SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Manual del Sistema Integrado de

Gestin

IMPTEC-CAL-MA001
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Sistema Integrado de Gestin

Propietario del documento

Gestin de Calidad

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01 Jul 12

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INDICE

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I.

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INTRODUCCIN................................................................................................7
I.1. PROPSITO Y ALCANCE DEL MANUAL....................................................7
I.2. EXCLUSIONES...............................................................................................8
I.2.1. Diseo y Desarrollo..................................................................................8
I.2.2. Preservacin del Producto......................................................................9
I.3 REFERENCIAS NORMATIVAS.......................................................................9
I.4. TRMINOS Y DEFINICIONES........................................................................9

II.

ANTECEDENTES DE IMPTEC Y POLTICA DE CALIDAD...........................10

II.1. ANTECEDENTES DE IMPTEC...................................................................10
II.2. POLTICA DE CALIDAD Y VALORES DE LA ORGANIZACIN...............10
II.3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL..............................................................13

III. NUESTRO SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD...................................14

III.1. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA.............................................14
III.2. DOCUMENTACIN.....................................................................................15
III.2.1. CONTROL DE DOCUMENTOS............................................................15
III.2.2. CONTROL DE REGISTROS.................................................................16
IV. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN......................................................17
IV.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN...........................................................17
IV.2. ENFOQUE AL CLIENTE..............................................................................17
IV.3. POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.............................18
IV.4. PLANIFICACIN.........................................................................................18
IV.4.1. OBJETIVOS DEL SIG...........................................................................18
IV.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.....19
IV.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN..........................19

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IV.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD..................................................19

IV.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN..............................................19
IV.5.3. COMUNICACIN INTERNA COMUNICACIN EXTERNA..............20
IV.6. REVISIN POR LA DIRECCIN................................................................20
V. GESTIN DE LOS RECURSOS......................................................................21
V.1. PROVISIN DE RECURSOS.......................................................................21
V.2. RECURSOS HUMANOS..............................................................................21
V.2.1. ASIGNACIN DE PERSONAL..............................................................21
V.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN................21
V.3. INFRAESTRUCTURA...................................................................................22
V.4. AMBIENTE DE TRABAJO...........................................................................22
VI. REALIZACIN DEL PRODUCTO....................................................................22
VI.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.....................22
VI.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE...................................23
VI.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS SON EL
PRODUCTOS...................................................................................................23
VI.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO..........................23
VI.2.3. COMUNICACIN CON LOS CLIENTES.............................................24
VI.3 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES................................24
VI.4 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS........24
VI.5 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.......................25
VI.6. DISEO Y DESARROLLO..........................................................................25
VI.6.1. PLANEACIN DEL DISEO Y DESARROLLO..................................25
VI.6.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO...26

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VI.6.3. RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO..................................26

VI.6.4. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO.........................................27
VI.6.5. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO................................27
VI.6.6. VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO....................................27
VI.6.7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO................28
VI.7. COMPRAS...................................................................................................28
VI.7.1. PROCESO DE COMPRAS...................................................................28
VI.7.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS...................................................29
VI.7.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.....................29
VI.8. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO......................................29
VI.8.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO.........................................................................................................29
VI.8.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA
PRESTACIN DEL SERVICIO........................................................................30
VI.8.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD..................................................30
VI.8.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE.................................................................31
VI.8.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO....................................................31
VI.9. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
..............................................................................................................................31
VII. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA..................................................................32
VII.1. GENERALIDADES.....................................................................................32
VII.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN...................................................................33
VII.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE..........................................................33
VII.2.2. AUDITORIA INTERNA.........................................................................33

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VII.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS..........................34

VII.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO................................34
VII.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.......................................35
VII.4. ANLISIS DE DATOS................................................................................36
VII.5. MEJORA.....................................................................................................36
VII.5.1. MEJORA CONTINUA..........................................................................36
VII.5.2. ACCIN CORRECTIVA.......................................................................36
VII.5.3. ACCIN PREVENTIVA........................................................................37
VIII.MATRIZ DE REFERENCIA A PROCEDIMIENTOS.........................................38

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I.

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INTRODUCCIN

El presente manual refleja la conviccin que tenemos para que el sistema

integrado de gestin creado satisfaga las necesidades de nuestros clientes
externos e internos, las necesidades de nuestros trabajadores y la proteccin
del medio ambiente.
Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que
satisfagan y aumenten dicha satisfaccin a travs de la aplicacin eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos de la normatividad
aplicable, del cliente y otros requisitos.
Importaciones & Tecnologas S.A.C. (IMPTEC) mantiene documentado su
sistema integrado de gestin de acuerdo a lo descrito en este manual.
El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo
los cuales es controlada la elaboracin de nuestros productos y servicios, bajo
los requerimientos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
I.1. PROPSITO Y ALCANCE DEL MANUAL
Este documento tiene el propsito fundamental de establecer y describir los
lineamientos del sistema integrado de gestin, basados en los requisitos
establecidos en las siguientes normas:

ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos.

