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DELTAMM

verso 6.0 ECC


Localizao
Brasileira

I Objetivos:

Demonstrar aos clientes as diferenas ocorridas na


nova verso 6.0 ECC (ERP Central Component) do
SAP com referncia a localizao brasileira.
Principais alteraes legais (PIS, COFINS, ISS).
Novas funcionalidades.
Configuraes CBT (TAXBRA).

SAP BRASIL

Contedo

I - Introduo
I

- Principais altera
alteraes legais (PIS, COFINS, ISS)

II - Configurao
I

- Seq
Seqncia de acesso

II

- Prioridade para determina


determinao de impostos

III

- Tabelas dinmicas e Grupos de impostos

IV

- Diferen
Diferenas entre o antigo e o novo

- Estrutura do novo esquema de c


clculo

VI

- Configura
Configurao necess
necessria: Estrutura Organizacional
Notas fiscal
CFOP

SAP BRASIL

Contedo

III - Configurao CBT - TAXBRA


I

Atribuir o pa
pas ao novo esquema de c
clculo

II

Ativar o CBT para Pa


Pas

III

Ativar o CBT para TAXBRA

IV

Impostos inclu
includos no pre
preo l
lquido

Configura
Configurao de impostos retidos na fonte

VI

Esquemas de c
clculo e de impostos

VII

Configura
Configurao ISS

VIII

Nova transa
transao para configura
configurao local J1BTAX

SAP BRASIL

Contedo
IV

Exemplos/ Demonstraes

Tabelas envolvidas

VI

Ativaes p/ verso ECC


Single and Multiple Activation
Industry Extensions and Enterprise Extensions in Detail
Industry Extensions
Enterprise Extensions
Country Versions
Instance SAP ECC Server

VII

SAP ECC versus SAP R/3 Enterprise

SAP BRASIL

I - Introduo:
Principais altera
alteraes legais

SAP BRASIL

Principais alteraes legais

Aplicao das leis


Lei 10637 / 02 (MP66)
Lei 10833 / 03 (MP135)
Lei Complementar 116 / 03
Em cada empresa,
o setor jurdico (fiscal) deve definir
em quais processos se aplicam as leis.

SAP BRASIL

Principais alteraes legais

MP 66 - Lei 10637 / 02:

A cobrana do PIS/Pasep tem sua alquota


aumentada
de 0,65% para 1,65 %, mas deixa de ser cumulativa em
cada
etapa de produo e passa a ser baseada no valor
agregado
do produto - o total da contribuio pago em cada fase
vale como crdito na etapa final de produo.
Por exemplo, no caso de uma padaria que compra farinha
para fazer po, o PIS at ento incidia integralmente sobre
o insumo (farinha) e o produto final (po). Pela proposta,
o que for pago de PIS sobre a farinha ser descontado no
valor do po.
SAP BRASIL

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03:


O COFINS passou a ser no-cumulativo com aplicao da
alquota de 7,6% sobre a receita bruta.
Reteno na fonte, por parte do tomador do servio com
relaao aos impostos PIS, COFINS, e IR. Porm para o
PIS, COFINS e CSLL o fato gerador da obrigao o ms
de pagamento ao fornecedor, isto , se a base de clculo
referente ao(s) servio(s) pagos atingir a R$ 5.000,00

SAP BRASIL

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03


IN 381
Trata da reteno na fonte do PIS, COFINS e CSLL
para a compra de alguns servios listados na lei. Por
exemplo: Limpeza Conservao Manuteno
Segurana
Imposto

Cd. de Recolhimento

Alquota

Aplicao

CSLL

5987

1,00%

SD e MM

COFINS

5960

3,00%

PIS

5979

0,65%

CSLL

5952

4,65%

COFINS
PIS
SAP BRASIL

10

MM

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03


IN 306

A IN306 determina que, para materiais/ servios constantes


no anexo 1, as alquotas e os cdigos da receita do PIS,
COFINS, CSLL e IR so diferenciados de acordo com a
tabela.

SAP BRASIL

11

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03


IN 306
Esta Instruo Normativa se aplica nos processos que
envolvem empresas de economia mista, de
administrao pblica, autarquias e fundaes
federais.
O clculo da reteno dos impostos (PIS, COFINS,
CSLL e IR) deve ser sobre o fornecimento de
prestao de servios.

SAP BRASIL

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Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03


Adiantamentos

No processo de adiantamento ao fornecedor ou ao


cliente necessrio que as bases de impostos retidos
na fonte sejam calculadas automaticamente.
Estas devem ser informadas durante a criao da
solicitao de adiantamentos e compensao dos
documentos para cada linha da ordem de compra ou
ordem de venda.

SAP BRASIL

13

Principais alteraes legais

ISS
Alteraes Conforme Lei Complementar
116/2003

SAP BRASIL

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Principais alteraes legais

Lei Complementar 116 / 03:


ISS
Principais alteraes:
Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo
com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes:
1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo
prestador)
2 ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo
prestador)
3 ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido
pelo tomador)
SAP BRASIL

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Principais alteraes legais


Trs locais envolvidos

Provedor do servio

Onde o servio
executado

Tomador do servio

Definio do municpio onde o ISS devido ...


Municpio do provedor do servio
Municpio onde o servio executado
Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de servio
Conforme legislao de cada Municpio

SAP BRASIL

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Principais alteraes legais

Disputa entre Municpios:


Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da
Prestao)
Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra
e prestao de servio:
No existe padro
Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio
Valor mnimo para reteno do ISS:
Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado
porm recolhido pelo prestador do servio
Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com
cada Municpio
Direito Fiscal de ISS

SAP BRASIL

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Principais alteraes legais

Clculo e Contabilizao do ISS:


Novos tipos de condio nos esquemas de clculo de
MM e SD

ISS na Nota Fiscal:


Valores do ISS devido ao Municpio do prestador e/ou
local da execuo so armazenados na Nota Fiscal
Valor, base, alquota, cdigo de recolhimento e
municpio onde o ISS devido so armazenados na
Nota Fiscal
Direito Fiscal de ISS armazenado na Nota Fiscal

SAP BRASIL

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Principais alteraes legais

Release Notes para localizao SAP verso 6.0 ECC


Main Note 747607 - Basic Customizing for MP135 and ISS
legal change Brazil
Note 815720 - Brazil: Withholding Tax Accumulation
Note 825279 - Service Management - Localization for Brazil 6.0
Note 844630 - Brazil/DIFAL: ICMS complcompl-purchasing/future del
(asset/consump
(asset/consump))
Note 850267 - Brazil CBT: ICMS amount for consumption case
Note 884032 - BR: Calculation of PIS / COFINS for Consumption (CBT
Note 916003 - Brazil: Withholding tax accumulation for CBT
Note 949983 - J_1BTXIC3 the field J_1BTXIC3J_1BTXIC3-VALIDTO is closed for
input
Note 1020993 - J1BTAX the field VALIDTO is closed for input

SAP BRASIL

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II Configurao
I

- Seq
Seqncia de acesso

II

- Prioridade para determina


determinao de impostos

III

- Tabelas dinmicas e Grupos de impostos

IV

- Diferen
Diferenas entre o antigo e o novo

- Estrutura do novo esquema de c


clculo

VI

- Configura
Configurao necess
necessria:

Estrutura Organizacional
Notas fiscal
CFOP

SAP BRASIL

20

I Seqncias de acesso

Seqncias de acesso
A funcionalidade CBT necessita que as
seqncias de acesso devam ser atualizadas
no caminho: J1BTAX -> Condition Setup ->
Migration ->Tax Group in Access Sequence

SAP BRASIL

Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos


relevantes para os impostos que faro parte do grupo criado na transao:
J1BTAX
Preparao da condio
seqncias de acesso

Migrao

21

Grupos de impostos nas

I Seqncias de acesso
As etapas e as atribui
atribuies dos campos de cada seq
seqncia
do acesso so listadas nas seguintes ordens que so
usadas no c
clculo do imposto no Brasil em MM/FI.

SAP BRASIL

Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos


relevantes para os impostos que faro parte do grupo criado na transao:
J1BTAX
Preparao da condio
Acesso MM

Seqncias de Acesso

22

Seqncias de

II - Prioridade para a determinao de impostos

Exceo Por Material


Tabela Dinmica
Alquotas Normais
Valores Propostos

SAP BRASIL

A prioridade para a determinao da alquota correta de impostos permanece


inalterada, ou seja.
1 Tabela de exceo por material
2 Tabelas dinmicas (do mais especfico para o mais genrico )
3 Tabela de alquotas normais
4 Tabela de valores propostos

23

III Tabela Dinmica e Grupo de impostos

Conceitos
Grupo com at
at trs chaves flex
flexveis (dentro dos campos
disponibilizados),
disponibilizados), aplic
aplicveis a determina
determinao dos impostos:
impostos:
ICMS, IPI, ISS, Substitui
Substituio Tribut
Tributria,
ria, COFINS, PIS e IRF.

Novos
Novos indicadores
indicadores para
para PIS,
PIS, COFINS
COFINS ee
Impostos
Impostos Retidos
Retidos na
na Fonte
Fonte

Trs
Trs chaves
chaves flexveis
flexveis

SAP BRASIL

Grupos de impostos: Representa a configurao de um determinado


procedimento de exceo para clculo de impostos.
Os grupos de 0 a 9 e os grupos compreendidos entre 91 a 99, no devem ser
utilizados, pois so reservados para a SAP.
Antes a configurao da tabela dinmica permitia apenas um campo chave
adicional. Na nova verso foram disponibilizadas 3 campos chaves de
combinao para a determinao correta da alquota conforme necessidade do
cliente.
J1BTAX

Clculo do Imposto

Atualizar Grupos de impostos

24

III - Tabela Dinmica e grupo de impostos

Configurao do Imposto
Depois de criado o Grupo de Imposto, configuraconfigura-se a Al
Alquota, a
Base de C

lculo
e
o
Direito
Fiscal
para
a
chave
pr

escolhida.
C
pr
O acesso tabela em ordem seq
seqencial do grupo de imposto.
imposto

SAP BRASIL

J1BTAX

Clculo do Imposto

Processar taxas de impostos

Atualizar valores de IPI


Atualizar valores de ICMS
Atualizar excees dinmicas IPI
ICMS - Atualizar excees dinmicas
Atualizar excees dinmicas da SubTrib
Atualizar valores ISS
Atualizar valores PIS
Atualizar valores Cofins
Aturalizar IRF

25

III - Tabela Dinmica e grupo de impostos

Observao Importante

importante a participao do Setor Fiscal na definio das


chaves flexveis e na seqncia dos Grupos de Impostos.
Lembrar sempre de definir os mais especficos com uma
numerao de grupo de tabela dinmica menor do que os mais
genricos.
Por exemplo, se sua empresa vender para empresas de economia
mista, colocar a chave com Setor de Indstria / Material antes da
chave que contenha apenas o Material.

SAP BRASIL

26

IV - Diferena entre o antigo e o novo:


MM Conditions
Brazil Taxes

Database

Calc.Procedure

Invoice
Verification

TAXBRJ

150
320

230 ICM1 523

Database

Brazilian Tax Calc.

NF Subsystem

MM
Database

NF

FI

Database

SAP BRASIL

27

IV - Diferena entre o antigo e o novo:


MM Conditions
Database

Calc.Procedure
TAXBRA

191 BX01 320


415 ICM1

Invoice
Verification

Brazilian Pricing
Formula

NF Subsystem

MM
Database

NF

FI

Database

SAP BRASIL

Novo esquema a partir do R/3 Enterprise CBT at a tlima verso disponibilizada pela SAP:
O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porm mais
simplificado. No h acesso as tabelas de localizao (J_1BTX...).
Baseado em Condition Technique.
As informaes so armazenadas em condition records que so determinados com base nos valores das
estruturas KOMP e KOMK.
Ao se atualizar as tabelas de grupos de impostos, taxas de impostos normais, tabelas de exceo e tambm os IVAS,
automaticamente o sistema efetua a migrao das alteraes para os registros de condies.
VANTAGENS DE SE UTILIZAR O CBT:
Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em Java foram disponibilizadas (checar notas)
Alta flexibilidade com relao s necessidades de clientes
Garantia de manuteno padro para os produtos SAP
Rpida anlise das configuraes consideradas durante a criao de pedidos de compras.
Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc
Localizao de varejo atendida (Retail)
Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX
Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais
Domiclio fiscal estendido com o cdigo do municpio (ISS)

28

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM):

Transaction data retrieval


Customizing data retrieval
Tax calculation
Results of tax calculation
Tax code conditions

SAP BRASIL

29

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:


Pedido de compra:

Transaction Data
Retrieval

Customizing Data
Retrieval

SAP BRASIL

TRANSACTION DATA RETRIEVAL: So dados recebidos da transao na


criao do documento de compra. Os dados da condio de preo do
documento de compra so demonstrados neste nvel.

30

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:


Guia fatura

Boto impostos:

Customizing
Data
Retrieval

SAP BRASIL

CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configuraes configuradas


aparecem neste nvel independente se foram ativadas no cdigo do IVA.

31

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

Tax Calculation

Results of
Tax Calculation

SAP BRASIL

TAX CALCULATION: Neste nvel se encontra a chamada da Tax Calculation


Procedure.

32

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

Results of
Tax Calculation

SAP BRASIL

RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nvel demonstrado o resultado


encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condio.

33

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:

Tax Code
Conditions

SAP BRASIL

TAX CODE CONDITION: Neste nvel demonstrado o clculo referente as


condies que foram ativadas no cdigo do IVA utilizado no documento de
compra.

34

VI - Configurao Necessria:

Estrutura Organizacional:
No h alteraes na configurao da
estrutura organizacional.

SAP BRASIL

Caminho: SPRO
financeira
IVA
clculo.

Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
Configuraes globais
Atribuir pas a esquema de

35

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

Nota fiscal:
1. Tipo de item de nota fiscal
2. Chave dinmica para
configurao de impresso
3. Dispositivo de sada no catlogo
de campos

SAP BRASIL

36

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

Tipo de Item de Nota Fiscal

SAP BRASIL

O Tipo de Item de Nota Fiscal utilizada para a determinao do CFOP (Tipo de Registro da Nota
Fiscal).
Se houver necessidade de se criar um novo Tipo de Item de Nota Fiscal, seguir os seguintes passos:
1.

Criar o Tipo de Item novo e sua denominao na viso J_1BITEMTYPES, atravs da transao SM30.

2.

Criar as regras da novo Tipo de Item com cpia de uma semelhante j criada pela SAP ou preenchendo
os campos na viso J_1BITEMRULEV ou atravs da transao SM30 ou utilizando-se o caminho
correspondente no IMG no Match-code j estar disponvel o novo Tipo de Item.

3.

Se for utilizada para a determinao de um CFOP de Vendas, o novo Tipo de Item de Nota Fiscal deve
ser atualizada na tabela de Categoria de Item de Vendas, no campo de Tipo de Registro de Nota Fiscal.

4.

Inserir o novo campo na tabela de determinao de CFOP de MM ou de SD.


Exemplos de situaes onde pode ser necessria a criao de um novo Tipo de Item de Nota Fiscal:
Aplicao de um material em um servio
Compra de material para posterior exportao
Venda de material comprado em consignao
Venda de mateial comprado sob certas condies de Substituio Tributria.
Nota para se fazer pesquisa mais detalhada sobre o assunto: 571.848 How to implement the CFOP legal
change 2003

37

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

38

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

39

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

40

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

Chave dinmica para configurao de impresso

SAP BRASIL

41

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

42

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

43

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

44

VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal

SAP BRASIL

45

VI - Configurao Necessria: CFOP

ZONA DE LIVRE COMRCIO

3 Venda da Amazonia para a Zona Franca de Manaus


4 Venda de So Paulo para a Zona Franca de Manaus
SAP BRASIL

46

VI - Configurao Necessria: CFOP

Compra para propsitos especiais

Criar categoria de item de NF especial

SAP BRASIL

47

VI - Configurao Necessria: CFOP

Uso de BADI para determinar CFOP

Indicador de
casos
especiais

SAP BRASIL

48

VI - Configurao Necessria: CFOP

SAP BRASIL

49

III - Configurao CBT


TAXBRA

SAP BRASIL

50

I - Atribuir o pas ao novo esquema de clculo

SAP BRASIL

Caminho: SPRO
financeira
IVA
clculo.

Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
Configuraes globais
Atribuir pas a esquema de

51

II Ativar o CBT por Pas:

SAP BRASIL

Caminho: SPRO
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Ativar gerao de condies

52

III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

SAP BRASIL

Caminho: SPRO
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto
baseado em condies

53

IV - Impostos includos no preo lquido


A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de
quais impostos esto includos no preo.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Define quais impostos
esto contidos em condies para determinao de preos MM

54

IV - Impostos includos no preo lquido


No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de
condies iniciais substituem o PR00.
O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo
com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocnio.

SAP BRASIL

55

IV - Impostos includos no preo lquido


IPRICE =

EPRICE

1 (ISSpart + PISpart + COFINSpart )

Impostos:

Parmetros:

PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local da Execuo

EPRICE: preo sem impostos


IPRICE: preo com impostos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS

Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada,


no afetando o resultado do clculo.

SAP BRASIL

Exemplo de preo liquido de R$100,00 (Cem reais) com as alquotas de 7% Iss,


1,65 Pis e 4,6% Cofins
Iprice = 100 / (1-(7% + 1,65% + 4,6%)
Iprice = 100 / (1-(0,1325)
Iprice = 100 / 0,8675
Iprice = 115,27

56

IV - Impostos includos no preo lquido


ISSpart =

ISSP rate ISSPbase ISSErate ISSEbase


*
*

100
100
100
100

Impostos:

Parmetros:

ISSPrate: alquota de ISS do

ISS Local do Provedor


ISS Local da Execuo

local do provedor de servios

ISSPbase: base de ISS do

local do provedor de servios

ISSErate: alquota de ISS do

local da execuo do servio

ISSEbase: base de ISS do

local da execuo do servio

SAP BRASIL

Clculo da alquota de ISS, considerando que o mesmo ser cobrado no local


do provedor e no local da execuo do servio
ISSpart = ((ISSPrate * ISSPbase) / 100 ) +((ISSErate * ISSEbase) / 100)
ISSpart = ((5 * 100) / 100) + ((2 * 100) / 100)
ISSpart = (500 / 100) + (200 / 100)
ISSpart = (5 + 2)
ISSpart = 7%
Ou seja, no exemplo acima caso haja a alquota de 5% no municpio onde o fornecedor est estabelecido e
de 2% no local onde o servio prestado, a alquota de ISS seria de 7%.

57

IV - Impostos includos no preo lquido


PISpart =

PISrate PISbase
*
100
100

Impostos:

COFINSpart =

COFINSrate COFINSbase
*
100
100

Parmetros:

PISrate: alquota de PIS

PIS
COFINS

PISbase: base de clculo do PIS


COFINSrate: alquota de COFINS
COFINSbase: base de clculo
do COFINS

SAP BRASIL

Clculo da alquota de PIS, considerando o percentual da base de clculo de


100%
PISpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 )
PISpart = ((1,65 * 100) / 100)
PISpart = (165) / 100
PISpart = (1,65)

Clculo da alquota de Cofins, considerando o percentual da base de clculo


de 100%
COFINSpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 )
COFINSpart = ((4,6 * 100) / 100)
COFINSpart = (460) / 100
COFINSpart = (4,60)

58

IV - Impostos includos no preo lquido


O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a
Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no
Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo
que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinmicas.

SAP BRASIL

59

IV - Impostos includos no preo lquido


Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo
2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo
4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo
Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for
informado em uma Condio que j contenha todos os
impostos.
Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for
informado sem impostos.
O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e
COFINS.

SAP BRASIL

60

IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)

No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.
Neste caso, o sistema
retorna contrapartidas
que contm valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a
condio ativada com
+100%.

SAP BRASIL

61

IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se
Se oo imposto
imposto est
est incluso
incluso no
no
preo
preo lquido,
lquido, no
no caso
caso de
de PIS
PIS
ee COFINS
COFINS dedutveis,
dedutveis, oo valor
valor
do
do material
material reduzido
reduzido quando
quando
aa fatura
fatura contabilizada.
contabilizada.
Neste
Neste caso,
caso, PIS
PIS ee COFINS
COFINS so
so
contabilizados
contabilizados com
com montante
montante
de
de imposto
imposto no
no dedutvel
dedutvel
negativo.
negativo.
A
A ativao
ativao negativa
negativa do
do
percentual
percentual do
do imposto
imposto para
para
os
os tipos
tipos de
de condies
condies usadas
usadas
como
como contra
contra partida
partida feita
feita na
na
formula
formula 164.
164. No
No h
h aa
necessidadede
necessidadede se
se indicar
indicar na
na
FTXP
FTXP pois
pois ela
ela atualizada
atualizada
automaticamente.
automaticamente.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Acessar Tax Administration Tool
Menu: Clculo do imposto > Cdigos de imposto MM
TAXBRA

62

V - Configurao de impostos retidos na fonte


Atualmente os clculos de impostos retidos na fonte so
totalmente customizados e executados em FI, sendo feitos para
o cabealho do documento.
Devido necessidade e complexidade de determinar a reteno
por item do PIS, COFINS, CSLL e IR:
A determinao e o clculo passam a ser feitos via Esquema de
Clculo de SD e MM.
As vrias combinaes de chaves possveis de se cadastrar
alquotas sero customizadas na Tabela Dinmica.

as

O clculo no FI vai continuar standard, porm so necessrios


ajustes de configurao para obter o resultado calculado no
Esquema de Clculo.
Todos os valores calculados sero levados para a Nota Fiscal.

SAP BRASIL

63

V - Configurao de impostos retidos na fonte


A ligao entre o clculo no esquema de clculo (SD/MM) e a
funcionalidade de impostos retidos (FI) feita atravs do flag
Montante imposto modificado na configurao da Categoria do
Imposto Retido na Fonte.

Flag no Montante de
Imposto Modificado

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
Imposto retido na fonte
Imposto retido na fonte ampliado
Clculo
categoria de imposto retido na fonte
Definir categoria IRF:
Lanamento no momento do pagamento
Lanamento na entrada da fatura

64

V - Configurao de impostos retidos na fonte


Todas as Categorias de Imposto Retido na Fonte criadas
precisam ser associadas com a Empresa.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
Imposto retido na fonte
Imposto retido na fonte ampliado
Empresa
Atribuir categorias IRF a empresas

65

V - Configurao de impostos retidos na fonte


Configurao do Cdigo de Imposto Retido na Fonte:
- Criar um Cdigo para cada Tipo de Imposto Retido
- Preencher com 100 % a quota e a taxa porque o clculo vai ocorrer no
esquema de clculo
-Deixar em branco a Chave Oficial (Cdigo de Recolhimento)

Deixar em
branco

Quota e Taxa = 100%

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
Imposto retido na fonte
Imposto retido na fonte ampliado
Clculo
Cdigo de imposto retido na fonte
Definir cdigos IRF

66

V - Configurao de impostos retidos na fonte


A nova soluo exige que os cdigos de recolhimento para os
quatro impostos retidos sejam configurados na nova tabela para
Brasil.
Os cdigos de recolhimento para outros impostos retidos na
fonte so configurados ainda nas telas Standard.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
Imposto retido na fonte
Imposto retido na fonte ampliado
Clculo Brasil
Definir chaves de cobrana oficiais:

67

V - Configurao de impostos retidos na fonte


Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de
Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Acessar Tax Administration Tool
Atualizar registros IRF e atribuir chave
cobrana oficial
TAXBRA

68

V - Configurao de impostos retidos na fonte


Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Clientes e Fornecedores, na tela de
Reteno de Imposto, preencher os quatro novos impostos
(Tipo e Cdigo) e assinalar o indicador de impostos retidos.

SAP BRASIL

69

V - Configurao de impostos retidos na fonte


Observao:
1) A configurao standard para outros Impostos Retidos
na Fonte permanece inalterada, portanto os dados
permanecem no cadastro.
1) Para que a funcionalidade do Imposto Retido seja
ativada, h necessidade de estar assinalada em trs
locais:
No dado mestre de Cliente / Fornecedor
Na configurao do IVA (Esquema de Clculo)
Na Tabela Dinmica

SAP BRASIL

70

Observao:

4. Como sugesto de configurao, manter todos os tipos


de impostos retidos ativados nos clientes e nos
fornecedores e no IVA.
5. Controlar a validade da reteno de cada imposto nas
tabelas dinmicas.
6. Exemplo: se tiver um fornecedor isento de COFINS,
fazer uma entrada na tabela dinmica com a chave
Fornecedor/Material e deixar a linha de COFINS em
branco, preenchendo os demais impostos.

