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TITULO : Lista de chequeo para la evaluacin del programa de auditoria para el mejoramiento

continuo de la calidad en la atencin en la salud.

FECHA DE ELABORACION :19 de Septiembre de 2014


OFICINA: Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIN PRIMARIA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALAUCIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA
ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC
ASPECTO CHEQUEABLE
ALCANCE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
El alcance del mejoramiento de la calidad de la entidad, debe ser explcito y se debe
orientar en uno o varios de los siguientes temas:
1. Sistema nico de Acreditacin
2. Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Informacin para la
Calidad
Escrito incorporado en el documento PAMEC donde se
3. Fortalecimiento de la gestin del riesgo para los procesos misionales
evidencie el alcance y propsito del mejoramiento de la
4. Fortalecimiento del Programa de Seguridad del paciente documentado en la entidad e calidad emprendido por la entidad
implementacin de las buenas prcticas de seguridad del paciente recomendadas en la
Gua Tcnica correspondiente
En todo caso, el PAMEC, debe ser superior al cumplimiento de estndares de
Habilitacin.
Duracin de la implementacin del PAMEC, evidenciando el periodo en el que se estar Periodo de implementacin y evaluacin del PAMEC
implementando el plan de auditora para el mejoramiento de la calidad
debidamente documentado
RUTA CRTICA DEL PAMEC
1. AUTOEVALAUCIN
Evidencia del anlisis de la siguiente informacin, como base del inicio del PAMEC:
Si el enfoque es el Sistema nico de Acreditacin:
1. La conformacin de los equipos de autoevaluacin por grupos de estndares
2. La metodologa a implementar para efectuar la autoevaluacin con estndares del
SUA.
3. Los formatos adoptados para la realizacin de la autoevaluacin
4. Los resultados de la autoevaluacin con estndares del SUA si hay una previa

Instructivo para la preparacin para la acreditacin de la


entidad

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

TITULO : Lista de chequeo para la evaluacin del programa de auditoria para el mejoramiento
continuo de la calidad en la atencin en la salud.

FECHA DE ELABORACION :19 de Septiembre de 2014


OFICINA: Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIN PRIMARIA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALAUCIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA
ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC
ASPECTO CHEQUEABLE
Resultado de las auditoras Internas que realiza la IPS, que deben tener el objetivo de
monitorizar y verificar el avance de la entidad en el aseguramiento de los procesos
misionales, estratgicos y de apoyo. Los resultados de dichas auditoras proveern
informacin para cada uno de los procesos sobre la consistencia del mejoramiento
implementado
Resultado de las Auditoras externas que proveen informacin de las partes interesadas
y/o clientes y que reflejan la medicin objetiva de aspectos claves en la prestacin de
servicios de salud de ndole legal que tambin orientan a la IPS en la mejora continua
de la calidad
Resultados de la gestin de los Comits Institucionales a partir de sus planes de accin
definidos para cada vigencia. El cumplimiento de dichos planes reflejar el compromiso
de la entidad en el mejoramiento continuo de la calidad
Anlisis de los resultados de los indicadores reglamentarios y de los institucionales que
reflejen el estado de los mismos frente a unos estndares o metas definidas.
Anlisis de la escucha de la voz del cliente que arroja resultados sobre el impacto en el
usuario y su familia de todas las acciones de mejoramiento emprendidas en la
institucin y es el medidor por excelencia del enfoque en el cliente de una entidad
2. SELECCIN DE PROCESOS A MEJORAR

Principales hallazgos de las auditoras realizadas en el


periodo

Principales hallazgos de las auditoras realizadas en el


periodo
Evidencia del anlisis de la gestin de los comits
institucionales
Evidencia del anlisis de los resultados de los indicadores

Evidencia del anlisis de la voz del cliente

Si el alcance del PAMEC es la preparacin para la acreditacin, se debe evidenciar la


correlacin de los grupos de estndares de acreditacin con los procesos del mapa de
procesos de la entidad, a fin de evidenciar el compromiso de cada proceso institucional
con la implementacin de los estndares de calidad superior que apliquen

Matriz de correlacin de estndares de Acreditacin con


procesos institucionales

Si el alcance del PAMEC no es acreditacin, la entidad debe contar con una evidencia
del listado de los procesos que fueron seleccionados para mejorar, debidamente
justificada y con base en el diagnstico o autoevalauacin realizada en el primer paso
de la ruta crtica del PAMEC

Listado de procesos seleccionados a mejorar

3. PRIORIZACIN DE PROCESOS

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

TITULO : Lista de chequeo para la evaluacin del programa de auditoria para el mejoramiento
continuo de la calidad en la atencin en la salud.

