N NO
DESCRIO
DISPOSITIVO LEGAL
NA
FORMALIZAO DO PROCESSO
A licitao foi formalizada por meio de processo administrativo, Lei n 8.666/93, art. 38,
devidamente autuado, protocolado e numerado?
caput
obs: Notar que nos termos do Decreto n 5.450/05, art. 30, 1, o
processo pode ser realizado por meio de sistema eletrnico e os
atos e documentos constantes dos arquivos e registros digitais sero
vlidos para todos os efetivos legais, inclusive para comprovao e
prestao de contas
A autorizao (emitida pela autoridade competente) para realizao Decreto n 5.450/05, art.
da licitao consta do processo?
30, IV
A justificativa para contratao (emitida pela autoridade competente) Lei n 10.520/02, art. 3, I
consta do processo?
e III, e Decreto n
5.450/05, art. 9, III, e art.
30, I
Consta do processo a indicao do recurso prprio para a despesa e Decreto n 5.450/05, art.
comprovao da existncia de previso de recursos oramentrios 30, IV e Lei n 8.666/93,
(com a indicao das respectivas rubricas) que assegurem o art. 7o, 2o, III (para
pagamento das obrigaes a serem assumidas no exerccio servios) ou art. 14,
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma?
caput (para compras)
Foi elaborado termo de referncia com a indicao do objeto de Decreto n 5.450/05, art.
forma precisa, suficiente e clara?
9, I
O termo de referncia contm elementos capazes de propiciar a Decreto n 5.450/05, art.
avaliao do custo pela administrao diante de oramento 9, 2
detalhado, definio dos mtodos, estratgia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preo de mercado,
cronograma fsico-financeiro, se for o caso, critrio de aceitao do
objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
fiscalizao e gerenciamento do contrato, prazo de execuo e
sanes, de forma clara, concisa e objetiva?
O termo de referncia foi aprovado pela autoridade competente?
Decreto n 5.450/05, art.
9, II
O termo de referncia consta do processo?
Decreto n 5.450/05, art.
30, II
A designao do pregoeiro e da equipe de apoio consta do Decreto n 5.450/05, art.
processo?
30, VI
O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do Decreto n 5.450/05, art.
processo?
30, VII e Lei n 8.666/93,
art. 38, I
O edital e respectivos anexos (quando for o caso) foi concebido de Lei n 10.520/02, art. 4,
acordo com os ditames da legislao (vide check-list do edital)?
III e Lei n 8.666/93, art.
40
A minuta do contrato, se for o caso, consta do processo?
Decreto n 5.450/05, art.
30, VIII
O parecer jurdico aprovando as minutas do edital e do contrato Decreto n 5.450/05, art.
consta do processo?
30, IX e Lei n 8.666/93,
art. 38, pargrafo nico
Os comprovantes das publicaes do edital resumido constam do Decreto n 5.450/05, art.
processo?
30, XII, a e Lei n
8.666/93, art. 38, II
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NA
Foi respeitado o prazo de 8 dias teis entre a divulgao da licitao Lei n 10.520/02, art. 4,
(publicao do aviso do edital) e a realizao do evento?
V e Decreto n 5.450/05,
art. 17, 4
O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios Decreto n 5.450/05, art.
previstos pela legislao?
17
Para a Administrao Pblica Federal:
- at R$ 650 mil (DOU e internet)
- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milho (DOU, internet e jornal de grande
circulao local)
- acima de R$ 1,3 milho (DOU, internet e jornal de grande
circulao regional ou nacional)
Os documentos necessrios habilitao (originais ou cpias Decreto n 5.450/05, art.
autenticadas por cartrios competentes ou por servidores da 30, X e Lei n 8.666/93,
administrao ou publicao em rgo da imprensa oficial) constam art. 38, XII combinado
do processo?
com o art. 32
A ata consta do processo e contm registro dos licitantes Decreto n 5.450/05, art.
participantes, das proposta apresentadas, dos lances ofertados na 30, XI, alneas a at f
ordem de classificao, da aceitabilidade da proposta de preo, da
habilitao e dos recursos porventura interpostos, respectivas
anlises e decises?
Os pareceres tcnicos ou jurdicos emitidos sobre a licitao Lei n 8.666/93, art. 38,
constam do processo?
VI
Os atos de adjudicao do objeto da licitao constam do processo? Lei n 8.666/93, art. 38,
VII
Os atos de homologao do objeto da licitao constam do Lei n 8.666/93, art. 38,
processo?
VII
O comprovante da divulgao do resultado da licitao consta do Decreto n 5.450/05, art.
processo?
30, XII, b
O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso)
consta do processo?
Os comprovante da publicao do extrato do contrato consta do
processo?
A publicao resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial foi providenciada pela Administrao
at o 5 dia til do ms seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 dias daquela data?
Se for o caso, constam do processo recursos eventualmente
apresentados pelos licitantes e respectivas manifestaes e decises
Se for o caso, consta do processo despacho de anulao ou de
revogao da licitao?
EDITAL
Prembulo
No prembulo do edital consta o seu nmero de ordem em srie Lei n 8.666/93, art. 40,
anual?
caput
No prembulo do edital consta o nome da repartio interessada?
