GERENCIA

PRIORIZACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN

Cdigo: GMC-FO-160-032

GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO

CALIDAD

OBJETIVO:

Fortalecer la aplicacin del ciclo de gestin de la mejora continua a traves, del acompaamiento y
seguimiento al desarrollo de metodologas y estrategias, buscando la satisfaccin de los diferentes
tipos de clientes.

GRUPO DE ESTANDARES:

GERENCIA

MES 5: Agosto

Formular la Subpolitica de prevencin de

comportamiento abusivo y agresivo como
5
parte del programa de humanizacin ligada
al comit de convivencia laboral

Documentar una guia administrativa de

proteccin y control de los recursos 5
institucionales

Establecer los criterios de ingreso, costos,

capacidad instalada y el fortalecimiento de
5
la investigacin, incluyendo los criterios del
estndar

MES 9:
Diciembre

SEGUIMIENTO 1:
Fecha Julio 2014
Responsable del
seguimiento

Estado

SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
Observaciones

Responsable del
seguimiento

Estado

SEGUIMIE
Fecha En
Observaciones

Desarrollo

Desplegar el documento que

contenga como prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo

Sonia Esmeralda
Sanchez

Desarrollo

ATRASADO

Medir la Adherencia al
conocimiento el documento que
contenga como prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo

Sonia Esmeralda
Sanchez

Desarrollo

ATRASADO

Desarrollo

ATRASADO

Desplegar la metodologia para la

definicin y gestin de recursos
125 financieros dando alcance a los
criterios del estandar

Mauricio Sopo

Desarrollo

Desarrollo

Evaluar la metodologia para la

definicin y gestin de recursos
financieros dando alcance a los
criterios del estandar

Mauricio Sopo

Desarrollo

Desarrollo

Realizar la guia dministrativa de

proteccin y control de los
recursos institucionales

Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.

ATRASADO

Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.

ATRASADO

Socializar y desplegar la guia

dministrativa de proteccin y
125 control de los recursos
institucionales

Desarrollo

Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.

Completo

Se cuenta con cronograma

de capacitaciones del SIG,
se realizan tambien a
peticin de los lideres de
servicios y/o areas.

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

se encuentran soportes de
asistencia a capacitacion del
SIG por colaboradores

Evaluar la prestacion del servicio

de los terceros y medicion de
Mara Eugenia Rodrguez
adherencias a los procedimientos.

Completo

Se realiza la evaluacion de
prestacion de servcios por
terceros a traves de
peroductos y servicios no
conformes.

125 Ejecutar el cronograma de

capacitacion de paltaforma
estrategica, SIG, trasversales de
Calidad y aspectos trazadores de
la prestacion del servicio

Manifiestan que se
encuntra en
desarrollo

ATRASADO

Mara Eugenia Rodrguez

Establecer cronograma de
capacitacion de paltaforma
estrategica, SIG, trasversales de
Calidad y aspectos trazadores de
la prestacion del servicio

MES 8:
Noviembre

125

Medir la Adherencia de
conocimiento de la guia
dministrativa de proteccin y
control de los recursos
institucionales

Establecer el proceso de educacin

continuada a los terceros para que vayan a 5
la par con los procesos de calidad

MES 7: Octubre

Desarrollo

Documentar la metodologia para

la definicin y gestin de recursos
Mauricio Sopo
financieros dando alcance a los
criterios del estandar

MES 6:
Septiembre

Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4

Sem
2

MES 4: Julio
Sem
1

Sem
2
Sem
3
Sem
4

Sem
1

MES 3: Junio
Sem
4

Sem
3

MES 2: Mayo
Sem
2

MES 1: Abril

Establecer un documento que

contenga como prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo y abusivo de los
trabajadores y de los pacientes,
sus familias o sus responsables
normas de comportamiento,
proteccin de los colaboradores,
mecanismo explcito para reportar Sonia Esmeralda
Sanchez
a las autoridades competentes ,
estrategia para educar y
mecanismo de seguimiento de
estos casos y una estrategia para
manejar las reincidencias.

