SECCIN
PUNTO DE CONTROL
4.2.2 Manual de
Calidad
4.2.3 Control de
Documentos
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCIN
5.1 COMPROMISOS
DE LA DIRECCIN
5.2 ENFOQUE AL
CLIENTE
5.3 POLITICA DE
CALIDAD
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos de
calidad
5.5.3 Comunicacin
interna
5.6.2 informe de
entrada para la
revisin
6.2.2 Competencia,
formacin y toma de
conciencia
6.3
INFRAESTRUCTURA
6.4 Ambiente de
trabajo
7. REALIZACIN DEL
PRODUCTO
7.1 Planificacin de la dispone la organizacin de una planificacin de procesos
realizacin del
teniendo en cuenta los requisitos del cliente?
producto
Se ha determinado los objetivos y requisitos del producto
y/o servicio?
Se han determinado la necesidade de establecer procesos
y documentos, al igual que proporcionar los recursos?
Se han determinado las actividades para verificar, validar,
medir, realizar inspecciones y ensayos/pruebas,
seguimiento al producto.
Se han determinado los criterios de aceptacin del
producto?
Se han determinado los registros que evidencie que el
producyo y/o servicio cumple con los requisitos?
7.2 PROCESOS
RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
7.2.1 Determinacin
de los requisitos
relacionados con el
producto
7.2.3 Comunicacin
con el cliente
diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1Procesos de
compra
7.4.1Procesos de
compra
7.4.3 Verificacin de
los productos
comprados
7.5 Produccin y
prestacin del
servicio
7.5.1 Control e la existe una metodologa adecuada definida para
produccin y de la la produccin o prestacin del servicio?
prestacin del
servicio
existen registro del cumplimiento conforme a la
definida en la metodologa de la produccin?
7.5.3
Identificacin y
trazabilidad
7.5.4 Propiedad
del cliente
8.2.2 Auditoria
interna
8.3 control de
producto no
conforme
8.4 anlisis de
datos
8.5 mejora
8.5.1 mejora
continua
8.5.2 acciones
correctivas
8.5.3 Acciones
preventivas
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTARIOS
los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces, d)
asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin
necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de
estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medicin cuando
sea aplicable y el anlisis de estos procesos, f) implementar
las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo
con los requisitos de la Norma Internacional. En los casos en
que la organizacin opte por contratar externamente
cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto
con los requisitos, la organizacin debe asegurarse de
controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar
sobre dichos procesos contratados externamente debe estar
definido dentro del sistema de gestin de la calidad.
La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe
incluir: a) declaracion documentad de poltica de la calidad y
objetivos , b) manual de calidad, c) procedimientos
documentados y registros requeridos por Norma
Internacional, y d) documentos, incluidos registros que la
organizacin determina que son necesarios.
La organizacin debe establecer y mantener un manual de la
calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestin de la calidad y la
justificacin de cualquier exclusin, b) procedimientos
documentados establecidos para el SGC, o referencia a los
mismos, y c) una descripcin de la interaccin entre los
procesos.
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
SECCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO
PUNTO DE CONTROL
JUSTIFICACIN
COMENTA
4.3 - PLANIFICACION
4.3.1 - ASPECTOS
AMBIENTALES
4.3.2 - REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
con
el
compromiso
de
prevenir
la
nuevas
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
La
organizacin
debe
defin
responsabilidades y la autoridad
eficacia en la gestin amb
proporcionar los recursos esenciale
control. La alta direccin debe asi
con la autoridad y responsabil
requerimientos para cumplir con
ambiental, (b) estar informada de
gestin ambiental y buscar su mej
4.4.2 - CAPACITACION
SENSIBILIZACION Y
COMPETENCIA
PROFESIONAL
4.4.3 - COMUNICACIN
4.4.3 - COMUNICACIN
SECCIN
DE CONTROL
La organizacin haPUNTO
establecido
y mantiene procedimientos
para recibir, documentar y responder a comunicaciones de
partes interesadas externas a ella?
Se han considerado
informacin al exterior?
los
medios
para
comunicar
la
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
SECCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO
PUNTO DE CONTROL
La organizacin, establece y mantiene procedimientos para
identificar el potencial y atender accidentes y situaciones de
emergencia?
4.4.7 - PLANES DE
CONTINGENCIA Y
CAPACIDAD DE
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
ensaya
peridicamente
JUSTIFICACIN
COMENTA
tales
4.5.2 - EVALUACION
DEL CUMPLIMIENTO
LEGAL
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
Mantiene registros sobre tales evaluaciones?
