Anda di halaman 1dari 106

Teknik Penyusunan

Rencana
Strategis
Satuan Kerja
Perangkat Daerah

(Pengantar penyusunan Renstra SKPD


Renja SKPD)

Stephanus Aan, S.STP. M.Si

Peter F. Drucker

The best way to predict the


future is to invent it Alan Kay
Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan
menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !

RPJP
Renstra
SKPD
Renja
SKPD

RPJMD

RKPD

Lingkup daerah 20 th

Lingkup daerah 5 th

Lingkup daerah 1 th

DOKUMEN

DATA DAN INFORMASI


PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
TAHAPAN
TATA CARA PENYUSUNAN

RPJPD (20 th)

Psl 20 s.d Psl 49

Lampiran II

RPJMD (5 th)

Psl 50 s.d Psl 84

Lampiran III

RENSTRA SKPD (5
th)

Psl 85 s.d Psl 98

Lampiran IV

RKPD (1 th)

Psl 99 s.d Psl 133

Lampiran V

RENJA SKPD (1 th)

Psl 134 s.d Psl 154

Lampiran VI

PENGENDALIAN & EVALUASI


Psl 155 s.d Psl 281

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Status


Hukumnya
NO
1

Dokumen
RPJPD

Jangka Waktu

Penetapan

20 th

Perda

Perkada
2

RPJMD

Amanat

Psl 15 UU 32/2004, Psl 8 PP


8/2008
Psl 19 UU 25/2004

5 th
Perda

Psl 150 UU 32/2004, Psl 15 PP


8/2008

RENSTRA SKPD

5 th

Keputusan Kepala
SKPD

Psl 26 PP 8/2008

RKPD

1 th

Perkada

Psl 23 PP 8/2008

RENJA SKPD

1 th

Keputusan Kepala
SKPD

Psl 28 PP 8/2008

Sasaran Indikator Program

Bagaimana
Sinkronisasinya?

ALAT UKUR
KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN?

Kondisi Akhir
Proses
Pembangunan

INDIKATOR?

Kondisi Awal

1.
2.
3.

Jangka Panjang RPJPD


Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD
Tahunan RKPD dan Renja SKPD

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah


Visi/Misi
Tujuan dan
Sasaran

Program

Kegiatan

Dampak
(Impact)

Hasil
(OutCome)
Keluaran
(Out Put)

Apa yang ingin


diubah

Manfaat yang diperoleh


dari jangka menengah
untuk beneficiaries tertentu
sebagai hasil dari output

Apa yang ingin


dicapai

Produk/barang/jasa adalah
yang dihasilkan dalam
proses/kegiatan yang
megunakan input

Apa yang
dikerjakan dan
dihasilkan (barang)
atau dilayani
(proses)

Sumberdaya yang
memberikan konstribusi
dalam menghasilkan output

Masukan
(Input)

Keuangan

Hasil Pembangunan
daerah yg diperoleh dari
pencapaian outcame

Kinerja

Apa yang
digunakan
dalam bekerja

hierarki

mengarahkan

KEBIJAKAN

fungsional
Sasaran 1
MISI 1

TUJUAN 1

Indikator 1
Program 1
Indikator 2
Sasaran 2
Indikator 3

VISI
TUJUAN 2

Program 2

Sasaran 3
Program 3
Indikator 4

MISI 2

Program 4
Sasaran 4
Indikator 5
TUJUAN 3

Program 5

Indikator 6
Sasaran 5
Indikator 7

ISU STRATEGIS

Analisis
(SWOT, FB, dll)

STRATEGI

Program 6

Bingung istilah? IKU - IKK - IKD

Indikator Kinerja Utama (Key Performance


Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis ORGANISASI. output dan
outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit
organisasi.
(Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007)

Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama


yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
(PP 6/2008)

Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan


pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
daerah khususnya kriteria pada pemenuhan
aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
(Permendagri 54/2010)

IKU

IKK

unsur IKK masuk di IKU

IKU

IKD

IKD utk capaian daerah

IKD

IKK+

+ utk indikator lain visi misi

12

INDIKATOR KINERJA UTAMA


KEMENTERIAN PAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA


KEMENTERIAN PAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI


(PP 6/2008)
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan Wilayah
ASPEK GEOGRAFIS

Wilayah rawan Bencana


Demografi
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

Kesejahteraan Sosial
Seni Budaya dan olahraga

IKK

ASPEK PELAYANAN
UMUM

Pelayanan dasar
Pelayanan Penunjang
Kemampuan Ekonomi Daerah

ASPEK DAYA SAING


DAERAH

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Iklim Berinvestasi
Sumber Daya Manusia

RPJMD (5th)

LPj AMJ (5th)

Renstra SKPD (5 th)

RKPD (1 th)

penganggaran
KUA - PPAS

Renja SKPD (1 th)

