12 de marzo de 2012
GESTION INTEGRAL
PROCESO:
OBJETIVO:
PAGINA 1 DE 2
RESPONSABLE:
COORDINADOR ADMINISTRAT
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion JMVM, asi como controlar su documentacion y las herramientas necesarias para el mejoramiento
MISIONAL
TIPO DE PROCESO:
ORGANIZACIONAL
ENTRADAS
Proveedor
PLANEAR
1.Planificacion de las auditorias Internas de la organizacin
2.Aprobacion de los documentos antes de su divulgacion.
No conforme controlado
Informes de Auditoria
Oferta
Procedimientos operativos
Salida
Politica Integral
HACER
APOYO
ACTUAR
1. Verificar el cumplimiento del control de documentos internos Reprogramacion y seguimiento de las Auditorias del
y externos
Sistema de Gestion Integral
2. Verificar el cumplimiento y la realizacion de las Auditorias
Continua identificacion de pe
de riesgos y determinacion d
necesarios.Capacitacion Continua al tra
Informe de desempeo del p
Identificacion y acceso de re
Solicitudes de personal.
Solicitudes de aclaraciones a
contrato.
Comunicaciones, participaci
de trabajadores y contratista
Planificacion de respuesta an
Implementacion de acciones
preventivas y/o correccion
Correccion de no conformida
OBJETIVO:
MISIONAL
TIPO DE PROCESO:
REVISION: 3
PAGINA 1 DE 2
RESPONSABLE:
COORDINADOR ADMINISTRAT
de gestion JMVM, asi como controlar su documentacion y las herramientas necesarias para el mejoramiento
ORGANIZACIONAL
APOYO
Requisiciones de materiales
equipos.
DOCUMENTOS
Procedimiento de control de documentos
Procedimiento control de Registros
Auditoria Interna
META
SEGUIMIENTO
Anual
Menor o igual a 2
Semestral
LEGALES
Menor o igual a 3
Semestral
Semestral
Semestral
Mayor o igual a 10
Semestral
Semestral
RECURSOS
1. MANO DE OBRA
Personal Administrativo
2. MATERIA PRIMA
Papeleria
3. MAQUINARIA
4. METODOS
Procedimientos
5. MEDIO AMBIENTE
Instalaciones de la organizacin
Semestral
CLIENTES
NTC ISO 9001
Gestion Org
Gestion
REQUISITOS A CU
Solicitud de documentos
PR
GESTION INTEGRAL
PROCESO:
OBJETIVO:
REVISION: 3
RESPONSABLE:
PAGINA 1 DE 2
COORDINADOR ADMINISTRAT
Implementar, mantener y controlar el sistema integrado de gestion JMVM, asi como controlar su documentacion y las herramientas necesarias para el mejoramiento
TIPO DE PROCESO:
Acta de cierre de Auditorias
Informe de Auditoria a la Gerencia
Listado Maestro de Registros
Formatos del Proceso Ver listado Maestro de documentos
MISIONAL
ORGANIZACIONAL
APOYO
CODIGO: DGO 2
NISTRATIVO Y HSEQ
SALIDAS
Salida
olado
olados
osditorias
ealizadauditorias
ria
nua al trabajador.
peo del proceso
articipaciones y consultas
ontratistas.
stas y visitantes
l - Proc operativos
on y elementos de
l
a Trabajadores
onformidades
acciones correctivas,
reccion
CODIGO: DGO 2
NISTRATIVO Y HSEQ
ateriales herramientas o
PROCESOS SOPORTE
CODIGO: DGO 2
NISTRATIVO Y HSEQ