Manual Admision y Facturacion

ADMISIN Y FACTURACIN
MANUAL DE USUARIO
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 5
OPERACIONES BASICAS ....................................................................................................................... 9
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Guardar...............................................................................................................................9
Borrar ..................................................................................................................................9
Modificar o Actualizar.........................................................................................................9
Listar ...................................................................................................................................9
Salir .................................................................................................................................. 10
ADMINISTRACION.................................................................................................................................. 11
Personalizacin ............................................................................................................... 11
Seguridad ........................................................................................................................ 13
Base de Datos ................................................................................................................. 16
PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS ................................................................................... 17
Departamentos y Municipios .......................................................................................... 17

Tipo de Usuario ............................................................................................................... 17
Tipo de Diagnsticos ...................................................................................................... 18
Finalidad del procedimiento............................................................................................ 18
Finalidad de la consulta .................................................................................................. 18
Zona de residencia ......................................................................................................... 19
Personal que atiende ...................................................................................................... 19
Causa Externa................................................................................................................. 19
Concepto de Servicios de salud ..................................................................................... 19
Diagnostico (CIE) ............................................................................................................ 20
Tipo de Servicio .............................................................................................................. 20
Ocupacin ....................................................................................................................... 21
Parentesco ...................................................................................................................... 21
Motivo de anulacin ........................................................................................................ 21
Formas de pago .............................................................................................................. 21
Religin ............................................................................................................................ 22
Barrios ............................................................................................................................. 22
Documentos Anexos (Protocolo) ................................................................................ 22
Ruta de los protocolos .................................................................................................... 23
Asignacin de Protocolo ................................................................................................. 23
Conceptos de Facturacin.............................................................................................. 24
Grupos de Facturacin ................................................................................................... 24
Clasificacin del Paciente ............................................................................................... 25
PARAMETRIZACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ................................................................ 25
reas ............................................................................................................................... 25
Dependencias ................................................................................................................. 25
Elementos (Mdico-Quirrgicos) .................................................................................... 25
Servicios .......................................................................................................................... 25
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Especialidades Mdicas ................................................................................................. 27

Servicios por Especialidad ............................................................................................. 27
Servicios a realizar .......................................................................................................... 28
Tarifas Bsicas ................................................................................................................ 29
Tarifas por Procedimiento............................................................................................... 29
Tipos de Afiliacin ........................................................................................................... 30
Planes de Salud .............................................................................................................. 30
Administradoras .............................................................................................................. 31
Copagos y cuotas moderadoras .................................................................................... 32
Condiciones Liquidacin Copago ................................................................................... 33
Convenios con Administradoras..................................................................................... 35
Lugares de Atencin ....................................................................................................... 39
Grupos de Servicios........................................................................................................ 39
Servicios por grupo ......................................................................................................... 39
Especialidades por Dependencia ................................................................................... 40
Motivo de Realizacin (Anticipos) .................................................................................. 40
Motivo de Ajuste de Cuenta ........................................................................................... 40
Homologacin de servicios (para ajuste de cuentas) ................................................... 41
MOVIMIENTO .................................................................................................................................................... 41
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PACIENTES .................................................................................................................... 42
Creacin de Pacientes ............................................................................................................. 42

Captura de Foto del paciente: .................................................................................................. 45
Captura de huella dactilar: ....................................................................................................... 45
Consulta de Pacientes.............................................................................................................. 48
Eliminar Pacientes ................................................................................................................... 48
Cambiar identificacin de Pacientes (F3) .............................................................................. 48
Actualizar informacin del paciente ......................................................................................... 49
Listados de Pacientes .............................................................................................................. 49
Movimiento por Paciente .......................................................................................................... 49
Activar - Inactivar Pacientes (Cargue por plano) .................................................................... 50
Unificacin de Pacientes .......................................................................................................... 52
Validacin de homnimos en la creacin del paciente .......................................................... 53
CARGO DE SERVICIOS ................................................................................................ 54
Procedimientos y Consultas:.................................................................................................... 57
Apoyo Diagnostico .................................................................................................................... 59
Citas........................................................................................................................................... 61
Quirrgicos ................................................................................................................................ 61
Elementos ................................................................................................................................. 61
Solicitudes Pendientes ............................................................................................................. 64
Anulacin de cargos ................................................................................................................. 66
FUSOAT - Planos Resolucin 2056.............................................................................. 67
Registrar Fusoat ECAT ......................................................................................................... 67

Relacionar movimiento con Fusoat ......................................................................................... 69
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolucin 3047....... 70
Registrar Solicitud de Autorizacin .......................................................................................... 70
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Consultar e imprimir la Solicitud de Autorizacin ................................................................... 71
FACTURA DE CONTADO (paciente) ............................................................................ 74
Anticipos .................................................................................................................................... 74
Generacin de la Factura de Contado .................................................................................... 76
Cierre de caja (interface con Cartera) ..................................................................................... 80
Remisiones................................................................................................................................ 82
Anulacin de la factura de contado ......................................................................................... 84
Informes Pagar ....................................................................................................................... 85
Informes Remisiones ................................................................................................................ 85
Listados de facturas de contado anuladas.............................................................................. 86
Devolucin de la factura de contado ....................................................................................... 86
Informes de factura de contado ............................................................................................... 87
Manejo de Multas ..................................................................................................................... 88
Redondeo de Copagos. ........................................................................................................... 89
GESTION DE RDENES ............................................................................................... 90
a.
Generacin de rdenes de servicio contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando
no requiera hacer cambios en los valores. ............................................................................................ 90
b.
Generacin de rdenes de servicio ......................................................................................... 90
c.
Remisin de rdenes ................................................................................................................ 91
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
9.
RIPS (Registros Individuales de Prestacin de Servicios de Salud)............................ 93
Consulta .................................................................................................................................... 94
Procedimientos ......................................................................................................................... 95
FACTURACIN CREDITO (Administradora) ................................................................ 96
Asignar Facturas Ambulatorio .................................................................................................. 97

Asignar Facturas Capitacin ..................................................................................................100
Anulacin de Facturas de Crdito .........................................................................................105
Devolucin de la factura crdito.............................................................................................105
Informes de la factura crdito ...............................................................................................106
10.
11.
12.
13.
14.
GENERACIN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res 1915 de 2008)
106
GENERACIN PLANO CIRCULAR 012 ..................................................................... 109
GENERACIN PLANO CIRCULAR 047 ..................................................................... 109
INICIALIZAR MOVIMIENTO ......................................................................................... 110
RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD ............................................................. 110
OTRAS OPCIONES ...................................................................................................... 111
15.
ESTADISTICA ............................................................................................................... 125
a.
Protocolos ...............................................................................................................................111
b.
Ajuste de Cuentas ..................................................................................................................112
c.
Auditoria Ajuste de Cuentas...................................................................................................115
d.
Paquetizar ...............................................................................................................................116
e.
Cotizacin de Servicios ..........................................................................................................118
f.
Configuracin Predeterminada de la administradora PAB: .................................................120
g.
Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio, especialidad y frecuencia de
utilizacin. ...............................................................................................................................................120
h.
Generacin de archivo NAP y correccin de NAP. ..............................................................121
a.
Indicadores de Gestin ..........................................................................................................125
3 de 156
b.
c.
16.
17.
Informes...................................................................................................................................129
Servicios.................................................................................................................................... 129
Perfil epidemiolgico ................................................................................................................ 129
Enfermedades de Notificacin Obligatoria .............................................................................. 130
Consultas .................................................................................................................................. 130
Procedimientos ......................................................................................................................... 131
Urgencias .................................................................................................................................. 131
Recin Nacidos......................................................................................................................... 131
Medicamentos .......................................................................................................................... 132
Medicamentos Vendidos .......................................................................................................... 132
Otros Servicios ......................................................................................................................... 133
Custodia Informacin Asistencial............................................................................................. 133
Solicitudes de Autorizacin ...................................................................................................... 134
Morbilidad en menores ............................................................................................................. 134
Registro de admisin (Ingresos y egresos) ............................................................................. 135
RIPS .......................................................................................................................................... 135
Informe HC primera vez ........................................................................................................... 136
Cargos y rdenes pendientes Anulados ................................................................................. 136
Reportar Inconsistencias datos Paciente ................................................................................ 137
Cargos de Servicios sin facturar .............................................................................................. 141
Business View .........................................................................................................................144
INTERFASE CON OTROS MODULOS ....................................................................... 145

NOTA DE CAMBIOS (Novedades de la versin) ........................................................ 145
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1. INTRODUCCIN
Admisin y Facturacin es el modulo bsico del sistema CNT PACIENTES el cual permite:
Creacin de Pacientes
Cargo de consultas y procedimientos
Prefacturacion
Facturacin al paciente (Contado)
Facturacin crdito (Administradora)
Generacin de Rips (de acuerdo a los mdulos adquiridos)
Manejo de protocolos
Paquetizar
Ajuste de cuentas
Cotizacin
Este modulo se complementa con los dems mdulos administrativos y asistenciales de acuerdo con
las necesidades de cada IPS
En este modulo se encuentra la parametrizacin bsica del sistema la cual es pre-requisito para la
operacin de cualquier otro modulo.
El repositorio de Datos consiste en que al momento que el usuario intente ingresar a la aplicacin, si tiene
los archivos (ejecutable, licencia y reportes) de la aplicacin en el equipo local, el sistema validar:
Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en el local, stos se copian.
Si los archivos que existen en el equipo central, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos
en el local, reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central.
Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos en
el equipo central, no reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central, ni reemplaza
los archivos del equipo central por el local.
El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el usuario desea cambiar la contrasea para
ingresar a la base de datos, debe seleccionar el inicio de sesin y cambiar la contrasea por la aplicacin y
por el administrador corporativo de SQL o por la Base de Datos en Access segn corresponda. Para este
proceso el sistema validar la existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del equipo central.
BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:
Si desea utilizar el repositorio centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la
aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIRTRAB
coloque el nombre o ruta del equipo en el cual se encontraran los archivos actualizados (Equipo Central). De
esta manera, el equipo para el proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde se encuentre la base
de datos (Servidor Base de Datos) sern diferentes y el sistema realizar la conexin de acuerdo con la
necesidad de cada usuario. Ver diagrama.
5 de 156
Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el
ejecutable y reportes actualizados.
La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

usuarios.
La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se
encuentra dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de
escritura a todos los usuarios.
Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicacin, en la etiqueta DIRTRAB del archivo
de inicializacin Cnstsiste1.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta
establecido dentro de la red de la institucin, el sistema generar el siguiente mensaje indicando que
no se encontr el archivo Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o
escritura. Por lo tanto revise el archivo y la ruta mencionada por el sistema.
Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de
ingresar a la aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) deje en blanco
la etiqueta DIRTRAB, de sta manera el sistema no realizar ninguna validacin e ingresar sin generar
ningn mensaje informativo.
BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:
A diferencia de las bases de datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en motor
Access, la direccin que se establezca en la etiqueta DIRTRAB del archivo de inicializacin Cntsiste1.ini es la
misma para el repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexin a la Base de Datos (Servidor Base de
Datos).
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Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el
ejecutable y reportes actualizados.
La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

usuarios.
La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se
encuentra dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de
escritura a todos los usuarios.
Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicacin, en la etiqueta DIRTRAB del archivo
de inicializacin Cntsiste1.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta
establecido de la institucin, el sistema generar el siguiente mensaje indicando que no se encontr
el archivo Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura. Por lo tanto
revise el archivo y la ruta mencionada por el sistema.
TENER EN CUENTA:
Si se genera algn error en el proceso del repositorio, el sistema no genera ningn mensaje de error.
Debe consultarse el archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se encuentra el
ejecutable, el cual almacena el nombre del archivo que no se pudo copiar y el proceso se debe
realizar de forma manual.
La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos debe ser obligatoriamente: Nombre o
ruta del equipo central \ CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-PACIENTES de lo contrario el
proceso no se realiza.
Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicacin, no es posible ingresar, verifique si se gener
el archivo CopyExe.bat haga doble clic sobre l e intente ingresar nuevamente a la aplicacin.
Cuando ingrese al sistema encontrara la ventana de conexin, donde debe digitar usuario y contrasea,
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CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR y su clave. El administrador del sistema es el encargado de

crear a cada funcionario su usuario y clave. Esta clave o contrasea puede ser cambiada en la siguiente
forma:
1. Haga clic en el icono cambiar contrasea
2. Digite la contrasea que tiene actualmente en Contrasea anterior

3. Coloque la nueva contrasea
4. Digite nuevamente la nueva contrasea para confirmarla en confirmar contrasea , de clic en
aceptar
5. Espere a que el sistema del mensaje, La contrasea ha sido cambiada con xito.
6. Si aparece el siguiente mensaje, es porque dgito mal la contrasea anterior
CNT-PACIENTES
Error con la conexin al servidor. Revise el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contrasea.
Aceptar
8 de 156
2. OPERACIONES BASICAS
La mayora de ventanas de parametrizacin cuentan con las siguientes operaciones bsicas:
a. Guardar
1. Digite el Cdigo
2. Digite el Nombre o descripcin asociada
3. Clic en el icono Guardar
b. Borrar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Haga clic en el icono Borrar
4. Confirme la eliminacin del registro
Nota Aclaratoria: La nica razn para que el registro no pueda borrarse es que se encuentre
relacionado con otros registros. Si realmente desea borrar el registro, deber eliminar primero todos los
registros relacionados. Por ejemplo si desea borrar un medico de la base de datos, y este ya tiene citas o
historias clnicas relacionadas el sistema no le permitir eliminarlo.
c. Modificar o Actualizar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Modifique el campo requerido.
Cuando sea el cdigo:
Sitese en el campo cdigo y modifquelo
Pulse la tecla F3 y
Clic en el icono Guardar
Cuando sea el nombre:
Modifique el nombre
Clic en el icono Guardar.
4. Si los datos son correctos, de clic en el icono Guardar.
d. Listar
1. Haga clic en el icono Listar.
2. A continuacin se despliega una ventana que le permite generar un listado con los parmetros
requeridos, usted debe:
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3. Indicar s desea listar por cdigo o por Nombre

4. Luego digite el rango deseado, el sistema muestra por defecto
5. Cuando es cdigo: Inicio: Cero Final: Zeta Este rango abarca todos los registros
6. Cuando es nombre: Inicio: A
Final: Zeta Este rango abarca todos los registros
7. El usuario puede especificar los rangos deseados.
8. Indique si desea ver el reporte en pantalla o enviarlo a impresora
9. Por ltimo clic en Aceptar
El sistema genera un listado con todos los registros que cumplan con los parmetros consignados.
e. Salir
1. Para cerrar la ventana activa de clic en el icono
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3. ADMINISTRACION
a. Personalizacin
(Administracin Personalizacin)
La personalizacin de mi IPS consiste en registrar mi cdigo como prestador de servicios dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y mis datos bsicos. Esta informacin se utilizara en la generacin de
las facturas, los RIPS y los archivos planos generados para la Circular 012 (Datos Generales) y Circular 047
de 2008.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de documento de identificacin de la IPS
a. NIT
: Numero de identificacin tributaria
b. CC
: Cedula de ciudadana
c. CE
: Cedula de extranjera
d. PA
: Pasaporte
b. Registre el nmero de identificacin de acuerdo al tipo de documento seleccionado
c. En el campo Cdigo IPS, digite el cdigo asignado a la IPS, el cual no debe tener una longitud mayor
a 15 caracteres y corresponde a la codificacin asignada en el registro institucional por las
direcciones locales o departamentales de salud, y se utilizara en el envo de los RIPS. Tenga en
cuenta:
a. Dos (2) dgitos para el departamento
b. Tres (3) dgitos para el municipio
c. Cinco (5) dgitos para el secuencial del prestador dentro del municipio
d. En el campo Clase de Entidad, seleccione que clase de entidad es la Institucin: Hospital, Empresa
Social del Estado u Otro.
e. En el campo Cdigo Unin, digite el cdigo tributario.
f. Seleccione el Acto Administrativo.
g. Digito la fecha de creacin.
h. Si la IPS es Aliada de Salud Total, se visualiza el campo Cd. IPS Aliada, con una longitud mxima de
cinco (5) caracteres alfanumricos.
i. El nombre de la Entidad, se entrega generado con la licencia original. El usuario no puede modificarlo,
cualquier cambio que requiera deber solicitarlo a su proveedor
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j. En el campo Id. Representante, digito la Identificacin del representante legal de la institucin.

k. En el campo Nombre del representante, digito el nombre del representante legal de la institucin.
l. En el campo Direccin, digito la direccin de la institucin.
m. Selecciono el Departamento y la ciudad en donde se encuentra ubicada la institucin.
n. Digito el Indicativo, Telfono y Fax de la Institucin.
o. Digito el Mail de la Institucin.
p. En el recuadro Encabezado Facturas, se digitan los datos que deben aparecer como encabezado de la
factura de contado y crdito, de la siguiente manera:
a. Digito el numero 1 seguido de: y a continuacin el texto que requiero aparezca en la primera
lnea o rengln y lo finalizo con ;
b. El espacio est destinado hasta para cuatro renglones. As que en caso de requerirse sigo
el procedimiento descrito anteriormente.
c. En el quinto rengln si requiere, especifique la Resolucin para las facturas de contado y el
Sexto rengln si requiere, especifique la Resolucin para las facturas a crdito, cada
rengln debe finalizar con punto y coma (;). Tenga en cuenta que para desplazarse de una
lnea a otra debe utilizar la barra espaciadora.
d. Luego de la ltima lnea, en el rengln siguiente digito la palabra Ciudad:
digito ah la
ciudad en la cual se encuentra mi IPS y la finalizo con ;
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar
. En la parte inferior se mostraran los
procedimientos creados.
q. Si el tipo de Entidad es Privada, se activa la pestaa Datos Circular 011 - 047, los cuales se requieren
para la generacin de Archivos planos para dar cumplimiento con la circular 011 de 2004 y Circular
047 de 2008 para entidades privadas. Se deben diligenciar los siguientes datos de acuerdo con lo
especificado en el documento de la circular:
a. Sigla: Sigla o nombre abreviado que identifica la razn social.
b. Nmero de Sucursales: Total de sucursales que posee en el territorio nacional.
c. Nmero de Agencias: Total de agencias que posee en el territorio nacional.
d. Objeto Social: Objeto social principal determinado por los estatutos o escritura de
constitucin.
e. Fecha de Vencimiento constitucin IPS: Fecha de vencimiento (hasta) de la IPS.
f. Naturaleza Jurdica: Tipo de naturaleza jurdica.
g. Porcentaje: Porcentaje de participacin del estado cuando la naturaleza jurdica sea mixta.
h. Tipo de Empresa: Tipo de empresa en que se encuentra constituida la IPS.
i. Numero de acto administrativo: Nmero de acto administrativo con el cual fue otorgada la
personera jurdica.
j. Fecha del acto administrativo: Fecha del acto administrativo que le otorg la personera
jurdica.
k. Entidad que le otorg personera: Nombre de la entidad que le otorg la personera jurdica
(Gobernacin, Ministerio, etc.).
l. Estado de la sociedad: Estado actual de la sociedad.
Las validaciones de los datos estn sujetas a la informacin registrada en la Circular 011 del 2004 y
Circular 047 de 2008.
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b. Seguridad
(Administracin Seguridad)
Esta opcin permite crear los usuarios y perfiles que van a utilizar la aplicacin, asignar los permisos
correspondientes de acuerdo con el perfil asignado y modificar la contrasea con la que se conectan a la
Base de Datos. Esta opcin solo es accesible por el usuario Administrador y est compuesta por:
a. Opciones: Muestra todas las opciones que componen la aplicacin, esta informacin es entregada
por CNT y el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
b. Perfiles: Permite crear los diferentes perfiles que constituyen la entidad. Para crear un perfil digite el
cdigo y nombre, marque si el perfil modifica servicios y/o elementos.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Permisos de Perfil: Permite asignar los permisos de crear, borrar, consultar e imprimir a los perfiles
creados previamente, debe seleccionar el perfil al cual desea asignar permisos, seleccionar la raz
de cada opcin y en la parte derecha dar doble clic de acuerdo con la asignacin que vaya a realizar.
Una vez asignado el permiso, el campo de la opcin se visualizar con un
.
Tenga en cuenta que en la opcin Cerrar Registro de Admisin y Complementos - Configuracin
General, los permisos solo sern efectivos si se encuentran marcada la opcin Guardar y Borrar, de
lo contrario la asignacin no es vlida.
Si desea asignar permisos de manera Total, Ninguno o Parcial a todas las opciones, en la parte
inferior de la ventana se visualizan tres iconos en forma de Semforo, debe marcar permisos
Guardar/Modificar, Consultar, Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que desee:
Total, Nada o Parcial.
Si los datos son correctos haga clic sobre el icono Terminar
d. Usuario: Permite crear los usuarios que ingresarn a la aplicacin de acuerdo con el perfil y el grupo
al que pertenezcan.
i.
ii.
iii.
iv.
Usuario: Digite el nombre que se visualiza en el momento de ingresar a la aplicacin.

Nombre: Digite el nombre real del usuario.
Tipo de Documento y No.: Digite el tipo y numero de documento del usuario.
Perfil: Seleccione el perfil que tiene el usuario. Esta informacin se visualiza de acuerdo con la
creacin de los perfiles realizada inicialmente.
v. Clave y Confirmacin: Digite la clave y confirmacin con la cual el usuario va a ingresar a la
aplicacin. Se debe tener en cuenta que esta informacin es personal.
vi. Grupo: Seleccione el grupo al que pertenece el usuario
i. Medico: El usuario que pertenezca a este grupo, puede diligenciar las historias
clnicas.
ii. Otro: El usuario que pertenezca a este grupo, puede realizar cualquier movimiento
en la aplicacin excepto diligenciar las historias clnicas y asignar citas de turnos
tipo call center de acuerdo con los permisos asignados al perfil.
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iii. Call Center: El usuario que pertenezca a este grupo, puede asignar solo citas de
turnos tipo call center y realizar los movimientos en la aplicacin de acuerdo con
los permisos asignados al perfil.
vii. Firma Escaneada: Si el grupo seleccionado es Medico y el usuario que consulta o crea es
Administrador, se habilita la opcin Firma Escaneada, la cual permite capturar la firma del
mdico y que se visualizar al imprimir la Historia Clnica y las ordenes generadas.
Para capturar la firma, debe dar clic en el botn Examinar. Ubicar el archivo donde se
encuentre almacenado, al momento de Guardar el usuario, quedar relacionada la firma
escaneada.
Si desea modificar la firma capturada o no desea continuar utilizndola, se debe dar clic en el
botn Limpiar, en el momento de guardar el usuario, la modificacin se almacenar.
NOTA: Se trata de una firma escaneada, NO de una firma digital como se encuentra estipulado
en la Ley 527 de 1999; por lo tanto CNT no es responsable de las implicaciones que se puedan
generar al darle un sentido diferente a esta opcin.
viii.Si los datos son correctos haga clic en Guardar
.
ix. Al guardar el usuario, se visualizar en el grid. Si desea realizar alguna modificacin sobre l,
debe seleccionarlo dando doble clic sobre el registro en el grid, digitar el usuario o hacer clic
en la opcin Seleccin
y realizar la bsqueda respectiva.
x. Si desea eliminar algn usuario, seleccinelo y haga clic sobre el botn Borrar
xi. Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga clic sobre el botn Listar
.
.
e. Login de Acceso a la Base de Datos

Si usted es el Administrador del Sistema y requiere cambiar el usuario y la contrasea de acceso a la
Base de datos, ingrese a Administracin Seguridad Login de Acceso a la BD.
Esta opcin permite cambiar el login y la contrasea para acceder a la Base de Datos. Esta opcin
solo est autorizada al Administrador del Sistema.
Para realizar este proceso se debe tener en cuenta que: En el equipo donde se encuentre la Base de
Datos, la carpeta CNTSISTE.CNT, debe estar compartida y debe tener permisos de escritura para
todos los usuarios que ingresen a la aplicacin.
Base de Datos con motor SQL:
Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga todos los inicios de sesin creados.
El usuario debe seleccionar el inicio de sesin, digitar la contrasea con un mximo de cuarenta
(40) caracteres y la confirmacin de la misma. Si los datos son correctos dar clic en
guardar
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Una vez realizado el cambio de la contrasea en la aplicacin, debe realizarse en el

Administrador de SQL.
Base de Datos con motor ACCESS:
Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga por defecto el Usuario Admin. El
usuario debe digitar la contrasea con un mximo de cuarenta (40) caracteres y la confirmacin
de la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar
Una vez realizado el cambio de la contrasea por la aplicacin, debe realizarse por las
propiedades de la base de datos.
Al guardar la nueva contrasea el sistema crea un archivo en el equipo donde se encuentra la
Base de datos, el archivo se denomina CntSeg.cnt en el cual se almacena la contrasea de forma
encriptada. Si se presenta algn inconveniente con el login y contrasea, como olvido de la
informacin, cambio de personal entre otros, el administrador del sistema debe eliminar este
archivo y volver a ingresar la contrasea.
TENER EN CUENTA:
Esta modificacin es responsabilidad del Administrador del Sistema.
Si al ingresar a la aplicacin el sistema genera el mensaje
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Verifique que la carpeta cntsiste.ini en el equipo donde se encuentra la Base de Datos para Access o el
equipo Central para SQL se encuentre con permisos de escritura para el usuario que est intentando ingresar
a la aplicacin SI el archivo no est creado y permiso de lectura si el archivo esta creado.
.
c. Base de Datos
(Administracin Base de Datos)
Esta opcin permite actualizar y generar una copia de la base de datos.
a. Actualizacin: Esta opcin permite actualizar la base de datos cuando no coincide con la
aplicacin. Solo se visualizar activa cuando la versin de la Base de Datos no coincida con la
versin de la aplicacin.
b. Backup Base de Datos: Esta opcin permite generar una copia de la Base de Datos en el momento
en que se requiera y de acuerdo con la asignacin de permisos que tenga el usuario que ingresa a la
aplicacin.
Al ingresar a la opcin el sistema genera el mensaje de confirmacin
Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita la ruta en donde se almacenar la
copia de seguridad.
1.
2.
La ruta seleccionada debe tener dos caractersticas fundamentales:

Debe estar ubicada en el servidor donde se encuentre la Base de Datos y ste tener espacio
suficiente para el almacenamiento, de lo contrario el sistema genera el mensaje y el proceso no se
realiza.
El usuario que genere la copia debe tener permiso de escritura, de lo contrario el sistema genera el
mensaje y el proceso no se realiza.
Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje

. Tenga en cuenta
que el proceso puede tardar varios minutos, una vez finalizado el sistema le informa que la copia se
realiz con xito

.
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PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS

a. Departamentos y Municipios
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Departamentos)
Esta tabla contiene los departamentos y municipios de Colombia con la respectiva codificacin impuesta por
la instancia competente (DANE) segn la divisin poltico-administrativa, por tanto su ingreso, modificacin o
actualizacin se har cuando sta lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos, el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido
entregadas en la versin original.
Procedimiento para crear un municipio:
a. Seleccione del men desplegable, el Departamento al que pertenece el municipio que va a crear.
b. Digite el Cdigo del municipio, debe ser el impuesto por la entidad competente.
c. Digite el Nombre respectivo
d. Si los datos son correctos de clic en Guardar
Procedimiento para borrar un municipio:
a. Seleccione del men desplegable, el Departamento al que pertenece el municipio que desea
eliminar.
b. Digite el Cdigo del municipio, debe ser el impuesto por la entidad competente y ENTER.
c. A continuacin debe aparecer el Nombre
d. Si el registro es el correcto
e. Haga clic en el icono Borrar.
b. Tipo de Usuario
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de usuario)
Esta tabla contiene la clasificacin de tipos de usuarios estipulada por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo solo le ser
solicitado en al momento de crear un paciente.
Tenga en cuenta que de acuerdo con la norma:
El tipo de usuario Particular es aquel que paga directamente la atencin con sus propios recursos, en este
caso la informacin de las atenciones debe ser enviada directamente a la direccin local de salud.
El rgimen Contributivo es el conjunto de normas establecidas por el Estado que le permite al usuario y su
familia afiliarse al SGSSS, recibir la atencin y beneficios de la salud mediante el pago de un aporte o
cotizacin. Este rgimen funciona a travs de las EPS e IPS
El tipo de usuario Otro, son aquellos usuarios que pertenecen al rgimen especial de salud: afiliados de
ECOPETROL, miembros de las fuerzas armadas y militares, afiliados al fondo de prestaciones del magisterio
y afiliados al fondo de prestaciones del Congreso de la Repblica. Cuando el paciente pertenece a una
Medicina Prepagada el tipo de usuario tambin es Otro
El rgimen Subsidiado es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de pago
y su ncleo familiar al SGSSS, razn por la cual el legislador contemplo una serie de beneficios relacionados
con la salud, dirigidos a garantizar la atencin en salud a la poblacin ms vulnerable y de menos recursos
econmicos.
Procedimiento:
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a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
Solo para aquellos tipos de afiliacin que se creen con Grupo de Afiliacin = Contributivo, el sistema exigir
se diligencie el Tipo de Afiliado, al momento de crear al Paciente
c. Tipo de Diagnsticos
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos)
Esta tabla contiene los tipos de diagnsticos estipulados por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo solo le ser
solicitado en la Historia Clnica o en el RIPS.
Procedimiento:
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
d. Finalidad del procedimiento
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos)
Esta tabla contiene las Finalidades de procedimientos establecidos por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean
expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas
en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo le ser solicitado para el
diligenciamiento del RIPS o historia clnica de procedimientos, y permite identificar las finalidades con que el
procedimiento fue realizado.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
e. Finalidad de la consulta
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Finalidad del la consulta)
En sta opcin se crean los valores permitidos para registrar el objetivo con el cual se realiza la consulta.
Aplicable solo para las consultas de Promocin y Prevencin, para las dems se debe determinar No Aplica.
La modificacin o actualizacin de estas tablas se har cuando la Entidad competente lo determine. Mientras
estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
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f. Zona de residencia
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Zona de residencia)
Esta tabla contiene las posibles zonas de residencia de un usuario estipuladas por la entidad competente.
Mientras estos cambios no sean expedidos, el usuario y/o administrador del CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este dato hace
referencia a la caracterstica geogrfica del lugar de residencia habitual del usuario, y ser solicitada en la
creacin del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
g. Personal que atiende
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Personal que atiende)
Esta tabla contiene las personas que pueden atender a un paciente segn la clasificacin dada por el
Ministerio de Proteccin. Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido
entregadas en la versin original.
Este dato hace referencia a la persona que atiende el procedimiento, y es aplicable obligatoriamente cuando
es un procedimiento obsttrico de parto y aborto. Ser utilizado en el diligenciamiento del RIPS y la historia
clnica.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
h. Causa Externa
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Causa Externa)
Esta tabla contiene las posibles causas externas por las que se puede generar una atencin, estipuladas por
el Ministerio de Salud. Su modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador del CNT
PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin
original. Este campo es solicitado en los mdulos de consulta, hospitalizacin y atencin de urgencias.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
i. Concepto de Servicios de salud
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Servicios de salud)
En sta opcin se crean los conceptos de servicios de salud que han sido definidos por el Ministerio de
Proteccin, por tanto su modificacin o actualizacin se har cuando la Entidad competente lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
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Los
conceptos
adems
se
relacionan
con
una
clasificacin
del
tipo
de
servicio
Cada concepto puede relacionarse nicamente con un Tipo de Servicio. Esta

asociacin se reflejara en la ventana de creacin de Servicios.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
j. Diagnostico (CIE)
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Diagnostico CIE)
Esta tabla contiene la codificacin y nombre de los diagnsticos determinados por la Codificacin
Internacional de Enfermedades, por tanto su modificacin o actualizacin se har cuando la CIE lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
Las codificaciones cargadas corresponden a CIE9 y CIE10. CNT maneja la codificacin a 4 dgitos.
La informacin relacionada con la creacin del Diagnostico es:
a. Cdigo asignado al Diagnostico
b. Descripcin o nombre del diagnostico
c. Indicador (tipo) de si el Diagnostico corresponde al CIE9 o CIE10
d. Si el Diagnostico aplica a Todos, Mujer, Hombre.
e. Seleccione el rango de edades en que aplica el diagnostico, digite Edad inicial, Edad final y la
unidad de medida de la edad (Aos, Meses o Das).
f. Marcacin para saber si el Diagnostico es de Notificacin Obligatoria. De acuerdo a esta marcacin
podr generar el Informe de Enfermedades de Notificacin Obligatoria. Ver estadsticas.
g. Marque si el Diagnostico requiere aislamiento. Los diagnsticos con marcacin de aislamiento se
mostraran con un color diferente en el Censo, y generaran alarmas en la historia Clnica, cada vez
que sean seleccionados.
h. Seleccione si el diagnostico corresponde a la clasificacin IRA o EDA en caso contrario escoja
ninguno. Los diagnsticos IRA y EDA se tomaran para la generacin del informe morbilidad en
menores - AIEPI
i. Marque el recuadro
si no se requiere utilizar el Diagnostico en las diferentes opciones de
la aplicacin como Historia Clnica, Rips, etc.
Los criterios con que se crea el Diagnostico sern utilizados para realizar validaciones en la Historia Clnica
y/o diligenciamiento del RIPS.
k. Tipo de Servicio
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Servicio)
Esta tabla contiene los tipos de servicios estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su modificacin o
actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal
como han sido entregadas en la versin original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
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c. Para Listar
d. Para Modificar.
l. Ocupacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Servicio)
Esta tabla contiene las ocupaciones estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su modificacin o
actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal
como han sido entregadas en la versin original. Este dato le ser solicitado al momento de crear el Paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
m. Parentesco
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Parentesco)
En esta opcin se crean los parentescos que pueden ser utilizados en el sistema, y que se solicitan en la
creacin del paciente y/o registro de Admisin.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
n. Motivo de anulacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Motivo de anulacin)
Se ingresan los motivos por los cuales se puede anular una factura de contado, factura crdito, recibo de caja
y citas. Tenga en cuenta que este motivo ser solicitado cada vez que se haga una anulacin y la descripcin
tiene una longitud mxima de cuarenta (40) caracteres.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
NOTA: El motivo de anulacin con cdigo NA y descripcin No Asisti no se puede eliminar debido a que al
cambiar el estado de una cita a No Asisti se anula el cargo y este motivo es el que se relaciona a la
anulacin.
o. Formas de pago
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Formas de pago)
Se ingresan las diferentes formas o mecanismos por los que se puede recibir un pago de una Factura de
contado, abonos o anticipos. Ej.; Efectivo, cheque, tarjeta.
La forma de pago Cheque posfechado con cdigo 9 no se puede modificar ni eliminar. Las otras formas de
pago se pueden modificar y eliminar si no se requieren.
Para crear una forma de Pago, digite el Cdigo, el Nombre, seleccione la categora (Efectivo, Cheque,
Tarjetas u Otros), si tiene activa la interface con Contabilidad, se habilita el campo Cuenta Contable.
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La Categora es para realizar la distribucin del pago en el momento de generar la factura de contado, un
abono o anticipo. La cuenta contable es para realizar los movimientos interfazados, para mayor informacin
Consulte Manual de Interfaces.
La forma de Pago con cdigo 0 y Nombre Efectivo no requiere cuenta contable porque al realizar el
movimiento contable toma la Cuenta Caja parametrizada en Complementos Interfaces CNT.
La forma de Pago con cdigo 9 y Nombre Cheque posfechado no requiere cuenta contable porque al realizar
el movimiento contable toma la cuenta parametrizada en el convenio.
a. Para Borrar
b. Para Listar
c. Para Modificar.
p. Religin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Religin)
Si el usuario lo requiere puede capturar la religin del paciente al momento de la creacin del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
q. Barrios
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Barrios)
Permite la creacin de los barrios en los que los pacientes habitan lo cual facilita tener informacin localizada
de epidemiologa. Y permite relacionarlo con una zona de residencia. Este dato se solicita en la creacin del
paciente y ser obligatorio si en la ruta Complementos Configuracin General Config. Espe 1 se encuentra
marcada la opcin
.
a. Crear un barrio:
a. Asigne un cdigo e ingrese el nombre
b. Seleccione el departamento al que pertenece
c. Seleccione el municipio, Solo se mostraran aquellos que pertenezcan al departamento
seleccionado.
d. Si lo requiere, seleccione la zona de residencia.
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
r. Documentos Anexos (Protocolo)
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Protocolo)
En esta opcin se crea la referencia a los documentos que se relacionaran a los Servicios, Diagnsticos y/o
Medicamentos. Para hacer esta referencia es importante que todos los documentos se organicen en una sola
carpeta la cual puede ser local o en red. Para mayor informacin consulte como especificar la ruta del
protocolo con el Administrador del sistema.
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Procedimiento:
a. Especifique un nombre resumido (titulo) que le permita hacer referencia al documento relacionado, y
que sea fcilmente identificable para cualquier usuario
b. De clic en Examinar y seleccione el documento al que quiere hacer referencia. El documento puede
estar en una carpeta local o en red. El sistema buscara los archivos en la carpeta que se haya
especificado en Configuracin General.
c. En la lista de la parte inferior se mostraran los documentos que se han creado
s. Ruta de los protocolos
(Complementos Configuracin General - Protocolos)
Por cada estacin de trabajo debe especificar la ruta en la cual se ubicaran los archivos, y las ventanas
en las que se requiere el sistema los presente
Procedimiento:
a. Seleccione o especifique la ruta
b. En la Configuracin de Listas de protocolos marque las opciones en las que desea se presenten los
protocolos parametrizados
c. De clic en Guardar.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
t. Asignacin de Protocolo
(Complementos Configuracin General - Protocolos)
Por cada servicio, medicamento o diagnostico podr relacionar los documentos que se deben presentar al
momento de su seleccin en cada una de las ventanas especificadas en Configuracin General - Protocolo.
En el caso particular de los diagnsticos, adems de los documentos podr especificar servicios o
medicamentos que posteriormente en la Historia Clnica, podrn convertir las rdenes de Servicio y
posteriormente en cargos.
a. Seleccione el criterio por el que desea hacer la seleccin
b. En el recuadro superior izquierdo se cargara la lista de acuerdo al criterio seleccionado
c. En el recuadro superior derecho (Textos Anexos) se mostraran los documentos parametrizados.
d. Marque el servicio, diagnostico o medicamento para el que requiere hacer la asignacin y en Textos
anexos marque los documentos relacionados, haciendo clic en el recuadro de cada cdigo.
e. De clic en Guardar
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f. Cuando el criterio seleccionado sea Diagnostico, adems podr asociar Servicios y Medicamentos
g. En el recuadro inferior izquierdo especifique el criterio
h. Seleccione el Servicio o Medicamento requerido y de clic en
i. De clic en Guardar
modificaciones.
u. Conceptos de Facturacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Facturacin)
Esta tabla contiene los Conceptos de facturacin establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud
para dar cumplimiento con lo establecido en la Circular 012. Su modificacin o actualizacin se har cuando
la entidad competente lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o administrador
de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la
versin original. Este campo le ser solicitado para el diligenciamiento de los archivos planos de la Circular
012 y permite determinar los conceptos de facturacin de las entidades.
Este dato es creado en esta opcin y utilizado al momento de la creacin del convenio de la administradora.
Ver Convenios con Administradoras
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
v. Grupos de Facturacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Grupos de Facturacin)
Corresponden a un concepto de agrupacin de servicios para la generacin de las Facturas crdito resumidas
o detalladas por estos conceptos. En esta opcin se realiza la creacin de los diferentes grupos y en la
ventana de Creacin de Servicios, se asocia cada procedimiento con el grupo al que pertenece (solo puede
pertenecer a un grupo).
Esta funcionalidad aplica tanto para servicios como para Medicamentos, el sistema entrega por defecto tres
grupos de facturacin: Medicamentos, Insumos y Ninguno, para los usuarios que no requieran utilizar grupos
de facturacin debern utilizar la opcin Ninguno.
Tras la actualizacin se debe ejecutar la sentencia: Update MOVI_CARGOS set
CD_CODI_GRUF_MOVI=01. De esta manera todos los servicios quedarn con grupo de facturacin
Ninguno. Los artculos de igual forma, por defecto quedan con grupo de facturacin Ninguno. Si no ejecuta
esta sentencia e intenta generar la factura crdito escogiendo la opcin Grupo de Facturacin, es probable
que el informe se genere en blanco o con informacin inconsistente.
Para ver la utilizacin de los grupos creados, consulte FACTURACIN CREDITO (Administradora)
d. Para Guardar
e. Para Borrar
f. Para Listar
d. Para Modificar.
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w. Clasificacin del Paciente

(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Clasificacin del Paciente)
Si el usuario lo requiere puede capturar la clasificacin del paciente al momento de la creacin del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
4. PARAMETRIZACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
a. reas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS- reas)
Se registran las mximas divisiones administrativas de la Institucin, por ejemplo: rea Directiva, Asistencial
y de Apoyo. Cuando se tenga integracin con contabilidad es aconsejable utilizar los mismos cdigos y
divisin contable. Tambin puede guiarse por el organigrama de la compaa. En el modulo de estadsticas
podr generar estadsticas agrupadas por reas.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
b. Dependencias
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS - Dependencias)
Para crear las dependencias debe haber creado previamente las reas, pues recuerde que las dependencias
servicios pertenecen a un rea, y son los mismo centros de costos que se emplean en contabilidad.
Cuando se tenga integracin con CNT-contable es aconsejable utilizar los mismos cdigos y divisin
contable. Ver Documentacin Interface con Contabilidad
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Elementos (Mdico-Quirrgicos)
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS - Elementos)
Esta opcin permite visualizar los artculos (medicamentos e insumos) de la IPS con la existencia que tienen
en cada dependencia o bodega, de acuerdo a la versin de Inventarios que tenga. Es una opcin solamente
de consulta, ya que el manejo de existencias y dems es propio de CNT Inventarios.
Procedimiento:
a. Si conoce el cdigo digtelo, sino bsquelo dando clic en el icono
b. Consulte las existencias por cada dependencia
d. Servicios
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS - Servicios)
En esta opcin se crean los servicios de salud que la IPS ofrece dentro de su portafolio, es decir que se crean
no solo aquellos que se prestan sino tambin los que se ordenan.
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Procedimiento:
a. Ingrese el cdigo del servicio
b. Especifique el nombre o descripcin
c. Seleccione si el servicio que est creando corresponde a un
a. Evento
: Servicio que se cobrara de manera individual de acuerdo a lo estipulado
en Tarifas por procedimiento y el convenio.
b. Paquete
: Servicio que agrupa otros servicios y/o medicamentos, y se cobra bajo la
modalidad de paquete, donde solo se factura el paquete pero se hace necesario el
descargue de los tems relacionados.
d. Seleccione el tipo de Servicio:
a. Otros Procedimientos:
Procedimientos odontolgicos, teraputicos no quirrgicos,
b. Consulta
Consultas, evoluciones. Interconsultas y controles
c. Apoyo Dx
Servicios de Laboratorio e Imagenologa
d. Quirrgico
Procedimientos quirrgicos: eventos y paquetes
e. Otros Servicios
Estancias, Honorarios, Derechos de sala y Traslado de pacientes.
e. Cuando el servicio sea de Apoyo Dx, se debe especificar si es
. Esto permitir que el
servicio se use en el modulo de Laboratorio, Imagenologa y Enfermera
f. Marque si el procedimiento corresponde es de Promocin y Prevencin, este parmetro es importante
para el Modulo de PyP, y el control de las matrices de gestin y las metas de cumplimiento.
Adicionalmente y cuando corresponda indique si es Vacuna.

g. Ingrese el nivel de atencin del servicio
h. Seleccione si el servicio es ISS o SOAT, cuando corresponda a un servicio Particular homologue si
liquidacin a uno de esto. El parmetro se tendr en cuenta en la liquidacin del servicio y se
comparara contra el tipo de tarifa seleccionada. Ver Tarifas Base
i. Marque si el servicio es realizado en la IPS
marcacin de manera grupal en la opcin Servicios a Realizar IPS
. Tambin puede hacer esta
j. Para los servicios que correspondan a Oxigeno marque

Esto ser validado por el
modulo de Enfermera para el manejo de la plantillas de Oximetra
k. Indique si el servicio aplica para Todos, Hombre o Mujer, y el rango de edades. Al momento del
cargue y/o prestacin del servicio el sistema har las validaciones de acuerdo a lo ingresado.
l. En el campo Observaciones puede ingresar las recomendaciones o preparacin que requiera el
servicio. Lo que ingrese en el recuadro se mostrara en la boleta de generacin de Cita. Ver modulo
Consulta Externa.
m. Seleccione el concepto del Servicio, este dato ser utilizado en la Generacin de los medios
magnticos de RIPS, para el archivo AD. Los conceptos se mostraran de acuerdo a la relacin
parametrizada en la opcin Conceptos de Servicios de Salud.
n. Para aquellos servicios marcados como Otros Servicios, seleccione el Tipo de Servicio
o. Si el servicio puede ser agendado (solo para aquellos usuarios que tengan el modulo de Consulta
Externa):
a. Marque
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b. Especifique duracin, nicamente para aquellos servicios que tengan una duracin diferente
para el estndar del profesional de la salud que lo presta. Ej.: Si el profesional realizar sus
consultas y procedimientos normalmente cada 20 minutos y un servicio en particular tiene
duracin de 30 minutos, debe especificar la duracin solo de este, ya que la duracin
estndar se atara en la creacin del profesional.
c. Si la cita genera cargo d clic en
. Si este criterio aplica para
todos los servicios, puede marcarlo en Complementos Configuracin General
Configuracin
p. Seleccione el Grupo de Facturacin, en el cual se reflejar el servicio en la factura a crdito.
. Los grupos de facturacin se
mostrarn de acuerdo con la relacin parametrizada en la opcin Grupos de Facturacin
q. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos seleccione la finalidad de procedimiento
r. Si el servicio Cancela Multa marque la opcin

. Esta opcin permite al realizar el cargo
relacionarlo a una multa para que esta sea cancelada. Si se crea un servicio marcando esta opcin,
debe encontrarse autorizado en el plan de salud del convenio para poder ser relacionado a una
multa.
s. Marque si el servicio es No Pos
. Esta marcacin le permitir generar un reporte en la ruta
Estadstica Informes Servicios, donde se visualizan los servicios Pos o No Pos prestados.
t. Si los datos son correctos de clic en Guardar
e. Especialidades Mdicas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Especialidades Medicas)
En sta tabla se encuentran almacenadas todas las especialidades mdicas con su respectiva codificacin
segn la legislacin vigente, el usuario es responsable de mantenerla en operacin tal como ha sido
entregada en la versin original, su modificacin o actualizacin se har cuando la Entidad competente lo
determine o bajo responsabilidad del Administrador del sistema. Solo debe colocar el nivel de atencin, si esta
activa o inactiva y guardar. Si activa esta opcin no podr realizar movimientos con la especialidad mdica.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
f. Servicios por Especialidad
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Servicios por Especialidad)
Una vez registrados los procedimientos y las especialidades medicas, en sta opcin se especifica que
procedimientos se realizan por cada especialidad, por ejemplo qu procedimientos son propios de la
especialidad de pediatra. Para ingresar a sta opcin se debieron crear los procedimientos y especialidades
previamente.
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se mostraran todos los Servicios creados, y en
el derecho todas las especialidades. Puede ordenar la visualizacin dando clic en el titulo de cada
columna
b. Para hacer la relacin puede:
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a. Seleccione el servicio, dando doble clic.

b. Se desplegaran las especialidades
c. Marque el recuadro de las especialidades relacionadas
d. Si el servicio aplica para todas las especialidades de clic en el botn

e. Tambin puede utilizar la opcin de seleccin por Rangos
, la cual le ser de
utilidad si los servicios a relacionar se encuentran en el mismo rango de codificacin
f.
Seleccione la especialidad e ingrese el rango de

cdigos que le relacionara y de clic en Aceptar.
g. Servicios a realizar
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Servicios a Realizar)
Esta opcin permite que se marquen que servicios se realizan en la IPS, puede realizar esta marcacin en
esta ventana de manera grupal, o en la creacin del servicio de manera individual.
Es necesario que previamente se haya parametrizado la opcin Servicios por Especialidad
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se mostraran las Especialidades, y en el
derecho los servicios que les corresponden.
b. Doble clic en la especialidad requerida
c. Aparecern los servicios relacionados
d. Marque el recuadro para aquellos que se prestan en la Institucin, en el evento que se presten todos
los servicios mostrados utilice el icono
e. Para ver solo aquellos que estn marcados de clic en
f.
La opcin
permite asignar una serie de procedimientos a una especialidad, usted
debe:
Seleccionar el criterio del men desplegable, Cdigo, Especialidad o Nivel
Seleccione la condicin del men desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor que, Mayor o
igual que, Menor que, Menor o igual que
digite o selecciona el valor
Clic en agregar
De ser necesario agregue otra condicin
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Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario alguna se encuentre errada
o no aplica ubquese sobre la misma y clic en quitar
Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
h. Tarifas Bsicas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tarifas Bsicas)
Se crean los tarifarios con que utiliza la compaa para la liquidacin de los servicios Procedimiento:
a. Asigne un cdigo y nombre para la tarifa
b. Seleccione el ao para el cual es vigente. Si el ao no se encuentra en el men, de clic en
el icono
y digtelo para que el sistema haga la creacin
c. Ingrese el valor base para aquellos tarifarios que utilicen un valor base como factor para
calcular la tarifa
d. Seleccione el tipo de liquidacin
. Este
criterio tiene principal importancia en la liquidacin de los procedimientos quirrgicos
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar
i. Tarifas por Procedimiento
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tarifas por Procedimiento)
En esta opcin se asignan las tarifas para cada servicio dentro de cada Tarifario. Previamente debe crear las
tarifas bsicas, los procedimientos realizados por la IPS y relacionar los servicios con la especialidad a la que
pertenecen.
Procedimiento:
a. Seleccione la tarifa del men desplegable, los campos tipo de liquidacin y valor base se llenaran
automticamente, con los datos registrados en Tarifas Bsicas.
b. Como los procedimientos estn asociados con una especialidad, vamos a asignar tarifas para
procedimientos por especialidad,
c. Doble clic en la especialidad y a continuacin se despliegan los respectivos procedimientos, solo se
mostraran aquellos que adems de la parametrizacin enunciada en la introduccin del presente
numeral, tengan en la creacin el tipo de cdigo = al tipo de tarifa, de la tarifa base. Frente a cada
procedimiento digite:
V si la tarifa para este procedimiento es por VALOR
U si se liquida por UNIDADES
R si es por UVR, y
G si es de acuerdo al GRUPO QUIRURGICO.
d. En la siguiente columna digite el valor, unidad, UVR o Grupo quirrgico de la tarifa para el
procedimiento.
e. En la ltima columna Cod. Alterno digite el cdigo real del servicio, el sistema le permitir ingresar
un cdigo alfanumrico dependiendo de la codificacin que use. Este cdigo se generara dentro de
las facturas de contado, recibos de caja, factura crdito y los Rips. Y le permitir tener un servicio
con dos cdigos.
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f.
Cuando el tarifario maneje acuerdo 312 el sistema permitir ingresar el valor como Desglose,
especificando para cada componente su participacin en valor o porcentaje y as obtener el valor
total del servicio.
a. Ingrese el valor total del servicio
b. En la columna desglose indique si este se har por valor o por porcentaje
c. Por cada tem ilustrado registre la participacin
g. En esta ventana no encontrara icono Guardar, a medida que ingrese los datos, el sistema
almacenara la informacin.
j. Tipos de Afiliacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tipos de Afiliacin)
En esta opcin se crean las categoras o tipos de afiliacin, y los cuales diferenciaran los copagos o cuotas
moderadoras que cancelara el paciente de acuerdo a la Administradora a la que se encuentre vinculado.
Ejemplo: Cotizante1, CategoraA, CategoriaB, Sisben1, etc.
Procedimiento:
a. Digite el cdigo y asigne un nombre
b. Relacione el tipo de rgimen.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar
k. Planes de Salud
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Planes de salud)
El plan de salud es el conjunto de elementos y servicios que presta la IPS a determinado grupo de la
poblacin de acuerdo a los contratos que realiza.
En sta opcin se ingresan los planes de salud que maneje la Institucin y se autorizan los
procedimientos y elementos a los que tienen derecho los pacientes que se acojan a determinado plan de
salud. Usted puede crear todos los planes que requiera, por ejemplo puede crear un plan de salud por
convenio y en cada uno autorizar determinados elementos y procedimientos, o puede crear un plan de
salud para todos los Convenios.
Procedimiento:
a. Digite el Cdigo y asigne un Nombre
b. Clic en Guardar
c. Para autorizar servicios:
a. Seleccione el plan de la lista
b. De clic en el botn
o
segn
corresponda, para el caso de los Procedimientos solo se mostraran aquellos que se
encuentran Autorizados. Para los Elementos se mostraran aquellos que tengan existencia
en la Bodega y que se encuentren activos.
c. La ventana que se despliega tiene dos paneles, en el izquierdo aparecen las especialidades
mdicas o dependencias, y en el derecho los procedimientos o elementos que se
relacionaron a cada especialidad o dependencia segn corresponda.
i. De doble clic en la especialidad o dependencia seleccionada:
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ii. Marque el recuadro para cada servicio o elemento que se autorice a prestar en la
especialidad o dependencia seleccionada para el plan de salud activo
iii. Si aplican todos los servicios o elementos de clic en el botn
d. La opcin
permite asignar una serie de procedimientos o elementos a una
especialidad o dependencia, usted debe:
Seleccionar el criterio del men desplegable, Cdigo, Especialidad o Nivel
Seleccione la condicin del men desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor
que, Mayor o igual que, Menor que, Menor o igual que
digite o selecciona el valor
Clic en agregar
De ser necesario agregue otra condicin
Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario alguna se
encuentre errada o no aplica ubquese sobre la misma y clic en quitar
Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
NOTA: Una vez almacenada la informacin de elementos y procedimientos, al momento de realizar el cargo
de servicios, solo se visualizan los procedimientos o elementos que se hayan autorizado en la especialidad o
dependencia.
l. Administradoras
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Administradoras)
Esta opcin permite crear las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS, ARS, CCF,
Aseguradoras, entidades particulares) con las que nuestra Institucin tiene convenio, contrato y/o acuerdo de
prestacin de servicios de salud.
En esta ventana encontrara dos Administradoras creadas por el sistema: Atencin a Particulares y Fosyga,
las cuales no podrn borrarse ya que son necesarias para la operacin del sistema.
A la Administradora Atencin a Particulares no se podr cambiar el Nit. A la administradora Fosyga, el
sistema permite registrar un NIT alterno para la generacin de Factura a crdito. Este NIT alterno se
parametriza en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1
. Si el campo NO est diligenciado, la factura a crdito se genera con el NIT creado por el sistema. Si el
campo est diligenciado, la factura a crdito se genera con el NIT alterno.
a. Digite el Nit de la Entidad Administradora con la que tiene el convenio. El sistema automticamente
genera el dgito de verificacin.
b. En el campo Razn social ingrese el nombre completo de la Entidad. Este es el nombre que luego
aparecer en la factura a crdito.
c. Digite la direccin y el telfono.
d. Del men desplegable seleccione el Departamento donde est ubicada la Administradora.
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e. Seleccione el Municipio o ciudad.

f. Ingrese el nombre del Representante Legal.
g. Si desea efectuar un descuento al total de la factura, digite el valor. Por ejemplo si el descuento es del
dos por ciento, digite nicamente l numero 2.
h. Cuando exista limite de servicios por periodo, es decir que se restrinja la cantidad de servicios que se
presta por especialidad, no por paciente, para cada Administradora
a. D clic en la pestaa
b. Seleccione la especialidad
c. Digite la cantidad de servicios
d. No. de Periodos digite la cantidad y el tipo de periodo.
e. Clic en Agregar
d. Si los datos son correctos de clic en Guardar
m. Copagos y cuotas moderadoras
En esta opcin se parametrizan los copagos y cuotas moderadoras para cada Administradora, de acuerdo a
los tipo de afiliacin, y al nivel del servicio (1, 2, 3,4). Cuando el tipo de afiliacin sea contributivo.
a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o seleccionndola con el icono

b. Cuando
tenga
la
Administradora activa en pantalla de clic
en el icono
c. Seleccionar si los copagos o cuotas moderadoras para elementos se hacen por elemento o
por paquete, es decir, si el copago / cuota se cobra por cada elemento que debe utilizarse
para prestar la atencin al paciente, o por el paquete completo de elementos utilizados.
Esta parametrizacin se refleja en la ventana Cargo de Servicios
d. De igual manera indicar si los copagos / cuotas para laboratorio se hacen por cada examen
realizado al paciente (por laboratorio), o por todos los que le practicaron (por paquete).
e. A continuacin encontrara listados todos los tipos de afiliacin para los cuales debe:
i. Seleccione que tipos de afiliacin se manejan con la Administradora
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ii. Cada columna de servicio (Consultas, Otros Procedimientos, Procedimientos

Quirrgicos, Procedimientos de Apoyo Diagnostico y Elementos), se encuentra
dividida en dos columnas: Tipo y Valor / porcentaje.
iii. Frente al tipo de afiliacin o al nivel (para contributivos) que requiera, ubquese por
cada servicio en la sub-columna Tipo e indique si para la entidad en mencin va a
trabajar copago o cuota moderadora:
Si es copago digite
C
Si es cuota moderadora digite
M
Si no desea incluir este estrato digite
E
Para borrar digite
B
iv. En el campo siguiente digite el valor o porcentaje correspondiente. Tanto para
valor como para porcentaje debe digitar l numero entero. Tenga en cuenta que
para el sistema, si se especifica Copago, se tomara en trminos de porcentaje y
para el Valor se tomara en pesos.
f. Por ltimo digite los valores tope que se deben validar (no restringir) en los copagos cuotas
para:
i. Servicio : Valor mximo que se puede cobrar como copago / cuota al paciente por
cada servicio ambulatorio, de manera individual
ii. Factura : Valor mximo que se puede cobrar como copago / cuota al paciente por
Registro de Admisin
iii. Anual: Valor mximo que se puede cobrar como copago / cuota al paciente en el
ao. Este ao se tomara calendario.
g. El sistema va almacenando automticamente los datos que usted escribe, es por esta razn
que no existe icono Guardar en sta ventana.
n. Condiciones Liquidacin Copago
En esta opcin se parametrizan los copagos y cuotas moderadoras para cada Administradora, de acuerdo a
los tipo de afiliacin, al nivel del servicio (1, 2, 3,4) y la frecuencia de servicios prestado. Cuando el tipo de
afiliacin sea contributivo.
a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o seleccionndola con el icono
b. Cuando tenga la Administradora activa en pantalla y haya parametrizado en la ventana
Copagos y cuotas por tipo de afiliacin por lo menos un tipo de afiliacin, de clic en el
icono
.
c. Seleccione el tipo de afiliacin y el nivel de servicio (esta informacin se visualiza de
acuerdo con lo parametrizado en la ventana Copagos y cuotas por tipo de afiliacin).
d. Seleccione la especialidad la cual va a parametrizar. Al dar enter el sistema muestra todos
los servicios del nivel seleccionado y relacionados a la especialidad. Los servicios marcados
como PYP no se visualizan.
e. Los servicios se pueden ordenar por cdigo o nombre dando clic sobre el titulo de los
mismos
.
f. Dar clic sobre los servicios que va a parametrizar, si desea marcar todos los servicios, de
clic en la opcin
, de esta forma las condiciones que parametricen aplicaran para
todos los servicios del nivel, especialidad y tipo de afiliacin seleccionados.
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g. Una vez seleccionados los servicios, en la parte inferior de la ventana debe diligenciar:
i. Tipo de Atencin: Seleccione si el tipo de atencin al cual va a aplicar la condicin
es Consulta Externa o Urgencias.
ii. Tipo Liquidacin: Seleccione si el tipo de liquidacin que va a aplicar es Copago o
Cuota Moderadora.
iii. Valor o %: Digite el valor que va a aplicar segn el tipo de liquidacin seleccionado.
Recuerde que copago es un porcentaje y cuota moderadora es un valor
determinado.
iv. Sexo: Seleccione si la condicin aplica al sexo masculino, femenino o todos.
v. Edad Ini Edad Fin: Digite el rango de edad al cual se va a aplicar la condicin, la
medida de la edad es en aos.
vi. A partir de: Digite la cantidad a partir de la cual la condicin se aplicar. Si se
digita un nmero mayor a cero, la liquidacin del copago se realiza de acuerdo con
la parametrizacin en la ventana Copagos y Cuotas por tipo de afiliacin. Ej. Si la
condicin la parametriza a partir de 3, la liquidacin del copago de los dos primeros
cargos que realice al servicio seleccionado el sistema la realiza teniendo en cuenta
la parametrizacin de la ventana Copagos y Cuotas por tipo de afiliacin, al realizar
el tercer cargo el sistema realiza la liquidacin teniendo en cuenta las condiciones
parametrizadas en la ventana Condiciones Liquidacin Copago.
vii. Fecha Expedicin: Digite la fecha desde la cual, se iniciar a liquidar los servicios
teniendo en cuenta las condiciones parametrizadas. Esta fecha tiene una vigencia
de un ao. Ej. Si digita 01/07/2007 la condicin parametrizada tendr una vigencia
por defecto hasta el 01/07/2008.
viii. Si desea eliminar una condicin, haga clic en el recuadro Marcar y de clic
en
.
h. Si desea aplicar un porcentaje al copago de los elementos en tipo de atencin Consulta
externa ambulatoria, marque la opcin
y
digite el valor correspondiente
, recuerde que es un porcentaje y no un valor. Si no
marca esta opcin, el sistema tendr en cuenta la parametrizacin realizada en copagos y
cuota por tipo de afiliacin. Tenga en cuenta que este valor ser aplicado para el tipo de
copago por elemento o por paquete.
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i.
j.
Si los datos son correctos de clic en guardar

.
Si desea modificar una condicin parametrizada, seleccione el mismo tipo de afiliacin, nivel
de servicio, especialidad con que fue almacenada, haga clic sobre el servicio al que desea
modificar
la
condicin,
el
sistema
genera
el
mensaje
, al dar SI, muestra las condiciones

parametrizadas inicialmente, permitiendo modificarlas. Al dar NO, muestra en blanco el grid
de condiciones y permite parametrizar desde cero.
k. Si desea eliminar todas las condiciones parametrizadas para el tipo de afiliacin, nivel de
servicio y especialidad seleccionada, de clic en marcar todo, dejar en blanco el grid de
condiciones y dar guardar. El sistema confirmar si desea eliminar las condiciones.
TENGA EN CUENTA:
La parametrizacin que se realice en esta ventana solo se aplican en la ventana Cargos y Cargos
Pendientes.
Estas condiciones no aplican para atenciones que se encuentren dentro de un registro de admisin.
Si no ha parametrizado un tipo de afiliacin previamente en la opcin Copagos y cuota por tipo de
afiliacin, al ingresar a la opcin Condiciones Liquidacin Copago el sistema genera el mensaje restrictivo:
Si no ha seleccionado un servicio y digita condiciones, al guardar el sistema realiza la validacin y no

permite realizar el proceso hasta no estar seleccionado al menos un servicio.
Los cargos que se tienen en cuenta para realizar la liquidacin de acuerdo con las condiciones
parametrizadas son los que se hagan desde la fecha de expedicin en adelante. Ej. Si la fecha de
expedicin es 01/07/2007, tiene a partir de 3, y el paciente tiene dos cargos de junio, el sistema no tiene en
cuenta estos cargos, si en el mes de julio se realizan dos cargos y en agosto el tercero, a partir de este
ultimo aplicar las condiciones.
Los datos necesarios para guardar la condicin son: Tipo de atencin, Tipo de liquidacin, Valor, sexo y
fecha de expedicin. Si no se parametriza edad el sistema tiene en cuenta todos los rangos de edades. Si
no se parametriza a partir de, el sistema realiza la liquidacin de la condicin a partir del primer cargo que
se realice.
Las condiciones que se parametricen en cuanto a la edad y la cantidad de servicio no son excluyentes, es
decir, si parametrizo la condicin a partir de 3 y la edad de 0 a 30, se deben cumplir las dos condiciones
para aplicar la condicin, de lo contrario no se aplica.
o. Convenios con Administradoras
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Convenios con Administradoras)
En sta opcin se deben registrar los contratos, convenios y/o acuerdos de prestacin de servicios de salud
realizados entre la Institucin con las diferentes Entidades Administradoras. Recuerde que para registrar los
convenios debi crear las Administradoras, Tarifas, Planes de salud y Tarifas de Elementos (CNT-Inventarios)
previamente.
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Procedimiento:
a. Seleccione la Administradora
b. Clic en la pestaa
c. Ingrese un nombre para el Convenio, se recomienda que este nombre sea de fcil entendimiento ya
que ser el que visualicen los cajeros y las personas de atencin al usuario al momento de hacer un
cargo de servicios
d. Ingrese la vigencia del Convenio (Fecha inicial y Final) en formato dd/mm/yyyy
e. Seleccione la tarifa base para Servicios, indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja
Porcentajes de aumento o descuento y de cuanto: Ej.: SOAT2005 mas el 20%
f.
Marque
si requiere especificar cada cuantos servicios de Laboratorio
se cobra copago, e indique la cantidad.
g. Si adicional a la tarifa especificada, los laboratorios y Rx tienen recargo cuando se prestan en
Urgencias y Hospitalizacin ingrese los porcentajes (expresado en enteros), de lo contrario djelo en
ceros
h. Seleccione el plan de salud que utilizara
i. Ingrese el nmero de das que el sistema debe tomar para calcular el vencimiento de la factura
crdito a partir de la fecha de generacin.
i. Digite el Cdigo con el cual la Entidad Administradora sta registrada. Recuerde que estos cdigos
estn regulados, y son los que bajaran en el RIPS
j. Seleccione el Concepto de Facturacin que le corresponde a la entidad, esto para la generacin de
archivos planos de la circular 012. Estos conceptos fueron previamente creados en Conceptos de
Facturacin
j. Seleccione la tarifa base para elementos, la cual debi crear previamente en CNT-Inventarios,
indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja Porcentajes de aumento o descuento y de
cunto.
Tenga en cuenta que el valor digitado en Porcentaje (%) aplicar para elementos de Tipo
Medicamentos Pos, Medicamentos Nos Pos, Prtesis_Ortesis y Otro. Y el valor digitado en
Porcentaje Insumo (%) aplicar para elementos Tipo Materiales e Insumos.
Si requiere puede digitar un valor igual o diferente en las dos casillas, pero las dos aplicaran
Descuento o Aumento.
k. Marque
si requiere especificar cada cuantos elementos e insumos se cobra
copago, e indique la cantidad.
l. En Monto consolidado, ingrese el valor por el cual se firma o acuerda el Convenio
m. En Saldo sobre el monto, ingrese el valor que queda a la fecha del ingreso del Contrato en el sistema
CNT
n. En Monto individual, ingrese el valor mximo que el convenio cubre por persona
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o. En Multa, ingrese el valor de la multa por Inasistencia a citas, este valor ser tenido en cuenta para
los usuarios que tienen el Modulo de Consulta Externa (citas) y el Modulo de Promocin y
Prevencin.
p. Ingrese los cdigos de los servicios que tienen relacionada la plantilla de Historia Clnica de Ingreso
Urgencias y Hospitalizacin. Para mayor informacin Consulte la Gua de Historia Clnica Dinmica.
q. Si el Convenio es Capitado, marque
r. Si los cdigos que se mostraran en las facturas (contado y crdito) y RIPS son los alternos marque
s. Aunque el sistema maneja la vigencia del convenio de acuerdo a las fechas inicio y Fin, este podr
Inactivarse marcando
t.
Marque
para los convenios que lo requiera, sino lo marca el sistema NO har
el cobro de copago /cuota a los pacientes del convenio activo para el primer servicio de Consulta que
se cargue en cada ao. Ver Cargo de Servicios.
u. Si se debe cobrar copago a las mujeres gestantes y nios menores de un ao, marque
sino lo marca, el sistema NO har el cobro de copago, as este se encuentre
parametrizado.
v. Si el convenio tiene manejo de accidentes de trnsito y requiere generar el FUNSOAT marque
w. Si cobra copago en consulta de Urgencias marque el recuadro
, el sistema validara
este criterio en la ventana Cargo de Servicios, de acuerdo al tipo de atencin y servicio seleccionado.
x. Si genera multa por inasistencia a una cita de agenda grupal, marque la opcin
realiza la validacin de la asistencia para generar la multa.
el sistema
y. Seleccione el Rgimen al que pertenece el convenio

. Este dato es obligatorio ya que es
requerido si maneja el modulo de Glosas.
z. Si el convenio es de Promocin y Prevencin y requiere manejar las matrices de gestin y metas de
cumplimiento marque
. Para esta opcin es necesario que tenga licenciado el
Modulo de PyP. Ver manual PYP.
aa. Si la autorizacin es obligatoria en el momento de realizar un cargo de servicios o diligenciar un
registro de admisin, marque
el sistema validar este criterio en la ventana Cargo
de Servicios, Pendientes y Registro de admisin.
bb. Si en Personalizacin de la Empresa en el campo Clase de Entidad se encuentra Empresa social del
Estado, se habilita la opcin Aporte patronal, al marcarla se visualizan los campos Monto
Consolidado y Saldo sobre el monto
. Esta opcin permite
registrar el monto consolidado relacionado con el aporte patronal, el saldo sobre el monto se va
actualizando con la generacin de facturas crdito. TENGA EN CUENTA que esta marcacin solo se
puede realizar a un solo convenio, si intenta marcar a otro, el sistema realiza la validacin
correspondiente. Para mayor informacin consulte el Manual de Interfaces.
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cc. Si los datos son correctos de clic en Guardar

dd. Una vez se han guardado los convenios, puede relacionar los documentos que se deben solicitar al
paciente:
a. Con el convenio en pantalla de clic en el icono
b. Ingrese cada documento requerido y marque el tipo de atencin para el que se hace
necesario
c. Clic en guardar por cada documento.

ee. Frecuencias:
Esta opcin le permite parametrizar para cada convenio las frecuencias con
que se presta un servicio a un paciente en una administradora. Ej. Consulta de primera vez, solo se
debe prestar una vez al ao. El proceso a seguir es:
Coloque la frecuencia con la que se presta el servicio. En la primera casilla coloque
la cantidad de servicios, en la segunda la cantidad de periodo y en la tercera
escoja el periodo. Para el caso del ejemplo de la consulta quedara:
Marque si desea Buscar servicios de consulta, procedimiento o ayudas DX, si

desea puede marcar los tres.
Haga clic en el icono examinar.

