CUSCO-2012
NDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de los involucrados
2.5. Marco de referencia
III.
IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solucin
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.6. Costos a precios de mercado
4.7. Evaluacin Social
4.8. Anlisis de Sensibilidad
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto ambiental
4.11. Seleccin de alternativa
4.12. Plan de Implementacin
4.13. Organizacin y Gestin
4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
V.
CONCLUSION
VI.
ANEXOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
B.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
DEMANDA DE AGUA
POTABLE
(l/s
(m3/ao
(l/da)
)
)
122,75
1.42
44,804
0
129,25
1.50
47,179
8
136,11
1.58
49,682
4
143,33
1.66
52,318
8
150,94
1.75
55,096
8
158,96
1.84
58,023
6
167,41
1.94
61,106
4
176,31
2.04
64,355
4
185,69
2.15
67,777
1
195,57
2.26
71,383
0
205,97
2.38
75,182
8
216,94
2.51
79,184
4
228,49
2.64
83,401
7
240,66
2.79
87,844
8
253,49
2.93
92,525
2
267,00
3.09
97,456
3
281,23
3.26
102,651
7
296,23
3.43
108,125
4
OFERTA DE AGUA
POTABLE
(l/s
(m3/ao
(l/da)
)
)
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
1,476.21
538.82
0.11
9,494.35
3,465.44
0.21
17,941.94
6,548.81
0.31
26,842.01
6,548.81
0.42
36,218.79
9,797.33
0.53
46,097.80
13,219.86
0.65
56,505.95
16,825.70
0.78
67,471.58
20,624.67
0.91
79,024.55
24,627.13
1.06
91,196.33
28,843.96
1.20
1.36
1.53
1.70
104,020.0
5
117,530.6
3
131,764.8
6
146,761.5
1
33,286.66
37,967.32
42,898.68
48,094.17
D.
3.61
149,47
2
149,47
1.73
2
149,47
1.73
2
149,47
1.73
2
Trabajo de Campo
1.73
162,561.4
1
179,207.5
54,557
2.07
8
196,745.3
54,557
2.28
5
215,222.4
54,557
2.49
8
- Ccapacmarca, 2012.
54,557
1.88
53,567.95
65,410.77
71,812.05
78,556.21
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 01:
CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO
COMPONENTE 02:
AMPLIACIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN
COMPONENTE 03:
AMPLIACIN DE LA RED DE DESAGE
COMPONENTE 04:
CONSTRUCCIN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
COMPONENTE 05:
SENSIBILIZACIN
LA
POBLACIN,
MEDIANTE
CAMPAAS
DE
COMPONENTE 06:
CAPACITACIN EN GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
E.
F.
PRECIOS DE MERCADO
828.961
1.902.018
8.170
8.170
2.747.318
219.785
219.785
109.893
109.893
MONTO DE LA INVERSIN
3.406.675
S/ POR
N DE
BENEFICIO
BENEFICIARIO BENFICIARIOS
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
835
860
885
912
939
968
997
1.027
1.057
1.089
1.122
1.155
1.190
1.226
1.262
1.300
1.339
1.380
1.421
1.464
0,00
186.125,29
191.709,05
197.460,32
203.384,13
209.485,65
215.770,22
222.243,33
228.910,63
235.777,95
242.851,29
250.136,83
257.640,93
265.370,16
273.331,26
281.531,20
289.977,14
298.676,45
307.636,74
316.865,85
326.371,82
BENEFICIOS CUALITATIVOS
Los beneficios cualitativos que genera la implementacin del proyecto, seran:
G.
AOS
2013
2014
2015
2016
FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS
679.747,87
FLUJO DE
BENEFICIO
NETO
FACTOR DE
DESCUENTO
(9%)
FLUJO
ACTUALIZADO
-679.747,87
1,00
-679.747,87
8.004,65
186.125,29
178.120,64
0,92
163.413,43
8.004,65
191.709,05
183.704,39
0,84
154.620,31
8.004,65
197.460,32
189.455,67
0,77
146.294,54
VAN
TIR
8.004,65
203.384,13
195.379,48
0,71
138.411,75
8.004,65
209.485,65
201.481,00
0,65
130.948,83
8.004,65
215.770,22
207.765,57
0,60
123.883,82
8.004,65
222.243,33
214.238,68
0,55
117.195,89
8.004,65
228.910,63
220.905,98
0,50
110.865,26
8.004,65
235.777,95
227.773,29
0,46
104.873,15
8.004,65
242.851,29
234.846,63
0,42
99.201,76
8.004,65
250.136,83
242.132,17
0,39
93.834,17
8.004,65
257.640,93
249.636,28
0,36
88.754,36
8.004,65
265.370,16
257.365,50
0,33
83.947,13
8.004,65
273.331,26
265.326,61
0,30
79.398,05
8.004,65
281.531,20
273.526,55
0,27
75.093,44
8.004,65
289.977,14
281.972,48
0,25
71.020,34
8.004,65
298.676,45
290.671,80
0,23
67.166,46
8.004,65
307.636,74
299.632,09
0,21
63.520,13
8.004,65
316.865,85
308.861,19
0,19
60.070,31
8.004,65
326.371,82
318.367,17
0,18
56.806,54
1.349.571,79
29,03%
CUADRO N G.2
ANLISIS COSTO-BENEFICIO DESAGUE ALTERNATIVA 01 A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS DESAGUE ALTERNATIVA 01 A
PRECIOS SOCIALES
AOS
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
1.525.418,11
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
FACTOR DE
DESCUENTO
(10%)
1,00
0,92
0,84
0,77
0,71
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
0,39
0,36
0,33
0,30
0,27
0,25
0,23
0,21
FLUJO
ACTUALIZADO
1.525.418,11
7.343,72
6.737,36
6.181,06
5.670,70
5.202,48
4.772,91
4.378,82
4.017,27
3.685,57
3.381,25
3.102,07
2.845,93
2.610,95
2.395,36
2.197,58
2.016,13
1.849,66
1.696,94
8.004,65
8.004,65
0,19
0,18
1.556,82
1.428,28
1.598.488,96
71,27
CUADRO N G.3
ANLISIS COSTO-BENEFICIO DESAGUE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA 02 A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
2013
1.754.230,82
1,00
1.754.230,82
2014
8.004,65
0,92
7.343,72
2015
8.004,65
0,84
6.737,36
2016
8.004,65
0,77
6.181,06
2017
8.004,65
0,71
5.670,70
2018
8.004,65
0,65
5.202,48
2019
8.004,65
0,60
4.772,91
2020
8.004,65
0,55
4.378,82
2021
8.004,65
0,50
4.017,27
2022
8.004,65
0,46
3.685,57
2023
8.004,65
0,42
3.381,25
2024
8.004,65
0,39
3.102,07
2025
8.004,65
0,36
2.845,93
2026
8.004,65
0,33
2.610,95
2027
8.004,65
0,30
2.395,36
2028
8.004,65
0,27
2.197,58
2029
8.004,65
0,25
2.016,13
2030
8.004,65
0,23
1.849,66
2031
8.004,65
0,21
1.696,94
2032
8.004,65
0,19
1.556,82
2033
8.004,65
0,18
1.428,28
VAC
FLUJO
ACTUALIZADO
1.827.301,67
ICE
H.
FACTOR DE
DESCUENTO
(10%)
AOS
81,48
ARREGLOS INSTITUCIONALES
de
operacin
mantenimiento
en
coordinacin
con
la
Junta
de los recursos
IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N I.1
ACCIONES DE MITIGACIN DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES
IMPACTOS
MODERADOS DEL
PROYECTO
MEDIDAS DE MITIGACIN
Generacin de ruido
molesto
por
actividades
de
Movimiento de tierras.
Emisin de Polvo y
Partculas
en
suspensin
producto
del
movimiento
de
tierras y movilizacin
de la maquinaria.
Accidentes de los
trabajadores en la
construccin.
al
ORGANIZACIN Y GESTIN
de los recursos
10
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CUADRO N K.1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
RUBRO
TRIMESTRE
I
TRIMESTRE
II
414,480.41
414,480.41
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
V
COSTO TOTAL
828,960.82
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
634,005.86
634,005.86
634,005.86
1,902,017.59
4,085.00
4,085.00
8,170.00
EDUCACION SANITARIA
(AUTOR.)
