Resumen Ejecutivo

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO,
PROVINCIA ILO, REGIN MOQUEGUA.
RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO
PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIN
MOQUEGUA.
2. DATOS GENERALES
2.1. LOCALIZACION
2.1.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA
La ubicacin geogrfica de la zona del proyecto es:
Linderos y Medidas Perimtricas
RESUMEN EJECUTIVO
Carretera Binacional Km0.30 Tramo Moquegua-Toquepala
Por el NOR ESTE: Con Pasaje N12, con una longitud de 90.00
ml.
Por el SUR ESTE: Con Pasaje N37, con una longitud de 92.28
ml.
Por el SUR OESTE: Con Calle N03, con una longitud de 90.00
ml.
Por el NOR OESTE: Con Avenida Pedro Huillca, con una longitud
de 92.28 ml
AREA DE TERRENO
El rea del terreno es de 8,304.75 m segn ficha registral.
PERIMETRO
El Permetro del terreno es de 364.556 m.l. segn ficha
registral.
2.1.2. UBICACIN POLITICA
REGION
Moquegua
DEPARTAMENTO
Moquegua
PROVINCIA
Ilo
DISTRITO
Ilo
DIRECCIN
Programa TEPRO Pampa Inalmbrica MZ
SECTOR
Pampa Inalmbrica
ZONA
Sur
CEB Barrio 2
REGIN NATURAL :
Costa
ALTITUD
154.66 m.s.n.m.
2.2. ACCESIBILIDAD
El CETPRO se encuentra ubicado en la Pampa Inalmbrica en la Av. Pedro
Huillca en la Urb. Villa Marina las urbanizaciones colindantes son la Urb.
Trabajadores de la Educacin, Urb. Liberacin y Urb. Daniel A. Carrin; entre las
RESUMEN EJECUTIVO
vas principales cercanas a la localizacin del terreno est la carretera

Panamericana (Malecn). La zona de Pampa Inalmbrica actualmente se
encuentra en expansin en la ciudad de Ilo, se tiene acceso vehicular de
transporte urbano, en el terreno actual del CETPRO sus vas estn debidamente
asfaltadas.
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PARQUE
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CETPRO
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3. DATOS FINANCIEROS
3.1. SECTOR
: GOBIERNOS REGIONALES
3.2. PLIEGO
: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
3.2.1. FUNCIN
: 09 EDUCACION Y CULTURA
3.2.2. PROGRAMA
: 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
3.2.3. SUB PROGRAMA
: 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES
RESUMEN EJECUTIVO
3.2.4. PROYECTO
:MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO
EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA
CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGIN
MOQUEGUA
3.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS DETERMINADOS
3.4. ENTIDAD GESTORA
: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
3.5. UNIDAD EJECUTORA
: REGIN MOQUEGUA EDUCACION
3.6. PRESUPUESTO TOTAL
: S/. 7502,995.41 Nuevos Soles
Precios al mes de Agosto y Setiembre del presente ao, siendo el

desagregado el siguiente:
PRESUPUESTO DE PROYECTO
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
PRESUPUESTO DE CAPACITACION
IMPLEMENT. Y EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO DE PLAN DE SEGURIDAD DEFENSA CIVIL
PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
ARQUEOLOGIA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y SEGURIDAD
(10.5%)
GASTOS DE INFORMACION O COMUNICACIN
(0.50%)
GASTOS DE SUPERVISIN
(2.00%)
GASTOS DE LIQUIDACION
(1.50%)
GESTIN ADMINISTRATIVA
(4.00%)
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DE PERFIL VIABLE

SENSIBILIDAD
:
:
S/. 47,100.00
S/. 28,104.64
S/. 6,910,519.15
S/. 725,604.51
S/. 34,552.60
S/. 138,210.38
S/. 103,657.79
S/. 276,420.77
91,797.50
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO S/.
S/. 3,138,112.65
S/. 1,529,215.48
S/. 155,321.49
S/. 571,313.35
S/. 46,099.00
S/. 1,347,212.54
S/. 48,040.00
S/. 8,280,762.69
S/. 7392,369.00
12.02%
RESUMEN EJECUTIVO
El monto del proyecto presenta una sensibilidad del 12.02% con respecto al
monto del Perfil.