ISO 14001:2004 Sistemas de gestin de la ambiental Requisitos.
OHSAS 18001:2007 Sistema de gestin de seguridad y salud en el
trabajo Requisitos.

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Para demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente

productos y servicios en cumplimiento de los requisitos de las normas, as
como para poder apegarse de manera permanente a las caractersticas de
los servicios que IMPTEC desarrolla, en cumplimiento con los objetivos
establecidos en la Seccin II.
El sistema integrado de gestin contiene elementos que nos obligan a
suministrar servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes,
las necesidades de los trabajadores y la proteccin del ambiente que
aseguran que cada actividad es ejecutada en forma correcta, con la calidad
y seguridad necesaria en el tiempo esperado. El alcance del sistema
integrado de gestin involucra a toda la organizacin y a los siguientes
servicios:
Mantenimiento y Reparacin de Dispensadores y Surtidores de
productos lquidos, Pistolas Wiggings y Camiones de Reparto de
Combustibles.
I.2. EXCLUSIONES
Son consideradas exclusiones de las siguientes clusulas de la ISO
9001:2008.
I.2.1. Diseo y Desarrollo
La empresa IMPTEC no efecta el proceso de diseo y desarrollo para
elaborar el producto final: productos que ayuden a manejar, controlar y
transferir

combustible,

ya

que

se

trata

de

un

producto

con

caractersticas establecidas y definidas por la empresa proveedora,

IMPTEC solo vende el producto terminado.

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I.2.2. Preservacin del Producto

Por las condiciones fsicas del producto ofrecido no se considera la
preservacin de esta, puesto que la entrega es instantnea mediante la
solicitud del cliente y porque son productos terminados.
Estas exclusiones no afectan al producto final ni la capacidad de la
empresa IMPTEC.
I.3 REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos
utilizados en el sistema integrado de gestin de la empresa IMPTEC:

ISO 9001 2008: Sistema de gestin de la calidad. Requisitos.

ISO 9000 2005: Sistema de gestin de la calidad. Conceptos y

Vocabulario.
ISO 14001 2004: Sistema de gestin ambiental. Especificaciones y

directrices para su utilizacin.

ISO 14050:1999: Gestin Ambiental Vocabulario.
OHSAS 18001:2007: Sistema de gestin de la salud y seguridad

ocupacional.
OHSAS 18002:2000: Reglas generales para la implementacin de
OHSAS 18001.

I.4. TRMINOS Y DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento del presente manual, son aplicables los
trminos y definiciones de la internacional ISO 9000:2005 sistemas de
gestin de la calidad - conceptos y vocabulario, ISO 14050:1999 gestin
ambiental vocabulario y OHSAS 18001:2007.

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II.

ANTECEDENTES DE IMPTEC Y POLTICA DE CALIDAD

II.1. ANTECEDENTES DE IMPTEC
IMPTEC fue fundada el 17 de Mayo del 2001, por Carlos Fernando Jaime
Chimpen, Alejandro Sotero Cisneros y Paola Mercedes De la Cruz Garcs;
con la razn social Importaciones & Tecnologas SRL.
IMPTEC es una empresa vinculada al manejo de combustibles que se inicia
con una amplia cartera de negocios que lo constituyen productos,
sistemas y servicios; IMPTEC cuenta con el respaldo de empresas
internacionales de reconocido prestigio y adems con una adecuada
infraestructura en instalaciones, equipamiento, as como cobertura a nivel
nacional

ya

que

tenemos

como

objetivo

de

negocios

responder

oportunamente a las solicitudes de compra, asesoramiento, capacitacin,

atencin y soporte tcnico de sus clientes.
Actualmente tenemos en nuestra cartera de clientes a importantes
empresas

de

la

industria

minera,

petrolera, transporte, pesquera,

agroindustria, empresas del retail petrolero como estaciones de servicios,

grifos, etc.; y manejamos las mejores relaciones de negocios.
II.2. POLTICA DE CALIDAD Y VALORES DE LA ORGANIZACIN

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POLITICA DE CALIDAD
IMPORTACIONES Y TECNOLOGIAS S.R.L. es una empresa dedicada a
brindar Soluciones Integrales para la Transferencia, Medicin y Control de
Combustibles".
En relacin con la Gestin de la Calidad, son nuestros compromisos:

Cumplir los requisitos de nuestros clientes, brindndoles un servicio

oportuno, eficiente y personalizado, de acuerdo a las normas legales
aplicables y a los requisitos tcnicos establecidos.

Mejorar continuamente nuestros procesos a travs de la innovacin

tecnolgica y la capacitacin constante a nuestro personal.