4,085.00
4,085.00
8,170.00
COSTO DIRECTO
414,480.41
414,480.41
634,005.86
642,175.86
642,175.86
2,747,318.41
GASTOS GENERALES
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
219,785.48
UTILIDAD
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
219,785.48
SUPERVISION Y LIQUIDACION
21,978.55
21,978.55
21,978.55
21,978.55
21,978.55
109,892.73
109,892.73
109,892.73
MONTO DE LA INVERSIN
3,406,674.83
CUADRO N K.2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FSICAS
TRIMESTR
E III
TRIMESTR
E IV
TRIMESTR
EV
33%
33%
33%
50%
50%
EDUCACION SANITARIA
(AUTOR.)
50%
50%
RUBRO
TRIMESTR
EI
TRIMESTR
E II
50%
50%
GASTOS GENERALES
20%
20%
20%
20%
20%
UTILIDAD
20%
20%
20%
20%
20%
SUPERVISION Y LIQUIDACION
20%
20%
20%
20%
20%
100%
L.
A
CONCLUSIONES
la
presentacin
del
presente
proyecto
denominado
AMPLIACIN
DEL
DISTRITO
DE
CCAPACMARCA
EN
EL
DISTRITO
DE
11
ALTERNATIVA 1 DESAGUE
1.598.488,96
VAN
71,27
TIR
ALTERNATIVA 2 DESAGUE
1.827.301,67
VAN
81,48
TIR
como
mitigando
subterrneas
que
se
la
contaminacin
utiliza
para
su
desaparicin
consumo
como
de
las
aguas
consecuencia
M.
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
12
Mejoramiento De
La Calidad De Los
Pobladores De
Ccapacmarca
Disminucin De
Enfermedades
Gastrointestinales
Y Parasitarias En
La Capital De
Distrito De
Ccapacmarca
1. Ampliacin y
mejoramiento del
sistema de agua
potable
2. Ampliacin y
mejoramiento del
sistema de
alcantarillado
3. Educacin
sanitaria en la
poblacin
4. Eficiente
Gestin Tnica y
Administrativa
1.1. Construccin
de Reservorio
COMPONENTES
FI
N
PROPOSITO
ACCIONES
1.2. Instalacin de
una lnea de
conduccin
2.1. Ampliacin de
la red de desage
2.2. Construccin
de una planta de
tratamiento de
aguas residuales
bajo el sistema de
lagunas de
oxidacin
3.1.
Sensibilizacin de
la poblacin
mediante
campaas de
educacin
sanitaria y
ambiental.
Censos,
entrevistas,
encuestas
Pago oportuno de
la poblacin por el
servicio
correspondiente.
La tasa de
crecimiento de la
poblacin se
mantiene
Censos, informes
de los centros de
Salud, Anlisis de
agua
Reporte anual de
la Oficina de
Saneamiento
Ambiental de la
Municipalidad
Distrital de
Ccapacmarca.
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
Obras. Acta de
entrega de obras.
Que se mantengan
los caudales de
agua.
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Informe de
A los 15 meses del Proyecto se cuenta valorizacin y
con el 100% de la conexin al nuevo
liquidacin de
reservorio.
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Informe de
A los 15 meses del Proyecto se cuenta valorizacin y
con el 100% de las conexiones a la
liquidacin de
red de desage
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Al primer ao del proyecto se cuenta
con una planta de tratamiento de
aguas residuales
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Nmero de
asistentes a las
capacitaciones
Participacin de la
poblacin y de los
trabajadores de la
Oficina de
Saneamiento
13
4.1. Capacitacin
en Gestin de
Servicios de
Saneamiento
Nmero de
asistentes a las
capacitaciones
14
II.
ASPECTOS GENERALES
15
LOCALIZACIN
GRFICO N 01
LOCALIZACIN DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
16
1355'41" a 1452'58"
Longitud oeste
129'50" a 7230'00"
Extensin distrital
271.18 km2
2.3.
como
funciones
especficas
compartidas
Proveer
los
servicios
de
NOMBRE
SECTOR
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora de Proyectos
Gobierno Locales
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
FORMULADOR (ES)
DIRECCIN
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Distrital de Ccapacmarca
17
2.4.
A)
Los beneficiarios directos del Proyecto son los pobladores del distrito de
Ccapacmarca, interesados de tener una vida saludable sin carencia de servicios
bsicos, ha coordinado con la autoridad municipal y expresada la necesidad de la
ejecucin
del
proyecto.
Los
beneficiarios
por
intermedio
de
sus
entes
Posta de Salud
18
os
da
Centro Educativo
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Problemas percibidos
Intereses
Estrategias
Necesidad de asumir el
Acuerdos y com
Gestionar el a
19
de
ca
n
a
de
de
n.
liderazgo en la gestin de
saneamiento y brindar una
mejorar la calidad de servicios
pblicos en la ciudad de
Ccapacmarca
Involucrarlos directamente a la
poblacin en el proyecto a
travs de campaas de
sensibilizacin.
Necesidad de contribuir a
mejorara las condiciones de
saneamiento integral por su
impacto positivo en la mejora
de las condiciones de salud de
la poblacin.
Facilitar lo necesa
viabilizar los estu
inversi
Ayudar que la
escolar las cond
cuanto a rendim
promotores del ca
condiciones de s
bsico, educacin
ambient
Necesidad de capacitacin en
temas de saneamiento bsicos,
educacin sanitaria y ambiental
2.5.
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1.
21
desarrollo del p
saneamiento bs
el ciclo de vida d
Sensibilizar a las
y pobladores en
PIP.
Participacin de la
en la formulacin
marcha del p
(ejecucin) y a
costos de ope
mantenimi
Funcin
Programa
Subprograma
Responsable funcional
2.5.3.
18 Saneamiento
040 Saneamiento
00489 Saneamiento Rural
Vivienda construccin y saneamiento
Marco Institucional
El
sector
saneamiento
est
integrado
por
el
Ministerio
de
Vivienda,
Regionales
de
Vivienda,
Construccin
Saneamiento
la
Convenios Internacionales
Como el tema de saneamiento va directamente vinculado con la salud de las
personas. Como tal es importante resaltar que el pas ha asumido compromisos
importantes en el sector salud, identificando los principales determinantes de la
salud como:
-
Saneamiento
Bsico:
deficiente
saneamiento
bsico,
inadecuada
22
de
agua
potable
saneamiento
bsico
con
nfasis
en
la
c)
Polticas Nacionales
De similar forma el presente PIP est asociado a lo establecido en los
lineamientos de las polticas del Estado, concordados en el acuerdo nacional,
entre distintos sectores sociales y los partidos polticos, cuyo documento fuera
suscrito por ellos a finales del ao 2002. En el marco del Acuerdo Nacional, en
su Dcimo Tercera Poltica de Estado; Acceso Universal a los Servicios de
Salud y a la Seguridad Social, con el compromiso de asegurar las
condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua,
Ley N 27867.
Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006- 2015, tiene como objetivo
general: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad
de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas
y disposicin de excretas. En concordancia con el Plan Nacional de Superacin
de la Pobreza y las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el
Acuerdo Nacional.
d)
Polticas Regionales
23
e)
Polticas Locales
Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, corresponde a las
municipalidades, en cumplimiento de lo establecido en la Ley General: la
responsabilidad de la prestacin de los servicios de saneamiento, en todo el
mbito de su jurisdiccin.
24
III. IDENTIFICACIN
25
3.1.
A)
26
27
Altitud
3120 m.s.n.m.
Latitud Sur
1355'41" a 1452'58"
Longitud oeste
129'50" a 7230'00"
Extensin distrital
271.18 km2
GRFICO N 02
MAPA DE UBICACIN DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
28
GRFICO N 03
VISTA SATELITAL DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
B)
29
Temperatura.
Precipitacin
Hidrologa
Poblacin
TOTAL
4593
2355
2238
624
304
320
3969
2051
1918
>1
94
49
45
13
7
6
81
42
39
< 65
385
184
201
61
30
31
324
154
170
30
Mujeres
49%
51%
D)
Aspectos Socioeconmicos
SALUD:
ofrece
3 ENFERMERAS
3 TECNICOS EN ENFERMERIA
1 TECNICO TRANSPORTE
NUMERO DE CAMAS
AMBIENTES
4 CAMAS
4 CONSULTORIOS
1 TOPICO
1 TRIAJE
1 FARMACIA
1 LABORATORIO
2 ALMACEN
AMBIENTES DE
31
ATENCION EN
NIO SANO
PARASITOSIS
LABORATORIO
1 RADIO COMUNICACIONES
2 CAMIONETAS FUERA DE
EQUIPO
FUNCIONAMIENTO
1 MOTOCICLETA
INOPERATIVA
Fuente: Centro de Salud de Ccapacmarca, 2012.
