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Fecha de Emisin
RM-MGC-01
12/09/2014
01
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GEREN
TE
GENER
ADMINIST
RADOR
AUXILIAR
DE
COMPRA
S
CAJERA
CONTADOR
VENDED
OR 1
VENDED
OR 2
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RM-MGC-01
12/09/2014
01
Mapa de procesos:
Realiza compra
no
Fin
Cliente
Vendedor
Solicita un
producto
Emite
saludo
se tiene
existencia
Da
seguimient
a solicitud
Si
Si
Toma
producto
almacen
Busca
producto
Muestra
producto
Describe
caractersti
cas y
precio
Entrega
productos
a caja para
cobro
Realiza nota
de venta o
factura
Ofrece
otros prdto
Recibe
pago
no
Anotar en
lista de
faltantes
VENTA
Auxiliar de
compras
Elaborar lista
de faltantes
Elabora
pedido de
compra
Fin
Consulta
precios de
venta
Elige
proveedor
Entrega
pedido a
proovedor
Recibe
productos
compara factura
con pedido
Entrega
producto
requerido
Realiza nota
de venta o
factura
Pedido
correcto
Si
Ingresa
producto
almacn
Archiva
nota o
factura
no
Proveedor
Devolucin
producto
COMPRA
no
Auxiiar de
ventas
ALMACEN
Mercanca
lista para
vender
Acomoda
mercanca en
almacen
Elabora
etiquetas de
productos
Ingresa
producto a
inventarios
CONTROL DE EMISION
Buenas
condiciones
Si
Verifica
recepcin
de
producto
Entrega
cambio y
note de
venta y
despide
Venta
realizada
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ELABO R
O
Jo n a th
an
Snch
ez
L p e z
R E V IS O
APRO BO
Z a ra
C a ro li
na
A m e ri
ca
M a ris
cal
Z a ra
C a ro li
na
A m e ri
ca
M a ris
cal
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE DESCRIPCIO
NUMERO DE
ACTUALIZACI
N DEL
EMISION
ON
CAMBIO
0001
20140912 NUEVA
EMISION
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RM-MGC-01
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12/09/2014
01
ACTIVIDAD
PEDIDO DE COMPRAS
TODAS LAS DE
DIAGRAMA DE FLUJO
(VENTAS)
DEVOLUCION DE
PRODUCTOS
EVALUACION DE
PROVEEDORES
RECEPCIONDE
COMPRAS
VERIFICAR LISTA DE
FALTANTES
VERIFICAR
EXISTENCIAS EN
INVENTARIOS
RESPONSABLE
AUXILIAR DE
COMPRAS
PROVEEDOR
VERIFICAR LO PEDIDO
CONTRA LO RECIBIDO
REGISTROS
ORDEN DE PEDIDO
REEPCION DE
COMPRAS
DEVOLUCION DE
MERCANCIA
VENDEDOR
CAJERA
FACTURA
INFORME DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS
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RM-MGC-01
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12/09/2014
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ACTIVIDAD
VERIFICA RECEPCION
DE PRODUCTOS EN
LAS INSTALACIONES
VERIFICAR LAS
CONDICIONES DEL
PRODUCTO
TODAS LAS
ESPECIFICADA EN
DIAGRAMA DE FLUJO
(ALMACEN)
RESPONSABLE
AUXILIAR DE
COMPRAS
REGISTROS
DEVOLUCION DE
PRODUCTOS
INVENTARIO
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RM-MGC-01
Fecha de Emisin
12/09/2014
01