Desplegar la metodologia para la definicin

y gestin de recursos financieros dando 5
alcance a los criterios del estandar

La organizacin planea, desarrolla y

evala la relacin docencia-servicio,
prcticas formativas y la investigacin.
Criterios:
Considera requisitos y normatividad
vigente, especialmente la relacionada con
acreditacin educativa.
Identificacin de recursos para la
prctica formativa.
Desarrollo de investigaciones acorde con
su complejidad y vocacin institucional
que generen conocimiento.
Actividades especficas para el
seguimiento de la relacin docenciaservicio y al personal en prcticas
formativas.
Balance y costo-beneficio de la relacin
docencia-servicio y de la investigacin.
Balance
y adecuacin
de
la
infraestructura para la prestacin de

PERSONA
RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA
ACCIN DE
MEJORAMIENTO

Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Total

Riesg
o
Costo
Volu
men

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Plan de mejoramiento del mes de Abril al mes de Diciembre - Cierre en Enero de 2015
Fecha de elaboracin: 18/3/2014

PRIORIZACIN *
ESTNDAR / CRITERIO AFECTADO
Existe un mecanismo implementado y
evaluado en el mbito organizacional para
Estndar
Cdigo:
(GER.10)
prevenir
y 97.
controlar
el comportamiento
agresivo y abusivo de los trabajadores y
de los pacientes, sus familias o sus
responsables, dirigido hacia otros clientes,
familias, visitantes y colaboradores. El
proceso contempla:
Criterios:
Una poltica clara emanada de la alta
gerencia que defina las normas de
comportamiento frente a los clientes y los
compaeros de trabajo.
Una poltica clara de proteccin de los
colaboradores frente a comportamientos
agresivos y abusivos de los clientes.
Un mecanismo para evaluar los casos y
establecer las acciones a que haya lugar
Un mecanismo para asistir a aquellos
que han sido, o son, vctimas de abuso o
comportamientos agresivos dentro su
estancia en la institucin. Esto incluye a
todos
los
colaboradores
de
la
organizacin,
personal
en
prctica
formativa, docentes e investigadores.
Un mecanismo explcito para reportar a
las
autoridades
competentes
los
comportamientos agresivos y abusos.
Los clientes internos y el paciente y su
familia o responsable, conocen el
mecanismo para reportar cuando son
agredidos durante su estancia en la
organizacin.
La organizacin cuenta con una
estrategia para educar a los colaboradores
y clientes que presentaron conductas de
abuso o comportamientos agresivos hacia
otras personas. Esto incluye a personal en
prcticas
formativas,
docentes
e
investigadores.
La organizacin cuenta con un
mecanismo de seguimiento de estos
casos y una estrategia para manejar las
reincidencias.

Versin: 2

Desarrollo

Se esta realizando
la encuesta

Identificar los criterios de ingreso,

costos, capacidad instalada y el
Luis Gerardo Cano
fortalecimiento de la investigacin
y docencia.

Desarrollo

Desarrollo

Se encuentra
establecido para
Docencia y no para
Investigacion

Documentar los criterios de

ingreso, costos, capacidad
Luis Gerardo Cano
instalada y el fortalecimiento de la
125 investigacin y docencia.

Desarrollo

Desarrollo

Se encuentra
establecido para
Docencia y no para
Investigacion

Pgina 1

Responsable del
seguimiento

Establecer los criterios de ingreso, costos,

capacidad instalada y el fortalecimiento de
5
la investigacin, incluyendo los criterios del
estndar
La organizacin planea, desarrolla y
evala la relacin docencia-servicio,
prcticas formativas y la investigacin.
Criterios:
Considera requisitos y normatividad
vigente, especialmente la relacionada con
acreditacin educativa.
Identificacin de recursos para la
prctica formativa.
Desarrollo de investigaciones acorde con
su complejidad y vocacin institucional
que generen conocimiento.
Actividades especficas para el
seguimiento de la relacin docenciaservicio y al personal en prcticas
formativas.
Balance y costo-beneficio de la relacin
docencia-servicio y de la investigacin.
Balance
y adecuacin
de
la
infraestructura para la prestacin de
servicios y el desarrollo de actividades de
.Desplegar los criterios de ingreso, costos,
personal en prctica formativa.
capacidad instalada y el fortalecimiento de
5
la investigacin, incluyendo los criterios del
estndar

125

GERENCIA

Establecer las actividades

especficas para el seguimiento de
Luis Gerardo Cano
la relacin docencia-servicio y al
personal en prcticas formativas.

