedor
seleccionado y comunica al
Auxiliar de Almacn
Cierra cajas, rotula y coloca el N

de cajas y firma N o t a de
Remisin
Cuenta y entrega al transportista

haciendole firmar copia de
laNota de Remisin
GUA DE
REMISIN
Emite reporte y actualiza TCV
TCV
Brinda recomendaciones a
transportista
EntregaN o t a de Remisin a
RF Encargado de
medicamentos e insumos
Verifica la conformidad de la
Gua de Remisin
GUIA DE
REMISION
NOTA DE
GUIA D E
REMISIN
GUIA DE
REMISIN
GDUEIAVODLE
UCION
REMISIN
ArchivaN o t a de Remisin
GUIA DE
REMISION
1
Elaborado
Descarga, entrega y verifica los

productos. Si hay discrepancias
toma acciones.
Entrega productos a los

puntos de distribucin y
hace firmar documentos
LEYENDA:
TCV
PEPE
FIFO
: TARJETA DE CONTROL VISIBLE

Pag.1 de 2
33
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCION
RESPONSABLE DE SUCURSALES (JEFE)
AUXILIAR DE ALMACEN
Cuenta y verifica
Conforme?
No
FirmaN o t a de Remisin
Selecciona material de embalaje

y coloca productos en cajas
segn tipo de envase
Si
Toma acciones: Cambia producto

mal seleccionado, devuelve exceso,
repone diferencia, repone daados y
comunica al RF.
Cierra cajas, rotula y coloca el N

de cajas y firma N o t a de
Remisin
Entrega Nota de Remisin a AR

Asistente de Recepcin / Cadena
de fro
Emite reporte y actualiza TCV
TCV
GUA DE
REMISIN
Verifica la conformidad de la
Gua de Remisin
GUIA DE
REMISION
ArchivaN o t a de Remisin
GUIA DE
REMISION
1
Fin
LEYENDA:
TCV
PEPE
FIFO
Elaborado

Pag.2 de 2
34
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina1 de 4
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Control de inventarios
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO04-CINV
PROPSITO: Contar con informacin exacta acerca de la cantidad, condicin y estado fsico de los bienes en
custodia del almacn Sucursales Farmacorp.
POLTICAS
N
1
2
ENUNCIADOS
El control de inventarios se efecta a travs de conteos sean mensuales, por vacaciones, por
entrega de cargo o por inventarios anual.
Mensualmente se realizar conteos fsicos de los productos del Almacn de sucursales.
RESPONSABILIDADES
Responsable del Almacn Sucursales (Jefe):

Planifica y supervisar el conteo.
Forma equipos y supervisa el conteo.
Auxiliar de almacn:
Apoyar en la ejecucin de los conteos.
Del conteo fsico mensual
1.
El conteo fsico mensual consiste verificar las cantidades, condicin y estado de un determinado grupo
de productos en cada conteo.
2.
El Responsable de la sucursal indica al RF Regente Farmacutico imprimir el listado de productos en

almacn a contar segn el formato de registro de conteo.
3.
RF Regente Farmacutico, designa a Auxiliar de Almacn 1, quien realiza el conteo y registra el

resultado en el formato respectivo.
4.
El Personal Auxiliar de Almacn 1 entrega el formato con la cantidad contada al RF Regente

Farmacutico , quin compara los resultados con el registro del sistema y las Documentos archivados,
si est conforme firma el formato y lo entrega al auxiliar para su archivo.
5. De existir diferencias, marca los productos con diferencias y solicita nuevo conteo de dichos productos.
6.
El Personal Auxiliar de Almacn 2, realiza segundo conteo de productos observados y registra

resultado en el formato de registro de conteo y entrega el mismo al RF Regente Farmacutico .
35
7.
Si el segundo conteo est conforme, el RF Regente Farmacutico

auxiliar para su archivo.
firma el formato y lo entrega al
8.
De persistir las diferencias el RF Regente Farmacutico, en un plazo de 48 horas, revisa los

ingresos y salidas, en los documentos y en el software. De encontrarse transacciones no registradas,
registra la accin a tomar, firma el formato y procede a la regularizacin en el sistema.
9.
Pasadas las 48 horas de la regularizacin se procede a repetir el proceso toma inventario para dichos
productos, repitiendo los pasos 5.4 al 5.7. Si persisten diferencias, el RF Regente Farmacutico anota
el hecho en el formato y comunica al Responsable de la sucursal, para las acciones administrativas que
correspondan. Las diferencias sern tomadas en cuenta durante la distribucin.
10. El Personal Auxiliar de Almacn registra la fecha y el resultado del conteo fsico en la tarjeta de control
visible, con lapicero color rojo y coloca en observaciones Conteo Fsico y el nombre de la persona que
lo efecta.
Del conteo por entrega de cargo y por vacaciones
11. Este conteo consiste en la verificacin de cantidades, condicin y estado de todos los productos
existentes en el Almacn de sucursales que sern entregadas en custodia a un nuevo responsable.
12. En 5 das anteriores a la fecha del conteo, los Auxiliares de Almacn y RF Regente Farmacutico
verifican que no haya ingresos y salidas pendientes, y que el almacn est ordenado.
13. El Responsable de la sucursal indica al RF Regente Farmacutico imprimir los formatos de registro de
conteo.
14. El Responsable de la sucursal entrega la hoja de conteo al nuevo encargado (una persona anota y
otra cuenta) y les entrega los formatos de registro de conteo.
15. Efectuar los pasos 5.4 al 5.9 del procedimiento de conteo fsico mensual.
16. El Personal Auxiliar de Almacn registra la fecha y el resultado del conteo fsico en la tarjeta de control
visible, con lapicero color rojo y coloca en observaciones Conteo Fsico Entrega de Cargo /
Vacaciones y el nombre de la persona que lo efecta.
Del inventario anual
17. Consiste en la verificacin de las cantidades, condicin y estado de todos los productos existentes en el
Almacn de sucursales, que efecta la Gerencia de control de Gestin de la Institucin a travs de una
comisin designada para tal fin.
18. Los pasos a seguir son establecidos por la comisin de inventario de acuerdo a las normas legales
existentes.
REGISTROS
PRO04-CINV-01
Almacn
Nro. Inv:
Pgina ..................
Fecha:
REGISTRO DE CONTEO
Primer
Conteo
Segundo
Conteo
Verificacin
Cdigo
Descripcin
Unidad
1er Conteo
2do. Conteo
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

RESPONSABLE DE
SUCURSALES(JEFE)
AUXILIAR DE
ALMACEN
Inicio
PR O04-CINV01
Indica imprimir listado de

productos en almacn
Designa Auxiliar
Imprime formato registro

de conteo
Auxiliar 1: Realiza conteo y

registra resultados en el
formato registro de conteo
No
PR O04-CINV01
Compara resultado con datos

del Sistema y TCV
Existe diferencias?
1
Si
PRO04-CIN V01
Marca productos con

diferencias y solicita nuevo
conteo
No
Auxiliar 2: Realiza conteo y

registra resultados en el
registro de conteo
VPRO 04-CINformato
Compara resultado con datos

del Sistema y TCV
Persiste diferencias?
01
Revisa ingresos y salidas en

los documentos y en el
sistem a
Regulariza transacciones
en el sistema
Encuentra
transacciones no registradas
en el sistema?
PR O04-CINV-
Realizan conteo y registra
01
registro de conteo
de conteo
Compara resultado con

datos del Sistema y TCV
2
Registra en formato e
informa a Responsable
Toma acciones
administrativas
Persiste
diferencias?
Registra resultado en TCV
No
Archiva formatos
Elaborado
01
Fin
PRO04-CINV01
1
LEYEND A:
PRO04-CINV-01
TCV
: REGISTRO DE CONTEO
Pag.1 de 1
38
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina1 de 5
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Atencin de quejas y reclamos
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO05-AQR
PROPSITO: Establecer el manejo de toda queja o reclamo, as como el tratamiento oportuno de las mismas.
N
1
2
POLTICAS
ENUNCIADOS
Todo reclamo deber ser informado oportunamente al proveedor de los productos observados.
Se considerar como queja por productos faltantes o deteriorados aquella que sea identificada e
informada al momento de su Recepcin por el destinatario, estando el embalaje de los
productos
RESPONSABILIDADES
RF Regente Farmacutico.
Recibir y tomar acciones para el tratamiento de la queja o reclamo.
Personal Auxiliar de Almacn
Ubicar los productos a las zonas asignadas.
1.
El RF Regente Farmacutico recibe la queja o reclamo y registra en el formato quejas y reclamos. Las
quejas son recibidas a travs de diversas fuentes de comunicacin: Documentaria, telefnica, correo
electrnico y personal.
2. Las quejas o reclamos se suscitan por los siguientes motivos:
Envo excesivo de los productos (el destinatario luego de la Recepcin informa que la cantidad
de productos que se ha enviado es excesiva para el nivel de consumo).
Productos Faltantes y deteriorados, aquellos detectados durante el proceso de Recepcin

del destinatario, siempre y cuando el embalaje se encuentre intacto.
Defectos de calidad en los productos enviados, son detectados con posterioridad a la Recepcin.
Reacciones adversas en los productos enviados, que son observadas por el personal asistencial
durante su uso.
Envo excesivo de los productos

3. El RF Regente Farmacutico, puede optar por:
Desestimar la queja o reclamo (por considerarla sin fundamento).
Solicitar la devolucin del medicamento.
4. El RF Regente Farmacutico registra decisin en el formato de quejas y reclamos.
5.
Si decide solicitar devolucin, el RF Regente Farmacutico procede a aplicar el procedimiento para

devoluciones.
39
Productos Faltantes y deteriorados

6.
El RF Regente Farmacutico indaga acerca del reclamo y queja: cuando y como fueron recepcionados
los productos en las sucursales.
7.
Se identifica al Personal Auxiliar de Almacn que efecto el embalaje y en forma conjunta evalan el
producto materia de queja, debiendo efectuar las acciones que corresponda.
8.
Si es fundada la queja, el RF Regente Farmacutico coordina la distribucin y envo de los productos

faltantes. Caso contrario desestima la queja.
Defectos de calidad en los productos enviados

9.
El RF Regente Farmacutico evala queja o reclamo y realiza una inspeccin organolptica de una
muestra del lote del producto. Si no se cuenta con el Lote se proceder a solicitarlo a algn
establecimientos de salud que lo tuviera en stock.
10. Si se confirma los defectos de calidad, el RF Regente Farmacutico ordena retirar los productos del
rea de almacenamiento.
11.
El Personal Auxiliar del Almacn ubica los productos en el rea de cuarentena y coloca rotulo de
productos inmovilizados y la referencia de la queja o reclamo, segn el registro del formato quejas y
reclamos.
12. El RF Regente Farmacutico informa los resultados de la evaluacin al inmediato superior

13. Al inmediato superior evala y toma la decisin de inmovilizar los productos en la bodega.
14. Al inmediato superior puede decidir:
Efectuar Control de Calidad.
Retirar los productos y devolverlos al proveedor para canjearlos por otro lote.
Decide efectuar control de calidad.

15.
El inmediato superior coordina con regente farmacutico la cantidad para la toma de muestra y
documentacin necesaria, e informa almacn central.
16. El RF regente farmacutico del almacn Central realiza el proceso de toma de muestra.
17. El inmediato superior recibe la comunicacin del regente farmacutico, y segn resultados de anlisis
ordena:
El retiro de productos.
Levantar la inmovilizacin.
18. Si se ordena el retiro de productos, se aplica el procedimiento de retiro de productos del mercado.
19.
Si se ordena levantar la inmovilizacin, RF Regente Farmacutico indica al Personal Auxiliar del

Almacn retornar los productos inmovilizados al rea de almacenamiento. Luego comunica a todos los
lugares donde est el productos inmovilizado, para que se procesa a su desinmovilizacin.
20. El RF Regente Farmacutico registra las acciones finales en el formato quejas y reclamos.
Decide retirar los productos del mercado.
21.
El RF Regente Farmacutico aplica el procedimiento de retiro del producto, sin perjuicio de las
acciones que pueda realizar el rea de control de calidad.
Reacciones adversas en los productos enviados (Productos Farmacuticos).

22. El personal de salud de los establecimientos de salud transmite la queja al RF encargado de
medicamentos , adjuntando la Hoja Amarilla debidamente llenada.
23. El RF Regente Farmacutico registra la queja en el formato quejas y reclamos, adjunta la hoja
amarilla y luego lo entrega al El Responsable de la sucursal (Jefe), quien a su vez lo hace llegar
Responsable de Farmacovigilancia en un plazo no mayor de 24 horas.
24. El Responsable de Farmacovigilancia recibe formato de quejas y reclamos y coordina el envo de las
Hojas Amarillas con el departamento legal para ser entregados al SEDES.
25. De acuerdo al resultado de la evaluacin que realiza regente farmacutico, se procede con los pasos
5.18 a 5.20.
41
Pgina 1 de 1
REGISTROS
PRO05-AQR-01
QUEJAS Y RECLAMOS
Fecha:
FUENTE DE COMUNICACIN
(
) telfono
) correo electrnico
) Documento
) Personal
MOTIVO DE LA QUEJA
(
) Faltantes
) Envo excesivo de productos
) Defectos de calidad
) Reacciones adversas
ACCION EFECTUADA
(
) Evaluacin de la distribucin
) Comunicacin al Cliente
) Comunicacin al RF Regente Farmacutico
) Comunicacin al Responsable de la sucursal
RESULTADO
(
) Distribucin de faltante
) Desestimacin de la queja o reclamo
) Devolucin
) Control de calidad.
) Retiro los productos del mercado
) Otros
OBSERVACIONES:
RESPONSABLE DEL ALMACEN
43
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS
RESPONSABLE
SUCURSALES (JEFE)
AUXILIAR DE ALMACN
Inicio
Recibe queja o reclamo de los
productos distribuidos y registra
en formato de quejas y reclamos
Env o
Excesiv o
Desestima queja?
No
Ejecuta procedimiento de
Devolucin
Coordina procedimiento de
Devolucin
1
Si
Registra desicin al formato

de quejas y reclamos
PRO05-AQR01
Productos
Faltantes y
deteriorados
Indaga cuando y como fueron

recepcionado los productos
Identifica Auxiliar de Almacn

que realizo el embalaje y revisan
stock y documentacin e informa
resultados
Queja fundada?
Si
Coordina distribucin de
faltantes y registra en
formato de quejas y
reclamos
PRO05-AQR01
No
Ejecuta procedimiento de
Distribucin
Desestima queja
Reacciones Adversas
(solo productos
farmacuticos)
PRO05-AQR01
Comunica queja al
Responsable de
FARMACORP
Enva queja a responsable de

farmacovigilancia
Recibe resultados y toma

acciones
PRO05-AQR01
Defectos
de calidad
Elaborado
1
Pag.1 de 2
44
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE ARENCION DE QUEJAS

Y RECLAMOS
CONTROL Y VIGILANCIA
AUXILIAR DE ALMACEN
RESPONSABLE SUCURSALES(JEFE)
LEYENDA
PRO05-AQR01QUEJA Y RECLAMO
ELABORADO:
Pg. 1 de 2
45
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 5
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Retiro de productos
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO06-RPM
PROPSITO: Retirar, completa y rpidamente todo el lote de productos afectados.

POLITICAS
N
1
ENUNCIADOS
Los productos que por razones de seguridad sanitaria son declarados de riesgo para la salud por
Regente farmacutico o al inmediato superior, sern retirados de las sucursales..
RESPONSABILIDADES
Responsable del Almacn Sucursales Farmacorp (Jefe)

Coordinar y supervisa el retiro de los productos del mercado con los puntos de venta.
Responsable de Retiro de Mercado

Coordinar el retiro de los productos del mercado con los puntos de venta.
1. El retiro de productos del mercado se inicia de tres formas:
Decisin del Almacn de sucursales: El Responsable de la sucursal recibe del inmediato

superior la comunicacin de retirar el lote de un determinado producto.
Alerta del Ministerio de Salud: el inmediato superior recibe y comunica al Responsable de la

sucursal la alerta para el retiro de los productos del mercado.
Comunicacin del Proveedor: al inmediato superior recibe y comunica al Responsable de la

sucursal la decisin para el retiro de los productos del mercado.
2.
El Responsable de la sucursal, dentro de las 24 horas siguientes de recibida la orden de retiro de

productos, identifica ubicacin y destino del lote observado. Designa un responsable del Retiro de
Mercado y entrega reporte de los destinos donde fue enviado el lote observado.
3.
Responsable de Retiro de Mercado comunica la observacin, por va telefnica, correo electrnico y

radio, a los lugares donde se envo el lote producto observado, indicndoles:
Difundir la decisin de retiro del mercado.

Inmovilizar los productos del lote observado en su almacn u otras reas de custodia.
Acopiar en un solo lugar los productos del lote observado.
Informar, dentro de las 72 horas siguientes, la cantidad de productos del lote observado con que
cuenta.
4.
Si existieren en el Almacn productos del lote observado, el responsable de Retiro de Mercado indica a
Personal Auxiliar de Almacn ubicarlos en el rea de productos de cuarentena colocndoles un letrero
de productos inmovilizados.
5.
El Responsable de Retiro de Mercado coordina la devolucin de productos de las sucursales. y lo

registra en el formato de Retiro de Productos del Mercado.
46
6.
El da de la Recepcin el Responsable de Retiro de Mercado recibe y verifica que la documentacin

este completa: Nota de devolucin del establecimiento.
7.
Supervisa la descarga de productos y revisa que el embalaje este en buen estado, limpio, no arrugado,
hmedo y que no se encuentren abiertos.
8.
De no ser conforme la verificacin de documentos coloca paquetes en el rea de cuarentena y solicita

al transportista o al responsable del establecimiento de salud su regularizacin.
9. Caso contrario abre bultos y revisa que el producto y lote coincida con lo autorizado a retirar.
10. De no ser conforme el Responsable de Retiro de Mercado no recibe el producto y solicita su
regularizacin.
11. Caso contrario procede a verificar que la cantidad recibida por cada lote concuerde con los documentos
recibidos y que los productos no estn deteriorados.
12. Si la cantidad no coincide, el Responsable de Retiro de Mercado modifica la nota de devolucin y
recibe el producto. Si los productos estn deteriorados, recibe los productos y anota la observacin en
los documentos.
13. Si el resultado es conforme, el Responsable de Retiro de Mercado, anota la fecha y hora de
Recepcin de los bienes.
14. Registra resultados en la Nota de Devolucin de productos.
15. Entrega documentos de Recepcin al RF Regente Farmacutico quien ingresa los productos
recibidos al mdulo informtico del almacn (nmero de lote, fecha de vencimiento, etc.).
16. El Responsable de Retiro de Mercado archiva los documentos por fecha y adjunta la documentacin
relacionada a Recepcin.
17. El Personal Auxiliar del Almacn ubica productos al rea de cuarentena y coloca letrero de productos
inmovilizados indicando su procedencia.
18. El Responsable de Retiro de Mercado, una vez recuperado el total de productos observados, Registra
el resultado en el formato Retiro de Productos del Mercado y luego elabora informe dirigido al
Responsable de la sucursal, adjuntando los documentos originales de la Recepcin.
19. El Responsable de la sucursal, revisa informe y evala resultado del retiro y su eficacia, a travs
de indicadores, llegando a determinar las acciones correctivas necesarias para mejorar el
sistema de retiro de productos, de ser caso.
20. Al inmediato superior solicita que los productos observados:
Sean devueltos al proveedor, coordinar y efectuar la devolucin al proveedor en coordinacin

con la Direccin de Logstica.
Sean destruidos, ejecutar el procedimiento de baja de la institucin.
Simulacro de retiro
21. Si durante el ao no se realiz ningn retiro de productos, el Responsable de la sucursal efecta un
simulacro de retiro para evaluar la eficacia el sistema de retiro.
22. El Responsable de la sucursal selecciona el lote de un producto y dentro de las 24 horas siguientes,
identifica ubicacin y destino del lote observado. Designa un Responsable de Retiro del Mercado y
entrega reporte de los destinos donde fue enviado el lote observado.
23. El Responsable de Retiro de Mercado comunica la observacin, por va telefnica, correo electrnico y
radio, a los lugares donde se envo el lote producto observado, indicndoles identificar e informar
dentro de las 72 horas siguientes, el destino y cantidades existentes de producto observados.
24. El Responsable de Retiro de Mercado entrega los documentos del retiro al Responsable de la sucursal.
25. El Responsable de la sucursal evala resultado del simulacro retiro y su eficacia, a travs de
indicadores, llegando a determinar las acciones correctivas necesarias para mejorar el sistema de retiro
de productos, de ser caso.
48
REGISTROS
PRO06-RPM-01
Pgina 1 de 1
RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Fecha de autorizacin de retiro :
Producto:
Detalle:
Lugar de distribucin
Lote:
Fecha de
coordinacin de
devolucin
Fecha de
Respuesta
Tiempo de
Duracin
(das)
Cantidad
Distribuida
Retirada
Fecha de
Distribucin
Observaciones
Firma
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE RETIRO DE PRODUCTOS

RESPONSABLE SUCURSALES (JEFE)

Inicio
Indica ubicar productos al rea

de cuarentena y coloca letrero
de
inmovilizacin
Comunica a los destinos la

observacin, coordina devolucin de
lote observado y registra informacin
en formato de Retiro de Productos
Decide retirar o recibe

comunicado o alerta
RF REGENTE
AUXILIAR DE
ALMACN

cuarentena y coloca letrero de
procedencia
Verifica que documentacin

este completa
Identifica ubicacin y destino de
lote observado
Designa Responsable de Retiro
de Productos
No
Es el producto
y lote
observado?
No recibe producto y solicita su No

regularizacin
Conforme?
Si
Supervisa descarga y revisa

embalaje. Coloca productos al
rea de cuarentena hasta su
regularizacin
Deteriorados?
NOTA
DEVOLUCIN
No
Si
Anota observacin en
documentos
Registra fecha, hora y firma en

Nota de Devolucin
Ingresa al sistema
NOTA DE
DEVOLUCIN
NOTA DE
DEVOLUCIN
INFORME
NOTA DE
PRO06I NRGPRME-SO
PRO06-RPM01
Evala eficacia del retiro de

productos
NOTA D
E
DEVOL
INFORMEUCIN
Decide acciones a tomar,

devuelve el producto o
destruye
Registra en formato de retiro de

producto de mercado
culminacin de retiro

cuarentena y coloca letrero de
procedencia
01
Elabora informe
PRO06-RPM01
1
LEYENDA:
Fin
PRO06-RPM-01
Elaborado
: RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Pag.1 de 1
51
Verifica que cantidad recibida por cada

lote coincida con los documentos
recibidos, si no coincide modifica la
nota de devolucin
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 4
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Devolucin
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO07-DEV
PROPSITO: Asegurar la correcta devolucin de medicamentos desde las sucursales..

POLTICAS
N
1
5
2
3
4
ENUNCIADOS
Los productos pueden ser enviados al almacn Sucursales Farmacorp siempre que su fecha de
vencimiento sea mayor o igual a seis meses. Otras devoluciones sern autorizadas por el RF
Responsable de la bodega y proceder siempre y cuando corresponda al lote distribuido.
Solo se acepta la devolucin de productos vencidos vitales y estratgicos, los que sern
recepcionados una sola vez al ao de acuerdo al cronograma establecido por al inmediato superior.
Los productos devueltos inutilizables (deteriorados, mal estado, defectos de calidad o vencidos) se
almacenan en el rea de productos de observados.
Solo se reciben productos deteriorados durante el transporte de medicamentos remitidos desde el
CEDIS.
Los productos devueltos que pueden ser utilizados se reingresan al almacn siempre y cuando
satisfagan la calidad requerida.
RESPONSABILIDADES
Responsable de la sucursal (Jefe)

Autorizar la devolucin de los productos en casos especiales.
RF Regente Farmacutico :
Coordinar y ejecutar el proceso de devolucin.
Evaluar las caractersticas fsicas externas y rotulados de los productos farmacuticos devueltos.
Auxiliar de Almacn:
Es responsable de ubicar los productos al rea asignada.
1.
El RF Regente Farmacutico
consignan en dicho documento.
2.
El RF Regente Farmacutico verifica que los productos a devolver, consignados el formato Nota de
Devolucin correspondan al lote distribuido:
Si no coinciden, no recibir los productos
3.
recibe el formato de Nota de Devolucin y los productos que se
Si coinciden, efectuar la Recepcin de los productos.

Para el caso de productos daados, solo se recepciona si son detectados y devueltos
durante la distribucin.
El RF Regente Farmacutico supervisa la descarga y verifica que el embalaje este en buen estado,
limpio, no arrugado, hmedo y que no se encuentren abiertos. Procede abrir bultos y revisa que los
productos y cantidades coincidan con lo sealado en el formato Nota de Devolucin.
4. Si las cantidades no coinciden solicita la modificacin del formato Nota de Devolucin.

52
5.
El RF Regente Farmacutico efecta evaluacin de las caractersticas externas (envases y contenido)

de una muestra representativa de cada lote de los productos recibidos. Si existe observaciones las
anota en el formato Nota de devolucin. Los productos que van a ser redistribuidos deben estar
en buenas condiciones.
6.
Si el resultado es conforme, el RF Regente Farmacutico firma el formato Nota de Devolucin en

seal de conformidad, anotando la fecha y hora de Recepcin de los bienes e indica al personal auxiliar
la ubicacin de los mismos.
7. El Personal Auxiliar de Almacn ubica los productos:
Los que estn en buen estado y son susceptible de ser distribuidos, se ubican en el rea de
almacenamiento, teniendo en cuenta su fecha de expiracin (Primero en expirar, primero en
entregar) o la colocacin siguiendo el sistema FIFO (Primero en entrar, primero en salir).
Si son productos no utilizables (deteriorados, mal estado, defectos de calidad o vencidos) en el
rea productos observados indicando el nombre del lugar de donde proceden.
8.
Los productos inutilizables son entregados al almacn de logstica de logstica en los primeros das del
ao siguiente.
9.
El RF Regente Farmacutico ingresa los productos recibidos en el sistema del FARMACORP, luego lo
entrega al Auxiliar de Almacn para la actualizacin de la Tarjeta de control visible (TCV). El ingreso de
los productos en el sistema incluye el nmero de lote y fecha de vencimiento.
10. El RF Regente Farmacutico archiva el formato Nota de Devolucin, segn la fecha y adjunta toda la
documentacin relacionada a la devolucin.
Pgina 1 de 1
REGISTROS
PRO07-DEV-01
NOTA DE DEVOLUCIN / TRANSFERENCIA
54
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/01.07.12
FLUJOGRAMA DE DEVOLUCION DE PRODUCTOS

RESPONSABLE
SUCURSALES (JEFE)
AUXILIAR DE
ALMACN
2
Inicio
Verifica que productos

correspondan a los lotes
distribuidos
Recibe Nota de Devolucin y

Productos
Si
Medicamentos con f echa
venc. mayor 6 m, daados
o con def ectos de calidad
No recibe y solicita regularizar
No
No
Es conforme?
Si
Evala y autoriza devolucin
Verifica que las caractersticas y

cantidades del producto
coincidan con la Nota de
Devolucin
Coinciden cantidades?

S
No
Revisa caractersticas externas
de muestra representativa de
productos segn ficha de
evaluacin tcnica
Recibe producto y modifica Nota

de Devolucin
PRO07-D EV01
Cumple
especificaciones ?
No
No recibe producto y
solicita su regularizacin
Si
Anota fecha, hora firma en Nota
de Devolucin
Producto
Inutilizable?
Ubica los productos en el rea

de productos observados y
coloca letrero de procedencia
PR O07-DEV01
Ubica los productos en el rea

de almacn
No
Ingresa al sistema
PRO07-D EV01
PR O07-DEV01
LEYENDA:
PRO07-DEV-01
NEA
Elaborado
Actualiza TCV
PRO 07-DEV01
1
: NOTA DE DEVOLUCIN
: NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
Fin
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55
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 4
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Eliminacin de productos farmacuticos
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO08-EPF
PROPSITO: Eliminacin en forma segura los productos farmacuticos no utilizables del almacn
Sucursales Farmacorp.
POLTICAS
N
1
2
ENUNCIADOS
Los productos vencidos y/o deteriorados no aptos para el consumo humano, deben ser entregados al
almacn central de logstica.
Los productos no utilizables son eliminados, segn el procedimiento administrativo correspondiente y
de acuerdo a las recomendaciones de la Organizacin Mundial de Salud.
RESPONSABILIDADES
Responsable de Medicamento Sucursal

Entregar los productos no utilizables al almacn de logstica inversa.
Asesorar al comit de baja
Regente farmacutico
Brindar el apoyo en la eliminacin
Comit de eliminacin
Conducir el proceso de eliminacin de los productos.
De la entrega a Logstica
1. Cada ao, el RF Regente Farmacutico apoyado por el personal Auxiliar de
Almacn, verifica que los productos no utilizables concuerden con las Notas de Devolucin.
2.
Luego procede a entregar los productos no utilizables al almacn de logstica inversa, adjuntando una
Nota de devolucin consolidada y copias de los documentos con los que se recibi esos productos de
las sucursales.
3.
Si el producto no utilizable provienen (deterioro o vencimiento), el RF Regente Farmacutico

a formular el informe tcnico sustentando las razones del estado de los medicamentos.
4.
La Direccin de Logstica, gestiona la baja de los productos no utilizables de conformidad con las
normas administrativas existentes.
procede
De la eliminacin
5. Autorizada la eliminacin de los productos no utilizables, el rea de logstica inversa en coordinacin la
Direccin de Logstica, organizan la eliminacin de estos, conformando un Comit de Eliminacin.
6. El Comit responsable de la eliminacin ser asesorado por el RF Regente Farmacutico.
56
7.
El Comit, verifica las cantidades a destruir e indica pautas para la clasificacin de los productos a
eliminar.
8.
Regente farmacutico ayudado por los Auxiliares de Almacn, efecta la ubicacin, traslado y
clasificacin de los productos en los exteriores del almacn, segn la recomendacin del Comit.
9.
Comit, tomando como referencia las directrices de seguridad para la eliminacin de productos
farmacuticos no deseados durante y despus de una emergencia de la OMS y las recomendaciones
del qumico farmacutico, determina el mtodo de eliminacin y si esta ser interna o externa a travs
de una empresa especializada, o devolucin al proveedor segn polticas de devolucin.
10. Si la eliminacin ser interna, el personal auxiliar del almacn general procede a eliminar los productos
de acuerdo a las recomendaciones del numeral 5.9, siendo supervisado en todo momento por el
Comit y el Regente Farmacuticos asesor.
11. Si la eliminacin es externa, el Responsable de sucursal (Jefe) solicita a logstica la contratacin de la
empresa que har efectiva la destruccin.
12. Seleccionada la empresa, el Auxiliar de Almacn Central embala los productos que sern eliminados.
13. El da programado para la eliminacin, el auxiliar de almacn coloca la carga en el vehculo designado,
tomando en cuenta algunas pautas del procedimiento de distribucin.
14. Transportista traslada los productos al lugar donde se efectuar la eliminacin.
15. En la destruccin externa participa el Comit y el Regentes Farmacuticos asesor.
16. Concluida la eliminacin, se suscribe un acta con los participantes, entregndose copia a cada uno de
ellos.
17. Asistente Administrativo archiva el acta de eliminacin.
REGISTROS
PRO08-EPF-01
Modelo de acta de eliminacin
En ........................................... , siendo las ..................horas del da...................... del mes de ..................., se
constituyeron en .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Nombre
Cargo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Para presenciar y certificar la eliminacin de productos farmacuticos y afines, segn relacin adjunta.
Los productos son eliminados por los motivos siguientes: ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Presenciada la destruccin total de los productos, se procede a suscribir la presente acta en seal de conformidad,
siendo las ................horas del da.................... del mes de...................
Firmas
58
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE ELIMINACION DE PRODUCTOS

RF REGENTE
FARMACEUTICO
DIRECCION / LOGSTICA
COMITE DE ELIMINACIN
REGENTE
FARMACUCO
AUXILIAR DE ALMACN
Inicio
Gestiona la baja de los productos
no utulizables
Verifica productos no utilizables y

los entrega al almacn general
de Logstica
Verifica cantidades a destruir

e indica pautas para su
clasificacin
Organiza Comit de Eliminacin
Efecta traslado y clasificacin

de productos en los exteriores
del almacn
Determina mtodo de eliminacin
Eliminacin
interna?
No
Si
Elimina productos segn

pautas establecidas por el
comit
1
Selecciona empresa
Embala productos a eliminar y
coloca en los vehculos segn
procedimiento de Distribucin.
SC-LOG03
Subscriben acta de eliminacin,

firman los participantes y entrega
copias a cada uno.
ACTA DE
ELIMINACION
LEYENDA:
Fin
PRO08-EPF-01 : MODELO DE ACTA DE ELIMINACIN
Elabora
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59
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
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NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Inspeccin y supervisin al personal
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO09-ISP
PROPSITO: Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos por parte del personal.
POLTICAS
N
1
2
ENUNCIADOS
El personal que labora en almacn est sujeto a supervisiones e inspecciones peridicas
Toda accin correctiva deber ser en el plazo sealado.
RESPONSABILIDADES
Responsable de la sucursales (Jefe)
Supervisar al RF Regente Farmacutico

Supervisar el personal auxiliar de almacn

Personal Auxiliar de Almacn:
Prestar las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
De la inspeccin al personal del almacn
1.
Al inicio de la jornada laboral del da Lunes de cada semana, el RF Regente Farmacutico efecta la
inspeccin al Personal Auxiliar del Almacn, utilizando el formato inspeccin correspondiente.
2. La inspeccin contempla higiene personal, la vestimenta e implementos de seguridad y casilleros.

3.
Si se detectan no conformidades, el RF Regente Farmacutico registra en el formato de inspeccin la

observacin, acciones correctivas a seguir y fecha de cumplimiento, luego explica al personal la no
conformidad.
4.
El RF Regente Farmacutico efecta el seguimiento de la accin correctiva y la registra en el formato

de inspeccin.
5. Si la accin correctiva se cumpli, el RF Regente Farmacutico archiva el formato de inspeccin.

6.
Si no se efecto la accin correctiva, informa al Responsable de la sucursal y le entrega el formato

de inspeccin.
7. El Responsable de la sucursal indica al personal la accin correctiva otorgando un nuevo plazo.

8. Si la accin correctiva se cumpli, el Responsable de la sucursal archiva el formato inspeccin.
60
9.
Si no se efecto la accin correctiva, comunica el hecho al inmediato superior, para que tome las
acciones administrativas que corresponda.
De la supervisin al personal del almacn

10. El RF Regente Farmacutico, en forma inopinada durante la jornada laboral, efecta la supervisn al
Personal Auxiliar del Almacn, utilizando el formato supervisin al personal del almacn.
11. Supervisa el cumplimiento de los procedimientos, normas de seguridad y de las acciones asignadas.
12. Si se detectan no conformidades, el RF Regente Farmacutico explica y registra en el formato de
supervisin la observacin, las acciones correctivas a seguir y fecha.
13. El RF Regente Farmacutico efecta el seguimiento de la accin correctiva y la registra en el formato
de supervisin.
14. Si la accin correctiva se cumpli, el RF Regente Farmacutico archiva el formato de supervisin.
15. Si no se efectu la accin correctiva, informa al Responsable de la sucursal y le entrega el formato
de supervisin.
16. El Responsable de la sucursal indica al personal la accin correctiva otorgando un nuevo plazo.
17. Si la accin correctiva se cumpli, el RF Responsable de la sucursal archiva el formato de
supervisin.
18. Si no se efecto la accin correctiva, comunica el hecho a al inmediato superior, para que tome las
acciones administrativas que corresponda.
De la supervisin al RF Regente Farmacutico
19. El Responsable del almacn Sucursales (Jefe), en forma inopinada durante la jornada laboral, efecta
la supervisin al RF encargado de medicamentos, utilizando el formato supervisin al RF Regente
Farmacutico.
20. Supervisa el cumplimiento de los procedimientos, normas de seguridad y de las acciones asignadas.
21. Si se detectan no conformidades, el Responsable del almacn Sucursales Farmacorp explica y registra
en el formato de supervisin la observacin, las acciones correctivas a seguir y fecha.
22. El Responsable del almacn Sucursales Farmacorp efecta el seguimiento de la accin correctiva y la
registra en el formato de supervisin.
23. Si la accin correctiva se cumpli, el Responsable del almacn Sucursales Farmacorp archiva el formato
de supervisin.
24. Si no se efectu la accin correctiva, informa al rea control de gestin y le entrega el formato de
supervisin.
25. El rea control de gestin indica al personal la accin correctiva otorgando un nuevo plazo.
26. Si la accin correctiva se cumpli, el Jefe archiva el formato de supervisin.
27. Si no se efecto la accin correctiva, comunica el hecho al (a) Director (a) de Medicamentos, para que
tome las acciones administrativas que corresponda.
REGISTROS
PRO09-ISP-01
Inspeccin al personal del almacn
Fecha de la inspeccin
Nombre
1. Higiene personal
Si
No
Si
No
Si
No
Cabello limpio y recortado

Manos y uas limpias
Afeitado
2. Vestimenta e implementos de seguridad
Uniforme limpio
Uso de credencial
Zapatos de seguridad limpios
Uso de faja
3. Casillero y otros
Casillero limpio y ordenado

Toalla limpia
4. No conformidad detectada
5. Accin correctiva
Responsable de Sucursales (Jefe)
Fecha:
Fecha:
6. Seguimiento
Se cumpli la accin correctiva?
SI
SI
NO
Fecha
Fecha
Firma del Supervisor
Firma del Personal Inspeccionado
NO
PRO09-ISP-02
Supervisin al personal del almacn
Fecha de la supervisin
Nombre
1. Las actividades se efectan observando el procedimiento establecido?
Si
No
2. Durante las actividades que efecta el personal del almacn, observa las normas de seguridad personal?
Si
No
3. Utiliza los implementos de seguridad?

Si
No
4. Manipula con precaucin los equipos que utiliza?

Si
No
5. Ha cumplido las actividades que le fueron asignadas?