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
La organizacin de establecer y ma
definir responsabilidad y autorid
investigacin de no conformidade
reducir las consecuencias de no
concluir acciones correctivas y p
efectividad de tales acciones.
requerir que las acciones correctiv
sean analizadas antes de su im
correctivas y preventivas deben s
de los problemas y proporcional a
haya verificado. La organizacin d
cualquier cambio en los procedimi
correctivas y preventivas.
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
COMENTARIOS
COMENTARIOS
COMENTARIOS
a
organizacin
debe
definir
las
funciones,
las
sponsabilidades y la autoridad necesarias para una mayor
ficacia en la gestin ambiental. Igualmente, debe
oporcionar los recursos esenciales para su implementacin y
ontrol. La alta direccin debe asignar el o los representantes
on la autoridad y responsabilidad de: (a) asegurar los
querimientos para cumplir con las normas sobre gestin
mbiental, (b) estar informada del desempeo del sistema de
estin ambiental y buscar su mejora continua.
COMENTARIOS
COMENTARIOS
COMENTARIOS
COMENTARIOS
SECCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO
PUNTO DE CONTROL
JUSTIFICACIN
COMENTA
permanezca
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
SECCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO
PUNTO DE CONTROL
JUSTIFICACIN
COMENTA
4.3 - PLANIFICACIN
Ha establecido la organizacin los procedimientos para
identificar los peligros y evaluar los riesgos e implementar
las medidas de control necesarias? Comprenden estos
procedimientos: (i) todas las actividades, (ii) todo el
personal, (iii) todas las instalaciones?
4.3.1 - PLANIFICACIN
PARA LA
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
EVALUACIN Y
CONTROL DE LOS
RIESGOS
4.3.2 - REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
financieros,
operacionales
de
La
organizacin
debe
e
documentados los objetivos
ocupacionales, considerando:
de la organizacin, (b) los req
ndole, (c) los peligros y ri
tecnolgicos y sus requerimi
opinin de las partes interesa
con la poltica de gestin d
ocupacional, (g) el compromiso
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
4.4.1 - ESTRUCTURA Y
RESPONSABILIDADES
4.4.2 ENTRENAMIENTO
CONOCIMIENTO Y
COMPETENCIA
SECCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
SECCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO
PUNTO DE CONTROL
Existen los procedimientos para asegurar que las
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes en la organizacin?
4.4.3 - CONSULTA Y
COMUNICACIN
JUSTIFICACIN
COMENTA
4.4.4 DOCUMENTACION
4.4.5 - CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
DATOS
4.4.6 - CONTROL DE
LAS OPERACIONES
Ha
estipulado
procedimientos?
y
criterios
mantiene
procedimientos
operacionales
en
los
4.4.6 - CONTROL DE
LAS OPERACIONES
SECCIN
Ha establecido y mantiene
procedimientos
PUNTO DE
CONTROL relativos a los
riesgos en bienes, equipos y servicios comunicndolos a los
proveedores y contratados?
Ha establecido y mantiene procedimientos para el diseo
de las reas de trabajo, de los procesos, de las
instalaciones, de los equipamientos, incluyendo sus
adaptaciones a las capacidades humanas?
La organizacin, establece y mantiene planes y
procedimientos para atender incidentes y situaciones de
emergencia?
ensaya
peridicamente
tales
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
calibracin
La
organizacin
debe
e
procedimientos
para
m
peridicamente el desempeo
ocupacional. Estos procedimie
mediciones cuantitativas y cu
monitoreo del grado de cump
(c) medidas de desempeo d
programas de gestin, criterio
legislacin y reglamentos, (d)
de monitoreo de accidentes,
y otras evidencias de deficie
datos y resultados del monitor
para el anlisis de acciones c
La
organizacin
debe
e
procedimientos para la calibra
los equipos para el mon
desempeo, en caso de cont
mantener los registros y resu
de calibracin y mantenimient
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
Establece y mantiene la organizacin
procedimientos para definir autoridad y
responsabilidad para:
El manejo e investigacin de accidentes, incidentes, no
conformidades?
Tomar medidas para reducir las consecuencias
accidentes, incidentes, no conformidades?
