REQUISITOS

4.4.6 control operacional

Incluyen las actividades de mantenimiento.
Evalan aquellas operaciones que generen los
aspectos significativos, en los impactos adversos.
Proporciona una ejecucin, planteada, en el control o
reduccin de impactos adversos.
Contienen procedimientos documentados, para el
control de las situaciones.
Proceden de acuerdo a la poltica, objetivos y metas
planteadas.
Incluyen requisitos de acuerdo a cada sistema de
operacin, en la empresa
4.4.7 preparacin y respuestas ante emergencias.
Desarrollan simulacros de emergencias.
Reconocen los peligros in situ del lugar
Conocen el tipo y escala de los riesgos o situaciones
de emergencias.
Mantienen comunicacin durante los simulacros y
ejecuciones de las emergencias.
Ejecutan acciones que minimicen los daos
ambientales.
Est conformado un personal para el procedimiento
de respuestas a emergencias.
4.5 verificacin
4.5.1 seguimiento y medicin.
Tienen datos recopilados de seguimientos y medicin
de acuerdo a un comportamiento generado por un
proceso.
Incluyen informacin concreta para implementar
acciones correctivas.
Estn gestionando los aspectos ambientales
significativos, de acuerdo a sus caractersticas
fundamentales.
Se tienen los equipos de medicin necesarios y
calibrados.
Las operaciones se acomodan a las caractersticas
de la empresa.
si no tienen bases de medicin existentes, tienen otra
base de medicin.
4.5.2 Evaluacin de cumplimiento legal.
Evalan los requisitos legales adquiridos por la
norma.
Adquieren licencias, de acuerdo a la norma adquirida.

S
I

NO

OBSERVACIONES

 Tienen suscritos algunos requisitos para la realizacin

de la evaluacin.
Mantienen registro de los resultados de las
evaluaciones.
Establecen otros procedimientos para ejecutar una
evaluacin sobre el cumplimiento de la norma
requerida.
Los resultados son coherentes a lo requerido, por su
empresa.
4.5.3 No conformidad, accin preventiva y accin
correctiva.
Identifican y corrigen las no conformidades, para
mitigar sus impactos.
Investigan las no conformidades, de acuerdo a las
causas generadas por las falencias.
Toman acciones preventivas a las no conformidades,
implementando acciones correctivas apropiadas.
Mantienen un archivo de registros, sobre los
resultados de las acciones correctivas y preventivas.
Existe eficacia en las acciones preventivas y
correctivas tomadas.
Existe la relacin apropiada en la magnitud de los
problemas e impactos ambientales encontrados, para
la realizacin de su prevencin.
4.5.4 control de los registros.
Establecen y mantienen los registros necesarios, para
demostrar la conformidad con los requisitos de su
SGA.
Mantienen registros de inspeccin, mantenimiento y
calibracin.
Tienen informacin sobre desempeo ambiental.
Mantienen comunicacin con las partes interesadas,
sobre los procesos de registro.
Mantienen registros de quejas.
Tienen archivos de los resultados de las auditorias.
4.5.5 Auditoria interna.
Las realiza personal interno de la organizacin o
externas.
Las realizan personal capacitado, y acreditado.
Es conforme a las disposiciones planificadas para la
gestin ambiental, incluidos por la norma.
Se implementa adecuadamente y se ha mantenido.
Proporciona los resultados de las auditorias, a la
direccin.
Realizan varios procedimientos, para generar
resultados concretos y objetivos.

4.6 Revisin por la direccin.

Revisan el sistema de gestin ambiental de la
organizacin, a intervalos planificados, asegurando la
conveniencia.
Los resultados de las auditoras internas, son propias
de la organizacin.
Incluyen el desempeo ambiental.
Mantienen un grado de cumplimiento de los objetivos
y metas.
Todas las decisiones y acciones tomadas, son
incluidas por la direccin.
ANDREA MILENA VILLAMIL MENDOZA
REQUISITOS
4.1 REQUISITOS GENERALES
Esta establecido y documentado el alcance del sistema
de gestin ambiental
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Esta documentada
Aprobada por la direccin
Apropiada a la naturaleza de la organizacin
Comunicada y puesta a disposicin
Incluye el compromiso de la mejora continua
Implantado y comunicado a los empleados
Incluye compromiso de cumplimiento de requisitos legales
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
Identifica los aspectos ambientales
Implementa los procedimientos
Mantiene los procedimientos
Los aspectos ambientales significativos se tienen en
cuenta
Los aspectos se tienen en cuenta en el sga
Determina los aspectos que generan impacto en el medio
ambiente
Mantienen el sistema de gestin ambiental
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Establece implementa y mantiene procedimientos
Identifica los aspectos legales
Tiene acceso a los requisitos legales
Son aplicables los requisitos legales
Determina como se aplican los requisitos
Se asegura que los requisitos sean aplicables
4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
Establece los objetivos metas ambientales
Estn documentados
Las metas y objetivos son medibles
Estn incluidos los compromisos de prevencin

SI

NO

OBSERVACIONES

 Se asignan las responsabilidades para el cumplimiento

Se consideran sus opciones tecnolgicas
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
Se debe establecer el sistema de gestin ambiental
Esta comunicada
Esta documentada
Designan varios representantes de la direccin
Se establece y se mantiene de acuerdo con los requisitos
de la norma
Informada a la alta direccin
JENSY RICO
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.4.2 COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE

CONCIENCIA
Se realizan las tareas
Hay conformidad de la poltica ambiental
Implementa varios procedimientos
Identifica las necesidades de formacin
Identifican las tareas que pueden causar impacto en
el medio ambiente
Proporciona informacin

4.4.3 COMUNICACIN

Implementa varios procedimientos

Comunicacin interna
Delega funciones a la organizacin
Documentada
Responde a las comunicaciones pertinentes
La decisin es comunicada
Implementa varios mtodos

4.4.4 DOCUMENTACION

Tiene la poltica
Tiene los objetivos
Tiene metas ambientales
Hay una descripcin del alcance
Descripcin de los elementos del sga
Esta documentada
Tiene requisitos

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Aprobacin de documentos
Esta actualizada
Se identifican los cambios y el estado de las
revisiones
Se identifican los documentos de origen externo
Los documentos son legibles
Mantiene uno o varios procedimientos