Tal como puede apreciarse en el cuadro anterior cuenta con las especialidades de
medicina general, ginecologa, obstetricia, nio sano, parasitosis y laboratorio, los
cuales estn a cargo del siguiente personal: 1 mdico, 2 obstetras, 3 enfermeras y
3 tcnicos en enfermera.
CUADRO N 04
POBLACIN DE CCAPACMARCA CON AFILIACIN DE SEGURO DE SALUD
REA URBANA Y RURAL
Y GNERO
Distrito Ccapacmarca
Hombres
Mujeres
URBANA
Hombres
Mujeres
RURAL
Hombres
Mujeres
TOTAL
4593
2355
2238
624
304
320
3969
2051
1918
con
32
remedios caseros.
GRFICO N 05
Fuente: Trabajo de Campo, 2012.
CUADRO N 05
DESNUTRICIN INFANTIL
CARACTERISTICAS
DESNUTRICION
INFANTIL CRNICA
ANEMIA
%
42,6
53,4
33
GRFICO N 06
DURANTE EL DIA EN QUE MOMENTO UNA PERSONA DEBE LAVARSE LAS MANOS
Al levantarse; 45.3
Despues de ir alaAntes
bao; de
12.8
comer; 12.8
rato; 10.8
34
LIMPIEZA PBLICA:
Otro; 35.8
En botadero; 13.5
Quemado; 6.1
Diario; 25%
Una vez a la semana; 54%
Dos veces por semana; 14%
Cada dos dias; 7%
35
C0MERCIO; 4%
VIVIENDA Y COMERCIO; 16%
SLO VIVIENDA; 80%
TENENCIA DE LA VIVIENDA:
como
material
36
NUMERO
DE
VIVIENDAS
Adobe o tapia
191
Otro material
TOTAL
193
MATERIAL
DEL PISO
99 Tierra
NUMERO
DE
VIVIENDAS
159
82
21
11
Madera
13
100 TOTAL
193
100
1 Cemento
EDUCACIN:
NIVEL/
MODALIDAD
INICIAL JARDIN
SECUNDARIA
DIRECCION
CCAPACMARC
A
CCAPACMARC
A
TAKINA
ALUMNOS
DOCENTE
S
51
325
12
230
11
Las consecuencias de estas limitaciones son los ndices elevados del fracaso escolar
tanto en el rea urbana como en la rural. Estos ndices son relativamente altos
comparados con los regionales, las que se detallan a continuacin.
37
TOTAL
URBANO
RURAL
DISTRITO CCAPACMARCA
100
31,04
68,96
APROBADOS
81,17
26,68
54,49
DESAPROBADOS
10,67
2,34
8,33
8,16
2,02
6,14
RETIRADOS
Fuente: Trabajo de Campo, 2012.
GRFICO N 10
SABE LEER Y ESCRIBIR
No; 28%
Si; 72%
P RI M A RI A C O M P LE T A ; 4 2 .6
SI N N I V E L; 2 8 .4
SE C U N DA RI A C O M P LE T A ; 1 3 .5
P RI M A RI A I N C O M P LE T A SE
; 4C
.7U N DA RI A I N C O M P LE T A ; 4 .7
O T RO S; 6 .1
38
GRFICO N 12
FRECUENCIA DE USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Ninguno; 22%
Television; 4%
Radio; 74%
El 74% de los pobladores del Distrito de Ccapacmarca utilizan la radio como medio
de comunicacin con el objetivo de estar informados o escuchar msica. La
televisin es un medio de comunicacin que no tiene una alta aceptacin en esta
localidad, ya que no existen ms que 2 canales y no tienen una buena seal de
transmisin por lo que slo el 4% accede a este medio. En cuanto a telefona se
refiere existe solamente 3 puestos que tienen telfono pblico monedero para
poder comunicarse con otras ciudades, no existe internet.
La va de transporte terrestre de acceso y salida ms frecuente a la ciudad de
Cusco, se realiza mediante los tramos carreteros Ccapacmarca - Cusco haciendo
un total de 150.00 Km, gran parte del tramo es una carretera afirmada.
CUADRO N 09
VIA TERRESTRE
RUTA
DISTANCI
A KM
TIEMPO
HORAS
CUSCO
-CCAPACMARC
150
A
Fuente: Trabajo de Campo, 2012.
TIPO DE
VIA
CARRETERA
ASFALTADA
Y AFIRMADA
FRECUENCI
A
TIPO
DIARIO
BUS STARES
ACTIVIDAD ECONMICA
39
No; 40%
Si; 60%
GRFICO N 14
Ama de casa; 39.9
OCUPACION PRINCIPAL
Trabajador
1.4 .7
Estudiante;
.7 Publico;
Carpintero;
Productor
agropecuario
Estudiante
Productor
agropecuario;
39.2
Gasfitero; .7
Carpinteroindependiente;
Docente
Trabajador
Docente;
14.9
2.7
40
Si; 11%
No; 89%
SERVICIOS BSICOS:
Energa elctrica:
El distrito de Ccapacmarca cuenta con el servicio de energa elctrica, segn la
encuesta el 72% de los entrevistados cuentan con la energa cuyo el costo mensual
depende de su consumo y el 28% no cuenta con energa elctrica.
GRFICO N 15
41
No; 28%
Si; 72%
Telecomunicaciones:
El distrito de Ccapacmarca cuenta con 3 centros de telfonos pblicos que estn
ubicados alrededor de la plaza principal de la ciudad, porque el servicio de telefona
celular es deficiente y no ingresan las llamadas.
Servicios financieros:
El distrito de Ccapacmarca no cuenta con ninguna institucin de servicio financiero
por lo que los pobladores se ven obligados a viajar a la capital de provincia u otros
lugares donde exista este servicio para realizar sus transacciones.
42
Si; 38%
No; 62%
GRFICO N 17
43
No; 7%
Si; 93%
TIPO DE APOYO
Otros; 9.4
GRFICO N 19
44
Situacin de la Infraestructura:
debido
la
saturacin
del
sistema,
adems
de
que
se
est
FOTO N 01
45
FOTO N 03
ESTADO DE CONSERVACION DE PILETAS
46
Sistema de alcantarillado
Gestin Administrativa
47
se cuenta
y su
48
en el perfil epidemiolgico
de la ciudad de
49
La planta de tratamiento
Las razones
50
os
el tratamiento de
encargando
la
administracin
la
JASS
la
Municipalidad
del
Poblacin beneficiaria
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacin
CUADRO N 10
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Problemas percibidos
Intereses
Estrategias
Acuerdos y com
51
da
de
ca
Necesidad de asumir el
liderazgo en la gestin de
saneamiento y brindar una
mejorar la calidad de servicios
pblicos en la ciudad de
Ccapacmarca
n
a
Involucrarlos directamente a la
poblacin en el proyecto a
travs de campaas de
sensibilizacin.
Necesidad de contribuir a
mejorara las condiciones de
saneamiento integral por su
impacto positivo en la mejora
de las condiciones de salud de
la poblacin.
Facilitar lo necesa
viabilizar los estu
inversi
Ayudar que la
escolar las cond
cuanto a rendim
promotores del ca
condiciones de s
bsico, educacin
ambient
de
de
n
Necesidad de capacitacin en
temas de saneamiento bsicos,
educacin sanitaria y ambiental
52
Gestionar el a
desarrollo del p
saneamiento bs
el ciclo de vida d
Sensibilizar a las
y pobladores en
PIP.
Participacin de la
en la formulacin
marcha del p
(ejecucin) y a
costos de ope
mantenimi
Causas Directas:
Limitada Dotacin Continua de Agua de Calidad: Debido a que el agua que
actualmente se consume en la ciudad de Ccapacmarca no es de la calidad
adecuada, y no llega de manera continua a los usuarios que muchas veces se
quedan sin el servicio de agua debido a los cortes.
B)
Causas Indirectas:
Limitada Infraestructura en los Sistemas de Agua Potable: La escasa
infraestructura genera problemas de calidad de Agua, debido a la falta de medios
fsicos que permitan hacer uso racional de los recursos hdricos, pues en la
infraestructura existente se tiene problemas para una adecuada continuidad. Se
tiene conocimiento que una parte de la poblacin de la ciudad de Ccapacmarca,
53
Limitada
Cobertura
en
los
Sistemas
de
Alcantarillado:
La
red
de
la poblacin de la
ciudad.
problemas
para
prestar
el
mantenimiento
adecuado
de
la
infraestructura de agua potable, es por ello que es de suma necesidad una nueva
organizacin y desarrollo de capacidades para el personal de esa rea.
