M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
PROGRAMA DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO
(PHS)
VERSIN 02
MARZO 2014
1
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
TABLA DE CONTENIDO
TTULO
PG.
Introduccin
II
III
Poltica de Saneamiento
IV
Trminos y Definiciones
Funciones y Responsabilidades
VI
Documentos de Referencia
VII
Procedimientos
12
38
44
47
50
53
61
M&M-PHS-F: Registros
66
VIII
FUNCIN
Lder del Equipo HACCP
Responsable de Produccin
Jefe de Logstica
FIRMA
__________________
Gerente General
2
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
I. INTRODUCCIN
Busca constituirse en una base slida para asegurar la higiene de los alimentos que se
fabrican, el cual como Programa Prerrequisito sirve como soporte al manual del
Sistema HACCP para incrementar la seguridad en la fabricacin y la confianza de
nuestros clientes en los alimentos que producimos.
Organizacin Mundial de la Salud (OMS), Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacin (FAO). Higiene de Alimentos Textos Bsicos: Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969: Cdigo
Internacional de Prcticas Recomendado: Principios Generales de Higiene de los alimentos. 4ta Edicin.
Roma, Italia. 2009.
3
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
2.1. OBJETIVOS
Cumplir con las Normativas Legales vigentes, dispuestas por las autoridades
gubernamentales y otras no gubernamentales del sector.
4
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Agua tratada: Toda agua sometida a procesos fsicos, qumicos y/o biolgicos para
convertirla en un producto inocuo para el consumo humano.
Agua de Consumo Humano: Agua apta para consumo humano y para todo uso
domstico habitual, incluido la higiene personal.
Anlisis Microbiolgico: Procedimiento que se sigue para determinar la presencia,
identificacin, y cantidad de microorganismos patgenos e indicadores de
contaminacin en una muestra.
Bolsa de Residuos: Instrumento de informacin cuyo propsito es fomentar la
transaccin y facilitar la valoracin de los residuos que puedan ser reaprovechados.
Calidad sanitaria: conjunto de propiedades y caractersticas de un producto que
cumple con las especificaciones que establecen las normas sanitarias, y que, por lo
tanto, no provoca daos a la salud.
Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de cido
hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para
proteger de posible contaminacin microbiolgica, posterior a la cloracin como parte
del tratamiento.
Contaminacin alimentaria: presencia de todo aquel elemento no propio del alimento
y que puede ser detectable o no, al tiempo que puede causar enfermedades a las
personas.
Contaminacin cruzada: proceso por el cual los microorganismos son trasladados
mediante personas, equipos y materiales de una zona sucia a una limpia, posibilitando
la contaminacin de los alimentos.
Contenedor: Caja o recipiente fijo o mvil en el que los residuos se depositan para su
almacenamiento o transporte.
Desinfeccin: eliminacin o reduccin del nmero de microorganismos a un nivel que
no propicie la contaminacin nociva del alimento, mediante el uso de agentes qumicos
o mtodos fsicos higinicamente satisfactorios, sin menoscabo de la calidad del
alimento.
2
Norma Sanitaria para la aplicacin del Sistema HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas (R.M. N
449-2006/MINSA); Norma Sanitaria que establece los Criterios Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e
Inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (R.M. N 591-2008/MINSA);Codex Alimentarius,
CAC/RCP 1-1969: Cdigo Internacional de Prcticas Recomendado: Principios Generales de Higiene de los
alimentos; Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y
Desinfeccin de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques Spticos (R.M. N 449-2001SA/DM).
5
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
6
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Peligro: agente biolgico, fsico o qumico en los alimentos que puede causar un
efecto adverso para la salud.
Procedimiento: documento escrito que describe la manera especfica de realizar una
actividad o proceso.
Recoleccin: Accin de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de
locomocin apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria,
segura y ambientalmente adecuada.
Residuo del mbito de gestin municipal: Son los residuos de origen domiciliario,
comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a stos.
Residuo del mbito de gestin no municipal: Son aquellos residuos generados en
los procesos o actividades no comprendidos en el mbito de gestin municipal.
Residuo incompatible: Residuo que al entrar en contacto o mezclado con otro,
reacciona producindose uno o varios de los siguientes efectos: calor, explosin,
fuego, evaporacin, gases o vapores peligrosos.
Residuo orgnico: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a
descomposicin.
Riesgo: Probabilidad de que ocurra un efecto nocivo para la salud y la gravedad de
dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos, ocasionado
por el contacto con superficies vivas (manipuladores) o inertes contaminadas.
Saneamiento: Son las acciones destinadas a mantener y restablecer un estado de
limpieza y desinfeccin en las instalaciones, equipos y utensilios, a los fines de evitar
la contaminacin de los alimentos.
Superficie de contacto con el alimento: son todas aquellas superficies que tienen
contacto con el alimento; incluye mesas, equipos y utensilios.
Superficies inertes: Son todas externas y/o internas de los utensilios que estn en
contacto con los alimentos, por ejemplo equipos, mobiliario, vajillas, cubiertos, tablas
de picar, etc.
Superficies vivas: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto
con los equipos, utensilios y alimentos durante su preparacin y consumo. En la Gua
Tcnica para el anlisis microbiolgico de superficies en contacto con Alimentos y
bebidas (Resolucin Ministerial N461-2007/MINSA) se considera a las manos con o
sin guantes del manipulador de alimentos.
7
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La descripcin de funciones y responsabilidades especficas en el cumplimiento del
presente manual se indican en cada uno de los procedimientos citados en el mismo.
Responsable
Equipo HACCP
Gerente General
Elaboracin
X
Revisin
X
X
Aprobacin
X
6.1. LEGALES
D.S. 007-1998-S.A.: Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003: Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA: Ley de Inocuidad para los alimentos.
R.M. N 449-2006/MINSA: Norma Sanitaria para la aplicacin del Sistema
HACCP en la fabricacin de alimentos y bebidas
D.S.
022-2001-S.A.:
Reglamento
sanitario
para
las
actividades
de
8
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Norma Tcnica para la inspeccin y muestreo NTP ISO 2859-0, NTP ISO
2859-1, NTP ISO 2859-2, NTP ISO 2859-3.
VII. PROCEDIMIENTOS
Para garantizar que los productos elaborados por la Empresa Consorcio M&M.
cumplan con los requisitos de calidad e inocuidad de los clientes y organismos de
control, se han desarrollado e implementado procedimientos bsicos que sirven de
gua para mantener y mejorar las competencias del personal as como las condiciones
sanitarias de instalaciones y equipos.
7.1. SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO
Procedimientos aplicados:
9
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
M&M-PHS-PR-001:
utensilios.
M&M-PHS-PR-002: Mantenimiento de Instalaciones y equipos, Calibracin de
equipos e instrumentos de medicin.
M&M-PHS-PR-003: Control de plagas.
M&M-PHS-PR-004: Control de las condiciones higinicas sanitarias de
vehculos de transporte.
M&M-PHS-PR-005: Control y manejo de residuos slidos.
Procedimientos aplicados:
M&M-PHS-PR-006: Control de la calidad sanitaria del agua.
M&M-PHS-PR-007: Control Microbiolgico de Superficies Vivas e Inertes y de
Ambientes.
VIII. REGISTROS
10
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
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FECHA: Marzo 2014
11
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
j)
Vestuarios
12
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
3.1. LEGALES
D.S. 007-1998-S.A.: Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003: Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA: Ley de Inocuidad para los alimentos
13
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
D.S.
022-2001-S.A.:
Reglamento
sanitario
para
las
actividades
de
ACTIVIDAD
UBICACIN DE LA FBRICA
RESPONSABLE
REGISTRO
Gerente General
Planos
Gerente General
Licencia de
funcionamiento
Gerente General
Planos
Gerente General
Planos
14
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Gerente General
Jefe de
Produccin
Planos
Gerente General
Planos
Gerente General
Planos
15
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ACTIVIDAD
DISEO
Las mquinas, equipos y utensilios utilizados son de diseo
sanitario y de fcil limpieza y desinfeccin.
MATERIAL DE CONSTRUCCIN
Los equipos y utensilios utilizados estn fabricados de
materiales que no producen ni emiten sustancias txicas, no
impregnan a los productos olores o sabores desagradables, no
son absorbentes, y adems son capaces de soportar las
operaciones de limpieza y desinfeccin. Las caractersticas de
los equipos y utensilios se detallan en la Lista de equipos y
utensilios.
RESPONSABLE
REGISTRO
Gerente General
---
Gerente General
---
RESPONSABLE
REGISTRO
ACTIVIDAD
Los productos de limpieza adquiridos se aplican de manera que
no contaminen la superficie de los equipos, utensilios y/o
materias primas, materiales e insumos.
Los productos de limpieza y desinfeccin a utilizar para equipos
y utensilios son elaborados a base de sustancias permitidas y
aprobadas por organismos competentes (DIGESA, FDA, o
similares) para uso en la industria alimentaria.
Los productos de limpieza y desinfeccin se manipulan y utilizan
con cuidado segn las instrucciones del fabricante y se
almacenan en ambientes separados de materias primas,
materiales e insumos.
Personal de
limpieza
Jefe de Control
de calidad
Fichas
Tcnicas
Jefe de Control
de calidad
Personal de
limpieza
Informacin
del fabricante
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
La limpieza y desinfeccin de las reas generales y reas de Jefe de Control
REGISTRO
M&M-PHS-F-
16
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
-001
de calidad
Personal de
limpieza
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
La limpieza y desinfeccin de mquinas, equipos y utensilios
Jefe de Control
utilizados en la lnea de produccin se realiza de acuerdo al
de calidad
instructivo:
Personal de
M&M-PHS-IT-002: Programa de limpieza y desinfeccin de
limpieza
mquinas, equipos y utensilios
REGISTRO
M&M-PHS-F002
ACTIVIDAD
Se comprueba de manera visual el cumplimiento de la limpieza
y/o desinfeccin, mediante observaciones del estado de
limpieza de instalaciones, equipos y utensilios.
Esta actividad est contemplada en las instrucciones de trabajo
establecidas para cada uno de los procesos. (M&M-PHS-IT001, M&M-PHS-IT-002). As mismo se realiza la validacin de
la limpieza y/o desinfeccin a travs de anlisis microbiolgicos
(M&M-PHS-PR-007)
ACCIN CORRECTIVA
Si la limpieza y/o desinfeccin no son satisfactorias volver a
realizar las operaciones.
RESPONSABLE
REGISTRO
Jefe de Control
de calidad
Personal de
limpieza
M&M-PHSF-001
M&M-PHSF-002
Jefe de Control
de calidad
M&M-PHSF-001
M&M-PHSF-002
VI. REGISTROS
M&M-PHS-F-001: Limpieza y desinfeccin de ambientes.
M&M-PHS-F-002: Limpieza y desinfeccin de mquinas, equipos y utensilios.
17
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
MQUINAS, EQUIPOS
MQUINAS/EQUIPO
Balanza Electrnica Henkel, Modelo Plataforma, Serie N K632040,
Capacidad mxima: 100kg
Termohigrmetro digital Radioshack
Cocinas Industriales de 3 hornillas Fadic N 1-7
Balones de gas N 1-9
Termmetro con puntero laser Radioshack
Campana extractora N 1 (L=357 cm) (a=177 cm)
Chimenea N 1 (h=213 cm)(L=70 cm)(a=50 cm)
Campana extractora N 2 (L=357 cm) (a=80 cm)
Chimenea N 2 (h=235 cm)(L=96 cm)(a=25 cm)
Balanza Electrnica Henkel, Modelo BRD08CS, Serie N YK000856,
Capacidad mxima: 5kg
Termohigrmetro digital Boeco, Modelo SH-110
REA
Almacn de materias
primas e insumos
reas de coccin N 1 y
2
rea de Produccin y
Envasado
Almacn de P.T.