Si
No
5. Accin correctiva
Responsable de la sucursal (Jefe)
Fecha:
Fecha:
6. Seguimiento
SI
Responsable de la sucursal(Jefe)
SI
NO
Fecha
Fecha
Firma del Personal Supervisado
NO
PRO09-ISP-03
Supervisin al RF Regente Farmacutico
Fecha de la supervisin
Nombre
1. Las actividades se efectan observando el procedimiento establecido?
Si
No
2. Durante las actividades que efecta el personal del almacn, observa las normas de seguridad personal?
Si
No
3. Ha supervisado el control de temperatura y humedad?

Si
No
4. Ha realizado la evaluacin organolptica de todos los productos que han ingresado al almacn?
Si
No
5. Ha realizado la inspeccin y supervisin al personal del almacn?

Si
No
6. Ha cumplido las actividades que le fueron asignadas?

Si
No
8. Accin correctiva
Fecha:
Fecha:
9. Seguimiento
SI
SI
NO
Fecha
Fecha
Firma del Personal Supervisado
NO
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE INSPECCION Y SUPERVISION AL PERSONAL

Inicio
Supervisa Desarrollo de
actividades del Auxiliar de
Almacn y registra en el formato
supervisin al personal
Efecta inspeccin al
personal y llena formato
inspeccin al personal
Si
Registra y archiva formato

PRO09-ISP-01
PRO09-ISP-02
Si
Registra en formato de
inspeccin o supervisin
segn sea el caso y archiva
No
Indica acciones a realizar y

plazo, registra el mismo en
el formato correspondiente
PRO09-ISP-01
PRO09-ISP-02
Es conforme?
Cumpli accin
correctiva?
No
Registra en formato de
inspeccin o supervisin segn
sea el caso e informa al
Responsable FARMACORP

nuevo plazo
Cumpli accin
correctiva?
No
Registra resultados en formato

e informa a AL INMEDIATO
SUPERIOR para que tome
acciones correctivas
Si
PRO09-ISP-01
PRO09-ISP-02
Registra resultado en
formato y firma
LEYENDA:
1
PRO09-ISP-01 : INSPECCION AL PERSONAL DE ALMACEN
PRO09-ISP-02 : SUPERVISION AL PERSONAL DE ALMACEN
Elaborado
Fin
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65
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 7
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Auto inspeccin
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO10-ALM
PROPSITO: Asegurar que se cumplan las buenas prcticas de almacenamiento.

POLTICAS
N
1
ENUNCIADOS
La auto-inspeccin se realizar tomando en consideracin las buenas prcticas de almacenamiento.
RESPONSABILIDADES
Responsable del Almacn Sucursales (Jefe):
Efectuar la auto inspeccin.

Auxiliar de Almacn:
Prestar las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.

1.
Mensualmente, el Responsable del Almacn Sucursales (Jefe) efecta la inspeccin de las

condiciones de almacenamiento utilizando el formato auto inspeccin.
2. El Personal Auxiliar de Almacn detendr sus labores cuando se efecte la inspeccin en su zona.
3.
El Responsable de la sucursal evala la gestin del almacn y las caractersticas externas de los
productos almacenados.
4. Si se detectan no conformidades en la gestin del almacn, el Responsable de la sucursal

registra y explica Al personal las acciones correctivas a seguir.
5.
Si se detectan no conformidades en la calidad de los productos, verifica una mayor cantidad del lote
observado, si se verifica que:
Slo parte de la muestra tomada presenta observaciones y estas no se pueden generalizar al

total de lote, el Responsable de la sucursal indica al Personal Auxiliar del Almacn ubicar
los productos observados en el rea de productos observados.
Todo el lote presenta las mismas caractersticas, el Responsable de la sucursal indica al

Personal Auxiliar del Almacn ubicar los productos observados en el rea de de productos
observados.
6. Dentro de los cinco das hbiles siguientes el Responsable de la sucursal emite un informe dirigido
al inmediato superior, indicando las no conformidades y las medidas a adoptar.
7.
En el caso que se detecten problemas de calidad de productos, el informe se efecta dentro de las 24
horas al inmediato superior.
66
8. El Responsable de Medicamentos adopta las medidas correctivas que sean necesarias.

9.
En la siguiente inspeccin, el Responsable de la sucursal pondr mayor nfasis en verificar el

cumplimiento de las recomendaciones dadas.
10. De detectarse reincidencia en las no conformidades se efecta el informe de acuerdo al punto 5.6.
11. En casos excepcionales se podr efectuar ms de una supervisn dentro de un mismo mes, para cuyo
caso se ejecutaran los puntos 5.2 al 5.7.
67
REGISTROS
PRO10-ALM-01
Auto-inspeccin al almacn
Fecha:
Hora de inicio:
1.- PARTICIPANTES DE LA INSPECCION:
a.
b.
c.
ASUNTO
SI NO
OBSERV.
2.
UBICACIN Y TAM AO DEL ALM ACEN
2.1.
El plano de distribucin de reas esta actualizado y disponible?
MENOR
2.2.
El tamao del almacn est de acuerdo a la variedad y

volumen de productos a almacenar, a la frecuencia de abastecimientos y entregas?
MAYOR
2.3.
Los servicios de agua y luz estn operativos?
MAYOR
INSTAL ACIONES
3.
3.1
3.2
Las paredes estn lisas y fciles de limpiar?

Los pisos estn a nivel?
Las ventanas se encuentran en buen estado?
3.3
Las puertas estn despejadas
3.4
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
ORGANIZ ACIN INTERN A

4.
Los almacenes estn debidamente identificados?
MENOR
Hay una adecuada iluminacin?
MAYOR
La iluminacin natural incide directamente en los productos?
MAYOR
4.3
Hay una adecuada circulacin interna de aire?
MAYOR
4.4
El registro de temperatura:
- Lectores operativos?
- Registros actualizados?
- Temperatura del mes dentro del lmite permitido?
Verificar acciones tomadas
MAYOR
La distancia entre los anaqueles y pallets facilita el movimiento

de operarios y la manipulacin del producto?
MENOR
4.1
4.2
4.5
4.6
Hay una distancia entre la pared y los estantes

mnimo de 30 cm.?
MENOR
MAYOR
4.7
Hay productos colocados directamente en el piso?
4.8
4.9
Las reas del almacn estn debidamente separada,

identificada y ordenada:
- Recepcin
- Cuarentena
- Almacenaje
- Devoluciones
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
68
ASUNTO
- Embalaje
- Despacho
- Mostrador
- Oficinas administrativas
- Servicios higinicos
- Vestidores
5.
RECURSOS MATERI ALES

Estn en buen estado:
- Estantes o anaqueles
- Pallets
- Escaleras
- Higrmetro
- Termmetro
- Balanza
- Extractores de aire
- Materiales de limpieza
SI NO
OBSERV.
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
PERSONAL
6.
6.1
Registros de capacitacin:
- Estn actualizados?
- El entrenamiento del personal nuevo se ha registrado?
MAYOR
6.2
Supervisin e inspeccin al azar de cada trabajador

- Se ha efectuado, segn el procedimiento?
- Se ha registrado?
MAYOR
6.3
La inconformidades detectadas, fueron subsanadas?
6.4
Se ha realizado al personal el examen mdico y/o de laboratorio programado?
6.5
Existen implementos de aseo necesario?

(jabones, toallas individuales)
6.6
Casilleros en orden?
Tiene identificacin visible?
Vestimenta del personal completa y limpia:
- Uniforme
- Implementos de seguridad
6.7
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
6.8
Existen normas prohibiendo: comer, beber y fumar

dentro del almacn
SEGURID AD Y M ANTENIMIENTO
7.
MENOR
7.1
Estn operativos dispositivos de alarma?
7.2
Existe una instructiva que limita el acceso al almacn

solo a personas autorizadas?
7.3
Existe acumulacin de materiales combustibles

como cajas de cartn, pallets?
MAYOR
MAYOR
MAYOR
7.4
Extintores con carga vigente?
MENOR
7.5
Se toman en cuenta las normas de seguridad personal?
MAYOR
7.6
Las instalaciones elctricas se encuentran en buen estado?
MAYOR
7.7
Hay un adecuado manejo de materiales inflamables?
69
ASUNTO
8.
8.1
S ANE AMIENTO
Se encuentran limpios, ordenados y mantenidos?
- Estantes
- Pisos
- Paredes
- Techos
SI NO
OBSERV.
MAYOR
8.2
Los servicios higinicos y vestidores se encuentran limpios, ordenados y mantenidos?
MAYOR
8.3
Se cumplen el procedimiento sobre la frecuencia y mtodos usados en?

Desratizacin
Desinfestacin
Limpieza
MENOR
8.4
Los registros utilizados estn actualizados y bien registrados?

Desratizacin
Desinfestacin
Limpieza
MAYOR
TECNIC AS DE MANEJO
9.
9.1
Se encuentran ordenados y disponibles los protocolos de anlisis?
9.2
Las actas de Recepcin se encuentran bien elaboras, ordenadas y disponibles?
9.3
Las fichas de evaluacin tcnica de los productos se encuentran bien elaboras, ordenadas y
disponibles?
9.4
Se ha observados inconformidades en la Recepcin?

Que acciones se tomaron?
9.5
Todos los productos se encuentran ordenados de acuerdo al sistema PEPE?
CRITICO
MAYOR
CRITICO
MAYOR
9.6
MAYOR
Los registros de existencias de productos farmacuticos en el software FARMACORP estn

actualizados?
9.7
Se han detectado errores en el sistema informtico de almacn?

MAYOR
9.8
Se han efectuado los controles de inventarios, sealados en el procedimiento.

MAYOR
9.9
Existen productos vencidos en el rea de almacenamiento?
9.10
Se ha colocado una tarjeta roja a los productos con fecha de vencimiento vigente de 6 meses?
9.11
El personal conoce y aplica los procedimientos de:

Recepcin
Almacenamiento
Auto inspecciones al almacn
Control de inventario
Saneamiento del almacn
Distribucin, embalaje y transporte
Quejas y reclamos
Devolucin
Retiro de productos del mercado
Supervisin e inspeccin a los trabajadores del almacn.
MAYOR
MAYOR
70
ASUNTO
10.
SI NO
OBSERV.
DISTRIBUCION
10.1
Se despachan los productos de acuerdo al sistema PEPE?
MAYOR
10.2
Los productos a distribuir estn adecuadamente embalados?
MAYOR
10.3
Identifican los lotes que van a cada destinatario?
MAYOR
10.4
10.5
Se han detectado errores en la distribucin?

MAYOR
11.1
PRODUCTOS
Se encuentran productos con defectos de calidad en el rea de almacenamiento?
11.
11.2
Durante el mes se detectaron productos con defectos de calidad en el rea de almacenamiento?

11.3
Todo el lote presenta defectos de calidad?

Accin recomendada
12.
MAYOR
MAYOR
MAYOR
CONTROL DE STOCK
12.1
Se encuentran diferencias en el conteo efectuado?
12.2
Durante el mes se detectaron diferencias en el conteo efectuado?