Efectos Directos:
al
ro
sin
un
tratamiento
adecuado,
ste
continuar
contaminndose an ms.
B)
Efectos Indirectos:
54
C)
Efecto Final:
Municipalidad
Distrital
de
Ccapacmarca
55y Administrativa
Limitada Infraestructura
en los Sistemas
de
Agua Potable
Deficiente
Educacin Sanitaria de
Deficiente
la Poblacin
gestin Tcnica
Limitada
Cobertura
en los
Sistemas
de Alcantarillado
Una
e Enfermedades Gastrointestinales,
Frecuente Incidencia
Parasitarias
De y
Enfermedades
Drmicas en la
Gastrointestinales,
Capital de DistritoParasitarias
de Ccapacmarca.
Y Drmicas en la Capital
3.3.1. Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales
Para poder lograr el objetivo, es necesario determinar los medios que nos van a
permitir alcanzar dicho objetivo. Para lo cual se ha de lleva a situacin positiva las
causas que generaron el problema.
A)
Adecuada
56
B)
Medios Fundamentales:
Fines Directos:
57
B)
Fin Indirecto:
C)
Fin ltimo:
Mejoramiento
de
la
Calidad
de
Vida
de
los
Pobladores
de
58
GRFICO N 21
RBOL DE MEDIOS Y FINES
59
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1. Clasificacin de los Medios Fundamentales
Para la consecucin del objetivo central, es necesario, atacar el problema por las
causas que lo generan, stas ltimas se convierten en medios, y son los medios
fundamentales los que nos permiten lograr el objetivo. Los medios fundamentales
identificados en los anteriores tems, ahora se convierten en los ejes fundamentales
para lograr los objetivos del proyecto.
2.
60
3.
4.
Accin 3.1.
Accin 4.1.
3.5.
ALTERNATIVA 02
61
62
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
3.5.
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 01:
CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO
Construccin
un Reservorio
concreto
armado
80Residuales
m de capacidad.
Accin 2.2.:de
Construccin
de una de
Planta
de tratamiento
de de
Aguas
bajo el sistema de lagunas de oxidacin.
COMPONENTE 02:
COMPONENTEAccin
03: 1.1.: Construccin de un Reservorio.
OS FUNADAMENTALES
MEDIO
FUND. 01
MEDIO FUND.
02
MEDIO FUND. 04
MEDIO FUND. 03
Municipalidad
Distrital
de Ccapacmarca
63
ecuada
uficiente
Infraestructura
Cobertura en en
los los
Sistemas
Sistemas
de de
Alcantarillado.
Agua Potable.
Suficiente
Cobertura
en los
Sistemas
Eficiente
de
Alcantarillado.
gestin Tcnica y Administrativa.
Eficiente
Educacin
Sanitaria
de
la Poblacin.
COMPONENTE 04:
ACCIONES
COMPONENTE 05:
SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN
COMPONENTE 06:
CAPACITACIN EN GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 01:
CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO
COMPONENTE 02:
AMPLIACIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN
64
COMPONENTE 04:
CONSTRUCCIN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
COMPONENTE 05:
SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN
COMPONENTE 06:
CAPACITACIN EN GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
65
IV.
FORMULACIN Y
EVALUACIN
66
4.1.
Etapa de Inversin:
En la Fase de la Inversin se tiene el desarrollo del Expediente Tcnico o
estudios definitivos para cada componente que estipula el proyecto, para el
cual se estipula un periodo de dos meses. Despus se encuentran las
actividades propias de cada componente, para lo cual la unidad ejecutora es la
que ha de asumir la direccin y administracin de los recursos para la
realizacin de la obra. Asimismo el periodo de planeamiento de la inversin es de
aproximadamente 15 meses.
de
20
Saneamiento Ambiental.
CUADRO N 11
HORIZONTE DEL PROYECTO
67
INVERSIN
2012
NOV
DIC
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Expediente
Tcnico
Perfil
2014
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
Ejecucin
POST INVERSIN
AOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Operacin Y Mantenimiento
4.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
resto de la poblacin tiene que utilizar otros medios que les permitan acceder a agua
para su consumo.
Asimismo se tiene que el promedio de prdidas fsicas de agua es del 20%. Adems se
considera como un 80% de la demanda de agua, que se destina a la red de
alcantarillado, estos datos nos podrn permitir calcular la demanda de agua potable
como la demanda de aguas residuales.
68
138
24
SI
NO
45
117
Como se puede apreciar en el cuadro precedente, se tiene que el 86% de las familias
tiene agua potable y el 28% de estas posee tambin instalacin de desage, mientras
que el 14% no tiene servicio de agua potable y el 72% no posee servicio de
alcantarillado. Esto se hace tomando en base al padrn de usuarios y al trabajo de
campo.
El consumo total de los usuarios domsticos de agua potable, se ha calculado en base
a su consumo promedio de agua. Siendo el nmero de conexiones registradas 138
usuarios, dentro de los cuales el gran porcentaje comparte con sus actividades
comerciales e industriales. Siendo el consumo total de las conexiones domsticas para
los veinte aos de evaluacin del proyecto, teniendo en cuenta que el consumo
promedio domstico es de 18m3.
4.2.2. Proyeccin de la Poblacin Efectiva
De acuerdo a la informacin recabada mediante el trabajo de campo realizado en la
capital del distrito de Ccapacmarca, se obtuvo como poblacin total 810 habitantes
(zona urbana), del mismo modo se sabe que en promedio cada familia de la zona est
conformada por 5 miembros, debido a esto se puede concluir que existe un promedio
de 162 familias en la capital del distrito de Ccapacmarca.
En cuanto a la tasa de crecimiento poblacional, se calculo en base a la poblacin
urbana estimada para el ao 2012 a travs del trabajo de campo y en base la
poblacin urbana estimada por el Censo Nacional del INEI del 2007. El resultado puede
observarse en el siguiente cuadro:
CUADRO N 13
POBLACIN URBANA DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
POBLACI
AO
N
URBANA
2007
624
2012
810
69
0.05
POBLACIN
FAMILIAS
2012
810
162
2013
853
171
2014
899
180
2015
947
189
2016
998
200
2017
1,051
210
2018
1,108
222
2019
1,167
233
2020
1,230
246
2021
1,295
259
2022
1,365
273
2023
1,438
288
2024
1,515
303
2025
1,596
319
2026
1,682
336
2027
1,772
354
2028
1,867
373
2029
1,967
393
2030
2,072
414
2031
2,183
437
2032
2,300
460
2033
2,423
485
70
2012
POBLACIN
DEMANDANT
E
FAMILIA
S
810
162
TOTAL
TOTA
L
(l/s)
DOMSTIC
O
ESTATA
L
TOTAL
CONSUM
O DIARIO
(m3)
CONSUM
O ANUAL
(m3)
97,200
1,000
98,200
98.20
35,843
1.14
37,743
1.20
39,745
1.26
41,855
1.33
44,077
1.40
46,418
1.47
48,885
1.55
51,484
1.63
54,222
1.72
57,106
1.81
60,146
1.91
63,348
2.01
66,721
2.12
70,275
2.23
74,020
2.35
77,965
2.47
82,121
2.60
86,500
2.74
91,114
2.89
95,974
3.04
101,095
3.21
106,491
3.38
103,40
2013
853
171
102,406
1,000
103.41
6
108,89
2014
899
180
107,891
1,000
108.89
1
114,67
2015
947
189
113,670
1,000
114.67
0
120,75
2016
998
200
119,759
1,000
120.76
9
127,17
2017
1,051
210
126,173
1,000
127.17
3
133,93
2018
1,108
222
132,931
1,000
133.93
1
141,05
2019
1,167
233
140,051
1,000
141.05
1
148,55
2020
1,230
246
147,553
1,000
148.55
3
156,45
2021
1,295
259
155,456
1,000
156.46
6
164,78
2022
1,365
273
163,782
1,000
164.78
2
173,55
2023
1,438
288
172,555
1,000
173.55
5
182,79
2024
1,515
303
181,797
1,000
182.80
7
192,53
2025
1,596
319
191,535
1,000
192.53
5
202,79
2026
1,682
336
201,794
1,000
202.79
4
213,60
2027
1,772
354
212,602
1,000
213.60
2
224,98
2028
1,867
373
223,989
1,000
224.99
9
236,98
2029
1,967
393
235,987
1,000
236.99
7
249,62
2030
2,072
414
248,627
1,000
249.63
7
262,94
2031
2,183
437
261,944
1,000
262.94
4
276,97
2032
2,300
460
275,974
1,000
276.97
4
291,75
2033
2,423
485
290,756
1,000
291.76
6
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, Trabajo de Campo - Ccapacmarca, 2012.
Elaboracin propia, 2012.
71
POBLACIN
DE
REFERENCI
A
FAMILIA
S
2012
810
162
98.20
2013
853
171
2014
899
180
2015
947
2016
998
2017
AOS
CONSUM
O DIARIO
(m3)
PERDIDA
S FSICAS
DEMANDA DE PRODUCCIN
DE AGUA
l/s
l/da
m3/ao
20%
1.42
122,750
44,804
103.41
20%
1.50
129,258
47,179
108.89
20%
1.58
136,114
49,682
189
114.67
20%
1.66
143,338
52,318
200
120.76
20%
1.75
150,948
55,096
1,051
210
127.17
20%
1.84
158,966
58,023
2018
1,108
222
133.93
20%
1.94
167,414
61,106
2019
1,167
233
141.05
20%
2.04
176,314
64,355
2020
1,230
246
148.55
20%
2.15
185,691
67,777
2021
1,295
259
156.46
20%
2.26
195,570
71,383
2022
1,365
273
164.78
20%
2.38
205,978
75,182
2023
1,438
288
173.55
20%
2.51
216,944
79,184
2024
1,515
303
182.80
20%
2.64
228,497
83,401
2025
1,596
319
192.53
20%
2.79
240,668
87,844
2026
1,682
336
202.79
20%
2.93
253,492
92,525
2027
1,772
354
213.60
20%
3.09
267,003
97,456
2028
1,867
373
224.99
20%
3.26
281,237
102,651
2029
1,967
393
236.99
20%
3.43
296,234
108,125
2030
2,072
414
249.63
20%
3.61
312,033
113,892
2031
2,183
437
262.94
20%
3.80
328,680
119,968
2032
2,300
460
276.97
20%
4.01
346,217
126,369
2033
2,423
485
291.76
20%
4.22
364,694
133,113
La demanda efectiva de agua potable por parte de las familias de la zona urbana de
Ccapacmarca, para el ao 2012 es igual a 44,804 m3.
72
DEMANDA DE PRODUCCIN
DE AGUA
l/s
l/da
m3/ao
DEMAND
A
MXIMA
DIARIA
l/s
DEMAND
A
MXIMA
HORARIA
DEMANDA DE
VOLMEN DE
ALMACN
m3/da
98.20
20%
1.42
122,750
44,804
1.85
2.56
24.55
103.41
20%
1.50
129,258
47,179
1.94
2.69
25.85
108.89
20%
1.58
136,114
49,682
2.05
2.84
27.22
114.67
20%
1.66
143,338
52,318
2.16
2.99
28.67
120.76
20%
1.75
150,948
55,096
2.27
3.14
30.19
127.17
20%
1.84
158,966
58,023
2.39
3.31
31.79
133.93
20%
1.94
167,414
61,106
2.52
3.49
33.48
141.05
20%
2.04
176,314
64,355
2.65
3.67
35.26
148.55
20%
2.15
185,691
67,777
2.79
3.87
37.14
156.46
20%
2.26
195,570
71,383
2.94
4.07
39.11
164.78
20%
2.38
205,978
75,182
3.10
4.29
41.20
173.55
20%
2.51
216,944
79,184
3.26
4.52
43.39
182.80
20%
2.64
228,497
83,401
3.44
4.76
45.70
192.53
20%
2.79
240,668
87,844
3.62
5.01
48.13
202.79
20%
2.93
253,492
92,525
3.81
5.28
50.70
213.60
20%
3.09
267,003
97,456
4.02
5.56
53.40
224.99
20%
3.26
281,237
102,651
4.23
5.86
56.25
236.99
20%
3.43
296,234
108,125
4.46
6.17
59.25
249.63
20%
3.61
312,033
113,892
4.69
6.50
62.41
262.94
20%
3.80
328,680
119,968
4.95
6.85
65.74
276.97
20%
4.01
346,217
126,369
5.21
7.21
69.24
291.76
20%
4.22
364,694
133,113
5.49
7.60
72.94
73
Poblacin
demandant
e
Familia
s
2012
810
2013
853
2014
Nmero de
Nuevas
Conexione
s
Nmero de
Total de
Conexione
s
Cobertur
a
Poblaci
n Servida
Nmero de
Conexione
s Antiguas
162
85%
689
138
171
100%
853
138
29
171
899
180
100%
899
167
13
180
2015
947
189
100%
947
180
10
189
2016
998
200
100%
998
189
10
200
2017
1,051
210
100%
1,051
200
11
210
2018
1,108
222
100%
1,108
210
11
222
2019
1,167
233
100%
1,167
222
12
233
2020
1,230
246
100%
1,230
233
13
246
2021
1,295
259
100%
1,295
246
13
259
2022
1,365
273
100%
1,365
259
14
273
2023
1,438
288
100%
1,438
273
15
288
2024
1,515
303
100%
1,515
288
15
303
2025
1,596
319
100%
1,596
303
16
319
2026
1,682
336
100%
1,682
319
17
336
2027
1,772
354
100%
1,772
336
18
354
2028
1,867
373
100%
1,867
354
19
373
2029
1,967
393
100%
1,967
373
20
393
2030
2,072
414
100%
2,072
393
21
414
2031
2,183
437
100%
2,183
414
22
437
2032
2,300
460
100%
2,300
437
23
460
2033
2,423
485
100%
2,423
437
23
485
138
74
de
alcantarillado de un72%.
La demanda de conexiones de alcantarillado se calcula en base a la proyeccin de la
poblacin, siendo el resultado como sigue:
CUADRO N 19
DEMANDA DE CONEXIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Nmero de
Nuevas
Conexione
s
Nmero de
Total de
Conexione
s
AO
S
Poblacin
demandant
e
Familia
s
Cobertur
a
Poblaci
n Servida
Nmero de
Conexione
s Antiguas
2012
810
162
28%
225
45
2013
853
171
100%
853
45
119
171
2014
899
180
100%
899
164
16
180
2015
947
189
100%
947
180
10
189
2016
998
200
100%
998
189
10
200
2017
1,051
210
100%
1,051
200
11
210
2018
1,108
222
100%
1,108
210
11
222
2019
1,167
233
100%
1,167
222
12
233
2020
1,230
246
100%
1,230
233
13
246
2021
1,295
259
100%
1,295
246
13
259
2022
1,365
273
100%
1,365
259
14
273
2023
1,438
288
100%
1,438
273
15
288
2024
1,515
303
100%
1,515
288
15
303
2025
1,596
319
100%
1,596
303
16
319
2026
1,682
336
100%
1,682
319
17
336
2027
1,772
354
100%
1,772
336
18
354
2028
1,867
373
100%
1,867
354
19
373
45
75
1,967
393
100%
1,967
373
20
393
2030
2,072
414
100%
2,072
393
21
414
2031
2,183
437
100%
2,183
414
22
437
2032
2,300
460
100%
2,300
437
23
460
2033
2,423
485
100%
2,423
460
25
485
Como se puede apreciar en la tabla anterior, las nuevas conexiones van a representar
la demanda de las conexiones de alcantarillado, para los veinte aos de evaluacin del
proyecto.
4.2.6. Flujos de Aguas Residuales
El flujo de aguas residuales ha de permitir calcular el caudal necesario para la planta
de Tratamiento de Aguas Residuales.