4.5.2 - ACCIDENTES
INCIDENTES, NO
CONFORMIDADES Y
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
de
4.5.3 - REGISTROS Y
GESTIN DE
REGISTROS
seguimiento
hacia
las
actividades
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
La
organizacin
de
es
procedimientos para definir re
para: (a) el manejo e inve
incidentes y no conformidad
para reducir las consecu
incidentes y no conformidad
acciones correctivas y preve
efectividad de tales acciones.
requerir que las acciones c
propuestas,
sean
analiza
implementacin. Las acciones
deben ser adecuadas a la ma
yproporcional al riesgo d
ocupacional que se haya ve
debe implementar y registrar
procedimientos resultante de
preventivas.
La
organizacin
debe
e
procedimiento para identificar
los registros, as como de
auditorias y de los anlisis cr
ser legibles e identificables,
hacia las actividades inv
archivados y mantenidos par
adecuada proteccin. El perio
establecido y registrado. Ig
deben ser mantenido segn
sistema de gestin y la organiz
SECCIN
PUNTO DE CONTROL
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
COMENTA
4.5.4 - AUDITORIA
COMENTARIOS
COMENTARIOS
COMENTARIOS
a
organizacin
debe
establecer
y
mantener
ocumentados los objetivos de la seguridad y salud
cupacionales, considerando: (a) las funciones y niveles
e la organizacin, (b) los requisitos legales y de otra
dole, (c) los peligros y riesgos, (d) las opciones
cnolgicos y sus requerimientos financieros, (e) la
pinin de las partes interesadas, (f) su consecuencia
on la poltica de gestin de la seguridad y salud
cupacional, (g) el compromiso de la mejora continua.
COMENTARIOS
COMENTARIOS
COMENTARIOS
a
organizacin
debe
establecer
y
mantener
ocedimientos
para
monitorear
y
medir
eridicamente el desempeo de la seguridad y salud
cupacional. Estos procedimientos deben asegurar: (a)
ediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas, (b)
onitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos,
) medidas de desempeo de la conformidad con los
ogramas de gestin, criterios operacionales y con la
gislacin y reglamentos, (d) medidas de desempeo
e monitoreo de accidentes, enfermedades, incidentes
otras evidencias de deficiencias, (e) el registro de
atos y resultados del monitoreo y medicin suficientes
ara el anlisis de acciones correctivas y preventivas.
a
organizacin
debe
establecer
y
mantener
ocedimientos para la calibracin y mantenimiento de
s equipos para el monitoreo y medicin del
esempeo, en caso de contar con ellos. Igualmente,
antener los registros y resultados de las actividades
e calibracin y mantenimiento.
COMENTARIOS
a
organizacin
de
establecer
y
mantener
ocedimientos para definir responsabilidad y autoridad
ara: (a) el manejo e investigacin de accidentes,
cidentes y no conformidades, (b) adoptar medidas
ara reducir las consecuencias de accidentes,
cidentes y no conformidades, (c) iniciar y concluir
cciones correctivas y preventivas, (d) confirmar la
ectividad de tales acciones. Los procedimientos deben
querir que las acciones correctivas y preventivas
opuestas,
sean
analizadas
antes
de
su
mplementacin. Las acciones correctivas y preventivas
eben ser adecuadas a la magnitud de los problemas
proporcional al riesgo de seguridad y salud
cupacional que se haya verificado. La organizacin
ebe implementar y registrar cualquier cambio en los
ocedimientos resultante de acciones correctivas y
eventivas.
a
organizacin
debe
establecer
y
mantener
ocedimiento para identificar, mantener y disponer de
s registros, as como de los resultados de las
uditorias y de los anlisis crticos. Los registros deben
er legibles e identificables, permitir el seguimiento
acia las actividades involucradas. Deben ser
chivados y mantenidos para su pronta recuperacin
decuada proteccin. El periodo de retencin debe ser
stablecido y registrado. Igualmente, los registros
eben ser mantenido segn lo apropiado para el
stema de gestin y la organizacin.
COMENTARIOS
SECCIN
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1.1.Poltica
Seguridad,
Ocupacional
Ambiente
de
Salud
y
1.2.
Elementos
Visibles
del
Compromiso
Gerencial
1.4. Recursos
1.4. Recursos
1.5. Evidencia en
campo
2.3.Funciones
Responsabilidades
2.4 Competencias
2.5. Capacitacin
Entrenamiento
2.6
Programa
de
Induccin
y
reinduccin en SSOA
2.7.