APBD

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

KINERJA

KEUANGAN

Ev. RKPD/RPJM (Jan)

Lap. Keu SKPD (Jan)

LAKIP (Feb)

didasarkan

LKPJ (Maret)
LPPD (Maret/April)

Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (KDH)

LKPD (Feb)
Audit BPK

ILPPD (April)
EKPPD/EKPOD (Mei)

LPj. APBD (Juni)

didasarkan

SAKIP

RPJMD (5th)

PERENCANAAN

IKD+ IKU

IKD
(bab 9)

BAB II RKPD
Renstra SKPD (5 th)

RKPD (1 th)
Akhir Mei
Copas
IKD th N

Copas
IKU
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD

Target th N hrs
sama
Bappenas
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010

Menpan
LAN BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010

Merupakan
EVALUASI
capaian kinerja
daerah terhadap
RKPD tahun lalu
dan RPJMD

BAB IV RKPD
Merupakan
TARGET capaian
kinerja daerah
tahun depan (N)

Bahan
penyusunan

1.
2.
3.
4.
5.

Lakip
LKPJ
LKPD
LPPD
ILPPD

Harus
dijawab tahun
depan

Penilaian Kinerja Bab II RKPD

Bahan Lakip, LKPJ, LPPD, ILPPD, dll

Target Kinerja Bab IV RKPD

Yang harus dijawab pada Lakip LKPJ,


LPPD, ILPPD, dll tahun depan

LKPJ
PP 3/2007
Lampiran III

RKPD Bab II

RKPD Bab IV

1.

Target dari RKPD


Bab III atau
perubahan pada
KUA

2.

Realisasi dari
LRA

3.

Permasalahan
dan Solusi digali

LKPJ
PP 3/2007
Lampiran III

Melihat dari
Program dan
Kegiatan yg
direncanakan di
RKPD dan
didanai
melalui APBD,
dan bagaimana
Realisasinya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang


selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa INFORMASI penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Pasal 1)

LAKIP
Permenpan 29/2010

Ambilah dari Bab II


RKPD

Ambilah dari Bab II


Renja SKPD

RKPD (1 th)
Akhir Mei
Copas
IKD th N

APBD
Biasanya Nov-Des

KUA
PPAS
Target th N
hrs sama

dijabarkan

PENGANGGARAN
DAN INDIKATOR
KINERJA

DPA SKPD
Desember

Copas IKU
dr Renstra
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD

IKU

Merupakan JANJI Ka
SKPD utk mencapai
TARGET TH N dengan
alokasi anggaran sesuai
DPA

1. Penetapan Kinerja selalu


ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,
2. Bappeda melakukan pengawalan
terhadap capaian kinerja (Bab II
RKPD) dan target Kinerja Tahun
N (Bab IV dan Matrik Bab V
RKPD)

Penetapan Kinerja
Setelah DPA
disahkan

Depdagri
UU 17/2003
UU 32/2004
PP 58/2005
Permendagri 13/2006
jo 59/2007 jo 21/2011

Menpan
LAN BPKP
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010

TAPKIN
PERMENPAN 29/2010

Ambilah dari Bab


IV RKPD
Atau perubahan
saat pembahasan
PPAS

Ambilan dari:
Bab IV RKPD
(dicuplik sesuai
SKPD)
atau Bab III Renja
SKPD
atau Bab VI
Renstra SKPD utk
tahun N
Atau perubahan saat
pembahasan PPAS

Bab IV RKPD sesuai Permendagri 54/2010

Bab III PPAS sesuai Permendagri 59/2007

Jadi
apa BENANG MERAHNYA?

PELAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN

PERENCANAAN

INDIKATOR

PELAKSANAAN

PENGANGGARAN

30

Indikator Kinerja
Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yg menggambarkan tingkat capaian
kinerja suatu program atau kegiatan (Ayat 37 pasal 1
Permendagri 54 /2010 ttg pelaksanaan PP 08 Tahun 2008)

Pertanyaan kunci
1. Apa yg berhasil
diwujudkan ?
2. Apa buktinya ?

3. Seberapa banyak ?

Cara pendeskripsian
(formulasi) Indikator Kinerja
KUALITATIF

CONTOH

Eksistensi
(Yes / No)
Kategori
X atau Y

A.
B.
1.
2.

KUANTITATIF

CONTOH

Jumlah

A.
B.
1.
2.
A.
B.

Persentase
Rasio

Draft raperda disampaikan ke DPRD


Raperda disahkan
Survei lokasi di Desa A, Desa B selesai
Fokus Kebijakan Tinggi
Jumlah petani terlatih
Jumlah kesempatan kerja yg terbuka
% Alokasi Belanja Fungsi pendidikan
% Penduduk mendapatkan akses air bersih
Rasio Dokter per 1.000 orang penduduk
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

31

APM SD 95%

Program Peningkatan
Wajardikdas

APM SD 85%
1.
2.

