INTRODUCCIN.................................................................................................................... 4
I
21
29
58
INTRODUCCIN
El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados
que requiere el desarrollo econmico y social del pas y propiciar el mejoramiento de las
condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. Para cumplir con los objetivos
indicados el INSAFORP podr utilizar todos los modos, mtodos y mecanismos que sean
aplicables a la formacin profesional. (Ley de Formacin Profesional, art. 2).
Para los efectos de la Ley de Formacin Profesional, se entiende por formacin profesional
toda accin o programa, pblico o privado, diseado para la capacitacin en oficios y
tcnicas, que proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades prcticas
ocupacionales necesarias para el desempeo de labores productivas, en funcin del
desarrollo socio-econmico del pas y de la dignificacin de la persona. (Ley de Formacin
Profesional, art. 3).
Para el cumplimiento del mandato legal, el INSAFORP debe desarrollar toda su gestin
institucional en el marco de la Ley de Formacin Profesional, la Poltica Nacional de
Formacin Profesional, la Planeacin Estratgica Institucional 2011-2014, en el contexto de
las estrategias de desarrollo socioeconmico del Gobierno establecidas en el Plan
Quinquenal de Desarrollo 2010-2014.
Las distintas acciones y programas de formacin profesional, contemplados en el POA 2014,
buscan contribuir al incremento de la productividad de las empresas y de las exportaciones,
a la atraccin de inversiones permanentes al pas, as como a la insercin productiva
mediante el empleo y autoempleo, a travs de la formacin profesional dirigida a
trabajadores de las empresas, as como a los Jvenes, mujeres y poblacin en condiciones
de vulnerabilidad.
A partir de la complejidad, la dinmica y las caractersticas del mundo del trabajo, el
INSAFORP plantea distintas estrategias y programas de formacin profesional, mediante la
contratacin de servicios formativos, los cuales son ejecutados en centros fijos, acciones
mviles, cursos cerrados a las empresas, modularizados, con flexibilidad en horarios y
duraciones, con una oferta amplia en distintas temticas.
Los recursos financieros para el POA 2014, son de US$35,103,875 de los cuales el 84%
est destinado a la formacin profesional, a la normalizacin, a la investigacin y estudios, y
el resto para los gastos de operacin, salarios y prestaciones, comisiones, inversin en
activos fijos, gastos financieros y otros; cuyo financiamiento proviene de las cotizaciones
patronales, de las cuales el 91% corresponde a la empresa privada. El financiamiento del
POA 2014 incluye tambin US$7.6 millones provenientes de supervit institucional y
productos financieros.
Para el ao 2014 se han destinado US$27.5 millones para la formacin profesional, con los
cuales se estima beneficiar a 307,370 participantes, de los cuales 198,630 corresponden a
f.
Fortalecimiento institucional
Sistema de Indicadores Institucionales
Plataforma Tecnolgica para la gestin de la Formacin Profesional.
Plan de Equidad e Igualdad de Gnero
Procesos principales de unidades organizativas
Sistematizacin del Archivo Institucional
Proyectos estratgicos innovadores para el Centro de Formacin Profesional de
San Bartolo:
o TICs
o Industria del Plstico
o Certificacin de Competencias Laborales
Marco Jurdico
Ley de Formacin Profesional y su Reglamento
La Asamblea Legislativa de la Repblica de El Salvador, mediante el Decreto No. 554 del 2
de junio de 1993, decret la Ley de Formacin Profesional, que, entre sus artculos,
establece:
Art. 1
Crase el Instituto Salvadoreo de Formacin Profesional como una institucin de derecho
pblico, con autonoma econmica y administrativa y con personalidad jurdica, bajo cuya
responsabilidad estar la direccin y coordinacin del Sistema de Formacin Profesional,
para la capacitacin y calificacin de los recursos humanos.
Art. 2
El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos
calificados que requiere el desarrollo econmico y social del pas y propiciar el mejoramiento
de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar.
Para cumplir con los objetivos indicados, el INSAFORP podr utilizar todos los modos,
mtodos y mecanismos que sean aplicables a la formacin profesional.
