DE CHICAMA
2015
II.
ASPECTOS
GENERALES
2.1.
unidad
formuladora.
Sector
:
Gobierno Local
Pliego Presupuestal
:
Municipalidad Distrital de Ascope
Direccin
:
Jr. Libertad N 635 Plaza de Armas Chicama
Telfono
:
044-540286
E-mail
:
municipalidade
de
Chicama@hotmail.com
Persona Formuladora
:
Ing. Elmer V. Villacorta Vasquez
Persona Responsable de la UF: Econ. Julissa M. Garca Andrade
E-mail
:
julisa_ga@hotmail.com
:
:
Gobierno Local
:
Municipalidad Distrital de Ascope
Jr. Libertad N 635 Plaza de Armas -
:
:
:
044-540286
Ing. Luis Bejarano Carasas
Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y
III.
IDENTIFICACI
N
3.1.
INSTALACIN
DE DE
LOSA
DE RECREACIN
MULTIUSOS EN EL CASERO LA
REA
ESTUDIO
E INFLUENCIA
BOTELLA EN LA LOCALIDAD DE SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA,
PROVINCIA DE ASCOPE LA LIBERTAD
Caractersticas fsicas
El centro poblado Chicama se encuentra en al norte de la Ciudad de Trujillo a
una distancia de 28 kilmetros y al sur de la provincia de Ascope de la cual
forma parte desde el ao 1984. Tiene una latitud norte de 7 50 46 y una
longitud de79 08 39.
HASTA
Trujillo
Chicam
a
DISTANCIA
(KM)
47.5
TIEMPO
(Horas)
40 minutos
TIPO DE
VA
Asfaltada
ESTADO
Bueno
REGIN LA
LIBERTAD
PROVINCIA DE
ASCOPE
DISTRITO DE
CHICAMA
1859640
120311
15492
25499.9
2655.8
895.5
72.93
45.30
17.30
Trujillo
34 hasta 3404
Ascope
238
Chicama
125
10
11
TOTA
L
15056
256
1165
1349
1600
1357
1192
1059
982
1011
1063
POBLACIN
HOMBRE MUJERE
S
S
7460
7596
129
127
586
579
690
659
785
815
704
653
589
603
488
571
500
482
480
531
524
539
45
50
55
60
65
a 49 aos
a 54 aos
a 59 aos
a 64 aos
y ms aos
887
742
537
482
1374
414
366
267
217
721
473
376
270
265
653
CASERO
PAMPAS DE
JAGUEY
#
HAB/FAMILI
FAMILIAS
A
#
HABITANTE
S
100
3.8
380
LA BOTELLA
25
3.8
95
HUABALITO
42
3.8
160
TOTAL
167
Fuente: Mapeo realizado el ao 2014.
635
12
ASCOPE
CHICAMA
102230
13999
88
12
13249
1807
88
12
EDUCACIN
Se ha identificado 51 Instituciones Educativas en el Distrito de Chicama, donde
16 son Instituciones de nivel primaria y 8 de nivel secundaria.
En el rea de influencia del proyecto existen 7 Insituciones Educativas que al
ao 2014 registraron un total de 191 alumnos matriculados.
CUADRO N 08: N DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REA
DE REFERENCIA
Cdigo
N
modula
r
0724039
Nombre de
IE
1736
1
2 1610682
MICAELA
BASTIDAS
3 3088306
HUABALITO
4 0660886
80007
Nivel /
Modalid
ad
Gestin /
Depende
ncia
Direcci
n de IE
Pblica PAMPAS
Sector
DE
Educacin JAGUEY
Pblica Inicial LA
Sector
Jardn
BOTELLA
Educacin
Inicial no
Pblica HUABALI
escolariza
Sector
TO S/N
do
Educacin
Pblica HUABALI
Primaria
Sector
TO
Educacin
Inicial Jardn
13
Alumn
Docen Seccio
os
tes
nes
(2014
(2014) (2014)
)
26
14
0366401
80689
DANIEL
ALCIDES
CARRION
Primaria
Pblica Sector
Educacin
PAMPAS
DE
JAGUEY
73
6 1533371
MICAELA
BASTIDAS
Primaria
Pblica LA
Sector
BOTELLA
Educacin
17
1167386
80689
DANIEL
ALCIDES
CARRION
Secundari
a
Pblica Sector
Educacin
46
191
21
31
PAMPAS
DE
JAGUEY
TOTAL
Fuente: ESCALE
En el casero La Botella existen 2 Instituciones Educativas, 1 de nivel inicial y 1
de nivel primaria, que al ao 2014 se registr un total de 23 alumnos
matriculados.