Reconocer que nuestro personal es la base y pieza clave de nuestra

organizacin para ello nos preocupamos por su capacitacin
buscando que tengan un nivel de competencia adecuado segn el
servicio requerido por los clientes.

Firmado: Gerente General

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POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

IMPORTACIONES Y TECNOLOGIAS S.R.L. es una empresa dedicada a
brindar Soluciones Integrales para la Transferencia, Medicin y Control de
Combustibles".
En relacin con la Gestin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente son nuestros compromisos:

Cumplir los requisitos de nuestros clientes, brindndoles un servicio

oportuno, eficiente y personalizado, de acuerdo a las normas legales
aplicables y a los requisitos tcnicos establecidos.

Mejorar continuamente nuestros procesos a travs de la innovacin

tecnolgica y la capacitacin constante a nuestro personal.

Prevenir la contaminacin del medio ambiente, centrando nuestros

esfuerzos en la reduccin

de

los impactos ambientales e

incorporando tecnologa adecuada para el ahorro de recursos y

menor generacin de residuos dentro del marco legal aplicable.

Reconocer que nuestro personal es la base y pieza clave de nuestra

organizacin para ello nos preocupamos por su bienestar y
seguridad integral, mediante acciones especficas en todos los
niveles de la empresa a fin de lograr un mbito de trabajo sano,
seguro y acorde con la legislacin vigente.

Firmado: Gerente General

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OBJETIVOS

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

Identificar y controlar los peligros y riesgos que puedan presentarse

en la empresa.

Identificar

evaluar

los

aspectos

impactos

ambientales

significativos que se generan de las actividades que desarrolla la

empresa.

Mejora Continua del Sistema de Gestin Integrado.

II.3. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

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III.

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NUESTRO SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

III.1. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA
IMPORTACIONES Y TECNOLOGIAS S.R.L. ha desarrollado su SIG de
acuerdo con los requisitos de las siguientes normas.

ISO 9001:2008: Sistema de gestin de la calidad. Requisitos.

ISO 14001:2004: Sistema de gestin ambiental, especificaciones y
directrices para su utilizacin.

OHSAS 18001:2007: Sistemas de gestin de la salud y seguridad

ocupacional. Especificacin.

Para asegurar que cumpla con los requisitos especificados en sus

procesos, satisfaga los requisitos del cliente, garantice la salud y seguridad
de los trabajadores, contribuya a la preservacin del medio ambiente, y
mejore continuamente la eficacia de su sistema.
En las ocasiones que sub-contratamos externamente servicios de
reparacin y mantenimiento, mantenemos el control de esos procesos.
La identificacin, secuencia e interaccin de los procesos necesarios para
el SGI. Cada proceso identificado es desarrollado en los procedimientos
especficos que permiten conocer la secuencia de interaccin de los
mismos.

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III.2. DOCUMENTACIN
Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda
mejorarse,

hemos establecido, documentado e implantado documentos,

considerando de mayor jerarqua el presente manual ya que contiene las

poltica del sistema y los objetivos del sistema, as como los lineamientos de
nuestro sistema del cual se derivan los procedimientos requeridos por la
norma, ms los documentos que requerimos en IMPTEC incluyendo los
registros del sistema de gestin integrado, de tal manera que podemos
asegurar la operacin efectiva y el control de nuestros procesos.
III.2.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema y bajo las
siguientes polticas:

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Sometindolos a aprobacin antes de ser editados, para validar su

aplicacin y adecuada funcionalidad
Revisndolos y actualizndolos cuando as resulta necesario,
sometindose nuevamente a aprobacin. (revisiones anualmente de
todos los documentos del sistema integrado de gestin)
Los cambios se identifican, as como el estado actual de los
documentos para asegurar que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los lugares de
uso.
Estableciendo una codificacin para los documentos que los hace
fcilmente identificables
Asegurndonos que sean legibles
Identificando los documentos de origen externo y controlando la
distribucin
Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos,
identificndoles adecuadamente cuando requerimos retenerlos
Ver IMPTEC-CAL-PR-001 Control de los documentos y registros del SIG.
III.2.2. CONTROL DE REGISTROS
Consideramos a los registros del sistema integrado de gestin como un tipo
especial de documento por lo que establecimos y mantenemos registros
para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como
del funcionamiento efectivo de nuestro sistema integrado. Los registros del
SIG permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.
En el procedimiento IMPTEC-CAL-PR-001 Control de los documentos y
registros del SIG documentamos y definimos los controles necesarios para

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la

identificacin,

legibilidad,

almacenamiento,

proteccin,

acceso,

disposicin, tiempo de retencin y eliminacin de los registros de calidad.