Lei n 8.666/93, art. 40,
caput
No prembulo edital consta a modalidade de licitao utilizada?
Lei n 8.666/93, art. 40,
caput
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DESCRIO
Caso o objeto envolva a prestao de servios, no prembulo edital
consta o regime de execuo escolhido? (empreitada por preo
unitrio, por preo global, integral ou tarefa)
No prembulo edital consta que o tipo de licitao escolhido o
menor preo?
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No foi exigida a aquisio do edital pelos licitantes como condio Lei n 10.520, art. 5, II
para participao no certame?
No houve o prvio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os Lei n 10.520, art. 5, III
referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de
reproduo grfica da documentao fornecida?
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DESCRIO
Habilitao Jurdica (se desconsiderado o Sicaf)
Foi solicitado o documento de identidade, no caso de pessoa fsica?
Foi solicitado o registro comercial, no caso de empresa individual?
Foi solicitado o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por aes, acompanhado de documentos de
eleio de seus administradores?
Foi solicitada a inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exerccio?
Foi solicitado o decreto de autorizao, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pas, e ato de
registro ou autorizao para funcionamento expedido pelo rgo
competente, quando a atividade assim o exigir?
Regularidade Fiscal (se desconsiderado o Sicaf)
Foi solicitada a prova de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ)?
Foi solicitada prova de inscrio no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal , se houver, relativo ao domiclio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatvel com o
objeto contratual?
Foi solicitada, conforme o caso, prova de regularidade para com a
Fazenda Federal (Certides Negativas Dvida Ativa/PFN e Tributos
Administrados pela Receita Federal), Estadual e Municipal do
domiclio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei?
Foi solicitada prova de regularidade relativa Seguridade Social
(INSS)
Foi solicitada prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servio (FGTS)
Qualificao tcnica
A documentao para qualificao tcnica ficou limitada a:
a)
registro ou inscrio na entidade profissional competente;
b)
comprovao de aptido para desempenho de atividade
pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos
com o objeto da licitao, e indicao das instalaes e do
aparelhamento e do pessoal tcnico adequados e disponveis para a
realizao do objeto da licitao, bem como da qualificao de cada
um dos membros da equipe tcnica que se responsabilizar pelos
trabalhos;
c)
comprovao, fornecida pelo rgo licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
todas as informaes e das condies locais para o cumprimento
das obrigaes objeto da licitao;
d)
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.
No houve a fixao de quantidades mnimas e prazos mximos
para a capacitao tcnico-profissional?
No houve a exigncia de itens irrelevantes e sem valor significativo
em relao ao objeto em licitao para efeito de capacitao tcnico-
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profissional?
No houve a exigncia de comprovao de atividade ou de aptido Lei n 8.666/93, art. 30,
com limitaes de tempo ou de poca ou ainda em locais 5
especficos, ou quaisquer outras no previstas na legislao, que
inibam a participao na licitao.
Qualificao Econmico-Financeira
A documentao para qualificao tcnica ficou limitada a:
a) balano patrimonial e demonstraes contbeis do ltimo
exerccio social, j exigveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situao financeira da empresa, vedada a sua
substituio por balancetes ou balanos provisrios, podendo ser
atualizados por ndices oficiais quando encerrado h mais de 3
meses da data de apresentao da proposta;
b) certido negativa de falncia ou concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurdica, ou de execuo patrimonial,
expedida no domiclio da pessoa fsica;
d) relao dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuio da capacidade operativa ou absoro de disponibilidade
financeira, calculada esta em funo do patrimnio lquido atualizado
e sua capacidade de rotao.
e) ndices contbeis que comprovem a boa situao financeira do
licitante.
Os ndices contbeis e seus valores, se exigidos, so os usualmente
adotados para correta avaliao de situao financeira suficiente ao
cumprimento das obrigaes decorrentes da licitao?
H justificativa para a exigncia de ndices contbeis, porventura
exigidos, que comprovem a boa situao financeira dos licitantes?
Julgamento
O edital define o critrio para julgamento, com disposies claras e Lei n 8.666/93, art. 40,
parmetros objetivos?
VII
Condies de Pagamento
O edital fixa condies de pagamento?
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O edital, ao fixar condies de pagamento, prev compensaes
financeiras e penalizaes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais antecipaes de pagamentos?
O edital, ao fixar condies de pagamento, prev exigncia de
seguros, quando for o caso?
O edital fixa limites para pagamento de instalao e mobilizao para
execuo de servios que sero obrigatoriamente previstos em
separado das demais parcelas, etapas ou tarefas?
O edital define condies equivalentes de pagamento entre
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitaes
internacionais?
O edital fixa o critrio de reajuste, que dever retratar a variao
efetiva do custo de produo, admitida a adoo de ndices
especficos ou setoriais, desde a data prevista para apresentao da
proposta, ou do oramento a que essa proposta se referir, at a data
do adimplemento de cada parcela (dispensvel em caso de compras
para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega at trinta dias da data prevista para apresentao da
proposta)?
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Disposies Gerais
O edital estabelece instrues e normas para os recursos?
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