El 6.4% de la poblacin del Distrito de Chicama es analfabeta, 10.8% de la
zona rural y 5.8% de la zona urbana.
En cuanto a la tasa de analfabetismo por gnero, el 9.2% son mujeres y el
3.4% son varones.
CUADRO N 09: POBLACIN ANALFABETA (15 Y MS AOS)
Hombre
Mujer
ASCOPE
4650
1243
3407
%
5.5
3
8.1
CHICAMA
679
181
498
%
6.4
3.4
9.2
Urbana
Rural
3679
971
5
9.6
543
136
5.8
10.8
ASCOPE
27250
12191
10085
4974
%
68.2
96.4
88.4
31.3
CHICAMA
3620
1648
1379
593
%
69
95.3
89.4
30.1
14
ASCOPE
24624
12405
12219
%
29.2
29.5
28.9
CHICAMA
2584
1307
1277
%
24.2
24.8
23.6
SALUD
El 58.9% de la poblacin del Distrito cuenta con un seguro de salud, 60%
pertenece al rea urbana y 43.6% al rea rural.
El 23.2% de la poblacin se encuentra afiliada al SIS y el 30.8% a ESSALUD.
CUADRO N 12: POBLACIN QUE CUENTA CON ALGN TIPO DE SEGURO
Poblacin con seguro de salud
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral
de Salud
Urbana
Rural
Poblacin con ESSALUD
Urbana
Rural
ASCOPE
60934
30420
30514
55496
5438
%
52.4
52.2
52.7
54.3
38.8
CHICAMA
8874
4318
4556
8087
787
%
58.9
57.9
60
61
43.6
18310
15937
2373
36062
33521
2541
15.8
15.6
17
31
32.8
18.2
3492
2978
514
4631
4428
203
23.2
22.5
28.4
30.8
33.4
11.2
ACTIVIDAD ECONMICA
El 91.4% de la PEA del Distrito se encuentra ocupada, donde el 34.2% de la
poblacin a la realizacin de actividades primarias, como agricultura,
ganadera, caza y silvicultura.
CUADRO N 13: PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA (14 y
ms aos)
ASCOP
E
Poblacin Econmicamente
Activa(PEA)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA
15
40636
CHICAM
A
4840
37753
Hombres
27709
Mujeres
10044
46.
9
69.
1
24.
7
92.
9
92.
6
93.
6
43.
9
66
4426
3254
1172
22.
4
91.
4
90.
6
93.
8
ASCOPE
CHICAM
A
37753
11319
405
68
4022
100
30
1.1
0.2
10.7
4426
1515
2
14
258
100
34.2
0
0.3
5.8
86
2427
5654
0.2
6.4
15
6
307
673
0.1
6.9
15.2
704
1626
3596
128
1660
1.9
4.3
9.5
0.3
4.4
81
206
376
9
230
1.8
4.7
8.5
0.2
5.2
1145
1971
536
3
5.2
1.4
136
246
50
3.1
5.6
1.1
815
2.2
106
2.4
876
2.3
119
2.7
715
1.9
92
2.1
16
VIVIENDA
Viviendas particulares censada
Viviendas particulares con ocupantes
presentes
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
27487
%
99.
9
86.
5
30974
38
97.
5
0.1
31774
CHICAM
A
3563
%
99.
9
81.
9
4304
2
99
0
4348
Con paredes
Con paredes
Con paredes
Con paredes
Con paredes
Con paredes
Con paredes
Otro
de
de
de
de
de
de
de
ASCOP
E
8735
18019
174
110
269
42
51
87
% CHICAMA %
31.8
657
18.4
65.6
2814
79
0.6
55
1.5
0.4
9
0.3
1
16
0.4
0.2
6
0.2
0.2
1
0
0.3
5
0.1
17
ASCOP
E
%
39.
10948
8
55.
15306
7
1037
3.8
59
0.2
78
0.3
6
0
53 0.2
CHICAM
A
%
38.
1381
8
57.
2035
1
137
3.8
4
0.1
1
0
1
0
4 0.1
El 75.19% de las viviendas del Distrito cuentan con el servicio de agua potable
dentro de la vivienda y el 67.16% cuentan con el servicio de desage dentro de
la vivienda. El 11.6% de la poblacin contaban con pozo ciego o letrinas.
Respecto al sistema de agua potable en los caseros del rea de influencia, en
Pampas de Jaguey y Huabalito existe el sistema de agua potable, sin embargo
ste se encuentra en mal estado, el casero de La Botella no cuenta con el
servicio de agua potable.
En lo que se refiere al servicio de saneamiento ninguno de los caseros del rea
de influencia cuenta con el servicio en la actualidad, sin embargo existe un
proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
INSTALACIN
DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO,
LETRINAS
DE
ARRASTRE HIDRULICO EN LOS CASEROS DE: CHICAMITA, LLAMIPE,
QUEMAZON, LAMONICA, PAMPAS DE JAGUEY, HUABALITO, LA BOTELLA,
SALINAR PARTE BAJA Y SALINAR PARTE ALTA, DISTRITO DE CHICAMA
ASCOPE LA LIBERTAD que ser ejecutado en el presente ao beneficiando
a los habitantes del rea de influencia del proyecto.
En cuanto al servicio de alumbrado, el 78.2% de la poblacin cuenta con red
pblica de alumbrado.
CUADRO N 18: VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA
18
ASCO
PE
12677
766
%
46.
1
2.8
CHICAM
A
2679
302
%
75.
2
8.5
249
0.9
41
1.2
ASCOPE
16952
937
4822
%
61.
7
3.4
17.
5
CHICA
MA
2393
143
414
%
67.
2
4
11.
6
ANLISIS DE RIESGO
Identificacin de los peligros que han ocurrido en la zona en la que se
ubica el proyecto
El fenmeno del nio es el evento natural ms relevante que afect a la regin
y a todo el Per, y en la zona, como la mayor parte del pas, se encuentra en
rea de peligro ssmico, no se tienen reportes de aluviones anteriores.
Identificacin de los peligros que pueden ocurrir en la zona en la que
se ubica el proyecto
Anlisis de riesgos ante peligros naturales (sismos, inundaciones,
deslizamientos, etc.)
Sobre la base de la informacin disponible en las fuentes ya
mencionadas, se utiliza el cuadro N 02: IDENTIFICACIN DE PELIGROS
EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO como una herramienta de
apoyo para el anlisis.
19
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje/Nevada
Friaje/Nevada
Sismos
X
X
X
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Tsunamis
X
X
Sequas
Huaycos
Derrumbes/Deslizamie
ntos
Tsunamis
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de
algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til
del proyecto?
4. La informacin existente sobre la
ocurrencia de peligros naturales en la zona
es suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
X
X
SI
SI
Fuente: El Consultor
A continuacin se presenta la metodologa de interpretacin de los resultados:
Dado que una de las respuestas a la pregunta 1 es SI (antecedentes de sismos
en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto) y la respuesta a la
pregunta 3 tambin es SI; se debe continuar con el anlisis de Riesgo de
Desastres en el proyecto.
Adicionalmente cmo la respuesta a la pregunta 4 es SI; entonces
continuamos con el anlisis, de acuerdo con los resultados de la parte
B.
20
Resulta
do
(c)=(a)
*(b)
Derrumbes/Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Heladas
Friajes/Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: El Consultor
La respuesta de la parte B servir para determinar los peligros que pueden
afectar la zona bajo anlisis, adems de definir sus caractersticas (frecuencia,
intensidad).
Del anlisis de la parte B, respecto a la caracterizacin especifica de peligros
se obtiene que el peligro SISMOS tiene una valoracin de 1, lo que significa
un PELIGRO BAJO para la ejecucin del PIP; debemos mencionar que el
nivel de peligro encontrado se analizar de manera conjunta con los resultados
del anlisis de vulnerabilidad que se har ms adelante, para posteriormente
determinar el nivel riesgo en el PIP.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA
21
PREGUNTAS
A. Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (Localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita
su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
X
X
22
X
X
X
X
X
COMENTA
RIOS
Fuente: El Consultor
Del anlisis de las respuestas de la parte del Formato descrito anteriormente;
observamos que las respuesta a las preguntas 1 y 2 es NO; por lo tanto se
incluirn medidas de reduccin de riesgo en el proyecto, para finalmente
proceder a la evaluacin econmica posterior.
Toda vez que las medidas de reduccin de riesgo incurren en gastos, los
mismos que se tendrn que asumirse tanto en la inversin como durante la
vida til del PIP.
Respecto al anlisis de las respuestas de la parte B del Formato anterior;
observamos que las respuesta a las preguntas 1 al 6 es SI; en ese contexto no
es necesario recopilar mayor informacin y/o tampoco es necesario realizar
estudios tcnicos adicionales sobre el lugar y/o zona donde se ejecutara el PIP.
CUADRO N 23: ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
S N COMENTAR
I O
IOS
PREGUNTAS
Fuente: El consultor
23
Factor de
vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Grado de
vulnerabilidad
Baj Medi Alt
o
o
o
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: El consultor
Para definir el grado de vulnerabilidad (Bajo, Medio o Alto), se utiliz la tabla de
CRITERIOS PARA DEFINIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD.
24
Definicin de
peligros/vulnerabilidad
Grado de peligros
Bajo
Medio
Alto
Grado de
vulnerabilidad
Medi
Bajo
Alto
o
Bajo
Bajo Medio
Bajo
Medio Alto
Medio
Alto
Alto
Fuente: El consultor
Para nuestro caso especfico tenemos los siguientes variables:
Con el Formato N 01 se ha establecido nivel de peligro asociado al
proyecto es BAJO.
Con el Formato N 03 se ha establecido el nivel de vulnerabilidad al que
estn expuestos los servicios actualmente en produccin es MEDIO.
De la aplicacin de la matriz para la medicin del nivel de riesgo sobre los
datos obtenidos, es decir, para un nivel de peligro asociado a la situacin
actual BAJO y para un nivel de vulnerabilidad al que estn expuestos los
servicios actualmente en produccin MEDIO, la clasificacin del nivel de riesgo
es BAJO.
Si bien es cierto que el nivel de riesgo es BAJO, se considera necesaria la
inclusin de medidas de reduccin de riesgos en el proyecto, especialmente
sobre el nivel de vulnerabilidad al que estn expuestos los servicios.
Anlisis de los probables daos y prdidas de impactar un peligro en
la unidad productiva que previamente ha sido definida como
vulnerable
De acontecer estos posibles riesgos, es probable que la infraestructura
intervenida en este proyecto sufra algn tipo de rajaduras u otros, motivo por
el cual un equipo de profesionales pertenecientes al departamento de obras de
la Municipalidad Distrital de Chicama, realizaran un diagnostico inmediato el
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA
25
26
27
28
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
MINISTERIO
DE VIVIENDA,
CONSTRUCCI
NY
SANEAMIENT
O
Escasa participacin de
los jvenes de las zonas
rurales en las
competencias
deportivas.
Infraestructura deportiva
inadecuada e
insuficiente
POBLACIN
Insuficientes espacios
BENEFICIARIA
pblicos para la prctica
y entrenamiento
deportivo.
MUNICIPA
LIDAD
DISTRITAL DE
CHICAMA
INTERESES /
MOTIVACIONES
Proveer de
infraestructura
adecuada para el
desarrollo de
actividades
deportivas y
recreativas
Contar con
adecuados
espacios pblicos
para la prctica
deportiva y
esparcimiento.
Brindar una
adecuada
infraestructura
deportiva y de
esparcimiento a la
poblacin.
Inadecuados espacios
Contar con
deportivos para el
infraestructura y
INSTITUCIONE desarrollo de actividades
equipamientos
S EDUCATIVAS
deportivas de los
adecuados para la
alumnos.
prctica deportiva
29
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Desarrollo de
programas de
financiamiento
dirigido a los
Gobiernos
Locales.
Financiar la ejecucin
del proyecto
Programar
actividades
deportivas y
culturales.
Bsqueda de
financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto.
Programar
actividades
deportivas y
culturales.
Mantener la
infraestructura en buen
estado.
Participacin relevantes
en eventos deportivos
de alta competencia
Elaboracin de estudios
de Pre Inversin e
inversin (Expediente
Tcnico).
Conseguir mayores
recursos del sector
privado y estatal a fin
de mejorar los servicios
y apoyo directo a los
deportistas
30
Efectos indirecto 2:
Prdida paulatina
de inters por el
desarrollo de
actividades
Efectos indirecto 1:
Bajo
desarrollo
competencias
deportivas
de
de
alto
Efecto indirecto 1:
Deterior de las
relaciones
interpersonales entre
los residentes de la
Efecto Directo:
Desmotivacin para el
desarrollo de
actividades
Efecto Directo:
Bajo desarrollo de
actividades deportivas
Problema Central:
Inadecuadas condiciones deportivas y recreativas en el casero La Botella
en la localidad de Sausal
Causa directa:
Causa directa:
Causa indirecta 1:
Causa indirecta 2:
Causa indirecta 1:
31
32
Fin indirecto 2:
Incremento del
inters por el
desarrollo de
actividades
Fin indirecto 1:
Incremento
competencias
deportivas
de
de
alto
Fin indirecto 1:
Mejoran las
relaciones
interpersonales entre
los residentes de la
Fin Directo:
Motivacin para el
desarrollo de
actividades
Fin Directo:
Mejora el desarrollo de
actividades deportivas.
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones deportivas y recreativas en el casero La Botella
en la localidad de Sausal
33
Accin 1.1
Accin 1.2.
Construccin de losa de recreacin multiusos.
Construccin de
Construccin de tribunas incluyendo cobertura.
SS.HH y vestuarios.
Cerco perimtrico.
Construccin de
Ambientes
Administrativos.
Construccin de
depsito.
34
Accin 2.1
Adquisicin de equipamiento deportivo.
Alternativa nica
35
IV.
FORMULACIN
36
4. FORMULACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El Ciclo de los proyectos de Inversin Pblica incluye, bsicamente tres fases:
la pre inversin, la inversin y la post inversin.
CUADRO N 31: FASES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
FASES
PRE-INVERSIN
INVERSIN
POST-INVERSIN
Elaboracin de los
Elaboracin de los Estudios
Operacin y
estudios de preDefinitivos y/o expedientes
Mantenimiento y
inversin (perfil y
tcnicos y ejecucin del
evaluacin Ex Post
factibilidad)
proyecto
37
DURACIN
30 das
9 meses
2 meses
6 meses
1 mes
10 aos
# FAMILIAS
HAB/FAMILIA
100
3.8
25
3.8
42
3.8
167
Fuente: Equipo formulador
# HABITANTES
380
95
160
635
POBLACIN (Hab.)
14176
15056
Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia ser proyectada en base a la poblacin
estimada para el ao 2014, que asciende a 635 habitantes.
CUADRO N 34: PROYECCCIN DE LA POBLACIN DE
REFERENCIA
AOS
Poblacin
20
14
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
2025
63
637
640
643
646
38
648
651
654
657
660
662
665
AOS
Poblacin
Beneficiaria
20
14
63
5
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
201 201 201 201 201 202 202 202 202 202
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
2025
637
640
643
646
648
651
654
657
660
662
665
4.2.2.NALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL U OFERTA SIN PROYECTO
Como se describi en el diagnstico el servicio deportivo y recreativo an no se
viene brindando en el rea de influencia, por lo tanto la oferta en la situacin
sin proyecto es cero.
OFERTA OPTIMIZADA
Se considera cero, porque actualmente no existe infraestructura adecuada que
brinde un servicio deportivo que cumpla con las expectativas de la poblacin
del rea de influencia.
4.2.3.DETERMINACIN DE LA BRECHA (BALANCE OFERTA DEMANDA)
La brecha est determinada por la diferencia entre la demanda efectiva con
proyecto y la oferta optimizada.
Para el caso del proyecto, la oferta optimizada ser expresada en nmero
de personas que efectivamente asistirn a un evento deportivo en el
estadio.
39
AOS
DEMANDA
OFERTA OPTIMIZADA
2015
637
-637
2016
640
-640
2017
643
-643
2018
646
-646
2019
648
-648
2020
651
-651
2021
654
-654
2022
657
-657
2023
660
-660
2024
662
-662
2025
665
-665
Fuente: El Consultor
4.3.
ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
La alternativa de solucin planteada es la siguiente:
Construccin de losa de recreacin multiusos, Construccin de
tribunas incluyendo
cobertura, Construccin de SS.HH y
vestuarios, Cerco perimtrico, Construccin de Ambientes
Administrativos, Construccin de depsito y Adquisicin de
equipamiento deportivo.
Actividad 1: Construccin de losa de recreacin multiusos
Construccin de losa multiusos de 608 m2.
Actividad 2: Construccin de tribunas incluyendo cobertura
Construccin de tribunas con 4 graderas con capacidad para 120
personas en un rea de 60.48 m2.
Instalacin de cobertura de tribunas.
Actividad 3: Construccin de SS.HH y vestuarios
Construccin de 44.12 m2 de SS.HH y vestuario para varones con
equipamiento, que incluye: 3 lavatorios, 3 urinarios, 3 duchas, 4
W.C (1 para discapacitados).
Construccin de 44.66 m2 de SS.HH y vestuario para damas con
equipamiento, que incluye: 3 lavatorios, 3 duchas, 4 W.C (1 para
discapacitados).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA
40
gl
S/. 97,142.41
S/.
231,913.05
S/.
18,553.04
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (8%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA
41
Utilidad (7%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL
Supervisin
Expediente Tcnico
Mitigacin de impacto
ambiental
S/. 6,000.00
S/.
339,163.40
COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
4.4.2.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.4.2.1.
ITEM
UNID
AD
CANTID
AD
N DE
VECES
Unid.
12
Servicio de Luz
GLB
12
Servicio de agua
GLB
12
DESCRIPCION
COSTO
UNITAR
IO
42
S/.
750.00
S/.
20.00
S/.
30.00
COSTO A
PRECIOS
DE
MERCAD
O
S/.
9,600.00
S/.
9,000.00
S/. 240.00
S/. 360.00
GLB
Reposiciones en general
GLB
S/.
200.00
S/.
500.00
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
OPERA MANTENIMI
CIN
ENTO
OPERA
CIN
MANTENIMI
ENTO
OPERA
CIN
MANTENIMI
ENTO
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
43
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
TOTAL
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
0
S/.
11,000.0
S/. 400.00
S/.
1,000.00
S/.
1,400.00
S/.
11,000.0
0
10
S/. 0.00
S/. 0.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
S/.
9,600.00
S/. 1,400.00
V.
EVALUACIN
44
0
S/.
11,000.0
0
5.1.
EVALUACIN SOCIAL
Los beneficios que ofrece, as definidos son difciles de cuantificar en tal
sentido es necesario calcular la rentabilidad social del proyecto a partir de
los beneficios sociales atribuibles a este y los costos sociales de llevarlo a
cabo.
5.1.1.BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios en la Situacin Sin Proyecto.
Los beneficios que se generan en la situacin sin proyecto a favor de la
localidad y de la poblacin objetivo es:
Disponer infraestructura deportiva y recreativa.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
El proyecto propone la implementacin de un espacio para servicios de
proyeccin social en el cual la poblacin pueda emprender su desarrollo
personal por medio de la prctica deportiva, de esta manera el proyecto
contribuir:
Incrementar el desarrollo de las actividades deportivas.
Mejorar la Planificacin y ejecucin de actividades deportivas.
Brindar adecuadas condiciones en infraestructura deportiva a la
poblacin.
Reducir la ocurrencia de accidentes.