IV.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
IV.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
El

gerente

general

mantiene

un

compromiso

con

el

desarrollo,

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestin integrado, ste

compromiso nos lo da a conocer a quienes laboramos en IMPTEC a travs
de las siguientes actividades:
Comunicndonos continuamente la importancia de cumplir con los
requisitos del cliente y con los reglamentarios y legales.
Estableciendo y transmitindonos la poltica y los objetivos del
sistema, de tal manera que es comprendida, se implanta y se
mantiene.
Realizando las revisiones de la direccin, con la finalidad de conocer
adems del apego y cumplimiento con la norma, si se est
cumpliendo con los objetivos del sistema que defini la organizacin,
de tal forma que se pueden determinar qu ajustes y acciones
correctivas se hacen necesarios para alcanzar los objetivos.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
Conservamos evidencias de las actividades anteriores.
IV.2. ENFOQUE AL CLIENTE
El gerente general apoyndose en el comit del SIG, se asegura que las
necesidades y expectativas de nuestros clientes han sido convertidas en
requisitos, y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin de
stos, cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales.

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Lo anterior lo medimos a travs de la informacin que nos proporcionan los

clientes acerca del desempeo de los productos y servicios que les hemos
proporcionado, con respecto a sus requerimientos y expectativas.
IV.3. POLTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El gerente general con el apoyo del gerente del departamento de
operaciones y servicios (DOS) y su comit, se aseguran y vigilan, que las
polticas establecidas en la seccin II de ste manual:
Es apropiada al propsito de la organizacin.
Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora
continua.
Provea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
de calidad.
Sea comunicada y se entienda a travs de la organizacin.
Se revise para que sea siempre adecuada.
IV.4. PLANIFICACIN
IV.4.1. OBJETIVOS DEL SIG
El gerente general con el apoyo del gerente del departamento de
operaciones y servicios (DOS) y su comit, se aseguran que los objetivos
del SIG:
Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la
organizacin; son medidos y son consistentes con la poltica del SIG,
incluyendo el compromiso de mejora continua; Incluyen aquellos objetivos

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necesarios para satisfacer los requisitos de los clientes en relacin a los

servicios suministrados.

IV.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Es funcin principal del comit del SIG, integrado por los gerentes de cada
rea incluyendo al gerente general con el apoyo del gerente del
departamento de operaciones y servicios, asegurarse que los recursos
necesarios se identifican y planifican, con la finalidad de lograr los objetivos
del SIG establecidos.
Esta planificacin incluye:
Los procesos del sistema de gestin integrado.
Los recursos necesarios para la implantacin, mantenimiento y
mejora contina del sistema.
La mejora continua del sistema de gestin integrado.
La planificacin asegura que los cambios son llevados a cabo de
manera controlada y que la integridad de nuestro sistema se
mantiene.
Los resultados de las planificaciones son documentadas en minutas
de trabajo.
IV.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
IV.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El gerente de servicio tcnico y el comit del SIG aseguran la definicin y
comunicacin de las responsabilidades, autoridades y su interrelacin
dentro de la organizacin, lo cual hemos establecido en nuestro Manual de
Funciones y Organizativo IMPTEC-DOS-A-001.

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IV.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

El gerente general ha designado al gerente de DOS, Ing. Robert Vereau,
quien

independientemente

de

otras

responsabilidades,

tiene

la

responsabilidad y autoridad que incluye:

a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestin integrado.
b) Informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema,
incluyendo las necesidades para la mejora.
c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en
todos los niveles de la organizacin.
La responsabilidad del representante de la direccin incluye las relaciones
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema integrado de
gestin.
IV.5.3. COMUNICACIN INTERNA COMUNICACIN EXTERNA
El gerente general con el apoyo del sub-gerente y el comit del SIG, han
establecen los procesos apropiados de comunicacin dentro de IMPTEC.
IV.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
Dos veces al ao como mnimo, el gerente general planea la revisin del
sistema, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia.
Esta revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo las polticas y los
objetivos del SIG.
Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la direccin.
En la revisin por la direccin se considera lo siguiente:

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a) Resultados de las auditoras internas anteriores.

b) Retroalimentacin de los clientes.
c) Cumplimiento y/o necesidad de cambios en la poltica, objetivos y
metas establecidos en el SIG.
d) Estado de avance de las actividades del programa anual de
seguridad y medio ambiente.
e) Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
f) Situacin de las acciones correctivas y preventivas.
g) Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
h) Cambios que podran afectar al sistema de gestin integrado.
i) Recomendaciones para la mejora contina.
j) Otros temas de inters.
V.

GESTIN DE LOS RECURSOS

V.1. PROVISIN DE RECURSOS
Cotidianamente y/o a travs de las reuniones del comit del SIG se
determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para
implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos del
sistema de gestin, para lograr la satisfaccin del cliente, cumplir con las
necesidades del personal y proteger el medio ambiente.
V.2. RECURSOS HUMANOS
V.2.1. ASIGNACIN DE PERSONAL
El personal con responsabilidades definidas en el SIG, es competente en
base a la educacin, formacin, habilidades, prcticas y experiencia que
son necesarias para la ejecucin de sus actividades, las cuales hemos
descrito en el Manual de Funciones y Organizativo IMPTEC-DOS-A-001.