Motivacin,
Comunicacin,
participacin
consulta
3.2.2.
Visitantes,
comunidad
y
autoridad
3.2.2.1.Grupos de
Inters
3.2.3. Programas de
Gestin
3.2.3. Programas de
Gestin
3.2.4 Subprograma de
Medicina Preventiva y
del Trabajo
3.2.5.
Subprograma
de Higiene Industrial
3.2.6.
Subprograma
de
Seguridad
Industrial
3.2.7.
Planes
emergencia
de
3.2.8.
Programa
gestin ambiental
4. EVALUACIN Y MONITOREO
4.1
Incidentes
(accidentes y casi
accidentes)
del
Trabajo y Ambientales
4.3.
Acciones
Correctivas
y
Preventivas
4.4.
SSOA
Inspecciones
4.4.
SSOA
Inspecciones
PUNTO DE CONTROL
* Se tiene asignado un Representante de la alta para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente?
* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de SSOA
en trminos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnolgicos?
Se evidencia divulgacin de las polticas y los empleados estn familiarizados con las polticas que tiene la
empresa?
Los empleados estn familiarizados con los objetivos del sistema de gestin de SSOA?
Los empleados estn familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?
ROLLO Y EJECUCIN DEL SSOA
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC
Se tiene un Manual con la informacin del sistema de gestin SSOA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?
Los documentos estn actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento?
CONTROL DE REGISTROS
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?
Los registros estn controlados de acuerdo al procedimiento?
Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en
SSOA aplicables a la organizacin?
Anlisis de la Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en
SSOA aplicables a la organizacin?
La informacin pertinente de requisitos legales y de otra ndole se ha comunicado a las personas que trabajan
bajo el control de la organizacin y partes interesadas pertinentes?
Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSOA analizados?
Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para:
Alta Gerencia.
Nivel gerencial medio.
Personal Operativo.
Personal de supervisin.
Representante del Sistema SSOA.
Coordinador del programa.
Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSOA de todos
los trabajadores?
Se evala el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento?
La organizacin ha definido, mantenido y comunicado las competencias para todo el personal
incluyendo subcontratistas en SSOA en trminos de:
Educacin
Experiencia
Entrenamiento
Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente?
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSOA por cargos
incluidos contratistas?
Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de acuerdo con las necesidades
identificadas
anteriormente?
Se tienen establecidos
los contenidos de los cursos de capacitacin y entrenamiento alineados con las
competencias
del
personal?
El personal que realiza las capacitaciones es competente?
Se evalan las acciones de capacitacin, y entrenamiento inmediatamente y en un periodo a corto plazo?
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin
de actividades de acuerdo a la identificacin por persona?
Se evala peridicamente el programa de capacitacin, entrenamiento y toma de conciencia para todos los
niveles
de la en los siguientes trminos:
organizacin
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura.
De efectividad.
Resultados de los indicadores.
Anlisis de tendencias.
Determinacin de Planes de accin.
Se implementan los planes de accin.
Se tiene un programa de induccin en SSOA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga
por lo menos:
Generalidades de la empresa.
Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y deberes del sistema
de riesgos profesionales
Polticas para Fumadores no: Alcohol y Drogas.
Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
Plan de Emergencias.
Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.
Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
Registros de induccin de todo el personal.
Registros de reinduccin de todo el personal.
Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin.
Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal,
en el Sistema SSOA y actividades de RS de acuerdo a lo especificado en la Gua RUC?
Se tiene establecido un plan de comunicaciones por escrito tanto para las partes internas y externas
pertinentes?
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del
sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para trabajadores,y contratistas y dems grupos de
inters?
EVIDENCIA EN CAMPO
Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?
Se retroalimentan a los empleados de las acciones por mejorar resultantes de su evaluacin de sus funciones
yLaresponsabilidades?
lnea de mando medio conoce las funciones y responsabilidades a desempear con relacin a SSOA?
El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.
- Atencin de accidentes y emergencias.
- Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal.
Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de SSOA?
Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSOA?
Emiti la gerencia del contratista comunicados de SSOA en el perodo evaluado?
Los empleados del contratista pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSOA?
Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades
para lograr la participacin en el perodo evaluado?
* Recursos
* Responsables
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
De cobertura
De eficacia
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
Evidencia en el proceso ( en campo)
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin?
Se evidencia la ejecucin de los programas de gestin?
Programa de Gestin
La organizacin ha establecido un Programa de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
De cobertura
De eficacia
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
Evidencia en el proceso ( en campo)
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin?