Seleccione los servicios o el servicio para el o los que aplica esa frecuencia
Haciendo clic sobre l. Puede marcar varios servicios teniendo oprimida la tecla
ctrl. y dando clic sobre los que requiera.
Una vez tenga seleccionado el servicio o los servicios que requiera poner esa
frecuencia, haga clic en el icono guardar.

Al asignar estas frecuencias, el sistema no permitir hacer el cargo de ms de una
consulta, para esa administradora en ese convenio, y solicitara una autorizacin.
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Las pestaas:
Permite ingresar incrementos adicionales a los especificados en el Convenio cuando el
servicio se presta en Nocturnos Normales, Domingos y Festivos Diurnos, Domingo y Festivo Nocturno.
Procedimiento:
a. Ingrese los porcentajes para cada recuadro
b. Marque las especialidades para las que aplican los % indicados
c. Clic en Guardar.
El sistema identifica los das Festivos de acuerdo a lo ingresado en el Calendario. Las horas se
deben parametrizar por Complementos- Configuracin General-Configuracin
Permite realizar la parametrizacin contable del Convenio. Ver documentacin Interface
Contable
Permite realizar la parametrizacin para la liquidacin de las estancias. Ver Documentacin
Hospitalizacin
Permite realizar la parametrizacin de las Agendas Grupales por cada convenio.
Ver Documentacin Promocin y Prevencin
p. Lugares de Atencin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Lugares de Atencin)
Esta opcin permite registrar el lugar donde se le presta la atencin al paciente, aplica para las
Instituciones que tengan sedes y deseen llevar un control del lugar de atencin de sus pacientes. Este dato
ser solicitado en la ventana Pacientes, y posteriormente podr cambiarse en la ventana de Cargos.
Registre el cdigo de habilitacin del lugar de atencin y en el momento de generar los RIPS, en cada uno
de los archivos se visualizar el cdigo de habilitacin del lugar de atencin relacionado al paciente, si no
tiene, continuar visualizando el cdigo de la IPS parametrizado en Personalizacin de la empresa.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
q. Grupos de Servicios
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Grupos de servicios)
Esta opcin permite que los servicios se agrupen de acuerdo a alguna caracterstica comn para poder
ejercer validaciones. Actualmente la funcionalidad se utiliza para los grupos de partos, y permite que el
sistema valide para cada servicio de parto que se presenten dentro de un registro de admisin, y que
pertenezca al grupo, que se haya diligenciado un RIPS de Recin Nacido.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
r. Servicios por grupo
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Servicios por grupo)
Permite que se asocien los servicios a los grupos creados
Procedimiento:
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a. Seleccione Grupos de Servicios

b. De clic en el icono
para buscar el grupo requerido y seleccinelo
c. Cuando el grupo este activo en pantalla de doble clic
para
sealarlo
d. En el panel derecho busque y seleccione los servicios a relacionar. Dentro de los criterios a
seleccionar solo contara con el cdigo
e. Cargados los servicios, marque el recuadro para aquellos que pertenezcan al grupo
Nota Aclaratoria: Si en el men aparecen ms opciones de las descritas en el presente documento,

es posible que estas pertenezcan a otros mdulos y se encuentren descritas en los respectivos
manuales
s. Especialidades por Dependencia
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Especialidades por Dependencia)
Esta opcin permite especificar que dependencias deben visualizarse en la ventana Cargo de Servicios,
estancias, Paquetizar, cotizacin, agendas grupales y cuentas contables de acuerdo a la especialidad
seleccionada.
La ventana consta de dos paneles, en el izquierdo aparecen las dependencias, y en el derecho las
especialidades:
a. Seleccione la dependencia
b. Marque las especialidades relacionadas
c. Si requiere marcar todas las especialidades, de clic en el recuadro v
t. Motivo de Realizacin (Anticipos)
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Motivo de realizacin (Anticipos)
Esta opcin permite crear los motivos por los cuales se realiza el recibo de caja por anticipo en una cuenta de
tipo ambulatorio, este dato se visualiza en la impresin del recibo.
a. Ingrese un cdigo
b. Asigne una descripcin clara, ya que esta ser la que se mostrar en el recibo de caja.
u. Motivo de Ajuste de Cuenta
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Motivo de Ajuste de Cuenta)
Esta opcin permite crear los motivos por los cuales se realiza el ajuste de cuenta, este dato se visualiza en el
informe de auditora de Ajuste de cuenta.
a. Ingrese un cdigo
b. Asigne una descripcin clara, ya que esta ser la que se mostrar en el informe de Auditora del
ajuste de cuenta realizado.
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v. Homologacin de servicios (para ajuste de cuentas)

(Complementos Configuracin General-rutinas Homologar Servicios)
Esta opcin permite realizar la homologacin de un procedimiento con procedimientos de otras codificaciones
para facilitar el ajuste de cuentas.
Para guardar la homologacin de los servicios

a. Seleccione el tipo de servicio a que corresponden los servicios a cargar en pantalla
b. Clic en Examinar
c. En el recuadro inferior y superior se mostraran el mismo listado de servicios. En el recuadro
superior seleccione el procedimiento que requiere homologar
d. En el recuadro inferior marque aquellos con los cuales ser homologado
e. Clic en Guardar.
f. Repita los pasos descritos para cada procedimiento que requiera homologar.
modificaciones.
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MOVIMIENTO
1. PACIENTES
a. Creacin de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
En esta opcin se hace la creacin de los pacientes a los cuales se les presta o cotiza un servicio de salud.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de identificacin del paciente
CC
TI
Cdula de ciudadana
Tarjeta de identidad
RC
Registro Civil
CE
AS
MS
Cdula Extranjera
Adulto sin identificacin
Menor sin identificacin
NU
Nmero nico de identificacin
b. Digite el Numero del documento

c. No. Consecutivo: El sistema asignara un consecutivo al paciente de manera:
a. Automtica: Cada vez que se cree un paciente asigna un numero
b. Manual : El sistema lo asignara cuando el usuario de clic en el botn
La configuracin de la asignacin de este consecutivo se hace por Complementos Configuracin General
Configuracin. Para mayor informacin consulte con el administrador del sistema
d. Ingrese el nombre del paciente en el orden: primer apellido, segundo apellido, primer nombre y
segundo nombre. El primer apellido y nombre son obligatorios.
e. En Fecha apertura de la historia el sistema mostrara por defecto la fecha actual para guardar registro
de la creacin del paciente en el sistema, por lo que esta fecha no aparecer Inactiva.
f. Seleccione el lugar de atencin del paciente, recuerde que si lo requiere podr seleccionar otro al
momento de hacer el cargo
g. El recuadro
se mostrara desmarcado cuando el paciente se encuentre Inactivo
en alguna de las Administradoras (Eps/Ars). Ver Inactivacin de Pacientes.
DATOS BASICOS
h. Digite la Fecha de nacimiento del paciente en el formato dd/mm/yyyy para que el sistema calcule la
edad. Tambin puede digitar la Edad para que el sistema le haga un clculo aproximado de la fecha
de nacimiento. Este dato ser visualizado en la ventana Cargo de Servicios, y se tomara en
Promocin y Prevencin para el direccionamiento del paciente a las actividades y/o procedimientos
que aplica.
i. Marque el gnero del paciente y si lo requiere ingrese el Lugar de Nacimiento. Tenga en cuenta que
si no marca el gnero, al guardar el sistema realiza la validacin

y no permite continuar.
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j. Digite el Lugar de Nacimiento del paciente.

k. Seleccione la Clasificacin del paciente, la cual se reflejar en el Informe de Programacin de Sala
de Ciruga. La clasificacin es un dato no obligatorio propio de cada IPS. Del correspondiente men
desplegable seleccione la E.P.S./A.R.S, Medicina Prepagada, Aseguradora y/o Caja de
Compensacin Familiar a las que pertenece el paciente. Para cada una de las entidades anteriores
seleccione el tipo de afiliacin y digite el nmero del carn.
DATOS COMPLEMENTARIOS
l. Seleccione el departamento, ciudad, barrio y zona. Si en Complementos Configuracin General
Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opcin
, el campo Zona
se inhabilitar y la zona se visualizar de acuerdo con el barrio seleccionado y la parametrizacin del
mismo.
Si la opcin se encuentra marcada y al crear el paciente no selecciona barrio o el barrio seleccionado
no tiene zona relacionada, el sistema no permitir continuar con el proceso de la creacin y generar
el mensaje restrictivo:
m.
n.
o.
p.
Si la opcin se encuentra desmarcada, el sistema no realizar ninguna validacin al momento de

guardar. Si selecciona un barrio que tiene relacionado una zona, la mostrar por defecto. Si lo
requiere podr modificarla.
Ingrese la direccin del paciente y el telfono (permite ingresar 50 caracteres, para que puedan
ingresar varios nmeros telefnicos del paciente), el cual es importante si tiene el modulo de citas y
necesita realizar la confirmacin telefnica de las mismas. El telfono se reflejara tambin en el
informe de Programacin de Cirugas.
Si lo requiere ingrese el mail (direccin electrnica) del paciente, seleccione la religin y ocupacin
Marque si el paciente es Cotizante o Beneficiario, en este ltimo tiene la opcin de seleccionar el
cotizante. Este dato se pedir nicamente para aquellos pacientes cuyo tipo de afiliacin sea
contributivo
Indique el estado civil del paciente
DATOS RESPONSABLE
q. Si lo requiere podr ingresar los datos del acompaante / responsable del paciente : Tipo de
identificacin, Numero del documento, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo
Nombre, Direccin, Telfono y Parentesco
r.
Si los datos son correctos de clic en Guardar

.
Al guardar un paciente, si se relacion una administradora con la cual se ingresaron pacientes por
archivo plano, el sistema confirma si desea informar la inconsistencia,
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Al dar SI, el sistema muestra una ventana con las administradoras relacionadas al paciente y a las
cuales se les puede presentar el reporte
Una vez realizada y almacenada la seleccin, la inconsistencia queda de tipo El usuario no existe
en la Base de Datos
s. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la
opcin
, los datos de la pestaa Datos Responsable se hacen
obligatorios, al guardar con estos datos incompletos, el sistema genera el mensaje
restrictivo
TENGA EN CUENTA: En el momento de guardar, si en Complementos Configuracin General Rutinas se

encuentra parametrizada la opcin Relacionar Tipo Documento y Edad, el sistema realiza la validacin
que la edad se encuentre dentro del rango parametrizado para el tipo de documento, genera un mensaje
restrictivo y no permite guardar la informacin hasta no se modifique el tipo de documento o la edad segn
corresponda.
Si en la opcin Relacionar tipo documento y edad no se encuentra registro parametrizado del tipo de
documento y edad digitados no realiza validacin y guarda la informacin.
Nota Aclaratoria
a. La mayora de la informacin contenida en la creacin del paciente es utilizada en la generacin
de RIPS en el archivo de Usuarios.
b. Otras ventanas a travs de las cuales puede invocar la creacin del Paciente son:
a. Triage: Por considerarse como un proceso dentro de la atencin de urgencias solo
exigir el documento de identificacin, primer nombre y apellidos. Para mayor
informacin consulte Manual de Urgencias.
b. Cargo de Servicios: La obligatoriedad total o parcial de los datos para la creacin del
Paciente depende de la marcacin del parmetro
que
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se encuentra en Complementos Configuracin General - Config. Espe. 1. Ver a.

Procedimientos y Consultas.
c. Registros de admisin: Para mayor informacin Consulte Manual de Hospitalizacin.
c. Para cargar pacientes a travs de un archivo plano Consulte Activar - Inactivar Pacientes
b. Captura de Foto del paciente:
Esta opcin permite incluir en la base de datos la foto del paciente. Se puede Examinar de un archivo ya
guardado o capturar mediante una cmara web. El proceso es el siguiente:
Para Examinar:
Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
Haga clic en el icono

.
Busque el archivo el cual debe estar guardado en formato JPG, BMP o GIF.
En la parte superior derecha de la pantalla quedara la foto del paciente
Haga clic en el icono guardar.
Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
Haga clic en el icono

En la ventana de captura de imagen que aparece, haga clic en el icono
(previsualizar)
Enfoque la imagen, y cuando ya est lista haga clic en el icono
(capturar)
.
Clic en Aceptar para que la imagen quede en la pantalla del paciente.
Haga clic en el icono guardar.
Para Capturar:
Si desea borrar la foto del paciente, seleccinelo y haga clic en el icono

guardar
y luego en
c. Captura de huella dactilar:

Esta opcin permite incluir en la base de datos la huella digital del paciente para la verificacin del
paciente. Para este proceso es necesario tener el sensor y la licencia del mismo en la carpeta donde se
encuentre el ejecutable de la aplicacin. Tenga en cuenta que este proceso solo opera con lectores
marca Digital Persona. El proceso para capturar la huella dactilar es el siguiente:
Haga clic en la opcin Capturar
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El sistema muestra la siguiente ventana, donde solicita que se coloque la huella dactilar en el sensor
cuatro veces. Si no realiza el proceso cuatro veces el botn Aceptar no se activar.
El sistema valida que las cuatro capturas sean idnticas, de lo contrario genera el mensaje
Si las cuatro capturas son idnticas, el sistema activa el botn Aceptar y genera el mensaje
Si los datos son correctos de clic en Aceptar
Si desea volver a capturar la huella dactilar, debe primero dar clic en limpiar e ingresar nuevamente a
capturar.
Al capturar la huella se visualiza de la siguiente manera en la ventana Pacientes:
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Una vez diligenciados todos los datos del paciente, al digitar el nmero del documento o seleccionar
al paciente, el sistema genera el mensaje restrictivo, es decir, hasta tanto no se confirme la identidad
del paciente el sistema no permitir continuar con el proceso.
Si al realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leda
genera el mensaje
Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al nmero de identificacin del paciente.
NOTA:
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Esta funcionalidad est disponible nicamente para usuarios en SQL Server, siempre que se tenga
registrada la librera Biometria.ocx para registrar la librera pguela en la carpeta del sistema operativo
de cada mquina y regstrela utilizando el comando regsvr32 biometria.ocx
La opcin de Biometra se utiliza para confirmar la identidad de los pacientes, NO realiza la bsqueda
por medio del lector de la huella dactilar.
d. Consulta de Pacientes
Podr consultar pacientes que se encuentren creados en el sistema
Procedimiento:
a. Si conoce el nmero del documento de identificacin
del
paciente,
digtelo
y ENTER
para
ENTER
y especifique el nombre o parte del nombre (apellidos / nombres) conocida

realizar
la
bsqueda
y
El sistema mostrara los registros que coincidan con los criterios ingresados, entre mas especifico
sea, mayor exactitud conseguir.
c. De doble clic para seleccionar el registro requerido, y cargar los datos completos en la ventana
e. Eliminar Pacientes
Permite eliminar de la base de datos aquellos pacientes que no tengan ningn movimiento relacionado
(cargos, citas, historias, etc.).
Procedimiento:
a. Haga la consulta del paciente
Cuando un paciente tiene movimiento relacionado puede Inactivarlo. Ver Inactivacin de Pacientes.
f. Cambiar identificacin de Pacientes (F3)
Permite cambiar el tipo y nmero de identificacin de un paciente
Procedimiento:
b. Ubquese en el campo que desea modificar : Tipo o documento de identificacin
c. Presione la tecla F3
d. Sin salir del campo, haga el cambio del tipo o numero de documento
e. Clic en Guardar
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Esta opcin puede ser restringidas de acuerdo al perfil de los usuarios. Para mayor informacin vea el tema
Asignar permisos o consulte con el administrador del sistema.
g. Actualizar informacin del paciente
b. Cambie el dato requerido. Si el dato requerido es el Tipo o numero de documento de identificacin
del paciente, Ver Cambiar identificacin del Paciente
c. Clic en Guardar.
h. Listados de Pacientes
El sistema permite generar listados de:
a. Hoja de Admisin: Imprime los datos de identificacin del paciente que se encuentre activo en
pantalla. Para generarlo haga la seleccin / consulta del paciente requerido, y de clic en el icono
b. Listado de todos los pacientes registrados, d clic en el icono Listar

y especifique si requiere
generar el listado por Cdigo (documento de identificacin) o nombre indicando los Rangos, y si
desea visualizarlo en pantalla o enviarlo directamente a impresora, y en Opciones seleccione la
Administradora, o deje en blanco si requiere generar el informe sin filtrar por Administradora, es decir
que le mostrara todos los pacientes.
i. Movimiento por Paciente
(Movimiento Movimiento por Paciente)
Esta opcin permite visualizar todo el movimiento que se le ha hecho a un paciente, dividido en:
Registros
Facturas de Contado
Facturas Crdito
Movimiento sin Facturar
Estadstica
a. Digite el documento del paciente o seleccinelo
b. Ingrese el rango de fechas en que requiere hacer la consulta. De clic en la pestaa requerida
c. Clic en
en la grilla de la parte inferior se mostraran los registros que coinciden con los
criterios seleccionados. La ventana consta de dos recuadros
a. Superior: Muestra la informacin ms relevante de cada cargo
b. Inferior muestra el detalle del cargo seleccionado
d. Para consultar el detalle de clic en el cargo requerido para marcar el registro
e. En el recuadro inferior podr visualizar el detalle. Debido a la cantidad de informacin tendr tres
pestaas disponibles, y adicionalmente en cada una podr desplazarse utilizando la barra horizontal
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cuando corresponda. Cuando el cargo
f.
corresponda un paquete de APOYO DX o ELEMENTOS de clic en para ver el detalle

.
Si el servicio se encuentra relacionado con una actividad de PyP, el nombre de la actividad se
visualizar en el detalle de cada cargo.
g. De clic en
para generar informes de los registros que se encuentran en la pestaa activa
j. Activar - Inactivar Pacientes (Cargue por plano)

(Complementos Novedades Activar / Inactivar Pacientes)
Podr inactivar un paciente para determinada o todas las Administradoras. Cuando un paciente se encuentra
inactivo continua en la base de datos, pero no se podrn cargar servicios. Las activaciones e inactivaciones
se denominan Novedades.
Por Paciente
i. Asigne un numero de novedad, el sistema no lleva un control sobre el consecutivo.
ii. Ingrese la fecha en que realiza la novedad
iii. Digite el documento del paciente o seleccinelo
iv. Seleccione la Administradora para la desea hacer la novedad, el sistema mostrara el tipo de afiliacin
v. De clic en el icono
segn corresponda
Varios Pacientes
Para activar / inactivar pacientes podr hacerlo a travs de un archivo de pacientes que correspondan al
mismo Convenio. SI durante el proceso de cargue de cualquiera de las opciones se presentan errores el
sistema generara un archivo informndolos, para que sean corregidos y se intente el cargue nuevamente.
Para Activar
i. Seleccione la Administradora y Convenio
ii. De clic en el icono
especificaciones:
Descripcin del campo
Nmero de la lnea
Documento
Historia
Tipo de documento
1er Apellido
2 Apellido
1er Nombre
2 nombre
y seleccione el archivo. El archivo debe cumplir con las siguientes

Formato
Ancho
de
Observaciones
columna
celda
Nmero 6
Numero consecutivo de fila rengln
Texto 21
Texto 21
Nmero 2
0-CC, 1-TI, 2-RC, 3-CE
Texto 21
Texto 21
Opcional
Texto 16
Texto 16
Opcional
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Fecha de nacimiento
Fecha
Cd. del Dpto de Residencia Texto
Cod. Municipio de residencia Texto
Direccin
Texto
Telfono
Texto
Sexo
Nmero
Estado civil
Nmero
Fecha de apertura de historia Fecha
Nmero de historia del
cotizante
Texto
Nivel de atencin
Nmero
Zona de residencia
Texto
Cdigo Tipo de afiliacin
Texto
Nmero del carn
Texto
Cdigo del lugar de atencin Texto
11
3
4
31
12
2
2
11
Formato yyyy/mm/dd
Depende de la configuracin de maestros bsicos
Opcional
Opcional
0-Fem, 1-Mas
0-Soltero, 1-Casado, 2-Unin libre, 3-Separado, 4-Viudo, 5-Religioso
Formato yyyy/mm/dd
12
2
2
3
19
2
Opcional (Obligatorio en caso de ser beneficiario)

Previamente se deben incluir en el programa este tipo de afiliacin
Opcional
El archivo puede configurarse en una hoja de clculo. Se recomienda Excel

Las columnas son de ancho fijo
Las columnas deben alinearse todas a la izquierda y la ultima a la derecha
El archivo se guarda como archivo delimitado por espacios, es decir con extensin PRN
iii. Tenga en cuenta que:
Si el paciente no est creado en la base de datos, el rutina lo crea
Si el paciente esta creado en la base de datos, y est inactivo, el sistema lo activa
Si el paciente esta creado en la base de datos, y esta activo, el sistema mantiene el registro
Para Inactivar
i. Seleccione la Administradora y Convenio
ii. De clic en el icono
especificaciones:
y seleccione el archivo. El archivo debe cumplir con las siguientes
Descripcin del campo

Nmero de la lnea
Documento
Formato de Ancho
Observaciones
celda
columna
Nmero
5
Texto
21
Las columnas son de ancho fijo

Las columnas deben alinearse todas a la izquierda y la ultima a la derecha
El archivo se guarda como archivo delimitado por espacios, es decir con extensin PRN
Solo podr Inactivar Pacientes que se encuentren creados en el sistema
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De clic en el icono
para activar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estn Inactivos.
De clic en el icono
para Inactivar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estn Activos.
Si usted desea que el paciente quede relacionado solo con el convenio de la administradora en el cual fue
activado, marque en Complementos Configuracin General Config. Espe. 2 la
opcin
.
En el momento de realizar un cargo de servicios, un registro de admisin o volver cargo servicios pendientes
el sistema le mostrar la administradora y el convenio en el cual fue activado el paciente y las administradoras
que por defecto muestra el sistema Atencin a particulares y Fosyga.
Esta opcin solo debe ser marcada una vez se realice el proceso de activacin de lo contrario el sistema le
presenta el siguiente mensaje:
Para realizar el proceso de activacin usted debe comunicarse con la lnea de Servicio al Cliente. Si usted
marca la opcin Validar Inscripcin de Pacientes a Convenios sin realizar el proceso de activacin, al realizar
un cargo no va a visualizar los convenios ya que no estn activados.
k. Unificacin de Pacientes
(Complementos Configuracin General Rutinas Unificar identificacin de pacientes)
Esta rutina unifica todos los movimientos de dos pacientes con diferente documento de identificacin en un
solo documento de identificacin, y eliminando al paciente que queda sin movimiento El sistema valida que
los registros de admisin del paciente que se eliminara estn cerrados. Este cambio no impactara en la
Historia Clnica.
i. Men Configuracin General Rutinas - Unificar identificacin de Pacientes
ii. Clic en el icono
iii. Digite
o
seleccione
los
dos
documentos
de
identificacin
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iv. Seleccione en Unificar por, el paciente con el cual se unifica la informacin. Esto quiere decir que al
final la informacin que queda es la del paciente seleccionado.
v. Clic en el botn Unificar
Nota: En el proceso de unificacin no tomara los movimientos que se hayan realizado en Inventarios de la
versin 4.8.2 e inferior.
Validaciones que realiza el sistema para tener en cuenta si trabaja con diferentes mdulos de CNT:
SI los dos terceros existen como pacientes se realiza la unificacin en CNT-PACIENTES.
SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como Pacientes no se realiza la unificacin en CNTPACIENTES.
SI los dos terceros existen como EPS se realiza la unificacin de EPS.
SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como EPS no se realiza la unificacin de EPS.
SI los dos terceros existen como Administradora de Salud se realiza la unificacin de Administradora de
Salud.
SI el tercero A existe como Administradora de Salud y el tercero B no existe como Administradora de
Salud se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
SI el tercero A no existe como Administradora de Salud y el tercero B existe como Administradora de
Salud no se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
SI las dos Administradoras de Salud NO existen como tercero no se realiza la unificacin de terceros.
SI los dos terceros existen como EMPLEADOS, NO se realizar Unificacin de Terceros.
modificaciones.
l. Validacin de homnimos en la creacin del paciente
(Complementos Configuracin General Config Espe 1)
Esta opcin permite parametrizar los criterios que se quieren validar en la creacin de un paciente., con el
propsito de generar alarmas y de esta forma se minimice la creacin de un paciente ms de una vez.
i. Men Configuracin General Config Espe 1
ii. En el recuadro Validacin Pacientes, marque las opciones a tener en cuenta. El nmero de pacientes
creados y los criterios seleccionados, pueden impactar en el tiempo de validacin.
iii. Clic en Aceptar

iv. Cuando digite la informacin marcada, en la ventana de Creacin del paciente, el sistema generara un
mensaje informando el numero de coincidencias encontradas.
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modificaciones.
2. CARGO DE SERVICIOS
(Movimiento Cargos de Servicios)
Esta ventana permite registrar las atenciones (cargos) que se prestan al paciente para poder generar la
factura de Contado, remisiones y rdenes como soporte del servicio prestado.
En Servicios de Consulta Externa y Urgencia sin Observacin, es necesario que previo al registro asistencial
de la atencin (historia clnica, resultados de laboratorio, resultados de Imagenologa, odontogramas, etc.) se
haya realizado el cargo del servicio.
Si requiere que el sistema solo permita realizar cargos en un tipo de atencin Consulta Externa o Urgencias
sin observacin, en el archivo de inicializacin cntsiste1.ini en la seccin Paciente, agregue la etiqueta
TIPOATENCION= 1 si es Consulta Externa o TIPOATENCION= 3 si es Urgencias.
TENGA EN CUENTA:
Si en la etiqueta coloca uno de los valores permitidos, el usuario no podr modificar el tipo de atencin.
Si en la etiqueta se coloca un valor no permitido o se deja en blanco, el usuario podr modificar el tipo de
atencin.
El valor de la etiqueta no aplica si el paciente seleccionado tiene un registro de admisin activo.
El valor de la etiqueta no aplica en la ventana de Cargos pendientes.
Para aquellos usuarios que tienen el modulo de Enfermera, el cargue del servicio es el resultado de la
actividad asistencial, y se convierte en el ltimo paso del proceso, como requisito para la generacin de la
Factura (Ver Documentacin Modulo Enfermera). Si las atenciones son de mbito Hospitalario o Urgencia
con Observacin, pero el usuario no tiene el modulo de Enfermera, la realizacin de los cargos se realiza
como se describe en este documento.
Los servicios que se prestan al paciente se encuentran clasificados en: Procedimientos, Consultas, Citas,
Procedimientos Quirrgicos, Procedimientos de Apoyo Dx. Para realizar un cargo:
i. Si lo recuerda digite el documento del paciente, los campos nombre del paciente, genero y edad se llenaran
automticamente. Si no conoce el documento puede buscar al paciente dando clic en el icono.
.
ii. El paciente debe estar creado para poder realizarle el cargo, ver Creacin de Pacientes, puede digitar el
documento en esta ventana, a lo que el sistema le preguntara:
Si el paciente no est creado conteste afirmativamente, y se desplegara la ventana de creacin del
paciente, retomndolo a Cargo de Servicios, una vez creado el paciente.