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V.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN

Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades:
Identificamos las necesidades de competencia del personal que
ejecuta actividades que afectan al SIG.
Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades.
Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto.
Asimismo a travs de la gerencia de recursos humanos y de los
representantes de reas y departamentos, nos aseguramos que
nuestros

empleados

estn

conscientes

de

la

pertinencia

importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de

los objetivos del SIG.
En la gerencia de DOS conservamos las evidencias y registros
correspondientes de la escolaridad o educacin, formacin, cualificacin y
experiencia del personal.
V.3. INFRAESTRUCTURA
Identificamos, proveemos y mantenemos las instalaciones de IMPTEC que
se requieren para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios
incluyendo espacio de trabajo e instalaciones asociadas, el equipo,
hardware y software, y los servicios de soporte.
V.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Identificamos y administramos los factores humanos y fsicos del ambiente
de trabajo, necesarios para lograr la conformidad de nuestros productos y
servicio.

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VI.

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REALIZACIN DEL PRODUCTO

VI.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Para la realizacin de los servicios contamos con documentos operativos
que describen las actividades de planificacin previa a la realizacin de los
servicios. La planeacin de nuestros procesos de realizacin de los
servicios es consistente con los dems requisitos del sistema de
administracin de la calidad de la organizacin, dicha planeacin se realiza
basndose en los objetivos del SIG as como en los requisitos del producto.
Se documenta en una forma adecuada para nuestro mtodo de operacin,
stos cuentan con la descripcin de los recursos especficos para el servicio
as como con los criterios para la aceptacin del mismo, los registros que
son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos.
VI.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
VI.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS SON
EL PRODUCTOS
En el rea de ventas se determinan los requisitos del cliente tales como:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos
para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
Requisitos no especificados pero necesarios para el uso especificado
o intencionado del producto/servicio.
Reglamentaciones relativas al producto/servicio.

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VI.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO

A travs del rea de ventas los requisitos relacionados con el producto son
revisados antes de comprometernos con el cliente a proveerle productos o
servicios, y para asegurarnos de que:
Se han definido los requisitos del producto.
Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se
confirmen antes de su aceptacin.
Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos
establecidos en el contrato o pedido que se tengan y los
confirmados.
Tenemos la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos
definidos para el producto con el cliente.
Registramos y conservamos los resultados de las revisiones del
establecimiento del contrato o pedido, con los requisitos confirmados, as
como de las actualizaciones que se realicen despus.
En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, nos
aseguramos que la documentacin correspondiente se actualiza tambin, y
que el personal correspondiente es informado de los cambios de los
requisitos.
VI.2.3. COMUNICACIN CON LOS CLIENTES
Principalmente los ejecutivos de cuenta son la comunicacin con clientes,
quienes:
Proporcionan la informacin del producto.
Atienden a preguntas, contratos, o manejo de la orden; considerando
tambin las modificaciones.

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Retroalimentan la informacin del cliente y quejas entre otras.

VI.3 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
La gerencia general de IMPTEC ha definido el procedimiento IMPTECSSMA-PR-009 identificacin y evaluacin de aspectos ambientales para la
identificacin de los aspectos ambientales e impactos significativos de sus
procesos, actividades y productos (transporte de hidrocarburos) que puede
controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia.
VI.4 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
La gerencia general de IMPTEC ha definido el procedimiento IMPTECSSMA-PR-005 gestin de riesgos para la contina identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y la implementacin de las medidas de control
necesarias en actividades rutinarias, no rutinarias y en aquellas que
intervengan tanto trabajadores de la empresa como contratistas y visitantes.
VI.5 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
La gerencia de operaciones han identificado situaciones de emergencias
que pueden causar fatalidad, lesiones graves o impactos serios para los
cuales

se

han

desarrollado

IMPTEC-SSMA-PR-003

respuesta

emergencias, en el cual se planifica como enfrentarlo para prevenir y mitigar

las probables enfermedades, lesiones e impactos ambientales que puedan
estar asociados a ellos. Estos planes se revisan y actualizan cuando sea
necesario y en particular despus de la ocurrencia de accidentes o
situaciones de emergencia. Asimismo se ensaya la capacidad de respuesta
con la realizacin de simulacros definidos en el IMPTEC-SSMA-PG-002
programa de seguridad, salud y medio ambiente elaborado por el
supervisor/ encargado de seguridad y medio ambiente.