UTENSILIOS, OTROS
UTENSILIOS/OTROS
Alfombra desinfectante N 1
Organizadores con asa por 34 Lt. N 1-11
Organizadores por 19 Lt. N 1-6
Organizadores por 8.5 Lt. N 1-3
REA
Ingreso de la planta
Almacn de materias
primas e insumos
Almacn transitorio de
materias primas e
insumos
reas de coccin N 1 y
2
18
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
rea de Produccin y
Envasado
Almacn de P.T.
Almacn de M.P. e
Insumos, Almacn de
P.T.
19
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
AMBIENTE
PROCEDIMIENTO
MATERIAL
Ingreso de la
planta
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
recogedor
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
recogedor
Almacn de
Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
FRECUENCIA
CON
SIN PRODUC.
PRODUC.
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Mensual y/o cuando sea
necesario
Mensual y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Mensual y/o cuando sea
necesario
Mensual y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Semanal y/o cuando
Diario
sea necesario
Mensual y/o cuando sea
RESPONSABLE
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Personal de
20
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
envases,
empaques
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
recogedor
Escobilln de cerdas plsticas,
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Almacn de
materiales de
limpieza
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
limpieza
Diario
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
necesario
Personal de
limpieza
21
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
rea de
disposicin final
de residuos
slidos
Servicios
higinicos
rea de
higienizacinSegundo Nivel
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
plsticas,Trapo industrial
Diario
Trapo industrial
Diario
Diario
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Trapo industrial
sea necesario
Semanal y/o cuando
sea necesario
Semanal y/o cuando
sea necesario
Semanal y/o cuando
sea necesario
Personal de
limpieza
Diario
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Personal de
limpieza
22
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Almacn
transitorio de
materias primas e
insumos
reas de Coccin
N 1 y 2
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
recogedor
Diario
Diario
Diario
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
23
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Escobilln de cerdas plsticas,
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Solucin de hipoclorito de sodio
de 300 ppm o Solucin de
Virkon al 0.8%
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
rea de
produccin y
envasado
Trapo industrial
Trapo industrial
Escobilln de cerdas
plsticas,Trapo industrial
Trapo industrial
Diario
Almacn de
Productos
Terminados
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
24
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
25
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
AMBIENTE
Ingreso de la
planta
MQUINA/ EQUIPO/
UTENSILIO
Alfombra desinfectante N 1
Balanza Electrnica Henkel,
Modelo Plataforma, Serie N
K632040, Capacidad mxima:
100kg
Termohigrmetro digital
Radioshack
Almacn de
materias primas
e insumos
FRECUENCIA
PROCEDIMIENTO
MATERIAL
Solucin de hipoclorito de
sodio de 150 ppm o
Solucin de Virkon al 0.8%
SIN PROD.
Diario
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza y/o de
produccin
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Trapo industrial
Diario
Trapo industrial
Diario
RESPONSABLE
CON
PROD.
Diario
Diario
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
26
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Almacn
transitorio de
materias primas
e insumos
reas de
Coccin N 1 y
2
Cocinas Industriales de 3
hornillas Fadic N 1-7
Campana extractora N 1
Chimenea N 1
Campana extractora N 2
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Diario
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza y/o de
produccin
Esponjas, cepillos,
detergente o quita grasa,
agua
Personal de
limpieza o
Servicio Tercero
Esponjas, cepillos,
detergente o quita grasa,
agua
Personal de
limpieza o
Servicio Tercero
Esponjas, cepillos,
detergente o quita grasa,
agua
Personal de
limpieza o
Servicio Tercero
27
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Chimenea N 2
Cucharones de Cereales
pequeos N 1-2
Esponjas, cepillos,
detergente o quita grasa,
agua
Personal de
limpieza o
Servicio Tercero
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
28
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
29
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
0.5 a 0.8%
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
30
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Peroles N 1-5
Sartn Mediano N1
rea de
Produccin y
Envasado
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Extractor de aire
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
31
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Bandejas rectangulares
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
32
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
33
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
0.5 a 0.8%
Esponja, detergente, agua,
agua caliente (100 C) o
Solucin de Virkon entre
0.5 a 0.8%
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Dispensadores de cinta de
embalaje N 1-4
Diario
Personal de
limpieza
Cortinas sanitarias
Interdiario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
34
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Almacn de
Producto
Terminado
Organizadores de plstico
Cortinas sanitarias
Acceso al
Segundo Nivel
Alfombra desinfectante N 2
rea de
Higienizacin-
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Interdiario
Personal de
limpieza
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Solucin de hipoclorito de
sodio de 150 ppm o
Solucin de Virkon al 0.8%
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
35
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
Primer Nivel
rea de
HigienizacinSegundo Nivel
Almacn de
materiales de
limpieza
SS.HH., reas
de
higienizacin,
rea de
produccin y
envasado
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Dispensador de alcohol N 1
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Trapo industrial
Diario
Dispensador de alcohol N 2
Trapo industrial
Diario
Personal de
limpieza
Personal de
limpieza
Utensilios de limpieza
(escobillones de cerdas plsticas,
cepillos de cerdas plsticas,
trapos industriales, trapeadores,
recogedores plsticos)
Diario
Personal de
limpieza
l
Semanal y/o cuando sea necesario
Personal de
limpieza
36
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-001
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Para preparar una solucin de Hipoclorito de sodio (NaOCl) se debe tener los
siguientes datos:
Concentracin de Cloro Libre objetivo de la solucin deseada (ppm)
Volumen total de la solucin a preparar (mL)
Porcentaje de NaOCl concentrado (%)
Por ejemplo:
Preparar 2000 mL (2 Litros) de una solucin de hipoclorito de sodio (NaOCl) de
300 ppm:
Concentracin de Cloro Libre objetivo de la solucin deseada (ppm)=300 ppm
Volumen total de la solucin a preparar (mL)= 2000 mL (2 Litros)
Porcentaje de NaOCl concentrado (%)=4
(Cloro ibre de la solucin a preparar (ppm) ) Vol total de solucin a preparar m
(Porcenta e de Na Cl concentrado) 1
ppm
( )1
37
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS, CALIBRACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
CDIGO: M&M-PHS-PR-002
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
Mantener, conservar y reparar los equipos e instalaciones de la planta para su
correcto funcionamiento.