Que de acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica el costo del Expediente Tcnico no debe de incrementarse a ms del
20 % del costo del Perfil sin que sea necesaria la verificacin de dicha
viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable.
*El tem 24.3 del Artculo 24 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6.8.01), indica que:
-
Luego de culminado el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado, la

UE remite al rgano que declar la viabilidad, el FormatoSNIP-15
debidamente llenado y suscrito, en el que informa que existe consistencia
entre el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado y el estudio de
pre inversin por el que se otorg la viabilidad, en los aspectos siguientes:
objetivo del PIP; monto de inversin; localizacin geogrfica y/o mbito de
influencia; alternativa de solucin; metas asociadas a la capacidad de
produccin del servicio, tecnologa de produccin y plazo de ejecucin;
adems de consignar las frmulas de reajuste de precios cuando
correspondan, y la modalidad de ejecucin del PIP. En el caso de los PIP
con endeudamiento el Formato SNIP-15 se remite ala DGPM con la
opinin previa favorable de la OPI sectorial respectiva
*El tem 27.1 del Artculo 27 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6.8.01), indica que:
Artculo 27.- Modificaciones de un PIP durante la fase de inversin
27.1
Durante la fase de inversin, un PIP puede tener modificaciones no

sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversin con el que
fue declarado viable el PIP. Las variaciones que pueden ser registrados por
el rgano que declar la viabilidad o el que resulte competente sin que sea
necesaria la verificacin de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo
socialmente rentable, debern cumplir con lo siguiente:
a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones

No sustanciales a el aumento en las metas asociadas a la capacidad de
produccin del servicio, el aumento en los metrados, el cambio en la
tecnologa de produccin; el cambio en la alternativa de solucin por otra
prevista en el estudio de pre inversin mediante el que se otorg la
viabilidad; el cambio de localizacin geogrfica dentro del mbito de
RESUMEN EJECUTIVO
influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucin del PIP; el

resultado del proceso de seleccin y el plazo de ejecucin.
b. El monto de inversin total con que fue declarado viable el PIP es:
- Menor o igual a S/. 3 Millones de Nuevos Soles, la modificacin no
deber incrementarlo en ms de 40% respecto de lo declarado
viable.
- Mayor a S/. 3 Millones de Nuevos Soles y menor o igual a S/. 6 Millones
de Nuevos Soles, la modificacin no deber incrementarlo en ms de
30% respecto de lo declarado viable.
- Mayor a S/. 6 Millones de Nuevos Soles, la modificacin no deber
incrementarlo en ms de 20% respecto a lo declarado viable.
c. No podrn sustentarse en modificaciones sustanciales al PIP, debiendo
entenderse por modificaciones sustanciales a las siguientes: el cambio de
la alternativa de solucin por otra no prevista en el estudio mediante el que
se otorg la viabilidad; el cambio del mbito de influencia del PIP; y el
cambio de Objetivo del PIP. Para la aplicacin de lo dispuesto en la
presente norma, entindase por mbito de influencia a la zona geogrfica
afectada por el problema central sobre el cual interviene un proyecto de
inversin pblica.
d. Debern registrarse en el Banco de Proyectos, a travs de la Ficha de
Registro de Variaciones en la Fase de Inversin (Formato SNIP-16), en el
plazo mximo de 03 das hbiles, como requisito previo a la ejecucin de
las variaciones. Dicho registro tiene carcter de declaracin jurada, siendo
el rgano que declar la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable
por la informacin que se registra.
3.7. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucin de la obra es de 360 das calendario a partir de la
entrega del terreno, que debe ser concordante con la asignacin presupuestal.
3.8. MODALIDAD DE EJECUCION
Ejecucin Presupuestaria Directa
3.9. ASIGNACION DE RECURSOS
La asignacin de recursos ser por parte del Gobierno Regional Moquegua,
proveniente de la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, rubro
18 Canon, Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones, los
montos mensuales sern asignados de acuerdo al Cronograma de
RESUMEN EJECUTIVO
Desembolso del Expediente Tcnico, el cual deber ser compatibilizado por el