MAYOR
MAYOR
OBSERVACIONES E INDICACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Hora de trmino:
Participante
Participante
Participante
Participante
71
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE AUTOINSPECCION
AUXILIAR DE
ALMACEN
Inicio
RF REGENTE
FARMACEUTICO
RESPONSABLES
SUCURSALES
(JEFE)
PRO 10-AI-01
Evala gestin del

almacn segn formato
de autoinspeccin
No
Es conforme?

plazo, registra observaciones
al formato de auto inspeccin
Si
Revisa caractersticas
externas de productos
Existe defectos
de calidad?
Si
Toma una muestra mayor

y evala caracterstica
Todo el lote
presenta defectos
de calidad?
Si
Ubica todo el lote de

productos en el rea de
observados
No
No
Ubica productos con

defectos en el rea de
observados
INFO RME
Emite informe
INFOR ME
INFOR ME
Emite informe
Adopta medidas correctiva

de ser el caso
INFOR ME
Toma acciones correctivas
L EYENDA:
PRO10-AI-01
: AUTOINSPECCION AL ALMACEN
Fin
Elaborado
Pag.1 de 1
72
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 5
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Saneamiento
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO11-SAN
PROPSITO: Mantener las instalaciones del almacn limpias y libres de contaminacin y plagas.
POLTICAS
ENUNCIADOS
Para la limpieza, desratizacin, desinfestacin y desinfeccin del almacn Sucursales Farmacorp
solo se usaran productos aprobados por la autoridad sanitaria.
N
1
RESPONSABILIDADES
RF Regente Farmacutico:
Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento y el correcto llenado de los formatos que
comprenden el procedimiento.
Personal Auxiliar de Almacn:
Realizar la limpieza del almacn.
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS:
Desinfestacin, desratizacin y desinfeccin
1. Al final de cada ao el RF Regente Farmacutico recibe el plan anual de desratizacin y desinfeccin,
la que se realiza como mnimo dos veces al ao.
2. 15 das antes del mes programado para la desratizacin y desinfeccin, el Responsable de la sucursal
solicita a al inmediato superior coordine con TERMINEX o con una empresa particular, para que se
realice este procedimiento.
3. Durante la desratizacin y desinfeccin, verificar que sta cubra todas las reas del almacn y que a la
vez no afecta la integridad de los productos.
4.
Culminada la desratizacin y desinfeccin, solicitar el certificado y ficha tcnica correspondiente y

registrar la accin el formato de fumigacin y desratizacin.
Limpieza del Almacn

Diaria
5. La limpieza del almacn se realiza al inicio y al final de la jornada.
6. Al final del da el personal auxiliar:
Recoge papeles y desperdicios.
Elimina los desperdicios o desechos acumulados en bolsas o cajas.
7. Al inicio del da el servicio de limpieza contratado por Farmacorp:
Barre los pisos sin levantar polvo
Aspira el polvo de las esquinas y hendiduras del piso con mucho cuidado
Trapea y encera los pisos.
8. La accin es registrada en el Registro de Limpieza
73
Mensual
9. A la limpieza que se efecta diariamente, agregar los siguientes pasos:
Pasar una franela seca a las cajas de los productos almacenados en pallets o estantes.
Pasar un pao hmedo a los estantes para quitar el polvo.
Trimestral
11. Al final del tercer mes, coordinar y verificar que Urrutibethy efecte los pasos
siguientes:
Aspirar el polvo de las ventanas y luego pasar un pao humedecido con solucin de hipoclorito de
sodio al 10%.
Limpiar las esquinas del techo pasando un pao humedecido con solucin de hipoclorito de sodio
al 10%.
12. El Responsable de la sucursal supervisa la limpieza de los equipos de refrigeracin de la siguiente
forma:
Al final del da retira los productos del equipo de refrigeracin a limpiar y los coloca en otro equipo.
Desconecta el equipo a limpiar.
Al da siguiente por la maana realiza la limpieza del equipo, para ello retira las partes movibles y
las limpia con un pao hmedo y jabn.
Conecta el equipo, estabiliza la temperatura y coloca los productos nuevamente.
Limpieza de las reas administrativas
14. Al inicio del da, Urrutibethy debe
realizar:
Limpiar los escritorios y los equipos de cmputo con una franela para sacar el polvo.
Barrer los pisos.
Trapear los pisos.
Limpieza de los servicios higinicos
Diaria
16. Al inicio del da, Urrutibethy debe
realizar:
Recoger papeles y desperdicios.
Barrer el piso.
Lavar paredes y pisos con detergente.
Lavar los inodoros con detergente y hipoclorito de sodio.
18. El material de limpieza de los servicios higinicos no puede ser utilizado en el almacn o rea
administrativa.
19. Los materiales utilizados en la limpieza son guardados en el cuarto de limpieza.
Supervisin:
20. El RF Responsable de la sucursal realiza mensualmente una verificacin inopinada de las
acciones de saneamiento y lo registra en el formato respectivo.
DEFINICIONES
Desinfestacin: Es la reduccin mediante agentes qumicos o mtodos fsicos adecuados, del nmero de
microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios a un nivel que no de lugar a
contaminacin del producto que se almacena.
74
REGISTROS
PRO11-SAN-01
Registro de desinfestacin y desratizacin
Fecha
Empresa
Observacin
Firma
Supervisin
75
PRO11-SAN-02
Registro de limpieza
Almacn / Oficina: ..
Fecha
Piso
Paredes
Estantes
Techo
Ventanas
Equipos de
refrigeracin
Escritorios
Servicios
Higienicos
Firma
Supervisin
NOTAS:
Limieza diaria: Pisos, recoger papeles y eliminar desperdicios, servicios higinicos
Limieza mensual: Pisos, cajas y estantes
Limpieza tremestral: Ventanas, techo y equipos de refrigeracin
Colque un check () para cada seccin limpiada y su firma al final
76
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE SANEAMIENTO
REGENTE FARMACUTICO
TERMINEX /
EMPRESA
AUXILIAR DE
ALMACN
URRUTIBETHY DE
LIMPIEZA
Inicio
Desratizacin y
Desinfestacin
Elabora Plan anual de

desinfestacin y desratizacin
Coordina con TERMINEX o Empresa

Particular
Realiza desinfestacin y
desratizacin, entrega certificado
y ficha tcnica
Verifica que cubra las reas y no

afecte a los productos, registra y
firma accin en registro de
desratizacin y desinfestacin
1
Limpieza reas
Administrativas
SS. HH.
Limpia escritorios, equipos de

computo y pisos de las reas
administrativas
Registra y firma accin en

registro de limpieza
Recoge desperdicios, limpia

paredes, pisos con detergente e
inodoros con cido muritico
Diario
Limpieza de Almacn y
equipos de fro
Limpia pisos y cajas ubicadas

sobre pallets
Limpia cajas y estantes
Recoge y elimina papales y

desperdicios
Registra y firma accin en

registro de limpieza
1
Limpia ventanas y esquina de
techos
Fin
Retira productos
refrigerados y coloca en
otros equipos, desconecta
el equipo vacio.
Al da siguiente, retira
movibles , limpia con
pao humedo y jabn.
Elaborado
Conecta equipo, partes

estabiliza temperatura y
coloca los productos
Pag.1 de 1
77
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 4
Proceso: Control de medicamentos, insumos y drogas: Control del suministro de
productos farmacuticos y afines.
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Capacitacin y entrenamiento
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO12-NCE
PROPSITO: Asegurar que el personal cuente con las competencias ptimas para ejecutar su labor.
POLTICAS
N
ENUNCIADOS
El Desarrollo de competencias del personal se realiza a travs de los procesos de induccin,

capacitacin y reentrenamiento.
Al iniciar las actividades el personal pasa por un proceso de induccin que incluye dos etapas,
2
presentacin y el entrenamiento.
El programa de capacitacin se basar en las necesidades de capacitacin del personal, e incluir
3
aspectos bsicos y crticos para el desempeo de sus funciones.
El reentrenamiento, tiene por objetivo reforzar las capacidades del personal que labora en el almacn,
4 estos aspectos son detectados durante las supervisiones realizadas al personal y en las actividades
diarias.
1
De la induccin
1.
El primer da de labor el Responsable del Almacn Sucursales (Jefe) realiza la presentacin al

personal nuevo, esta consiste en presentar los objetivos institucionales, misin, visin, lneas de accin
y compaeros de trabajo, con el objeto de lograr sensibilizarlo y comprometerlo. Registra la accin en la
ficha de personal nuevo e induccin.
2. El Responsable del Almacn Sucursales (Regente) entrega la ficha de personal nuevo e induccin al
jefe inmediato superior donde se ubica el personal nuevo.
3. El mismo da, el jefe inmediato superior donde se ubica el personal nuevo realiza el entrenamiento,
consiste en adiestrar en el uso de equipos u otras herramientas, as como en las tcnicas y
procedimientos aplicados en el almacn que son necesarios para ejecutar sus funciones. El
entrenamiento se registra en la ficha de personal nuevo e induccin y la devuelve al Responsable del
Almacn Sucursales (Jefe).
4.
El Responsable del Almacn Sucursales (jefe) aplica la Evaluacin del proceso de induccin y
archiva toda la documentacin.
De la capacitacin
5. El Responsable de sucursales (Jefe) cada fin ao elabora un Plan de Capacitacin Anual, el mismo
que puede ser desarrollado en las instalaciones de la sucursal o Cenex.
6. Si la capacitacin se desarrollado en las instalaciones de la sucursal, el Responsable de Sucursales
(Jefe).designa un responsable de organizar la capacitacin.
79
7. Es responsable (CENEX) de organizar la capacitacin, realiza las coordinaciones logsticas

necesarias:
convocatoria, local, materiales, refrigerios, etc.
8. Al culminar la capacitacin, los asistentes se registran en el formato de registro de capacitacin y
reentrenamiento.
9. Si la capacitacin se desarrolla en una institucin externa, en la fecha programada el personal asiste a
la capacitacin y presta la atencin debida.
10. Al culminar la capacitacin el personal que asiste solicita una constancia a los organizadores.
11. El personal capacitado retorna a la sucursal registra la capacitacin en el formato de registro
de capacitacin y reentrenamiento y entrega copia de la constancia al RF Regente Farmacutico .
12. El RF encargado de medicamentos archiva la copia de la constancia de capacitacin.
Del reentrenamiento
13. El entrenamiento es efectuado por la persona responsable de la actividad a reforzar. Si se requiere
se podr contar con un experto externo.
14. El reentrenamiento se registra en el formato de registro de capacitacin y reentrenamiento.
De la evaluacin
15. La evaluacin tiene por objetivo medir el nivel de conocimiento adquirido en las capacitaciones internas.
16. El examen es elaborado por las personas responsables de la capacitacin y la calificacin mnima
aprobatoria es de 14.
17. Al culminar la capacitacin o induccin se aplica la evaluacin, si el personal no califica se prepara una
nueva capacitacin.
18. Si en la segunda evaluacin el personal no obtiene la calificacin mnima aprobatoria, el regente
farmacutico comunica el hecho a al inmediato superior para que tome las medidas administrativas
correspondientes.
19. El Regente farmacutico archiva los exmenes.
80
REGISTROS
PRO12-NCE-01
Fecha de Ingreso
Ficha del personal nuevo e induccin
Datos personales
Nombre del trabajador:_
Domicilio
CI
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Edad
Telfono:
Referencias personales
Nombre de la madre/ padre o familiar:
Direccin y telfono:
Grado de instruccin
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
Capacitaciones / entrenamiento recibido con anterioridad:

Experiencia laboral
1. Nombre de la empresa / telfono:
Cargo y Tiempo en la empresa:
2. Nombre de la empresa/ telfono:
Cargo y Tiempo en la empresa:
Entrenamiento (marque con un aspa)
Nociones generales de la Empresa:
Objetivos Institucionales
Misin
Visin
Lneas de Accin
Procedimientos de:
Almacenamiento
Distribucin
Recepcin
Limpieza del almacn
Seguridad
Firma del Trabajador
Firma del RF Regente Farmacutico

81
PRO12-NCE-02
Registro de capacitacin y reentrenamiento
FECHA
TEMA
CAPACITADOR
PARTICIPANTES
FIRMA
PRO12-NCE-03
Evaluacin del proceso de
induccin
ALMACN DE SUCURSALES DE MEDICAMENTOS
FARMACORP
EVALUACIN DEL PROCESO DE INDUCCIN
Fecha:
Nombre:
Responda las siguientes preguntas:

1. Cules son las funciones de la institucin?
....................................................................................................................................................
.
....................................................................................................................................................
.
2. Describa la Misin y visin institucional:
a. Visin:
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b. Misin:
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Qu documento es requisitos indispensables para la Recepcin de medicamentos?
a. Protocolo de anlisis
b. Certificado ISO
c. Orden de compra
d. Registro sanitario
4. Explique brevemente para que se utilizan las reas del almacn:
c. Recepcin: ....................................................................................................................
d. Cuarentena: ..................................................................................................................
e.
Despacho: ...............................................................................................................
5. Menciones los materiales que debe usar el personal dentro del almacn para su seguridad:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Responda verdadero o falso
a. El control de temperatura y humedad forma parte de los procedimientos de almacenamiento y
PRO12-NCE-03
debe realizarse diariamente (
b. Los productos que se vencen dentro de 6 meses deben ser identificados con una tarjeta roja.
PRO12-NCE-03
7. Si un producto ingresa con defecto de calidad, que accin tomara:
a. Lo recibe y coloca en el rea de almacn.
b. No lo recibe y solicita su regularizacin.
c. Inmoviliza el producto, comunica a control y vigilancia y solicita su regularizacin.
8. Si la temperatura se encuentra por encima de los niveles normales, que es lo que debe hacer:
a. Abrir todas las puertas para que el almacn tenga mayor ventilacin.
b. Aumentar la ventilacin regulando los equipos de aire acondicionado o refrigeracin.
c. Registra en el formato y comunica al RF.
9. Quin realiza el embalaje de los productos?
a. El que solicita el producto
b. El personal del almacn
c. El RF regente
d. El personal de limpieza
10. Sobre el inventario es falso:
a. Se realiza en forma mensual
b. No se realiza a las vacunas porque pueden deteriorarse
c. En inventario anual es efectuado por la Gerencia de control de gestin
84
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 01.07.12
FLUJOGRAMA DE CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

RESPONSABLE S UCURS AL E S ( J E FE )
RF REGENTE
FARMACEUTICO
ENCARGADO DE
CAPACITACIN
PERSONAL CAPACITADO
Inicio
Induccin
Realiza la presentacin al personal nuevo.