5.1.2.COSTOS SOCIALES
Para la realizacin de la evaluacin social es necesario calcular los costos
de inversin del proyecto, as como los costos de operacin y
mantenimiento a precios sociales, estimados utilizando los factores de
correccin respectivos: FC para bienes nacionales (0.8474), para mano de
obra calificada (0.9091) y para mano de obra no calificada (0.68).
Costos de Inversin Del Proyecto
Corrigiendo con los factores de correccin respectivos, determinamos los
costos de inversin a precios sociales.
CUADRO N 40: COSTOS DE INVERSIN APRECIOS SOCIALES
Componentes/Actividades
Obras provisionales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA
Costo Privado
S/. 2,585.06
45
FC
Costo
Social
S/.
S/. 1,292.53
S/. 0.00
S/. 775.52
S/. 517.01
0.85
0.91
0.68
S/. 55,659.33
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
S/. 27,829.66
S/. 0.00
0.85
S/. 16,697.80
S/. 11,131.87
0.91
0.68
S/. 35,696.33
Insumo de Origen Nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Cerco perimtrico
S/. 17,848.17
S/. 0.00
S/. 10,708.90
S/. 7,139.27
0.85
0.91
0.68
S/. 65,088.63
S/. 32,544.32
S/. 0.00
0.85
S/. 19,526.59
S/. 13,017.73
0.91
0.68
S/.
95,419.82
S/. 114,628.04
S/. 57,314.02
S/. 0.00
0.85
S/. 34,388.41
0.91
S/. 22,925.61
0.68
Gastos Generales
S/. 21,892.59
0.85
Utilidad
S/. 19,156.02
0.85
S/. 6,957.39
0.91
S/. 11,500.00
0.91
S/. 6,000.00
0.85
Supervisin
Expediente Tcnico
Mitigacin de impacto
ambiental
COSTO TOTAL
S/. 339,163.40
46
2,151.88
S/. 1,095.29
S/. 0.00
S/. 705.02
S/. 351.57
S/.
46,332.49
S/.
23,582.86
S/. 0.00
S/.
15,179.97
S/. 7,569.67
S/.
29,714.70
S/.
15,124.54
S/. 0.00
S/. 9,735.46
S/. 4,854.70
S/.
54,181.73
S/.
27,578.05
S/. 0.00
S/.
17,751.62
S/. 8,852.05
S/.
48,567.90
S/. 0.00
S/.
31,262.51
S/.
15,589.41
S/.
18,608.70
S/.
16,282.62
S/.
6,331.23
S/.
10,465.00
S/.
5,100.00
S/.
284,588.17
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL
OPERACIN
MANTENIMIENTO
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
10
S/. 8,256.00
S/. 1,204.00
S/. 9,460.00
47
INVERSIN
S/. 284,588.17
OPERACO
NY
MANTEN.
TOTAL
COSTO
FACTOR
S/. 284,588.17
VALOR
ACTUAL
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.92
S/.
284,588.17
S/. 8,678.90
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.84
S/. 7,962.29
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.77
S/. 7,304.86
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.71
S/. 6,701.70
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.65
S/. 6,148.35
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.60
S/. 5,640.69
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.55
S/. 5,174.94
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.50
S/. 4,747.66
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.46
S/. 4,355.65
10
S/. 9,460.00
S/. 9,460.00
0.42
S/. 3,996.01
S/.
345,299.22
653
VANS
Pob. Benf.
ICE
S/. 529.08
5.1.4.ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los PIP estn expuestos a riesgos no necesariamente controlables
por los ejecutores u operadores del PIP, que afectan su normal
funcionamiento a lo largo del horizonte contemplado.
El propsito del Anlisis de Sensibilidad es analizar el impacto del cambio
de una variable en las alternativas. Especficamente se busca encontrar
los valores lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el PIP
deje de ser rentable.
La metodologa consiste en determinar posible variaciones (hacia arriba y
hacia abajo) de los valores de las variables ms importantes de la
Alternativa.