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Si en Complementos Configuracin General - Config. Espe. 1 se encuentra marcada la opcin

, el sistema permitir crear el paciente slo diligenciando el Primer
Apellido, Primer Nombre y Lugar de Atencin. Si la opcin se encuentra desmarcada, el sistema solicitar
todos los datos para poder crear el paciente. Esta opcin slo es vlida para la generacin del cargo, si se
desea realizar la factura de contado se requiere completar los datos.
Nota: Esta opcin slo aplica cundo se crea el paciente desde la ventana Cargos, si se crea desde
otra ventana como Registro de Admisin no permitir guardar los datos del paciente con slo el Primer
Apellido, el Primer Nombre y Lugar de atencin, as la opcin est marcada.
Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la
opcin
y los Datos Responsable en la creacin del paciente se
encuentran incompletos, el sistema genera el mensaje informativo
Al guardar un cargo de servicio, el mensaje es restrictivo, esta validacin no aplica para la pestaa
elementos. Si la opcin no se encuentra marcada no realiza la validacin.
iii. Si el paciente digitado tiene facturas de contado que fueron realizadas con interface a Cnt-Cartera y con
financiacin, el sistema genera un mensaje informativo con los datos de la CxC pendientes por cancelar e
indicando el valor total que adeuda.
iv. Si usted tiene licenciamiento de Biometra, el sensor se encuentra conectado al equipo, el paciente no se
encuentra dentro de un registro de admisin (con tipo de atencin hospitalizacin o urgencia) y en la
creacin de los datos del paciente se almacen la huella dactilar, el sistema generar el mensaje restrictivo.
Al dar Aceptar, el sistema no permitir continuar con el proceso hasta tanto no se realice la lectura. Si al
realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leda genera
el mensaje
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Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al nmero de identificacin del paciente.
v. Si en Complementos Configuracin General - Config. Espe. 2 NO se encuentra marcada la
opcin
, y el paciente se encuentra incluido en un Convenio de Promocin y
Prevencin el sistema le presentara el mensaje ilustrado abajo, el cual le permite la consulta de los
servicios a los cuales el paciente tiene derecho, de acuerdo a lo registrado en la ventana Encuesta. Si la
opcin se encuentra marcada, al digitar el documento del paciente muestra directamente los servicios a los
cuales el paciente tiene derecho, de acuerdo con lo registrado en la ventana Encuesta; es decir NO
presenta el mensaje. Tenga en cuenta que si el paciente no est vinculado a un convenio de PYP no va a
mostrar ni la pregunta ni la ventana. Ver documentacin de Promocin y Prevencin.
vi. Seleccione el lugar (sede) en el que se presta la atencin. El sistema tomara de manera predeterminada
aquel que se encuentra parametrizado en el archivo de Inicializacin CNTSISTE1.ini en la seccin
{Paciente} lnea CodLugAten. Si no hay informacin registrada en este archivo, el sistema mostrara el Lugar
de Atencin con que se cre el paciente.
Podr cambiar la opcin si el parmetro
(Complementos Configuracin General - Configuracin) se
encuentra marcado
vii. Seleccione el Tipo de Atencin: Consulta Externa o Urgencias, en el que se prestaran los servicios. El tipo
de atencin Hospitalizacin solo se mostrara cuando el paciente tenga un registro de admisin abierto por
Hospitalizacin. Ver documentacin modulo Hospitalizacin
viii. Si el tipo de atencin es Urgencias y el servicio a seleccionar es una consulta, el sistema har el cobro del
copago de acuerdo a lo especificado en el Convenio.
ix. En Reg Act, se mostrara el nmero de registro de admisin que el paciente tiene abierto, y en el cual
quedaran incluidos los cargos. Si el paciente (Ver documentacin Hospitalizacin) tiene una cama asignada
se mostrara el numero.
x. Seleccione la Administradora y Convenio bajo los cuales se asignara el servicio. Tenga en cuenta que las
administradoras se visualizan en el orden de acuerdo con la creacin del paciente, despus de la
administradora Atencin a Particulares, Fosyga y PAB (si se encuentra parametrizada). La Administradora
que se visualiza al digitar el documento del paciente es la primera seleccionada en su creacin. Si el
convenio seleccionado es de Promocin y prevencin y el paciente no se encuentra incluido en el
convenio, se presentara el siguiente mensaje. Tenga en cuenta que si el paciente no se encuentra incluido
en el Convenio, no podr hacer el cargo de los servicios en el convenio seleccionado, y por tanto las
atenciones no sumaran en las matrices de gestin. Ver documentacin de Promocin y Prevencin.
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xi. Una vez seleccionada la administradora, el sistema muestra el tipo de afiliado (Cotizante o Beneficiario) de
acuerdo con la creacin del paciente
.
xii. Una vez seleccionada la administradora y convenio, el sistema muestra el tipo de afiliacin de acuerdo con
la creacin del paciente
.
xiii. No olvide solicitar al paciente: Se mostraran los Documentos que el paciente debe presentar como requisito
para la prestacin del servicio, de acuerdo a la parametrizacin de Convenios realizada.
xiv. Registre la fecha en la que se presta el servicio, de manera predeterminada se muestra la fecha del sistema
/ servidor de acuerdo a la parametrizacin. Para mayor informacin consulte con el Administrador del
sistema
xv. Si lo requiere ingrese el numero de bono y Autorizacin, para el caso de la autorizacin corresponde al
nmero que exige el RIPS y es obligatorio si en la parametrizacin del convenio se encuentra marcada la
opcin
. Los datos del nmero de Bono y Autorizacin se visualizan en el reporte
estndar de la factura de contado, si son diligenciados. Tenga en cuenta que el campo Autorizacin tiene
una longitud mxima de veinte (20) caracteres.
xvi. Si el paciente es mujer Gestante, marque el recuadro
. Tenga en cuenta que el sistema No
cobrara copago a las mujeres gestantes a menos que en el Convenio se marque el parmetro
xvii. En el men Paquete se mostraran los servicios de paquete que se le hayan cargado al paciente. Estos
pueden corresponder a Paquetes Quirrgicos (Ver documentacin Liquidacin de Cirugas), o a los
servicios marcados como Paquete desde la ventana de servicios. Los cargos que registre con el paquete
seleccionado quedaran incluidos dentro del paquete, no se discriminaran en la factura, no incrementaran el
valor del servicio
xviii. Si el Convenio es de Promocin y Prevencin, se activara el men Actividad para que especifique la
actividad a la cual corresponden los servicios que se cargaran. Al momento de seleccionar el servicio solo
se mostraran aquellos que se encuentren relacionados a la actividad escogida (Ver documentacin PyP)
Con esta informacin queda diligenciado el encabezado del cargo. A continuacin especifique el tipo de
servicios que se le cargara al paciente:
a. Procedimientos y Consultas:
Hace referencia a los servicios creados como Consultas y Otros procedimientos que no requieren cita previa.
Ver Creacin de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecern las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
modulo
y posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrara si no tiene licenciado el

Adscritos.
Si
el
sistema
genera
los
mensajes
57 de 156
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
,
. Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado
el convenio creado correctamente. Ver Manual de Adscritos
Del Men desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostraran las dependencias que estn
relacionadas con la especialidad seleccionada.
Indique si el servicio a cargar es un evento o un paquete
Seleccione el servicio, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el sistema
vaya haciendo la bsqueda.
Una vez seleccionado el procedimiento digite la cantidad. Este dato se refiere a la realizacin de un mismo
procedimiento, en una misma sesin, en un mismo da. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos y
tiene marcada la opcin Oxigeno, el sistema permitir digitar hasta cuatro nmeros en la cantidad. De lo
contrario solo permitir registrar una cantidad con una longitud mxima de tres dgitos.
El sistema muestra el valor unitario, calcula automticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo con lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliacin, condiciones
liquidacin copago y convenios con Administradoras.
Si al servicio seleccionado se va aplicar la liquidacin parametrizada en la ventana Condiciones Liquidacin
Copago, el sistema genera un mensaje informativo
Para los servicios de Consulta el sistema no cobrara copago /cuota cuando esta sea la primera de cada ao
(1 de enero al 31 de Diciembre) y en el convenio se encuentre desmarcada la opcin.
NOTA: Si en la asignacin de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema
permitir modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
viii. Si los datos estn correctos, d clic en el icono Guardar
. En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irn mostrando los procedimientos Guardados.
ix. Al guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del servicio se
generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
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x. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la

opcin
encuentran incompletos, el sistema genera el mensaje restrictivo
b. Apoyo Diagnostico
Hace referencia a los servicios creados como Servicios de Apoyo Diagnostico: Laboratorio e Imgenes. Ver
Creacin de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecern las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
y posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrara si no tiene licenciado el
modulo
Adscritos.
Si
el
sistema
genera
los
mensajes
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
,
relacionadas con la especialidad seleccionada
Indique si el servicio a cargar es un evento o un paquete
Seleccione el servicio, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el sistema
vaya haciendo la bsqueda.
Una vez seleccionado el procedimiento digite la cantidad. Este dato se refiere a la realizacin de un mismo
procedimiento, en una misma sesin, en un mismo da.
de acuerdo a lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliacin, condiciones
El copago es calculado para cada servicio, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada Laboratorio, el copago se
mostrara en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrar un nico valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomar como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el nmero mximo de servicios que pueden
componer una orden, hgalo en Convenios con Administradoras. El sistema automticamente arma las
rdenes y hace el clculo de un copago por cada una.
59 de 156
Si al servicio seleccionado se va aplicar la liquidacin parametrizada en la ventana Condiciones Liquidacin

Copago, el sistema genera un mensaje informativo.
NOTA: Si en la asignacin de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema

permitir modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
viii. Por cada procedimiento de clic en el icono Agregar
En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irn mostrando los procedimientos Guardados.
ix. Al agregar y guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
x. Tenga en cuenta que si agrega un servicio con una dependencia y luego intenta agregar otro con una
dependencia diferente, el sistema genera el mensaje restrictivo
xi. Si requiere eliminar alguno seleccinelo de la lista y de clic en

xii. Si los datos estn correctos, d clic en el icono Guardar
xiii. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la

opcin
encuentran incompletos, el sistema genera el mensaje restrictivo

.
60 de 156
NOTA: Las siguientes opciones son las posibles parametrizaciones de liquidacin cuota/copago en Apoyo Dx,
para que se tengan en cuenta en el momento de realizar la liquidacin:
1) Misma Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete con lmite: Por cada No. Limite debe cobrar una
cuota. Ej. Limite = 2 Valor cuota = 1700, por cada dos servicios agregados liquida en copago 1700.
2) Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete con limite: Armar grupos por limite y cobra una
cuota tomando el valor parametrizado en el servicio de mayor nivel. Ej. Limite = 2 Valor Cuota:
N1=1700, N2=5900. Al agregar servicios de N1 y N2, liquida copago de 5900 para ese paquete.
3) Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete sin lmite: Se toma la cuota del servicio de mayor
nivel. Ej. Limite = 0 Valor Cuota: N1=1700, N2=5900. Al agregar N servicios de N1 y N2, liquida
copago de 5900 para todo el paquete.
4) Mismo Copago en todos los niveles. Tipo Paquete (no tiene en cuenta el lmite) o laboratorio: Al valor
total de la sumatoria de los servicios se aplica el porcentaje del copago.
5) Diferente Copago en todos los niveles. Tipo Paquete (no tiene en cuenta el lmite): Se toma el
porcentaje del servicio de mayor nivel y se aplica al total.
6) Misma o Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo laboratorio: Por cada servicio agregado liquida la
cuota.
7) Cuota y copago en niveles:
a. Paquete con lmite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete segn el lmite.
b. Paquete sin lmite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete.
c. Laboratorio: A cada servicio aplica el cobro (cuota o copago) segn el nivel.
Para cuotas no tiene en cuenta la cantidad del servicio del cargo, solo debe cobrar una cuota.
Ej.
Servicio
Acido rico
Cantidad
2
Vlr Unitario
7600
Vlr Total
15200
Vlr Cuota
1700
A los servicios que se encuentren marcados como PYP NO realizar liquidacin de copago.
c. Citas
Esta opcin permite la asignacin, consulta, cancelacin y traslado de las citas medicas y agendas del
profesional. Esta funcionalidad aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del modulo
Admisin y Facturacin.
La funcionalidad de esta pestaa se encuentra descrita en la Documentacin de Consulta Externa
d. Quirrgicos
Esta opcin permite la liquidacin de los procedimientos quirrgicos por evento y paquete. Esta funcionalidad
aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del modulo Admisin y Facturacin.
La funcionalidad de esta pestaa se encuentra descrita en la Documentacin de Liquidacin de Cirugas
e. Elementos
En esta pestaa se hace el cargo de los elementos, y con ste la respectiva descarga de la bodega
correspondiente. Los artculos son creados en CNT INVENTARIOS y para que se carguen en esta ventana es
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necesario que previamente se haya parametrizado la Interface correspondiente de acuerdo con la versin de
Inventarios instalada. Ver documentacin Interfaces
i. Seleccione la especialidad y profesional que ordena el articulo / elemento. Recuerde que el sistema solo
mostrara los profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque
el recuadro
licenciado
ii.
iii.
iv.
v.
el
y posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrara si no tiene

modulo
Adscritos.
Si
el
sistema
genera
los
mensajes
,
relacionadas con la especialidad seleccionada.
Seleccione el medicamento, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el
sistema vaya haciendo la bsqueda. Solo se mostrarn los elementos que estn relacionados con la
dependencia seleccionada. Si el convenio seleccionado es evento, los elementos creados en CNTInventarios como PYP se visualizarn y cobraran copago de acuerdo con la parametrizacin. Si el convenio
seleccionado es PYP, los elementos creados como PYP solo se visualizarn en la actividad parametrizada,
en la actividad NINGUNA solo se visualizarn los elementos que no estn creados como PYP.
Digite la cantidad. Permite ingresar un mximo de cinco caracteres.
de acuerdo a lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliacin, condiciones
NOTA:
Si en la asignacin de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema permitir
modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
Si el valor unitario es menor al valor del costo promedio, el sistema genera el siguiente mensaje
informativo y no impide continuar con el proceso.
vi. El copago es calculado para cada elemento, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada elemento, el copago se
mostrar en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrara un nico valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomara como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el nmero mximo de servicios que pueden
componer una orden, hgalo en Convenios con Administradoras. El sistema automticamente arma las
rdenes y hace el clculo de un copago por cada una. Si en Condiciones liquidacin copago se encuentra
parametrizada la opcin
, el sistema tendr en cuenta
este porcentaje para calcular el copago, si no se encuentra marcada tomar el valor que se encuentre
parametrizado en cuotas y copagos por tipo de afiliacin.
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vii. Por cada artculo de clic en el icono Agregar

En la lista que se encuentra en la parte inferior
de la ventana se irn mostrando los elementos Guardados.
viii. Al agregar y guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
ix. Si requiere eliminar alguno seleccinelo de la lista y de clic en

x. Si los datos estn correctos, d clic en el icono Guardar
. Una vez realizado el cargo de esta
dependencia / bodega se har el descargue de la existencia.
xi. Tenga en cuenta que a partir de la versin 16.10.0 en el momento de guardar el cargo de elementos,
adicional a la Baja por Consumo que se genera en CNT Inventarios, se realiza la contabilizacin del
movimiento. Para mayor informacin Ver documentacin Interfaces.
Nota Aclaratoria:
a. La informacin de copago / cuota, valor unitario y Fecha aparecen inactivas de manera
predeterminada. Solo podrn ser cambiadas por usuarios que cuenten con los permisos para
realizarlo
b. En las pestaas: Consultas - Procedimientos y apoyo diagnostico se mostraran los servicios que:
a. Estn creados en la ventana Mantenimiento del Sistema - procedimientos como
procedimientos de apoyo diagnostico o teraputico, Consultas o Otros Procedimientos.
b. Estn asociados a la especialidad seleccionada y autorizados para realizar en la IPS
c. Se encuentren autorizados en el plan de salud, que se registro en el convenio de la
Administradora a la que pertenece el paciente.
d. El tipo de cdigo del servicio coincida con el tipo de liquidacin de la tarifa base que se
encuentra relacionada en el Convenio
c. De acuerdo a la versin de CNT Inventarios instalada (versin 4.8.2 o inferior o versin 5.0 en
adelante), se requiere una parametrizacin de la interface diferente. Ver documentacin Interfaces
Realizado el cargo del servicio puede:
1. Anular el cargo
2. Generar la Factura de contado
3. Generar orden de servicios
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f.
Solicitudes Pendientes
En la parte superior derecha de la ventana Cargo de Servicios encontrar la opcin

por medio del
cual podr generar cargos, a partir de las rdenes que se generan en la Historia Clnica Dinmica, o de las
citas sin cargo.
Para mayor informacin sobre la generacin de rdenes desde la Historia Clnica consulte este tema en
Documentacin de Historia Clnica
a. Seleccione el lugar de atencin
b. Escoja el tipo de atencin y el nmero de registro de admisin, en caso de que exista.
c. De clic en Examinar
d. En la parte inferior de la ventana por cada una de las pestaas se cargarn las rdenes
correspondientes. Inicialmente estas rdenes se mostrarn sombreadas en color gris, esto significa que
no se encuentran autorizadas para ser liquidadas.
e. Debe seleccionar la Administradora, Convenio, Especialidad, Profesional / Adscrito y Dependencia para
que el sistema pueda realizar las validaciones correspondientes que permitan activar el servicio.
f. Si lo requiere ingrese el numero de Autorizacin, este campo es obligatorio si en la parametrizacin del
convenio se encuentra marcada la opcin
. Tenga en cuenta que el campo
Autorizacin tiene una longitud mxima de veinte (20) caracteres.
g. Si el servicio se encuentra autorizado tomar color blanco.
h. Si el servicio que se encuentra pendiente hace parte de un paquete, seleccione el paquete al cual le va a
incluir ese servicio. Se debe tener en cuenta para poder volver cargo una orden pendiente en un paquete
que el paciente debe tener un servicio cargado como paquete.
i. Para liquidarlos el usuario debe seleccionar la orden que desea convertir en cargo, y dar doble clic para
que quede seleccionada
j.
(ltima columna de cada registro)
Una vez se encuentren seleccionados haga clic en

. El sistema har la liquidacin de valores y
copagos. En la parte inferior de la ventana se presentan los totales de cargos y copagos de acuerdo a lo
seleccionado y liquidado.
k. Para convertir los registros en cargos de clic en

. Los cargos podrn visualizarse desde la opcin
Cargos o cancelacin de cuenta, segn corresponda, para desde all hacer su facturacin de contado.
l. Al volver las ordenes cargos, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del
informativopara que el usuario determine si continua o no con el proceso.
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m. Tenga en cuenta que a partir de la versin 16.10.0 en el momento de volver cargo una orden de
elementos, se genera la contabilizacin del movimiento. Para mayor informacin Ver documentacin
Interfaces.
n. Si desea eliminar la orden de clic en
. Esta opcin se activa si los permisos se encuentran asignados,
para mayor informacin consulte con el administrador del Sistema. Se mostrar la
ventana
en la que debe ingresar el motivo de anulacin y si lo
requiere alguna observacin adicional y clic en Guardar

.
Nota Aclaratoria:
En la pestaa Medicamentos, se mostrara en verde el nombre de aquellos que son NO POS.
Para atenciones dentro de un registro de admisin, el sistema solo le permitir generar cargos de
aquellas ordenes que se encuentren en el ultimo estado, la gestin de los estados se realiza a travs del
modulo de Enfermera. Ver documentacin Enfermera.
En la pestaa Otros Procedimientos, cuando se realice la liquidacin de un servicio de tipo Oxigeno, el
sistema tiene en cuenta la parametrizacin realizada en Configuracin General Config. Espe. 3 en el
campo
. Tenga en cuenta que cuando la cantidad sea igual cero (0) el
servicio no se podr volver cargo. Ver documentacin Enfermera.
Al tener el modulo de Programacin de Cirugas, si en el informe quirrgico al paciente le marcan la
opcin Envo de Tejido a Patologa, al momento de seleccionar el tipo de atencin y el registro de
admisin el sistema generar un mensaje informativo en la parte inferior derecha de la ventana,
informando que Existe una orden de estudio de patologa, no olvide facturarla.
Si el o los servicios seleccionados de una atencin ambulatoria sin registro de admisin, se va aplicar la
liquidacin parametrizada en la ventana Condiciones Liquidacin Copago, el sistema genera un mensaje
informativo.
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Si
en
Condiciones
liquidacin
copago
se
encuentra
parametrizada
la
opcin
, el sistema tendr en cuenta este
porcentaje para calcular el copago, si no se encuentra marcada tomar el valor que se encuentre
parametrizado en cuotas y copagos por tipo de afiliacin.
g. Anulacin de cargos
i. Ingrese por Recaudo Facturacin de Contado Facturar
ii. Ingrese el documento, se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido
registrados al paciente, y que aun no han sido facturados de contado
iii. Seleccione los cargos que requiere anular al paciente dando doble clic en cada uno hasta que se muestre
el icono de la Impresora
iv. De clic en el icono Anular
v. Se mostrar la ventana
en la que debe ingresar el motivo de
anulacin y si lo requiere alguna observacin adicional y clic en Guardar
Los aspectos a tener en cuenta en la anulacin de un cargo son:

No debe haber sido facturado a crdito
Si el cargo corresponde a un elemento, con la anulacin se har la respectiva Devolucin de baja en CNT
Inventarios
Cuando no sea posible realizar una anulacin, el sistema generara un mensaje informando la causa
Cuando se anule un cargo sin tener relacionado un registro de admisin, tenga en cuenta que el permiso
que el sistema valida es el asignado en la opcin Recaudo Facturas de contado Borrar.
Cuando se anule un cargo relacionado a un registro de admisin, tenga en cuenta que el permiso que el
sistema valida es el asignado en la opcin Movimiento Cancelacin de Cuenta Borrar, siempre y
cuando el cargo no sea de una atencin asistencial, caso en el cual no le permitir ser anulado.
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3. FUSOAT - Planos Resolucin 2056

a. Registrar Fusoat ECAT
(Movimiento Fusoat)
Esta opcin permite la captura de la informacin requerida para la generacin de:
FURIPS
FURPRO.
Planos de la resolucin 2056 (ECAT)
Procedimiento:
i. Ingrese o seleccione la informacin del paciente, asegrese que el paciente tenga por lo menos un
Convenio que se encuentre marcado como Aseguradora SOAT. Ver Convenios con
Administradoras
ii. Para capturar la informacin de un nuevo FUSOAT d clic en
, para consultar la informacin de un
FUSOAT existente despliegue el men Fusoat y seleccinelo.
iii. Escoja Naturaleza del evento y diligencie los datos del evento ocurrido (Sitio de ocurrencia, Fecha,
Hora, Dpto, Ciudad, Zona y una descripcin de lo sucedido). Los valores disponibles en el men
Naturaleza del evento deben ser previamente creados en el Men Maestros Bsicos, de acuerdo con
lo especificado en la resolucin 2056.
iv. Cuando sea Accidente de Trnsito se activaran las siguientes pestaas:
a. Datos vehculo:
i. Seleccione la condicin del accidentado: Ocupante, Peatn, Conductor o Ciclista.
ii. Seleccione el estado del vehculo: Asegurado, No Asegurado, Carro Fantasma, Pliza Falsa,
Pliza Vencida, Vehculo en Fuga.
iii. Si el Estado de vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en fuga, seleccione el
Tipo de Servicio: Particular, Pblico, Oficial, Vehculo de Emergencia, Vehculo de Servicio
diplomtico o consular, Vehculo de transporte masivo, Vehculo escolar.
iv. Si el Estado de vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en fuga, complete los
datos relacionados con el vehculo como son: Marca, Placa, Clase, Pliza SOAT, Cd.
Aseguradora, Nombre Aseguradora, Sucursal, Vigencia desde hasta.
v. Tenga en cuenta que si el Estado del Vehculo es Vehculo en Fuga, el sistema solicitar
obligatoriamente la placa.
vi. Marque si hubo Intervencin de la Autoridad o Cobro excedente de la pliza.
vii. Diligencie los datos del testigo si se requiere.
b. Datos propietario: Si el estado del vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en Fuga,
diligencie de manera obligatoria todos los datos del Conductor como son: Tipo (CC=Cedula de
Ciudadana, CE=Cedula de Extranjera, PA=Pasaporte, NIT=Identificacin Tributaria, TI=Tarjeta de
Identidad, RC=Registro Civil) y nmero del documento de identificacin, Nombres y Apellidos,
Dpto, Ciudad, Direccin y telfono de residencia.
c. Datos conductor: Si el estado del vehculo es diferente a Carro Fantasma o Vehculo en Fuga,
diligencie de manera obligatoria todos los datos del Conductor como son: Tipo (CC=Cedula de
Ciudadana, CE=Cedula de Extranjera, PA=Pasaporte, TI=Tarjeta de Identidad, AS=Adulto sin
67 de 156
Identificar) y nmero del documento de identificacin, Nombres y Apellidos, Dpto, Ciudad,

Direccin y telfono de residencia.
v. Datos complementarios, en esta opcin se indica la conducta del paciente una vez sea atendido. El
diligenciamiento de esta pestaa no es obligatorio.
i. Defuncin: Marque si el paciente fallece en la institucin, registrando fecha y hora de la
muerte, el mdico que lo atendi junto con su registro medico.
ii. Remisin: Marque si el paciente es remitido a otra institucin para una atencin de mayor
complejidad y no regresa a la institucin. Complete los datos de la remisin, teniendo en
cuenta que el nombre de la institucin que remite y el cdigo de inscripcin se toman de la
Personalizacin de la empresa. Fecha, Hora, Dpto y Ciudad de origen, el mdico que remite
se toma de la pestaa Datos Mdicos. Diligencie los datos del destino: Institucin y cdigo de
inscripcin, Profesional que recibe, Cargo del profesional que recibe, fecha, hora, Dpto y
Ciudad de destino.
iii. Orden de Servicio: Esta opcin tiene el mismo comportamiento que la remisin con la
diferencia que el paciente regresa a la institucin de origen para continuar con la atencin
prestada inicialmente.
vi. A partir de los datos mdicos se generara el Certificado mdico, esta ventana tambin podr ser
invocada desde la Historia Clnica. Dentro de los datos mdicos, se pueden seleccionar el
diagnostico principal de ingreso y egreso, si el paciente tiene otros diagnsticos relacionados, el
sistema permite digitar hasta tres diagnsticos relacionados tanto de ingreso como de egreso. Tenga
en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que apliquen al sexo y edad con
la unidad de medida del paciente. Consulte Manual Historia Clnica Dinmica.
vii. En la pestaa Datos Movilizacin, registre si el paciente llega a la institucin por medio de Ambulancia,
marque la zona en la cual se recoge la victima (Rural - Urbana), la placa del vehculo, Tipo de
transporte si es Ambulancia Bsica o Medica, el lugar desde hasta donde se transporta.
viii. En la pestaa Servicios Reclamados, registre el valor total facturado y el valor reclamado al Fosyga, de
la siguiente manera:
a. Si en la opcin Relacionar Movimiento con Fusoat, se relacionan los cargos de una factura
crdito con un fusoat, en el campo Factura Crdito se van a visualizar las facturas
relacionadas.
b. Al seleccionar una factura, en la seccin Amparos que reclama, en la columna Valor Total
Facturado, se completan los campos Gastos Mdicos Quirrgicos y Gastos de Transporte y
Movilizacin, con la sumatoria total de los cargos de acuerdo con la clasificacin realizada
en Relacionar Movimiento con Fusoat.
c. Tenga en cuenta que estos valores no se pueden modificar, solo se puede modificar la
columna Valor reclamado al Fosyga.
d. Si no selecciona factura, diligencie de manera manual los campos en la seccin Amparos
que reclama, estos datos se visualizan en el reporte FURIPS.
e. Tenga en cuenta que los valores se pueden modificar, pero el valor reclamado al Fosyga no
puede ser mayor al valor total facturado.
f. Los datos de la seccin Servicios reclamados por Prtesis se deben diligenciar de forma
manual. El sistema realiza la sumatoria de los campos Prtesis, Adaptacin de Prtesis,
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Rehabilitacin y se visualiza en el campo Total (este ltimo campo no se puede modificar).

Estos datos, se visualizan en el reporte FURPRO.
g. En la pestaa Servicios reclamados, un fusoat se puede relacionar a varias facturas crdito
o puede ser modificado en diferentes fechas, teniendo en cuenta que si se realiza varias
modificaciones en un mismo da, solo se almacena el ltimo cambio realizado.
ix. Si los datos son correctos de clic en Guardar
x. D clic en
para generar los reportes de FURIPS. Si el FUSOAT en la pestaa Servicios
Reclamados, tiene relacionada varias facturas o se ha modificado en diferentes fechas, el sistema
genera la siguiente ventana, solicitando el numero de factura crdito o la fecha en la que se
generaron los servicios reclamados.
Si solo se ha realizado la relacin una vez, la ventana Furips a Imprimir no se va a visualizar.

Nota Aclaratoria:
Para poder generar los archivos planos de la resolucin 2056 y resolucin 1915, es necesario que
relacione el Fusoat con los cargos correspondientes. Ver Relacionar movimiento con Fusoat.
b. Relacionar movimiento con Fusoat
(Movimiento Relacionar movimiento con Fusoat)
Esta opcin le permite atar los Fusoat previamente guardados a los cargos que correspondan, un cargo
podr tener solo un Fusoat relacionado pero un Fusoat podr relacionarse a muchos cargos.
Procedimiento:
Digite el documento o seleccione el paciente
Escoja el Fusoat al que requiere atarle los cargos
Seleccione la Administradora y Convenio a la que pertenecen los cargos. Solo se mostraran si
en el convenio estn marcadas como Aseguradora SOAT.
iv.
Escoja el tipo de atencin a que pertenecen los cargos: Hospitalizacin, Urgencias o Consulta
Externa. En caso de pertenecer a un registro de admisin seleccinelo tambin.
i.
ii.
iii.
v.
vi.
vii.
viii.
De clic en Examinar
para que se muestre la informacin de Cargos
En el grid, se visualiza, la fecha de generacin del cargo, descripcin del cargo, factura crdito
(si tiene relacin) y tipo de Amparo: donde 0 es Ninguno, 1 es Gastos Mdicos y 2 es Gastos de
Transporte y movilizacin.
Marque el recuadro de los cargos requeridos que deben ir asociados al Fusoat seleccionado.
Al marcar el recuadro, se activa una opcin para determinar si el cargo es tipo de amparo Gasto
Medico o Gasto Transporte.
69 de 156
ix.
x.
xi.
Si requiere ver los cargos relacionados al paciente y que se encuentran dentro de una factura
crdito, marque la opcin Factura Crdito y seleccione la requerida.
Al realizar el filtro por factura crdito, se visualiza en la parte inferior, el total por cada tipo de
Amparo, este valor, se va incrementado a medida que se van seleccionando y clasificando los
cargos.
Tenga en cuenta que la informacin del tipo de amparo, se visualiza en la ventana FUSOAT.
xii.
Si requiere generar el informe FURPRO haga clic en la opcin

. Tenga en cuenta que este
informe se genera siempre y cuando la Naturaleza del evento del Fusoat seleccionado sea de
tipo Evento Terrorista y el movimiento relacionado sea Artculo de Tipo Prtesis. Para poder
visualizar los valores reclamados en el reporte FURPRO, es necesario que previamente se
hayan diligenciado en la ventana FUSOAT pestaa Servicios Reclamados.
xiii.
Si los datos son correctos de clic en Guardar
Para la generacin de los planos del ECAT Ver GENERACIN DEL PLANO (RIPS - Res 3374)
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolucin 3047
a. Registrar Solicitud de Autorizacin
(Movimiento Solicitud Autorizaciones)
Esta opcin permite la captura de la informacin requerida para la generacin de:
Formato de Solicitud de autorizacin de servicios de salud segn el anexo Tcnico No. 3 de la
resolucin 3047 de 2008.
Procedimiento:
i.
Al ingresar en esta opcin se cargaran automticamente en la ventana los datos del prestador
(solicitante), esta informacin podr ser modificada en la pestaa de Datos generales en
Personalizacin de la empresa.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
Para capturar la informacin de una nueva Solicitud de autorizacin d clic en

, digite el
documento o seleccione el paciente. El sistema cargara automticamente en la ventana los
datos que fueron almacenados al crear el paciente.
Seleccione la cobertura en salud sobre la cual el paciente est solicitando servicios.
Al seleccionar el paciente en la seccin Entidad que se le solicita (Pagador), ser cargada la
Administradora de salud a la cual est afiliado el paciente y los convenios que se encuentren
activos. Seleccione el convenio al cual el paciente solicita servicios.
En la pestaa de Informacin de atencin marque los orgenes de atencin por los cuales se
realiza la solicitud de autorizacin. Es posible marcar varias opciones a la vez.
Marque el tipo de servicios solicitados, si el servicio requerido es posterior a la atencin inicial de
urgencias o si se trata de un servicio electivo.
En caso de que se haya seleccionado servicio electivo, marque si la atencin es de carcter
prioritario o no prioritario.
Si el paciente tiene un registro de admisin activo, en la seccin Ubicacin del paciente se
mostrara el Tipo de atencin, servicio y nmero de cama, que fueron diligenciados en el registro
de admisin.
70 de 156
viii.
Cuando el servicio solicitado corresponda a una gua de atencin, ingrese el manejo integral
segn gua de
En la pestaa de servicios solicitados le permitir seleccionar los servicios que requeridos para
la solicitud, digite o seleccione el cdigo del servicio, ingrese la cantidad y de clic en el botn
ix.
agregar
.
Si el convenio seleccionado tiene marcada la opcin
se visualizara en la
grilla e impresin del informe el cdigo alterno del servicio, de lo contrario el cdigo que se
visualizara ser el cdigo raz del servicio.
Si el servicio que se va agregar ya se encuentra en la grilla, se visualizara un mensaje
indicando que el servicio ya esta agregado, y le permitir

modificar la cantidad de servicios solicitados. Si no se requiere cambiar la cantidad se dar clic en
no, de lo contrario se modifica la cantidad agregada.
Si requiere quitar un servicio agregado en la grilla, seleccione el servicio a eliminar y de clic en el
x.
xi.
xii.
xiii.
botn borrar
.
En la pestaa de Datos complementarios ingrese la justificacin clnica de los servicios
solicitados.
Digite o seleccione los cdigos de los diagnsticos relacionados que justifican los servicios
solicitados. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que
apliquen al sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
Si el paciente tiene un registro de admisin activo el sistema cargara el cdigo del diagnostico
principal que fue ingresado en el registro de admisin.
En la seccin persona que solicita, seleccione o digite el usuario quien realiza la solicitud de
autorizacin, solo se podrn seleccionar usuarios activos, el cargo ser tomado del perfil del
usuario seleccionado y el nmero de telfono visualizara el nmero de telfono parametrizado
en la personalizacin de la empresa.
Una vez diligenciada toda la informacin se da clic en
, le ser asignado un numero
consecutivo de solicitud, con el cual podr ser consultada la solicitud posteriormente.
b. Consultar e imprimir la Solicitud de Autorizacin
i.
Para consultar una solicitud de autorizacin que ya haya sido guardada de clic en
el documento o seleccione el paciente.
, digite
71 de 156
ii.
Al seleccionar el paciente de clic en
, se desplegara una ventana mostrando un histrico
iii.
de fechas en que se realizo una solicitud al paciente

seleccione la
solicitud de autorizacin requerida dando doble clic sobre la solicitud.
La informacin seleccionada ser cargada en la ventana, la informacin podr ser consultada
pero no podr ser modificada, para imprimir la solicitud de autorizacin de clic en
iv.
v.
Para generar la solicitud de autorizacin en un archivo XML haga clic en el icono

desplegar una ventana para seleccionar la ruta en donde guardar el archivo XML.
Al seleccionar la ruta y dar guardar se genera un mensaje de confirmacin:
, se
El archivo se almacenar con el nombre SolicitudAutorizacionServicios, si requiere

puede modificarlo en el momento de generar el archivo. Si genera ms de un archivo, al
final de cada nombre se agrega el consecutivo de acuerdo con el nmero generado, Ej. Al
generar
2
archivos,
se
denominan
SolicitudAutorizacionServicios1,
SolicitudAutorizacionServicios2.
TENER EN CUENTA:
El archivo XML se genera de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

- <xsd:schema elementFormDefault="unqualified" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="SolicitudAutorizacionServicios" Type="EstructuraSolicitudAutorizacion" />
- <xsd:complexType name="NombreCompleto">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="PATITO" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="FELIPE" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Identificacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CC" type="xsd:string" />
<xsd:element name="800" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="UbicacionGeografica">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CALLE50" type="xsd:string" />
<xsd:element name="1234567" type="xsd:int" />
<xsd:element name="ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EL CARMEN DE VIBORAL" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
72 de 156
- <xsd:complexType name="InformacionPersonal">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="23/09/1985" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Consulta externa" type="UbicacionGeografica" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Paciente">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="NombreCompleto" />
<xsd:element name="800" type="Identificacion" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="23/09/1985" type="InformacionPersonal" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Diagnostico">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="A379" type="xsd:string" />
<xsd:element name="DIFTERIA, NO ESPECIFICADA" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
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- <xsd:complexType name="ServicioSalud">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Servicios Electivos" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Consulta de urgencias" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="General">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="09:39" type="xsd:time" />
<xsd:element name="CNT SISTEMAS DE INFORMACION" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NI" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CARRERA 31 19-58" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Pagador">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EPS09" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="EstructuraSolicitudAutorizacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="General" />
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="Pagador" />
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="Paciente" />
<xsd:element name="Otro" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Accidente de trabajo" type="xsd:string" />
73 de 156
<xsd:element name="Consulta externa" type="xsd:int" />

<xsd:element name="OBSERVACION URG" type="xsd:string" />
<xsd:element name="pruebas pruebas..." type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="ServicioSalud" minOccurs="1" maxOcurrs="unbounded" />
<xsd:element name="pruebas cnt" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="Diagnostico" minOccurs="1" maxOcurrs="unbounded" />
<xsd:element name="Dora Perez Ossa" type="ProfesionalSalud" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="Servicios Electivos" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="ProfesionalSalud">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Dora Perez Ossa" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ENFERMERAS" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
5. FACTURA DE CONTADO (paciente)

a. Anticipos
(Movimiento Abonos)
En esta opcin se registran los anticipos que el paciente puede realizar en atencin de tipo ambulatoria y sin
encontrarse dentro de un registro de admisin.
Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 2 se encuentra marcada la opcin
y en mantenimiento del sistema no tiene ningn motivo parametrizado al
ingresar a la ventana de Abonos, el sistema genera el mensaje
Procedimiento:
a.
b.
c.
d.
e.
Digite el documento de identificacin del paciente o seleccinelo