Registra la accin en la ficha de personal
nuevo e induccin y entrega a Jefe
inmediato del personal nuevo
Realiza el entrenamiento: uso de

equipos y herramientas, tcnicas y
procedimientos. Registra en la ficha
de personal nuevo y devuelve a RF
Ficha de
personal nuev o
e induccin
Aplica evaluacin y Archivar toda

la documentacin
Ficha de personal
nuevo e induccin
Capacitacin
Elabora un Plan de Capacitacin

Anual
Capacitacin interna
Si
Realiza las coordinaciones

logsticas: convocatoria, local,
materiales, refrigerios, etc.
Designa un responsable de
organizar la capacitacin
No
Registra en el formato de registro

de capacitacin y
reentrenamiento
Asiste a la capacitacin y
presta la atencin debida
Constancia
1
Registro de
capacitacin y
reentrenamiento
Solicita una constancia a los

organizadores
Archiva la copia de la constancia
Registra en el formato de
de capacitacin y formato de
registro de capacitacin y
reentrenamiento
registro de capacitacin y
reentrenamiento y entrega
copia de la constancia
Constancia
Registro de
capacitacin y
reentrenamiento
Constancia
Registro de
capacitacin y
reentrenamiento
Fin
Elaborado
Pag.1 de 1
85
Versin: 2.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 22
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Normas de seguridad
FECHA: 01.07.12
CDIGO: PRO13-NS
PROPSITO: Establecer las disposiciones tcnicas que permitan garantizar niveles adecuados de
seguridad al personal que labora en el Almacn de sucursales de medicamentos.
ALCANCE: Aplicable al personal del Almacn Sucursales Farmacorp SA y almacn central.
N
1
2
3
POLITICAS
ENUNCIADOS
La seguridad e higiene son tan importantes como cualquier otra actividad dentro de la empresa, y por
ningn motivo se deber realizar una actividad sin tener en cuenta las condiciones de higiene y
seguridad.
Se aplicarn las sanciones correspondientes a los trabajadores que a sabiendas persistan en llevar a
cabo prcticas peligrosas tanto para l como para sus compaeros, que impidan el cumplimiento de
las normas contenidas en el presente Manual.
La vigilancia de la salud de los trabajadores se har por medio de exmenes mdicos anuales
debiendo contar con su carn de sanidad.
NORMAS
Norma legal
Decreto Supremo 09-2005-TR, aprueba Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normas tcnicas
Actividades de riesgo
Seguridad Elctrica
Prevencin de Incendios
Normas OSHA (Occupational Safety & Health

Association)
1910.303-, .306
1910.38, .155- .165
Seguridad en los Montacargas
1910.178
Comunicacin de Riesgos
1910.1200
Proteccin a los Ojos
1910.132, y .133
Proteccin a los Pies
1910.132, y .136
Proteccin a la Mano
1910.132, y .138
Proteccin del Odo

Proteccin Respiratoria
1910.95
1910.132, y .134
Otras
Normas
de
complemento: ANSI (American Regional Standards Institute), NFPA
Tcnicas de levantamiento: prevencin (Regional Faci Protection Association) y NSC (Regional
de lesiones a la espalda y resbalones, Safety Council)
tropiezos y cadas
86
RESPONSABILIDADES
SUCURSAL
Capacitar y adiestrar al personal, en el conocimiento de las medidas preventivas de accidentes

laborales y en la formacin de hbitos de seguridad en el trabajo.
Comisin de seguridad e Higiene
Supervisor de seguridad y salud en el trabajo:
Sugerir y supervisar la ejecucin del Programa Anual de Capacitacin en Seguridad y Salud
en el trabajo.
Realizar inspecciones peridicas a las instalaciones del almacn.
Participar en la elaboracin y aprobacin de las normas internas de Seguridad y Salud.
Analizar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
Analizar las causas y las estadsticas de los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones respectivas.
Encargado de primeros auxilios: Regente Farmacutico
Brindar los primeros auxilios al personal accidentado hasta que llegue el servicio de emergencia.
Trabajador
Cumplir con los procedimientos, normas y disposiciones de seguridad que le sean impartidas por
el encargado de Seguridad de la Empresa.
Familiarizarse con los planes de emergencia para incendios, derrames, incidentes de solucin,
inundaciones, terremotos, disturbios civiles, amenaza de bomba y otros.
Asistir a los cursos de capacitacin brindados por la empresa.
Conocer perfectamente el funcionamiento de sus equipos y saber cmo proceder en caso de

emergencias.
NORMAS DE SEGURIDAD:
Disciplina
1.
No se debe ingresar a recintos en los que est restringido su ingreso.
2.
El fumar dentro de las instalaciones de la empresa slo est permitido en las reas autorizadas por
la empresa.
3.
Estar bajo influencia de narcticos o sustancias txicas o la posesin de los mismos en el trabajo es
cometer una falta grave. Usted debe informar a su supervisor si est tomando medicamentos que
puedan producir somnolencia u otros efectos.
4.
Algunos medicamentos formulados pueden producir este efecto e influirn en la decisin del
Supervisor sobre permitirle operar equipos
o llevar a cabo trabajos con los cuales puede verse
afectado.
5.
La ropa de trabajo debe ser limpia y funcional. La ropa limpia conlleva hbitos de seguridad en el
trabajo.
87
Inspeccin de zonas de trabajo

6.
Antes de iniciar las labores, el trabajador deber verificar que su zona de trabajo no presente riesgos
de accidentes.
7.
El Responsable de Seguridad est facultado para detener cualquier trabajo que se considere
peligroso para la integridad del personal, material o rea de trabajo.
Del equipo de seguridad

8.
El Trabajador deber respetar y utilizar correctamente los medios y dispositivos de proteccin, el que
consistir en:
Proteccin de la cabeza: Casco de seguridad.( Cedis)
Proteccin de la cara y los ojos: Mascarillas cuando se manipula materiales contaminantes.
Proteccin del cuerpo y de los miembros: calzado de seguridad, casacas, mamelucos,

cinturones de seguridad.
9.
El Trabajador que maltrate, extrave o rompa intencionalmente el referido material ser sancionado
de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.
10.
El equipo de proteccin personal debe ajustarse cmodamente con la ropa de trabajo de tal forma
que no presente peligros adicionales en su uso.
Proteccin de reas de trabajo

11.
Ubique barreras y smbolos de precaucin alrededor de las zonas de riesgo, reas de trabajo de
contratistas y reas en las que hay peligro de que la gente sea afectada.
12.
Est al tanto de la existencia de tuberas subterrneas de productos y de lneas de servicios, y

asegrese de su ubicacin antes de iniciar trabajos de excavacin. Consulte a su supervisor antes
de hacer cualquier excavacin.
Del orden y limpieza

13.
Se prohbe fumar, comer y beber dentro del almacn. Slo se puede comer durante el tiempo y lugar
establecido.
14.
No se permite alimentos dentro del Almacn.
15.
Las reglas de aseo y orden exigen la remocin inmediata de todo equipo o material que obstruya el
paso en los corredores o escaleras, adems de evitar los derrames de qumicos, aceites, grasas.
16.
El personal mantendr las instalaciones sanitarias limpias y en buenas condiciones de uso.
17.
No arroje material slido o voluminoso a los equipos, evite atoros.
18.
Todo desecho o retacera metlica deber depositarse en recipientes apropiados evitando dejarla
tirada o acumulada en los puestos de trabajo.
19.
La basura no deben quemarse excepto donde sea permitido por la ley y en reas seguras diseadas
para esto, utilizando artefactos fijos o porttiles para contener el fuego y las chispas.
20.
Las oficinas debern mantenerse ordenadas, cada mueble, equipo u objetos propios de ella en su
lugar.
21.
Es obligacin de todo trabajador mantener su mquina, equipo, herramienta y lugar de trabajo, as

como aquellos lugares de uso colectivo, limpios y en orden.
88
22.
Las reas alrededor de las mquinas, equipos y herramientas deben permanecer limpias y
ordenadas para facilitar el movimiento del operador. Cualquier derrame debe ser limpiado
inmediatamente.
23.
Las herramientas de manos, porttiles, elctricas o neumticas, deben guardarse en el lugar

respectivo.
De la sealizacin
24.
Los carteles distribuidos en los distintos sectores son normas de seguridad, est terminantemente
prohibido retirarlos, romperlos, deteriorarlos o colocar delante de ellos objetos que impidan su vista.
25.
Los smbolos de precaucin deben ubicarse en todas las reas restringidas de alto voltaje y donde
se requiera proteccin auditiva o visual.
De los materiales de limpieza

26.
No utilice los siguientes productos para limpieza de brazos, manos o cara: kerosene, gasolina,
lquidos inflamables, etc.
27.
nicamente pueden utilizarse materiales de limpieza aprobados por el responsable de la seguridad

de la empresa.
28.
En lo posible debe abstenerse el uso de gasolina o cualquier sustancia inflamable para operaciones
de limpieza. Si lo hace evite usarlos en cercana de llamas, chispas producidas por motores y otros
aparatos elctricos.
29.
Los materiales de limpieza deben usarse nicamente en reas con ventilacin adecuada.
30.
Cuando los materiales de limpieza sean contaminados, deben ser tratados
apropiadamente,
almacenados y dispuestos adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales.

Del almacenamiento
31.
Los materiales en general deben almacenarse teniendo en cuenta dimensin, peso, forma y
contenido, resistencia de los pisos, paredes y muros, en zonas debidamente demarcadas y sin
interrupcin de las vas de circulacin.
32.
No se debe apilar, ni dejar material fuera de los lugares no sealizados.
33.
En las pallets no se deben apilar cajas conteniendo los productos por sobre 1,80m o en su
defecto no apilar ms all del nmero de cajas indicado en ellas, dejando espacio entre las pilas.
34.
Cuando almacene objetos pesados en cajones, evite deslizamientos de los mismos.
35.
Los productos contenidos en sacos se deben almacenar sobre pallets en capas superpuestas
atravesadas, teniendo cuidado de que los sacos queden con la boca dirigida hacia la parte interior
de la pila.
36.
Los paquetes deben centrarse en las pallets. Los pallets o paletas slo deben apilarse sobre
pallets llenas.
37.
El almacenamiento en estantes puede crear riesgos a menos que se maneje adecuadamente.

Almacenar material muy cerca al techo sin permitir un espacio libre para la proteccin contra el
fuego constituye una violacin. El material almacenado en bultos (por ejemplo las bolsas), debe
colocarse en forma de pirmide, de esta manera estar apilado firmemente.
89
38.
Tenga especial cuidado en el manejo de paquetes para protegerlos del deterioro y garantizar la
limpieza y sanidad del producto.
39.
Use slo pallets en buen estado para el almacenamiento de productos empacados. Los pallets que
tengan rota la estructura, la cubierta, las tablas del fondo y las uas, no deben usarse mientras se
reparan o se venden.
De la manipulacin de cargas
40.
Las cargas admisibles de pisos y plataformas deben ser determinadas por personal capacitado para
dicha tarea. Nunca se debe exceder los lmites establecidos.
41.
Al transportar una carga, esta no debe impedir la visin.
42.
No circular ni permanecer bajo cargas suspendidas.
43.
Al levantar normalmente un objeto observe los siguientes principios:
Conozca el peso de la carga para cerciorarse de que est dentro de su capacidad de

levantamiento, si no es as pida ayuda.
Sitese directamente frente a la carga, separe los pies, doble sus rodillas, mantenga la
espalda en lnea recta y haga la accin de alzar enderezando las piernas sin girar el cuerpo
para dar la vuelta. (Ver anexo 2)
Cuando levante objetos, las manos y guantes debern estar limpias de aceite, grasas
cualquier otro material deslizante.
Si va a levantar peso, use faja ergonmica para proteccin de su espalda.
No cargue tubos metiendo las manos o dedos por los extremos.
En la carga o descarga de camiones hgase a un lado, cuando los equipos estn

retrocediendo o acercndose a plataformas edificios
Estacionamiento
44.
Est terminantemente prohibido estacionar vehculos en zonas que no han sido designadas como
parqueo.
45.
No est permitido llenar tanques de combustible con el motor encendido.
46.
Debe usarse embudos para evitar el derrame.
Del transito
47.
Los pasillos del almacn deben estar siempre libres de deshechos y obstrucciones que
podran
crear un riesgo o impedir el movimiento de productos dentro y fuera del lugar de almacenaje. Los
pasillos deben permanecer con un
buen mantenimiento, y tener espacios libres para la
seguridad; de sta forma, el equipo de manejo de productos pueden moverse a travs de ellos y
hacer giros.
48.
El rea de patio principal; debe tener los sitios de circulacin despejados y no presentar objetos
ajenos a ella.
49.
Las rampas o lugares de circulacin donde exista peligro de deslizamientos deben estar provistos de
pisos o superficies antideslizantes.
90
50.
No correr al desplazarse por escaleras, el almacn, o entre los puestos de trabajo.
51.
Recoger inmediatamente los derrames de lquidos en el suelo evitando as ocasionar cadas

inesperadas.
52.
Cuando los suelos estn en condiciones especialmente resbaladizas, es conveniente advertir dichas
circunstancias mediante sealizacin adecuada.
53.
Sealizar o tapar los huecos que supongan riesgos de cadas.
54.
Asegrese que el equipo para combatir el fuego, los tableros de controles elctricos, las escaleras y
salidas de incendio, etc. no estn obstruidas en ningn momento.
55.
Deben usarse espejos en los pasillos y en los techos para comprobar que el pasillo est vaco, y
todo el equipo vehicular debe tener luces de alerta cuando estn en funcionamiento.
De las estanteras y cajones