APM SMP 80%

CONTOH
Pendidikan

Pengadaan Buku SD
Pembangunan RKB SD

APM SMP 70%


1.
2.

Pengadaan buku SMP


Rehab gedung SMP

Program Peningkatan
Mutu Tenaga Pendidik

OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output

Sasaran: Meningkatkan kualitas


dan akses pendidikan dasar

Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 40%
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 50%
OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))

1.
2.

Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP


Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Jumlah Sekolah dg
Akreditasi Baik 40%
1.
2.

Pengembangan Jardiknas dan Informasi


Pendidikan Dasar
Pembinaan Penyusunan RAPBS

Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan (80%)

Program Pengemb
Komin Manaj Was

CONTOH
Inspektorat

Tindak Lanjut Hasil


Was (70%)
1.
2.

Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

Program Peningkatan
Prof Tng Rik dan Was
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
Implementasi SPIP
(100%)

1.
2.

Keg. Pelatihan aparat Rik


Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

Program Peningkatan
Sistem Internal dan Dal
Cakupan Evaluasi
Lakip SKPD (100%)

ImplementasiSPIP
(90%)
1.
2.

OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))

Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala


Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

Cakupan Evaluasi
Lakip (85%)
1.
2.

Keg. Evaluasi Lakip SKPD


DLL

OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output

Sasaran: Meningkatkan kualitas


SDM aparat pemerintah

Sasaran: Meningkatnya
kemampuan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah

Program Peningkatan dan


Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

1.
2.
3.
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)

Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah


Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum)
Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum
Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah
Penyampaian LKPD (TEPAT
WAKTU)

1.
2.
Tertib Administrasi BMD
(100%)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
Tertib Administrasi BMD
(90%)

1.
2.
Rasio Pemanfaatan Aset
(100%)

Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum)


Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan
Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD
Rasio Pemanfaatan Aset
(80%)

1.
2.

Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah


Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka
menunjang Pendapatan Asli Daerah

OUTCOME / HASIL TAHUNAN


Berfungsinya Output

Opini BPK thp Pengelolaan


Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)

Opini BPK thp Pengelolaan


Keuangan Daerah per
SKPD (WTP)

OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))

CONTOH
BPKAD

CONTOH
Inspektorat
Program Pengemb Komin Manaj Wal
Keg. Gelar Perkara Pengawasan

MTEF
SASARAN (RPJMD) 5 th

Tindak Lanjut Hasil Was


Dana
Laporan Gelar Perkara Was
Tindak Lanjut Hasil Was

80%
Rp. 200.000.000
3 kali, 1 dokumen
75%

OUTPUT
OUTCOME (Th n)

Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ

CONTOH
DPPKAD
Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da
Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da
350.000.000
350.000.000
375.000.000
Rasio Pemanfaatan Aset
Dana
Dokumen Was dan Ev KS Aset Da
Rasio Pemanfaatan Aset

MTEF
SASARAN (RPJMD) 5 th

100%
Rp. 350.000.000
30 buku
80%

OUTPUT
OUTCOME (Th n)

Catatan:
1. Hasil menjadi bahan
pertanggjwb kinerja
Tahunan (LKPJ, Lakip,
LPPD, ILPPD)
2. Capaian Program
menjddi pertanggjwb
kinerja 5 th LKPJ AMJ

3 PELAPORAN

RKPD (1 th)
Akhir Mei
Renja SKPD (1 th)
SK Ka SKPD +30 hr
dari RKPD

Penetapan Kinerja
Setelah DPA
disahkan
Dijawab
berdasar Renja
dan Renstra

EVALUASI Renja thd Renstra


EVALUASI RKPD thd RPJMD
(Januari)

Indikator

Seharusnya indikator
sinkron karena alur
proses dihubungkan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

SAKIP
KINERJA

KEUANGAN

LAKIP (Feb)

Lap. Keu SKPD (Jan)

Indikator
dipakai

LKPJ (Maret)
Depdagri
UU 25/2004
UU 32/2004
PP 8/2008
Permendagri 54/2010
Permendagri 32/2012

Menpan
LAN BPKP
UU 1/2004
UU 32/2004
PP 8/2006
Inpres 7/1999
Permenpan 29/2010

LKPD (Feb)

LPPD (Maret/April)
ILPPD (April)

LPj. APBD (Juni)


terintegrasi

Penyusunan

Renstra SKPD

Apa yg harus kita bangun agar SKPD berubah,


selalu semakin berprestasi ?
Vision

39

Skills

Incentives

Resources

Action
Plan

Change
(Berubah)

Skills

Incentives

Resources

Action
Plan

Confusion
(Kebingungan)

Incentives

Resources

Action
Plan

Anxiety
(Kekacauan)

Resources

Action
Plan

Resistance
(Perlawanan)

Action
Plan

Frustation
(Frustasi)

Treadmill
(Jalan di tempat)

Vision

Vision

Skills

Vision

Skills

Incentives

Vision

Skills

Incentives

Resources

Perencanaan Strategik:

41

Apakah Renstra SKPD ?