FECHA DE ELABORACION :19 de Septiembre de 2014


OFICINA: Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIN PRIMARIA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALAUCIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA
ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC
ASPECTO CHEQUEABLE
Si el alcance del PAMEC es acreditacin, se debe evidenciar la priorizacin de
Instrumento tcnico con la priorizacin de oportunidades de
oportunidades de mejoramiento para cada uno de los grupos y subgrupos de estndares
mejoramiento formuladas en la autoevaluacin de
de acreditacin. Se sugiere utilizar el documento ABC de planes de mejoramiento de la
estndares de acreditacin
calidad.
Si el alcance del PAMEC no es acreditacin, se debe evidenciar una metodologa
validada de priorizacin de procesos, como la matriz de factor crtico de xito

Metodologa validada y aplicada para la priorizacin de


procesos

4. DEFINICIN DE LA CALIDAD ESPERADA


Si el alcance del PAMEC es la preparacin para la acreditacin, se debe evidenciar en
l, a qu nivel de la calificacin cuantitativa de los estndares de acreditacin que le
apliquen se espera llegar en el perodo de implementacin de dicho PAMEC.

Evidencia de la definicin de la calificacin cuantitativa de


los estndares de acreditacin que espera alcanzarse en el
periodo de vigencia del PAMEC

Si el alcance del PAMEC no es la acreditacin, se debe evidenciar a dnde se espera


llegar con la implementacin del PAMEC en la vigencia as:
1. Si el alcance es el Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de
Informacin para la Calidad, indicar la meta a cumplir
3. Si el alcance es el fortalecimiento de la gestin del riesgo para los procesos
misionales, indicar el nivel deseado de riesgo al que se espera llegar.
4. Si el alcance es el fortalecimiento del Programa de Seguridad de paciente
documentado en la entidad e implementacin de las buenas prcticas de seguridad del
paciente recomendadas en la Gua Tcnica correspondiente, indicar el logro esperado

Definicin explcita del nivel al que se espera alcanzar en


cada uno de los alcances definidos del PAMEC

5. CALIDAD OBSERVADA
Listado de las auditoras planeadas en la vigencia del PAMEC, para evidenciar los
avances logrados en su implementacin

Listado de las auditoras internas a realizarse en el periodo


del PAMEC

Evidencia gradual de la implementacin de las auditoras planeadas con la identificacin


Informe de las auditoras realizadas frente a las planeadas
de hallazgos y oportunidades de mejoramiento recomendadas

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

TITULO : Lista de chequeo para la evaluacin del programa de auditoria para el mejoramiento
continuo de la calidad en la atencin en la salud.

FECHA DE ELABORACION :19 de Septiembre de 2014


OFICINA: Direccin de Prestacin de Servicios y Atencin Primaria
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIN PRIMARIA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALAUCIN DEL PROGRAMA DE AUDITORA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA
ATENCIN EN SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
RUTA CRTICA DEL PAMEC
ASPECTO CHEQUEABLE
Si el enfoque es la preparacin para la acreditacin, adems de lo anterior, evidencia de
Autoevaluacin de todos los estndares de acreditacin que
los resultados de la autoevaluacin de estndares de acreditacin si en el periodo se
le aplican
realiz la misma
6. FORMULACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA
Evidencia documental de la formulacin de planes de mejoramiento tendientes a
alcanzar la calidad esperada. Si el alcance del PAMEC es la acreditacin, se debe
contar con planes de mejoramiento para cada grupo de estndares de acreditacin, a
saber, direccionamiento, gerencia, proceso de atencin al cliente asistencial, gerencia
de la informacin, gerencia del talento humano, gerencia del ambente fsico, gestin de
la tecnologa y mejoramiento de la calidad

Planes de mejoramiento formulados

7. IMPLEMENTACIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA


Evidencia documental de la implementacin de las acciones de mejora documentadas
en los planes de mejoramientos formulados para alcanzar la calidad esperada

Evidencia documental de la implementacin de las acciones


de mejora documentadas en los planes de mejoramientos
formulados para alcanzar la calidad esperada

8. EVALUACIN DE LA EJECUACIN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA

Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecucin de las acciones de


mejoramiento documentadas en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar
la calidad esperada. Incluye el seguimientos desde el autocontrol y de la auditora
interna
9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Documento que evidencie el anlisis de la ejecucin del PAMEC, luego de finalizado el
periodo de implementacin definido, con el fin de identificar las acciones que deben
estandarizarse en la entidad

Evidencia documental del seguimiento realizado a la


ejecucin de las acciones de mejoramiento documentadas
en los planes de mejoramiento formulados para alcanzar la
calidad esperada. Incluye el seguimientos desde el
autocontrol y de auditora interna.
Semaforiazacin del cumplimiento de los planes de
mejoramiento.
Documento de anlisis de las acciones que deben
estandarizarse en la entidad

CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES