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2015

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PRESUPUESTO
del SECTOR

El Congreso de la Repblica debe aprobar cada ao, y a ms tardar al 30 de noviembre, el Presupuesto del Sector Pblico para el
siguiente ejercicio fiscal (ao fiscal), propuesto por el Poder Ejecutivo. La norma comprende las estimaciones de ingresos del Estado, as
como los gastos que habr de efectuarse en los distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local).
El debate presupuestal comprende tres leyes: a) Ley de Presupuesto del Sector
Pblico, b) Ley de Endeudamiento del Sector Pblico; y c) Ley de Equilibrio Financiero.

PBLICO

Este segundo informe presenta de manera grfica y sencilla los principales elementos y las implicancias del presupuesto pblico para
el ao 2015, cuya ejecucin tiene un impacto significativo en la evolucin de la economa en su conjunto y que adems, sin duda,
repercute directa e indirectamente en la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y en sus hogares, pues los recursos del Estado
provienen mayormente de los tributos que pagamos.
DEBEMOS ENTENDER EL PRESUPUESTO PORQUE SE FINANCIA CON NUESTRO ESFUERZO Y DEBE SER GASTADO EN NUESTRO
BENEFICIO.

Proyeccin y Resultados de los ltimos 4 aos

Proyeccin Ley de Presupuesto

Cifra Real

Cifra Real

10

8
6

S/. 2,90 por dlar

2.0%

Variacin de Precios (anual)


Exportaciones FOB (anual)

US$ 41,132 millones

Importaciones FOB (anual)

US$ 43,207 millones

Resultado econmico del SPNF

-0.4% del PBI

Resultado econmico estructural del SPNF

-0.1% del PBI

*
15

*
20

20

14

*
13

20

20

*
15
20

14
20

13
20

20

Tipo de cambio fin de perodo

SPNF:sector pblico no financiero

11

12

12

20

11

Proyeccin Ley de Presupuesto

* Cifra Real Proyectada

* Cifra Real Proyectada

VARIACIN
8.1%
S/. 88,460 millones
ANUAL
8.0%
S/. 95,535 millones
13,5%
S/. 108,419 millones
9.7%
S/. 118,934 millones
9.8%
S/. 130,621 millones

2011
2012
2013
2014
2015

Recursos
Ordinarios

6.0%

Producto Bruto Interno (anual)

PBI anual %

Inflacin anual %

20

Supuestos Macroeconmicos

Evolucin del
Presupuesto
del Sector
Pblico

De dnde vienen los fondos del presupuesto?


Directamente
Recaudados

Por operaciones
oficiales de crdito

Donaciones y
Transferencias

Recursos
Determinados

2015

S/.92,027 Millones

S/.10,867 Millones

S/.6,795 Millones

S/.454Millones

S/.20,479 Millones

2014

S/.82,977 Millones

S/.10,287 Millones

S/.4,563 Millones

S/.678 Millones

S/.20,429 Millones

+10.9%

+5,6%

+48,9%

-33%

PTO
PIA

Presin Tributaria

Estructura de Ingresos

Recursos Determinados

2009

Recursos Directamente
Recaudados

15,7%
Recursos
Ordinarios

2010
2011

8,3%
5,2%

70,5%
20,8% del PBI

0.2%

Recursos por Operaciones


Oficiales de Crdito

2012

0,3%

Donaciones y
Transferencias

(%PBI) 2011

13.8%
14.8%
15.5%
16.6%

33.8%

OECD
2010

BRASIL

23.4%

URUGUAY

19.4%

ARGENTINA

18.3

2013

16.4%

PER

2014

16,7%

MXICO

2015

16,4%

15.5%
9%

Presin Tributaria (%PBI)

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Recursos Ordinarios

IMPUESTOS

14.6%

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Porcentaje
del PBI

Impuesto a la Renta

5.8%

0.4%

S/. 36,504 Millones

Impuesto a la Propiedad

0.6%

S/. 2,710 Millones

S/. 3,513 Millones

Transferencias (Sunat, BN, otros)

Impuesto a la Produccin y al Consumo

8.8%

Otros ingresos, venta bienes, venta de activos

-0.4%

S/. -2,429 Millones

S/. 55,370 Millones

Otros, Devoluciones, etc.