Renstra SKPD = Rencana Strategis SKPD

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun,


untuk mewujudkan SASARAN PROGRAM yg ditetapkan dlm
RPJMD
Disusun sesuai tupoksi SKPD,
Memuat:
berpedoman pd RPJMD &
1. Visi
bersifat indikatif
2. Misi
3. Tujuan

4. Strategi
5. Kebijakan
6. Program
7. Kegiatan

DISAHKAN dng
KEPUTUSAN KDH, 1 bln
stlh Perda RPJMD, &
DITETAPKAN Ka SKPD
7 hari stlh pengesahan

Bagaimanakah Sinkronisasi dan


Konsistensi Antardokumen Renbangda ?
RPJPD
4 x 5 masa bakti KDH

Renstra SKPD2
RPJMD
Tahun

Renja SKPD2

RKPD
Bulan

43

Apakah isi buku Renstra SKPD ?

44

Sistematika Renstra SKPD

[1/8]

45

Sistematika Renstra SKPD

Sumber: LAKIP
dan Lap
Kinerja
beberapa
tahun yg lalu

[2/8]

46

Sistematika Renstra SKPD

[3/8]

47

Sistematika Renstra SKPD

[4/8]

48

Sistematika Renstra SKPD

[5/8]

49

CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 5 di BAB 5

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

[6/8]

50

Sistematika Renstra SKPD

[7/8]

51

CONTOH BENTUK ISIAN Tabel 6 di BAB 6


Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

[8/8]

Beberapa

Konsep dan
Pengertian

53

hierarki

mengarahkan

KEBIJAKAN

fungsional
Sasaran 1
MISI 1

TUJUAN 1

Indikator 1
Program 1
Indikator 2
Sasaran 2
Indikator 3

VISI
TUJUAN 2

Program 2

Sasaran 3
Program 3
Indikator 4

MISI 2

Program 4
Sasaran 4
Indikator 5
TUJUAN 3

Program 5

Indikator 6
Sasaran 5
Indikator 7

ISU STRATEGIS

Analisis
(SWOT, FB, dll)

STRATEGI

Program 6

Tidak ada yang dapat mengatakan

VISI dan MISI itu


.SALAH atu BENAR.
Yang ada hanyalah bagaimana agar Sinkron dan Implementatif.

MISI
Misi = rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi

Biasanya merupakan kalimat arahan


yang bersifat masih UMUM terkait
apa yang akan DIUBAH dalam visi.

SKPD harus bagaimana


memulainya?
1

Inventarisir, Indentifikasi dan Klasifikasi, serta Mapping


Permasalahan
2

GAP Analisys dari baseline data yang telah


dibangun
3

Penetapan Issu Strategis

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Indikator

Penetapan Target

Inventarisir, Identifikasi-Klasifikasi dan Mapping


Permasalahan
Kurang
sarpras

Jalan
rusak

Daerah
Masalah
dll

SKPD

Masalah
Tupoksi
1

INVENTARISIR

Masalah
SDM
dll

Identifikasi dan Klasifikasi

Mapping

GAP ANALISYS
Saat hasil pengukuran memperlihatkan
bahwa kinerja pelaksanaan menyimpang
jauh dari yang direncanakan
GAP
GAP

Direncanakan
Aktual

Apakah ISU STRATEGIS dan


Permasalahan Pembangunan ?
ISU STRATEGIS = kondisi atau hal yg harus diperhatikan
(dikedepankan) dlm perencanaan pembangunan karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah di masa datang.
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN = Perbedaan antara harapan
dengan kenyataan; antara realisasi kinerja pembangunan dengan yg
direncanakan.

PPA
PPB

PP1

IS1

IS dpt berasal dari PP YANG


STRATEGIS (PRIORITAS) di
periode yg direncanakan.

PP2

IS2

IS juga dpt bersumber dari


prioritas yg ditetapkan KDH
PP diidentifikasi
urusan (SKPD)

dari

tiap

T. U. J. U. A. N.
Pernyataan2 ttg hal2 yg perlu dilakukan utk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah.
Biasanya disusun dng MEMBALIKKAN pernyataan ISU,
PERMASALAHAN, dan PELUANG ke dalam suatu kalimat positif
yg ringkas

Ditulis: kata kerja + kata benda.