SAP BRASIL

71

VI - Esquemas de clculo e de impostos


TAXBRA para MM

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir esquemas

Configurao contabilidade
Verificar esquemas de clculo

Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opo controle

72

VI - Esquemas de clculo e de impostos


Ligao entre Esquema de Clculo e Tipo de Imposto
Em MM necessrio associar, para cada Tipo de Imposto Retido
uma Chave de Conta no Esquema de Imposto (TAXBRA).
Lembrar Flag no Montante do Imposto Modificado (em FI).

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
Imposto retido na fonte
Imposto retido na fonte ampliado
Clculo
Montante base para IRF
Definir chave de operao para mont.de
imposto modificado

73

VI - Esquemas de clculo e de impostos


Ativao das novas condies no IVA (MM)

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Acessar Tax Administration Tool
Menu: Clculo do imposto > Cdigos de
imposto MM
TAXBRA

74

VII Configurao ISS

Domiclio Fiscal:
Atualmente, o campo domiclio fiscal usado no Brasil para armazenar as
regies fiscais. Estas regies fiscais so configuradas na tabela J_1BTREGV.

O mdulo de funo J_1BDETERMINE_JURISDICTION chamado para


determinao automtica do domiclio fiscal sempre que a regio informada
em dados mestre.
Esta configurao ainda vlida!!!!
SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
do Brasil e atribuir regies geogrficas

75

Configurao contabilidade
Brasil
Definir regies fiscais

VII Configurao ISS


Nova Estrutura do Domiclio Fiscal para ISS
Para a determinao de alquotas de ISS o domiclio fiscal foi estendido,
possibilitando a identificao do Municpio.
O domiclio fiscal passa a ter 2 nveis:
- Nvel 1 possui 3 caracteres: armazena a regio fiscal (conforme soluo
anterior).
- Nvel 2 possui 4 caracteres: armazena um cdigo que identifica o
Municpio dentro da regio fiscal.
A nova estrutura do domiclio fiscal customizada na tabela TTXD.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
de domiclio fiscal.

Configurao contabilidade
Determinar estrutura p/ cdigo

Com a nova estrutura o cdigo do municpio passa a fazer parte do domiclio


fiscal. Este passo relevante para que o sistema possa encontrar a alquota
correta do ISS por municpio.

76

VII Configurao ISS

SAP BRASIL

77

VII Configurao ISS


Cadastrar Municpios por regio no Domiclio Fiscal
Os Municpios relacionados s operaes de ISS (compra e venda)
devem ser cadastrados na viso J_1BTXJURV, obedecendo a nova
estrutura de domiclio fiscal: AC 0001
- Regio Fiscal com 3 caracteres (AC )
- Municpio com 4 caracteres (0001)

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
domiclio fiscal

78

Configurao contabilidade
Brasil
Atualizar cdigos de

VII Configurao ISS

SAP BRASIL

79

VII Configurao ISS


Nova tabela J_1BTREG_CITY para determinao do Domiclio Fiscal
A nova tabela J_1BTREG_CITY foi criada para determinao
automtica do Domiclio Fiscal Estendido para o Municpio.
Nesta tabela o domiclio fiscal definido por regio e cdigo postal.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
aos cdigos de domiclio fiscal.

Configurao contabilidade
Brasil
Atribuir cdigos postais

Esta atribuio far com que ao se modificar ou incluir um novo fornecedor /


cliente / planta ou centro, o domiclio fiscal seja automaticamente preenchido
no momento em que informamos o cdigo do CEP nesses cadastros.

80

VII Configurao ISS

SAP BRASIL

81

VII Configurao ISS


Atualizao do Domiclio Fiscal Estendido nos Endereos de Dados Mestre

Somente necessria quando existir operao de compra ou venda


com ISS.
Endereos: Centros, Filiais, Clientes e Fornecedores
Pr-requisito: customizao da tabela J_1BTREG_CITY
SAP BRASIL

82

VII Configurao ISS


Lgica de Determinao do Domiclio Fiscal
Para novos endereos e alterao dos existentes (Regio + CEP), o novo
mdulo de funo J_1BDETERMINE_JURISDICTION_NEW determina o
domiclio fiscal estendido:
1.

Acessa a tabela nova usando CEP e Regio para determinar o


domiclio Fiscal (J_1BTREG_CITY).

2.

Se no achar entrada, acessa a tabela atual (J_1BTREG).

Somente a determinao de ISS usa o Domiclio Fiscal Estendido.


Os outros impostos (ICMS, Sub.Trib., ...) somente fazem uso da regio
(3 caracteres).
Conseqncia:
Os trs primeiros caracteres do Domiclio Fiscal Estendido precisam
ser iguais Regio Fiscal.
SAP BRASIL

83

VII Configurao ISS

No H Impacto no clculo de Outros Impostos


As alteraes no Domiclio Fiscal Estendido no interferem no
clculo dos outros impostos como: ICMS, Sub.Trib., IPI e etc.
O processamento dos outros impostos considera apenas as 3
primeiras posies do domiclio fiscal, truncando a parte que
contm o Municpio.

SAP BRASIL

84

VII Configurao ISS


Tipo de Servio (Cdigo de Recolhimento):
Cada Municpio determina sua lista de cdigos de tipo de servio.
Existem cdigos diferentes para entradas (MM) e sadas (SD).
A nova soluo possibilita a parametrizao de ambos.
1.

2.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio:
Opo 1: Definir os tipos de servios oficiais para notas fiscais de entrada
Opo 2: Definir os tipos de servios oficiais para notas fiscais de sada

85

Funes

VII Configurao ISS


Tipo de Servio (Cdigo de Recolhimento):

SAP BRASIL

86

VII Configurao ISS


Cdigo Genrico de Tipo de Servio (NCM):
Para reduzir o nmero de entradas nas tabelas dinmicas, o campo NCM, j utilizado
para armazenar o tipo do servio, foi aproveitado para agrupar tipos de servio com
as mesmas caractersticas.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio
Definir tipos de
servios genricos
SD ou MM: Para servios cadastrados no mestre de materiais, informar um
cdigo genrico de servio no campo NCM (control code).
MM: No Pedido de Compras, sem material cadastrado, pode ser informado o
cdigo genrico de servio no campo NCM.
Dica: Como os cdigos genricos de servio so cadastrados na mesma
tabela dos NCMs (IPI), recomendado padronizar os cdigos iniciando com
ISS_. Assim os usurios no se confundem na hora de buscar uma entrada.

87

VII Configurao ISS


Cdigo Genrico de Tipo de Servio (NCM):

SAP BRASIL

88

VII Configurao ISS


Associao Tipos de Servio aos Cdigos Genricos (NCM)
Os cdigos genricos so associados aos cdigos de recolhimento (tipos de
servio) de entrada e sada de cada Municpio, contanto que tenham as mesmas
caractersticas:
- Alquota
- Reteno / No Reteno
- Etc.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio
Atribuir tipos oficiais
de servio tipos genricos de servio

89

VII Configurao ISS


Associao Tipos de Servio aos Cdigos Genricos (NCM)

SAP BRASIL

90

VII Configurao ISS


Associao Cdigos Tipo de Servio aos Cdigos de Material:
Nos casos em que um cdigo genrico no pode ser usado, necessrio
associar os cdigos de material (servio) aos respectivos cdigos de
recolhimento (entrada e sada) de cada Municpio.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio
Atribuir tipos de
servios oficiais aos nde material

91

VII Configurao ISS


Associao Cdigos Tipo de Servio aos Cdigos de Material

SAP BRASIL

92

VII Configurao ISS


Determinao da Alquota de ISS
Nova Tabela Dinmica de ISS

A
A soluo
soluo de
de ISS
ISS usa
usa
somente
somente aa tecnologia
tecnologia de
de
tabelas
tabelas dinmicas.
dinmicas.
Deve
Deve ser
ser criado
criado um
um grupo
grupo
de
de imposto
imposto para
para cada
cada tipo
tipo
de
de acesso.
acesso.

SAP BRASIL

A alquota de ISS somente est disponvel atravs da configurao de tabelas


dinmicas.
A lgica da tabela dinmica de ISS diferente da lgica das outras tabelas. As
outras tabelas dinmicas so acessadas uma nica vez, j para ISS, o acesso
acontece em dois passos:
No primeiro acesso este campo representa o domiclio fiscal (Municpio) do
provedor de servios:
SD

Planta / Filial

MM

Fornecedor

No segundo acesso este campo representa o domiclio fiscal (Municpio) do


local da execuo do servio:
SD
MM

Cliente
Endereo de Entrega (item) ou, na falta deste, a Planta / Filial

O sistema sempre acessa a tabela duas


93vezes, mesmo encontrando dados no
primeiro acesso. Os valores encontrados so armazenados para o clculo do
imposto.

VII Configurao ISS


Detalhes da Nova Tabela Dinmica de ISS
1 - Domiclio Fiscal Estendido
2 - At 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela
Dinmica
3 - Alquota de ISS

4 - Base de Clculo do ISS

5 - Direito Fiscal de ISS

6 - Local Relevante para Impostos

4
6

7- Indicador de ISS Retido na Fonte

7
8
9

8 e 9 - Valor Mnimo para Reteno


do ISS e Moeda

SAP BRASIL

1 - Domiclio Fiscal Estendido


2 - At 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela Dinmica:
Ao acessar a tabela dinmica o sistema combina o campo domiclio fiscal s 3
outras chaves de acesso, conforme definio do grupo de tabela dinmica,
ficando assim a possibilidade de combinar at 4 chaves de acesso.
A chave Domiclio Fiscal possui dados de provedor ou local de execuo,
dependendo da vez em que a tabela dinmica est sendo acessada.
Esta lgica possibilita, por exemplo, configurar situaes em que o ISS
retido para um determinado tipo de servio, somente quando Provedor,
Recebedor e Local de Execuo forem os mesmos.
Ex.:
Dom. Fiscal

Chave 1

Chave 2

Chave 3

SP 1234

SP 1234

SP 1234

SERV-01

3 - Alquota de ISS:
Informar de acordo com o Municpio para o qual o imposto devido
94

Reteno
X

VII Configurao ISS


Detalhes do Item na PO
Na PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o
servio ser executado.
Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal
Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este
domiclio fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da
execuo do servio)
Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados
em mais de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o
endereo de entrega para cada item.
Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios
envolvidos nas operaes de ISS.

SAP BRASIL

95

VII Configurao ISS


Novos Parmetros Como Chave para Uso na Tabela Dinmica

LOC_PR: Domiclio Fiscal do Prestador de Servios


LOC_SR: Domiclio Fiscal do Tomador de Servios
LOC_SE: Domiclio Fiscal do Local da Execuo do Servios
Planta
Empresa
Dica: usar o parmetro BRSCH (Setor de Indstria) para agrupar
fornecedores ou clientes com caractersticas semelhantes. Exemplo:
Simples (regime tributrio das microempresas e das empresas de
pequeno porte).
SAP BRASIL

96

VII Configurao ISS

SAP BRASIL

97

VII Configurao ISS


Extenso do clculo de impostos em MM (TAXBRA):

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir esquemas

Configurao contabilidade
Verificar esquemas de clculo

Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opo controle

98

VII Configurao ISS


Extenso do clculo de impostos em MM (TAXBRA):
ISS
ISS no
no dedutvel,
dedutvel,
portanto
somente
portanto somente um
um IVA
IVA
necessrio.
necessrio.

IVA de ISS

Durante
Durante oo clculo
clculo de
de
impostos,
impostos, oo sistema
sistema determina
determina
se
se oo ISS
ISS retido
retido na
na fonte.
fonte.
Neste
Neste caso,
caso, oo sistema
sistema
alimenta
alimenta as
as condies
condies de
de ISS
ISS
retido,
retido, do
do contrrio
contrrio alimenta
alimenta
as
as condies
condies de
de ISS
ISS normal.
normal.

Durante
Durante oo clculo
clculo dos
dos
impostos,
o
impostos, o sistema
sistema
verifica
verifica se
se oo ISS
ISS est
est
includo
no
preo
includo no preo
(devido
(devido no
no municpio
municpio
do
provedor
do provedor e/ou
e/ou
devido
devido no
no municpio
municpio
onde
onde oo servio
servio
executado).
executado).
Se
Se estiver,
estiver, oo sistema
sistema
retorna
retorna aa contrapartida
contrapartida
com
com valor
valor do
do imposto
imposto
negativo.
negativo.
Por
Por este
este motivo,
motivo, oo tipo
tipo
de
de condio
condio offset
offset
deve
deve ser
ser ativado
ativado com
com
+100%.
+100%.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Acessar Tax Administration Tool
Menu: Clculo do imposto > Cdigos de
imposto MM
TAXBRA

99

VII Configurao ISS


Novos Campos na Nota Fiscal para ISS

-- Domiclio
Domiclio Fiscal
Fiscal Estendido
Estendido
-- Cdigo
Cdigo de
de Recolhimento
Recolhimento (entradas)
(entradas)
-- Cdigo
Cdigo de
de Recolhimento
Recolhimento (sadas)
(sadas)
-- Indicador
Indicador de
de retido
retido na
na fonte
fonte

SAP BRASIL

Novos campos atribudos a nota fiscal:


Domiclio fiscal estendido
Descrio do domiclio fiscal estendido
Tipo de servio
Indicador de reteno na fonte

100

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Centralizao da maioria das configuraes referente aos impostos e dados legais para
Brasil atravs de uma nica transao que envolve em um menu todas as tabelas
relativas a impostos.

SAP BRASIL

Caminho: IMG
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
IVA
Clculo
Opes para clculo de impostos no Brasil
financeira
Acessas Tax Administration Tool.
A maioria das configuraes relacionadas a localizao Brasil esto
agrupadas no menu da transao J1BTAX.

101

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Entidades

SAP BRASIL

No menu Entidades cadastramos todos os parmetros necessrios para


atender a legislao brasileira como:
Regio fiscal (Domicilio fiscal)
cdigos NCM
CFOP
Leis Fiscais de IPI
Lei fiscal de ICMS e
Leis fiscais de ISS.

102

VIII -

Novo menu para configurao J1BTAX


Menu Entidades Regies fiscais

SAP BRASIL

Nesta tela cadastramos os domiclios fiscais por regio, tambm pode ser
acessado pelo caminho abaixo:
Spro Contabilidade financeira
Configurao contabilidade financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Definir regies fiscais do Brasil e
atribuir regies geogrficas.

103

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Entidades Cdigos NCM

SAP BRASIL

Aqui cadastramos os cdigos de NCM ou agrupamentos para servios:


Para servios a sugesto que o NCM possa iniciar com o cdigo ISS-NN
(ISS01; ISS02; ISS03, etc), para diferenciar do cdigo NCM normalmente
utilizado.

104

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Entidades Grupos de substituio fiscal

SAP BRASIL

Este grupo utilizado para agrupamento de clientes com as mesmas


caractersticas de substituio tributria. (Utilizado em SD)

105

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Entidades Lei Fiscal IPI

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais

Configurao contabilidade
Brasil
Definir Lei fiscal IPI

Aqui se define a criao dos textos legais de IPI que podero fazer parte da
nota fiscal.

106

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Entidades Lei Fiscal ICMS

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais

Configurao contabilidade
Brasil
Definir Lei fiscal ICMS

Aqui se define a criao dos textos legais de ICMS que podero fazer parte da
nota fiscal.

107

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Entidades Lei Fiscal ISS

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais

Configurao contabilidade
Brasil
Definir Lei fiscal ISS

Aqui se define a criao dos textos legais de ISS que podero fazer parte da
nota fiscal.

108

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Clculo do imposto Processar taxas de impostos Tela 1

SAP BRASIL

No menu clculo de impostos Processar taxas de imposto, configuramos as


taxas de impostos para o item que foi selecionado. Por exemplo:
Valores gerais;
Valores de IPI
Valores de ICMS
Tabelas de exceo, etc.

109

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Clculo do imposto Processar taxas de impostos Tela 2

SAP BRASIL

No exemplo acima foi selecionado a tabela de ICMS padro.

