COMPONENTE
SUBCOMPONENTES
CULTURA DE
INFORMACION
EN TODOS LOS
NIVELES
HERRAMIENTA
S PARA LA
SUPERVISION
SISTEMAS
ESTRATEGICO
SE
INTEGRADOS
A
M
B
I
E
N
A
M
B
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CMACIO
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O
L
I
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R
N
O
CONFIABILIDA
D DE LA
INFORMACION
COMUNICACI
N INTERNA
COMUNICACI
N EXTERNA
7--10
CONTROL
4--7
RIESGO
0--3
1.-
3.-
4.-
6.7.8.-
9.-
10.-
11.-
12.-
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14.-
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47.-
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52.-
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56.-
58.-
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60.-
61.-
62.-
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64.-
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68.-
69.-
70.-
71.-
72.-
73.-
74.-
76.-
77.78.-
81.82.-
Se suministra a los directivos y jefes de departamento la informacin necesaria para cumplir con
Son los esfuerzos de la Direccin para desarrollar o revisar los sistemas de informacin
Existe un proceso para reportar situaciones impropias, y acciones tomadas para tratarlas, a la alta
Son revisadas, investigadas y resueltas oportunamente todas las posibles situaciones impropias re
Cree que los empleados tienen informacin adecuada para cumplir con las responsabilidades de su trabajo.
Hay un proceso para comunicar rpidamente la informacin crtica a toda la entidad cuando sea n
SI
NO
N/A
VALOR
N/A
2
10
10
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X
X
X
X
X
X
779
9.50
9.5
VALOR
CASI CERTEZA
7--10
PROBABLE
4--6
INSIGNIFICANTE
1--3
ABILIDAD DE OCURRENCIA
DESCRIPCIN
RIESGO CUYA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES MUY
ALTA, ESDECIR, SE TIENEN UN ALTO GRADO DE
SEGURIDAD QUE ESTE SE PRESENTE.
RIESGO CUYA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES ALTA,
ES DECIR, SE TIENEN ENTRE 31% Y 65% SE SEGURIDAD
QUE ESTE SE PRESENTE.
RIESGO QUE PUEDE TENER UN PEQUEO O NULO
EFECTO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO Y QUE NO
AFECTA AL CUPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
0
1
2X
3
4
5
6
7
8
9
10