48
VANS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
RATIO C/E
430,675.67
402,216.85
373,758.03
345,299.22
316,840.40
288,381.58
259,922.76
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
659.89
616.29
572.68
529.08
485.47
441.87
398.26
VARIACIN
24.73%
16.48%
8.24%
-8.24%
-16.48%
-24.73%
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
VANS
363,512.53
357,441.42
351,370.32
345,299.22
339,228.11
333,157.01
327,085.90
# DE BENEFICIARIOS
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
848
783
718
653
587
522
RATIO C/E
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
49
406.98
440.90
480.98
529.08
587.86
661.35
VARIACIN
-23.08%
-16.67%
-9.09%
11.11%
25.00%
457
S/. 755.82
42.86%
50
51
52
Componente/Actividad
Expediente Tcnico
Obras provisionales
Losa Multiusos equipada
Graderas con cobertura
Cerco perimtrico
AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO (S/.)
AO 0
MES 1 MES 2 MES 2 MES 3
Unida
d de
medi
da
Canti
dad
Gl
Gl
100%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
Gl
Gl
Gl
100%
1
1
53
TOT
AL
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Gl
Gl
Gl
1
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
100
%
100
%
100
%
Componente/Actividad
Expediente Tcnico
Obras provisionales
Losa Multiusos equipada
Graderas con cobertura
Cerco perimtrico
Servicios (SS.HH,
vestuarios,
administracin y
depsito)
Supervisin
Mitigacin de impacto
ambiental
COSTO TOTAL
TOTAL
S/.
11,500.00
S/.
2,972.82
S/.
64,008.22
S/.
41,050.78
S/.
74,851.93
S/.
S/.
S/.
S/.
43,940.75 43,940.75 43,940.75 131,822.25
S/.
S/.
S/.
S/.
2,319.13
2,319.13
2,319.13
6,957.39
S/.
S/.
S/.
S/.
2,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
11,500.0 111,203.0 108,230.1 108,230.1 339,163.4
0
1
9
9
0
54
DE
MARCO
LGICO
PARA
LA
SUPUESTOS
AO 5: El 85% de la
poblacin entre las edades
de 14 a 50 aos realiza
actividades deportivas
Encuesta de
evaluacin de impacto
por el proyecto.
El servicio no
sufre
interrupciones
Encuesta de
evaluacin de impacto
por el proyecto.
Eficiente gestin
del servicio y los
beneficiarios
utilizan
adecuadamente
las instalaciones
de
la
losa
deportiva.
Informe sobre la
situacin inicial de la
infraestructura
deportiva registros de
los informes de
construccin de
infraestructura
deportiva y recreativa
registros de la entrega
de mobiliario.
Disponibilidad de
Recursos para
asumir los costos
de Inversin y
Operacin y
Mantenimiento.
Poblacin con
mayor
desarrollo
social, cultural
y deportivo
Adecuadas
condiciones
deportivas y
recreativas en
el casero La
Botella en la
localidad de
Sausal
AO 5: incremento de la
Oferta deportiva en 80%.
Existencia de
infraestructur
a deportiva y
recreativa
ACTIVIDADE
COMPONENTES
FIN
INDICADORES
PROPSITO
OBJETIVOS
Existencia de
infraestructur
a
complementari
a
Existencia de
equipamiento
deportivo
El 95% de la poblacin
utiliza el equipo deportivo
en ptimas condiciones.
Elaboracin
del Expediente
Tcnico.
Financiamiento
apropiado y
oportuno.
S (ACCIONES)
Construccin
de tribunas
incluyendo
cobertura
Construccin
de servicios
higinicos y
vestuarios
Construccin
de ambientes
administrativo
s y depsito
Construccin
de cerco
perimtrico
Adquisicin
de
equipamiento
deportivo
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES
El problema central se define como: Inadecuadas condiciones
deportivas y recreativas en el casero La Botella en la localidad
de Sausal.
Se ha definido
como
objetivo
central
(propsito),
contar
con
ALTERNATIVA NICA
S/. 339,163.40
S/. 284,588.17
7. RECOMENDACIONES
Se recomienda, que en la etapa de ejecucin del proyecto se respete los
parmetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto.
De haber modificaciones, se deben evaluar las variaciones que
ocasionaron las modificaciones a fin de tomar las medidas correctivas
pertinentes.
ANEXOS