Garantizar la lectura correcta de los equipos e instrumentos de medicin.
38
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS, CALIBRACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
CDIGO: M&M-PHS-PR-002
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
3.1. LEGALES
D.S. 007-1998-S.A.: Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA Ley de Inocuidad para los alimentos
3.2. DOCUMENTOS INTERNOS
M&M-PHS-IT-004: Programa de Mantenimiento de Instalaciones.
M&M-PHS-IT-005: Programa de Mantenimiento Preventivo de Mquinas y
Equipos.
M&M-PHS-IT-006: Programa de Calibracin de equipos e instrumentos de
medicin.
ACTIVIDAD
El mantenimiento de las instalaciones de la Empresa
Consorcio M&M, se realiza de acuerdo al instructivo:
M&M-PHS-IT-004: Programa de Mantenimiento de
Instalaciones.
Todo cambio o reparacin en cuanto a infraestructura se
realiza cuando no se est procesando.
Los cambios que se den son sugeridos por el Jefe de
Control de Calidad hacia el Gerente General.
RESPONSABLE
REGISTRO
Gerente General
Servicios
Terceros
M&M-PHS-F003
Gerente General
---
Jefe de Control
de la calidad
---
39
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS, CALIBRACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
ACTIVIDAD
El mantenimiento preventivo de mquinas equipos de la
Empresa Consorcio M&M, se realiza de acuerdo al
instructivo: M&M-PHS-IT-005: Programa de
Mantenimiento Preventivo de Mquinas y Equipos.
ACCIN CORRECTIVA
Si el mantenimiento preventivo no es satisfactorio volver
a realizar las operaciones.
CDIGO: M&M-PHS-PR-002
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
RESPONSABLE
Jefe de Control
de Calidad
Servicios
Terceros
Jefe de Control
de Calidad
REGISTRO
M&M-PHS-F004
M&M-PHS-F004
ACTIVIDAD
La calibracin de equipos e instrumentos de medicin de
la Empresa Consorcio M&M, se realiza de acuerdo al
instructivo: M&M-PHS-IT-006: Programa de Calibracin
de equipos e instrumentos de medicin.
ACCIN CORRECTIVA
Si la calibracin no es satisfactoria volver a realizar las
operaciones.
RESPONSABLE
Jefe de Control
de Calidad
Servicios
Terceros
Jefe de Control
de Calidad
REGISTRO
M&M-PHS-F005
M&M-PHS-F005
V. REGISTROS
40
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS, CALIBRACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
CDIGO: M&M-PHS-PR-002
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ACTIVIDAD
Los alrededores de la planta son mantenidos
libres de desperdicios, aguas estancadas y
no se incinerar desmonte.
Toda la planta (zona de procesamiento y
exteriores) estar adecuadamente
iluminada.
Las instalaciones elctricas sern protegidas
adecuadamente con tubos de PVC o cajas
de seguridad, evitndose la existencia de
instalaciones provisionales, al aire libre o en
mal estado.
Las pantallas protectoras de los
fluorescentes de las reas de procesamiento
son cambiadas cuando presenten rajaduras
o deterioro.
Se realizar el pintado de las paredes,
techos, ventanas y puertas. Sern
refaccionados ante cualquier grieta, rajadura
o desnivel.
Las mallas de ventanas se cambiarn
peridicamente para evitar su deterioro.
Las instalaciones del suministro de agua son
mantenidas en buen estado y debern
cambiarse al presentar algn deterioro.
FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
Servicios
Terceros
M&M-PHSF-003
41
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS, CALIBRACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
CDIGO: M&M-PHS-PR-002
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
AMBIENTE
Almacn transitorio de
Materia prima e Insumos
reas de Coccin N 1 y 2
rea de Produccin y
Envasado
Almacn de Producto
Terminado
MQUINA/ EQUIPO
MANTENIMIENTO
Mantenimiento mecnico
Cocinas Industriales de
Mantenimiento mecnico
Campana extractora N 1
Chimenea N 1
Mantenimiento mecnico
Campana extractora N 2
Chimenea N 2
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
Mantenimiento mecnico
FRECUENCIA
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIN
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
Servicios Terceros
42
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-002
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS, CALIBRACIN DE EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIN
EQUIPO/INSTRUMENTO DE
MEDICIN
MATERIAL
UTILIZADO
FRECUENCIA
RESPONSABLEEJECUCIN
Determinado por el
Laboratorio
Semestral y/o
cuando sea
necesario
Laboratorio de
Calibracin
Tercero
Termohigrmetro digital
Radioshack
Determinado por el
Laboratorio
Semestral y/o
cuando sea
necesario
Laboratorio de
Calibracin
Tercero
reas de
coccin N 1
y2
Determinado por el
Laboratorio
Semestral y/o
cuando sea
necesario
Laboratorio de
Calibracin
Tercero
rea de
Produccin y
Envasado
Determinado por el
Laboratorio
Semestral y/o
cuando sea
necesario
Laboratorio de
Calibracin
Tercero
Almacn de
Producto
Terminado
Termohigrmetro digital
Boeco, Modelo SH-110
Determinado por el
Laboratorio
Semestral y/o
cuando sea
necesario
Laboratorio de
Calibracin
Tercero
REA
Almacn de
materias
primas e
insumos
43
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
I.
CDIGO: M&M-PHS-PR-003
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
Definir las actividades necesarias para garantizar el control efectivo de plagas
(insectos y roedores) y evitar el ingreso de stas al interior de la planta de
procesamiento y que ocasionen la contaminacin de materia prima, materiales,
insumos, producto en proceso o producto terminado.
44
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-003
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONTROL DE PLAGAS
3.1. LEGALES
D.S. 007-1998-S.A.: Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA Ley de Inocuidad para los alimentos
D.S.
022-2001-S.A.:
Reglamento
sanitario
para
las
actividades
de
RESPONSABLE
REGISTRO
Servicios
Personal de
produccin
45
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-003
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Jefe de Control de
Calidad
Personal de
limpieza y de
produccin
Gerente General
Jefe de Control de
Calidad
Gerente General
Jefe de Control de
Calidad
Gerente General
Jefe de Control de
Calidad
M&M-PHS-F003
V. REGISTROS
M&M-PHS-F-006 A: Control de Trabajos de Desinsectacin y Desratizacin
M&M-PHS-F-006 B: Control de Seales de Infestacin
46
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-004
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
Asegurar que no se produzca contaminacin cruzada durante el transporte de
materia prima, insumos o producto terminado.
Asegurar que los vehculos de transporte presentan adecuadas condiciones de
conservacin e higiene.
3.1. LEGALES
47
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-004
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Todo vehculo que se utilice para el transporte se
inspecciona y de ser necesario se acondiciona antes de
proceder con la carga del producto.
Los productos bebibles estn dispuestos en baldes
transparentes y los panes en bolsas plsticas de primer uso;
los mismos son transportados en vehculos acondicionados
de manera tal que se evite su contaminacin o alteracin.
a) En el caso de los vehculos que transportan los
desayunos escolares, el procedimiento de limpieza y
desinfeccin del vehculo es el siguiente:
Se retira todo tipo de material o producto antes de
iniciar el proceso de limpieza.
Se limpia desde la parte superior hacia abajo, retirando
todo el polvo de paredes, esquinas, techos. Se barre el
piso
Se trapea con un trapeador con solucin de hipoclorito Gerente General
de sodio de 100 ppm (Revisar Instructivo: M&M-PHSJefe de Control
IT-003) o Solucin de Virkon al 0.8%.
de Calidad
Se deja actuar por 5 minutos.
Se deja secar.
REGISTRO
M&M-PHSF-007
48
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-004
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
49
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
I.
CDIGO: M&M-PHS-PR-005
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
Controlar adecuadamente la disposicin de los residuos slidos, de tal modo
que se evite la contaminacin cruzada fsica y microbiolgica durante el
proceso de la fabricacin de los alimentos.
50
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-005
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
3.1. LEGALES
Ministerio de Salud, D.S. 007-1998-SA Reglamento sobre vigilancia y control
sanitario de alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA Ley de Inocuidad para los alimentos
Ministerio de Salud, D.S. 022-2001-SA Reglamento sanitario para las
actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.
51
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-005
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Se dispone de un rea general (ubicada en el segundo
REGISTRO
Responsable de
Mantenimiento
M&M-PHS-F008
V. REGISTRO
M&M-PHS-F-008: Control de recojo y disposicin final de residuos slidos.
52
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
Se aplica para el control de la calidad sanitaria del agua utilizada en todas las
reas y los procesos de la lnea de produccin de desayunos escolares.
Agua tratada: Toda agua sometida a procesos fsicos, qumicos y/ biolgicos para
convertirla en un producto inocuo para el consumo humano.
Agua de Consumo Humano: Agua apta para consumo humano y para todo uso
domstico habitual, incluido la higiene personal.
Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de cido
hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para
proteger de posible contaminacin microbiolgica, posterior a la cloracin como parte
del tratamiento.
Desinfeccin: eliminacin o reduccin del nmero de microorganismos a un nivel que
no propicie la contaminacin nociva del alimento, mediante el uso de agentes qumicos
o mtodos fsicos higinicamente satisfactorios, sin menoscabo de la calidad del
alimento.
53
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
3.1. LEGALES
D.S. 007-1998-S.A.: Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003: Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA Ley de Inocuidad para los alimentos
D.S.
022-2001-S.A.:
Reglamento
sanitario
para
las
actividades
de
54
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ACTIVIDAD
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Se dispone de suficiente abastecimiento de agua, a travs de
la red pblica y de 03 tanques de almacenamiento de agua de
capacidad de 1 m3 (1100 L), 2.5 m3 (2500L) y 250L de material
PVC; as mismo se dispone de los implementos necesarios
para que sta no sea contaminada.
TRATAMIENTO DE AGUA
RESPONSABLE
REGISTRO
Gerente General
Jefe de Control
de Calidad
Jefe de Control
de Calidad
M&M-PHS-F009
M&M-PHS-FJefe de Control
El monitoreo de cloro libre residual, se realiza diario por
010
de Calidad
produccin, segn las siguientes instrucciones de trabajo:
M&M-PHS-IT-008.
Fuente: DS031-2010-SA: Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano.