Poltica Nacional de Formacin Profesional (PNFP)
El artculo 6, literal a de la Ley de Formacin Profesional establece como atribucin del
INSAFORP Elaborar y revisar peridicamente la poltica nacional de formacin profesional,
precisando objetivos y metas de mediano y largo plazo. La Poltica Nacional de Formacin
Profesional, aprobada el 16 de octubre de 2006, en sesin No. 18 del Comit Econmico del
Gobierno, tiene como objetivo propiciar y mantener una fuerza laboral en el pas altamente
capacitada y productiva, a travs de la formacin y capacitacin a lo largo de toda la vida,
que proporcione e incremente las calificaciones de los trabajadores y el capital humano del
aparato productivo, por ende, les propicie una mejor competitividad y calidad de vida acorde
a las necesidades del desarrollo econmico y social del pas.
Para alcanzar dicho objetivo propone un conjunto de Ejes Estratgicos que logren el
fortalecimiento del SNFP. Para cada eje estratgico se incluyen las estrategias y, a su vez,
las lneas de accin.
Ejes de la PNFP:
1.
2.
3.
4.
Misin
Capacitamos el recurso humano para el trabajo decente
Visin
Somos una poblacin capacitada, productiva e innovadora
Valores
indicadores
de
gestin
(operativa,
financiera
10
Medicin de Impacto
Insercin laboral-empleo
Autoempleo
Productividad
Mejoras salariales y oportunidades laborales
Mejores condiciones de vida
Indicadores
11
OBJETIVOS NACIONALES
PRIORIDADES NACIONALES
12
Control Interno
Ley de la Corte de Cuentas de la Repblica
Reglamento de Normas Tcnicas de Control Interno Especficas del
INSAFORP (NTCIE).
Adquisiciones
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin Pblica (LACAP)
y su Reglamento
Ley de Competencia.
Derecho Comn
Cdigo de Comercio
Cdigo Civil
Ley de Procedimientos Constitucionales
Ley de jurisdiccin contencioso administrativa
Cdigo de Trabajo.
tica y Transparencia
Convencin Interamericana contra la corrupcin
Ley de tica Gubernamental (LEG) y su Reglamento
Ley de Acceso a la Informacin Pblica (LAIP) y su Reglamento
Ley sobre el enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados pblicos.
13
14
II
15
rea Econmica
rea Social
16
17
Formacin Profesional
Toda accin o Programa Pblico o Privado, diseado para la capacitacin en oficios y tcnicas,
que proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades prctica
ocupacionales necesarias para el desempeo de labores productivas, en funcin del desarrollo
socio-econmico del pas y de la dignificacin de la persona. (Art. 3, LFP)
Transparencia
Inclusin social
Igualdad de oportunidades/ Gnero
Empleo- autoempleo
Formacin modular
Cobertura geogrfica
Innovacin
Productividad
18
19
20
DIRECCION SUPERIOR
21
Direccin Ejecutiva
OBJETIVO DE LA UNIDAD
22
Planeacin y programacin.
Autorizacin de normativas, procesos y acciones de los subsistemas del INSAFORP.
Seguimiento y evaluacin de planes y programas.
Difusin de planes y programas.
Integracin y coordinacin de Comits y Comisiones.
Anlisis y asistencia jurdica.
23
PLAN DE TRABAJO
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
Administrar los recursos humanos y administrativos del INSAFORP
de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes;
Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y resoluciones del
Consejo Directivo
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
1
Gestin continua
Proceso continuo
3 Procesos al
anuales y
2
procesos
continuos
96
Reuniones
40
Reuniones
Misiones
Proceso continuo
Proceso
permanente
24
Unidad de Planificacin
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Asegurar que las unidades institucionales cuenten con la gua anual que oriente sus
operaciones y participen activamente en su elaboracin.
Verificar el nivel de cumplimiento de las metas propuestas en los diferentes planes y
programas institucionales.
Generar a travs de las distintas unidades institucionales perfiles de proyectos que sirvan
de base para la gestin de cooperacin internacional.
Solicitar la realizacin de acciones de cooperacin segn las necesidades planteadas por
las gerencias del INSAFORP vinculadas directamente a la formacin profesional.
PROCESOS CLAVE
Planeacin y programacin.
Seguimiento y evaluacin de planes y programas
Establecimiento de enlaces con cooperantes para la gestin de programas o proyectos
tcnicos.
Gestin de perfiles de proyectos elaborados por las reas operativas y tcnicas, base
para la gestin de cooperacin internacional.
Gestin de relaciones internacionales con agencias y organismos relacionados a becas,
pasantas, programas de capacitacin y formacin profesional.
25
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
Elaboracin de Plan Operativo Anual conjuntamente con las
distintas unidades institucionales.
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Informe
4
Proceso
continuo
Proceso
continuo
26
27
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
CANTIDAD
Gestin de Solicitudes de Informacin Pblica, de acuerdo a demanda.
Elaboracin/actualizacin del
semestralmente.
UNIDAD DE
MEDIDA
Proceso
continuo
ndice
Reporte
36
Reunin
Informe
Jornada
12
Evento
Reporte
12
Reunin
Evento
Proceso
continuo
28
29
PARTICIPANTES
GRUPOS BENEFICIARIOS /
PROGRAMAS
TOTAL
MUJERES
HOMBRES
CANT.
CANT.
CANT.
Trabajadores de las
Empresas
(Formacin Continua)
198,630
100%
97,330
49%
101,300
51%
Jvenes, mujeres y
poblacin en condiciones
de vulnerabilidad
(Formacin Inicial)
108,740
100%
60,895
56%
47,845
44%
TOTALES
307,370
100%
158,225
51%
149,145
49%
30
Atender y gestionar las necesidades de capacitacin de los trabajadores de las empresas, para
complementar, actualizar o especializar sus competencias laborales, con el propsito de
contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de los diferentes sectores productivos
del pas.
ALINEAMIENTO A LA PLANEACIN ESTRATGICA DEL INSAFORP 2011 2014.
Objetivos Estratgicos y Estrategias de mediano plazo
Objetivo 1: Incrementar el ndice de insercin laboral en trabajo decente a los formados para
primer empleo, autoempleo y/o reconversin, el cual se debe medir anualmente.
E1.2. Coordinacin y acompaamiento a los programas sectoriales del GOES, proyectos
municipales y del sector empleador.
Objetivo 2: Mejorar la gestin operativa, financiera y administrativa de la institucin.
E2.2. Establecer indicadores de gestin (operativa, financiera y administrativa).
Objetivo 3: A partir del ao 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formacin
incluirn un componente de innovacin.
E3.1. Operativizacin del trmino innovacin a partir de indicadores como los siguientes:
Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologas, Aumento de ganancias y
Disminucin de costos.
E3.2. Incorporacin del criterio innovacin en los trminos de referencia de los servicios
contratados.
E3.3. Establecimiento de incentivos de innovacin entre las empresas proveedoras de
servicios como entre los solicitantes de servicios.
Objetivo 4: Contribuir a la atraccin de inversin con valor agregado.
E4.2. Elaborar propuestas conjuntas de incentivos hacia las empresas que se pretende
atraer, as como hacia aquellas empresas ya establecidas que desean ampliar su
capacidad.
Objetivo 5: Mejorar la productividad y competitividad de las empresas.
E5.1. Establecimiento de un sistema de indicadores de productividad y competitividad.
E5.2. Incorporar el mejoramiento de la productividad y competitividad en los trminos de
referencia.
E5.3. Establecer cursos sobre productividad y competitividad.
31
Contribuir a mejorar las condiciones laborales y, por tanto, las condiciones de vida de los
trabajadores y de sus grupos familiares.
Complementar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempear
mejor una o ms funciones laborales.
Actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempear una o
ms funciones laborales segn las prcticas actuales y/o futuras en las empresas.
Especializar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores, para
desempear una o ms funciones laborales especializadas, segn necesidades de las
empresas.
Contribuir, mediante el fortalecimiento del capital humano, a elevar la productividad y
competitividad de las empresas.
32
33
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
195,050
Proceso
continuo
Participante
Proceso
continuo
Proceso
continuo
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Propuesta
Lista de
asistencia
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
34
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos
especiales, cursos cerrados y cursos abiertos)
Cursos de Capacitacin en el rea de Estrategias de Mercadotecnia y
43,000
Participante
Ventas, Procesos, Calidad.
Cursos de Capacitacin en las reas de Direccin/Administracin y
23,500
Participante
Gestin Financiera, Auditora
Cursos de Capacitacin en el rea de Gestin y Desarrollo del
19,500
Participante
Capital Humano
1,500
Participante
Cursos de Capacitacin en Ingls On Line
Cursos de actualizacin tcnica de Instructores y Facilitadores de la
2,000
Participante
Formacin Continua
Programas y cursos en innovacin, productividad y calidad
Cursos y programas de capacitacin en Eficiencia Energtica y
Participante
2,500
Energas Renovables.
Cursos y programas de capacitacin en Seguridad Industrial, Salud
Participante
9,000
Ocupacional y Gestin Medioambiental.
Cursos de capacitacin especializados para la Industria de Alimentos
1,500
Participante
7,000
Participante
4,000
Participante
2,000
Participante
35
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
2,500
Participante
2,500
Participante
5,500
Participante
3,400
Participante
2,000
Participante
1,500
Participante
150
Participante
500
36
37
38
a.
b.
c.
39
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACTIVIDADES CLAVES
CANTIDAD
Orientacin y asesora para acceder a los Programas de Formacin
Inicial
Coordinacin de trabajo con cooperantes en el marco de proyectos
integrales de formacin para la insercin social y productiva
Coordinacin de trabajo con el GOES en el marco de proyectos
integrales de formacin para la insercin social y productiva
Ejecucin de acciones formativas (ver Proyectos y Programas de
Formacin Inicial).
104,390
Participante
Proceso
continuo
Proceso
continuo
UNIDAD DE
MEDIDA
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Lista de
asistencia
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
40
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
41
1.
2.
3.
4.
5.
42
43
Contribuir a mejorar las condiciones laborales y, por tanto, las condiciones de vida de los
trabajadores y de sus grupos familiares.
Complementar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempear
mejor una o ms funciones laborales.
Actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempear una o
ms funciones laborales segn las prcticas actuales y/o futuras en las empresas.
Especializar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores, para
desempear una o ms funciones laborales especializadas, segn necesidades de las
empresas.
Contribuir, mediante el fortalecimiento del capital humano, a elevar la productividad y
competitividad de las empresas.
44
45
PLAN DE TRABAJO
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
demanda
Proceso
continuo
(incluye mdulo
3,000
Participante
1,270
Participante
500
Participante
1,520
Participante
80
Participante
760
Participante
certificado o
acreditado
800
Participante
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Obra
46
Gerencia Tcnica
OBJETIVO DE LA UNIDAD
47
48
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
Formacin, Evaluacin y Certificacin de las Competencias Tcnicas y
Metodolgicas de Instructores, Facilitadores y Trabajadores.
Diseo, Elaboracin y Actualizacin de Contenidos, Cursos,
Programas de la Formacin Profesional, Instrumentos de Evaluacin y
Estndares de Competencia Laboral.
Validacin Tcnica, Acreditacin Metodolgica y Certificacin de
Competencias Laborales emitido a Instructores, Facilitadores,
Trabajadores e Instituciones de Formacin Profesional.
Diseo e implementacin de indicadores de gestin
Gestin tcnica de la formacin profesional en el marco de programas
presidenciales (PATI, Ciudad Mujer, Dotacin de Uniformes y
Paquetes Escolares, Asocio para el Crecimiento APC).
Atencin de solicitudes y actualizacin de informacin requerida por la
LAIP
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
3,100
Participante
350
Documento
1, 000
Informe
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
49
600
100
Participante
Participante
10
10
10
8
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Publicaciones relacionadas con el sistema de certificacin de
2
competencias laborales: 500 ejemplares por publicacin.
Adaptacin y/o elaboracin de Contenidos y Cursos de Formacin
Documento
300
Profesional de acuerdo a demanda.
Validacin Tcnica, Acreditacin Metodolgica y Certificacin de Competencias Laborales
emitido a Instructores, Facilitadores, Trabajadores e Instituciones de Formacin Profesional
Identificacin de proveedores de servicios de capacitacin para los
Documento
programas de formacin (inicial, continua, empresa centro, proyectos
120
especiales)
Validacin tcnica de entidades proveedoras de servicios de
Documento
60
capacitacin para los programas de formacin.
Documento
Validacin tcnica de instructores y/o facilitadores.
200
Documento
Acreditacin metodolgica de instructores y/o facilitadores
200
Documento
Emisin de certificados de competencia laboral.
400
Documento
Monitoreo y evaluacin de acciones formativas piloto.
20
50
1.
2.
51
52
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMAS O PROYECTOS DE TRABAJO
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Documento
10
Documento
Documento
Sistema
12
Documento
Documento
Documento
1
3
Documento
Documento
38
Documento
Proceso
continuo
Proceso
continuo
53
54
PLAN DE TRABAJO
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proyecto
implementado
Proceso
continuo
12
Lista de
Asistencia
Constancia de
participacin
55
56
PLAN DE TRABAJO
PROGRAMAS O PROYECTOS DE TRABAJO
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
2,000
Visita
100
Lista de
Asistencia
10
Documento
Proceso
continuo
Proceso
continuo
57
58
Proveer al INSAFORP de los Servicios y bienes necesarios para el cumplimiento del Plan
Operativo Anual Institucional, de acuerdo a la Normativa legal vigente.
ALINEAMIENTO A LA PLANEACIN ESTRATGICA DEL INSAFORP 2011 2014.
Objetivos Estratgicos y Estrategias de mediano plazo.
59
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
1
4
Documento
Documento
modificado
1800 - 2200
Proceso
360 - 400
Proceso
10 - 14
Proceso
12
Proceso
6 - 10
Proceso
Proceso
continuo
Informe
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
60
Gerencia Legal
OBJETIVO DE LA UNIDAD
Asesorar a las diferentes unidades para que sus actividades se realicen dentro del marco legal
correspondiente.
OBJETIVOS ESPECFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA LEGAL
61
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
CANTIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
700-800
Documento
75-150
Documento
5000-8000
Documento
50-80
Reunin
Reunin
Reunin
Evento
en
Proceso
continuo
Proceso
continuo
62
Contribuir a que los recursos financieros con que cuenta el INSAFORP se administren con
eficiencia y transparencia.
OBJETIVOS ESPECFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA FINANCIERA
INSTITUCIONAL.
63
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
24
Informe
Documento
12
Estado Financieros
12
Desembolso
250 - 280
Documentos de
liquidacin
Proceso continuo
Proceso continuo
64
Divulgar las acciones, resultados e impactos del INSAFORP y del Sistema Nacional de
Formacin Profesional (SNFP) en su conjunto, contribuyendo a concientizar a la sociedad,
sobre la importancia de la Formacin Profesional y sobre las acciones que realiza la institucin.
OBJETIVOS ESPECFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES
INSTITUCIONAL
65
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
CANTIDAD
Apoyo a la promocin de la formacin para la productividad
Giras periodsticas (videos, fotos, testimoniales)
UNIDAD DE MEDIDA
Proceso continuo
Gira
40-60
Cobertura
40 - 60
Cobertura
90
Boletn
40
Nota
Noticieros internos
Noticiero
800 - 1000
Accin
Evento
Reunin
Comunicados de prensa
12
Comunicado
Entrevistas exclusivas
Entrevista
Reportaje
Actualizacin
12
Cobertura
40 - 50
Publicacin
140 - 160
Diseo
Documento
Gestin
Proceso continuo
Proceso continuo
66
Administracin de personal
Reclutamiento, seleccin y contratacin de personal
Induccin y cultura organizacional
Estudio de clima laboral
Plan de Prestaciones e Incentivos
Formacin y Desarrollo Personal
Evaluacin del Desempeo
Valuacin
Desarrollo Organizacional
Salud e Higiene Ocupacional
67
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES
CANTIDAD
Administracin de sueldos y prestaciones
Administracin de seguros de personas
28
380
6
6
6
1
50
UNIDAD DE
MEDIDA
Planilla
Proceso Continuo
Prestacin
otorgada
Proceso Continuo
Evento
Programa
Charla
Plan
Accin de
formacin
Proceso Continuo
5
8
6
1
1
3
1
Accin
Reunin
Charla
Informe
Informe
Proceso Continuo
Proceso continuo
Accin de
formacin
Acciones
Manual
actualizado
Proceso continuo
Documento
Documento
Documento
68
Contar con un sistema de informacin que permita la toma de decisiones dentro del INSAFORP
y del Sistema Nacional de Formacin Profesional (SNFP).
OBJETIVOS ESPECFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN.
PROCESOS CLAVE
Desarrollo de sistemas de informacin para los procesos claves del INSAFORP y del
Sistema Nacional de Formacin Profesional (SNFP).
Mantenimiento a los sistemas informticos
Administracin y mantenimiento a la infraestructura Tecnolgica
Soporte Tcnico (Atencin a solicitudes de usuarios)
69
de
Sistemas
Proyecto
6
10
400 600
Proyecto
Soporte
Soporte
600 800
Soporte
10
Soporte
120
Soporte
Soporte
Documento
Elaboracin
de
especificaciones
y
administracin
del
mantenimiento preventivos a todo el equipo institucional( PC, UPS,
Retroproyectores, laptop, impresores)
Documento
Documento
Documento
Documento
Proceso continuo
Proceso continuo
Proceso continuo
70
Auditora Interna
OBJETIVO DE LA UNIDAD
Garantizar la transparencia en el uso de los recursos del INSAFORP destinados a las acciones
formativas.
Garantizar la transparencia en la operacin y el uso de recursos delas distintas unidades INSAFORP.
PROCESOS CLAVE DE LA UNIDAD
71
PLAN DE TRABAJO
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
Auditoria a los procesos de adquisicin, sistema de control interno,
devengamientos, pagos y la ejecucin de acciones formativas (incluye
programa presidencial PATI).
Auditoria a la adquisicin, evaluacin del sistema de control interno,
devengamientos y pagos de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos.
Requerimientos de Consejo Directivo y trabajos de Consultoras
Participacin en el comit de control interno
Atencin de solicitudes y actualizacin de informacin requerida por la
LAIP
Diseo o actualizacin y medicin de indicadores de gestin
RESULTADOS
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
17
Informe
15
Informe
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
Proceso
continuo
72
73
PLAN DE TRABAJO
RESULTADOS
ACCIONES GENERALES DE TRABAJO
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
12
Reporte
12
Reporte
65
Reporte
Requerimiento
40
Requerimiento
18
Liquidacin
12
Reporte
12
Informe
Contrato
Informe
6,000
8,000
Solicitudes
atendidas
Proceso continuo
5
1
1
Estudio
Sistema
implementado
Sistema
implementado
74
IV ASIGNACIN DE RECURSOS
75
Presupuesto 2014
CONCEPTO
2014
APROBADO
INGRESOS
(US$)
Contribuciones patronales
26,400,000
Ingresos financieros
1,321,000
Refuerzo presupuestario
7,382,875
Total ingresos
35,103,875
EGRESOS
Total Presupuesto
35,103,875
FORMACIN PROFESIONAL
Formacin Continua
13,588,062
Formacin Inicial
13,170,620
710,515
27,469,197
INVESTIGACIN Y DESARROLLO
Gerencia Tcnica
1,134,535
460,390
329.825
1,924,750
OPERACIN / FUNCIONAMIENTO
5,709,928
MONTO (US$)
29,337,025
4,606,145
797,125
363,580
TOTAL
35,103,875
76
AREA DE GESTIN
No.
PLAZAS
SALARIOS Y
PRESTACIONES
(US$)
DIRECCION SUPERIOR
422,010*
FORMACION PROFESIONAL
63
1,193,165
72
1,476,970
142
3,092,145
No. PLAZAS
UNIDAD DE PLANIFICACIN
TOTAL PLAZAS
Formacin Profesional
GERENCIA O UNIDAD ORGANIZATIVA
No. PLAZAS
11
20
10
GERENCIA TCNICA
9
4
63
77
No. PLAZAS
12
GERENCIA LEGAL
GERENCIA FINANCIERA
10
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE COMUNICACIONES
AUDITORIA INTERNA
SERVICIOS GENERALES
16
TOTAL PLAZAS
72
78
Organigrama Institucional
79