Menurunkan angka pengangguran
Juga DAPAT diturunkan dari bukti2
perwujudan VISI dan / atau MISI

Contoh:

SASARAN (Pelayanan Jangka


Menengah) SKPD
SASARAN

HASIL YG DIHARAPKAN DARI SUATU TUJUAN yg


diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan.
Ditulis dng pola: meningkatnya/menurunnya
Perhatikan kesesuaiannya dengan:
Kesesuaian dng TUPOKSI,
Kejelasan Kelompok sasaran yang
dilayani, serta
Merupakan profil pelayanan SKPD.

62

Tujuan VS Sasaran
Tujuan

Sasaran

1. Lebih luas
2. Lebih umum
3. Tidak dinyatakan
secara jelas
4. Abstrak
5. Tidak terikat kerangka
waktu

1. Lebih sempit
2. Lebih jelas (detail)
3. Dinyatakan secara jelas
4. Konkrit
5. Selalu terikat kerangka
waktu

63

Kaitan TUJUAN dan SASARAN


Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Apa yg harus
diwujudkan SKPD

Apa buktinya ?

Seberapa banyak
di tiap tahunnya

64

65

S.M.A.R.T. C.

Rumus Sasaran
(Indikator)
Indikator
dari Pusat

S pesific

MDGs
SPM

M easurable

PP 6/2008
Permendagi
54/2010

A ttainable

easonable /
R
elevant
T ime bound
C ontinously Improve

Dasar Penetapan Target Realistis

Benchmarking antar waktu: Perbandingan


pencapaian kinerja di masa lalu (time series)

Benchmarking antar kegiatan /


SKPD: Perbandingan dng
kegiatan yg sama dalam
program

Nilai target ideal yg minimal


harus diwujudkan; seperti target
SPM forcasting technique

MENGHITUNG PROYEKSI KINERJA


Target kinerja
Target
RPJM/ SPM/
Target Renstra
MDGs, dll

Realisasi
Proyeksi mengikuti trend
Proyeksi
Renstra

sesuai

Proyeksi alternatif

n-3

n-2

n-1

n+1

Linest, Regresi Linear, Rata-rata pertumbuhan, dll

tahun

arah

P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Menentukan dan memilah indikator normatif dari peraturan perundangan
2. Menentukan indikator kebijakan strategis KDH terpilih
3. Dijalankan dengan program apa?
Indikator
Indikator 1.1.1

Program
Program 1

Indikator 1.1.2
Indikator 1.2.1

Program 2

Indikator 2.1.1

Program 3

Indikator 2.1.2

Indikator 3.1.1

Program 4
Program 5

P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019)

1. Merumuskan isu strategis SKPD (khususnya dari identifikasi permasalahan


tupoksi SKPD)
2. Buat Tujuan SKPD dari issu strategis yang dihadapi
3. Buat Sasaran dari masing-masing tujuan
4. Rumuskan Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target-nya. Cross
Check hasil praktek 1 apakah masih ada yang terlewat?
Buat dalam tabel berikut:
Tujuan
Tujuan 1

Sasaran
Sasaran 1.1

Indikator
Indikator 1.1.1

Kondisi 2014

Target 2019

Program
Program 1

Indikator 1.1.2

Tujuan 2

Sasaran 1.2

Indikator
1.2.1

Program 2

Sasaran 2.1

Indikator 2.1.1

Program 3

Indikator 2.1.2
Tujuan 3

Sasaran 3.1

Indikator 3.1.1

Program 4
Program 5

S. T. R. A. T. E. G. I.

[1/9]

Pernyataan yg menjelaskan bagaimana TUJUAN dan


SASARAN akan dicapai dalam menjawab Issu Strategis.
Merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia

S. T. R. A. T. E. G. I.

[2/9]

Analisis SWOT
PELUANG
Apa saja KONDISI DARI
LUAR yang dapat kita
MANFAATKAN untuk
mendorong mencapai
tujuan dan sasaran

KEKUATAN
Apa yang KITA MILIKI yang
dapat digunakan sebagai
MODAL untuk mencapai
tujuan dan sasaran
KELEMAHAN
Apa yang KITA MILIKI yang
menjadi MASALAH ATAU
HAMBATAN mencapai
tujuan dan sasaran

ANCAMAN
Apa saja KONDISI DARI
LUAR yang dapat
MENGANCAM/
MENGHAMBAT/
MENGGANGGU dalam
mewujudkan tujuan dan
sasaran

Menggabungkan kekuatan Menggunakan kekuatan untuk


dan peluang untuk mencapai mengatasi ancaman dari luar
tujuan dan sasaran
dalam mencapai tujuan dan
sasaran
Menggunakan peluang dari
luar untuk menekan/
mengatasi kelemahan
dalam mencapai tujuan dan
sasaran

Mengurangi ancaman dan


kelemahan yang akan dihadapi
dalam mencapai tujuan dan
sasaran

S. T. R. A. T. E. G. I.

[3/9]