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VI.6. DISEO Y DESARROLLO

VI.6.1. PLANEACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Contamos con un rea de proyectos la cual se encarga de

planear y

controlar el diseo y desarrollo de los servicios a brindar, desde:

Las etapas que incluye los procesos de diseo y/o desarrollo.
Las

actividades

de

revisin,

verificacin

validacin,

correspondientes para cada etapa del diseo y desarrollo.

Las responsabilidades y autoridades se requieren para la ejecucin
de las actividades de diseo y desarrollo.
El encargado del rea de proyectos coordina y controla, la interrelacin del
personal involucrado en el diseo y/o desarrollo, de tal manera que se
asegura claridad en responsabilidades y una comunicacin eficaz.
Conforme se obtienen los resultados de la planeacin, son actualizados
cuando as se requiere.
VI.6.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO
Las entradas relacionadas con los requisitos del producto son definidas y
documentadas, incluyndose por lo menos:
Los requisitos funcionales y de rendimiento.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
La informacin aplicable proveniente de diseos previos similares y
cualquier otro requisito que se considere esencial para el diseo y
desarrollo.

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Estas entradas deben revisarse con el objeto de verificar su

adecuacin. Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos se
resuelven.
VI.6.3. RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Las salidas del proceso de diseo y desarrollo son documentadas de tal
manera que permiten su verificacin en relacin a los requisitos de entrada
del diseo y desarrollo; Las salidas de diseo y desarrollo:
Satisfacen los requisitos de entrada del diseo y desarrollo.
Proporcionan la informacin apropiada para las operaciones de
produccin y de servicio.
Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptacin para el
producto.
Definen las caractersticas del producto que son esenciales para su
utilizacin segura y apropiada.
Los documentos de las salidas del diseo y desarrollo son aprobados antes
de su lanzamiento.
VI.6.4. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO
En etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemticas del diseo y
desarrollo contra lo planeado para:
Evaluar la capacidad para satisfacer los requisitos.
Identificar problemas y proponer acciones de seguimiento.
Para lo anterior se llevan a cabo dichas revisiones por representantes de
las funciones interesadas en la fase del diseo y desarrollo que se est

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revisando. Los resultados de las revisiones y las subsiguientes acciones de

seguimiento, se registran y conservan por el rea de proyectos.
VI.6.5. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realizan verificaciones del diseo y desarrollo, para asegurar que las
salidas satisfacen las entradas de ste. Los resultados de la verificacin y
las subsiguientes acciones de seguimiento tambin son registrados.
VI.6.6. VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Se realiza la validacin del diseo y desarrollo para confirmar que el
producto/servicio resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su
uso previsto. Siempre que sea aplicable, la validacin se completa antes de
la entrega o implantacin del producto. Cuando no nos es posible llevar a
cabo una validacin completa antes de la entrega o implantacin, se lleva a
cabo una validacin parcial en la extensin que es aplicable.
Los resultados de la validacin y las subsiguientes acciones de seguimiento
son registrados.
VI.6.7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Los cambios de diseo y desarrollo son identificados, documentados y
controlados. Esto incluye la evaluacin de los efectos de dichos cambios
sobre las partes, componentes y los productos entregados. Los cambios
son revisados, verificados y validados, cuando es apropiado, y son
aprobados antes de su implantacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del
efecto de los cambios en las partes que le constituyen y en el producto ya
entregado.

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Los resultados de la revisin de los cambios y las subsiguientes acciones

de seguimiento, se registran.
VI.7. COMPRAS
VI.7.1. PROCESO DE COMPRAS
A travs de nuestro controlamos el proceso de compra de tal manera que
aseguramos que las adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos de
compra especificados.
Segn el impacto o efecto que tienen las adquisiciones sobre los procesos
de realizacin, subsecuentes y sus resultados, se ha establecido el tipo y
alcance del control a ejercer tanto al proveedor como al producto adquirido.
La evaluacin y seleccin de los proveedores es responsabilidad
compartida del rea de adquisiciones con la de calidad, la cual realizan
basndose en la capacidad que tienen los proveedores de proporcionar
productos conforme a las especificaciones que se establecen en las
rdenes de compra.
Por lo anterior hemos definido los criterios que se aplican para la seleccin
y evaluacin peridica de los proveedores, registrando dichas evaluaciones,
as como acciones subsecuentes.
VI.7.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS
En las rdenes de compra se incluye la informacin y detalle el producto
que se va adquirir, como:
Requisitos para la aceptacin o calificacin del producto, procedimientos,
equipos y personal, cuando as se requiere, o bien, requisitos del sistema
de administracin de la calidad. Antes de emitir dichas rdenes de compra