110

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Clculo do imposto Atualizar grupos de impostos

SAP BRASIL

Na opo Atualizar grupos de impostos, podemos criar e alterar dados de


grupos j criados. Para cada grupo a ser criado necessrio identificar que
tipos de impostos se ICMS, IPI, ISS, SBTR, Cofins, PIS e IRF.
imprescindvel que para cada grupo criado amarremos as tabelas de
impostos correspondentes. Para cada grupo criado torna-se necessrio a
incluso deste grupo para as tabelas de impostos. Veremos essa configurao
mais adiante no menu Preparao da condio.
Toda vez que h a criao de um novo grupo de impostos ou a modificao de
um grupo j existente necessrio atualizar as seqncias de acesso, o que
ser visto mais adiante no menu Preparao da condio

111

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Clculo do imposto Cdigos de imposto MM

SAP BRASIL

Nesta opo do menu podemos criar e modificar novos cdigos de IVAs, a


criao de novos cdigos de IVAs deve ser efetuada atravs de cpia de um
j IVA existente (Alterando apenas as conditions). Isso evita lanamentos
incorretos num caso de possvel estorno de um documento lanado
previamente.

112

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Clculo do imposto Procedimento de clculo alternativo

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
clculo alternativo por cd. Imposto FI/MM.

Configurao contabilidade
Brasil
Atribuir esquema de

No opo Procedimento de clculo alternativo podemos informar ao sistema


que o clculo do respectivo imposto dever ser efetuado utilizando um
procedimento de clculo externo (TAXBRJ), para um determinado cdigo de
IVA. Isso efetuado atravs da chamada de uma BADI, utilizando o cdigo de
imposto e o esquema de clculo alternativo. No exemplo acima o cdigo de
imposto Z4, ser utilizado o imposto alternativo Y3 do esquema TAXBRJ.

113

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Preparao da condio-Migrao

SAP BRASIL

No menu Preparao da condio, temos a opo de migrao que deve ser


efetuada na primeira vez em que se transfere os dados da TAXBRJ para a
TAXBRA ( utilizando a opo: Tabela de impostos para condies).
A opo Grupos de impostos nas seqncias acesso deve ser utilizada
sempre que criamos novos grupos, isso feito para incluir o novo grupo
criado nas seqncia de acesso desejada.

114

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Migrao Tabela de impostos para condies

SAP BRASIL

Ao utilizar esta opo o sistema efetua a converso das tabelas de impostos


localizadas (J_1BTXIP1, J_1BTXIP2, J_1BTXIP3, J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, ETC)
e cria ou atualiza os registros de condies (conditions records).
Podemos escolher a atualizao da aplicao TX (Admin. Materiais) ou V
(Vendas e distribuio), abaixo descrevemos as opes de converso:
Sobregravar registros de condio existentes: O sistema sempre atualizar os
registros de condio, caso no exista o mesmo criado neste momento
Perguntar no caso de reg. Condio existentes: O sistema solicitar uma
confirmao para atualizar o registro de condio caso o mesmo j exista.
Nunca sobregravar reg. Condio existentes: Esta opo o sistema apenas ir
criar os registros de condio que ainda no existam no sistema.
Para o processamento desta atividade necessrio primeiramente selecionar
as tabelas correspondentes no quadro115
a direita da tela.

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Migrao Grupos de impostos nas seqncias de acesso Tela 1

SAP BRASIL

Atualizao automtica da seqncia de acesso por grupo de impostos.


Devemos tomar cuidado com esta transao pois o sistema atualiza as
seqncias de acesso de todos os clients que existe no ambiente. Para a
utilizao desta opo necessrio que o usurio tenha autorizao para
efetuar modificaes Cross-client.

116

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Migrao Grupos de impostos nas sequncias de acesso Tela 2

SAP BRASIL

Aps a execuo o sistema demonstra o log de atualizao da seqncia de


acesso.

117

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Migrao Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM

A
A condio
condio aqui
aqui informada
informada faz
faz com
com que
que oo valor
valor contido
contido na
na
condio
condio seja
seja levado
levado para
para aa nota
nota fiscal
fiscal no
no recebimento
recebimento da
da
fatura.
fatura.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Mapear valores fiscais MM para campos da Nota
Fiscal.
possvel determinar que campos ( conditions ) faro parte das colunas da
nota fiscal. Como padro existem 3 conditions para cada imposto, conforme
exemplo abaixo:
Valor base ICMS/IPI/ISS: ( BX10, BX20, BX50)
Taxa de imposto ICMS/IPI/ISS: (BX16; BIP0, BIS0)
Valor do imposto ICMS/IPI/ISS: (IPI3, ISS2, ICM1)

118

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Migrao Atribuio de Nota Fiscal Leis fiscais MM

SAP BRASIL

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Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields.
As leis fiscais tambm so armazenadas em registros de condio. Os quais
so gerados quando da manuteno dos cdigos de impostos ou das taxas de
impostos.

119

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Atribuio de condies Ns Internos

Caso
Caso oo cliente
cliente possua
possua um
um processo
processo especfico
especfico que
que deva
deva ter
ter
tratamento
tratamento diferenciado,
diferenciado, aqui
aqui possivel
possivel criar
criar novos
novos cdigos
cdigos
internos.
internos. Toda
Toda aa tratativa
tratativa para
para esses
esses novos
novos cdigos
cdigos dever
dever ser
ser
efetuada
efetuada via
via programa
programa abap.
abap.

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Definir cdigos internos para condies de
impostos.

possvel criar novos cdigos para tratamento de impostos, caso o cliente


tenha um processo cujo clculo de impostos foge ao padro. Toda a tratativa
para o novo cdigo interno que foi criado deve ser efetuado atravs de
programao ABAP.

120

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Atribuio de condies Atribuir condies a cdigos internos

SAP BRASIL

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Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Atribuir tipos de condies a cd. Internos para
condies de impostos.
Ao cdigo interno criado na tela anterior necessrio identificar qual o tipo de
condio relevante para este cdigo.

121

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Atribuio de condies Atribuir tabs. Taxa imp./tabs condio

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos.
Ao se criar um novo grupo de impostos necessrio informar nesta tela quais
tabelas de impostos o novo grupo dever levar em considerao. A
atualizao dos impostos nas tabelas dinmicas s sero possveis para as
tabelas aqui consideradas para aquele grupo.

122

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 1

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
Seqncia de acesso.

123

Configurao contabilidade
Verificar esquemas de clculo

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 2

SAP BRASIL

124

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 3

SAP BRASIL

125

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Tipos de condio Tipos de condio MM tela 1

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir tipos de condio.

126

Configurao contabilidade
Verificar esquemas de clculo

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Tipos de condio Tipos de condio MM tela 2

SAP BRASIL

127

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM Tela 1

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir esquemas.

128

Configurao contabilidade
Verificar esquemas de clculo

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM Tela 2

SAP BRASIL

129

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX

Sub Menu Tipos de imposto

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Contabilidade financeira
financeira
IVA
Configuraes globais
impostos.

130

Configurao contabilidade
Brasil
Definir tipos de

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Menu Nota fiscal Reviso de faturas

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de materiais
faturas

131

Funes
Reviso de

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Sub Menu Reviso de faturas Categoria de linha IV

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de materiais
faturas
Categoria de linha

132

Funes
Reviso de

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Sub Menu Reviso de faturas Condies PO relevantes para NF

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de materiais
faturas
Determinao de valores

133

Funes
Reviso de

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Sub Menu Administrao de estoques Derivao de categoria NF

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de materiais
Administrao de estoques
Atualizar derivao tipo de nota fiscal

134

VIII -

Nova transao para configurao local J1BTAX


Sub Menu Administrao de estoques Cadeias de contabilizao

SAP BRASIL

Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de materiais
Administrao de estoques
Atualizar cadeia de contabilizao de impostos

135

IV Exemplos/
Demonstraes

SAP BRASIL

136

Exemplo 1 - Pedido de compra de Servio

IVA: IS, Jurisd.


Code com cd.
Municpio

SAP BRASIL

137

Exemplo 1 - Configurao do IVA IS (Compra de servios)


Menu Clculo do imposto

Cdigos de imposto MM

SAP BRASIL

138

Exemplo 1 - Configurao do IVA IS (Compra de servios)

SAP BRASIL

139

Exemplo 1 - Pedido de compra de Servio


Guia fatura

Boto impostos:

Transaction Data
Retrieval

Customizing Data
Retrieval

SAP BRASIL

TRANSACTION DATA RETRIEVAL: So dados recebidos da transao na


criao do documento de compra. Os dados da condio de preo do
documento de compra so demonstrados neste nvel.