Residente y Supervisor de obra, de acuerdo a la disponibilidad y/o asignacin
presupuestal.
4. METAS DEL PROYECTO
El proyecto comprende las siguientes metas:
4.1. Obras de Construccin Nueva:
CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRACION
SECRETARIA
16.11
ARCHIVO
3.07
CTO. LIMPIEZA
3.07
DIRECCION
18.17
JEFATURA
17.45
TOPICO
24.05
SS.HH
SALA DE PROFESORES
4.82
22.85
KITCHENETTE
3.58
SS.HH
4.82
CONSTRUCCION DEL PABELLON AUDITORIO

HALL
4.18
CAMERINO DAMAS
3.55
CAMERINO VARONES
3.43
SERVICIO HIGIENICO
5.20
DEPOSITO
4.65
ESCENARIO - TRAS DE ESCENARIO

SALA DE ESPECTADORES
CAJA DE ESCALERA
40.75
120.45
29.79
RESUMEN EJECUTIVO
CONSTRUCCION DE TALLERES
TALLER DE OPERACION DE COMPUTADORAS
AULA DE LOGISTICA Y ALMACEN
96.96
BIBLIOTECA
TALLER DE COCINA Y PANADERIA
91.46
SS.HH. DE VARONES
33.16
SS.HH. DE DAMAS
33.16
SS.HH. PRF. DAMAS
2.00
SS.HH. PRF. VAR
2.00
CUARTO DE LIMPIEZA
2.20
SS.HH. DISCAPACITADOS
4.85
TALLER DE COMPUTO
77.54
RESUMEN EJECUTIVO
TALLER DE COSMETOLOGIA
TALLER DE COSMETOLOGIA
107.09
TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS
ZONA DE TRABAJO
112.27
AULA TEORICA
25.64
OFICINA
13.16
ZONA DE ALMACENAJE
13.16
ALMACEN DE PRODUCTOS ACABADOS
25.64
TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA
ZONA DE TRABAJO
108.13
OFICINA
12.83
AULA TEORICA
51.68
ALMACENAMIENTO DE MADERA
13.16
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ

ZONA DE TRABAJO
SERVICIOS HIGIENICOS
ERVICIOS HIGIENICOS PROFESORES
298.55
26.01
2.00
RESUMEN EJECUTIVO
TALLER DE CONFECCION TEXTIL

ZONA DE TRABAJO
ZONA DE ALMACENAJE
149.11
8.25
TALLER DE CONFECCION INDUSTRIAL Y

ZONA DE TRABAJO
ZONA DE ALMACENAJE
144.36
12.79
T. MANTENIMIENT INSTALACIONES ELECTRICAS

ZONA DE TRABAJO
109.61
ZONA DE ALMACENAJE
10.04
MODULO DE PRACTICAS
10.04
CONSTRUCCION MODULO SS-HH

MODULO SS-HH
SERVICIOS HIGIENICOS - DAMAS
SERVICIOS HIGIENICOS - VARONES
9.57
9.57
CONSTRUCCION DESUB ESTACION ELECTRICA

SUB ESTACION ELECTRICA
31.25
CONSTRUCCION DEL DEPOSITO GENERAL

DEPOSITO GENERAL
DEPOSITO
156.52
CUARTO DE GUARDIANIA
5.95
DEPOSITO TEMPORAL 1
9.61
DEPOSITO TEMPORAL 2
9.46
CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO

ANFITEATRO
131.99
CONSTRUCCION MODULO DE INGRESO PRINCIPAL
RESUMEN EJECUTIVO
MODULO DE INGRESO PRINCIPAL
32.90
4.2 OBRAS - SERVICIO

CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO
TANQUE ELEVADO
13.99
4.2 OBRAS EXTERIORES