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el jefe de adquisiciones se asegura que los requisitos especificados en las

rdenes de compra son correctos.
VI.7.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
El rea de calidad realiza las actividades relevantes para la inspeccin de
los productos adquiridos, para asegurarnos que tales productos cumplen
con los requisitos de compra especificados.
En caso de que

un cliente de nuestra organizacin o bien nosotros

deseemos realizar actividades de verificacin en las instalaciones de algn

proveedor, especificamos en la informacin de compra las disposiciones o
acuerdos de verificacin y el mtodo de liberacin del producto.
VI.8. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
VI.8.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
En nuestra organizacin es obligatorio el control de las operaciones de la
prestacin de los servicios a travs de que el personal

disponga de

informacin que especifique las caractersticas del producto, instrucciones

de trabajo, uso y mantenimiento de equipo adecuado incluyendo
instrumentos para medir, seguimiento y de la medicin, actividades de
supervisin y procesos definidos para la liberacin, entrega y actividades
posteriores a la entrega.
VI.8.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA
PRESTACIN DEL SERVICIO
Cuando la salida resultante de los procesos de produccin y de la
prestacin del servicio no pueda verificarse por medicin y supervisin
subsecuentes, stos se validan, e incluso aquellos procesos o prestaciones

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de servicio donde las deficiencias no pueden hacerse aparentes sino hasta

que el producto est en uso o el servicio entregado. La validacin
demuestra la habilidad de los procesos para lograr los resultados
planeados.
Hemos

definido las disposiciones para la validacin de este tipo de

procesos, donde se encuentran los criterios definidos para la revisin y

aprobacin de los procesos; la aprobacin de equipos y del personal, el uso
de mtodos y procedimientos especficos, registros y revalidacin.
VI.8.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
En los diferentes procedimientos operativos de IMPTEC que describen la
prestacin del servicio ha quedado definido como se identifica el producto
de tal manera que puede lograse su trazabilidad a lo largo de la produccin
o servicio; o bien con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
Debido a que la identificacin que hacemos a nuestros servicios es un
requisito y es nica, la controlamos y registramos conservando los registros
correspondientes conforme al procedimiento IMPTEC-SGC-P-001 Control
de los documentos y registros del SGC.
VI.8.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE
En este requisito nos referimos al control de verificacin o inspeccin, al
almacenamiento y mantenimiento de aquellos materiales o insumos que el
cliente nos proporciona para que sean incorporados al producto o servicio
que nos compra, o bien para que se incorporen a actividades relacionadas.
Por ello identificamos, protegemos y cuidamos la propiedad del cliente
mientras est bajo el control de nuestra organizacin y en dado caso de que

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algn producto propiedad del cliente sufriera daos, se perdiera o no fuera

adecuado para su aplicacin, se elabora un registro y se da aviso al cliente.
VI.8.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO
No aplica.
VI.9. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE
MEDICIN
Las reas que estn dentro de la Gerencia DOS han definido, planeado e
implantado las actividades de medicin y seguimiento necesarias para
asegurar conformidad del producto con los requisitos determinados.
Para efectuar un adecuado control de los dispositivos de seguimiento y de
medicin se establecieron los procesos para asegurar que el seguimiento y
medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medicin. Cuando es necesario asegurar la
validez de los resultados, el equipo de medicin se:
Calibra o verificarse a intervalos especificados o antes de su
utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a
patrones de medicin nacionales o internacionales.
Cuando no existen tales patrones se registra la base utilizada para la
calibracin o la verificacin.
Ajusta o reajusta segn sea necesario.
Identifica para poder determinar el estado de calibracin.
Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la
medicin.
Protege contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el
mantenimiento y el almacenamiento.

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Adems a travs de mantenimiento mecnico elctrico y electrnico (MMEE),

evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando detectamos que el equipo no est conforme con los
requisitos tomando las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Mantenemos registros de los resultados de la calibracin y
la verificacin conforme. Confirmamos la capacidad de los programas
informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando stos hacemos uso
de estos en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos
especificados. Esto lo llevamos a cabo a travs del rea de MMEE, antes de
iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario
VII.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

VII.1. GENERALIDADES
En IMPTEC se han establecido los lineamientos para planificar e
implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad del producto/servicio y
asegurarnos de la conformidad del sistema de gestin integrado, as como
para mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin integrado.
VII.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
VII.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE
Una parte fundamental de nuestro sistema de gestin integrado, es el de
realizar el seguimiento de la informacin sobre la satisfaccin o
insatisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos de
los productos y servicios que nos adquiri. Por ello hemos establecido un
procedimiento

para conseguir y analizar esa informacin, a travs de

nuestra rea de atencin al cliente.