Marque la opcin
Seleccione la administradora y el convenio sobre los cuales se har el anticipo
Ingrese el valor por el que se realiza el anticipo
Si el valor a pagar es mediante una sola forma, seleccione el dato de la lista desplegable Forma
de Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono
cual se despliega la siguiente ventana:
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del
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los
campos para capturar informacin adicional de acuerdo con la categora seleccionada en su
creacin de la siguiente manera:
o Categora Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los dems campos se
inhabilitan.
o Categora Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y
Valor.
o Categora Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Nmero y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botn Agregar
, la informacin se
visualiza en la parte correspondiente a la Categora relacionada a la forma de Pago. Si requiere
quitar un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre l de tal forma que se visualice
sombreado
, luego clic en el botn Quitar
.
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
f. El sistema le mostrara :
i. Total cargos, Valor Administradora y Valor a pagar
: Se visualizan en cero.
ii. Total abonos
:Valor por el cual se realiza el anticipo
iii. Saldo
: Valor del anticipo. Este valor se visualizar negativo,
porque no se ha relacionado con ninguna factura de contado.
g. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 2 se encuentra marcada la opcin
, el sistema no permitir guardar el recibo si no selecciona un
motivo de realizacin. Seleccione el motivo de realizacin, esta informacin se visualiza en el
recibo de caja en el campo POR CONCEPTO DE. Si la opcin no est marcada, no es
obligatorio seleccionar el motivo, en la impresin del recibo se visualiza en el campo POR
CONCEPTO DE el texto Abono y/o anticipo a cuenta.
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h. Para guardar el abono de clic en el icono

NOTA: Si al realizar el proceso de Anticipos, el sistema genera el mensaje
.
Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
b. Generacin de la Factura de Contado
La factura de contado es el documento que soporta la venta de servicio y tiene las siguientes caractersticas:
i. Se genera al paciente
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor de recuperacin es decir lo que el paciente
cancela: valor del copago o cuota + valor del recargo valor subsidio valor financiado
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturacin crdito y recibos de caja
Para generar la factura de contado existen las siguientes opciones
i. Generar la factura de contado contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando no requiera hacer
cambios en los valores.
i. Realice el cargo del servicio
que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestaas excepto Quirrgicos.
iii. Si el servicio se encuentra marcado como Cancela multa, y el valor del copago es igual o menor al
valor de la multa, el sistema muestra una ventana en la cual se debe seleccionar la multa que se desea
cancelar.
iv. Esta factura se enviara directamente a la Impresora que se encuentre predeterminada en el sistema
operativo, o configurada en Complementos Configuracin General Impresoras
ii. Generar una factura de contado por varios cargos. Utilice esta opcin cuando requiera hacer cambios en el
valor de recuperacin, incluir un valor de subsidio, recargo o financiacin.
i. Luego de registrar los cargos de clic en el icono
que se encuentra en la parte superior de la
ventana
ii. Se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido registrados a un paciente,
y que aun no han sido facturados de contado. A esta ventana tambin tiene acceso por : Recaudo Facturas de contado Facturar
iii. Seleccione los cargos que requiere facturar al paciente dando doble clic en cada uno hasta
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que muestre el icono de la impresora (a) o de clic en el icono

. Si requiere seleccionar todos los
cargos de clic en el botn Seleccionar Todo (m)
iv. En los campos:
1. Total cargos
: Sumatoria del valor total de los cargos seleccionados. No puede ser
modificado.(b)
2. Valor recuperacin: Corresponde al valor que el paciente debe pagar, es decir la sumatoria de
los copagos / cuotas de los cargos seleccionados. No puede ser modificado. (c).
3. Valor a pagar
: Corresponde a lo que el paciente paga respecto al valor de recuperacin.
Este valor puede ser modificado para indicar que el paciente pagara una mayor o menor
suma. (g)
a. Cuando se registre un valor mayor el sistema lo tomara como un Recargo, y lo refleja
como tal en el cajn Recargo (h).
b. Cuando se registre un menor valor el sistema lo tomara como un subsidio o descuento, y
lo refleja como tal en el cajn Subsidio (d) y calcula el porcentaje respectivo (o).
c. Si lo desea, puede digitar el valor del porcentaje (o). El sistema calcular el valor
subsidiado y el valor a pagar.
d. Si el paciente tiene anticipos y requiere relacionar uno con la factura de contado, haga
clic sobre el icono Anticipos (p), el sistema mostrar todos los anticipos generados con la
administradora y convenio de los servicios seleccionados y que no se han relacionado
con otra factura de contado.
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Si el valor del anticipo es mayor al valor a pagar, el sistema generar el siguiente
mensaje
Al dar NO, no quedara registro del dinero devuelto y el usuario debe realizar la devolucin
de forma independiente.
Al dar SI, en la factura contado se visualiza la etiqueta
y se genera un recibo de egreso de caja con un
consecutivo independiente.
Ni el recargo ni el subsidio afecta el valor de la administradora, ya que son conceptos que asume el
paciente o la Institucin respectivamente.
4. Valor Financiado: Se ingresa el valor que se le financia al paciente respecto al valor a pagar
(e). Este campo se activa si el usuario tiene permiso asignado para guardar en la ruta
Administracin Seguridad Asignar permisos opcin Recaudo Facturas de contado
Facturacin de contado Modificar valor financiado. Al ingresar un valor este es descontado
del valor a pagar. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 3 se
encuentra marcada la opcin
y el
paciente es mayor de 18 aos, al realizar la factura el sistema automticamente genera un
documento denominado PAGARE como sustentacin de la financiacin, este documento no
tiene afectacin contable, es informativo. En el documento PAGARE se visualiza el numero de
factura de contado relacionada
. Si tiene marcada esta opcin
se habilita las opciones
las cuales genera un
pagare al responsable de un menor de 18 aos o un paciente fallecido, teniendo en cuenta
que el responsable del paciente fallecido lo toma del registro de admisin. Cuando el usuario
tiene interface con CNT Cartera, el sistema genera automticamente una cuenta por cobrar al
responsable del paciente segn la marcacin hecha. Ver Documentacin interfaces
5. Valor administradora(f): Refleja el valor total de los cargos (b) Menos el valor de recuperacin
(c)
v. Si el servicio se encuentra marcado como Cancela multa, y el valor del copago es igual o menor al
valor de la multa, el sistema muestra una ventana en la cual se debe seleccionar la multa que se desea
cancelar.
vi. Especifique si requiere enviar la factura directamente a Impresora, marcando el recuadro (l). Si aparece
inactiva la opcin para marcar, revise en Complementos Configuracin General Configuracin, el
parmetro Factura Contado directo a Impresora. Si no cuenta con los permisos, consulte con el
administrador del sistema
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vii. Si el valor a pagar es mediante una sola forma, seleccione el dato de la lista desplegable Forma de
Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono
despliega la siguiente ventana
del cual se
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los campos para
capturar informacin adicional de acuerdo con la categora seleccionada en su creacin de la siguiente
manera:
Categora Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los dems campos se inhabilitan.
Categora Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y Valor.
Categora Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Nmero y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botn Agregar
, la informacin se
visualiza en la parte correspondiente a la Categora relacionada a la forma de Pago. Si requiere quitar
un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre l de tal forma que se visualice
sombreado
, luego clic en el botn Quitar
.
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
viii. Ingrese las observaciones a que haya lugar (j)
ix. Para generar la Factura de clic en el icono
(k). La factura se mostrara minimizada en pantalla
o se enviara directamente a Impresora.
x. Si
en
Complementos
Configuracin
General
se
encuentra
marcada
la
opcin
, si se seleccionan dos cargos con tipo de atencin
diferente (Consulta Externa Urgencias) en el momento de facturar, el sistema genera el mensaje
restrictivo y no permite realizar el proceso
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xi. Si
en
Complementos
Configuracin
General
se
encuentra
marcada
la
opcin
, en la ventana Facturacin de Contado no se visualizan los
servicios que ya han sido facturados a crdito y no tienen una factura de contado relacionada.
Nota Aclaratoria:
La generacin de la factura de contado es necesaria para la operacin adecuada de las interfaces,
especialmente Pacientes Inventarios.
Si tiene interface Pacientes-Contabilidad y requiere que el comprobante se refleje en Contabilidad con
centro de costo, es necesario que:
1. Todos los cargos que se incluyan en la factura pertenezcan al mismo centro de costo,
2. Se encuentre marcado el parmetro
de Complementos
Configuracin General Config Espe 1
3. Las cuentas contables se encuentren marcadas para capturar centro de costo.
Para mayor informacin sobre la interface Consulte el Manual de Interfaces CNT
Si la factura de contado contiene un paquete (procedimiento, consulta o quirrgico) al cual no se le ha
agregado detalle, y el parmetro
se encuentra marcado el sistema
no le permitir realizar la factura contado, hasta que no cargue (Cargo de Servicios) o agregue
(Paquetizar) servicios al paquete.
Si
al
realizar
el
proceso
de
Anticipos,
el
sistema
genera
el
mensaje
. Se debe revisar en CNT-Contable que
la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se encuentren creados. Esta validacin se
realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
c. Cierre de caja (interface con Cartera)

(Recaudo Facturacin de Contado Cierre de Caja)
Esta opcin le permite generar el cierre individual por cajero, el cual esta interfasado con el modulo de CNTcartera.
i. Ingrese por Administracin Seguridad Usuarios.
1. Marque la opcin Recauda dinero, si el usuario es quien entregar los valores recaudados.
Es decir los usuarios que tengan marcado este parmetro se mostraran en la ventana del
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Cierre de Caja, con sus respectivos documentos (facturas de contado, recibos de caja)
asociados.
ii. Ingrese por Recaudo Facturacin de Contado Cierre de Caja

1. Seleccione el usuario del perfil cajero o facturador, que entrega los valores recaudados.
2. Establezca el rango de fechas y horas, para generar el informe de lo recaudado por el usuario.
3. Si desea incluir en el Cierre, las facturas Devueltas, marque la opcin
.
4. Clic en examinar
. La grilla cargar las facturas y recibos generados por el concepto de
recaudo de copagos, cuotas, abonos, anticipos o pagos de particulares.
a. En el grid se visualiza: La fecha y hora de la generacin del documento, el valor del
documento, documento y nombre del paciente.
5. Seleccione las facturas y/o recibos que hacen parte del cierre, dando doble clic en cada
factura. Si quiere seleccionar todas las facturas de clic en el icono
. Si desea desmarcar
todas de clic en
Si la opcin Mostrar Facturas Devueltas, se encuentra marcada, las facturas devueltas se
visualizan en color amarillo. En las facturas devueltas no se visualizan el documento y nombre
del paciente.
Si el cajero realiza devolucin de dinero a pacientes por mayor valor en anticipo que en
copago, las facturas se visualizan en color verde y con el valor devuelto en negativo. Y este
valor disminuye el valor total del cierre de caja.
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6. El campo total mostrara la sumatoria de los valores totales de las facturas seleccionadas.
7. Seleccione la dependencia para el traspaso a cartera.
8. Clic en
para realizar cierre, al efectuar esta operacin las facturas seleccionadas
desaparecen de la opcin cierre, generando un recibo de caja por el valor total del recaudo en
el modulo de cartera, identificado en observaciones por la sigla I-pacientes.
9. El icono
permite seleccionar y consultar los cierre que se han realizado para el cajero
10. El icono
permite anular un cierre de cajero, con lo que se anulara tambin el recibo
de caja generado en Cartera. No podr anular cierres que tengan un recibo de caja que haya
sido consignado.
11. Para generar un listado del cierre de caja de clic en
. En el informe se visualiza un
subtotal por cada categora relacionadas a las formas de pago y un total por recibo y un total
por cajero.
NOTA:
Si desea conocer el movimiento de un periodo de todos los cajeros, seleccione en Cajero TODOS.
Pero no se podr realizar cierre de caja con este cajero, ya que al momento de pasar a Cartera el
sistema necesita un tercero especifico.
Si al realizar el proceso de Cierre de Caja, el sistema genera el
mensaje
. Se debe revisar en Cnt-Contable que la
Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se encuentren creados. Esta validacin se
realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
d. Remisiones
(Recaudo Facturacin de Contado Remisiones)
Esta opcin permite agrupar facturas de contado por Administradora y convenio, para que luego sean
llamadas en la generacin de factura de crdito y mostradas en el mismo orden que fueron agrupadas
inicialmente para que salgan impresas en dicho orden.
Esta opcin aplica para Administradoras que tengan convenios por evento y capitado.
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i. Seleccione la Administradora y el convenio.

ii. Si el convenio es capitado, las opciones de Ambulatorio y Hospitalizacin se inhabilitan, de tal manera que
las facturas que se visualizan son de los dos tipos.
iii. Si el convenio es por evento, marque Ambulatorio u Hospitalizacin.
a) Si se selecciona ambulatorio, el sistema mostrar las facturas generadas en atenciones ambulatorias y
atenciones que tengan un registro de admisin con atencin Consulta Externa.
b) Si se selecciona hospitalizacin, el sistema mostrar las facturas generadas en atenciones que tengan
un registro de admisin con tipo de atencin Hospitalizacin y Urgencia. Y atenciones en Urgencias sin
registro de admisin, si la opcin
se encuentra desmarcada, de lo contrario, las
atenciones en Urgencias sin registro de Admisin se visualizan en atencin Ambulatorio.
iv. Para crear una nueva remisin, seleccione Nueva Remisin
contado que conformaran la remisin de dos formas:
. El usuario puede ingresar las facturas de
a) Dar clic en el botn seleccionar

. Se muestra una ventana donde se digita el rango de fechas, se
selecciona (si lo requiere) la especialidad se da clic en actualizar, se despliegan las facturas generadas
en el rango de fechas y especialidad seleccionados, se marcan las facturas y se da clic en seleccionar.
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b) O digitar cada factura, al digitar el nmero el sistema carga la fecha de realizacin, el valor total, el
valor de recuperacin y la identificacin del paciente, dar clic en agregar
cada vez que se digite
un numero de factura diferente.
vi. Si desea quitar una factura de contado que ya se ha agregado, se debe seleccionar, el sistema coloca la fila
en color amarillo y dar clic en quitar . El sistema pregunta Esta seguro que desea eliminar la Factura?
Dar clic en Si o No segn corresponda.
vii. Cuando se hayan ingresado todas las facturas de contado requeridas, dar clic en guardar
. El sistema
generar automticamente un nmero de remisin.
viii. Una vez guardada la remisin, se puede consultar, seleccionando la Administradora y el convenio. Se
activa el men Remisin, en el cual va a mostrar todas las remisiones que se encuentren atadas a esa
administradora y convenio. En Datos Remisin muestra el Nmero, Factura Crdito si la tiene, Fecha
Relacin y el Estado: Abierta, Cerrada o Anulada.
ix. Se puede imprimir una remisin en cualquier estado. Seleccionando Administradora, convenio y nmero de
remisin. Dar clic en Imprimir Remisin
x. Se puede anular
una remisin que no se encuentre en estado cerrada, es decir, que no se haya
facturado a crdito. De lo contrario, no se podr eliminar.
NOTA:
Solo se puede modificar (agregar o quitar facturas) una remisin que se encuentre en estado abierta.
Si al agregar una factura que ya existe y el sistema no la muestra; debe revisar que no se encuentre
anulada o que no se encuentre relacionada en una remisin existente.
e. Anulacin de la factura de contado
(Recaudo Facturacin de Contado Anular)
i. Digite el numero de factura o rango
ii. Si marca
el sistema anulara la factura y los cargos que en ella se encuentren
relacionados. Si no marca el recuadro, el sistema anulara la factura dejando los cargos disponibles
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para ser facturados nuevamente. Podr consultar estos cargos ingresando por Recaudo Factura de
Contado - Facturar
iii. Especifique el motivo por el que realiza la anulacin
Los aspectos a tener en cuenta al anular una factura de contado son:
Que no est facturada a crdito
Si tiene una historia clnica relacionada el sistema generara un mensaje de advertencia, quedando a
decisin del usuario la anulacin del documento.
No podr anular facturas que correspondan a meses que ya se encuentren cerrados en contabilidad
e Inventarios (versin 4.8.2 o inferior). En este caso debe hacer la devolucin de la factura
El sistema le permitir anular facturas de contado de meses anteriores si tiene marcado el parmetro
que se encuentra en Complementos Configuracin
General Config Espe 1. Para activar o desactivar esta opcin Consulte con el administrador del
sistema.
Si este parmetro se encuentra marcado, para que permita hacer la anulacin de facturas de meses
anteriores, y la factura se encuentra registrada en CNT-Contable, en un mes que se encuentra cerrado
NO podr realizar la anulacin.
f.
Informes Pagar
(Recaudo Facturacin de Contado Informes Pagar)
Esta opcin permite imprimir los pagars generados en las facturas de contado con financiacin. El sistema
mostrar los pagars activos y anulados.
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin de
Todas las Administradoras y Todos los Convenios.
ii. Marque el recuadro
solo cuando requiera generar copias de
Pagars y que stos se enven directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de Pagars (Pagar inicial Pagar final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
iv. Indique el tipo de informe:
Ver Pagar: Imprime la copia del original del pagar, con una leyenda que la identifica como copia.
Ver resumen: Presenta un listado agrupado por Administradora, convenio y Estado(activo o
anulado), con el numero de pagar, la fecha, paciente, administradora, usuario que genera el
pagar y el valor. Al final del Informe se visualiza el total por convenio y administradora. Los pagars
que encuentran anulados mostrarn valor en cero.
g. Informes Remisiones
(Recaudo Facturacin de Contado Informes Remisiones)
Esta opcin permite imprimir las remisiones generadas con las facturas de contado. El sistema mostrar las
remisiones abiertas, anuladas y cerradas.
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i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomar la informacin de

solo cuando requiera generar copias de Remisiones
y que stos se enven directamente a impresora. Esta opcin solo se activa al seleccionar el tipo de
informe Ver Remisin.
iii. Especifique el rango de Remisiones (Remisin Inicial Remisin Final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar).
Ve Remisin: Imprime una copia del original de la remisin. Si no marca la opcin Enviar varias
remisiones a impresin, el sistema solo permitir digitar una remisin.
Ver Resumen: Presenta un listado agrupado por Administradora y Convenio, con el nmero de
Remisin, Factura Crdito, Fecha de generacin de la remisin, Estado, Tipo de atencin
(Hospitalizacin o Ambulatorio), Valor Total de la remisin y Valor de Recuperacin.
Ver Resumen Detallado: Presenta un listado agrupado y totalizado por Administradora y Convenio,
adicional a los datos generados en el tipo de informe Resumen, se visualizar el detalle de cada
remisin: Nmero de Factura de Contado, Fecha de generacin de la factura de contado, Valor Total
de la Factura, Valor de Recuperacin y Nombre del Paciente relacionado con la factura de contado.
Totales: Presenta un listado agrupado y totalizado por Administradora y Convenio, visualizndose
Valor Total, Valor Recuperacin y la Cantidad de Remisiones.
h. Listados de facturas de contado anuladas
(Recaudo Facturacin de Contado Anular)
Genera un listado de facturas de contado anuladas en un rango de tiempo y por cajero.
i. En la seccin Listado Facturas Anuladas, especifique si requiere generar el listado Ordenado por
Numero de Factura o por Fecha de Factura
ii. Especifique el rango de fechas a tener en cuenta y el cajero del que requiere el informe. Para generar
el informe por todos los cajeros seleccione la opcin TODOS
iii. Clic en el icono Listar
i.
Devolucin de la factura de contado

(Recaudo Facturacin de Contado Devolver)
La devolucin de la factura de contado tiene el mismo efecto que la Anulacin de la Factura de Contado sin
Movimiento con la diferencia que puede realizarse en meses que se encuentren cerrados en Contabilidad, ya
que deja los cargos disponibles para ser facturados nuevamente, y no afecta la informacin contable
registrada.
i. Ingrese por Recaudo Facturacin de Contado Devolver
ii. Especifique el numero de factura y especifique las observaciones que considere necesarias
iii. Clic en el icono Devolver
Para generar un listado de las facturas devueltas
iv. Especifique el rango de fechas
v. Clic en Listar
86 de 156
j.
Informes de factura de contado

(Recaudo Facturacin de Contado Informes)
El sistema permite generar copias e informes de las facturas contado realizadas y no anuladas:
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin de
Facturas y que stas se enven directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de facturas (factura inicial factura final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
Ver factura:
Imprime la copia del original de la(s) factura(s), con una leyenda
que la identifica como copia.
Ver resumen
Presenta un listado con el numero de factura, la fecha, paciente,
administradora, valor, copago, descuento y saldo
Ver resumen detalle
Ver resumen de caja
Presenta la relacin de facturas de contado y recibos con la fecha
en que se genero, Paciente, valor recaudado, financiado, subsidiado y estado. Presenta tambin las
facturas que han sido devueltas. Tenga en cuenta que en las facturas anuladas sin movimiento, la
identificacin del paciente se visualiza en blanco. Para este tipo de informe especifique si requiere
que la generacin se realice teniendo en cuenta las facturas con valor cero. Al seleccionar esta
opcin, se activa en la parte inferior de la ventana tres opciones para marcar los estados que
requiere que se visualice en el informe: Activos, Anulados y Devueltos (los devueltos solo aplican
para facturas).
Tenga en cuenta que en este informe se visualiza las facturas en las que se ha devuelto dinero al
paciente con valor negativo, afectando el valor total. Adicional, se relaciona el nmero de recibo de
egreso.
En la parte inferior del reporte se visualiza agrupado el valor por las categoras relacionadas a la
forma de pago y el valor total recaudado.
Responsable Cargo _ Factura: Presenta un listado con el numero de factura, usuario y fecha en que
se gener el cargo y usuario y fecha en que se gener la factura. Tenga en cuenta que no se
visualizarn las facturas anuladas ni devueltas.
87 de 156
Informe Diario: Para dar cumplimiento al Art. 8 de la Resolucin 3878 se presenta un listado de las
facturas generadas por las diferentes maquinas de la institucin, agrupadas por forma de pago con el
numero de factura, Valor Recaudado, Valor Financiado y Valor Subsidiado. Con totales por la Forma
de Pago y por Maquina.
v. Marque el recuadro si requiere generar el informe por Cajero y seleccinelo
vi. Si los datos son correctos de clic en Listar

k. Manejo de Multas
(Recaudo Manejo de Multas)
El sistema permite generar informes de las multas que ocasionan las Inasistencias de un paciente a una
cita asignada.
i. Ingresar a Recaudo Manejo de Multas
ii. Digite el documento del paciente o seleccinelo. El sistema traer todas las multas que el
paciente tiene por la inasistencia a las citas asignadas.
iii. Las opciones que ofrece el sistema son:
Anular Multa: Permite anular la multa una vez el usuario no cobre la multa.
Inactivar Multa: Permite inactivar la multa, para poder facturar otro servicio.
Activar Multa: Permite activar nuevamente la multa si esta se encuentra inactiva.
Imprimir: Genera un listado de las multas que hay en el sistema, agrupado por Administradoras.
Muestra la fecha en que se ocasion la multa, la identificacin del paciente y el estado de la multa.
Cuando se anula o inactiva una multa el sistema solicita el motivo por el cual se est inactivando o
anulando la multa. Si no se diligencia esta informacin el sistema no permitir realizar el proceso.
Los motivos que se muestran son los que se parametrizan en motivos de anulacin.
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Cuando una multa ha sido cancelada, al consultarla el sistema mostrar el nmero de factura con la
cual se realiz la cancelacin.
Tenga en cuenta que las multas se generan automticamente cuando una cita toma el estado NO
ASISTIO, para mayor informacin Consulte Manual de Consulta Externa y Manual de Promocin y
Prevencin.
l.
Redondeo de Copagos.
(Complementos Configuracin General)
Esta opcin permite hacer redondeo del copago; aproximando el valor a 50 o 100, de acuerdo al
parmetro dado. Eje. Si el copago es 1.582, y esta parametrizado redondear a 50, entonces quedara en
1.550, pero si el redondeo lo parametrizo a 100, quedara en 1.500. Es decir, que la aproximacin siempre
ser por debajo del valor para que el paciente no presente quejas, porque se le est cobrando ms de lo
debido.
Procedimiento:
Seleccione la opcin de redondeo a copagos y escoja si desea redondear a 50 o 100
El sistema hace el redondeo en las tres opciones donde se genera la factura de contado. 1. Ventana
cargos, entrando al icono cargos y luego icono Factura. 2. Ventana Cargos icono de impresin
directa a impresora
. 3. Movimiento Cancelacin de cuenta.
modificaciones.
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6. GESTION DE RDENES
El sistema apoya la gestin de las rdenes de servicio, para lo cual cuenta con las opciones:
Generacin
Remisin (Autorizacin)
Modificacin
Anulacin
Reimprimir
Reportes respectivos.
a. Generacin de rdenes de servicio contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando
no requiera hacer cambios en los valores.
(Movimiento Cargo de Servicios)
i. Realice el cargo del servicio
que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestaas excepto Quirrgicos. El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la orden
se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
iii. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la

opcin
, el reporte no se visualiza en pantalla, se enva directamente a la
impresora predeterminada. Si la opcin esta desmarcada, el reporte se visualiza en pantalla.
b. Generacin de rdenes de servicio
(Recaudo Facturacin de Contado Facturar)
La generacin de las rdenes se puede realizar a partir de un cargo. Solo se podr generar una orden
por cada cargo, pero una Orden puede incluir varios cargos.
i.
ii.
Ingrese por Recaudo Facturacin de Contado Facturar

Ingrese el documento, se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido
registrados al paciente, y que aun no han sido facturados de contado
Seleccione los cargos de los que requiere generar orden dando doble clic en cada uno hasta que se
muestre el icono de la Impresora
iii.
iv.
v.
De clic en el icono Orden

. El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la
orden se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
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vi.
vii.

opcin
, el reporte no se visualiza en pantalla, se enva directamente a la
impresora predeterminada. Si la opcin esta desmarcada, el reporte se visualiza en pantalla.
opcin
, al realizar una orden de un servicio de tipo quirrgico, el
sistema genera orden adems del cirujano para el anestesilogo y ayudante si aplican. Solo cuando los
servicios quirrgicos sean evento, si son paquete no genera las tres rdenes. Se debe tener en cuenta
que si se seleccionan varios cargos de tipo quirrgico y la opcin est marcada, el sistema valida que
el cirujano, anestesilogo y ayudante sean los mismos en los cargos seleccionados, de lo contrario
genera un mensaje restrictivo. Si la opcin se encuentra desmarcada solo generar la orden al
cirujano.
c. Remisin de rdenes
(Movimiento remisin de rdenes)
Esta opcin permite consultar, remitir, modificar, reimprimir y anular las ordenes generadas:
Remisin de Ordenes
Registre la revisin de cada orden. Digite el numero de documento del paciente, se cargaran las
ordenes generadas con los cargos asociados a cada una.
Seleccione la orden requerida y de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
clic en el botn
y luego dando
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Modificacin de Ordenes
En esta misma ventana se puede modificar la orden en cuanto se pueden quitar cargos de la Orden.
NO se pueden agregar cargos.
Para quitar un cargo de una Orden, de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
dando clic en el botn
y luego
podr quitar el servicio de la orden.
Anulacin de Ordenes
Solo se pueden eliminar las rdenes que NO han sido remitidas (autorizadas). Seleccione la Orden con
doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botn.
Reimpresin de Orden
Seleccione la orden con doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botn
impresin de las rdenes se genera con una leyenda que la identifica como COPIA.
. La
Detalle de la Orden
Podr ver el detalle de los cargos de una orden, de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
y luego dando clic en el botn
Elementos o Procedimientos Qx.
mostrara el detalle del cargo cuando son Ayudas Dx,
Informes rdenes
Aqu puede realizar los informes correspondientes a la gestin de rdenes
Puede listar por Administradoras o por Profesionales (Adscritos y de la Institucin), adems en un

rango de fechas, un rango de Ordenes o por el estado de la Orden.
Tenga en cuenta que el reporte de las rdenes se genera con una leyenda que la identifica COPIA.
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7. RIPS (Registros Individuales de Prestacin de Servicios de Salud)

(Asistencial - Rips)
Esta opcin permite completar los datos asistenciales de los pacientes a los que se les han generado cargos
por concepto de consultas, procedimientos y recin nacidos (Completar el RIPS). La generacin del plano
para el Ministerio se realiza en la opcin Asistencial - Generacin de Planos
El cuadro que se presenta a continuacin es un resumen del estado de los RIPS de acuerdo con el cargo de
servicio realizado y el tipo de convenio:
RIPS
Tipo de
Servicio
Convenio
Resolutivo
Resolutivo
AC
Consulta
PyP
PyP
AP
Otros
Procedimi.
Resolutivo
Resolutivo
PyP
PyP
Ayudas Dx
Resolutivo
Evento
Estado
RIPS
Hacer cargo o Incompletos.
volver cargo
una solicitud
pendiente.
Guardar la HC Completos.
Hacer el cargo Completos
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Guardar la HC Completos
Hacer cargo o Completos.

volver cargo
una solicitud
pendiente.
Guardar la HC Completos.
Hacer el cargo Completos
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Guardar la HC Completos
Observacin
Si el cliente no tiene HC la
nica forma de completarlos
es ingresando por Asistencial
Rips Consulta.
Si la plantilla de HC tiene
todos los datos RIPS,
incluidos y diligenciados.
Si
el
servicio
tiene
parametrizados los datos
RIPS que estn en la ventana
Actividades.
Si se ingresa una informacin
diferente a la parametrizada
en la ventana Actividades, se
actualiza el Rips para que
quede igual a la HC.
Si la plantilla de HC tiene
todos los datos RIPS,
incluidos y diligenciados.
Si
el
servicio
tiene
Actividades.
Si se ingresa una informacin
diferente a la parametrizada
en la ventana Actividades, se
actualiza el Rips para que
quede igual a la HC.
Hacer cargo o Completos.

volver cargo
una solicitud
pendiente.
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PyP
Quirrgicos
Resolutivo
PyP
Resolutivo
PyP
AT
Otros
Servicios
Resolutivo
PyP
AM
Medicament
os
Resolutivo
PyP
AU
------
Resolutivo
PyP
AH
-----
Resolutivo
PyP
AN
-----
Resolutivo
PyP
Hacer cargo o Completos

volver cargo
una solicitud
pendiente.
Hacer cargo
Incompleto
Guardar
Informe
quirrgico
Hacer el cargo
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Hacer el cargo
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Cerrar
el
registro
de
admisin
Cerrar
el
registro
de
admisin
Guardar
el
Rips
en
Asistencial
RIPS- Recin
Nacidos,
o
Registro
de
Admisin
icono
Neonatos
Si
el
servicio
tiene
Actividades.
Si el cliente no tiene el modulo
de Programacin de Cirugas
debe
completarlo
por
Asistencial
Rips
Procedimientos.
Completo
Completos
Completos
Completos
Completos
Completos
a. Consulta
(Asistencial Rips-Consulta)
Permite completar los Rips de los servicios de Consulta. Cuando la consulta tiene una historia clnica
diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y el registro no podr ser modificado ni anulado
i.Digite el documento del paciente o seleccinelo
ii.Se mostraran los cargos de consultas que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por dando
clic en el titulo de cada columna
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iii. D doble clic sobre la que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono
.
Completo : Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, accese solo si requiere modificarlo.
No podr modificar Rips que se encuentren relacionados con una Historia Clnica.
Incompleto
: Al paciente ya se le realizo el cargo del servicio pero los datos asistenciales no
han sido completados.
iv.Digite el numero de autorizacin si existe y luego la finalidad de la consulta. Este nmero se muestra si
ha sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una
longitud mxima de veinte (20) caracteres.
v.Seleccione el mdico y la causa externa que genero la consulta.
vi.Digite el cdigo o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnostico
relacionados 1, 2 y 3 si lo requiere. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos
activos, que apliquen al sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
vii.Escoja el tipo de diagnostico, para el diagnostico principal.
viii.Digite los das de incapacidad.
ix.Verifique que los datos estn correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitir diligenciar RIPS de consulta que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior a la
actual.
b. Procedimientos
(Asistencial Rips- Procedimientos)
Permite modificar los Rips de los servicios de Procedimientos. Cuando el procedimiento tiene una historia
clnica diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y el registro no podr ser modificado ni anulado
Los RIPS de los servicios (consultas y procedimientos) de Promocin y Prevencin se completaran
automticamente contra la realizacin del cargo o diligenciamiento de la historia, si se encuentra
parametrizada la opcin Actividades de PyP en la opcin Rips. Ver Documentacin PyP
Los RIPS de los procedimientos de apoyo diagnostico diferentes a PyP se completaran automticamente con
la realizacin del cargo.
Para los servicios que son Paquete, en esta ventana se completara el Rips del paquete, no de los servicios
que componen el detalle
i.Digite el documento del paciente o seleccinelo
ii.Se mostraran los cargos de procedimientos que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por
dando clic en el titulo de cada columna
iii. D doble clic sobre el que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono
.
iv.Completo
: Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, acceselo solo si requiere modificarlo. No
podr modificar Rips que se encuentren relacionados con una Historia Clnica. Los servicios que se
encuentran creados como Otros procedimientos si en la parametrizacin del servicio se encuentra
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diligenciada la finalidad del procedimiento, al realizar el cargo de servicio el RIPS queda

automticamente completo. Solo se debe acceder a l si va a modificarlo.
v.Digite el numero de autorizacin si existe y luego la finalidad de la consulta. Este nmero se muestra si ha
sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una longitud
mxima de veinte (20) caracteres.
vi.Seleccione el mdico o profesional de la salud que realizo el procedimiento
vii.El mbito de realizacin se mostrara de acuerdo a lo ingresado en el cargo
viii.Digite el cdigo o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnsticos
relacionado. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que apliquen al
sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
ix.La Forma de realizacin del acto quirrgico, se mostrara solo cuando el procedimiento sea quirrgico, y de
acuerdo a la liquidacin realizada
x. Verifique que los datos estn correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitir diligenciar RIPS de procedimientos que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior
a la actual.
8. FACTURACIN CREDITO (Administradora)
(Recaudo- Facturas a crdito)
La factura crdito es el documento que soporta el cobro de los servicios prestados, a las Entidades con que
se tiene Convenio, y tiene las siguientes caractersticas:
i. Se genera a la Entidad Administradora
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor del servicio prestado menos el recaudo
cancelado por el paciente (factura de contado) y los descuentos parametrizados
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturacin contado y recibos de caja
Para generar la factura de crdito existen las siguientes opciones:
Facturacin Ambulatoria: Permite el cobro de las atenciones (consultas, procedimientos, medicamentos y
registros de admisin) prestadas en Consulta Externa. Imprime el detalle de los servicios y pacientes
atendidos.
Facturacin Hospitalaria:
Permite el cobro de las atenciones de Urgencias y Hospitalizacin (con
registro de admisin) y Urgencias sin registro de admisin. Funcin no disponible con el Modulo Admisin
y Facturacin. Ver Documentacin Hospitalizacin y Urgencias
Facturacin Capitacin:
Permite el cobro de las atenciones Ambulatorias, de Urgencias y
Hospitalizacin prestadas en un Convenio de Capitacin . No imprime detalle de los servicios y
atenciones.
NOTA: Si al realizar el proceso de Facturacin Crdito (Ambulatorio, Hospitalizacin o Capitacin), el sistema
genera el mensaje
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Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
a. Asignar Facturas Ambulatorio
(Recaudo Factura crdito Asignar Facturas Ambulatorio)
i. Seleccione la Entidad Administradora a la que se le va a generar la factura
ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que no estn creados como Capitacin y que se
encuentren vigentes.
iii. Si tiene la interface con Contabilidad activa y requiere que el sistema valide que todos los servicios y/o
elementos a facturar tengan parametrizada la cuenta contable, marque la
opcin
. Para mayor informacin consulte el Manual de Interfaces.
iv. Marque Remisin No., si la factura a crdito depende de una remisin ya almacenada. Al marcar la
opcin se activa el men donde muestra todas las remisiones guardadas con esa administradora y
convenio
. Seleccione la remisin que desea facturar.
v. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la
opcin
. Seleccione el Tipo de Atencin: Urgencias y/o Consulta Externa
para filtrar los servicios que se van a facturar de acuerdo con el tipo de atencin. Teniendo en cuenta
que al seleccionar Urgencias, mostrar los servicios prestados en Urgencias sin registro de admisin.
Al seleccionar Consulta Externa, se mostrar los servicios prestados en Consulta Externa incluyendo
registros de admisin con este tipo de atencin. Al ingresar a la ventana por defecto se encuentran
marcadas las dos opciones.
vi. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra desmarcada la
opcin
, solo se visualizan los servicios de tipo Consulta Externa y no
se visualiza la opcin para seleccionar Consulta Externa y/o Urgencias.
vii. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos y/o Registro de admisin,
solo aplica para registro de admisin de Consulta Externa.

viii. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la fecha
de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final) correspondiente, en
la impresin de la factura crdito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) digitado.
ix. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo con lo parametrizado en cada Convenio.
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x. Seleccione el orden en el que desea ver los registros que cumplen con los parmetros especificados
anteriormente
y especifique si el ordenamiento ser Ascendente
Descendente
xi. Haga clic en el icono Examinar
xii. A continuacin se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos especificados
anteriormente y que no han sido facturados a crdito. Cuando el registro aparece en color amarillo o en
la ltima columna una I significa que el registro est Incompleto, debe ir a completar sus datos
asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clnica segn corresponda).
xiii. El icono
permite que la informacin se filtre, de clic en el campo requerido y posteriormente clic en
el botn ilustrado. Para deshacer el filtro de clic en
xiv. Haga clic en el icono

para que el sistema asigne un grupo de facturacin, todos los registros que
tienen el mismo nmero de grupo, sern impresos en la misma factura. A continuacin el nmero
aparecer en el cajn Grupo
xv. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en
xvi. Clic en el icono de la flecha
para Asignar el nmero de factura a los registros seleccionados.
Para desasignar el grupo de clic en

.
Si hay RIPS incompletos y el sistema tiene activa la validacin
que se
encuentra en el men Complementos Configuracin General Configuracin, el sistema no permitir
hacer la asignacin de facturas sin que los datos asistenciales se encuentren completos.
xvii. De clic en el icono
para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal como
saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturacin ni queda
registrada en el sistema para generar copias, su propsito es facilitar la revisin de la cuenta previo a la
generacin definitiva
xviii. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque
mostrara en pantalla
en caso contrario se
xix. Haga clic en el icono facturar

para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimir con el
nmero + 1 que se muestra en el recuadro Ultima Factura, ubicado en la esquina superior derecha. La
inicializacin de este nmero es realizada en Complementos- Configuracin General Configuracin
Consecutivos Facturacin
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xx. Tanto para la factura o prefactura, el sistema le preguntara la opcin por la que desea generarlo. Las
opciones son:
Ambulatoria: Presenta los servicios / elementos del paciente de manera detallada (unitaria),
discriminando la fecha y copagos / cuotas.
Al imprimir la factura por esta opcin, el orden en que se mostraran los registros corresponde al
orden en que se realizo la asignacin del grupo de facturacin

.
Este ordenamiento NO aplica para la Prefactura. Esta funcionalidad aplica para el formato de
factura CNT, si su reporte es personalizado debe hacer el cambio en el reporte.
Ambulatoria resumida con Dependencia: Toma la cuenta del paciente, agrupa los servicios por
dependencia y dentro de cada dependencia hace una agrupacin por cdigos de servicio /
elemento.
Ambulatoria resumida sin Dependencia: Toma la cuenta del paciente y hace agrupacin por
cdigos de servicio / elemento sin tener en cuenta la dependencia en que se generaron.
Ambulatoria x Grupo de Facturacin con detalle: Toma la cuenta del paciente y hace agrupacin
por Grupos de Facturacin de los servicios / elementos, dentro de cada grupo muestra los
servicios y elementos del paciente de manera detallada.
Ambulatoria x Grupo de Facturacin sin detalle: Toma la cuenta del paciente y hace agrupacin
por Grupos de facturacin de los servicios / elementos sin tener en cuenta los servicios de cada
paciente.
Nota Aclaratoria:
CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
Configuracin Extensiones de formatos. El mantenimiento de los reportes personalizados es
responsabilidad del administrador del sistema
Si la factura de crdito contiene registros de paquetes (procedimiento, consulta o quirrgico) al cual no
se le ha agregado detalle, y el parmetro
se encuentra marcado el sistema
no le permitir realizar la factura crdito, hasta que no cargue (Cargo de Servicios) o agregue
(Paquetizar) servicios al paquete.
Si la factura crdito se genera para el Fosyga (Fisalud) y requiere que en la Factura Crdito se genere
un Nit diferente al que tiene el sistema, ingrselo por Complementos Configuracin General Config.
Espe. 1.
Al marcar Remisin No y dar clic en Examinar, el sistema automticamente cargar las facturas de
contado que conforman la remisin, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se gener la remisin
e inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignacin por defecto.
En los reportes de la factura crdito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) de los servicios
facturados de acuerdo con la informacin digitada.
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b. Asignar Facturas Capitacin

(Recaudo Factura crdito-Asignar Facturas Capitacin)
CONVENIO CAPITADO VENCIDO: Cuando en la parametrizacin del convenio capitado se encuentra
marcada la opcin Forma de Pago Vencido, se debe realizar el siguiente proceso:
ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que estn creados como Capitacin y que se
encuentren vigentes
iii. Si tiene la interface con Contabilidad activa y requiere que el sistema valide que todos los servicios
y/o elementos a facturar tengan parametrizada la cuenta contable, marque la
opcin
. Para mayor informacin consulte el Manual de Interfaces.
iv. Marque Remisin No., si la factura a crdito depende de una remisin ya almacenada. Al marcar la
convenio
. Seleccione la remisin que desea facturar. Al marcar Remisin
No y dar clic en Examinar, el sistema automticamente cargar las facturas de contado que
conforman la remisin, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se gener la remisin e
inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignacin por defecto.
v. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la
fecha de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final)
correspondiente, en la impresin de la factura crdito se visualiza el rango de fechas (inicial y final)
digitado.
vi. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo a lo parametrizado en cada Convenio.
vii. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos, Hospitalizaciones
y/o Urgencias
viii. Haga clic en el icono Examinar

ix. A continuacin se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos
especificados anteriormente y que no han sido facturados a crdito. Cuando el registro aparece en
color amarillo o en la ltima columna una I significa que el registro est Incompleto, debe ir a
completar sus datos asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clnica segn corresponda).
x. Si las atenciones corresponden a registros de admisin, de clic en
para consultar el
detalle. Si las atenciones corresponden a Apoyos Dx o Elementos de clic en

consultar el detalle
para
xi. Haga clic en el icono

para que el sistema asigne un grupo de facturacin, todos los registros
que tienen el mismo nmero de grupo, sern impresos en la misma factura. A continuacin el
nmero aparecer en el cajn Grupo
.
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xii. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en el botn
xiii. Clic en el icono de la flecha
para Asignar el nmero de factura a los registros
seleccionados. Para desasignar el grupo de clic en

.
que se
encuentra en el men Complementos Configuracin General Configuracin, el sistema no
permitir hacer la asignacin de facturas sin que los datos asistenciales se encuentren completos.
xiv. De clic en el icono
para generar un preliminar de la factura. Esta pre-factura se genera tal
como saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturacin ni
queda registrada en el sistema para generar copias, su propsito es facilitar la revisin de la
cuenta previo a la generacin definitiva
xv. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque
se mostrara en pantalla
en caso contrario
xvi. Haga clic en el icono facturar

para imprimir la factura definitiva. La factura se imprimir
con el nmero + 1 que se muestra en el recuadro Ultima Factura, ubicado en la esquina superior
derecha. La inicializacin de este nmero es realizada en Complementos- Configuracin General
Configuracin Consecutivos Facturacin
xvii. El sistema mostrara el siguiente recuadro
Muestra la sumatoria de los cargos seleccionados

Sumatoria de los copagos / cuotas de los cargos seleccionados.
Ingrese el valor de la capitacin. Este ser el valor de la factura.
De acuerdo al cual se determinara si hay prdida o ganancia por
capitacin.
Ingrese las observaciones que se imprimirn en el detalle de la
factura. Tenga en cuenta que bajo esta modalidad no se imprime
detalle de servicios y pacientes.
xviii. De clic en Aceptar y espere a que se genere la factura.
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CONVENIO CAPITADO ANTICIPADO: Cuando en la parametrizacin del convenio capitado se

encuentra marcada la opcin Forma de Pago Anticipado, se debe realizar el siguiente proceso:
ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que estn creados como Capitacin y que se
encuentren vigentes
iii. Seleccione la opcin
. La opcin Examinar y Remisin No. se inhabilita, por lo
tanto no se pueden seleccionar Servicios.
iv. Digite el rango de fechas (inicial y final) de los servicios que se van a cobrar. En la impresin de la
factura crdito se visualiza el rango digitado.
v. De clic en el icono
como saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza unx consecutivo de facturacin ni
vi. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque
en caso contrario
vii. Haga clic en el icono facturar
con el nmero + 1 que se muestra en el recuadro ltima Factura, ubicado en la esquina superior
viii. El sistema mostrar el siguiente recuadro
No se visualiza Valor total de servicios ni Copagos, porque no se

han relacionado los servicios.
Ingrese el valor de la capitacin. Este ser el valor de la factura.
No se visualiza ganancia o prdida porque no se han
relacionado Servicios.
Ingrese las observaciones que se imprimirn en el detalle de la
factura. Tenga en cuenta que bajo esta modalidad no se imprime
detalle de servicios y pacientes.
ix. De clic en Aceptar y espere a que se genere la factura. Si tiene interface activa con Cnt-Contable,
consulte el manual de Interfaces para revisar la contabilizacin.
x. Para realizar la legalizacin del anticipo, repita los puntos i y ii. Seleccione la
opcin
.
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xi. Marque Remisin No., si la factura a crdito depende de una remisin ya almacenada. Al marcar la
convenio
. Seleccione la remisin que desea facturar. Al marcar Remisin
No y dar clic en Examinar, el sistema automticamente cargar las facturas de contado que
conforman la remisin, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se gener la remisin e
inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignacin por defecto.
xii. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la
fecha de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final)
correspondiente. Tenga en cuenta que el rango de fechas que se visualiza en la impresin de la
factura es el diligenciado en la factura anticipada.
xiii. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo con lo parametrizado en cada
Convenio.
xiv. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos, Hospitalizaciones
y/o Urgencias
xv. Haga clic en el icono Examinar

xvi. A continuacin se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos
especificados anteriormente y que no han sido facturados a crdito. Cuando el registro aparece en
color amarillo o en la ltima columna una I significa que el registro est Incompleto, debe ir a
completar sus datos asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clnica segn corresponda).
xvii. Si las atenciones corresponden a registros de admisin, de clic en
para consultar el
detalle. Si las atenciones corresponden a Apoyos Dx o Elementos de clic en

consultar el detalle
para
xviii. Haga clic en el icono

para que el sistema asigne un grupo de facturacin, todos los registros
que tienen el mismo nmero de grupo, sern impresos en la misma factura. A continuacin el
nmero aparecer en el cajn Grupo
.
xix. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en el botn
xx. Clic en el icono de la flecha
para Asignar
seleccionados. Para desasignar el grupo de clic en
el nmero de factura a los registros

.

que se
encuentra en el men Complementos Configuracin General Configuracin, el sistema no
permitir hacer la asignacin de facturas sin que los datos asistenciales se encuentren completos.
xxi. De clic en el icono
como saldr la factura, con la nica salvedad de que no utiliza un consecutivo de facturacin ni
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xxii. Para enviar la factura directamente a Impresora, marque
en caso contrario
xxiii. Haga clic en el icono facturar

con el nmero + 1 que se muestra en el recuadro ltima Factura, ubicado en la esquina superior
xxiv. El sistema mostrara el siguiente recuadro
Muestra la sumatoria de los cargos seleccionados

Sumatoria de los copagos / cuotas de los cargos seleccionados.
De acuerdo con la factura seleccionada se visualiza el valor de
la capitacin. De acuerdo al cual se determinara si hay prdida o
ganancia por capitacin.
Seleccione el nmero de factura objeto de la legalizacin.
xxv. De clic en Aceptar, se imprimir la factura generada inicialmente. No se generar nueva factura ni
consecutivo.
Nota Aclaratoria: CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si
va a utilizar un formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
Nota Aclaratoria:
Para que el proceso de facturacin a crdito capitado se realice sin inconveniente, es necesario que
registre la librera 'MSHFLXGD.OCX'. Para registrar la librera pguela en la carpeta del sistema
operativo de cada mquina y regstrela utilizando el comando regsvr32.exe MSHFLXGD.OCX
CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
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Al marcar Remisin No y dar clic en Examinar, el sistema automticamente cargar las facturas de
contado que conforman la remisin, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se gener la remisin
e inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignacin por defecto.
En los reportes de la factura crdito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) de los servicios
facturados de acuerdo con la informacin digitada.
Si la factura crdito es una legalizacin de un anticipo, el rango de fechas que se visualiza es aquel que
se diligenci al momento de generar la factura anticipada.
c. Anulacin de Facturas de Crdito
(Recaudo Factura crdito-Anulacin)
i. Digite el numero de factura o rango
ii. Si marca
el sistema anulara la factura y los cargos que en ella se encuentren
relacionados, incluidas las facturas de contado. Si no marca el recuadro, el sistema anulara la factura
crdito dejando los cargos disponibles para ser facturados nuevamente. Podr consultar estos cargos
ingresando por Recaudo Factura Crdito - Asignar Factura Ambulatorio/ Capitacin.
iii. Especifique el motivo por el que realiza la anulacin
Los aspectos a tener en cuenta al anular una factura crdito son:
Que no se encuentre radicada o con movimiento en Cartera
No podr anular facturas que correspondan a meses que ya se encuentren cerrados en contabilidad
e Inventarios (versin 4.8.2 o inferior). En este caso debe hacer la devolucin de la factura
El sistema le permitir anular facturas crdito de meses anteriores si tiene marcado el parmetro
que se encuentra en Complementos Configuracin General
Config Espe 1. Para activar o desactivar esta opcin Consulte con el administrador del sistema.
Si este parmetro se encuentra marcado, para que permita hacer la anulacin de facturas de meses
anteriores, y la factura se encuentra registrada en CNT-Contable, en un mes que se encuentra
cerrado NO podr realizar la anulacin
d. Devolucin de la factura crdito
(Recaudo Facturacin crdito Devolver)
La devolucin de la factura de contado tiene el mismo efecto que la Anulacin de la Factura Crdito sin
Movimiento con la diferencia que puede realizarse en meses que se encuentren cerrados en Contabilidad, ya
que deja los cargos disponibles para ser facturados nuevamente, y no afecta la informacin contable
registrada.
i. Ingrese por Recaudo Facturacin Crdito Devolver
ii. Especifique el numero de factura y especifique las observaciones que considere
necesarias
iii. Clic en el icono Devolver
iv.Para generar un listado de las facturas devueltas
v. Especifique el rango de fechas
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vi. Clic en Listar

e. Informes de la factura crdito
(Recaudo Facturacin crdito Informes)
El sistema permite generar copias e informes de las facturas crdito realizadas y no anuladas:
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin
de Todas las Administradoras y Todos los Convenios.
Facturas y que stas se enven directamente a impresora. Para generar una copia de la factura
seleccione: Agrupar por Factura y Tipo de Informe: Factura
iii. Especifique el rango de facturas (factura inicial factura final) y fechas.
iv. Indique el tipo de agrupacin y de informe. Tenga en cuenta que para dar cumplimiento al Art. 8 de
la Resolucin 3878 el Informe Diario: Presenta un listado de las facturas generadas por las
diferentes maquinas de la institucin, agrupadas por forma de pago con el nmero de factura,
Valor Recaudado, Valor Financiado y Valor Subsidiado. Con totales por la Forma de Pago y por
Maquina.
v. Si los datos son correctos de clic en Listar

9. GENERACIN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res 1915 de 2008)
(Asistencial Generacin Planos)
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos que sern enviados a las Entidades
Administradoras como soporte de la facturacin, de acuerdo con lo especificado en la resolucin 3374 del
Ministerio.
De manera predeterminada solo podr generar plano (Rips) de aquellos registros que hayan sido facturados
crdito previamente a la administradora de planes de beneficios, y que tengan los RIPS completos. Recuerde
que los RIPS se completan:
A travs de la Historia Clnica para las Consultas y Procedimientos
Manualmente por las opciones RIPS de Procedimientos y Consultas
De acuerdo a la configuracin de la actividades de Promocin y Prevencin
Si requiere generar los RIPS a partir de la facturacin contado y no la facturacin crdito, debe marcar el
recuadro
de Complementos Configuracin General Config Espe 2. Si
marca esta opcin de todas formas debe generar factura crdito para poder generar los RIPS.
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El proceso de generacin y marcacin es el mismo tanto si se genera con factura de contado o crdito, la
diferencia se refleja en el contenido de los archivos, ya que en el campo factura se mostrara la factura
contado o crdito segn corresponda.
i. Seleccione la Administradora y Convenio.
ii. Ingrese el rango de fechas en que se encuentran las facturas de las que desea generar RIPS
iii. Seleccione el tipo de atencin (Hospitalizacin, Ambulatorio, Urgencias) del cual requiere generar los
RIPS.
TENGA EN CUENTA:
Al NO seleccionar ningn tipo de atencin, el sistema mostrar todas las facturas
generadas de la administradora, convenio y rango seleccionado.
Al seleccionar un tipo de atencin, solo mostrar las facturas generadas con el tipo de
atencin marcado.
Cuando un convenio es capitado, las facturas se visualizan cuando se seleccione el tipo de
atencin Hospitalizacin o Urgencias, al seleccionar Ambulatorio, no se visualizan las
facturas.
De clic en el icono Examinar
. Se cargaran las facturas que se coinciden con los criterios especificados
iv. D doble clic en la columna seleccin frente a la factura para marcar las facturas
v. D doble clic en la columna seleccin frente a la factura para marcar las facturas. SI requiere marcarlas
todas marque
. No podr marcar aquellas facturas cuyo estado RIPS= Incompleto
vi. Para generar un informe con la relacin de las facturas contado que incluye cada factura crdito
seleccionada de clic en el icono
vii. Marque el recuadro
, para que el sistema genere el archivo de Control CT, esto
teniendo en cuenta que esta es una generacin oficial. Tenga en cuenta que podr generar los RIPS
tantas veces como requiera, y que cada envo debe ir identificado por un numero de remisin que es
asignado por el sistema cuando se marca esta opcin
viii. Si el convenio seleccionado es Capitado, se activa la opcin
. Si la
opcin se marca, los archivos planos se generan con valores de los servicios y cuotas en el archivo de
Consulta. Si no se marca, en los archivos no se visualizaran los valores de los servicios ni cuotas o
copagos.
ix. Cuando la opcin
se encuentre marcada, en el archivo AF en los
campos (7) Fecha inicio y (8) Fecha final se visualiza el rango de fechas seleccionado en el momento
de la generacin de los archivos.
x. Cuando la opcin
se encuentre marcada, el convenio sea
capitado y se marque la opcin Mostrar valores para las facturas capitadas, e n el archivo AF en
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el campo (17) Valor neto a pagar por la entidad contratante se visualiza el valor facturado a la
administradora en la factura capitada.
xi. El
sistema
presentara
un
generado
mensaje
por
cada
archivo
NOTA:
Debido a que el campo Nmero de Autorizacin permite registrar hasta veinte (20)
caracteres, tenga en cuenta que en los archivos planos de los RIPS donde se genere esta
informacin, solo se visualizar los quince (15) ltimos caracteres registrados.
Si el lugar de atencin tiene cdigo de habilitacin, en los archivos generados se visualizar
de acuerdo con el lugar de atencin relacionado al paciente. Si el lugar de atencin no tiene
cdigo de habilitacin, se visualizar el cdigo IPS parametrizado en Personalizacin de la
empresa.
Para generar los planos de la resolucin 2056, en la misma ventana marque las siguientes opciones:
Para generar los planos de la Resolucin 1915 (FURIPS1 y FURIPS2), en la misma ventana marque la
opcin:
Que se encuentran en la pestaa Generacin de planos.
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10. GENERACIN PLANO CIRCULAR 012

(Complementos Configuracin General Rutinas - Plano Circular 012)
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos que sern enviados a la DIAN como soporte de
la facturacin, de acuerdo a lo especificado en la Circular 012.
i.
ii.
iii.
iv.
Ingrese a Complementos Configuracin General Rutinas Plano Circular 012

Seleccione el Periodo de corte, las fechas inicial y final.
De clic en Generar.
Los archivos que genera la aplicacin se denominan Datos Generales y Facturacin. Estos archivos se
guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
modificaciones.
11. GENERACIN PLANO CIRCULAR 047
(Complementos Configuracin General Rutinas - Plano Circular 047)
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos, de acuerdo con lo especificado en la Circular
047.
i. Ingrese a Complementos Configuracin General Rutinas Plano Circular 047
ii. Seleccione el Periodo de corte: Junio 30 o Diciembre 31.
iii. Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta que:
o Para el periodo de corte Junio 30, la fecha de corte no puede ser mayor a 30/06/XXXX.
o Para el periodo de corte Diciembre 31, la fecha de corte no puede ser menor a 01/07/XXXX
(donde, XXXX es el periodo fiscal actual).
iv.
De clic en Generar.
v.
Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando el nombre de los archivos
generados y la ruta en donde se almacenaron. Tenga en cuenta:
o Los archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
o Si en Personalizacin de la Empresa, la clase de Entidad es Privada, se generan los archivos
000 y 055.
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o Si en Personalizacin de la Empresa, la clase de Entidad es diferente de Privada, se generan

los archivos 000, 063 y 0
modificaciones.
12. INICIALIZAR MOVIMIENTO
(Complementos Configuracin General Rutinas - Inicializar Movimiento)
Borra TODO el movimiento de los pacientes, que est digitado en la base de datos hasta el momento de
hacer la inicializacin. Al ingresar a la opcin, el sistema valida que el usuario que ingreso a la aplicacin sea
igual a ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Esta opcin se usa para borrar los movimientos, cuando se copian los datos de un ao a otro.
Antes de realizar este procedimiento debe sacar una copia de seguridad y esta seguro de los que va a hacer
porque una vez que el movimiento sea borrado solo se puede recuperar montando una copia de seguridad.
Despues de realizar esta operacin se recomienda ejecutar un plan de mantenimiento de la base de datos
que incluya la reorganizacion de indices y paginas de datos. Para mayor informacion Consulte con el
Administrador del sistema.
modificaciones.
13. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD
(Complementos Configuracin General Rutinas - Relacionar tipo documento y edad)
Esta opcin permite relacionar el tipo de documento con un rango de edad. En el momento de crear el
paciente, el sistema valida el tipo de documento digitado con la edad digitada, lo compara con los registros
parametrizados en esta opcin, genera un mensaje restrictivo y no permite crear el paciente con la edad si no
corresponde al tipo de documento.
El proceso para realizar la parametrizacin es el siguiente:
Seleccione el o los tipos de documentos.
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Digite el rango en el cual se encuentra los tipos de documentos seleccionados. La medida

de la edad se realiza en Aos.
Si los datos son correctos de clic en guardar

.
Al dar guardar, los registros se visualizan en la parte inferior. Si desea eliminar uno, debe
seleccionarlo dando clic en la columna S y dar eliminar.
Tenga en cuenta que el tipo de documento solo se puede relacionar una vez. Pero el rango
de edades puede estar relacionados a varios tipos de documentos. Ejemplo.
El tipo de documento CC no puede tener el registro de edad de 18 a 20 y de 24 a 50. Si ya
se ha agregado uno, y se digita otro rango el sistema coloca en color amarillo el registro
inicial y lo reemplaza.
La edad 40 puede estar relacionada con el tipo de documento CC en el rango 20 50, CE
en el rango 18 99 y PA en el rango 20 50.
modificaciones.
14. OTRAS OPCIONES
a. Protocolos
Esta opcin apoya el proceso de acreditacin a travs de la asignacin de la documentacin asociada a
un diagnostico, servicio y/o medicamento. Para que esta opcin opere correctamente previamente se debe
realizar la parametrizacin de las siguientes opciones:
Documentos Anexos (Protocolo)
Ruta de los protocolos
Asignacin de Protocolo
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En las ventanas marcadas en Configuracin GeneralConfiguracin- Protocolos, cada vez que se seleccione un
servicio, medicamento o procedimiento, se presentara una
ventana como la ilustrada a continuacin, siempre que tenga
Parametrizacin de protocolos, la cual representa vnculos a
documentos
.
En la historia clnica adems de la visualizacin presentada, cuando existan medicamentos o servicios
estos sern cargados en las respectivas rdenes, para que el usuario haga las modificaciones de
cantidades y dosis, tal como se ilustra a continuacin:
Realizada la seleccin del usuario se cargara la ventana, para completar los datos de cantidad y dosis,
y as brindar un apoyo en la gestin del profesional de la salud.
b. Ajuste de Cuentas
(Recaudo Ajuste de cuentas Ajustar)
Esta opcin permite pasar los cargos de un convenio a otro para efectos de hacer la liquidacin
nuevamente con este segundo convenio. Adicionalmente para los cargos de elementos permite modificar
la cantidad consumida y/o facturada:
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Los aspectos a tener en cuenta:

Que el cargo no haya sido facturado ni al paciente ni a la Administradora
El clculo de los servicios al pasarlos al nuevo convenio se hace teniendo en cuenta las tarifas que se
encuentren actualmente parametrizadas en la opcin Convenios con Administradoras
El valor de recuperacin lo toma del especificado en el Registro de Admisin si existe o del tipo de
afiliacin que tenga parametrizado actualmente el paciente.
Para poder hacer la liquidacin con el nuevo convenio es necesario que los servicios se encuentren
creados con el mismo cdigo. Este ajuste consiste nicamente en el cambio de tarifas reliquidacin de
los servicios. Si requiere realizar el ajuste de un procedimiento a una codificacin diferente, previamente
debe estar parametrizada la homologacin de servicios.
Si tiene registro de admisin debe estar guardado con la opcin de Varios Convenios, pues para realizar
el ajuste es necesario que exista ms de un Convenio.
i. Digitar el Documento del paciente o seleccinelo
ii. Seleccione si los cargos corresponden a un movimiento de Consulta Externa o a un Registro de
Admisin de clic en el icono
Seleccione el motivo por el cual est realizando el ajuste de cuenta, este motivo debe estar
parametrizado previamente, el cual se visualiza en el informe de auditora de ajuste de cuentas.
La pestaa Consultar le permite visualizar los cargos clasificados por Administradora y Convenio en los
siguientes niveles de detalle:
i. Clic en la pestaa Consultar
ii. Al dar clic en la carpeta Administradoras, en la divisin de la parte derecha (Todos los cargos)
aparecen todos los servicios con la fecha de realizacin del cargo, su valor, convenio y dependencia.
En la parte inferior de la ventana podr ver un resumen por convenio, con valor de cargos, valor de
recuperacin y saldo.
iii. Si da doble clic en la pestaa Administradoras podr consultar la cuenta por cada una de ellas,
iv. Si da doble clic en cada Administradora, le mostrara los convenios respectivos y la cuenta por cada
uno de ellos
Para liquidar los servicios con otro Convenio (reliquidar):
v. Clic en la pestaa Ajustar
vi. Clic en Modificar Convenio
vii. Marque el servicio para ver los valores que tomara en cada uno de los convenios disponibles
viii. Ahora d clic presionado sobre el convenio (el mouse cambia de forma) y situelo sobre el servicio
requerido. Si el servicio es un procedimiento quirrgico debe seleccionarlo en la pestaa
Procedimientos Qx.
ix. El sistema le preguntara si Desea asignar el nuevo Convenio a este servicio?, conteste
afirmativamente. En ese momento el servicio con su respectivo valor han sido asignados al nuevo
Convenio y restados del anterior. Esto lo puede verificar a travs del cuadro de resumen que se
encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana
x. Realice el procedimiento descrito del numeral i) al iii) por cada servicio que desee cambiar de
Convenio.
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xi. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar

y conteste los dems cuadros del
sistema segn sus requerimientos. Finalizado el proceso de ajuste puede realizar la facturacin
respectiva.
xii. Si requiere realizar el Ajuste con procedimientos de otra codificacin, marque el recuadro
. Note que en la pestaa Ajustar, en la ltima columna (servicio) se mostrara
el cdigo correspondiente al servicio homologado, con el respectivo valor. El procedimiento para
realizar el ajuste es el mismo descrito anteriormente.
Si no aparece cdigo, significa que no ha realizado la homologacin de los servicios.
El ajuste de cuentas con homologacin de servicios, funciona de un Convenio a otro, y cuando los
planes de salud y tarifarios del convenio con el que se va a ajustar no contienen el cdigo del
procedimiento que se requiere homologar. Por ejemplo:
Se tiene el paciente Juan Prez con dos Convenios: convenioA y ConvenioB, el paciente tiene un cargo
con el convenioA por el procedimiento 39000 Consulta de ortopedia y se requiere hacer ajuste al
ConvenioB para el procedimiento 39123 Consulta de medicina especializada.
Para que el ajuste se pueda realizar es necesario que:
El procedimiento 39000 este homologado con el 39123
En el convenio y tarifario del convenioB no se encuentre autorizado y con valor el
procedimiento 39000, ya que si el sistema lo encuentra no har la homologacin. Tan solo
debe estar el 39123.
Para cambiar la cantidad consumida y/o facturada de los Elementos dentro del mismo Convenio:
Esta opcin solo funciona para los cargos de Medicamentos, reflejando el correspondiente impacto en la
facturacin / inventario segn corresponda
xiii. Clic en la pestaa Ajustar
xiv. Clic en Modificar Cantidades
. Solo se mostraran los
cargos de Elementos, presentando las columnas Fecha, Movimiento, Cdigo, Elemento, Cantidad
Facturada, Cantidad Consumida, Valor Total y Centro de Costo. Podr modificar ambas cantidades
teniendo en cuenta
1. Si aumenta la cantidad facturada /cargada el sistema calcula nuevamente el valor de los
cargos, sin afectar el Inventario
2. Si disminuye la cantidad facturada / cargada el sistema calcula nuevamente el valor de los
cargos, sin afectar el Inventario
3. Si aumenta la cantidad consumida el sistema el sistema genera una baja de consumo por
los elementos y cantidades ingresadas, sin afectar la cantidad ni valores facturados /
cargados. Este efecto se refleja en CNT Inventarios
4. Si disminuye la cantidad consumida el sistema genera una devolucin de baja por los
elementos y cantidades ingresadas, sin afectar la cantidad ni valores facturados / cargados.
Este efecto se refleja en CNT Inventarios
Nota Aclaratoria: Para los movimientos baja y devolucin de baja que se deben generar en CNT
Inventarios se toma de acuerdo a los comprobantes y bodegas parametrizadas en la Interface.
xv. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar
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TENGA EN CUENTA QUE:
Al seleccionar diferentes servicios como Consultas y Procedimientos, e intentar realizar el ajuste de

cuentas, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no le permite continuar con el proceso.
Al seleccionar diferentes tipos de servicio como Apoyo Dx y Elementos, e intentar realizar el ajuste de
cuentas, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no le permite continuar con el proceso.
Al realizar un ajuste de cuentas de un procedimiento generado por Movimiento Cargo de Servicios

Quirrgicos, si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 3 se encuentra marcada la
opcin
, el ajuste de cuentas se realizar de acuerdo con el porcentaje
distribuido en la generacin del cargo. Si la opcin se encuentra desmarcada, el ajuste se realizar por
el cien por ciento para el registro del detalle.
c. Auditoria Ajuste de Cuentas

(Recaudo Ajuste de cuentas Informe Auditoria)
Esta opcin permite generar un informe donde se visualiza los ajustes de cuenta que se hayan realizado
en un periodo determinado, teniendo en cuenta la administradora, convenio a los cuales se realiza el
ajuste y el usuario responsable de realizar el proceso.
Para generar el informe tenga en cuenta:
Administradora: Seleccione la administradora de la cual requiere ver la informacin de los ajustes

que se le hayan realizado. Si desea puede seleccionar la opcin Todos.
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Convenio: Teniendo en cuenta la administradora seleccionada, seleccione el convenio del cual

requiere ver la informacin de los ajustes que se le hayan realizado. Si desea puede seleccionar la
opcin Todos, esta opcin se visualiza si se ha seleccionado la administradora, si en administradora
selecciona Todos, no podr seleccionar un convenio especifico ni todos
Usuario: Seleccione el usuario responsable de realizar el proceso de ajuste de cuentas, solo se

visualizan los usuarios que hayan realizado el proceso. Si desea puede seleccionar la opcin Todos.
Fecha Inicial Fecha Final: Seleccione un rango de fechas para visualizar la informacin.
Si los datos son correctos haga clic en Listar. Tenga en cuenta que la informacin que se visualiza
en el informe est de acuerdo con los parmetros seleccionados previamente.
En el informe se visualiza:
El encabezado con el Nombre y Nit de la entidad.
Fecha y hora de impresin.
El usuario responsable de realizar el ajuste.
Fecha y hora en que fue realizado el ajuste.
La identificacin del Paciente al cual se realiz el ajuste de cuentas.
El servicio o Elemento al que se realiz el ajuste.
Convenio Original y Convenio Nuevo.
Cantidad Original y Cantidad Nuevo para los elementos.
Valor Original y Valor Nuevo para los servicios.
TENGA EN CUENTA:
Si ningn usuario ha realizado el proceso de ajuste de cuentas, al ingresar a la opcin de Informe

auditoria Ajuste de cuentas, el sistema genera el mensaje
El ingreso y generacin del informe est sujeto a los permisos asignados al perfil de cada usuario.
d. Paquetizar
(Movimiento Paquetizar)
Esta opcin permite armar o desarmar paquetes de servicios, as como la comparacin de los precios en cada
una de las modalidades brindado herramientas para un mejor anlisis.
Debe existir un servicio creado como Paquete, cargado a la cuenta del paciente.
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Si es un paquete quirrgico el cargue se realiza en el modulo de Programacin o

Liquidacin de Cirugas segn corresponda, y adicionalmente deben corresponder a un
registro de admisin. Consulte la documentacin de estos mdulos.
o Si es un paquete de Otros Procedimientos o Consulta puede realizarlos en este modulo. Ver
creacin de servicios y Cargo de Servicios
Los servicios (tanto el paquete como su detalle) este debe estar sin Facturar a la Administradora ni al
Paciente.
i. Digite el Documento del paciente o seleccinelo (a)
ii. Seleccione si el movimiento a Paquetizar / despaquetizar corresponde es de Consulta Externa o
corresponde a un Registro de Admisin (b)
Seleccione el Convenio
o
iii. Clic en el icono

para que se cargue los registros que corresponda con los criterios
especificados. (d)
i. En el panel derecho se muestran todos los servicios que han sido cargados de manera
individual / evento. En el panel izquierdo se muestran todos los servicios que han sido
cargados como Paquete, con su respectivo detalle (solo si el detalle se cargo dentro del
paquete). En cada panel se visualiza la fecha en que se gener el cargo del servicio.
iv. Ubquese en servicios, marque el servicio requerido y de clic en
(Paquetizar) (e -g)
para agregarlo al paquete
v. Ubquese en el detalle del paquete, seleccione el servicio requerido y de clic en

agregarlo a servicios (despaquetizar) (f-g)
vi. Verifique los valores, y el anlisis tras la realizacin del cambio (h)
para
vii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar

. (i)
viii. Si lo requiere realice la facturacin nuevamente. Ver facturacin contado o crdito
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La opcin
permite que se agregue o quitar un paquete o cargo ambulatorio a un registro de admisin:
i. Seleccione el tipo de movimiento : Registro de Admisin y Consulta Externa
ii. Utilice las flechas para agregar o quitar segn corresponda
iii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar
NOTA: Cuando realice el proceso de Paquetizar de un servicio de tipo apoyo dx Imagenologa de atencin
Consulta Externa a Registro de Admisin que tenga relacionado un resultado en el sistema, al
consultar el resultado en la ventana Resultados imagenologa no lo va a visualizar porque cuando se
cargan directamente por Cargos los apoyos dx el sistema considera que es un servicio que no se
prest en la institucin.
e. Cotizacin de Servicios
(Movimiento Cotizacin de Servicios)
Esta opcin permite realizar cotizaciones de consultas, procedimientos no quirrgicos, procedimientos
quirrgicos y elementos (sin afectar el inventario), sin necesidad de hacer cargos, y posteriormente permite
convertir la cotizacin en Cargos.
i. Haga el cargue del servicio que desea cotizar, el procedimiento es similar a la ventana cargo de Servicios
con la diferencia de que el sistema no genera cargos, sino precargos que no afectan la facturacin,
contabilidad ni inventario.
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ii. Al volver cargo un servicio cotizado, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor
total del servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso.
iii. Realizado el cargo de clic en el botn

. Se desplegara un ventana con las opciones
Tambin puede acceder por (Movimiento Cotizacin de Servicios-cotizacin)
iv. Muestra los cargos que aun no han sido cotizados
v. Marque los registros requeridos dando doble clic
totales de acuerdo a los tems seleccionados
. En la parte inferior de la ventana se mostraran los
vi. De clic en el icono

para incluir los cargos requeridos en una cotizacin. El sistema genera un mensaje
informando el numero asignado, y genera el reporte en pantalla
vii. Esta ventana muestra las cotizaciones que se han generado para el paciente
viii. Marque los registros requeridos dando doble clic
. Si requiere incluir los cargos dentro de un registro
de admisin, marque el recuadro
, en la lista se visualizan los registros de admisin que se
encuentren activos y no se encuentren relacionados a una factura contado o crdito. Tenga en cuenta que
si selecciona una cotizacin donde el convenio es diferente al relacionado con el registro de admisin,
genera el mensaje
ix. De clic en
para imprimir nuevamente la cotizacin
x. De clic en
para volver cargo la cotizacin seleccionada. Los cargos son generados con los valores en
que fueron cotizados.
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f. Configuracin Predeterminada de la administradora PAB:

(Complementos Configuracin general Configuracin Config. Espe. 2)
Esta opcin permite, que el usuario del sistema configura la administradora PAB para que este aparezca
siempre por defecto a cualquier paciente as como aparece la administradora atencin a particulares. El
proceso a seguir es:
i. Entre por Complementos Configuracin general Configuracin Config. Espe. 2,
ii. De las administradoras que tiene creadas escoja la que es PAB, y escoja el tipo de afiliacin que se va a
utilizar para esta administradora.
iii. Haga clic en el icono Aceptar
iv. Luego de que la configure siempre que haga un cargo de servicios, un registro de admisin, etc., va a
aparecer esta administradora en listado de las administradoras as el paciente no la tenga asignada, de
igual forma como aparece atencin a particulares.
modificaciones.
g. Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio, especialidad y frecuencia de
utilizacin.
Esta opcin permite que el sistema valide los siguientes casos para que solicite una autorizacin antes de
prestar el servicio.
i. Ningn servicio de primer nivel requiere autorizacin siempre y cuando cumpla el requisito de frecuencia, es
decir, se preste las veces que se tenga parametrizado. Ej. Consulta de primera vez una vez al ao. La
segunda dentro de un mismo ao si requiere autorizacin.
ii. Para los servicios de segundo nivel solo se requiere autorizacin siempre cuando el profesional que lo
solicita sea de una especialidad de primer nivel.
iii. Para todos los dems servicios de nivel superior a 2, siempre requiere de autorizacin.
iv. Si la Frecuencia de utilizacin del servicio, es mayor a la parametrizada, el sistema permite hacer el cargo
del servicio pero restringe la facturacin.
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El proceso a seguir es
1. Parametrizar si requiere estas validaciones. Entrar por Complementos Configuracin
general Configuracin Config. Espe. 2. Y si los requiere marque Validar Frecuencias de
servicios Validar niveles de servicios y especialidades. E inicialice numero de autorizacin.
Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una longitud mxima de veinte (20).
2. Parametrice el nivel de las especialidades. Ver especialidades mdicas.

3. Parametrice las Frecuencias por convenio. Ver en Convenios con administradora, aa.
frecuencias.
4. Con esto el sistema har las validaciones, y solicitara autorizacin en el momento de realizar
la factura de contado, es decir, permite hacer el cargo pero no facturarlo de contado hasta que
no sea autorizado
modificaciones.
h. Generacin de archivo NAP y correccin de NAP.
Si la IPS es Aliada de Salud Total, estas opciones permiten generar los archivos planos de la informacin que
debe enviar la IPS Aliada a la EPS y corregir los nmeros de autorizacin (NAP) cuando se requiera.
Generacin de Planos
(Asistencial Generacin de Planos)
Para generar los planos de la informacin que debe enviar la IPS-Aliada de Salud Total a la EPS, seleccione
la administradora, convenio y rango de fechas de las facturas. En la pestaa Seleccin de Facturas,
seleccione el tipo de atencin de las facturas (Hospitalizacin, Ambulatorio Urgencias). 0020Marque
las facturas requeridas para los archivos. En la pestaa Generacin de Planos marque las
opciones
Estas dos opciones generan tres archivos denominados: Archivo NAP, Cartula y Detalle.
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El archivo NAP se denomina prenapXX_XX_XXXX_YY_YY, donde prenap es el nombre del Proceso, XX es la

fecha (dd/mm/aaaa) y YY es la hora (hh_mm) de generacin. Es un archivo texto con extensin .TXT y
separado por comas; est compuesto de los siguientes campos:
Nombre del Campo
DocumentoIdentidad
TipoDoc
Tipo
Tamao
Varchar 20
Varchar 2
Descripcin
El Documento de Identidad del Afiliado
El tipo de documento del afiliado.
Nap
Varchar 16
TipoServicio
smallint
FechaServicio
Varchar 10
Nmero de Autorizacin asignado por

Salud Total.
1. Ambulatorio
2. Urgencias
3. Hospitalario
Fecha de prestacin del servicio del Nap
(DD/MM/YYYY)
El archivo Cartula se denomina NIT_archivo_car_XX_XX_XXXX_YY_YY, donde NIT es el nit de la entidad,

archivo_car es el nombre del tipo de archivo, XX es la fecha (dd/mm/aaaa) y YY es la hora (hh_mm) de
generacin. Es un archivo texto con extensin .TXT y separado por comas; est compuesto de los siguientes
campos:
TipoDocumento
Smallint
Numfac
PrefijoFac
Varchar(16)
Varchar(10)
Fecfac
DateTime
Servicio
INT
Valtot
Incremento
Descuento
INT
INT
INT
Valor Bruto de la factura

Se visualiza cero (0).
Cuota cobrada
INT
ValorIVA
NcIps
NdIps
VlrNeto
INT
Numeric
Numeric
Int
Recaudos por concepto de Cuota

Moderadora, Copagos o Periodos
Mnimos de Cotizacin de la factura
presentada.
Es el valor bruto menos la cuota.
Identifica el tipo de documento que se

radica. Se dejara por defecto 0
FACTURA.
Nmero de la factura (dado por la IPS)
Nmero de prefijo asignado por la DIAN
y parametrizado en Complementos
Configuracin General Configuracin
Extensiones de formatos Prefijo Fact.
Crdito.
Fecha de elaboracin de la factura por la
IPS DD/MM/YYYY
1. 0 = Urgencia
2. 1 = Hospitalizacin
3. 2 = Consulta Externa
122 de 156
El archivo Detalle se denomina NIT_archivo_det_XX_XX_XXXX_YY_YY, donde NIT es el nit de la entidad,

archivo_det es el nombre del tipo de archivo, XX es la fecha (dd/mm/aaaa) y YY es la hora (hh_mm) de
generacin. Es un archivo texto con extensin .TXT y separado por comas; est compuesto de los siguientes
campos:
Numfac
Diagnostico
Cantidad
VlrServicio
VlrBruto
Incremento
VARCHAR
Nmero de la factura (dado por la IPS)
(16)
VARCHAR(10) Nmero de prefijo asignado por la DIAN
y parametrizado en Complementos
Configuracin General Configuracin
Extensiones de formatos Prefijo
Fact. Crdito.
datetime
Fecha Prestacin del Servicio
DD/MM/YYYY
Varchar(20)
Documento de Identidad
Varchar(2)
Tipo de documento de identidad
Varchar(20)
Nmero de autorizacin del servicio
Varchar(15)
Cdigo del Servicio segn tarifario
pactado con la IPS
Varchar(8)
Cdigo del Diagnstico
Int
Cantidad de servicio
INT
Valor Bruto del Servicio
Int
Cantidad * vlrservicio
INT
Descuento
Cuota cobrada
INT
INT

Se enva el valor de la cuota
moderadora o copago cobrada al
paciente. Enviar el valor cobrado por
NAP en el primer servicio relacionado al
NAP o la Hospitalizacin.
ValorIVA
NcIps
NdIps
VlrNeto
INT
Numeric
Numeric
int
Tipo de Servicio
Smallint
Fecha Egreso
Datetime
Nombre Servicio
Varchar 255

Es el valor menos todos los
descuentos.
Se visualiza cero (0) Servicio en
tarifario pactado.
Fecha de Egreso del usuario en caso
de Hospitalizacin y Urgencias.
Para los dems servicios colocar la
misma fecha del servicio (campo 3)
DD/MM/YYYY.
Nombre del servicio Facturado.
PrefijoFac
FechaServicio
Documento
TipoDocumento
NAP
CodigoServicio
123 de 156
Al generar los archivos planos marcando la opcin Prevalidacion NAP al terminar, el sistema almacena el
grupo de facturas seleccionadas con un consecutivo que es informado al usuario.
De esta forma, si se requiere volver a generar los archivos del mismo grupo de facturas, en la pestaa
Seleccin de facturas, en el campo
, digite el consecutivo generado
y haga clic en Examinar. Si no conoce el consecutivo, utilice la opcin seleccin, en la cual puede realizar la
bsqueda por EPS o No. NAPS.
TENGA EN CUENTA: Que si realiza el filtro seleccionando un nap generado y modifica el filtro quitando la
seleccin a una factura, en el momento de generar los archivos, el sistema actualizara el nmero de Nap
generado para que solo tome las facturas que fueron seleccionadas.
Corregir NAP
(Complementos Configuracin General Rutinas Corregir NAP)

Esta opcin permite modificar los nmeros de autorizacin que se hayan diligenciado de forma incorrecta.
La ventana permite realizar el filtro por:

- Numero de Cedula de Paciente.
- Registro de admisin.
- NAP
- Administradora y Convenio.
- Administradora y Factura.
- Administradora, Convenio y Factura.
- Administradora, Convenio y Tipo de atencin.
- Servicio.
- Fecha Inicial y Fecha Final.
124 de 156
Al realizar el filtro y dar Examinar, en la parte inferior de la ventana se visualiza la informacin que coincida de
la siguiente forma:
Para realizar la modificacin del NAP, se debe hacer doble clic sobre el primer campo Cambiar y en el registro
que se requiera. De esta forma se habilita el campo Nap Modificado. Una vez realizada la modificacin, se
debe hacer clic en Guardar de esta forma el numero de autorizacin se actualiza y se genera en el archivo
plano con la informacin correcta.
NOTA:
Si selecciona el NAP a modificar y no digita ningn valor en la columna Nap Modificar se guardaran
los datos pero estos ya No se podrn visualizar ya que en esta ventana solo se traen los cargos que
tengan nmero de NAP.
Solo se visualizan los cargos que se encuentren con Factura Crdito y Numero de Autorizacin
relacionados.
Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y
Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr
realizar modificaciones. Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el
administrador del sistema
15. ESTADISTICA
a. Indicadores de Gestin
(Estadsticas Indicadores de Gestin).
Esta herramienta le permite construir los indicadores de gestin hospitalaria bsicos. El proceso a seguir es:
i. Ingrese a Datos e Indicadores: En la pestaa datos el usuario podr crear un dato que necesite para
calcular un indicador y que en CNT no se registra. Ej. Hora de llegada del paciente, este es un dato que
CNT no tiene forma de capturar o de saber.
En esta ventana encontrara 29 datos los cuales son entregados por CNT y calculados por el sistema, estos
datos se diferencian porque su cdigo inicia con una D, Por lo que el usuario no puede crear datos que
inicie con cdigo D, ni borrar o modificar estos datos. Estos datos son:
D1 DAS CAMA OCUPADA
D2 DIAS CAMA DISPONIBLE
D3 N EGRESOS EN PERIODO
D4 N CAMAS DISPONIBLES
D5 N TOTAL DIAS DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D6 N DE PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D7 N TOTAL DE SERVICIOS TIPO CONSULTA ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA
D8 N HOSPITALIZACIONES GENERADAS DESDE URGENCIAS
D9 N ATENCIONES EN URGENCIAS CON REGISTRO DE ADMISIN
D10 N ATENCIONES EN URGENCIAS SIN REGISTRO DE ADMISIN
D11 N MUERTES EN URGENCIAS EN EL PERIODO
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D12 N DE HORAS DISPONIBLES DE LOS PROFESIONALES EN TURNOS NORMALES

D13 N DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS
D14 N DE EXAMENES REALIZADOS DE UN DETERMINADO EXAMEN
D15 N DE DAS EN EL INTERVALO SELECCIONADO
D16 N DE MESES EN EL INTERVALO SELECCIONADO
D17 DAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE LA CITA EN MEDICINA GRAL
D18 NMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS GENERALES
D19 DAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE LA CITA EN MEDICINA ESPECIALIZADA
D20 NMERO TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
D21 DAS ENTRE SOLICITUD Y ASIGNACIN DE LA CITA EN ODONTOLOGA GRAL
D22 NMERO TOTAL DE CONSULTAS ODONTOLGICAS GENERALES
D23 MINUTOS ENTRE SOLICITUD DE URGENCIA (TRIAGE) Y LA ATENCIN (HISTORIA
CLNICA)
D24 DIAS ENTRE SOLICITUD DE SERVICIO DE IMAGENOLOGA Y LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
D25 TOTAL SERVICIOS IMAGENOLOGA
D26 N PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE FALLECEN DESPUES DE 48 DE INGRESO
D27 NMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
D28 N PACIENTES QUE REINGRESAN A HOSPITALIZACIN ANTES DE 20 DIAS
D29 NMERO DE EGRESOS VIVOS
En la pestaa indicadores el usuario puede construir la formula con la que se calcula el indicador usando
los datos que creo. En esta encontrara 14 indicadores que CNT entrega ya construidos, y se diferencian de
los que crea el usuario porque su cdigo inicia con una I, al igual que el dato no podr crear indicadores
que inicien con letra I y tampoco podr borrar ni modificar los que CNT entrega. Estos indicadores son:
I1 PORCENTAJE OCUPACIONAL DE CAMAS
I2 GIRO CAMA
I3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA
I4 NUMERO DE CONSULTAS POR HORA DISPONIBLE
I5 PORCENTAJE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR URGENCIAS
I6 PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN URGENCIAS
I7 PORCENTAJE DE UTILIZACIN DEL LABORATORIO POR SERVICIO
I8 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA GENERAL
I9 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA
ESPECIALIZADA
I10 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN CONSULTA DE ODONTOLOGIA GENERAL
I11 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN CONSULTA DE URGENCIAS
I12 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA
I13 TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUES DE 48 HORAS
I14 TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
Para ejecutar las formulas que componen los indicadores I8, I9 e I10, se deben relacionar los servicios
que los generan. Para esto, al seleccionarlos se activa la opcin Ingresar Servicios
. En esta ventana
el sistema muestra todos los servicios de tipo consulta, marque los servicios que van a generar el
indicador. Debe tener en cuenta que una vez almacenada la relacin de los servicios con el indicador no
hay forma de consultarla. Si desea modificar la relacin debe volver a realizarla.
126 de 156
Nota: Cualquier dato que no sea entregado por CNT ser un dato externo y con estos podr generar
indicadores tambin externos, Cualquier indicador que no se pueda generar por esta herramienta debe
usar el modulo Business View.
Para crear un dato:
Ingrese el cdigo de dato recuerde que este no debe empezar con D.
Ingrese el nombre del dato.
Elija la periodicidad con que se captura el dato, Ej. Das cama disponible es algo
que se sabe a diario.
En comentario digite algn comentario que requiera acerca del dato.
Haga clic en el icono Guardar.
Si desea eliminar un dato haga clic en el icono
Para crear un indicador:
Ingrese el cdigo del indicador, recuerde que este no debe empezar por la letra I.
Ingrese el nombre del indicador.
Construya la formula con la que se calcula el indicador as: Escoja el dato y
agrguelo con el icono , utilice cualquiera de las operaciones bsicas que le da
el sistema, la que requiere
, siga agregando
los datos y las operaciones que requiera. Si desea agregar un numero digtelo en
el campo constante y agrguelo con el icono , hasta que tenga la formula
construida.
Si se equivoco en la formula brrela con el icono
, si la formula esta correcta valdela con el icono
Una vez tenga la frmula del indicador construida y validada haga clic en el icono
Guardar.
Si desea eliminar un indicador haga clic en el icono
ii. Ingrese Datos Externos: Esta opcin permite ingresar las cantidades de los datos que crea el usuario y que
no son calculados por CNT. El proceso es:
Seleccione el dato al que va a digitar la cantidad dando doble clic sobre este.
Escoja la fecha inicial y final, es decir, periodo en el que va a ingresar los datos.
Dependiendo la periodicidad del dato el sistema coloca los periodos para que
ingrese el valor, frente a cada uno de estos. Ej. Escojo el dato Camas disponibles.
El cual cuando lo cree dije que la periodicidad era diario. En fecha inicial coloco
01/01/2006 y fecha final 01/04/2006, entonces el sistema mostrara :
127 de 156
Como es diario muestra cada uno de los das para que digita la cantidad, y solo muestra los cuatro das
que defin en el periodo. Si escojo un dato mensual entonces lo muestra as y selecciono de enero a
marzo en periodo, entonces lo muestra as:
Muestra los tres meses, del periodo para ingresar el valor o la cantidad.
Una vez se ingrese el valor haga clic en el icono guardar.
iii. Ingrese a Visualizacin de Informes: En esta opcin podr calcular el indicador de gestin y verlo graficado
en lneas o barras. El proceso a seguir es:
Seleccione el indicador a calcular

Escoja el periodo en el cual lo va a calcular el indicador, es decir, desde y hasta.
Seleccione si desea el indicador graficado en lneas o en barras.
Haga clic en Aceptar par ver el indicador.
NOTA: Las opciones de visualizacin o periodicidad del indicador (diario, mensual, trimestral, etc.), dependen
de la periodicidad de los datos que componen la formula de indicador. De esta manera la mnima opcin de
visualizacin de un indicador es la periodicidad ms alta de los datos que lo componen. Por ejemplo, si se
tiene un indicador compuesto por dos datos, el primero de ellos diario y el segundo trimestral, las opciones de
visualizacin de este indicador sern trimestrales, semestrales y anuales, ya que del segundo dato no se
tendra la informacin diaria ni mensual.
128 de 156
b. Informes
(Estadsticas Informes)
Servicios
Genera un reporte con los servicios que se han presentando a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Mdicos, Estrato, Rgimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Mdicos, Estrato, Rgimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos los elementos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Perfil epidemiolgico
Genera un reporte con los diagnsticos que se han presentando a la poblacin atendida teniendo en
cuenta los criterios: Administradora, Convenio, centro de costo (dependencia), especialidad y lugar de
atencin, entre un rango de fechas y para los n diagnsticos ms frecuentes. La informacin generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clnica solo harn parte del
informe aquellos diagnsticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
Seleccione la Administradora y Convenio, si quiere tener en cuenta todas las administradoras y
Convenios deje el men en blanco
Ingrese el centro de costo y especialidad, si quiere tener en cuenta todos los centros de costo y
especialidades deje el men en blanco
Ingrese el rango de fecha (inicial-final)
Ingrese el nmero de diagnsticos ms frecuentes que requiere se reflejen en el informe. De manera
predeterminada se mostraran las 10 primeras causas por cada grupo etareo.
Marque el recuadro
, para que en el reporte se visualicen los diagnsticos aparte
de las 10 primeras causas.
Marque el recuadro
para que el reporte se discrimine por lugar de atencin.
Marque el recuadro
para que en el reporte no se visualicen los diagnsticos
que inician con la letra Z.
Indique los tipos de atencin a incluir
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Clic en Listar
Enfermedades de Notificacin Obligatoria
Genera un reporte con los diagnsticos que en su creacin se marc la opcin Enfermedad
Notificacin Obligatoria y que se han presentando a la poblacin atendida teniendo en cuenta los criterios:
Rango de fecha, Periodo, Semana y Genero (Femenino, Masculino o Todos). La informacin generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clnica solo harn parte del
informe aquellos diagnsticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
Seleccione un rango de fechas.
Digite el Periodo y Semana correspondiente a la notificacin.
Seleccione el Gnero con el que requiere generar el informe. Si selecciona la opcin Femenino o
Masculino, en el encabezado del informe se visualiza Gnero: Femenino o Masculino de acuerdo con la
seleccin que realiz. Si selecciona Todos, en el encabezado del informe no se visualiza Gnero.
Consultas
Genera un reporte con las consultas que se han presentando a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
130 de 156
Procedimientos
Genera un reporte con los Procedimientos que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Tipo de Usuario,
Administradora o Medico.
Digite o seleccione el rango de los procedimientos.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Especialidad, Tipo de Usuario, Administradora o
Medico.
Clic en Listar.

Urgencias
Genera un reporte con las Urgencias que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Administradora, Profesionales, Causa Externa o
Estado de Salida.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Administradora, Profesionales, Causa Externa o
Estado de Salida.
Clic en Listar.
Recin Nacidos
Genera un reporte con los Recin Nacidos en la Institucin dentro de un rango de fechas y de
acuerdo con el criterio seleccionado: Sexo, Estado del Nio, Administradora o Medico.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Sexo, Estado del Nio, Administradora o Medico.
131 de 156

Clic en Listar.
Medicamentos
Genera un reporte con los Medicamentos que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas, generados por un cargo y de acuerdo con el criterio seleccionado: Administradora,
Convenios, Mdicos o Rgimen.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Administradora, Convenios, Mdicos o Rgimen.
Clic en Listar.
Medicamentos Vendidos
Genera un informe que refleja el total de los medicamentos que son cargos y no se encuentran
anulados, sin tener en cuenta si se han facturado, con los datos:
Administradora
Convenio (uno o varios)
Dependencias (una o varias)
Grupo
Nombre del Medicamento
Cantidad
Total Precio de venta
Seleccione la administradora de la cual desea ver la informacin. Si desea puede seleccionar todas las
administradoras dando clic en el icono
. El sistema desactiva la opcin de los convenios.
Si selecciona una administradora, seleccione el o los convenios de los cuales desea obtener informacin.
Si desea puede seleccionar todos los convenios dando clic en el icono
132 de 156
Seleccione la o las dependencias de las cuales desea obtener la informacin. Si desea puede seleccionar
todas las dependencias dando clic en el icono
.
Ingrese el rango de fechas a tener en cuenta. Si no desea tener en cuenta las fechas de clic en el
icono
en la fecha inicial y en la fecha final.
Marque la opcin
, si desea visualizar la informacin agrupada por artculos o la
opcin
, si desea visualizar la informacin agrupada por facturas de
contado. Si no marcar ninguna de las dos opciones el sistema muestra todos los artculos que sean
cargos sin agrupacin.
Clic en Listar.
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
Otros Servicios
Genera un reporte con los servicios de Tipo Otros Servicios que se han prestado a la poblacin
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo de Servicio,
Administradora, Concepto, Servicios o Especialidad.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Tipo de Servicio, Administradora, Concepto,
Servicios o Especialidad.
Clic en Listar.
Custodia Informacin Asistencial
Genera un reporte con la informacin de la custodia generada en la Historia Clnica. Este informe
solo genera informacin si se tiene el modulo de Historia Clnica.
Seleccione un paciente y un usuario si requiere datos especficos.
Seleccione que tipo de Informacin requiere: Ayudas Dx, Certificado mdico, Consultas e Interconsultas,
Historias Clnicas, Incapacidades, Indicaciones, Medicamentos, rdenes de Ingreso y Egreso, rdenes
de Sangre, Otros Procedimientos, Procedimientos Quirrgicos o Remisiones.
Clic en Listar.
133 de 156

Para mayor informacin sobre la Custodia de Informacin Asistencial consulte el manual del modulo Historia
Clnica.
Solicitudes de Autorizacin
Genera un reporte de los servicios ms solicitados que han requerido autorizacin y que se han
prestado a la poblacin atendida dentro de un rango de fechas teniendo en cuenta el tipo de reporte que se
desee y para los n casos ms frecuentes.
Digite la cantidad de casos ms frecuentes que requiera.
Seleccione el tipo de reporte que desea: Servicios solicitados, Profesional solicitante o Especialidad
solicitante.
Clic en Listar.
Morbilidad en menores
Genera un reporte de morbilidad y mortalidad entre un rango de fechas para menores de n aos
que en las atenciones registradas en el sistema hayan tenido diagnsticos existentes en la clasificacin AIEPI,
para su generacin previamente deben estar marcados los diagnsticos AIEPI
Registre el rango de fechas
En menores de, digite el nmero de aos a tener en cuenta para la generacin del informe
Clic en Listar
Para el diagnostico de muerte este ser tomado del registro de admisin que tenga abierto el paciente.
Si el paciente tiene un registro de admisin los diagnsticos se tomaran de las consultas y
procedimientos que se carguen dentro del registro. Si un mismo diagnostico se carga varias veces en
las atenciones de un registro, este se sumara una sola vez a la estadstica.
ubicado en la barra
134 de 156

Registro de admisin (Ingresos y egresos)
Genera un informe que refleja los ingresos y egresos segn lo consignado en el registro de admisin,
con los datos:
Fecha y hora de ingreso
Fecha y hora de egreso
Das de estancia
Nombre del paciente
Genero (sexo)
Edad
Cdigo y Nombre del Diagnostico de ingreso y de salida
Rgimen
Administradora y Convenio
Especialidad
Ingrese el rango de fecha del registro de ingreso y egreso a tener en cuenta
Marque la opcin
si desea que en el informe se visualice adems del cdigo el
nombre de los diagnsticos de Ingreso y Egreso.
Clic en Listar
ubicado en la barra
Para mayor informacin sobre el Registro de Admisin consulte el manual del modulo Hospitalizacin.
RIPS
Genera un informe que refleja el estado de los RIPS de los servicios prestados a la poblacin
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Medico y
Estado.
Digite el rango de fecha del cual desea obtener informacin
Seleccione una especialidad si lo requiere, de lo contrario seleccione Todas o deje en blanco el campo.
Seleccione un medico si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos o deje en blanco el campo.
Seleccione el Estado que requiera: Todos (muestra los RIPS completos e Incompletos), Completos o
Incompletos.
Clic en Listar
ubicado en la barra
135 de 156
Informe HC primera vez
Genera un informe que refleja la informacin de los pacientes a los cuales se les diligenci una
Historia Clnica por primera vez dentro de un rango de fechas y de acuerdo con la especialidad seleccionada.
Tenga en cuenta que el sistema muestra la informacin de las historias clnicas sea de consulta o
procedimiento. No tiene en cuenta las plantillas de tipo Evoluciones o Notas de enfermera, tampoco las
plantillas relacionadas con trabajo de parto como Ingreso a trabajo de parto, Historia Recin Nacido e Historia
de Puerperio.
En el informe se visualizar la fecha de diligenciamiento de la Historia, el nmero de identificacin y nombre
del paciente, la edad con la unidad de medida (aos, meses y das), Sexo, Telfono, Direccin, estos datos
de acuerdo con la creacin del paciente, Tipo de Historia clnica (Consulta o Procedimiento) y el Servicio
relacionado.
Seleccione una especialidad si lo requiere, de lo contrario seleccione Todas.
Clic en Listar
ubicado en la barra

Cargos y rdenes pendientes Anulados
Genera un informe que refleja la informacin de los cargos anulados: Cargos Ambulatorios, Cargos
dentro de un Registro de Admisin, al Anular con movimiento una factura de contado o crdito, al anular una
orden desde la ventana pendientes, al cambiar el estado de una cita a No asisti y que tenga un cargo
relacionado.
Seleccione un usuario si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el campo
Usuario se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
Seleccione el motivo de anulacin si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. En este campo se
visualizan todos los motivos de anulacin creados en la parametrizacin.
Clic en Listar
ubicado en la barra
136 de 156
El informe se visualiza agrupado por Usuario y Motivo de Anulacin. En el detalle se visualiza el Nombre
del Paciente, Numero del Cargo, Fecha de Anulacin, Servicio o Artculo, Especialidad relacionada, Valor
Unitario, Cantidad, Valor Total, Copago y las Observaciones si se diligenciaron.
En el informe se visualizan cuatro grupos denominados de la siguiente manera:
o Cargos Anulados: Incluyen los servicios que eran cargos
o Servicios pendientes Anulados de rdenes de tipo elemento: Incluye los servicios que se
encontraban pendientes de volver cargos y que son de tipo Elemento.
o Servicios pendientes Anulados de rdenes diferentes a tipo elemento: Incluye los servicios que se
encontraban pendientes de volver cargos y que son de tipo Apoyo Dx, Consultas e Interconsultas y
Otros Procedimientos.
o Servicios pendientes Anulados de Insumos de enfermera: Incluye los artculos que se
encontraban pendientes de volver cargos y fueron solicitados desde el modulo de enfermera.
o Servicios y elementos de detalle Anulados: Incluye servicios que eran cargos dentro de un Apoyo
Dx o Elemento y fueron anulados de manera individual.
Los cargos anulados por una factura de contado o crdito con movimiento, se visualiza en Observaciones
Anulacin de Factura Crdito o Contado segn corresponda.
Los cargos anulados de un detalle de Apoyo Dx o Elemento, la descripcin del servicio se visualizar en
el campo Observaciones.
Reportar Inconsistencias datos Paciente
Genera un reporte que refleja los cambios realizados a un paciente que se ingres al sistema por
archivo plano o que en su creacin se relaciona una administradora que tiene pacientes ingresados al sistema
por archivo plano.
El reporte de inconsistencias se genera por los siguientes conceptos:
Al ingresar un paciente por plano, luego realizar una modificacin en Tipo de documento, Primer
Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido y Fecha de Nacimiento, el sistema
almacena los cambios realizados y stos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo
Los datos del usuario no corresponden con los del documento de identificacin presentado.
Al ingresar un paciente por plano y realizar una modificacin en el nmero del documento, el sistema
almacena los cambios realizados y stos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo El
usuario no existe en la Base de Datos.
Al guardar un paciente directamente por el sistema y relacionarlo a una administradora con la cual se
ingresaron pacientes por archivo plano, el sistema confirma si desea informar la inconsistencia, al dar
137 de 156
SI, el sistema muestra una ventana con las administradoras relacionadas al paciente y a las cuales se
les puede presentar el reporte, una vez realizada y almacenada la seleccin, la inconsistencia queda
de tipo El usuario no existe en la Base de Datos.
Administradora: Hace referencia a la entidad a la cual se va a reportar las inconsistencias. En este campo
solo se visualizan aquellas administradoras que tienen pacientes ingresados al sistema por archivo plano
por la opcin Complementos Novedades Activar/Inactivar Pacientes.
Fecha Inicial: Este campo estar inhabilitado, en este se muestra la ltima fecha reportada a la
administradora.
Fecha final: Este campo indica la fecha lmite en la cual se han realizado modificaciones.
Una vez seleccionada la administradora y fecha final, haga clic en el icono Listar
, el informe se
visualiza en pantalla.
ubicado en la barra
Para generar el informe en archivo XML, haga clic en el icono
, se desplegara una ventana
para seleccionar la ruta en donde guardar el archivo XML, al seleccionar la ruta y dar guardar se
genera un mensaje de confirmacin.