-0.7%

S/. -3,641Millones

...de Recursos Determinados

Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas


de Aduanas y Participaciones

S/. 2,186 Millones

S/.3,514 Millones

MINERA

2015

2015

+53.8%

-41.2%

2014

2014

2014

S/.664 Millones

S/.2,717 Millones

S/. 1,134 Millones

GASFERO

S/. 1,074 Millones

REGALAS
MINERAS

S/.2,250 Millones

-17.2%

s/.83,756
MILLONES

s/.75,008

s/.35,758
MILLONES

2015 5.8%
2014

MILLONES

s/.33,796

s/.11,107
MILLONES

2015 8.5%
2014

MILLONES

Gasto
Corriente

2015

-23.3%

Dnde se invierte nuestro dinero?

2014

S/.509 Millones

2015

2015

-5.3%

2015 11.7%

S/. 3,362 Millones

OTROS

S/.2,065 Millones

El presupuesto registra los ajustes de canon debido a la cada


en el precio de los metales y el estancamiento de inversiones
mineras.

PETROLERO

2014

2014

Gasto
Capital

s/.10,130

Distribucin del Presupuesto


Regional
s/.18,752 millones

USO
DEL

16% 14%

PRESUPUESTO

MILLONES

Servicio
de la Deuda

70%

Asignacin de recursos por funcin


Funciones
Industria
Salud
Educacin
Proteccin social
Orden pblico y seguridad
Vivienda y desarrollo urbano
Agropecuaria
Turismo
Ambiente
Deuda pblica
Planeamiento, gestin y reserva de contingencia
Previsin social
Minera
Pesca
Justicia
Trabajo
Relaciones exteriores
Defensa y seguridad nacional
Legislativa
Energa
Transporte
Saneamiento
Cultura y deporte
Comunicaciones
Comercio

PIA
Estructura %
2014
100
0.1
9.4
11,198
15.3
18,228
4.1
4,880
5.6
6,653
2,693
2.3
3,104
2.6
0.3
401
2,155
1.8
9,700
8.2
15.5
18,470
11,290
9.5
117
0.1
294
0.2
3.4
4,025
0.3
314
541
0.5
4,853
4.1
465
0.4
1,071
0.9
12,385
10.4
3,887
3.3
1,183
1.0
0.3
403
0.4
524

Local
s/.16,944 millones

Nacional
s/. 83,238 millones

Regional

s/.19,423 millones

Var. %
PPT
Estructura %
2015/2014
2015
129
0.1
29.0
13,721
10.5
22.5
17.0
22,251
22.1
5,834
19.5
4.5
18.1
7,857
6.0
17.7
3,171
2.4
3,511
13.1
2.7
442
10.2
0.3
2,374
1.8
10.2
10,670
10.0
8.2
15.1
7.0
19,759
11,962
6.0
9.2
0.1
5.1
123
4.8
308
0.2
2.9
4,143
3.2
0.2
322
2.5
1.7
550
0.4
0.6
4,884
3.7
462
0.4
-0.6
1,028
0.8
-4.0
9.0
11,770
-5.0
3,556
-8.5
2.7
1,010
0.8
-14.6
342
-15.1
0.3
0.3
442
-15.6

Local
s/.15,811 millones

15% 12%

73%
Nacional
s/. 95,387 millones

Reserva de Contingencia
1% de los Ingresos por Recursos Extraordinarios
S/. 920 Millones

Poltica salarial

S/. 1,853 Millones

Programas, entidades nuevas y otros gastos


S/. 2,552 Millones
TOTAL

S/. 5,325 Millones


Variacin anual -13.6%

Programas Sociales
Presupuesto 2015

s/.1,428 millones s/. 1,113 millones s/. 760 millones

QALIWARMA
3 Millones
de Alumnos

JUNTOS

800,000
beneficiarios

s/. 858 millones

PENSIN 65
500,000
personas

s/. 336 millones

Programa CUNA MS
70,000
Nacional
nios
de Becas y
Crdito Educativo
60,000 becas

s/. 221 millones

SAMU

2,3 millones

s/. 97 millones

s/. 88 millones

La reserva de contingencia comprende recursos para financiar


gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser
previstos en los presupuestos de las entidades pblicas.
s/. 65 millones

Atencin
Programa
TRABAJA
de nios y
contra
PER
15,000
adolecentes la violencia
personas
en estado de
familiar
abandono 59.000 personas

s/. 50 millones

s/. 9 millones

PROEMPLEO VIDA DIGNA


9,000
jvenes

450
adultos
mayores

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Gastos por Sector


ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
El presupuesto total asciende a S/. 6,647 millones,
27% ms que el 2013

