SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO DE REGISTRO

Cdigo: MGH-PBLE-01
Versin: 1

MACROPROCESO: GESTIN HUMANA

Fecha: 31 de octubre de 2008

CARACTERIZACIN DEL PROCESO

1. INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:

BIENESTAR LABORAL Y ESTMULOS

OBJETIVO:

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Bienestar Laboral y Estmulos partiendo de las iniciativas de los funcionarios, con el fin de crear y mantener un clima organizacional,
as mismo mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor pblico, otorgando estmulos pecuniarios y no pecuniarios, crditos educativos
condonables por servicios y el mejoramiento de su nivel de vida y el de sus familias, de acuerdo a las normas que lo establecen.

ALCANCE:

Inicia:
Qu Hace?:
Termina:

RESPONSABLE:
PROVEEDORES

Identificacin de las polticas institucionales y actividades a realizar en materia de bienestar laboral y estmulos, para la elaboracin del Plan.
Se estudian las diferentes propuestas para su aprobacin, se solicita presupuesto y se entregan los documentos requeridos en contratacin
administrativa.
Evaluacin del Plan de Bienestar Laboral y Estmulos.

SECRETARIA GENERAL\COORDINADOR GRUPO DE DESARROLLO HUMANO \ PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ENTRADAS

Caja de Compensacin
Familiar, entidades que
Polticas, Programa de Bienestar
ofrecen sus servicios para el Laboral y Estmulos, Cotizaciones
desarrollo de este tipo de
del evento , Oficios o solicitudes de
actividades, ICETEX, SNR
los trabajadores, Resoluciones
Servidores pblicos,
institucionales.
funcionarios.

P
V

2. CICLO BSICO DE LA GESTIN DEL PROCESO

H
ACTIVIDADES
A
Definir polticas de bienestar laboral y
estmulos y diagnstico de necesidades
P
basado en las actividades desarrolladas en la
vigencia anterior.
P

Planear actividades
transcurso del ao.

Realizar acto administrativo donde se adopte el

Plan Anual de Bienestar Laboral y Estmulos.
Recibir las solicitudes de los funcionarios para
ser beneficiarios de crdito condonable por
servicios con el ICETEX y convocar a Comit
de Capacitacin.

Solicitar el presupuesto para el desarrollo del

Plan Anual de Bienestar Laboral y Estmulos.

Realizar el listado con los documentos

soportes para convocar a Comit de
Capacitacin y su respectiva aprobacin.

CLIENTES

a desarrollar en el

SALIDAS

Plan de Bienestar Social y

Estmulos. Acta de Comit de
Capacitacin, oficios a los
funcionarios solicitantes,
Informes sobre ejecucin de
Funcionarios de la SNR, hijos de
Elaborar acta de reunin, as mismo informar a
actividades.Circulares o
los funcionarios.
cada uno de los funcionarios solicitantes sobre
memorandos donde se informa a los
los resultados de la misma.
funcionarios el desarrollo de alguna
actividad, respuestas a los
Proyectar oficio al ICETEX solicitando el
servidores pblicos-funcionariosdesembolso.

Ejecutar las actividades programadas de

acuerdo al cronograma segn el plan de
bienestar laboral y estmulos

Verificar el cumplimiento del cronograma

establecido segn el acto administrativo que
establece el Plan de Estmulos e Incentivos.

Hacer seguimiento a los desembolsos y

verificar el cumplimiento de los mismos.

funcionarios el desarrollo de alguna

actividad, respuestas a los
servidores pblicos-funcionarios-

funcionarios.

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Versin: 1

MACROPROCESO: GESTIN HUMANA

V
A

Fecha: 31 de octubre de 2008

Verificar el lleno de los requisitos para la

respectiva condonacin del crditos.
Crear estrategias que permitan optimizar los
recursos para el desarrollo del plan.
RECURSOS

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

Secretario General, Coordinador del Grupo de Desarrollo Equipos de oficina, telecomunicaciones, servicios Buenas condiciones de trabajo, adecuada iluminacin,ventilacin,espacio
Humano, Profesiona Especializado,l Universitasrio y/o Tecnico pblicos
domiciliarios,
mantenimiento
de fsico, clima de trabajo armnico entre los compaeros de trabajo y con sus
Administrativo, Auxiliar Administrativo.
infraestructura fsica, ambiente fsico adecuado, jefes, trabajo en equipo, comunicacin efectiva.
modelos, tcnicas, software, hardware, metodologas,
microfichas, folio magnetico, tecnologa de imagen y
mantenimiento.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
INTERNOS
Manual de Calidad, Manual de Procesos y Procedimintos, Manual de Funciones.

EXTERNOS

5. REQUISITOS APLICABLES
NORMA NTCGP 1000:2004
Captulos 4 (todo), 5 (todo), 6 (todo), 7 (7.1, 7.2, 7.4, 7.5) y Captulo 8 (todo).

LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Constitucin Politica, Decreto 1568 de1998, Decreto 2929 de 2005, Decreto 412 de 2007.
6. INDICADORES

NOMBRE
Cobertura
Gestin
Financiacin
Ejecucin
Participacin Funcionarios
Participacion Nios
RIESGOS
1. La incorrecta utilizacin del presupuesto.