. Los archivos se generan con el
nombre InformePresentaInconsistencia.xml, si el numero es mayor a 1 al final de cada nombre
se agrega el consecutivo de acuerdo con el numero generado, Ej. Al generar 3 archivos, se
denominan
InformePresentaInconsistencia.xml1,
InformePresentaInconsistencia.xml2,
InformePresentaInconsistencia.xml3.
Si ya ha generado inconsistencias a una administradora seleccionada y requiere generara una copia de
los reportes, haga clic en el icono Examinar
administradoras y fechas de reportes.
Si el reporte a la fecha final
, se visualiza la pantalla un historial con las
138 de 156
Usuario se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
La informacin de esta ventana es informativa. El primer campo Indica el NIT de la Administradora a la que se
reporto, el segundo es el nombre de la administradora, seguido de la fecha y la persona que reporta.
TENER EN CUENTA:
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas
El campo NMERO INFORME en la parte superior del reporte ser auto numrico por da es decir si se
reportan cambios en los datos del paciente a diferentes administradoras el campo numero seguir su
consecutivo de acuerdo con el ultimo numero reportado en la administradora anterior.
En el reporte en la parte del cdigo en la administradora que se le reporta se mostrara el cdigo del
convenio seleccionado al momento de subir el archivo plano, si no seleccionan ningn convenio este campo
no se visualiza
Al generar el informe se valida si ya existe un reporte con la fecha final ingresada. Si ya existe un reporte
con esa fecha y la fecha no es la actual se visualiza un mensaje indicando que ya existe y si desea
visualizarlo. Es decir fechas anteriores a la actual no podrn ser reportadas.
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139 de 156
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140 de 156
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Cargos de Servicios sin facturar

Genera un reporte que muestra los cargos de servicios activos que se encuentran pendientes por
Facturar de Contado o Facturar a Crdito dentro de un periodo determinado.
Seleccione un Tipo de factura: Facturas de Contado y/o Facturas Crdito.

Digite el rango de fecha del cual desea obtener informacin.
Seleccione una administradora si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en
el campo Administradora se visualizan todas las administradoras que se encuentren creadas en el
sistema.
Seleccione un convenio si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el
campo Convenios se visualizan todos los convenios que se encuentren atados a la administradora
seleccionada, si no tiene seleccionada ninguna administradora el sistema traer la opcin Todos.
Usuarios se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
Clic en Listar
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no se tiene una impresora
El informe se visualiza agrupado por Tipo de Factura, por Usuario que genera el cargo, Paciente,
Administradora y Convenio.
En el detalle del informe se visualiza:
o Fecha: Fecha de prestacin del servicio.
o Nro. Movimiento: Numero con el que quedo registrado el cargo o elemento.
141 de 156
o Registro: Se visualiza el nmero de Registro de admisin si el cargo se gener dentro de un

registro de admisin.
o Cd. Art / Serv: Se visualiza el cdigo con el cual esta creado el servicio o elemento.
o Articulo / Servicio: Nombre del servicio o elemento.
o Valor Unid. Valor unitario del servicio o elemento.
o Cantidad: Cantidad de servicios prestados.
o Valor Total: Valor total de los servicios prestados.
El informe totaliza por Convenio, Administradora, Usuario y un Total General.
TENER EN CUENTA:
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
En la parte inferior del informe se visualizara el usuario que realiza la impresin, y la fecha de impresin del
informe.
Farmacoteraputico por paciente
Genera un reporte por paciente que se encuentran o se encontraron dentro de un registro de
admisin y que se le haya generado aplicacin de medicamentos en enfermera. Ver documentacin de
enfermera.
Seleccione
informacin.
Seleccione
o digite el nmero de registro de admisin relacionado al paciente. Tenga en cuenta
que el sistema solo genera informacin de los registros abiertos o cerrados que tengan relacionado una
cama, no se visualizan los registros de admisin que se encuentren anulados.
Digite un rango de fechas del cual requiere generar la informacin y que se encuentre dentro del rango
de fechas del registro de admisin. Tenga en cuenta que si selecciona un registro cerrado por defecto se
visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la fecha final igual a la fecha de egreso. Si
selecciona un registro abierto, por defecto se visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la
fecha final igual a la fecha actual.
o digite el nmero de identificacin del paciente
del cual requiere generar la
Clic en listar
ubicado en la barra
El informe visualiza un encabezado: Titulo: Perfil de Medicacin de paciente, servicio (de acuerdo con el
tipo de atencin del registro), Cama, Nombre Paciente, Identificacin, Edad, Sexo, EPS, Fecha de
142 de 156
Ingreso, Fecha de Egreso, Diagnostico (s) (diligenciados en el registro de admisin), Medico tratante (se
visualiza por profesional que haya generado una orden de medicamentos desde la historia clnica).
En el detalle del informe se visualiza:
Medicamento: Nombre del medicamento aplicado y/o devuelto.
Presentacin, Forma farmacutica: Datos de acuerdo con la creacin del medicamento.
Va de Administracin: Dato diligenciado al generar la orden de medicamentos desde la Historia
Clnica.
Dosis/ Frecuencia: Dato diligenciado al generar la orden de medicamentos desde la Historia Clnica.
Fecha/Da: Da de la aplicacin y/o devolucin del medicamento
Dosis Aplicadas: Numero de dosis en el da con estado Aplicado
Dosis Devueltas: Numero de dosis en el da con estado Devuelto
TENER EN CUENTA:
El informe se genera nicamente con registros de admisin que tengan asociado una cama.
Si el registro de admisin est asociado a dos administradoras distintas, en el informe se visualiza la
que tenga el registro de admisin actualmente.
En la parte superior se visualiza la fecha de impresin
Medicamentos e insumos en un paquete o canasta
Genera un reporte por administradora agrupado por paciente de los elementos relacionados dentro
de una canasta y/o un paquete.
Seleccione una administradora si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en
el campo Administradora se visualizan todas las administradoras que se encuentren creadas en el
sistema.
Seleccione un convenio si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el
campo Convenios se visualizan todos los convenios que se encuentren atados a la administradora
seleccionada, si no tiene seleccionada ninguna administradora el sistema traer la opcin Todos.
Digite un rango de fechas del cual requiere generar la informacin.
Clic en listar
ubicado en la barra
143 de 156
El informe visualiza un encabezado: Titulo: Medicamentos e Insumos en paquete o canasta. Datos de la

IPS, rango de fecha seleccionado, fecha, hora y usuario que imprime.
En el detalle del informe se visualiza agrupado por Administradora y Convenio y por cada Paquete y
Canasta:
Fecha y nombre del procedimiento o servicio.
Nombre del paciente.
Se visualizan dos columnas denominadas Despachado y Gastado.
o Despachado: Hace referencia a los elementos que fueron despachados dentro de una canasta.
Este dato solo se visualiza en los pacientes que se encuentren relacionados con una ciruga y
que se haya realizado el despacho seleccionando una canasta.
o Gastado: Hace referencia a los elementos que fueron gastados dentro de una canasta o
relacionados a un paquete.
Nombre del medicamento, cantidad despachada y/o gastada.
Costo promedio. Este valor equivale al costo promedio unitario (cuando se realiz el cargo o cerro la
hoja de gastos) multiplicado por la cantidad.
Por cada detalle (Paquete o Canasta) se visualiza un total despachado y un total gastado.
TENER EN CUENTA:
El informe se visualizan aquellos elementos relacionados a una canasta siempre y cuando la hoja de
gastos se encuentre cerrada.
c. Business View
Si se tiene el modulo de Business View, puede generar los siguientes informes:
Facturacin de Contado (Crystal Reports Versin 10).
Tarifarios de Elementos (Crystal Reports Versin 10 y 11).
Estadsticas de Servicios por EAPBS. (Crystal Reports Versin).
Numero de Tratamientos Odontolgicos terminados por cada EAPBS en un periodo
determinado. (Crystal Reports Versin).
Remisiones generadas desde la Historia Clnica. (Crystal Reports Versin 10).
Diagnsticos. Se agregan los campos de EPS y Estado de Salida del registro de admisin.
(Crystal Reports Versin 10).
Remisin de Ordenes. (Crystal Reports Versin 10).
Para mayor informacin consulte con el Administrador del Sistema.
144 de 156
16. INTERFASE CON OTROS MODULOS

Para mayor informacin consulte la Documentacin de Interfaces CNT
17. NOTA DE CAMBIOS (Novedades de la versin)
Versin
documento
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
Versin Fecha
Observaciones
Programa
11.4
30/04/2003 Versin Original del documento.
15.3.0
26/01/2005 Aislamiento de pacientes de acuerdo al diagnostico
Configuracin del centro de atencin en el archivo de
inicializacin
Configuracin de dependencias por especialidad
Ampliacin de la longitud del nombre de la administradora
Configuracin de envo directo a impresora en la factura de
contado
Estadsticas de servicios de consultas por Urbano / Rural
Validacin de Tipo de rgimen para Cotizante y beneficiario en la
creacin del paciente.
Parametrizacin para el cobro de copago / cuota de las consultas
de urgencias
Interface de facturas de contado Cartera (Cierre de cajero)
15.5.0
15/07/2005 Se incluye la referencia a la seleccin de las actividades de PyP
en la ventana Cargo de Servicios.
15.7.0
15/09/2005 Se incluye la opcin para que el sistema redondee el copago, a
50 100, de acuerdo a lo parametrizado.
Botn cambiar contrasea en la ventana de conexin a la
aplicacin. (ver Introduccin)
15.8.0
15/12/2005 Funcionalidad para la captura de la foto del paciente.
Configuracin Predeterminada de la administradora PAB,
Herramienta para generacin de Indicadores de gestin
hospitalaria,
Autorizaciones ambulatorias de acuerdo al nivel del servicio,
Desglose de copagos y cuotas de acuerdo al nivel del servicio
(ver administradoras).
15.9.0
31/03/2006 Inclusin en la seguridad del cambio de documento a travs de la
opcin F3
Tarifas por procedimiento, filtro de acuerdo al tipo de tarifa y
cdigo.
Resumen de caja, filtro para inclusin de las facturas de contado
con valor cero.
Inclusin del tema Solicitudes Pendientes que se encontraba en
el manual de Historia Clnica.
16.0
15/06/2006 En la impresin de las facturas a crdito ambulatorio, los
145 de 156
registros se muestran segn el orden en que se asign la

factura.(Pg. 58)
V8
16.2.0
Validacin parametrizable para indicar si se permite anular

facturas de meses anteriores .(Pg. 44 y 55)
Visualizacin de la edad actual del paciente en la ventana
Cargos (Pg. 36).
Identificacin de la primera consulta del ao de un paciente para
el NO cobro de Cuota Moderadora (Pg. 24 y 38)
Funcionalidad que permite realizar ajustes de cuentas entre
diferentes tarifarios. (Pg. 28, 59 y 60)
Validacin parametrizable para que en una factura de contado se
incluyan nicamente cargos del mismo centro de costo (Pg. 43).
Opcin parametrizable para restringir la facturacin de paquetes
sin detalle (Pg. 43 y 53)
Generacin del reporte de Morbilidad por consulta externa,
discriminado por Gnero, Especialidad y Centro de Costo (Pg.
69).
Generacin del reporte de Morbilidad y Mortalidad en menores
de cinco aos, codificacin AIEPI (Pg. 12 y 70)
Generacin de informe de hospitalizacin, teniendo en cuenta
ingresos y egresos durante un periodo (Pg. 70)
Opcin para generacin de Archivos Planos teniendo en cuenta
las facturas de contado (Pg. 58)
Facilidad para identificar los medicamentos NO POS en la
ventana solicitudes pendientes (Pg. 41)
15/09/2006 Creacin del paciente con datos mnimos para facilitar la
asignacin de la cita y que solo sea obligatorio el documento,
nombres y telfono (Pg. 32 y 38).
Se requiere ampliar el campo de telfonos en la creacin del
paciente (Pg. 32).
Nuevo campo en la creacin del paciente para inclusin de su
clasificacin y visualizacin en el informe de programacin de
cirugas (Pg. 16 y 31).
FUSOAT: Se elimina la dependencia del triage y Registro de
Admisin. (Pg. 44 y 45).
Nit alterno para la Administradora FOSYGA (Pg. 23 y 57).
En ajuste de cuentas se adiciona la fecha de los cargos y la
dependencia de la cual se generaron (Pg. 64).
Creacin de grupos de facturacin para la presentacin de la
facturacin crdito (Pg. 16 y 57).
146 de 156
Inclusin del cdigo RIPS de las Administradoras a nivel de

Convenio (Pg. 25).
Generacin del archivo plano 04-Facturacin para dar
cumplimiento a los lineamientos de la Circular 012 (Pg. 7,8, 15,
25 y 62).
En solicitudes pendientes, se habilita la funcionalidad para
especificar cules de las rdenes hacen parte de un Paquete.
(Pg. 43).
Informe de multas por Administradora y Fecha (Req 1414)
V9
16.3.0
15/12/2006 Al digitar el nmero de identificacin de la administradora el

sistema automticamente genera el dgito de verificacin (Pg.
23).
En la ventana Cargos en la pestaa Elementos en cantidad
permite ingresar cinco dgitos (Pg. 42).
En la ventana pendientes, mensaje informativo cuando hay un
servicio de patologa (Pg. 44).
Se agrega en la creacin del usuario la opcin para marcar si
recauda dinero para la interfaz con Cartera. (Pg. 48).
V10
16.4.0
Creacin de una opcin para el manejo de Remisiones de

facturas de evento (Pg. 50, 59 y 61).
15/03/2007 En la facturacin contado (ambulatorio y registro de admisin),
inclusin de la forma de pago cheque posfechado, con su
respectiva afectacin contable (Pg. 14).
Opcin que permite marcar un procedimiento para cobro de
multas, establecer el usuario y motivo por el cual se anula una
multa (Pg. 19, 46, 48, 54, 55).
En los Planes de Salud, se permite la autorizacin de los
elementos por cada dependencia / bodega de destino (Pg. 23,
24, 42).
Opcin que permite que se parametrice la obligatoriedad del
numero de autorizacin por cada Convenio (Pg. 27, 40, 44).
Al cargar los pacientes por la opcin de Novedades, permite que
estos sean atados a un Convenio en particular (Pg. 37).
147 de 156
Opcin que permite configurar si la ventana que muestra los

servicios de PyP en Cargo de Servicios se despliegue opcional u
obligatorio (Pg. 39).
Generacin del pagare, cuando en la facturacin de contado, se
realiza financiacin (Pg. 47, 52).
Opcin para completar automticamente los RIPS cuando el
servicio sea de tipo Otros Procedimientos, y no haga parte de un
Convenio de PyP (Pg. 58, 59, 60).
Opcin para inicializar movimiento (Pg. 70).
V11
16.5.0
Generacin de informe que permite visualizar el total de

medicamentos vendidos por Administradora y Convenio, en un
rango de fechas (Pg. 82).
16/07/2007 Actualizacin automtica de los archivos de las aplicaciones CNT
desde un repositorio centralizado. (Pg. 4, 5).
Modificacin en la personalizacin de la empresa para dar
cumplimiento a los lineamientos de la circular 011. (Pg. 9).
Permitir el cambio del usuario y clave cuando sea motor SQL, y
el cambio de clave cuando sea motora Access. (Pg. 10, 11).
Se crean las opciones para asignar citas mediante un call
center. (Pg. 10).
Permitir asignar permisos a las opciones Protocolos
Configuracin, Impresoras, Rutinas e Historia Clnica en la
opcin Complementos-Configuracin General. (Pg. 10, 18, 34,
44, 45, 64, 78, 79, 80, 86, 87).
Se crea la opcin Copago por Frecuencia de Servicios segn
Resolucin 011 del 15 de Mayo de 2006 de Bello (Antioquia).
(Pg. 27, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 53).
Se implementa un control realizando una validacin de las
edades frente al tipo de documento del paciente. (Pg. 36, 79).
Confirmacin de identidad a travs de biometra (Pg. 37, 38, 39,
46).
En la ventana de cargos de servicios, la informacin sobre las
CXC que tiene pendiente el paciente, se complementa con el No.
Factura, Fecha, Saldo y Observaciones. (Pg. 46).
148 de 156
En la ventana de Cargo de Servicios, se adiciona un Label con el

tipo de Afiliacin del Paciente. (Pg. 47).
En la impresin de la factura de contado, se visualiza el nmero
de bono. (Pg. 48).
Al momento de cargar elementos, se puedan visualizar los
elementos de PyP en los convenios de evento y se cobre el
copago. (Pg. 51).
Al momento de diligenciar los datos mdicos de Fusoat, se
pueden seleccionar hasta tres Diagnsticos relacionados de
Ingreso y de Egreso. (Pg. 54).
Opcin para que en el reporte que genera la impresin de las
rdenes, se visualice con o sin valores. Opcin parametrizable
para enviar las ordenes directo a impresora. (Pg. 64, 65, 66,
67).
En la impresin de Ordenes, cuando sea un servicio Qx tipo
Evento, permite imprimir la orden a nombre del Medico
Anestesilogo y Ayudante (si aplica) (Pg. 65, 66).
Construccin de los indicadores segn Circular externa 030 de
2006. (Pg. 87, 88).
En el informe del Perfil Epidemiolgico, no se tengan en cuenta
los Dx que inician con cdigo Z. (Pg. 91).
Se crea un Business View con los datos de Tarifarios de
Elementos. (Pg. 93).
Se crea un Business View sobre el nmero de Tratamientos
Odontolgicos terminados por cada EAPBS en un periodo
determinado. (Pg. 93).
V12
16.6.0
Al Business View Facturacin de Contado se agrega el campo

Tipo de Afiliacin. (Pg. 93).
15/11/2007 Se modifica la parametrizacin para realizar el proceso de
Repositorio de Datos. (Pg. 5, 6, 7).
En la ventana Personalizacin de la Empresa, al campo Cdigo
IPS se ampla la longitud a 15 caracteres. (Pg. 11).
Captura de la firma escaneada de los usuarios con grupo
Medico. (Pg. 13, 14).
149 de 156
En la ventana de administracin de usuarios, se agrega el botn

de Seleccionar para realizar bsquedas (Pg. 14).
Opcin parametrizable para asociar a un barrio una zona de
residencia. (Pg. 21, 40).
Opcin para especificar un porcentaje a aplicar en liquidacin del
cargo en los elementos Tipo Materiales e Insumos. (Pg. 34).
En la ventana Movimiento por Paciente, si el cargo est
relacionado con una actividad de PyP, en el detalle de los datos
se visualice el nombre. (Pg. 45).
En la ventana Cargo de Servicios, se adiciona un label con el tipo
de Afiliado del paciente. (Pg. 51).
En la ventana de cargos, las administradoras se visualizan en el
orden de acuerdo con la creacin del paciente. (Pg. 51).
Permitir asignar permiso para cambiar valor en las opciones
Consultas y Procedimientos, Apoyo Dx, Citas, Quirrgicos y
Elementos en la ventana Cargo de Servicios de forma
independiente. (Pg. 53, 54, 56).
Permitir asignar permiso para eliminar rdenes en la ventana
Cargos Pendientes. (Pg. 57).
Opcin para realizar Anticipos en tipo de atencin Ambulatorio.
(Pg. 59, 60, 61, 62).
Opcin para digitar un porcentaje en el clculo del valor
subsidiado o descuento en la factura de contado. (Pg. 61).
En la opcin Cierre de Caja, se agregan los campos Nmero de
identificacin y Nombre del paciente. (Pg. 63).
En la ventana de Cierre de Cajero las facturas devueltas se
visualizan de un color diferente. (Pg. 64).
En la ventana Remisiones, en la opcin bsqueda de factura de
contado, se incluye la especialidad como filtro de bsqueda.
(Pg. 65).
Opcin para generar un informe de Remisiones. (Pg. 67, 68).
Informe donde se visualiza el usuario que gener el cargo y el
usuario que gener la factura. (Pg. 69).
150 de 156
Se modifica el modelo de facturacin capitada, para permitir

facturar por anticipado y luego asociar los cargos a la factura
generada. (Pg. 81, 82, 83).
En los informes generados en la ruta Estadstica Informes, las
paginas se visualizan numeradas. (Pg. 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107).
El informe de Enfermedades de Notificacin Obligatoria, se
puede generar por Gnero. (Pg. 101).
Opcin para que en el informe de Registro Admisin Ingreso y
Egreso, se adicione el nombre de los diagnsticos. (Pg. 106).
Crear un reporte con los datos de RIPS (completos e
incompletos) (Pg. 106).
V13
16.7.0
Creacin de un informe relacionando los pacientes a los cuales

se diligenci una Historia Clnica por primera vez en un rango de
fechas determinado. (Pg. 107).
17/03/2008 En la personalizacin de la empresa, opcin para permitir indicar
la resolucin para facturas de crdito y facturas de contado de
forma independiente. (Pg. 12).
Opcin para generar la copia de seguridad de la Base de Datos
con motor SQL directamente desde la aplicacin. (Pg. 16).
En el campo Descripcin de la ventana Motivo de anulacin
permite digitar hasta cuarenta caracteres. (Pg. 21).
Creacin de un registro e informe de auditora sobre cada uno de
los ajustes de cuenta realizados. (Pg. 39, 94, 95, 96).
Opcin parametrizable para que los Datos del Responsable en la
creacin del paciente y generacin de cargos sean obligatorios.
(Pg. 42, 52, 55, 57).
Opcin desde el archivo de inicializacin para que permita
realizar cargos en un solo tipo de atencin. (Pg. 51).
En el mensaje informativo con las CxC de un paciente se agrega
el valor total que adeuda. (Pg. 52).
Mensaje informativo en la generacin de un cargo de elementos
si el valor unitario es menor que el valor del costo promedio.
(Pg. 58).
151 de 156
En los procesos de Facturacin de Contado, Facturacin Crdito,

Anticipos y Cierre de Caja con interface a CNT Contable activa,
validacin que si la Cuenta, Tercero o Centro de Costo no se
encuentran creados no permita continuar con el proceso. (Pg.
63, 66, 67, 81, 81).
Opcin parametrizable para NO permitir facturar cargos con
diferente tipo de atencin. (Pg. 66).
Opcin para realizar facturas crdito de capitacin utilizando las
remisiones. (Pg. 68, 83, 85, 87).
En los informes de Factura Crdito se agrega la fecha inicial y
final de los servicios facturados. (Pg. 81, 82, 85, 86, 87).
V14
16.8.0
Opcin en la generacin de los planos RIPS, para que en las

facturas capitadas se visualicen los valores de los servicios.
(Pg. 90).
En la ventana Paquetizar se visualizan la fecha del cargo de
cada servicio. (Pg. 98).
15/07/2008 Opcin para registrar el motivo de anulacin de los cargos de
servicios. Creacin de un informe sobre cargos anulados. (Pg.
21, 60, 61, 113, 114).
En la ventana Cargos en la pestaa Consultas y Procedimientos,
para los servicios marcados como Oxigeno, el sistema permite
digitar una cantidad hasta de cuatro nmeros. (Pg. 55).
Modificacin del reporte FUSOAT de acuerdo con la Resolucin
1915. (Pg. 62, 63, 64).
Permitir asignar permiso para modificar el valor financiado de la
factura de contado. (Pg. 67).
Opcin parametrizable para realizar el proceso de facturacin a
crdito de servicios tipo Urgencias sin registro de admisin en la
ventana Facturacin a crdito ambulatorio. (Pg. 70, 83).
Opcin parametrizable para realizar la validacin de cuentas en
el proceso de facturacin a crdito. (Pg. 82, 85).
En la facturacin a crdito ambulatorio, se incluye la opcin para
filtrar los servicios que se van a facturar de acuerdo con el tipo
de atencin. (Pg. 83).
Inclusin de la librera MSHFLXGD.OCX en el proceso de
facturacin a crdito capitado. (Pg. 89).
152 de 156
En Ajuste de cuentas en la opcin ajuste de cantidades se

agrega el centro de costo relacionado al medicamento cargado.
(Pg. 97).
Creacin del BV con la informacin de las remisiones generadas
desde la Historia Clnica. (Pg. 114).
V15
16.9.0
En el BV de Diagnostico se agregan los campos EPS y Estado

de Salida del registro de admisin. (Pg. 114).
18/11/2008 Generacin de un informe sobre las inconsistencias de la Base
de Datos que entrega la EPS a la IPS con la informacin de los
pacientes, para dar cumplimiento al Artculo 2 de la Resolucin
3047 de 2008. (Pg. 11, 12, 42, 43, 119, 120).
Generacin de los archivos planos para dar cumplimiento a los
lineamientos de la Circular 047. (Pg. 12, 96).
Permitir inactivar especialidades mdicas. (Pg. 27).
En convenios con administradoras, el rgimen se convierte en un
dato obligatorio en la creacin del convenio. (Pg. 32).
En la creacin del servicio opcin para marcar si es Pos o No
Pos. Creacin de un informe para visualizar los servicios (Pos
No Pos) prestados dentro de un rango de fechas. (Pg. 27, 110).
En los pagares menores de 18 aos y pacientes fallecidos. El
pagare saldr a nombre del responsable que esta creado en los
datos del paciente y en el registro de admisin (Pg. 42, 69).
En la descripcin del plano de Pacientes, se elimina del campo
Sexo el tipo 2 Indefinido. (Pg. 49).
Restriccin en la generacin de un cargo de apoyo dx con
diferente dependencia. (Pg. 58).
Aclaracin en la asignacin de permisos para anular cargos.
(Pg. 63).
Modificacin del Fusoat para capturar los valores de los servicios
facturados. (Pg. 64, 65, 66).
Opcin parametrizable para no visualizar en la ventana
Facturacin de Contado, los cargos que no tienen una factura de
contado relacionada y han sido facturados a crdito. (Pg. 70).
153 de 156
Generacin de los archivo FURIPS de acuerdo con la resolucin

1915 de 2008. (Pg. 95).
Restriccin en el ajuste de cuentas para no realizar ajustes de
cuentas de diferentes servicios mediante una seleccin. (Pg.
101).
Opcin parametrizable para realizar el ajuste de cuentas de un
procedimiento quirrgico de acuerdo con el porcentaje asignado
en el momento de generar el cargo. (Pg. 101).
V16
16.10.0
Creacin del BV con la informacin de Remisin de rdenes.

(Pg. 121).
16/03/2009 Se modifica el proceso de contabilizacin de los medicamentos
para que se realice al generar el cargo, aplicar el medicamento o
cerrar la hoja de gastos. (Pg. 60, 61).
Opcin para realizar el proceso de devolucin de dinero al
paciente cuando el anticipo es mayor que el valor del copago.
(Pg. 69, 72, 77).
En el documento PAGARE se agrega el numero de factura de
contado relacionada. (Pg. 69).
En el informe de Facturas de Contado en la opcin Resumen de
Caja, se incluye el estado de las facturas y recibos. (Pg. 77).
V17
17.0.0
Se agrega la opcin de generar cotizaciones de servicios

quirrgicos, con profesionales adscritos y relacionar una
cotizacin con un registro de admisin. (Pg. 104, 105).
15/07/2009 Opcin para generar archivo plano de los servicios facturados y
opcin para corregir el nmero de autorizacin para las IPS
Aliadas a Salud Total. (Pg. 11, 113, 114, 115, 116).
Opcin para distribuir el valor a pagar del paciente de una factura
contado, abono o anticipo en una o varias formas de pago. (Pg.
21, 70, 73, 74, 77, 82).
Opcin parametrizable para generar multas por inasistencia en la
agenda grupal. (Pg. 36, 37, 83).
La longitud del campo Numero de Autorizacin se ampla a
veinte (20). (Pg. 56, 63, 89, 90, 101, 112).
Generacin de un mensaje restrictivo en un convenio Evento
cuando el valor del copago sea mayor al valor del servicio. En el
convenio Capitado el mensaje es informativo. (Pg. 57, 58, 59,
62, 64, 110).
154 de 156
Generacin de un informe diario de facturacin para dar

cumplimiento al Art. 8 de la Resolucin 3878. (Pg. 82, 99).
V18
V19
17.1.0
17.2.0
Opcin para generar un informe de Cargos pendientes por

facturar. (Pg. 130, 131).
17/11/2009 Permitir el ingreso de valores alfanumricos en el cdigo alterno.
(Pg. 30).
Opcin para generar informe de Solicitud de Autorizacin Anexo
3 Resolucin 3047. (Pg. 69, 70, 71).
17/03/2010 Opcin para inactivar un Diagnostico. (Pg. 20).
Opcin para relacionar un cdigo de habilitacin a cada lugar de
atencin y ste se visualice en los archivos planos RIPS que se
generen. (Pg. 39, 103).
Opcin parametrizable para liquidar el oxigeno por horas de

acuerdo con el Acuerdo 256 del 2001. (Pg. 64).
Opcin para generar los archivos planos RIPS por tipo de
atencin. (Pg. 102).
Opcin para generar los archivos planos RIPS por grupo de
facturas para las IPS Aliadas a Salud Total. (Pg. 118).
V20
17.3.0
Opcin para generar un informe de los medicamentos aplicados

a un paciente dentro de un registro de admisin. (Pg. 133, 134).
16/07/2010 Opcin para marcar un convenio como Aporte patronal. (Pg.
38).
En la creacin del paciente, obligatoriedad para marcar el sexo.
(Pg. 43).
En Solicitud de autorizaciones opcin para seleccionar el usuario
que solicita la autorizacin. (Pg. 71).
En los RIPS con factura de contado, en el archivo AF se
modifican la fecha de inicio y fecha final. (Pg. 104).
En los RIPS con factura de contado, en el archivo AF se modifica
el valor neto a pagar por la entidad contratante. (Pg. 104).
Al realizar el movimiento de Paquetizar de un apoyo dx
ambulatorio a registro no se visualiza en resultados. (Pg. 114).
Opcin para generar un informe de medicamentos e insumos
155 de 156
V21
17.4.0
relacionados a una canasta y/o un paquete. (Pg. 136, 137).

18/11/2010 Opcin en la creacin del diagnostico para aplicar una
unidad de medida de edad en el rango de edades. (Pg. 20,
68, 71, 96, 95).
Opcin para generar archivos XML de la resolucin 3047.
(Pg. 72, 73, 74, 139, 140, 141).
Se actualiza la imagen de las opciones y ventanas de la
aplicacin.
156 de 156

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ADMISIN Y FACTURACIN

PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS ................................................................................... 17

Departamentos y Municipios .......................................................................................... 17

PARAMETRIZACION MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ................................................................ 25

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

Especialidades Mdicas ................................................................................................. 27

Creacin de Pacientes ............................................................................................................. 42

CARGO DE SERVICIOS ................................................................................................ 54

FUSOAT - Planos Resolucin 2056.............................................................................. 67

Registrar Fusoat ECAT ......................................................................................................... 67

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolucin 3047....... 70

Registrar Solicitud de Autorizacin .......................................................................................... 70

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

Consultar e imprimir la Solicitud de Autorizacin ................................................................... 71

FACTURA DE CONTADO (paciente) ............................................................................ 74

GESTION DE RDENES ............................................................................................... 90

RIPS (Registros Individuales de Prestacin de Servicios de Salud)............................ 93

FACTURACIN CREDITO (Administradora) ................................................................ 96

Asignar Facturas Ambulatorio .................................................................................................. 97

ESTADISTICA ............................................................................................................... 125

Indicadores de Gestin ..........................................................................................................125

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

INTERFASE CON OTROS MODULOS ....................................................................... 145

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes debe tener permiso de lectura para todos los

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR y su clave. El administrador del sistema es el encargado de

2. Digite la contrasea que tiene actualmente en Contrasea anterior

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

3. Indicar s desea listar por cdigo o por Nombre

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

j. En el campo Id. Representante, digito la Identificacin del representante legal de la institucin.

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

Usuario: Digite el nombre que se visualiza en el momento de ingresar a la aplicacin.

y realizar la bsqueda respectiva.

e. Login de Acceso a la Base de Datos

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

Una vez realizado el cambio de la contrasea en la aplicacin, debe realizarse en el

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

La ruta seleccionada debe tener dos caractersticas fundamentales:

Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje

realiz con xito

PARAMETRIZACION MAESTROS BASICOS

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

Cada concepto puede relacionarse nicamente con un Tipo de Servicio. Esta

MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0

w. Clasificacin del Paciente

Adicionalmente y cuando corresponda indique si es Vacuna.

. Tambin puede hacer esta

j. Para los servicios que correspondan a Oxigeno marque

r. Si el servicio Cancela Multa marque la opcin

a. Seleccione el servicio, dando doble clic.

d. Si el servicio aplica para todas las especialidades de clic en el botn

Seleccione la especialidad e ingrese el rango de

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e. Seleccione el Municipio o ciudad.

a. Seleccione la Administradora, digitando el NIT o seleccionndola con el icono