Auditorias de Calidad y Prevencin de Riesgos

Programa de auditoria.
Integrantes:
Ana Gonzales
Andrs Araya
Danilo Castro
Gabriela Gmez
Henrique Tiska
PROCEDIMIENTO DE AUDITORA DEL SISTEMA DE PREVENCIN.
NDICE
OBJETIVO
ALCANCE
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
METODOLOGA
ANEXOS

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Auditorias de Calidad y Prevencin de Riesgos

PROCEDIMIENTO DE AUDITORA
DEL SISTEMA DE PREVENCIN

OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso de auditora, con el fin de poder
evaluar la eficacia del sistema de prevencin implantado por la empresa, con vistas a su mejora
continua.

ALCANCE
Entran dentro del alcance de las auditoras la poltica, organizacin, planificacin y actividades que
la empresa tiene establecidas en las diferentes unidades funcionales, para la implantacin de su
Sistema Preventivo.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
La Direccin: Deber asumir el compromiso de que el Sistema de Prevencin de la empresa sea
evaluado bianualmente a travs de una auditora externa.
Coordinador de Prevencin: Ser el vnculo permanente con el auditor y le prestar toda la
colaboracin que precise.
Delegados de Prevencin: Sern consultados sobre el proceso de auditora y tendrn acceso a los
resultados de la auditora.
Directores de las Unidades Funcionales: colaborarn en el desarrollo de la auditora facilitando
documentos y datos que se les solicite.

METODOLOGA
A partir de los resultados de la evaluacin inicial de riesgos se ha elaborado el plan preventivo de
la empresa en el que se han incluido el diseo y la implantacin del sistema de prevencin de
riesgos laborales contndose para ello con el asesoramiento de un servicio de prevencin ajeno.
No obstante, dentro del Plan de seguimiento de las actividades preventivas que se desarrollan, el
Coordinador de Prevencin efectuar peridicamente el anlisis y el seguimiento de los aspectos
que se estimen prioritarios para asegurar la eficacia del sistema.
Previamente a la realizacin de cualquier auditora el personal de las reas afectadas,
especialmente los responsables de las mismas, habrn de ser informados de los aspectos que se
evalen, de tal manera que un incumplimiento de un procedimiento o norma no puede ser
achacable a la falta de informacin. Al mismo tiempo se avisar con antelacin suficiente para que
los directores de las Unidades implicadas puedan preparar la documentacin que deba ser
consultada en la auditora.
Los resultados de la auditora se entregarn, aparte de a la Direccin, a los directores de las
diferentes unidades funcionales afectadas. Obviamente, el Coordinador de Prevencin y el
Delegado de Prevencin dispondrn del correspondiente informe.

Auditorias de Calidad y Prevencin de Riesgos

ANEXO 1

INFORME DE AUDITORA DEL SISTEMA DE

PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORA

Fecha:

Auditor:

Duracin de la auditora:

desde

hasta

OBJETIVO:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ELEMENTOS AUDITADOS
Unidades Funcionales
Produccin ..
Mantenimiento.
Almacn y expediciones
Administracin
.......................................................
Nivel de cumplimiento

Elemento del sistema de Prevencin

Organizacin preventiva ..............................................................................................
Documentacin y registros ..........................................................................................

Poltica, principios y objetivos ......................................................................................

Programas preventivos ..............................................................................................

Actividades preventivas:
Reuniones peridicas de trabajo ..................................................................................
Evaluacin de riesgos ...................................................................................................
Investigacin de accidentes/incidentes .......................................................................
Control de la siniestralidad ..........................................................................................
Inspecciones y revisiones de seguridad ........................................................................
Observaciones del Trabajo ...........................................................................................
Vigilancia de la salud de los trabajadores ......................................................................
Control especfico de riesgos higinicos .......................................................................
Control especfico de riesgos ergonmicos y psicosociolgicos .....................................
Comunicacin de riesgos .............................................................................................
Seguimiento y control de las medidas preventivas .......................................................
Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o sustancias .................
Adquisicin de mquinas, equipos y productos qumicos .............................................
Seleccin de personal ....................................................................................................
Accesos del personal y vehculos forneos ...................................................................
Contratacin y subcontratacin: trabajo, personas y equipos .......................................
(M= Mucho, A= A medias, P= Poco, NP= No Procede)

NP

Auditorias de Calidad y Prevencin de Riesgos

Mantenimiento preventivo .
Instrucciones de trabajo
Permisos de trabajos especiales ..
Consignacin de mquinas e instalaciones circunstancialmente fuera de servicio..
Seguridad de productos, subproductos y residuos..
Informacin de los riesgos en los lugares de trabajo
Formacin inicial y continuada de los trabajadores ..
Orden y limpieza de los lugares de trabajo ..
Sealizacin de Seguridad
Equipos de proteccin individual y ropa de trabajo
Plan de emergencia ..
Primeros auxilios .

DOCUMENTOS/ESTNDARES DE REFERENCIA UTILIZADOS:

Legislacin:
Normativa nacional/internacional:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Normativa interna: ___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

MTODOS, ANLISIS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA AUDITORA:

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Auditorias de Calidad y Prevencin de Riesgos

DESVIACIONES/ INCUMPLIMIENTOS REGLAMENTARIOS/ NO CONFORMIDADES:
Basndose en las evidencias encontradas, se llega a la conclusin de que los elementos auditados cumplen con
los correspondientes documentos y estndares de referencia excepto en lo siguiente:
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

DISTRIBUCIN DEL INFORME DE RESULTADOS:

Debern tener una copia del presente informe las siguientes personas:

Director General

Auditor

Directores de las siguientes Unidades

Funcionales:

Coordinador de Prevencin

Delegado de Prevencin

Otros:

Fechas de prxima revisin de la auditora: ______________________________________________________

Fecha:
Firma del Auditor: