CARACTERIZACION DEL PROCESO : GESTION HUMANA

CODIGO: MAGH

OBJETIVO: Asegurar la disponibilidad, competencia, formacin y toma de conciencia del talento humano para la realizacin de una gestin confiable.
ALCANCE: Desde su vinculacin hasta su retiro
PROVEEDOR

ENTRADAS

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Solicitudes de personal

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Diagnostico de las necesidades de capacitacin

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Carta Iberoamericana de la Funcin Pblica,

Poltica Nacional de Formacin y Capacitacin
para el Desarrollo de Competencias Laborales,
Necesidades Institucionales de Formacin y
Capacitacin

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Problemticas y necesidades de los Equipos de

Trabajo y dependencias de la entidad

DAFP

Plan nacional para la formacin y capacitacin de

empleados pblicos

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Diagnostico de las necesidades de bienestar

social e incentivos

DAFP

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

SALIDAS
Plan Anual de Vacantes

CNSC

Elaboracin del Plan Institucional de Capacitacin

Plan Anual de Capacitacin

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Elaboracin del Programa de Bienestar Social e Incentivos

Plan de Bienestar Social e

Incentivos

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Planeacin de la vacaciones

Programa de vacaciones

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Planeacin del programa de salud ocupacional

Programa de salud ocupacional

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Programacin de vacaciones por dependencias

Recomendaciones del COPASO

Gerencia de Talento Humano

Reporte de accidentes del ao inmediatamente

anterior

Gerencia de Talento Humano

Programa de salud ocupacional del ao

inmediatamente anterior

COPASO y ARP

Reportes de inspecciones

CNSC

Criterios y directrices para la evaluacin del

desempeo laboral

CLIENTES

Elaboracin de la Planta Global de Cargos

Solicitudes de vacaciones

COPASO

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

ACTIVIDADES

PHVA

Planeacin de la Evaluacin de desempeo

Diagnostico del Sistema de Gestin de calidad

Directrices para la Evaluacin de Nivel directivo - Funcionarios

inscritos en carrera
desempeo
administrativa

Planeacin del Sistema de Gestin de Calidad

Plan de trabajo del sistema de

gestin de calidad

Planeacin de Prestaciones sociales y cesantas

Presupuesto de gasto de nomina Gestin de Ingresos

Procesos de toda la entidad

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Gestin de Ingresos

Presupuesto de la nomina del ao

inmediatamente anterior

Gestin de Ingresos

Ejecucin de la Nomina del ao inmediatamente

anterior

Gestin Humana

Plan anual de vacante

Gestin Humana

Presupuesto de la nomina de pensiones del ao

inmediatamente anterior

Presupuesto de gasto de
pensiones

Gestin de Ingresos

Gestin Humana

Ejecucin de la Nomina de pensiones del ao

inmediatamente anterior

Plan de cobro cuotas partes

Gestin de Ingresos

COPIA CONTROLADA

Planeacin de pensiones

CARACTERIZACION DEL PROCESO : GESTION HUMANA

CODIGO: MAGH

Planeacin de pensiones

Gestin Humana

Direccionamiento Estratgico

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.
Secretarias de la Alcalda Distrital de
Barranquilla
Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Pensionados

Plan de Verificacin de
Supervivencia

Supervivencias

Proyectos ejecutados en la vigencia

inmediatamente anterior

Formulacin del Plan de Inversiones de los programas y proyectos de la

dependencia

Plan de accin ejecutado en la vigencia

inmediatamente anterior

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Plan de Verificacin de
Supervivencia

Proyectos formulados
Direccionamiento Estratgico
Plan de accin

Necesidades de personal de las dependencias

Pruebas psicotcnicas

Aspirantes a ser servidor publico

Actos administrativos de
nombramiento

Futuros servidores pblicos

Elaboracin de encargos y comisiones

Actos administrativos de
encargo o comisin

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Elaboracin de permisos, asignaciones y licencia

Actos administrativos de
permisos, asignaciones,
comisiones, licencias

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Retiro de empleados

Acto administrativo del retiro de

los empleados

Ex funcionarios de la Alcalda
Distrital de Barranquilla

Seleccin y vinculacin de empleados de LN y NP

Hojas de vidas de candidatos
Anlisis de existencia de vacantes definitivas o
temporales
Solicitud de encargos o comisin
Solicitudes de permisos, traslados o licencias
Solicitud de retiro de empleados
Anlisis que sustenta el retiro del funcionario

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Reporte de Novedades

Actualizacin de la Planta de personal

Planta actualizada

CNSC

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Programa de Formacin y capacitacin

Ejecucin del Programa de Formacin y Capacitacin

Capacitaciones

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Programa de bienestar social e incentivos

Ejecucin del Programa de Bienestar Social e Incentivos

Plan de Incentivos

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Directrices para la Evaluacin de desempeo

Implantacin del sistema de evaluacin de desempeo

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Plan de trabajo del sistema de gestin de calidad

Implantacin del sistema de gestin de calidad

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Visitas de inspecciones- informe del programa de

promocin y prevencin - Reportes de
accidentes
Plan de cobro cuotas partes

Gestin Humana

Ejecucin del Programa de Salud Ocupacional

Calificacin de los funcionarios

inscritos en carrera
administrativa
Sistema de gestin de calidad
implantado

Funcionarios inscritos en carrera

administrativa

Plan de evacuacin - Programa

de promocin y prevencin Eleccin de COPASO
Compartibilidad de pensiones

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Supervivencia

Pensionados del distrito

Funcionarios de Alcalda Distrital
de Barranquilla

Funcionarios de Alcalda Distrital

de Barranquilla

Gestin de Ingresos

Pensiones
Plan de verificacin de supervivencia

Macroprocesos de Direccionamiento,
Misional, apoyo y control.

Programacin de vacaciones

Ejecucin del programa de vacaciones

Resolucin de vacaciones

Gestin Humana

Novedades de personal

Liquidacin de la nomina

Novedades ingresadas a nomina Secretaria de Hacienda - Elaboracin de nomina Funcionarios de Alcalda Distrital
Generacin de archivo plano de Barranquilla

COPIA CONTROLADA

CARACTERIZACION DEL PROCESO : GESTION HUMANA

CODIGO: MAGH

Gestin Humana

Plan de accin - Informe de avances del plan de

accin

Ejecucin del plan de accin

Informe consolidado y por

periodo del plan de accin

Direccionamiento Estratgico

Gestin Humana

Liquidacin de nomina - Planta de personal

Verificacin de nomina versus planta de personal

Informes para la Gerencia

Gestin Humana

Gestin Humana

Plan de capacitacin

Seguimiento al cumplimiento del plan de capacitacin

Informes de cumplimiento

Gestin Humana

Gestin Humana

Programa de bienestar social e incentivos

Seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos

Informes de cumplimiento

Gestin Humana

V
Gestin Humana

Programa de Salud Ocupacional

Seguimiento al Programa de Programa de Salud Ocupacional

Informes de cumplimiento

Gestin Humana - COPASO ARP

Gestin Humana

Informes de supervivencia - Nomina de

pensionados

Verificacin del proceso de pensiones

Informes de la supervivencia

Grupo de pensiones

Control de Gestin, entes de control

Informes de Auditorias.
Planes de Mejoramiento suscrito.

Seguimiento de los planes de accin

Informes de Cumplimiento

Organismos de control y partes

interesadas

Control de Gestin

Actas de reuniones con Hallazgos

Planes de Mejoramiento de vigencias
anteriores.

Planes de Mejoramiento .

Control de Gestin, entes de control

Informes de auditorias
Planes de Mejoramiento de vigencias
anteriores.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Plan de Accin
Planes de Mejoramiento

Volantes de Pago

Plan de Desarrollo
Manual de Procedimientos aplicables

A
Plan de Mejoramiento de los hallazgos encontrados en auditorias.

Organismos de control y partes

interesadas

RECURSOS

REGISTROS
Decreto de nombramiento - Decreto de encargo Decreto de Comisiones
Resolucin de Permisos - Resolucin de Licencia
Certificaciones laborales - Certificacin de
inexistencia de personal
Manuales de funciones

Normatividad legal aplicable

Gestin Humana
Acciones preventivas
Acciones correctiva

Planillas de autoliquidacin
Solicitud de CDP y CRP

Humanos

Profesionales , tcnicos y asistencial segn el perfil estipulados en el manual de funciones

Fisicos

Archivadores, escritorios, sillas, papelera, tinta, elementos de oficina

Nomina Liquidada
Solicitudes de Vacaciones - Resolucin de
vacaciones
Solicitud de Capacitaciones - Registros de
asistencias
Formato de evaluacin de desempeo
Reporte de accidente
Hojas de vida
Actas de COPASO - Informes de COPASO

COPIA CONTROLADA

CARACTERIZACION DEL PROCESO : GESTION HUMANA

Infraestructura

REQUISITOS LEGALES

REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO

9001:2008

CODIGO: MAGH
Estaciones de trabajo con adecuadas condiciones de ventilacin e iluminacin para
trabajo individual y en equipo; Equipos de computo, impresoras, software bsicos y
especficos, conexin a internet e intranet.

PARAMETROS DE CONTROL

Indicador

Formula
Capacitaciones ejecutadas /

Capacitaciones ejecutadas
4.2.4 - 5.5.1 - 5.5.3 - 6.2.1 - 6.2.1 - 8.5.1 8.5.2 - 8.5.3

Ver Normograma

Nivel de Desempeo del Servidor

Pblico

Meta

Frecuencia

80%

Cuatrimestral

80%

Cuatrimestral

capacitaciones programadas
Funcionarios con puntuacin
sobresaliente
Cuatrimestral

IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGOS
Ver Mapa de Riesgos

COPIA CONTROLADA

CONTROLES

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSION

DESCRIPCION DEL CAMBIO