55
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
La limpieza y desinfeccin de los tanques de agua se
ejecuta cada nueve meses y/o cuando sea necesario
Jefe de Control
M&M-PHS-Fpor una Empresa de saneamiento segn las siguientes
de Calidad
011 A
instrucciones de trabajo:
Empresa de
M&M-PHS-IT-009 A: Programa de limpieza y
saneamiento
desinfeccin de tanques de agua.
Los desinfectantes utilizados son elaborados a base de
Fichas
sustancias permitidas y aprobadas por organismos
Jefe de Control
Tcnicas
competentes (DIGESA, FDA o similares) para uso en
de Calidad
industria alimenticia.
Fuente: Ministerio de Salud, R.M. 449-2001-SA/DM Norma sanitaria para trabajos de
desinsectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza y desinfeccin de reservorios de
agua, limpieza de ambientes y de tanques spticos.
4.3. MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
El mantenimiento de los tanques de agua se ejecuta
cada nueve meses y/o cuando sea necesario por
Jefe de Control
M&M-PHS-FServicios Tercerossegn las siguientes instrucciones de
de Calidad
011 B
trabajo:
Servicios terceros
M&M-PHS-IT-009 B: Programa de mantenimiento de
tanques de agua.
Fuente: Ministerio de Salud, R.M. 449-2001-SA/DM Norma sanitaria para trabajos de
desinsectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza y desinfeccin de reservorios de
agua, limpieza de ambientes y de tanques spticos.
V. REGISTROS
M&M-PHS-F-009: Control Analtico del agua.
M&M-PHS-F-010: Control de Cloro Libre Residual.
M&M-PHS-F-011 A: Control de limpieza y desinfeccin de tanques de agua.
M&M-PHS-F-011 B: Control de mantenimiento de tanques de agua.
56
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONTROL
PUNTO DE
MUESTREO
Anlisis
rea de
Microbiolgico
higienizacin
del agua
FRECUENCIA
Anual y/o
cuando sea
necesario
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
Laboratorio
Tercero
RESPONSABLE
DEL CONTROL
FUENTE DE
VERIFICACIN
Jefe de Control
de Calidad
Informe de
anlisis
microbiolgicos
M&M-PHS-F009
Anlisis fsico
qumicos del
agua
rea de
higienizacin
Anual y/o
cuando sea
necesario
Laboratorio
Tercero
Jefe de Control
de Calidad
Informe de
anlisis
Fisicoqumicos
M&M-PHS-F009
Control de
Cloro Libre
Residual
Lavatorio de
rea de
Coccin
Diariamente
por
produccin
Jefe de Control
de Calidad
Jefe de Control
de Calidad
M&M-PHS-F010
57
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Escala de colores
58
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
Tanque de PVC capacidad
1100L
TIPO DE AGUA
ALMACENADA
agua potable
agua potable
agua potable
PROCEDIMIENTO
FRECUENCIA
REGISTTRO
M&M-PHS-F-011 A
M&M-PHS-F-011 A
M&M-PHS-F-011 A
Fuente: Ministerio de Salud, R.M. 449-2001-SA/DM Norma sanitaria para trabajos de desinsectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza
y desinfeccin de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques spticos.
Responsable de Ejecucin: Empresa de Saneamiento
Responsable de Supervisin: Jefe de Control de Calidad
59
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-006
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
FUENTE DE ABASTECIMIENTO
TIPO DE AGUA
ALMACENADA
MANTENIMIENTO
FRECUENCIA
REGISTTRO
agua potable
M&M-PHS-F-011 B
agua potable
M&M-PHS-F-011 B
agua potable
M&M-PHS-F-011 B
Fuente: Ministerio de Salud, R.M. 449-2001-SA/DM Norma sanitaria para trabajos de desinsectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza
y desinfeccin de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques spticos.
Responsable de Ejecucin: Servicios Terceros
Responsable de Supervisin: Jefe de Control de Calidad
60
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CONTROL MICROBIOLGICO DE
SUPERFICIES VIVAS E INERTES Y DE
AMBIENTES
CDIGO: M&M-PHS-PR-007
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
1.1. OBJETIVO
Validar la eficacia del Programa de Higiene y Saneamiento (PHS).
cantidad
de
microorganismos patgenos e
indicadores de
61
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CONTROL MICROBIOLGICO DE
SUPERFICIES VIVAS E INERTES Y DE
AMBIENTES
CDIGO: M&M-PHS-PR-007
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Superficies inertes: Son todas externas y/o internas de los utensilios que estn en
contacto con los alimentos, por ejemplo equipos, mobiliario, vajillas, cubiertos, tablas
de picar, etc.
Superficies vivas: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto
con los equipos, utensilios y alimentos durante su preparacin y consumo. En la Gua
Tcnica para el anlisis microbiolgico de superficies en contacto con Alimentos y
bebidas (Resolucin Ministerial N461-2007/MINSA) se considera a las manos con o
sin guantes del manipulador de alimentos.
3.1. LEGALES
D.S. 007-1998-S.A.: Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos y bebidas.
Codex Alimentarius, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003: Cdigo internacional de
prcticas recomendado Principios generales de higiene de los alimentos.
D.L.1062-2008/MINSA Ley de Inocuidad para los alimentos
R.M. N461-2007/MINSA: Gua Tcnica para el anlisis microbiolgico de
superficies en contacto con Alimentos y bebidas.
ACTIVIDAD
El Jefe de Control de Calidad coordina con el Gerente General para
solicitar el servicio de un Laboratorio Tercero de Anlisis
Microbiolgicos para realizar el control de ambientes, superficies inertes
y superficies vivas (manipuladores).