140

Exemplo 1 - Pedido de compra de Servio


Guia fatura

Boto impostos:

Customizing
Data
Retrieval

SAP BRASIL

CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configuraes configuradas


aparecem neste nvel independente de sua respectiva ativao no cdigo do
IVA.

141

Exemplo 1- Pedido de compra de Servio

Tax Calculation

Results of
Tax Calculation

SAP BRASIL

TAX CALCULATION: Neste nvel se encontra a chamada da Tax Calculation


Procedure.

142

Exemplo 1- Pedido de compra de Servio

Results of
Tax Calculation

SAP BRASIL

RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nvel demonstrado o resultado


encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condio.

143

Exemplo 1- Pedido de compra de Servio

Tax Code
Conditions

SAP BRASIL

TAX CODE CONDITION: Neste nvel demonstrado o clculo referente as


condies que foram ativadas no cdigo do IVA utilizado no documento de
compra.

144

Exemplo 1- Pedido de compra de Servio:


Analise determinao do preo

Clicar no grupo desejado

SAP BRASIL

Na anlise de determinao de preo podemos ver em detalhes que


parmetros foram utilizados para encontrar a taxa demonstrada no documento
de compra.

145

Exemplo 1 - Entrada de mercadoria (MIGO) - Servio

SAP BRASIL

146

Exemplo 1 - Entrada de mercadoria - Contabilizao - Servio

SAP BRASIL

147

Exemplo 1 - Entrada de fatura (MIRO) - Servio

SAP BRASIL

148

Exemplo 1 : Entrada de fatura (MIRO) - Contabilizao Servio

SAP BRASIL

149

Exemplo 1 - Dados da nota fiscal - Servio

SAP BRASIL

150

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Configurao do IVA:

SAP BRASIL

151

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Pedido de compra:

SAP BRASIL

152

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de material: 500001518

SAP BRASIL

153

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de material (contabilizao):

SAP BRASIL

154

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de fatura: 5105608625

SAP BRASIL

155

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de fatura (Contabilizao):

SAP BRASIL

156

Exemplo 2 - Pedido compra de Servio: Analise determ. preo

Clicar no grupo 25

SAP BRASIL

157

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Servio

SAP BRASIL

158

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Contabilizao - Servio

SAP BRASIL

159

Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Servio

SAP BRASIL

160

Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Contabilizao - Servio

SAP BRASIL

161

Exemplo 2 - Dados da nota fiscal - Servio

SAP BRASIL

162

Exemplo 2 - Entrada de mercadorias com crdito de


Pis e Cofins
Configurao do IVA:

SAP BRASIL

163

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Pedido de compra:

SAP BRASIL

164

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de material: 500001518

SAP BRASIL

165

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de material (contabilizao):

SAP BRASIL

166

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de fatura: 5105608625

SAP BRASIL

167

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Documento de fatura (Contabilizao):

SAP BRASIL

168

Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de


Pis e Cofins
Lanamento na nota fiscal:

SAP BRASIL

169

V Migrao tipos de
condio Tabelas
envolvidas

SAP BRASIL

170

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXSDC

DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

DISI

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A291 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e


Cdigo de Imposto de SD) e utilizada na seqncia de acesso DIBR.

171

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTREGX

DIZF

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A394 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e


Regio Fiscal do Recebedor de Mercadoria) e utilizada na seqncia de acesso
IZOF.

172

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXIC2

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.
Para os tipos de condies:
ICVA = Alquota do ICMS
ICOB = Outras bases do ICMS
I100 = Convnio 100 do ICMS

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICBS.
Para o tipo de condio: ICBS = Base do ICMS

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICLW.
Para o tipo de condio: ICLW = Direito Fiscal do ICMS

173

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXIC3

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
SAP BRASIL

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.
Para os tipos de condies:
ICVA = Alquota do ICMS
ICOB = Outras bases do ICMS
I100 = Convnio 100 do ICMS

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICBS.
Para o tipo de condio: ICBS = Base do ICMS

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICLW.
Para o tipo de condio: ICLW = Direito Fiscal do ICMS

174

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXIC1

ICVA
ICFR

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,


Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela
dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de
acesso ICVA.
Para os tipos de condies:
ICVA = Alquota do ICMS
ICFR = ICMS sobre o frete

175

15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXDEF

ICVA

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas) e


utilizada na seqncia de acesso ICVA.
Para o tipo de condio: ICVA = Alquota do ICMS

176

15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXIP2

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPVA.
Para os tipos de condies:
IPVA = Alquota do IPI
IPIP = IPI Pautado
IPOB = Outra base do IPI

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs


chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada
na seqncia de acesso IPBS.
Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPLW.
Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI

177

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXIP3

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPVA.
Para os tipos de condies:
IPVA = Alquota do IPI
IPIP = IPI Pautado
IPOB = Outra base do IPI

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs


chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada
na seqncia de acesso IPBS.
Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPLW.
Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI

178

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXIP1

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPVA.
Para os tipos de condies:
IPVA = Alquota do IPI
IPIP = IPI Pautado
IPOB = Outra base do IPI

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs


chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada
na seqncia de acesso IPBS.
Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPLW.
Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI

179

15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXDEF

IPVA

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas) e


utilizada na seqncia de acesso IPVA.
Para o tipo de condio: IPVA = Alquota do IPI

180

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXST1

ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
SAP BRASIL

Atualizao da tabela A348 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,


Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, Grupo de Cliente de
Substituio Fiscal, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ISTV.
Para os tipos de condies:

181

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)

ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
SAP BRASIL

Atualizao da tabela A601 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,


Domiclio Fiscal do Prestador de Servio, As trs chaves da tabela dinmica,
Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso
ISS1.
Para os tipos de condies:
ISVB Alquota do ISS do local do provedor de servio
ISVC Base do imposto do ISS do local do provedor de servio
ISVD Direito Fiscal do ISS do local do provedor de servio
ISVF Domiclio fiscal do local do provedor de servio
ISVG ISS retido na fonte do local do provedor de servio
ISVH Valor mnimo de reteno na fonte do ISS do local do provedor de servio

182

15. Migrao de tipos de condies


J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)

ISVR

ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
SAP BRASIL

Atualizao da tabela A601 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,


Domiclio Fiscal do Prestador de Servio, As trs chaves da tabela dinmica,
Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso
ISS2.
Para os tipos de condies:
ISVN Alquota do ISS do local de prestao de servio
ISVOP Base do imposto do ISS do local de prestao de servio
ISVD Direito Fiscal do ISS do local de prestao de servio
ISVR Domiclio fiscal do local de prestao de servio
ISVS ISS retido na fonte do local de prestao de servio
ISVT Valor mnimo de reteno na fonte do ISS do local de prestao de servio

183

15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXPIS

ISVR

BPI1

BPI2

BPIP

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso BRPI.
Para os tipos de condies:
BPI1 Alquota do PIS
BPI2 Valor base do PIS
BPIP Valor do PIS pautado

184

15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXCOF

ISVR

BCO1

BCO2

BCOP

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso BRCO.
Para os tipos de condies:
BCO1 Alquota do COFINS
BCO2 Valor base do COFINS
BCOP Valor do COFINS pautado

185

15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXWITH

BW01

BW02

BW11
BW21
BW31
BW41

BW12
BW22
BW32
BW42

SAP BRASIL

Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As


trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso BRWT.
Para os tipos de condies:
BWO1 Cdigo oficial Geral
BWO2 Alquota geral
BW11 Cdigo oficial do PIS
BW12 Alquota do PIS
BW21 Cdigo oficial do COFINS
BW22 Alquota do COFINS
BW31 Cdigo oficial do CSLL
BW32 Alquota do CSLL
BW41 Cdigo oficial do IR
BW42 Alquota do IR

186

VI Ativaes para
verso ECC,
Caractersticas e
Componentes
SAP BRASIL

187

Single and Multiple Activation


Within the Switch Framework, one Industry Business
Function Set can be activated exclusively, while several
Generic Business Functions can also be activated.

SAP BRASIL

The activation of Industry solutions is described in the following SAP Notes:


838003 - Industry Add-Ons integrated with SAP ECC 600
838002 - Add-Ons (non-IS) integrated with SAP ECC 600
877008 Composite SAP note about Switch BC Sets
Within the Switch Framework, it is possible to activate one Industry Business
Function Set only, while several Generic Business Functions can be activated
in parallel.

188

Industry Extensions and Enterprise Extensions in Detail


The deployment of Industry Solutions has been changed
significantly with release mySAP
ERP 2005. This section discusses the options available in the
present release.

