Contenido
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN..................................................................................2
ALCANCE DEL SGI SSOMAC...............................................................................................2
4. REQUISITOS DEL SGI SSOMAC......................................................................................2
4.1. REQUISITOS GENERALES {9:4.1} (00).............................................................................2
4.2. POLTICA SSOMAC (01)................................................................................................2
4.3. PLANEACIN..................................................................................................................3
4.3.1. Identificacin de peligros/aspectos/requisitos; evaluacin y control del riesgo (02).3
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos (03)...................................................................3
4.3.3. Objetivos, metas y programas (04)............................................................................4
4.3.4. Programas (05)..........................................................................................................4
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN....................................................................................4
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (06).............................................4
4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia (07)..................................................5
4.4.3. Comunicacin (08)....................................................................................................5
4.4.4. Documentacin (09)...................................................................................................6
4.4.5. Control de Documentos (10)......................................................................................6
4.4.6. Realizacin del producto (11)....................................................................................6
4.4.7. Preparacin y respuesta a emergencias (12)............................................................11
4.5. VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS.....................................................................11
4.5.1. Medicin de desempeo y monitoreo (13)................................................................11
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, producto no conforme, accin correctiva
y preventiva (14)................................................................................................................14
4.5.3. Control de los registros (15)....................................................................................15
4.5.4. Auditora (16)..........................................................................................................16
4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN (17)................................................................................16
ANEXO 1.- CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS.............................................17
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4.3. Planeacin
4.3.1. Identificacin de peligros/aspectos/requisitos; evaluacin
y control del riesgo (02)
La organizacin ha establecido y mantiene un Procedimiento para la
identificacin de peligros / aspectos, evaluacin de riesgos / impactos y control
de riesgo, el cual contempla actividades rutinarias, no rutinarias y de
emergencia, actividades de todo el personal de compaa y de contrata que
tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo visitantes); los comits han
evaluado los riesgos en las instalaciones de sus lugares de trabajo (provistos
por la organizacin u otros), y se incluyen desarrollos nuevos o planificados, y
actividades, productos o servicios nuevos o modificados.
Los riesgos evaluados y los efectos de sus controles han sido considerados al
establecer los objetivos generales de SSOMAC de: 1) Lograr la excelencia en
la gestin de SSOMAC, y 2) Minimizar los riesgos/impactos para reducir las
enfermedades, lesiones, contaminacin ambiental y fallas en los procesos
relacionados con los clientes.
La organizacin documenta y conserva esta informacin actualizada.
La organizacin emplea una metodologa que contempla cuatro tipos de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (legal, de lnea base,
especfico y continuo), la cual:
los
requisitos
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legales
los
4 DE 9
5 DE 9
6 DE 9
Ver revisin de Marzo 2004 del Procedimiento Detallado en Caso de Ruptura de la Presa de Relaves
de Animn
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Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Coordinador de Auditoras
Superintendente de Seguridad y
Medio Ambiente
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Gerencia Central de
Operaciones
Historial de Revisiones
Revisin NFechaDescripcin del CambioVigencia0010/10/2000Emisin inicial18/05/2004Se integra el procedimiento para
la documentacin para unificar el SGA al SGI SSOMACXx/xx/2005Se contemplan los requisitos ISO 9001:2000 e ISO
14001:2004Xx/xx/2005Periodicidad de la revisin: Anual