EDUCACIN

2014
2015

Reduccin de delitos y seguridad ciudadana

PROGRAMAS

S/. 18,133 Millones


S/. 22,251 Millones
+ 22.07%

El presupuesto asignado a la educacin,


en sus distintos niveles, registra un
significativo crecimiento para el 2015 de
22%, lo cual significa un incremento de
0.5 puntos porcentuales respecto al PBI
hasta alcanzar el 3.5%. El compromiso
del Estado es ir aumentndolo
progresivamente hasta alcanzar un
equivalente al 6% del PBI.

2014
2015

+ 14.4%

Lucha contra el terrorismo

2014
2015

Reduccin de trfico ilcito de drogas,


reduccin de vulnerabilidad,otros

S/. 11,180 Millones


S/. 13,721 Millones
A pesar del incremento del presupuesto
para salud el 2015 de 22.5%, su
participacin respecto al PBI slo ha
aumentado en 0.31 puntos porcentuales.

S/. 418 Millones


S/. 442 Millones
+ 5.7%

SALUD

2014
2015

S/. 3,678 Millones


S/. 4,209 Millones

2014
2015

+ 22.53%

S/. 2,557 Millones


S/. 3,206 Millones

Ejecucin del presupuesto *2014/2013


*Enero-Octubre

MS

EJECUCIN
TOTAL

MENOS

En qu funciones se est gastando


ms/menos del presupuesto 2014?

Ene-Oct: 68.1%
Anual: 86.6%

Ene-Oct 2014

Ene-Oct 2014

2013

100%
90%
80%

79.1%

2013

Avance ideal de
Gasto Ene-Oct

82.3%
74.1%

72%

70%

2014
2013

73.3%

76.3%

71.7%

60%

51.4%

50%

56.2%

59.3%

58.2%

39.1%

40%
30%
20%
10%
0%

Deuda
Pblica

A cunto
asciende
el presupuesto
por da?

Previsin Relaciones
Ambiente Comercio Salud
Social
Exteriores

Comunicaciones

Saneamiento Industria

Pesca

Energa

Agropecuaria

Glosario

2013

2014

PIA
PIM

S/. 297.03 millones

S/. 325.8 millones

S/. 357.8 millones

S/. 359.1 millones

S/. 387.2 millones

---

PBI
por da

S/. 1,571.6 millones

S/. 1,654 millones

S/. 1,741.7 millones

Fuentes: BCR, MEF, proyectos de ley de presupuesto 2015, 2014, 2013

2015
2014

BN: Banco de la Nacin


Gasto Corriente: Pagos no recuperables que incluyen planilla, intereses de la deuda pblica,
y compra de bienes y servicios.
Gasto de Capital: Gasto en bienes cuya vida til es mayor que un ao.
OECD: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, compuesto por los 34 pases
ms ricos del planeta.
PBI: Producto Bruto Interno, produccin anual.
PIA: Presupuesto Institucional de Apertura, presupuesto inicial de de las entidad pblica
establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico para el ao respectivo.
PIM: Presupuesto Institucional Modificado, presupuesto actualizado de las entidades pblicas
debido a modificaciones presupuestales a nivel institucional como funcional programtico.
Presin tributaria: Relacin porcentual de los ingresos del sector pblico por concepto de
recaudacin de impuestos y el PBI.
PTO: Presupuesto del Sector Pblico
Resultado Econmico del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Diferencia entre los ingresos
y gastos (corrientes y capital).
Resultado Econmico estructural del Sector Pblico No Financiero (SPNF): Dficit o
supervit en las cuentas del sector pblico que excluye los factores que estn fuera del control de las
autoridades.
Recursos ordinarios: Ingresos provenientes principalmente de la recaudacin tributaria.
Recursos directamente recaudados: Ingresos generados por entidades pblicas y
administrados directamente por estas.
Recursos determinados: Fondos pblicos que provienen de impuestos cuyos ingresos se destinan al
financiamiento de determinados gastos. Comprende el canon, sobrecanon, regalas, contribucin a fondos, etc.
Servicio de la Deuda: Monto de obligaciones del capital e intereses de un prstamo pendiente de pago,
as como los intereses, comisiones y otros, segn las condiciones del prstamo.

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