Industry Extensions
As of release mySAP ERP 2005, Industry Extensions consist of
Industry Business Function
Sets (BFS) and can be activated via the SAP Switch Framework.
Each Business Function
Set consists of one or more Business Functions (BF), which can be
activated separately.

SAP BRASIL

It is possible to activate more than one Industry Business Function for each
instance at a time.

189

Industry Extensions
The following table summarizes each industry extension included in
mySAP ERP 2005
(product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server), along with the
available Business
Function Set and Business Functions:

SAP BRASIL

190

Enterprise Extensions
Enterprise Extensions include generic business functions of mySAP
ERP 2005. All Enterprise
Extensions can be activated by means of the Switch Framework and
are available in addition to the Industry Extensions.
Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server includes the
following Enterprise
Extensions, each of which addresses different generic business needs:
SAP ECC Enterprise Extension Consumer Products 6.0 (EA-CP 600)
SAP ECC Enterprise Extension Defense Forces & Public Security 6.0 (EA-DFP 600)
SAP ECC Enterprise Extension Financials 6.0 (EA-FIN 600)
SAP ECC Enterprise Extension FERC: Regulatory Reporting 6.0 (EA-FRC 600)
SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600)
SAP ECC Enterprise Extension Global Trade 6.0 (EA-GLT 600)
SAP ECC Enterprise Extension Human Capital Management 6.0 (EA-HR 600)
SAP ECC Enterprise Extension Incentive & Commission Management 6.0 (EA-ICM
600)

SAP BRASIL

191

Country Versions
mySAP ERP consists of the following individual applications:
mySAP ERP Financials
mySAP ERP Human Capital Management
mySAP ERP Operations

Country versions are designed for these applications. You can run
all standard country versions simultaneously on the same system.
Country versions are available for the following localized functions:
Chart of accounts

Depreciation methods
Tax calculation
Withholding taxes
Local and legal reporting
Materials valuation
Sales processing
Inflation accounting
Payroll
Corporate governance and regulatory compliance

SAP BRASIL

192

Instance SAP ECC Server


Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server (SAP ERP Central
Component) consists of product version SAP ECC 6.0. It is the
central component of mySAP ERP 2005 and is the successor
component of SAP ECC 5.0, and thus the successor of the former
SAP R/3 releases.
Instance SAP ECC Server consists of the following technical
components:
EA-DFPS 600
Core Components
SAP HR 6.00
SAP APPL 6.00
SAP AP 7.00
SAP AP IPC JAVA 7.00
ST-PI 2005_1_700
Enterprise Extensions
EA-APPL 600
EA-HR 600
EA-FINSERV 600
EA-PS 600
EA-RETAIL 600
EA-GLTRADE 600

EA-IPPE 400
Industry Extensions
IS-PS-CA 600
FI-CAX 600
IS-M 600
INSURANCE 600
IS-UT 600
IS-H 600
FI-CA 600
ECC-DIMP 600
IS-OIL 600
IS-CWM 600

SAP BRASIL

193

VII SAP ECC


versus
SAP R/3 Enterprise

SAP BRASIL

194

Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC


Technical aspects
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise

mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004

Unicode
Unicode

Available (from WEB AS 6.10)

Available

SAP
SAP BW
BW and
and SEM
SEM
integration
integration

BW not integrated, Interface


via Plug-in

Single instance installation


possible

Web
Web enabled
enabled

SAP Web Application Server,


includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP
and more

SAP Web Application Server,


includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP
and more

Upgrade
Upgrade downtime
downtime
minimization
minimization

System Switch Upgrade

System Switch Upgrade

Ease
Ease of
of integration
integration
through
through SAP
SAP XI
XI

Adapter for integration required. XI


is only part of mySAP ERP 2003

No adapters required

Forms
Forms

Smart Forms that can generate


HTML based on XML output ->
integration with web applications

Interactive forms based on


Adobe

User
User interfaces
interfaces

Low usability, no user relevant


changes to R/3 4.6C

UI more intuitive and


customizable, EP integration

Reporting
Reporting

Integration to BW only via


plug-in.

Tighter integration with BW


and Excel

SAP BRASIL

195

Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC


Functional aspects - Financials (examples)
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise

mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004

General
General ledger
ledger

Limitations in multi ledger


accounting

Any number of ledgers; Online


posting in multiple ledgers; Multi
ledger reporting

Financial
Financial Supply
Supply
Chain
Chain Management
Management

Cash and Liquidity management


(without liquidity planner). Inhouse
cash with supplementary engine.

Better predictability of cash flow;


Reduction of working capital and
operating expenses

Fast
Fast close
close

Manual procedure. Full functionality


available with mySAP ERP 2003

Guided period end closing

User
User interfaces
interfaces

Low usability

Redesigned UI, i.e. GL entry,


CO hierarchy, Enterprise org.

Corporate
Corporate
governance
governance

Not supported as required today.


Possibly available with Extension
Sets

SOX, Basel II, IAS/ISFR are


supported

SAP BRASIL

196

Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC


Functional aspects Operations (examples)
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise

mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004

RFID
RFID

Not enabled

RFID enabled

User
User interfaces
interfaces

Low usability

Redesigned UI, i.e. Mat. master,


Customer master, PO, GR, IR, SO,
Prod. order and Service entry

Procurement
Procurement

Self-service procurement only


available as added functionality in
mySAP ERP 2003

Self-Service Procurement
Purchasing print forms with Adobe

Mass
Mass maintenance
maintenance

High volume management in


purchasing and production

Production
Production data
data

Engineering workbench for


maintenance of Bill of materials and
Routings

Production
Production
execution
execution

Production order split; Documentary


batch improving traceability

Archiving
Archiving of
of
physical
physical Samples
Samples

Not available

Available

SAP BRASIL

197

Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC


Functional aspects Corporate Services (examples)
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise

mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004

Travel
Travel management
management

Only available with additional


components in mySAP ERP 2003

360 Degree Travel Management


(web-based single access point for
travel and expenses)

Environment,
Environment,
Health
Health &
& Safety
Safety

Only available with additional


components in mySAP ERP 2003

Data Import from external content


providers
Enhanced Management of Incentive
Compensation Plans, Calculation of
Variable Compensation,
Compensation Results Analysis

Incentive
Incentive &
& Commission
Commission
Management
Management

Real-estate
Real-estate
management
management

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SAP BRASIL

198

Simplified Property Management


Service Charge Settlements

Consideraes
finais
SAP BRASIL

199

Consideraes finais

Utilizao do CBT em MM: A empresa que optar por utilizar o CBT em MM


obrigatoriamente deve utilizar tambm em SD, porm pode se utilizar o
CBT em SD sem a obrigatoriedade de utilizar em MM.
Dados mestre de Fornecedor e cliente: Para o calculo correto do ISS
necessrio alterar o domiclio fiscal do fornecedor, cliente, centros e filiais
incluindo o cdigo do municpio.
Transporte do IVA: Diferentemente do import e export que eram utilizados
para transportar o IVA para outros ambientes (Transao FTXP), isto ainda
no possivel na verso 6.0 devido a transao FTXP no ser mais
utilizada. As condies devem ser ativadas ou modificadas no ambiente
produtivo via transaes FV11 criar, FV12 modificar e FV13 exibir.

SAP BRASIL

200

Consideraes finais
Procedimento de clculo alternativo: Pode ser que para certos IVAS,
gostaramos que o esquema de clculo antigo (TAXBRJ) continue sendo
utilizado. Isso possvel atravs de configurao onde amarra-se o novo
esquema de clculo TAXBRA a um IVA da TAXBRJ. Talvez isso seja
necessrio em caso de ou novos requerimentos.
Criao ou atualizao de grupo de imposto: Toda vez que houver a
criao ou alterao de um grupo de imposto torna se necessrio efetuar
os ajustes nas tabelas de seqncia de acesso (Migrao).

Tabela J_1BKON1V: Pode-se customizar para que no preo informado

no pedido de compras j esteja embutidos alguns impostos como


(ISS,PIS,COFINS).

SAP BRASIL

201

TAXBRA - Nota

Nota: 664855
Ateno: TAXBRC/RVXBRC NO TEM
SUPORTE DA SAP, SOMENTE
TAXBRA/RVABRA!!

SAP BRASIL

202