56.
Los cajones y estantes deben estar espaciados y ubicados de forma que permita un acceso seguro
del material a depositar.
57.
Nunca sobrecargar estantes y repisas tomando en cuenta las recomendaciones dadas por el
proveedor. Se deber inspeccionar peridicamente el estado de los mismos.
58.
Mantener cerrados los cajones y puertas de los armarios cuando no se utilizan.
De los andamios
59.
Los andamios y sus soportes deben estar construidos con material resistente, debiendo soportar
una carga 4 veces mayor a la que ha sido destinada.
60.
Los tablones de madera deben ser revisados para localizar rajaduras, debiendo destruirse en caso
presenten alguna falla.
61.
Ningn andamio debe ser armado o desarrollado por personal no sucursales.
62.
La estructura metlica de los andamios debe encontrarse en buen estado y libre de corrosin, todas
sus uniones deben estar aseguradas con tornillos especiales.
63.
Est terminantemente prohibido mover andamios de un lugar a otro cuando se encuentre personal
trabajando sobre ellos.
64.
Para trabajos en altura se debe considerar:
El uso de cinturn de seguridad de manera obligatoria.
En alturas mayores de 3 metros debe utilizarse doble plancha de madera y una soga anudada
a lo largo, sirviendo como pasamano y a 1.3 metros del nivel de ste.
De las escaleras
65.
Si se debe acceder algn punto de altura emplear escaleras de manos o medios adecuados. Evitar
accesos improvisados, como pilas de cajones, sillas, mesas o radiadores. No trepe por las
estanteras.
66.
Verificar el buen estado de conservacin de las escaleras antes de cada uso.
67.
Fijar la escalera de forma segura con puntos de apoyo antideslizantes para que la escalera resbale
por su base o por el apoyo superior.
91
68.
No colocar las escaleras delante de puertas ni a los costados, a menos que bloquee su apertura o
que otra persona la controle.
69.
No utilizar la escalera en forma horizontal a manera de puente.
70.
Si el trabajo requiere de un desplazamiento lateral cambie de sitio la escalera.
71.
Cuando transporte la escalera acte con precaucin para evitar golpear a otras personas. Este
atento por donde pisa para evitar tropezar con obstculos.
72.
No utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo, puesto que al no estar preparadas para
ello puede resbalar.
73.
En las escaleras fijas se deben usar los pasamanos, para evitar accidentes en ellas.
74.
Al subir o bajar escaleras, apoyar toda la superficie del pie para evitar torceduras, relajamientos, no
correr, ni pisar objetos o zonas que carezcan de rigidez.
75.
Para subir o bajar una escalera debe usarse ambas manos para sujetarse. Si tiene que llevar
herramientas o materiales stas pueden amarrarse a una soga para subirlas.
De los aparatos elctricos

76.
Al iniciar cualquier trabajo elctrico solicite el permiso correspondiente, identifique y aisl los
circuitos y equipos en que se trabaje, mediante las respectivas seales de prevencin.
77.
El uso de aparatos elctricos y de cmputo deben ser utilizados previas instrucciones del personal
capacitado, sobre todo al enchufarlos a la fuente de energa.
78.
Usar nicamente equipos elctricos que no presenten defectos en sus protecciones.
79.
Nunca se deben manipular las instalaciones elctricas, si se observa alguna chispa desconectar y
solicitar la revisin.
80.
Desconecte los aparatos elctricos cuando no estn en uso.
81.
Los enchufes y cables elctricos deben ser inspeccionados peridicamente, revisando la funda
protectora de los alambres, nunca usar los enchufes con las manos hmedas ni enchufar
directamente con los alambres.
82.
Cualquier desperfecto se debe informar para que sea reparado por servicios autorizados, nunca
intentar hacerlo por su cuenta.
83.
La caja principal de seguridad elctrica, se usar en casos de emergencia previas instrucciones de

la gerencia.
84.
No utilizar equipos cuando estn mojados, cuando usted sea quien esta mojado o en presencia de
agua o humedad. Los equipos elctricos se depositarn en lugares secos y nunca debern mojarse.
85.
Est prohibido el uso de mquinas o partes de ellas, herramientas, en trabajos diferentes para las
cuales fueron diseados.
86.
Trate todo circuito como si estuviera vivo, o cargado. An el voltaje ms bajo puede ser peligroso
dependiendo de las circunstancias.
87.
Toda herramienta y equipo elctrico debe tener lnea a tierra.
88.
Toda mquina u equipo que tenga partes mviles que presenten un peligro para los trabajadores,
deber llevar guardas de proteccin respectivas. Est prohibido retirar las guardas de la mquina u
equipo.
92
89.
Las reparaciones de las mquinas y equipos deben ser realizadas por personal capacitado para ello.
Nunca revisar, reparar, limpiar o lubricar una mquina o equipo cuando se encuentre en
funcionamiento.
90.
Una mquina u equipo nunca debe dejarse sola cuando est operando.
De las herramientas
91.
Emplear la herramienta adecuada a cada trabajo al cual fue diseado.
92.
Asegurarse de que se encuentren en buen estado. En el momento en que una herramienta

se encuentre en mal estado, se pondr en conocimiento del encargado para que repare o
sustituya.
93.
Guardar cuando no se utilice en forma ordenada y en lugares limpios y seguros.
94.
En zonas donde exista riesgo de incendio y/o explosin, las herramientas porttiles deben ser a
prueba de explosin y con conexin a tierra.
95.
Los utensilios cortantes deben ser usados con sumo cuidado especialmente en el filo y la cabeza ya
que su desgaste deriva a que se proyecten en el momento del golpe.
96.
97.
En el uso de los esmeriles se pueden presentar los siguientes casos:
Proyeccin de partculas metlicas incandescentes o virutas.
Fragmentacin y proyeccin a gran fuerza de trozos de piedra de esmeril.
Heridas en las manos por mala sujecin de la pieza de trabajo.
Para trabajos con herramientas se debe considerar:
Usar siempre proteccin facial, especialmente para proteger los ojos.
No usar estas herramientas sin su guarda de proteccin.
En caso de ser necesario debe usarse proteccin respiratoria.
Cuando se usen herramientas elctricas, la ropa del operador debe estar limpia de solventes,
grasas, aceites o productos que puedan inflamarse por la chispa producida por stas.
98.
Siempre se usarn las piedras de esmeril o ruedas por su cara perimtrica distal y nunca por las
caras laterales.
99.
Solamente podrn cambiar las piedras de esmeril
las personas que conozcan perfectamente el
montaje de los mismos.

100. Est terminantemente prohibido dejar o tirar herramientas desde cualquier altura.
De los solventes
101.
Cuando se utilicen solventes en labores de limpieza se deber tener en cuenta las siguientes
precauciones:
La limpieza se efectuar en lugares bien ventilados para evitar el escape de vapores hacia
otras zonas de trabajo.
Los encargados del trabajo estarn debidamente protegidos con respiradores y si fuera
necesario con guantes y escudos faciales, para evitar salpicaduras a los ojos o cara.
93
No deben realizarse trabajos con llama abierta o chispa en la cercana.
De ser necesario se instalar ventilacin forzada para evitar la concentracin de vapores

explosivos.
102. Antes de realizar trabajos en ambientes peligrosos se debe obtener el permiso respectivo.
103. Para efectuar trabajos en zonas cerradas es necesario establecer un sistema de
ventilacin
adecuado con la finalidad de mantener al personal confortable.

De los cilindros de gas
104.
Los cilindros deben ser manejados con cuidado evitando choques o golpes. Asimismo, debern ser
almacenados y transportados con la vlvula cerrada el capuchn colocado.
105. Evitar colocarlos cerca a llama abierta o aparatos que produzcan calor.
106. Colocarlos botellones en posicin vertical y amarrados con cadenas para evitar su cada.
107.
Almacenar separadamente los botellones de acetileno y oxgeno, siempre en lugares ventilados,

evitando su cercana a materiales inflamables o corrosivos. No almacenar ms de seis botellones
juntos.
Trabajos con pinturas

108. Se debe contar con equipo de proteccin adecuado (guantes, anteojos y mscara respirador).
109. Prohibido realizar trabajos con llama abierta y/o chispas en lugares donde se usen pinturas.
110. El pintado debe realizarse en reas que cuenten con buena ventilacin.
Trabajos de soldadura
111.
En el rea donde se realicen trabajos de soldadura, deben permanecer nicamente aquellos que
realicen el trabajo. Personal extrao debe ser retirado del lugar.
112. Evitar el uso de lentes de contacto cuando se ejecuten trabajos de soldadura.

113.
El siguiente equipo de proteccin debe usarse siempre que se ejecuten trabajos de soldadura, no
importa lo simple o corta de la operacin:
Anteojos oscuros para soldadura autgena,
Careta con luna protectora de arco, para soldadura elctrica,
Mangas de cuero,
Guantes de cuero.
Mandil de cuero,
Respirador para humos de soldadura.
Trabajos en caliente
114.
Las operaciones de trabajo en caliente o de llama abierta o que produzcan chispas no
debern
realizarse en las cercanas de materiales combustibles.
94
115. Para la realizacin de los referidos trabajos es necesaria la obtencin de un permiso
especial
emitido por la Jefatura del almacn, a solicitud del Jefe Inmediato del personal que realizar dichas
labores.
Qu hacer en caso de incendio?
116. Antes del incendio:
Todas las zonas de almacenaje deben estar libres de materiales que puedan causar fuego,
explosiones o intoxicaciones. Los pasillos, escaleras y lugares de circulacin tambin tienen
que estar libres de este tipo de productos.
Los combustibles, inflamables y cualquier otro producto voltil deben ser ubicados en lugares
especialmente habilitados al aire libre.
Si va a encender fsforos, hgalo hacia adelante, lejos de objetos inflamables. Apguelos

antes de arrojarlos.
Tenga presente que los envases de aerosol son peligrosos y pueden explotar si son utilizados
cerca al fuego.
Todo trabajador tiene la obligacin de cooperar en prevenir y combatir un incendio.
117. Durante el incendio:
No perder la serenidad, mantener la calma.
Al actuar hgalo decididamente pero con cuidado.
Cuando el fuego es reciente procure retirar material combustible.
Si el incendio es pequeo y controlable, hacer uso de extintores siguiendo las indicaciones

descritas en ellos, acrquese al fuego a una distancia prudencial. Si no se apaga el fuego
salga del lugar del incendio y siga las normas de evacuacin.
Si el incendio es de grandes proporciones, escapar rpidamente y avisar a los bomberos.
Cortar la llave general de la luz elctrica.
Dar la alarma y trasmitirla.
Si el humo es denso, buscar la salida, cubrindose la nariz y la boca con un pauelo o trapo
hmedo.
Evacuar con tranquilidad y en forma ordenada.
Dirigirse a un punto seguro predeterminado de concentracin (Calle y/o estacionamientos).
Si arde la ropa de una persona, tratar que se tienda sobre el piso y cubrirla con una frazada o
ropa gruesa hasta apagar el fuego.
118. Utilizacin de equipo de extincin:
Los jefes y responsables de las diferentes reas deben controlar la existencia, ubicacin y
mantenimiento de los equipos contra incendio que se encuentren en sus reas, reportando al
encargado de seguridad cuando se encuentren con alguna anormalidad.
95
Los equipos contraincendio deben estar siempre a disposicin de uso y nunca ser obstruidos
o tapados. Los extintores manuales deben estar ubicados a 1.20 m. del piso.
Los equipos contra incendio debern estar distribuidos estratgicamente en las instalaciones
de la institucin, debidamente sealizados y codificados. El personal deber conocer su
ubicacin.
Los equipos extintores sern inspeccionados por lo menos una vez al mes y
recargados
inmediatamente despus de haber sido utilizados.
El personal deber recibir una charla de operacin de equipos extintores por lo menos una
vez al ao.
Para apagar fuego en combustibles slidos se usarn extintores de agua presurizada.
Para apagar fuego en combustibles lquidos se usarn extintores de polvo qumico o CO2.
Para apagar fuego en equipos elctricos se debe desconectar primero la energa elctrica y
luego usar extintor de CO2.
Qu hacer en caso de sismos?