Para lo cual es necesario tener en cuenta el factor de aguas residuales respecta al
consumo de agua potable, en este caso el factor es del 80% del consumo total de agua
potable. El clculo de los flujos se ha determinado con la finalidad de realizar el diseo
de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, por ello que se ha trabajado con el
80% de los flujos promedios de consumo de agua en m3. Adems se tiene que tomar
en cuenta el flujo mximo diario y el flujo mximo horario para el diseo de la red de
distribucin y del receptor. Los resultados de dichos clculos se han delimitado en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 20
FLUJOS DE DESAGE PROYECTADOS
AO
S
Promedio
de
m3/mes
consumid
o por
conexin
Proporci
n de
aguas
residuales
con
Respecto
a agua
potable
Flujo de
Aguas
residuale
s
2012
26.68
0.8
21.35
2013
22.72
0.8
18.18
2014
22.71
0.8
18.17
2015
22.70
0.8
18.16
2016
22.69
0.8
2017
22.68
2018
22.67
Flujo de
Aguas
residuale
s (l/da)
Flujo de
Aguas
Residuale
s (l/seg)
Flujo
mximo
Horario
de
Desag
e
Flujo
mximo
Diario
de
Desag
e
45
32,022
0.37
0.67
0.48
222
134,229
1.55
2.80
2.02
233
141,349
1.64
2.94
2.13
246
148,851
1.72
3.10
2.24
18.15
259
156,754
1.81
3.27
2.36
0.8
18.14
273
165,080
1.91
3.44
2.48
0.8
18.14
288
173,853
2.01
3.62
2.62
Nmero de
Conexione
s
76
22.66
0.8
18.13
303
183,095
2.12
3.81
2.75
2020
22.65
0.8
18.12
319
192,833
2.23
4.02
2.90
2021
22.64
0.8
18.12
336
203,092
2.35
4.23
3.06
2022
22.64
0.8
18.11
354
213,900
2.48
4.46
3.22
2023
22.63
0.8
18.10
373
225,288
2.61
4.69
3.39
2024
22.62
0.8
18.10
393
237,285
2.75
4.94
3.57
2025
22.62
0.8
18.09
414
249,925
2.89
5.21
3.76
2026
22.61
0.8
18.09
437
263,242
3.05
5.48
3.96
2027
22.61
0.8
18.08
460
277,272
3.21
5.78
4.17
2028
22.60
0.8
18.08
485
292,054
3.38
6.08
4.39
2029
22.60
0.8
18.08
511
307,627
3.56
6.41
4.63
2030
22.59
0.8
18.07
538
324,035
3.75
6.75
4.88
2031
22.59
0.8
18.07
567
341,321
3.95
7.11
5.14
2032
22.58
0.8
18.07
597
359,533
4.16
7.49
5.41
Con respecto al cuadro anterior se puede decir que la planta de tratamiento de las
aguas residuales que se ha de instalar para cubrir la demanda de aguas residuales de
la ciudad de Ccapacmarca, ha de tener en cuenta que el flujo mximo horario de
desage al final del ciclo del proyecto ser de 7.49 litros por segundo.
4.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta de la Fuente y de los Componentes del Sistema de Agua
Potable
El servicio de Agua Potable dentro de sus componentes cuenta con una produccin
promedio mensual de 24.086 l/s de caudal al mes. Dicha produccin es el resultado de
la captacin de aguas del manantial.
CUADRO N 21
TIPO DE CAPTACIONES DE AGUA
CAPTACIONES DE
AGUA POTABLE
MANANTIALES
CANTIDAD Pd (l/s)
1
1.73
ANTIGEDAD ESTADO
ESTADO
(aos)
FSICO OPERATIVO
20
BUENO
BUENO
77
2012
2013
DEMANDA DE AGUA
POTABLE
(m3/ao
(l/s)
(l/da)
)
122,75
1.42
44,804
0
129,25
1.50
47,179
8
OFERTA DE AGUA
POTABLE
(l/s
(m3/ao
(l/da)
)
)
149,47
1.73
54,557
2
149,47
1.73
54,557
2
78
1.58
49,682
1.73
52,318
1.73
55,096
1.73
58,023
1.73
61,106
1.73
64,355
1.73
67,777
1.73
71,383
1.73
75,182
1.73
79,184
1.73
83,401
1.73
87,844
1.73
92,525
1.73
97,456
1.73
102,651
1.73
108,125
1.73
113,892
1.73
119,968
1.73
126,369
1.73
133,113
1.73
2007, Trabajo de
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
149,47
54,557
2
Campo - Ccapacmarca,
0.15
0.07
-13,357.87
-4,875.62
-6,134.28
-2,239.01
0.02
1,476.21
538.82
0.11
9,494.35
3,465.44
0.21
17,941.94
6,548.81
0.31
26,842.01
6,548.81
0.42
36,218.79
9,797.33
0.53
46,097.80
13,219.86
0.65
56,505.95
16,825.70
0.78
67,471.58
20,624.67
0.91
79,024.55
24,627.13
1.06
91,196.33
28,843.96
1.20
1.36
1.53
1.70
1.88
2.07
2.28
2.49
104,020.0
5
117,530.6
3
131,764.8
6
146,761.5
1
162,561.4
1
179,207.5
8
196,745.3
5
215,222.4
8
33,286.66
37,967.32
42,898.68
48,094.17
53,567.95
65,410.77
71,812.05
78,556.21
2012.
la demanda
79
CUADRO N 23
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUAS RESIDUALES
AOS
DEMANDA DE AGUAS
RESIDUALES (l/s)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
1,11
1,14
1,17
1,20
1,24
1,27
1,30
1,34
1,38
1,41
1,45
1,49
1,53
1,57
1,62
1,66
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,90
OFERTA DE AGUAS
RESIDUALES
(TRATAMIENTO)
(l/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
INSATISFECHA
(l/s)
1,11
1,14
1,17
1,20
1,24
1,27
1,30
1,34
1,38
1,41
1,45
1,49
1,53
1,57
1,62
1,66
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,90
De la tabla anterior se puede verificar que al final del ciclo del proyecto se ha de
requerir un tratamiento para un caudal de 1.90 l/s. Por lo tanto la Planta de
tratamiento de aguas residuales se ha diseado para esta capacidad.
4.5.
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 01:
CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO
80
COMPONENTE 02:
AMPLIACIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN
COMPONENTE 03:
AMPLIACIN DE LA RED DE DESAGE
COMPONENTE 04:
CONSTRUCCIN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
COMPONENTE 05:
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN, MEDIANTE CAMPAAS DE EDUCACIN
SANITARIA Y AMBIENTAL
COMPONENTE 06:
81
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 01:
CONSTRUCCIN DE UN RESERVORIO
COMPONENTE 02:
AMPLIACIN DE LA LNEA DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN
COMPONENTE 03:
AMPLIACIN DE LA RED DE DESAGE
COMPONENTE 04:
CONSTRUCCIN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
82
COMPONENTE 05:
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN, MEDIANTE CAMPAAS DE EDUCACIN
SANITARIA Y AMBIENTAL
COMPONENTE 06:
CAPACITACIN EN GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
4.6.
CUADRO N 24
COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01
RUBRO
1
2
3
4
PRECIOS DE MERCADO
828.961
1.902.018
8.170
8.170
83
2.747.318
219.785
219.785
109.893
109.893
MONTO DE LA INVERSIN
3.406.675
CUADRO N 25
COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02
RUBRO
1
2
3
4
PRECIOS DE MERCADO
828.961
2.187.320
8.170
8.170
3.024.451
219.785
219.785
109.893
109.893
3.683.807
DESCRIPCION
CANT C.U.
Kl
30
Pr. Privados
MENSUAL
TOTAL
POR AO
CLORACION
01.01 Cloro
2
UND
12,5 375
4500
Unid. 37,9
0,35 13,27
159,24
Unid. 175
0,35 15,31
183,72
Unid. 37,9
0,35 13,27
159,24
MANO DE OBRA
Limpieza y mantenimiento
captacin
Mantenimiento planta de
02.02
tratamiento
02.01
84
Gbl.
TOTAL MENSUAL
0,1
416,84
5002,2
41,68
500,16
458,53
5502,36
CUADRO N 27
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN UNA SITUACIN CON
PROYECTO (ALTERNATIVAS 01 Y 02)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Pr.
TOTAL POR
ITEM
DESCRIPCION
UND
CANT
C.U.
Privados
AO
1
OPERACIN
01.0
Cloro
Kl
30
12,5
375
4500
1
01.0
Recursos humanos
HH
175
3,21
561,75
6741
2
01.0
Herramientas
Gbl.
2
25
50
600
3
Sub Total
986,75
11841
2
MANTENIMIENTO
85
m2
37,9
0,25
9,48
113,76
ml
12,3
5,25
64,58
774,96
Vlvulas diversas
Unid.
15
45
540
Concreto en estructuras
m3
0,5
225
112,5
1350
Sealizacin informativa
Unid.
25
25
300
m2
4,62
Poso sptico
Unid.