ACCIN CORRECTIVA
Si los resultados de los anlisis microbiolgicos de superficies vivas e
inertes exceden los lmites establecidos en la Gua Tcnica para el
RESPONSABLE
Jefe de Control de
Calidad
Jefe de Control de
Calidad
62
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CONTROL MICROBIOLGICO DE
SUPERFICIES VIVAS E INERTES Y DE
AMBIENTES
CDIGO: M&M-PHS-PR-007
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONTROL
MICROBIOLGICO
MTODO
FRECUENCIA
REA
Superficies vivas
Enjuague
Semestral*
Produccin y
Envasado
Superficies inertes
Hisopado
Semestral*
Produccin y
Envasado
Ambientes
Plaqueo
Semestral*
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
RESPONSABLE
DEL CONTROL
Laboratorio
Jefe de Control
Tercero
de Calidad
REGISTRO
M&M-PHSF-012
Produccin y
Envasado
V. REGISTROS
M&M-PHS-F-012: Control de anlisis microiolgicos de superficies vivas e inertes y
de ambientes.
63
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CONTROL MICROBIOLGICO DE
SUPERFICIES VIVAS E INERTES Y DE
AMBIENTES
CDIGO: M&M-PHS-PR-007
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
ANLISIS MICROBIOLGICO
64
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-PR-007
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONTROL MICROBIOLGICO DE
SUPERFICIES VIVAS E INERTES Y DE
AMBIENTES
2014
Anlisis Microbiolgico
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Superficies Vivas*
Superficies Inertes*
Ambientes*
Oct.
Nov.
Dic.
65
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
REGISTROS
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-001
LIMPIEZA Y DESINFECCIN DE AMBIENTES
Mes dede
AMBIENTE
reas externas
Ingreso de la
planta
Almacn de
materias primas e
insumos
Almacn de
envases,
empaques
rea de
higienizacinPrimer Nivel
Almacn de
materiales de
limpieza
Veredas
Pistas
Paredes
Techos
Luminaria
Paredes
Pisos
Puerta
enrollable
Techos
Luminaria
Paredes
Pisos
Puerta
Techos
Luminaria
Paredes
Pisos
Puerta
Techos
Luminaria
Paredes
Pisos
Lavatorio
Puerta
Techos
Luminaria
Paredes
Pisos
o 20
FRECUENCIA
CON
SIN PROD.
PROD.
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Semanal y/o cuando sea necesario
Mensual y/o cuando sea necesario
Mensual y/o cuando sea necesario
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Diario
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
CONSORCIO
M&M
rea de
disposicin final
de residuos
slidos
Servicios
higinicos
rea de
higienizacinSegundo Nivel
Vestuarios
Almacn
transitorio de
materias primas e
insumos
reas de Coccin
N 1 y 2
rea de
produccin y
envasado
Puerta
Diario
Pisos
Diario
Techos
Luminarias
Paredes
Pisos
Inodoros
Urinarios
Puertas
Techos
Luminaria
Paredes
Pisos
Lavatorio
ucha
Puerta
Techos
Luminarias
Paredes
Pisos
Puertas
Techos
Luminarias
Paredes
Pisos
Puertas
Techos
Luminarias
Paredes
Pisos
Lavatorios
Techos
Luminarias
Paredes
Ventana
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
de malla
mosquitera
Pisos
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Techos
Mensual y/o cuando sea necesario
Luminarias
Mensual y/o cuando sea necesario
Almacn de
Paredes
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Productos
Ventana
Terminados
de malla
Semanal y/o cuando sea necesario
mosquitera
Pisos
Diario
Semanal y/o cuando sea necesario
Accin Correctiva: Si la limpieza y/o desinfeccin no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.
Observaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________
Responsable
_____________________
V B Control de Calidad
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-002
LIMPIEZA Y DESINFECCIN DE MQUINAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS
Mes de de
o 20
FRECUENCIA
AMBIENTE
Ingreso a la
planta
Almacn de
materias
primas e
insumos
CON
PROD.
SIN PROD.
Alfombra desinfectante N 1
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
reas de
Coccin N 1 y
2
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
CONSORCIO
M&M
rea de
Produccin y
Envasado
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Peroles N 1-5
Diario
Diario
Sartn Mediano N1
Diario
Extractor de aire
Diario
Diario
Diario
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONSORCIO
M&M
Diario
Diario
Bandejas rectangulares
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Interdiario
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
CONSORCIO
M&M
Diario
Diario
Organizadores de plstico
Diario
Almacn de
Producto
Terminado
Cortinas sanitarias
Diario
Diario
Interdiario
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Semanal y/o cuando sea
necesario
Diario
Diario
Alfombra desinfectante N 2
Diario
rea de
HigienizacinPrimer Nivel
Diario
Dispensador de alcohol N 1
Diario
rea de
HigienizacinSegundo Nivel
Diario
Dispensador de alcohol N 2
Diario
Almacn de
materiales de
limpieza
Diario
SS.HH., reas
de
higienizacin,
rea de
produccin y
envasado
Almacn de
M.P. e
Insumos,
Almacn de P.T
Acceso al
Segundo Nivel
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
Accin Correctiva: Si la limpieza y/o desinfeccin no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.
Observaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
Responsable
______________________
V B Control de Calidad
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-003
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
FECHA
AMBIENTE
V B
RESPONS.
OBSERVACIN
__________
Gerencia
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-004
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MQUINAS Y EQUIPOS
Mes de de
AMBIENTE
o 20
MQUINA/ EQUIPO
Almacn
transitorio de
M.P. e Insumos
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
mecnico
reas de
Coccin N 1 y
2
Chimenea N 2
Ollas Grandes de Aluminio N 118
Abre latas Inko lko N1
Peroles N 1-5
Sartenes Grandes N 1-3
Sartn Mediano N1
Afilador Metlico FACUSA N1
rea de
Produccin y
Envasado
Almacn de
P.T.