119. Antes del sismo:
Conocer las rutas de escape hacia las zonas de seguridad.
Conocer las reas de seguridad externa: parques, campos deportivos, etc.
Conocer las reas de seguridad interna: debajo de su escritorio o mesa ms cercana, marcos
de puertas, alrededor de columnas o debajo de vigas
120. Durante el sismo:
Mantener en todo momento la serenidad y orden.
Si est cerca de la salida dirjase a un punto seguro predeterminado de concentracin (calle

y/o estacionamientos).caso contrario espera la orden para iniciar la evacuacin.
Evacuar por la escalera ms cercana, sin correr y en orden. Al bajar las escaleras sujtese del
pasamanos y tome el lado derecho de la escalera.
Protjase en zonas de seguridad interna.
Aljese de ventanales y objetos que se encuentren suspendidos.
Si est con zapatos de tacn alto, quteselos y llvelos en la mano.
121. Despus del sismo:
Si el sismo ha sido leve, retorne a sus labores, caso contrario si ha evacuado, espere la orden
para retornar a su rea de trabajo.
No toque cables que se encuentren colgados.
Ayude a socorrer a los lesionados.
Use el telfono slo en casos muy urgentes.
96
Qu hacer en caso de accidente con electricidad?
Desconecte la corriente y en caso que no fuera posible, desengnchela con un elemento

aislante (listn, tabla, silla de madera, etc).
Alejar al accidentado empleando materiales aislantes (guantes dielctricos, madera, etc.),

no tocarlo sin estar aislado, practicar la respiracin artificial y avisar al mdico.
En caso de avera, informe al resto de trabajadores; deje de utilizar los aparatos e impida que
los dems tambin los utilicen.
Para extinguir fuegos en equipos elctricos, slo deben utilizarse elementos no conductores
de electricidad y desconectar las lneas de alimentacin elctrica.
Primeros auxilios
122.
El botiqun de primeros auxilios debe contener medicamentos bsicos de primera ayuda y

autorizados por un profesional. Asimismo, debe verificar el perodo de vigencia de los
medicamentos.
123. Cualquier lesin, por leve que sea debe ser tratada de inmediato por el personal designado a brindar
primeros auxilios:
Mantener la calma y verificar que tipo de accidente ha sufrido su compaero de trabajo y

coopere con l en su asistencia.
En caso de accidentes leves, limpiar la herida con agua oxigenada o alcohol yodado, cubrirla
con gasa y sujetarla con un esparadrapo.
En caso de quemaduras, colocar la zona quemada debajo de un chorro de agua fra durante
10 minutos, cubrir luego con gasas especiales para quemaduras y realizar u vendaje sin
apretar. Nunca usar cremas, aceites sobre la quemadura.
Si el accidentado est consciente y requiere asistencia profesional, trasladarlo al centro

asistencial ms cercano para recibir la ayuda correspondiente.
124.
Si el accidentado est inconsciente, solicitar de inmediato una ambulancia.
Si tiene irritacin o quemadura leve por estar en contacto con productos qumicos y/o derivados de
petrleo, lvese inmediatamente con agua y jabn. Si accidentalmente hay contacto con los ojos,
lvese con agua durante quince minutos por lo menos, y busque atencin mdica si la quemadura
persiste. La ropa que se ha mojado debe ser cambiada inmediatamente y lavada antes de ser usada
de nuevo.
De la seguridad en las oficinas

125. El equipo de oficina u otro que se encuentre malogrado debe ser reportado para su reparacin.
126. Antes de abandonar su rea de trabajo, dejar las cosas en su lugar.
127. A fin de evitar el empleo de cables demasiados largos, se deben instalar
convenientemente
tomacorrientes fijos.
97
128.
Al trmino de las labores debern apagarse las computadoras, calentadores de agua, ventiladores u
otras mquinas que han estado prendidas durante el horario de trabajo. Como prctica preventiva de
incendios, el interruptor llave general deber bajarse al finalizar el horario de trabajo.
129. No sobrecargue los tomacorrientes porque puede ocurrir un recalentamiento de los cables y arder.
130. Lpices y lapiceros sin tapa, no debern llevarse en los bolsillos superiores.
131. Escritorios con vidrios rotos deben ser retirados de inmediato.
132. Se deber tener cuidado con las tijeras y ubicarlas en lugar seguro ya que de caerse pueden
provocar un accidente.
133. Todo ventilador sin proteccin de sus paletas debe ser retirado.
DEFINICIONES:
Accidente: Es todo evento no deseado que atenta contra la integridad fsica del trabajador e interrumpe el
proceso productivo.
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del trabajo y que produce
prdidas tales como lesiones personales, daos materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con
respecto al trabajador le puede ocasionar una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o
la muerte.
Asimismo se consideran accidentes aquellos que:
Interrumpen el proceso normal de trabajo.
Se producen durante la ejecucin de rdenes del Empleador, o durante la ejecucin de una labor
bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo.
Ambiente Peligroso: Condicin que constituye riesgo de cadas, golpes, cortes, intoxicacin, inflamacin,
explosin, asfixia y sofocacin.
Equipo de Proteccin Personal: Conjunto de implementos diseados para minimizar las consecuencias y/o
reducir las posibilidades de lesiones o enfermedades ocupacionales.
Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pblica que tiene como finalidad promover y mantener el mayor
grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo dao
a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al
trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en
condiciones seguras tanto ambientales como personales, con el fin de conservar la salud y preservar los
recursos humanos y materiales.
Trabajos en Caliente: Labores que requieren el uso de soldadura elctrica, corte oxiacetilnico o aquellas
que produzcan chispas o llama abierta.
Trabajos en Altura: Labores que se efectan a una altura mayor de tres metros, ya sea en andamio,
escaleras, etc.
98
REGISTROS
Registro de incidente
Fecha
Incidente
Firma del que reporta
ANEXOS
1
Seales de seguridad
1.1
Seales de prohibicin
1.2
Seales de obligacin
1.3
Seales de advertencia
1.4
Seales de informacin o salvamento
1.5
Seal complementaria de riesgo permanente
Cartilla de seguridad para levantar cargas slidas
Cartilla de seguridad bsica para el manejo de montacargas
99
Seales de Seguridad
De acuerdo a las normas NTP-188 y UNE-81-501-81 sobre sealizacin de seguridad en lugares de
trabajo se tiene las siguientes clases de seale de seguridad que se divide en funcin a su aplicacin:
De prohibicin: Prohben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
Seal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situacin del
puesto de socorro o el emplazamiento.
Seal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a las descritas
(prohibicin, obligacin, advertencia y salvamento).
De obligacin: Obligan a un comportamiento determinado.

De advertencia: Advierten de un peligro.
De informacin: Proporcionan una indicacin de seguridad o de salvamento.

En base a ello podemos diferenciar entre:
Los colores de seguridad sern:
Seal de Prohibicin: crculo y barra transversal rojo, fondo blanco y el smbolo negro.
Ejemplo: No Fumar
Seal de Advertencia: banda triangular negra con fondo amarillo, smbolo negro.
ejemplo: riesgo elctrico
Seal de Obligatoriedad: crculo con fondo azul y el smbolo en blanco.

Ejemplo: Uso de botas de seguridad
Seal Informativa: cuadrado con fondo verde y el texto smbolo en blanco.
Ejemplo: ruta de salida de emergencia
100
ANEXO 1.1
101
ANEXO 1.2
102
ANEXO 1.3
103
ANEXO 1.4
SEALES DE INFORMACION O SALVAMENTO
104
ANEXO 1.5
105
Anexo 2
CARTILLA DE SEGURIDAD PARA LEVANTAR CARGAS

SLIDAS
1
Posicin
de la
espalda y
del cuerpo
Posicin
de las
piernas
Levantami
ento hacia
un lado
Carga de
maletas
Ropa
7
Levantami
ento con
otros
Posicin
de los
brazos y
sujecin
8
Levanta
miento
por
encima
de los
hombros
106
Anexo 3
CARTILLA DE SEGURIDAD BASICA PARA EL MANEJO DE MONTACARGAS
RIESGOS PARA EL CONDUCTOR
Golpes por cada de objetos.
Colisin con otros vehculos y obstculos.
Vuelco del montacargas.
Cadas a distinto nivel.
Lesiones por sobre esfuerzos.
RIESGOS PARA EL RESTO DEL PERSONAL
Atropellos.
Golpes por cada de cargas.
OTROS RIESGOS
Contaminacin de las zonas de trabajo.
Explosiones.
Deterioro de materiales.
Deterioro de estanteras / racks.
NORMAS BASICAS
Solo se permite el manejo de montacargas a personal con experiencia, mayor de edad y
autorizado por la empresa.
El trabajador conocer y actuar en base a las normas establecidas.
Todas las protecciones y dispositivos de los montacargas sern respetados y utilizados.
En caso de anomalas o deficiente funcionamiento, el trabajador lo comunicar de forma
inmediata, y si procede sealizar la avera y prohibicin de uso del montacargas.
El montacargas se mantendr, en todo momento, libre de objetos y restos de material.
Los montacargas se utilizarn nica y exclusivamente para las funciones y trabajo
propios de su condicin y estructura.
Cuando se circule por vas pblicas, las mquinas cumplirn con lo estipulado en el
Reglamento Regional de Trnsito.
En carga o en vaco, no transportar ni levantar personas.
Antes de comenzar a trabajar, el conductor debe verificar el estado de todos los elementos que
componen el montacargas, (frenos, direccin, circuito hidrulico, neumticos, iluminacin,
alarmas), comunique de cualquier anomala al responsable del equipo.
Para ingresar al montacargas, se debe utilizar el asa o en su defecto, el bastidor.
No llevar herramientas u objetos en los bolsillos.
Adecuar el asiento al tamao del conductor y colocarse el cinturn de seguridad.
Mantener brazos y piernas dentro del vehculo.
107

Manual de Politicas y Procedimientos Operativos

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MANUAL DE

Objetivo del manual . 3

Base legal ................ 3

Inspeccin y supervisin del personal .

Auto inspeccin ....... 66

Normas de seguridad ............

OBJETIVO DEL MANUAL

Ley del Medicamento 1737 de Diciembre de 1996 Art. 42

Sistema Nacional de vigilancia y control de medicamentos RS 14 mayo 2003

RS 14 mayo 2003 Sistema Nacional de vigilancia y control de medicamentos Cap.

Buenas Prcticas de Dispensacin Cap. 3 inciso 3.1)

RS 23 Febrero 2011 Sistema Nacional de Farmacovigilancia)

RS 23 Febrero 2011 Sistema Nacional de Farmacovigilancia Cap.9 inciso 9.2.6)

Responsable del Almacn Sucursal Farmacorp (Jefe).

Solicita al proveedor / transportista la regularizacin a la brevedad posible de los documentos

8. Si la documentacin no es conforme, no recibe producto y solicita su regularizacin al proveedor.

De la verificacin de la carga y cantidades

Los productos no cumplen con las especificaciones solicitadas, se devuelve y solicita su

De la disposicin de los documentos de Recepcin

Fecha de ingreso al almacn:

Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de medicamentos recibidos.

Envase mediato: Segn corresponda, nombre del producto, DCI/DTI, concentracin, va de

Uniformidad en las caractersticas especificas de forma, color, tamao y marcas; Ausencia de

Ubicacin de las vacunas segn su caducidad o vencimiento

Primer nivel: vacunas

JEFE ALMACN GENERAL

Supervisa descarga, revisa

Verifica que la documentacin

Inmoviliza, informa a Control y

Indica ubicacin de productos y

Supervisa descarga, revisa

Registra resultados en el acta de

Recibe documentos de ingreso,

Apoyado por el auxiliar de almacn

Ubica productos segn las

Verifica que este conforme y

PRO01-REC-01 : LISTA DE INSPECCIN TCNICA

Firma la Nota de remisin

Responsable del Almacn Sucursales Farmacorp. (Jefe)

Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.

Segundo registro, entre las 02 - 03 de la tarde.

Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.

Segundo registro, entre las 04 - 05 de la tarde.

Si es inferior, aumentar la temperatura encendiendo las luces artificiales del almacn o

Si es inferior, comunicar al RF para que tome las acciones del caso.

Si detectar el mal funcionamiento de los equipos comunica inmediatamente al RF Regente

en forma inopinada realiza una verificacin de los registros de

9. RF Regente Farmacutico archiva los registros de temperatura.

Mantiene la luz artificial del almacn apagada en la medida que no se requiera. Se

En el almacn de cadena de fro se debe verificar el funcionamiento del aire acondicionado

17. Terminada la accin, el Personal Auxiliar de Almacn entrega el formato al RF encargado de

M ARCA Y TIPO DE LA REFRIGER ADORA

REGISTRO DE TEMPERATURA MAANA Y TARDE

Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana

Hidrocortisona, succinato sdico

10. Bencilpenicilina benzatina

11. Bencilpenicilina procanica

12. Cloranfenicol, succinato sdico

13. Clorfenamina. maleato

14. Clorpromazina, clorhidrato

15. Codena, fosfato

17. Dexametasona, fosfato

20. Edetato sdico de calcio