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VII.2.2. AUDITORIA INTERNA

Hemos implantado un procedimiento documentado IMPTEC-SGC-P-002
Auditoras Internas del SIG que contempla las responsabilidades y
requisitos para la ejecucin de las auditoras internas, de tal manera que
podemos asegurar que mediante las auditoras internas el sistema de
gestin integrado es conforme con las disposiciones planeadas, con los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007 y con los requisitos de nuestro propio sistema de
gestin integrado; y verificar que el sistema est implantado y que es eficaz.
En el procedimiento documentado IMPTEC-SGC-P-002 Auditoras Internas
del SIG se establecieron los lineamientos para la realizacin de las
auditoras internas, desde la planeacin de los programas tomando en
consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a
auditar, as como los resultados de auditoras anteriores. En el mismo
procedimiento se encuentran definidos los criterios de auditora, el alcance
de la misma, su frecuencia y metodologa, as como la transmisin del
informe de resultados y la conservacin de los registros.
Los auditores internos sern seleccionados de tal manera que aseguramos
que la ejecucin de las auditoras se llevan a cabo de manera imparcial y
objetiva, evitando siempre la auto auditora.
Los responsables de cada una de las reas que se estn auditando
debern considerar la importancia de tomar acciones rpidas sin prdidas
de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Es
responsabilidad de stos y de los auditores internos realizar las actividades
de seguimiento incluyendo la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin.

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VII.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

Establecemos mtodos apropiados para el seguimiento de los resultados de
los procesos que forman parte del sistema de gestin integrado, y cuando
es aplicable su medicin. A travs de dicho seguimiento demostramos la
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para
asegurarse de la conformidad del producto.
VII.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
El Gerente de DOS y sus supervisores de lnea, se encargan de medir y
hacer un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas
apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las
disposiciones planificadas.
Conservamos la evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin, indicando en los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la
liberacin del producto/servicio.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a
cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
VII.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla
para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del

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producto no conforme estn definidos en el procedimiento IMPTEC-SGCP-003 Control de producto no conforme.

Los productos no conformes son tratados mediante las siguientes maneras:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente
previsto.
En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros, en los cuales
se describe la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
En caso de haber corregido un producto no conforme, ste se somete a una
nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos
conforme a los lineamientos establecidos.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o
cuando ha comenzado su uso, tomamos las acciones apropiadas respecto
a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
VII.4. ANLISIS DE DATOS
A travs del comit del SIG, el cual se conforma por los representantes de
cada una de las reas de nuestra organizacin, determinamos, recopilamos
y analizamos los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia
del sistema de gestin integrado y para evaluar dnde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia del sistema de gestin integrado vase. Esto
debe incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin

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y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditoras internas o

las revisiones efectuadas por la direccin.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:
La satisfaccin del cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos,
incluyendo

las

oportunidades

para

llevar

cabo

acciones

preventivas.
Los proveedores.
VII.5. MEJORA
VII.5.1. MEJORA CONTINUA
En IMPTEC es obligatorio mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestin integrado mediante el uso de las polticas del SIG, los objetivos del
SIG, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
VII.5.2. ACCIN CORRECTIVA
A travs del comit del SIG y del personal que conformamos IMPTEC
tomamos acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto
de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Contamos
con

un

procedimiento

documentado

IMPTEC-SGC-P-004

Acciones

correctivas y preventivas para definir los requisitos para revisar las no

conformidades; quejas de los clientes; determinar las causas de las no
conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar

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las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas

revisar las acciones correctivas tomadas. Conservamos registros de las
acciones correctivas implantadas.
El registro y tratamiento de las no conformidades se detectan como
resultado de:
a) Reclamos del cliente.
b) Reclamos de partes interesadas.
c) Productos no conformes.
d) No conformidades encontradas en auditoras internas del SIG.
e) Procesos fuera de control (cuando no se alcanzan resultados
planificados).
f) No

conformidad

(cualquier

desviacin

de

procedimientos,

regulaciones, desempeo del sistema).

g) Accidentes producidos.
h) Impactos ambientales producidos.
i) Resultados de la revisin por la direccin.
VII.5.3. ACCIN PREVENTIVA
En IMPTEC determinamos acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Establecimos

un

procedimiento

documentado

IMPTEC-SGC-P-004

Acciones correctivas y preventivas, para definir los requisitos para

determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados
de las acciones tomadas, y para revisar las acciones preventivas tomadas.
Conservamos registros de las acciones correctivas implantadas.

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Las no conformidades potenciales que se detectan como resultado de:

a) La revisin de las necesidades y expectativas del cliente.
b) Los resultados de la revisin por la direccin.
c) Los resultados de anlisis de datos.
d) Las mediciones de procesos.
e) Identificacin de tendencia de Incidentes, inspecciones de seguridad
y potenciales peligros.
f) Identificacin de potenciales aspectos ambientales.
g) Procesos

que

proporcionan

advertencias

anticipadas

de

la

aproximacin de condiciones de operacin fuera de control.

VIII.

MATRIZ DE REFERENCIA A PROCEDIMIENTOS

IMPTEC cuenta con una lista maestra de documentos donde se muestran

todos los documentos del sistema de gestin integrado.