Desarrollo

Socializar y desplegar los criterios

de ingreso, costos, capacidad
Luis Gerardo Cano
instalada y el fortalecimiento de la
investigacin

Desarrollo

Luis Gerardo Cano

Desarrollo

Planeacin: Isabel
Ajustar el programa de
Victoria Pineda
comunicaciones de manera que
contenga la manera y espacios de
retrolimentacion de informacin

Socializar y desplegar el programa

de comunicaciones de manera
Planeacin: Isabel
que contenga la manera y
Victoria Pineda
125 espacios de retrolimentacion de
informacin

Monitorear el cierre de ciclo, el

mantenimiento y la
retroalimentacin
Evaluar la realizacion de las
acciones de cada linea de
intervencion en forma
semaforizada y sistematica

Evaluar el programa de mejoramiento

5
continuo

Socializar los resultados de las

125 evaluaciones a las acciones de
cada linea de intervencin en
forma semaforizada y sistematica

Establecer ajuste a las acciones

de cada linea de intervencion del
programa segn los resultados de
las evaluaciones.

Se socializo en el comit de
comunicaciones.

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Se realiza seguimiento de
cada una de las lineas de
intrevencion en reunion del
SIG con las cabezas de
acda uno de los
subsistemas en forma forma
semaforizda

Completo

Se realiza
seguimiento de
cada una de las
lineas de
intrevencion en
reunion del SIG
con las cabezas de
acda uno de los
subsistemas en
forma forma
semaforizda

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Se realiza en el comit y se
entregan informes.

Completo

Se realiza en el
comit y se
entregan informes.

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Se ajustan y se establecen
terminos.

Completo

Se ajustan y se
establecen
terminos.

Cumplimiento de las
lneas de intervencin
del Programa Docencia
del Servicio

GERENTE

El programa de
informacion y
comunicaciones se
encuentra
publicado en la
intranet al igual que
el documento GGDO-130_001 del 23
de septiembre de
2014. manual de
comunicaciones
que contiene los
espacios de
retraolimentacion.

Desarrollo

INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO

APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD

Se ajusto el programa de
comunicaciones y validado
por comit de
comunicaciones.

Completo

Completo

Mara Eugenia Rodrguez

La gestin de las oportunidades de mejora

consideradas en el proceso organizacional
de mejoramiento continuo, que apliquen al
grupo de estndares, se desarrolla
teniendo en cuenta:

LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES

Se encuentran
actas de
seguimiento en la
oficina de Docencia
de servcio y
realizacion comit
conforme al
decreto 2376 de
2010

Aplicar los los criterios de ingreso,

Luis Gerardo Cano
125 costos, capacidad instalada y el
fortalecimiento de la investigacin

Evaluar la aplizacion adecuada de

los los criterios de ingreso, costos,
capacidad instalada y el
fortalecimiento de la investigacin

Articular el proceso de retroalimentacin de

resultados
con
el
programa
de 5
comunicaciones

Completo

Maria Eugenia Rodriguez Nuez.

Dra Viviana Meneses Romero

100
del

Cumplimiento
de
capacitacion a terceros.

Porcentaje de
cumplimeinto del Plan
Estrategico.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

90%

Dra Viviana Meneses Romero / Gerente

Satisfaccin
Colaborador.

70

Medici
Medici
n
SEGUIMIEN SEGUIMNEIN SEGUIMIEN
n
espera
TO 1
TO 2
TO 3
inicial
da

93.3

97

80%

NUMERO ACTIVIDADES
ESTADO

PRIMER
SEGUIMIENTO

SEGUNDO SEGUIMIENTO

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#NAME?

#NAME?