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico y elctrico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico y elctrico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico y elctrico
Mantenimiento
mecnico
Mantenimiento
mecnico
FRECUENCIA
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
FECHA
1 1
6 7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
M&M-PHS-F-005
CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIN
AMBIENTE
EQUIPO/INSTRUMENTO DE MEDICIN
FRECUENCIA
reas de coccin N 1 y 2
rea de Produccin y
Envasado
FECHA
RESPONSABLEEJECUCIN
MTODO DE
CALIBRACIN
RESULTADO DE
CALIBRACIN
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ___
______________________
V B Control de Calidad
Elaborado por: Equipo HACCP
CONSORCIO
M&M
REGISTROS
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
M&M-PHS-F-006 A
CONTROL DE TRABAJOS DE DESINSECTACIN Y DESRATIZACIN
FECHA
DESINSECTACIN
INSECTICIDA
DOSIS
DESRATIZACIN
RATICIDA
DOSIS
N CEBADEROS
RESPONSABLE DE
EJECUCIN
N CERTIFICADO
OBSERVACIN: __________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
RECOMENDACIN: ______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________
V B Control de Calidad
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-006 B
CONTROL DE SEALES DE INFESTACIN
Mes/ Ao:
INFESTACION
Insectos
FRECUENCIA
CON
SIN
PROD.
PROD.
Diario
Semanal
1 2 3
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
FECHA
1 1
6 7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
Insectos vivos
Consumo de cebaderos total
Cebadero
Consumo de cebaderos parcial
Diario
Semanal
N 1
Cebo no consumido
Consumo de cebaderos total
Cebadero
Consumo de cebaderos parcial
Diario
Semanal
N 2
Cebo no consumido
Consumo de cebaderos total
Cebadero
Roedores
Consumo de cebaderos parcial
Diario
Semanal
N 3
Cebo no consumido
Consumo de cebaderos total
Cebadero
Consumo de cebaderos parcial
Diario
Semanal
N 4
Cebo no consumido
Consumo de cebaderos total
Cebadero
Consumo de cebaderos parcial
Diario
Semanal
N 5
Cebo no consumido
* Insectos: Nmero; Cebaderos:
: S; X: No
Accin correctiva: Si se encuentran seales de Infestacin (insectos o roedores) deben de volver a realizarse trabajos de Desinsectacin y/o Desratizacin. Los roedores capturados deben
ser manipulados con precaucin y enterrados a la brevedad posible en capas de cal
OBSERVACIN: __________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
Responsable
________________________
V B Control de Calidad
2
9
3
0
3
1
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-007
CONTROL DE LAS CONDICIONES HIGINICAS SANITARIAS DE VEHCULOS DE
TRANSPORTE
Mes dede
MARCA DEL VEHCULO
FECHA
HORA
DE
SALIDA
o 20
PLACA DEL VEHCULO
CONDICIN HIGINICA SANITARIA
CHOFER
PRODUCTO A TRANSPORTAR
Pisos
limpios
Techos
limpios
Paredes
limpias
Existe material
distinto al
producto
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
: S; X: No
OBSERVACIN: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________
V B Control de Calidad
CONSORCIO
M&M
REGISTROS
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
M&M-PHS-F-008
CONTROL DE RECOJO Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS
Mes/ Ao:
FECHA
Servicios
Higinicos
rea de Produccin
y Envasado
DISPOSICIN EN
CONTENEDOR
PRINCIPAL
V B
RESPONS.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
*Frecuencia: Diario
: SI; X: NO
Observaciones:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________
V B de Control de Calidad
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
M&M-PHS-F-009
CONTROL ANALTICO DEL AGUA
CONTROL
FECHA
PUNTO DE
MUESTREO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIN
INFORME/
CERTIFICADO N
RESULTADO CONFORME
Anlisis
Microbiolgico
del agua
Anlisis
Fisicoqumico
del agua
________________________
V B Control de Calidad
VB CONTROL DE
CALIDAD
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
M&M-PHS-F-010
CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL
Mes/ Ao:
FECHA
HORA
ACEPTACIN
SI
NO
V B
RESPONS.
OBSERVACIN
________________________
VB Control de Calidad
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-011 A
CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN DE TANQUES DE AGUA
Mes de de
FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
Tanque de PVC
capacidad 1100L
Tanque de PVC
capacidad 2500L
Tanque de PVC
capacidad 250L
o 20
PROCEDIMIENTO
FRECUENCIA
Limpieza y
desinfeccin externa
Limpieza y
desinfeccin interna
Limpieza y
desinfeccin externa
Limpieza y
desinfeccin interna
Limpieza y
desinfeccin externa
Limpieza y
desinfeccin interna
RESPONSABLE
1 2
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
FECHA
1 1 1
5 6 7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
: SI; X: NO.
OBSERVACIN: _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________
V B Control de Calidad
2
8
2
9
3
0
3
1
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-011 B
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA
Mes de de
FUENTE DE
ABASTECIMIENTO
FRECUENCIA
Tanque de PVC
capacidad 1100L
Tanque de PVC
capacidad 2500L
Tanque de PVC
capacidad 250L
o 20
RESPONSABLE
FECHA
1
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
OBSERVACIN: _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________
V B Control de Calidad
2
9
3
0
3
1
CONSORCIO
M&M
CDIGO: M&M-PHS-F
VERSIN : 02
FECHA: Marzo 2014
REGISTROS
M&M-PHS-F-012
CONTROL MICROBIOLGICO DE SUPERFICIES VIVAS E INERTES Y DE AMBIENTES
CONTROL
MICROBIOLGICO
FECHA
PUNTO DE
MUESTREO
RESPONSABLE DE LA
EJECUCIN
INFORME/
CERTIFICADO N
RESULTADO
CONFORME
Superficies vivas
Superficies inertes
Ambientes
________________________
V B Control de Calidad
VB CONTROL
DE CALIDAD