Cara SWOT
1. Petakan Analisis Lingkungan Internal
(SW) dan Lingkungan Eksternal (OT)
untuk masing-masing issu strategis
2. Petakan korelasinya
3. Rumuskan alternatif strateginya
4. Pilih yang paling signifikan

S. T. R. A. T. E. G. I.

[4/9]

Pemetaan SW-OT
PELUANG
O1
O2
O3 dst
KEKUATAN
S1
S2
S3 . dst
KELEMAHAN
W1
W2
W3 . dst

ANCAMAN
T1
T2
T3 . dst

S. T. R. A. T. E. G. I.

[5/9]

Korelasi SW-OT

Kelemahan

Kekuatan

Peluang
O1

O2

O3

S1

S2

S3

Ancaman
Dst

T1

T2

T3

W1

W2

W3

Dst

Dst

+ = memiliki hubungan atau keterkaitan


- = tidak memiliki hubungan atau keterkaitan

Dst

[6/ 9 ]
Contoh: Pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.
Tujuan RPJMD meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Contoh sasaran RPJMD Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan
PELUANG
Adanya kebijakan
pemerintah terkait dana
pendidikan
KEKUATAN
Jumlah SDM pendidik cukup
Anggaran pendidikan
dialokasikan relatif cukup
besar

KELEMAHAN
Kualitas SDM pendidik
belum merata
Infrastruktur dan Akses
sekolah masih belum merata
(sebagian jauh)

Mengoptialkan alokasi
anggaran pendidikan dan
ketersediaan tenaga pendidik
untuk meningkatkan daya
saing pendidikan
Meningkatkan kualitas tenaga
pendidik dan infrastruktur
akses sekolah melalui
alokasi angggaran
pendidikan yang efektif.

ANCAMAN
Faktor kemiskinan
masyarakat
Adanya sekolah lain daerah
yang dianggap lebih maju
Mengoptialkan alokasi anggaran
pendidikan untuk fokus pada
masyarakat/ pro rakyat.
kata2nya misal mjd:
Mengefektifkan biaya pendidikan

Membuka kerjasama di bidang


pendidikan dalam meningkatkan
kualitas dan daya saing
pendidikan.

[7/9 ]

Contoh: BPKAD tata kelola keuda blm optimal

Tujuan RPJMD meningkatkan tata kelola keuda


Contoh sasaran RPJMD Meningkatnya tertib adm pengelolaan keuda
PELUANG
Program pusat terkait tertib
adm keuda
Lembaga/ universitas yang
menyediakan pelayanan
keuda
KEKUATAN
Kualitas SDM BPKAD relatif
cukup memadahi di bida
keuda
KELEMAHAN
SKPD belum merata
pemahaman tentang kuada

ANCAMAN
Faktor kepentingan SKPD
Tipikor

Mengoptimalkan SDM dan


program dari pusat/lembaga
Mengoptimalkan peran BPKAD
untuk meningkatkan tertib adm untuk mengatasi potensi
pengelolaan keuda
kepentingan dan tipikor di SKPD

Memanfaatkan program
pusat/lembaga untuk
meningkatkan
pemahaman SKPD terkait
pengelolaan keuda

Meminimalisir faktor
kepentingan dan potensi
tipikor serta pemahaman
pengelolaan keuda melalui
bantuan/pendampingan
pihak ketiga (BPKP)

S. T. R. A. T. E. G. I.

Sasaran 1

STRATEGI

Sasaran 1

STRATEGI

Sasaran 1

STRATEGI

[8/9]

Sasaran 1

Sasaran 2

Sasaran 3

STRATEGI

S. T. R. A. T. E. G. I.

Sasaran:

Issu Strategis:
1.

2.

Belum optimalnya tata kelola


pemerintahan yang didukung
dengan kuantitas dan kualitas
yang memadahi
Kualitas Pelayanan publik
belum optimal

[9/9]

1.

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur


pemerintahan

2.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

3.

Meningkatnya kemampuan pengelolaan


keuangan daerah

4.

Meningkatnya koordinasi dan tertib administrasi


pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

5.

Meningkatnya kualitas perencanaan


pembangunan daerah yang selaras dengan
proses pengendalian dan evaluasi pembangunan

6.

Mengoptimalkan akuntabilitas pengawasan


daerah

Strategi:

C . O. N. T . O. H

Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dan


pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi

A. R. A. H. K. E. B. I. J. A. K. A. N.

Pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih


agar lebih terarah dlm mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Kriteria rumusan arah kebijakan
1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai
dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dng formulasi strategi,
3. Membantu menghubungkan tiap2 strategi pada
sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras
dengan arahan peraturan perundang-undangan.

Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan


ARAH KEBIJAKAN

Sasaran /target
kinerja
Tahun 1

Sasaran 1

Sasaran 2

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3
Sasaran 3

Strategi 4
Sasaran 4

Sasaran 5

Strategi 5
Strategi 6

Strategi 7

P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Rumuskan Strategi dengan SWOT untuk sebuah permasalahan/issu
strategis
2. Susun strategi tersebut ke dalam peta arah kebijakan mapping
3. Rumuskan Arah Kebijakan

P. R. O. G. R. A. M.
PROGRAM
bentuk instrumen kebijakan
yg berisi satu atau lebih kegiatan
yg dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,

yg dikoordinasikan oleh pemerintah daerah


Contoh:
Program Peningkatan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
PROGRAM
Kegiatan
Ke - 1

Kegiatan
Ke - 2

Kegiatan
Ke -

K. E. G. I. A. T. A. N.
KEGIATAN adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Penting!!
SKPD harus mampu mengidentifikasikan
kegiatan apa mengarah pada indikator yang mana.

84

Mari memperhatikan CONTOH berikut


1

MASALAH: Rendahnya nilai UAS-BN

BAGAIMANA agar NILAI UAS-BN menjadi TINGGI?


Peningkatan
Disiplin Pencapaian Target
Pembelajaran
Sesuai Kurikulum

Peningkatan
Motivasi
Siswa

Peningkatan
SARPRAS

Peningkatan
Peran ORTU
dlm Pembelajaran di
rumah

Peningkatan
Kualitas Proses
Pembelajaran

BAGAIMANA agar kualitas proses pembelajaran


meningkat?
Penyusunan
Session Plan
tiap Mata
Pelajaran

TOT
tentang
Teknik
Pembelajaran

Memperbanyak
Kuis dan
Try-Out

Pelatihan
Guru

Pembinaan
Komitmen
Guru

85

Pelajari lagi dari CONTOH berikut


1

MASALAH: Rendahnya Omset (P x Q) usaha kecil

BAGAIMANA agar omset usaha kecil menjadi TINGGI?


Peningkatan
kemitraan
(linkage) usaha
kecil dengan
usaha menengah

Fasilitasi
perluasan
pasar

Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk

Peningkatan
motivasi
usahawan

Peningkatan
Kemampuan
Pemasaran
usaha kecil

BAGAIMANA agar kemampuan pemasaran usaha


kecil meningkat?
?

Belajar dari
usahawan lainnya
dlm kelompok
(asosiasi) UKM

Penyusunan
Panduan
Pemasaran

Pelatihan
Teknik
Pemasaran

Peningkatan
Motivasi dan
etos kerja

86

Keberhasilan memecahkan masalah = Menemukan


SOLUSI YANG TEPAT untuk MASALAH YANG TEPAT

Masalah: !

Didasarkan dari MASALAH = Isu


Strategis [ atau Indikator kinerja ]

Bagaimana
agar ?

Bagaimana
agar ?

Alternatif
solusi 1

Alternatif
solusi 2

Langsung fokus pada


pencarian SOLUSI2
ALTERNATIF

3
Alternatif
solusi 3

Pencarian solusi
alternatif dilakukan dengan kata tanya:
BAGAIMANA berkali-kali

87

K.E.T.E.R.A.N.G.A.N.
MASALAH: Rendahnya
Omset (P x Q) usaha kecil

Ini TUJUAN,
lawan kata dr
masalah

Ini MASALAH
terpilih untuk
direspon

Omset usaha kecil


menjadi tinggi

Solusi2
Alternatif
Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah

Fasilitasi
perluasan
pasar

Peningkatan Kemampuan Pemasaran

Peningkatan
motivasi
usahawan

Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk

Alternatif2

solusi yg
lebih detail

Penyusunan
Panduan &
Tips Pemasaran

Pelatihan
Teknik
Pemasaran

Peningkatan
Motivasi
dan etos
kerja

Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan

(SASARAN
beserta
INDIKATORNYA)

Berhenti
bertanya, saat
(output) kegiatan sudah
SPESIFIK

88

Kegiatan:
Pelatihan Teknik
Pemasaran

MASALAH: Rendahnya
Omset (P x Q) usaha kecil

TUJUAN

CAPAIAN
PROGRAM

Omset usaha kecil


menjadi tinggi

Meningkatnya
omset usaha UKM

SASARAN
Indikator:
1. Pendapatan 50% UMKM
binaan meningkat 10%
2. Ketersediaan Outlet
Produk Daerah 3 lokasi

Peningkatan
kemitraan
usaha kecil
dng usaha
menengah

Fasilitasi
perluasan
pasar

Peningkatan Kemampuan Pemasaran

Peningkatan
motivasi
usahawan

Fasilitasi
perbaikan
kualitas
produk

PROGRAM:
Peningkatan
Pemberdayaan UMKM
(disesuaikan Permendagri
13/2006 atau RPJMD)