Se evidencia la ejecucin de los programas de gestin?
Programa de Gestin
La organizacin ha establecido un Programa de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Cronograma de actividades
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
De cobertura
De eficacia
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
Evidencia en el proceso ( en campo)
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de Gestin?
Se evidencia la ejecucin de los programas de gestin?
Evaluaciones Mdicas Ocupacionales
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales
basado en el profesiograma?
Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:
Ingreso.
Peridicas.
De retiro.
Reubicacin Laboral y post incapacidad.
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales?
Actividades de Promocin y Prevencin en Salud
Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora?
Se realizan actividades de promocin y prevencin en:
Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores.
Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados.
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica.
Programa de Vigilancia Epidemiolgica
Se ha realizado un diagnstico de salud?
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los
riesgos identificados?
Se tienen los registros asociados a la implementacin de programas de Vigilancia Epidemiolgica?
Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin.
De cobertura y eficacia
De impacto.
Resultados de los indicadores.
Anlisis de tendencias.
Se replantean las actividades del PVE.
Se Implementa los planes de accin.
Estndares y Procedimientos
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados por en la empresa? Se tienen procedimientos
documentados acorde con el tratamiento de los riesgos
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas?
Se llevan registros de divulgacin de los procedimientos?
Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:
*Equipos crticos.
* Instalaciones.
* Equipos de emergencia.
* Redes elctricas.
* Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al anlisis de los riesgos, y son probados a
intervalos regulares
Evidencia en campo
Tienen los empleados acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de
emergencia?
Conocen los empleados del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Conocen los empleados sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?
Conocen los empleados los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los empleados las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas de las
facilidades/instalaciones?
Conocen los trabajadores los lideres/coordinadores para la atencin de emergencia en su rea?
Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Primeros Auxilios
- Control de incendios
Los Lideres/coordinadores para la atencin de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se
le ha dado en?
- procedimiento de evacuacin, procedimiento de atencin de emergencias
Esta el personal capacitado para utilizar los Extintores porttiles contra incendio?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en
lugar visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los
riesgos potenciales de la empresa?
Estndares y Procedimientos
Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles fsicos, contratos o acuerdos con
proveedores acorde con el tratamiento de los impactos ambientales identificados?
Se tienen registros para el manejo ambiental?
Se llevan registros de divulgacin del plan de manejo ambiental?
Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medicin a las medidas de control ambiental.?
Se cuenta con los certificados de calibracin y registros de mantenimiento de los equipos para la medicin
ambiental?
Plan de Gestin de Residuos
Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos ?
Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos?
La disposicin final de los residuos se realiza de acuerdo a legislacin ambiental vigente.
Se analizan los informes peridicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales
repetitivas y sus causas bsicas?
Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de ndices de gestin
Cobertura
Eficacia
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Replanteamiento e implementacin de planes de accin
Requisitos legales y de otra ndole
Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSOMA
identificados?
Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSOMA identificados?
Afiliacin al Sistema de Seguridad Social
Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social:
Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)?
Sistema General de Salud (EPS)?
Sistema General de Pensiones (AFP)?
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
Actualizado
Publicado
Comit Paritario de Salud Ocupacional
Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos:
Se rene mensualmente el comit?
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones
El Registro del comit est actualizado
EVIDENCIA EN CAMPO Tienen los empleados conocimiento del COPASO (miembros o integrantes y
funciones)?
En el caso de viga ocupacional
Esta registrado el viga ocupacional?
Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el viga ocupacional?
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el viga ocupacional?
EVIDENCIA EN CAMPO Tienen los empleados conocimiento del viga (miembros o integrantes y funciones)?
Prohibicin de Trabajo Infantil
Los trabajadores que prestan servicios son mayores de edad?
Compensacin y Prestacin
Aplican medidas destinadas a conseguir la igualdad en el empleo?
Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales.
Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mnimo legal.
Se ajustan a la ley en lo que respecta a la jornada mxima
Evidenciar que los trabajadores no laboren un nmero de horas por da y por semana que excedan los
lmites establecidos por ley
EVALUACIONES POSTCONTRATO - ULTIMO AO
Se evidencian evaluaciones positivas en SSOA realizadas por la empresa contratante para los contratos
terminados en el ltimo ao
IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD
* Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en
el ltimo periodo evaluado ao
CUMPLIMIENTO
SI
NO
JUSTIFICACIN
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