10
256,55
1.243,30
0
3078,72
14919,72
Costo Directo
TOTAL MENSUAL
INVERSIN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
3.406.674,83
COSTOS
O&M
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
COSTOS
DEL
PROYECTO
3.406.674,83
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
COSTOS
DE O&M
SIN
PROYECT
O
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
5.502,36
COSTOS
INCREMENTALES
3.406.674,83
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
9.417,24
86
14.919,60
14.919,60
14.919,60
14.919,60
5.502,36
5.502,36
9.417,24
9.417,24
CUADRO N 29
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE
COSTOS
COSTOS DEL
COSTOS
AOS
INVERSIN
O&M SIN
O&M
PROYECTO
INCREMENTALES
PROYECTO
2013
3.683.807,47
3.683.807,47
3.683.807,47
2014
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2015
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2016
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2017
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2018
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2019
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2020
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2021
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2022
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2023
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2024
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2025
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2026
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2027
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2028
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2029
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2030
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2031
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2032
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
2033
14.919,60
14.919,60
5.502,36
9.417,24
4.7.
Para el respectivo clculo de los beneficios, se est utilizando lo indicado por la ltima
normatividad.
CUADRO N 30
TIPO DE SISTEMA DE
DISPOSICIN DE AGUAS
SERVIDAS
Letrinas sin arrastre
hidrulico
Letrinas con arrastre
hidrulico
Fuente: Gua de Saneamiento
TIPO DE
USUARIO
Nuevos Usuarios
Antiguos Usuarios
Nuevos Usuarios
Antiguos Usuarios
Bsico 2011 MEF
COSTA
SIERRA
SELVA
256
71
365
164
152
41
223
110
365
102
486
213
87
CUADRO N 31
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
AOS
S/ POR
N DE
BENEFICIO
BENEFICIARIO BENFICIARIOS
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
835
860
885
912
939
968
997
1.027
1.057
1.089
1.122
1.155
1.190
1.226
1.262
1.300
1.339
1.380
1.421
1.464
0,00
186.125,29
191.709,05
197.460,32
203.384,13
209.485,65
215.770,22
222.243,33
228.910,63
235.777,95
242.851,29
250.136,83
257.640,93
265.370,16
273.331,26
281.531,20
289.977,14
298.676,45
307.636,74
316.865,85
326.371,82
BENEFICIOS CUALITATIVOS
Los beneficios cualitativos que genera la implementacin del proyecto, seran:
4.8.
88
CUADRO N 32
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
1
2
3
4
ALTERNATIVA 01
PRECIOS DE
RUBRO
MERCADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
828.961
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
1.902.018
EDUCACION SANITARIA (POB.)
8.170
EDUCACION SANITARIA (AUTOR.)
8.170
COSTO DIRECTO
2.747.318
GASTOS GENERALES
219.785
UTILIDAD
219.785
SUPERVISION Y LIQUIDACION
109.893
EXPEDIENTE TCNICO (0.4%)
109.893
MONTO DE LA INVERSIN
3.406.675
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCIN
SOCIALES
0,820
679.748
0,802
1.525.418
0,910
7.435
0,910
0,910
2.212.601
200.005
200.005
0,910
100.002
2.712.613
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
1
2
3
4
ALTERNATIVA 02
PRECIOS DE
RUBRO
MERCADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
828.961
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2.187.320
EDUCACION SANITARIA (POB.)
8.170
EDUCACION SANITARIA (AUTOR.) 8.170
COSTO DIRECTO
3.024.451
GASTOS GENERALES
219.785
UTILIDAD
219.785
SUPERVISION Y LIQUIDACION
109.893
EXPEDIENTE TCNICO (0.4%)
109.893
MONTO DE LA INVERSIN
3.683.807
FACTOR DE
PRECIOS
CORRECCIN
SOCIALES
0,820
679.748
0,802
1.754.231
0,910
7.435
0,910
0,910
0,910
2.441.413
200.005
200.005
100.002
2.941.425
89
5
MANO DE OBRA
Limpieza y mantenimiento captacin
Mantenimiento planta de tratamiento
Limpieza y mantenimiento reservorio
Costo Directo
Gastos generales
TOTAL
Unid
.
Unid
.
Unid
.
Gbl.
37,9
175
37,9
0,1
0,3
5
0,3
5
0,3
5
159,24
135,354
183,72
156,162
159,24
135,354
5002,2
4251,87
500,16
425,136
5502,36 4677,01
PRECIOS
SOCIALES
3825
5729,85
510
10064,85
96,696
658,716
459
1147,5
255
0
0
0
2616,912
12681,76
90
CUADRO N 36
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
AOS
2013
INVERSIN
COSTOS
O&M
2.941.425,35
COSTOS DEL
PROYECTO
COSTOS DE
O&M SIN
PROYECTO
2.941.425,35
COSTOS
INCREMENTALES
2.941.425,35
2014
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2015
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2016
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2017
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2018
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2019
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2020
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2021
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2022
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2023
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2024
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
91
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2026
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2027
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2028
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2029
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2030
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2031
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2032
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
2033
12.681,66
12.681,66
4.677,01
8.004,65
4.9.
Para la evaluacin social, se ha tomado en cuenta las dos metodologas propuestas por
el Sistema Nacional de inversin Pblica: para el caso del componente del servicio de
Agua potable (para el cual se han podido cuantificar los beneficios) se ha considerado
la metodologa costo-beneficio, mientras que para el caso del servicio de Alcantarillado
y de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales se ha utilizado la metodologa costoefectividad.
4.9.1. Evaluacin Social del Componente Agua
Para el caso del componente de Agua Potable, se ha considerado el flujo de los
beneficios generados por el proyecto, tanto a precios de mercado como a precios
sociales, para ambas alternativas.
Los respectivos flujos a precios de mercado para ambas alternativas son:
CUADRO N 38
ANLISIS COSTO-BENEFICIO DEL AGUA PARA AMBAS ALTERNATIVAS A
PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
AOS
2013
2014
FLUJO DE
COSTOS
INCREMENTALES
BENEFICIOS
679.747,87
8.004,65
FLUJO DE
BENEFICIO
NETO
FACTOR DE
DESCUENTO
(9%)
FLUJO
ACTUALIZADO
-679.747,87
1,00
-679.747,87
178.120,64
0,92
163.413,43
186.125,29
92
VAN
TIR
8.004,65
191.709,05
183.704,39
0,84
154.620,31
8.004,65
197.460,32
189.455,67
0,77
146.294,54
8.004,65
203.384,13
195.379,48
0,71
138.411,75
8.004,65
209.485,65
201.481,00
0,65
130.948,83
8.004,65
215.770,22
207.765,57
0,60
123.883,82
8.004,65
222.243,33
214.238,68
0,55
117.195,89
8.004,65
228.910,63
220.905,98
0,50
110.865,26
8.004,65
235.777,95
227.773,29
0,46
104.873,15
8.004,65
242.851,29
234.846,63
0,42
99.201,76
8.004,65
250.136,83
242.132,17
0,39
93.834,17
8.004,65
257.640,93
249.636,28
0,36
88.754,36
8.004,65
265.370,16
257.365,50
0,33
83.947,13
8.004,65
273.331,26
265.326,61
0,30
79.398,05
8.004,65
281.531,20
273.526,55
0,27
75.093,44
8.004,65
289.977,14
281.972,48
0,25
71.020,34
8.004,65
298.676,45
290.671,80
0,23
67.166,46
8.004,65
307.636,74
299.632,09
0,21
63.520,13
8.004,65
316.865,85
308.861,19
0,19
60.070,31
8.004,65
326.371,82
318.367,17
0,18
56.806,54
1.349.571,79
29,03%
CUADRO N 39
ANLISIS COSTO-BENEFICIO DESAGUE ALTERNATIVA 01 A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS DESAGUE ALTERNATIVA 01 A
PRECIOS SOCIALES
AOS
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.525.418,11
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
FACTOR DE
DESCUENTO
(10%)
1,00
0,92
0,84
0,77
0,71
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
0,39
FLUJO
ACTUALIZADO
1.525.418,11
7.343,72
6.737,36
6.181,06
5.670,70
5.202,48
4.772,91
4.378,82
4.017,27
3.685,57
3.381,25
3.102,07
93
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
8.004,65
0,36
0,33
0,30
0,27
0,25
0,23
0,21
0,19
0,18
2.845,93
2.610,95
2.395,36
2.197,58
2.016,13
1.849,66
1.696,94
1.556,82
1.428,28
1.598.488,96
71,27
CUADRO N 40
ANLISIS COSTO-BENEFICIO DESAGUE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS ALTERNATIVA 02 A PRECIOS
SOCIALES
FACTOR DE
DESCUENTO
(10%)
AOS
FLUJO DE COSTOS
INCREMENTALES
2013
1.754.230,82
1,00
1.754.230,82
2014
8.004,65
0,92
7.343,72
2015
8.004,65
0,84
6.737,36
2016
8.004,65
0,77
6.181,06
2017
8.004,65
0,71
5.670,70
2018
8.004,65
0,65
5.202,48
2019
8.004,65
0,60
4.772,91
2020
8.004,65
0,55
4.378,82
2021
8.004,65
0,50
4.017,27
2022
8.004,65
0,46
3.685,57
2023
8.004,65
0,42
3.381,25
2024
8.004,65
0,39
3.102,07
2025
8.004,65
0,36
2.845,93
2026
8.004,65
0,33
2.610,95
2027
8.004,65
0,30
2.395,36
2028
8.004,65
0,27
2.197,58
2029
8.004,65
0,25
2.016,13
2030
8.004,65
0,23
1.849,66
2031
8.004,65
0,21
1.696,94
2032
8.004,65
0,19
1.556,82
2033
8.004,65
0,18
1.428,28
VAC
ICE
FLUJO
ACTUALIZADO
1.827.301,67
81,48
94
ALTERNATIVA 1 y 2
VAN
TIR
1.197.201,2
1
29,03%
-40%
1.469.100,36
46,76%
-30%
1.401.125,58
40,48%
-20%
1.333.150,79
35,74%
-10%
1.265.176,00
32,03%
0%
1.197.201,21
29,03%
10%
1.129.226,43
26,55%
20%
1.061.251,64
24,45%
30%
993.276,85
22,65%
40%
925.302,07
21,08%
95
ALTERNATIVA 1 y 2
VAN
TIR
1.197.201,21
1.224.460,47
1.217.645,65
1.210.830,84
1.204.016,03
1.197.201,21
1.190.386,40
1.183.571,59
1.176.756,77
1.169.941,96
29,03%
29,47%
29,36%
29,25%
29,14%
29,03%
28,92%
28,81%
28,70%
28,59%
BENEFICIOS
Otro elemento que puede variar son los beneficios para la alternativa 1 como para la
alternativa 2.
CUADRO N 43
VARIACIN DE LOS BENEFICIOS COMPONENTE AGUA ALTERNATIVA 1 y 2
BENEFICIOS
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ALTERNATIVA 1 y 2
VAN
TIR
1.197.201,21
419.162,33
613.672,05
808.181,77
1.002.691,49
1.197.201,21
1.391.710,94
1.586.220,66
1.780.730,38
1.975.240,10
29,03%
17,27%
20,33%
23,29%
26,19%
29,03%
31,84%
34,63%
37,40%
40,16%
96
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Frecuencia Porcentaje
130
5 a 10 soles
67,4
63
32,6
193
100,0
97
Otro; 17%
Dinero; 3%
Materiales; 4%
Interferencia al trnsito.
98
Cabe resaltar que cada uno de los componentes ha considerado la reforestacin de las
reas naturales intervenidas.
EVALUACIN DE LOS IMPACTOS
La cuantificacin de los impactos estos son IRRELEVANTES y MODERADOS.
El presupuesto base del proyecto contempla el costo de las medidas de mitigacin,
tales como agua para humedecer el terreno, cintas de proteccin, tranqueras, equipo
de proteccin (cascos, botas).
Los costos concernientes a capacitacin relacionada a medidas de prevencin de
accidentes correr a cargo del departamento de recursos humanos.
La programacin de los trabajos se debe realizar en pocas diferentes al perodo de
lluvias.
El proyecto tiene impactos positivos en la generacin de empleo inmediato, por lo que
se recomienda que todos los procesos de toma de personal sea va convocatoria
pblica y en estricto orden de mritos y capacidades.
La construccin de infraestructura impactar positivamente en mejorar la calidad de
vida y la salud de la poblacin beneficiaria.
ACCIONES DE MITIGACIN Y COMPENSACIN DE IMPACTOS EN EL MEDIO
AMBIENTE
CUADRO N 45
ACCIONES DE MITIGACIN DE IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES
IMPACTOS
MODERADOS DEL
PROYECTO
MEDIDAS DE MITIGACIN
Generacin de ruido
molesto
por
actividades
de
Movimiento de tierras.
Emisin de Polvo y
Partculas
en
suspensin
producto
del
movimiento
de
tierras y movilizacin
99
Interferencia
trnsito
al
Accidentes de los
trabajadores en la
construccin.
100
RUBRO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
414,480.41
TRIMESTRE
II
TRIMESTRE
III
TRIMESTRE
IV
TRIMESTRE
V
COSTO TOTAL
414,480.41
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
828,960.82
634,005.86
634,005.86
1,902,017.59
4,085.00
4,085.00
8,170.00
EDUCACION SANITARIA
(AUTOR.)
4,085.00
4,085.00
8,170.00
COSTO DIRECTO
634,005.86
414,480.41
414,480.41
634,005.86
642,175.86
642,175.86
2,747,318.41
GASTOS GENERALES
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
219,785.48
UTILIDAD
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
43,957.10
219,785.48
SUPERVISION Y LIQUIDACION
21,978.55
21,978.55
21,978.55
21,978.55
21,978.55
109,892.73
109,892.73
109,892.73
MONTO DE LA INVERSIN
3,406,674.83
CUADRO N 49
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FSICAS
RUBRO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
50%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
33%
33%
33%
50%
50%
50%
50%
GASTOS GENERALES
20%
20%
20%
20%
20%
UTILIDAD
20%
20%
20%
20%
20%
SUPERVISION Y LIQUIDACION
20%
20%
20%
20%
20%
100%
101
INDICADORES
Mejoramiento De
La Calidad De Los
Pobladores De
Ccapacmarca
Disminucin De
Enfermedades
Gastrointestinales
Y Parasitarias En
La Capital De
Distrito De
Ccapacmarca
1. Ampliacin y
mejoramiento del
sistema de agua
potable
COMPONENTES
FI
N
PROPOSITO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
2. Ampliacin y
mejoramiento del
sistema de
alcantarillado
3. Educacin
sanitaria en la
poblacin
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Censos,
entrevistas,
encuestas
Pago oportuno de
la poblacin por el
servicio
correspondiente.
La tasa de
crecimiento de la
poblacin se
mantiene
Censos, informes
de los centros de
Salud, Anlisis de
agua
Reporte anual de
la Oficina de
Saneamiento
Ambiental de la
Municipalidad
Distrital de
Ccapacmarca.
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
Obras. Acta de
entrega de obras.
Que se mantengan
los caudales de
agua.
102
4. Eficiente
Gestin Tnica y
Administrativa
1.1. Construccin
de Reservorio
1.2. Instalacin de
una lnea de
conduccin
ACCIONES
2.1. Ampliacin de
la red de desage
2.2. Construccin
de una planta de
tratamiento de
aguas residuales
bajo el sistema de
lagunas de
oxidacin
3.1.
Sensibilizacin de
la poblacin
mediante
campaas de
educacin
sanitaria y
ambiental.
4.1. Capacitacin
en Gestin de
Servicios de
Saneamiento
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Informe de
A los 15 meses del Proyecto se cuenta valorizacin y
con el 100% de la conexin al nuevo
liquidacin de
reservorio.
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Informe de
A los 15 meses del Proyecto se cuenta valorizacin y
con el 100% de las conexiones a la
liquidacin de
red de desage
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Informe de
valorizacin y
liquidacin de
Obras. Acta de
entrega de la Obra
Nmero de
asistentes a las
capacitaciones
Nmero de
asistentes a las
capacitaciones
Participacin de la
poblacin y de los
trabajadores de la
Oficina de
Saneamiento
103
V. CONCLUSIONES
104
5.1.
A
CONCLUSIONES
la
presentacin
del
presente
proyecto
denominado
AMPLIACIN
DEL
DISTRITO
DE
CCAPACMARCA
EN
EL
DISTRITO
DE
ALTERNATIVA 1 Y 2 AGUA
1.349.571,79
VAN
29,03%
TIR
ALTERNATIVA 1 DESAGUE
1.598.488,96
VAN
71,27
TIR
ALTERNATIVA 2 DESAGUE
1.827.301,67
VAN
81,48
TIR
Desde
el
punto
de
vista
cualitativo,
los
beneficios
que
traer
la
105
5.2.
RECOMENDACIONES
El diagnstico y la problemtica existente en la localidad, requiere
decisiones de impacto tanto social como de cuidado medio ambiental, en este
sentido el adecuado uso del recurso agua es imprescindible para el desarrollo de
la poblacin afectada.
106