FORMULA
Nmero de funcionarios participantes por ao / Nmero total de funcionarios
Nmero de actividades realizadas / Nmero de actividades programadas por ao
Presupuesto asignado por ao / Presupuesto solicitado por ao
Presupuesto ejecutado por ao / Presupuesto asignado por ao
Nmero de funcionarios participantes / Nmero de funcionarios inscritos
Nmero de nios participantes / Nmero de nios inscritos
7. RIESGOS Y CONTROLES
CONTROLES

2. No cumplir con el desarrollo de las actividades por la falta de personal capacitado.

3. Incumplimiento de las normas por desconocimiento.
4. No incorporar el Plan Anual de Bienestar Laboral y Estmulos dentro de los planes,
programas y proyectos de la Entidad.
5. No definir acciones preventivas del Plan Anual de Bienestar Laboral y Estmulos dentro del
mapa de Riesgos.
6. No informar oportunamente sobre las actividades a desarrollar del Plan Anual de Bienestar
Laboral y Estmulos.
7. No contar con las herramientas bsicas para el desarrollo de las actividades.
8. No autoevaluar el proceso por parte del funcionario responsable.
9. No formular ni desarrollar el Plan de Mejoramiento

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Fecha: 31 de octubre de 2008

10. Restarle importancia y no tener la cobertura del Plan Anual de Bienestar Laboral y
Estmulos por parte de la Alta Direccin.
EXTERNOS
Que por recorte presupuestal se incurra en la asignacion de poco o nada de presupuesto para
la ejecucin del Plan Anual de Bienestar Laboral y Estmulos.
No estar informado sobre las actualizaciones de las normas que regulan la administracion del
talento humano, especialmente en el desarrollo del Plan Anual de Bienestar Laboral y
Estmulos.
No contar con los recursos suficientes para proyectar y ejecutar un Plan Anual de Bienestar
Laboral y Estmulos que tenga cobertura a nivel nacional.
8. ELABORACIN Y APROBACIN
ELABOR
NOMBRE

APROB
CARGO

NOMBRE

CARGO

NOMBRE DEL PROCESO

Nombre del proceso, el cual debe coincidir con los nombres asignados en el mapa de procesos
Ejemplo:

OBJETIVO

Debe iniciar con un verbo y muestra la razn de ser del proceso, indica lo que busca lograr el
proceso o la meta esperada y por la cual existe el proceso en la organizacin.

ALCANCE

Definir el conjunto de actividades y responsabilidades a ejecutar para desarrollar el proceso, se

debe tener en cuenta la iniciacin y terminacin del proceso.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Escribir el cargo de la persona que responde por el proceso ante la alta direccin.

ACTIVIDAD

Debe iniciar con un verbo y es lo que se ejecuta. Ejemplo: Recibir solicitudes, radicar, abrir
expediente, , analizar, etc.

SALIDA

Corresponde al resultado obtenido despus de realizada la actividad. Es un producto, servicio,

documento, informacin, etc. Que se le entrega a otro proceso o a una parte interesada externa.

CLIENTE

En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa recibe la salida, despus de
ejecutada la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor u otra entidad)

ENTRADA

Es el producto, servicio, documento, informacin, etc. que es entregado por el proveedor (casilla
anterior) para dar inicio al desarrollo de la actividad.

PROVEEDOR

En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa, entrega la entrada para
poder ejecutar la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno)

INFRAESTRUCTURA

Corresponde a las herramientas, equipos, software, hardware, infraestructura, etc. que deben ser
suministrados por la organizacin, con el fin de que se pueda ejecutar el proceso

RECURSO HUMANO
AMBIENTE DE TRABAJO
REQUISITOS Y REGULACIONES A
CUMPLIR
QUE CONTROLAR
QUIEN CONTROLA
COMO CONTROLA
FRECUENCIA DEL CONTROL
CRITERIO DE ACEPTACIN

Indentificar los cargos que intervienen en el proceso de transformacin.

Factores del ambiente laboral que se deben tener en cuenta para garantizar la conformidad del
producto o servicio los cuales deben abarcar los aspectos fisicos y humanos.
Requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2000 y las regulaciones aplicables que enmarcan el
desarrollo de las actividades del proceso.
En esta casilla se mencionan los aspectos o caractersticas que deben ser tenidas en cuenta y
sobre las cuales se debe hacer un control especfico, con el fin de obtener resultados favorables y
de esta manera evitar que la actividad no sea exitosa.
Entidad o cargo responsable de ejercer el control
Descripcin del metodo de control utilizado
Cada
cuanto sern
recogidosque
los se
datos
Es la definicin
del resultado
pretende alcanzar . El control requiere ante todo que se
especifique una norma o estndar (medida definida operativamente que se utiliza como medio de
comparacin)

DOCUMENTOS CRITICOS INTERNOS

Nombre los procedimientos, normas, manuales e instructivos en los cuales se describe la

ejecucin de la actividad.

DOCUMENTOS CRITICOS EXTERNOS

Decretos, leyes, procedimientos, instructivos, resoluciones y dems documentos que regulen las
actividades que se desarrollan la DRI.

REGISTROS

Nombre las evidencias (formatos diligenciados, registros, bitcoras, etc.) que demuestran la
ejecucin de la actividad.

INDICADOR

En esta casilla se coloca el nombre dado al indicador propuesto para medir la eficacia del proceso.

FORMULA DEL INDICADOR

PERIODICIDAD
RESPONSABLE
META

Datos que se relacionan para la evaluacin

Frecuencia con la que se calcula el indicador
Cargo responsable por realizar los calculos
Compromiso especifico y medible que se debe alcanzar dentro de restricciones de tiempo y
costo. (verbos de accin)