Kegiatan

OUTCOME
Meningkatnya
kemampuan
pemasaran UKM

OUTPUT
Penyusunan
Panduan &
Tips Pemasaran

Pelatihan
Teknik
Pemasaran

Peningkatan
Motivasi
dan etos
kerja

Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada kelompok
usahawan

Usahawan UKM
yg trampil dlm
pemasaran

P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2014-2019)
1. Merumuskan kegiatan
Urusan / Program / Kegiatan

Indikator Outcome /
Indikator Output

Target

Pagu

Urusan OTDA (W.20)


Prog. Pengemb Kom Manaj Was

Tindak lanjut hasil


pengawasan

70%

Keg. Koord tindak lanjut hasil


pengawasan

Dok tindak lanjut hasil


pengawasan

1 dok

Keg. dst

dst

Prog. Pengem Sistem Internal Dal

Implementasi SPIP

Keg. Pengawasan berkala

Laporan hasil pengawasan


berkala

Keg. dst

dst

dst

600 jt
dst

90%
2 dok, 50
SKPD
dst

Cakupan Evaluasi LAKIP

85%

Keg. Evaluasi LAKIP SKPD

Dok. Evauasi Lakip SKPD

1 dok

Keg. dst

dst

dst

500 jt
dst

300 jt
Dst

Tindak Lanjut Hasil


Pemeriksaan (80%)

Program Pengemb
Komin Manaj Was

CONTOH
Inspektorat

Tindak Lanjut Hasil


Was (70%)
1.
2.

Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan


Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL

Program Peningkatan
Prof Tng Rik dan Was
Tindak Lanjut Hasil
Was (70%)
Implementasi SPIP
(100%)

1.
2.

Keg. Pelatihan aparat Rik


Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL

Program Peningkatan
Sistem Internal dan Dal
Cakupan Evaluasi
Lakip SKPD (100%)

ImplementasiSPIP
(90%)
1.
2.

OUTCOME RPJMD
OUTCOME PROGRAM
(Benefit dan Impact))

Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala


Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL

Cakupan Evaluasi
Lakip (85%)
1.
2.

Keg. Evaluasi Lakip SKPD


DLL

OUTCOME / HASIL
Berfungsinya Output

Sasaran: Meningkatkan kualitas


SDM aparat pemerintah

Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com

P.R.A.K.T.E.K
(Persiapan Renstra 2015-2020)
1. Susun Strategi dengan SWOT untuk menjawab issu strategis

2. Rumuskan Kegiatan yang tepat per program sesuai dengan indikator yang
dibangun.
Buat dalam tabel berikut:

Penyusunan

Renja SKPD

Daftar Isi Renja SKPD

Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP No 8 Thn 2008

Substansi Pokok pada


Bab 1 Pendahuluan

Substansi Pokok pada


Bab 2: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD


dan Pencapaian Renstra SKPD

Tabel di Sub Bab 2.1.

Tiap selesai melaksanakan sebuah kegiatan, PPTK harus segera


membuat Laporan Kinerja Kegiatan sesuai bentuk tabel di atas.

Pelaporan tersebut menjadi bagian SOP PELAKSANAAN KEGIATAN di


semua SKPD, sehingga Evaluasi Pelaksanaan Renja sudah selesai di tiap
akhir tahun anggarannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD


Tabel di Sub Bab 2.2.

Untuk lebih mudahnya alternatif terobosan menggunakan Format


Evaluasi Bappeda

Tabel ini dapat digunakan untuk melaporkan pencapaian target kinerja


yang ada di Tabel 6 pada Bab 6 Renstra SKPD.

Jadi, tabel ini digunakan utk melaporkan pencapaian SPM, IKK atau
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Tabel di Sub Bab 2.4.

Dapat diganti narasi yang menerangkan apa yang menjadi prioritas


dari rancangan awal RKPD terkait analisis kebutuhan prioritas SKPD.

Usulan Program dan Kegiatan


dari Para Pemangku Kepentingan
Tabel di Sub Bab 2.5.

Tabel ini memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat (hasil
musrenbang kecamatan berdasar SKPD)

Informasi LOKASI kegiatan sangat perlu, untuk mengetahui sumber


usulan.

Substansi Pokok pada


Bab 3: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap
Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel di Sub Bab 3.1.

Silahkan copy paste dari rancangan RKPD untuk kebijakan


pusat dan provinsi yang relevan

Tanya ke SKPD provinsi untuk kebijakan tahun depan

Tujuan dan Sasaran Tahunan


dari Renstra SKPD
Tabel di Sub Bab 3.2.

Ditulis hanya dengan mengambil dari dokumen Renstra SKPD

Tabel 5.1. ini merupakan tabel inti pada Bab 5 di dokumen Renstra SKPD

Program dan Kegiatan


Tabel di Sub Bab 3.3.

Format sama dengan RKPD

Rancangan Renja-SKPD dipakai sebagai Rancangan Awal


RKPD

Substansi Pokok pada


Bab 4: Penutup

Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com