LOSA - ZONA CIVICA
277.89
AREAS VERDES
246.62
LOSA MULTIUSO
549.64
CERCO PERIMETRICO
287.92
CUADRO DE AREAS
DESCRIPCION
UND.
AREA CONSTRUIDA
M2
2514.91
AREA TECHADA
M2
2437.93
AREAS EXTERIORES
M2
1362.07
AREA LIBRE Y CIRCULACIONES EXTERIORES
M2
1989.84
AREA TOTAL DEL CETPRO
M2
8304.75
PERIMETRO TOTAL DEL IST. OMATE
ML
364.56
CUADRO COMPARATIVO
Componente
Unidad de Medida
Meta
Declaratoria
Estudio Definitivo o
RESUMEN EJECUTIVO
Viabilidad
ESTUDIO DEFINITIVO
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES
SANITARIAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
PRESUPUESTO DE
PLAN DE
SEGURIDAD.
PRESUPUESTO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
IMPLEMENT. Y
EQUIPAMIENTO
PRESUPUESTO DE
CAPACITACION
PRESUPUESTO DE
ARQUEOLOGIA
Expediente Tcnico
global
global
global
global
1
1
1
1
1
1
1
1
global
global
global
global
global
global
5. Descripcin por componentes:

Componente
Declaratoria de Viabilidad
Estudios
Monto S/. 7,392,369
Descripcin
Estudio definitivo Expediente Tcnico
Monto S/. S/. 8,280,762.69
Definitivos
RESUMEN EJECUTIVO
Estructuras
Arquitectura
Construccin
de
Administrativos:
Ambientes
Construccin
de
Administrativos:
SECRETARIA
SECRETARIA
ARCHIVO
ARCHIVO
CTO. LIMPIEZA
CTO. LIMPIEZA
DIRECCION
DIRECCION
JEFATURA
JEFATURA
TOPICO
TOPICO
SS.HH
SS.HH
SALA DE PROFESORES
SALA DE PROFESORES
KITCHENETTE
KITCHENETTE
SS.HH
SS.HH
Construccin
de
complementarios:
Ambientes
HALL
Construccin
de
complementarios:
Ambientes
Ambientes
HALL
CAMERINO DAMAS
CAMERINO VARONES
Instalaciones
SERVICIO HIGIENICO
SERVICIO HIGIENICO
Sanitarias
DEPOSITO
DEPOSITO
ESCENARIO - TRAS DE
ESCENARIO
ESCENARIO - TRAS DE
ESCENARIO
CAJA DE ESCALERA
CAJA DE ESCALERA
Instalaciones
Elctricas
Construccin
Pedaggicos:
de
Ambientes
Construccin
Pedaggicos:
de
Ambientes
TALLER DE OPERACION DE
COMPUTADORAS
TALLER DE OPERACION DE
COMPUTADORAS
SS.HH. DE VARONES
SS.HH. DE VARONES
SS.HH. DE DAMAS
SS.HH. DE DAMAS
SS.HH. PRF. DAMAS
SS.HH. PRF. DAMAS
SS.HH. PRF. VAR
SS.HH. PRF. VAR
CUARTO DE LIMPIEZA
CUARTO DE LIMPIEZA
TALLER DE COMPUTO
TALLER DE COMPUTO
RESUMEN EJECUTIVO
Equipamient
oe
Implementaci
n
Equipamiento e Implementacin
Equipamiento e Implementacin
ADQUISICION DE MOBILIARIO
ADQUISICION DE MOBILIARIO
MOBILIARIO DE MADERA
MOBILIARIO DE MADERA
MOBILIARIO DE METALICO
MOBILIARIO DE METALICO
ADQUISICION DE EQUIPOS
ADQUISICION DE EQUIPOS
FAMILIA :ADMINISTRACION Y COMERCIO
FAMILIA :ADMINISTRACION Y COMERCIO
AULA DE LOGISTICA Y ALMACENES
AULA DE LOGISTICA Y ALMACENES
FAMILIA: TEXTIL Y CONFECCIN
TALLER CONFECCIN TEXTIL
TALLER CONFECCIN INDUSTRIAL Y SASTRERIA TALLER CONFECCIN INDUSTRIAL Y SASTRERIA
FAMILIA: MECNICA Y METALES
TALLER CONSTRUCCIONES METLICAS
FAMILIA: CONSTRUCCIN Y MODULOFAMILIA:
DE
CONSTRUCCIN Y MODULO DE
CARPINTERIA
CARPINTERIA
TALLER DE CARPINTERIA
FAMILIA: HOTELERA Y TURISMO
FAMILIA: HOTELERA Y TURISMO
TALLER DE COCINA PANADERA
TALLER DE COCINA PANADERA
FAMILIA: ESTTICA PERSONAL
FAMILIA: ESTTICA PERSONAL
TALLER DE COSMETOLOGA
TALLER DE COSMETOLOGA
FAMILIA: CONSTRUCCION MOD. BAS.FAMILIA: CONSTRUCCION MOD. BAS.
INSTALACIONES ELECT.
INSTALACIONES ELECT.
TALLER DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICAS
TALLER DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRIC
FAMILIA: COMPUTACIN E INFORMTICA
FAMILIA: COMPUTACIN E INFORMTICA
TALLER DE OPERACIONE DE COMPUTADORAS
TALLER DE OPERACIONE DE COMPUTADORAS
TALLER DE COMPUTO
TALLER DE COMPUTO
FAMILIA: MECNICA Y MOTORES
TALLER MECNICA AUTOMOTRIZ
AUDITORIO
AUDITORIO
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
DIRECCIN
DIRECCIN
GUARDIANA
GUARDIANA
SECRETARIA
SECRETARIA
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
FAMILIA: CONSTRUCCIN Y MODULOFAMILIA:
DE
CONSTRUCCIN Y MODULO DE
CARPINTERIA
CARPINTERIA
ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO

ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFIC
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
RESUMEN EJECUTIVO
*Se ha considerado la construccin de un rea cvica y 01 anfiteatro como complemento a las

reas de reunin en espacios exteriores, adems se considera 02 camerinos para el rea del
auditorio como complemento de las actividades.
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIN TCNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO,

PROVINCIA ILO, REGIN MOQUEGUA.

Linderos y Medidas Perimtricas

Carretera Binacional Km0.30 Tramo Moquegua-Toquepala

Programa TEPRO Pampa Inalmbrica MZ

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vas principales cercanas a la localizacin del terreno est la carretera

: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

: 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

3.2.3. SUB PROGRAMA

: 0174 EDIFICACIONES ESCOLARES

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: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

3.5. UNIDAD EJECUTORA

: REGIN MOQUEGUA EDUCACION

3.6. PRESUPUESTO TOTAL

: S/. 7502,995.41 Nuevos Soles

Precios al mes de Agosto y Setiembre del presente ao, siendo el

COSTO DE PERFIL VIABLE

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO S/.

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monto del Perfil.

Luego de culminado el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico detallado, la

Durante la fase de inversin, un PIP puede tener modificaciones no

a. Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones

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influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecucin del PIP; el

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Desembolso del Expediente Tcnico, el cual deber ser compatibilizado por el

CONSTRUCCION DEL PABELLON ADMINISTRACION

CONSTRUCCION DEL PABELLON AUDITORIO

ESCENARIO - TRAS DE ESCENARIO

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TALLER DE OPERACION DE COMPUTADORAS

AULA DE LOGISTICA Y ALMACEN

TALLER DE COCINA Y PANADERIA

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SS.HH. PRF. DAMAS

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TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS

ALMACEN DE PRODUCTOS ACABADOS

TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA

TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ

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TALLER DE CONFECCION TEXTIL

TALLER DE CONFECCION INDUSTRIAL Y

T. MANTENIMIENT INSTALACIONES ELECTRICAS

CONSTRUCCION MODULO SS-HH

CONSTRUCCION DESUB ESTACION ELECTRICA

CONSTRUCCION DEL DEPOSITO GENERAL

CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO

CONSTRUCCION MODULO DE INGRESO PRINCIPAL

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MODULO DE INGRESO PRINCIPAL

4.2 OBRAS - SERVICIO

4.2 OBRAS EXTERIORES

AREA LIBRE Y CIRCULACIONES EXTERIORES

AREA TOTAL DEL CETPRO

PERIMETRO TOTAL DEL IST. OMATE

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5. Descripcin por componentes:

Monto S/. 7,392,369