TERCER
SEGUIMIENTO

80%
90%
66%

COMPLETO

90%

EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO

COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO

Pgina 2

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% CUMPLIMIENTO
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GERENCIA

Completo
SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
Estado

Observaciones

Completo

Se encuentra el documento
GTH-IN-004 Prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo de los colaboradores.

Se
gur
ida
Co
d
ntin
Co
uid
ord
ad
ina
ci
n

Atr
ibu
to
de
Cal
ida
EstaDim d Proceso Responsable
Co
mpl
eto
De EnfoAcceApoyo Diagnostico y Terapeutico
sar
roll
o Impl AcepCirugia

Atr
asa
do ResuComp
Consulta Externa

Completo

Se encuentra el documento
GTH-IN-004 Prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo de los colaboradores.
Desplegado a traves de la
Intranet

Completo

Realizaron medicion de
adherencia a traves de
encuesta. Soportes en Talento
Humano

Completo

SE encuentra validado en
calidad.

No
inic
iad
o

ContEnfermeria

CoorGestion al Usuario y su Familia

Urgencias

ATRASADO

No presentaron soporte
Hospitalizacin

ATRASADO

No presentaron soporte
Gestin de la mejora contnua

Completo

Se eralizo un instructivo guia

adminsitrativa de proteccion y
control de los recursos
Institucionales GGD-IN-003

Completo

Se publico en la intranet en
diciembre de 2014

Completo

Se realizra en el ao 2015

SeguGestion de Control Institucional

Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico

Rehabilitacin

Completo

Se cuenta con cronograma de

capacitaciones del SIG, se
realizan tambien a peticin de
los lideres de servicios y/o
areas.

Completo

se encuentran soportes de
asistencia a capacitacion del
SIG por colaboradores

SeguGestion de Control Institucional

Completo

Completo

Completo

Se realiza la evaluacion de
prestacion de servcios por
terceros a traves de
peroductos y servicios no
conformes.
para Idime fueron 14, para
Nutrir 171, y para Gastro 3,
estableciendo planes de
mejora.
Se realizo docuemnto con el
area de costos de la entidad
se encuentra colgado en la
intranet.

Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico

Rehabilitacin

No
inic
iad
o

ContEnfermeria

Se realizando los criterios

establecidos en documento.
CoorGestion al Usuario y su Familia

Pgina 3

GERENCIA

Completo

Se encuentran actas de
seguimiento en la oficina de
Docencia de servcio y
realizacion comit conforme al
decreto 2376 de 2010

Completo

Se encuentra colgado en la
intranet, se desplego en el
comit de Docencia e
investigacion.

EfecGestion Cientifica

Efic Gestion Comercial

Completo

Se aplican los los criterios de

ingreso, costos, capacidad
instalada y el fortalecimiento
de la investigacin Soportes
comit de investigacion.
OporGestion de Compras

Completo

Completo

Completo

Se evalua en comit los

estudios de investigacion para
la aprobacion teniendo
encuenta los crioterios.
Soporte comit de
investigacion
Se ajusto el programa de
comunicaciones y validado
por comit de
comunicaciones.

Pert Gestion de la Sostenibilidad Financiera

No
inic
iad
o

ContEnfermeria

El programa de informacion y
comunicaciones se encuentra
publicado en la intranet al
igual que el documento GGDO-130_001 del 23 de
septiembre de 2014. manual
de comunicaciones que
contiene los espacios de
retraolimentacion.
CoorGestion al Usuario y su Familia

Completo

Sr realiza cierre de ciclo en el

mes de enero, se presentan
resultados en el mes de
febrero, se cuentasn con actas
de seguimientos de
progaramas y planes.

Completo

Se realiza seguimiento de
cada una de las lineas de
intrevencion en reunion del
SIG con las cabezas de acda
uno de los subsistemas en
forma forma semaforizda

EfecGestion Cientifica

SeguGestion de Control Institucional

Completo

Se realiza en el comit y se
entregan informes.
Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico

Completo

Se ajustan y se establecen
terminos.
Rehabilitacin

91.666667

Pgina 4