Coca Cola Company

F I L I A L A R E Q U I PA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS
CONTABLES Y FINANCIERAS
CURSO:
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES.
TEMA:
COCA COLA COMPANY
DOCENTE:
LIC. CARLOS RIOS AMADO
INTEGRANTES:
CALDERON PALOMINO, PATRICIA.

LARICO CABRERA, LESLIE.
QUISPE YTUZA, GRECIA.
SANDOVAL MANYA, KATHERINE.
TEVES TORRES, VANIA.
CICLO:
VI-A
Arequipa Per
2015
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES

INTEGRANTES
1.
2.
3.
4.
5.
CALDERON PALOMINO, PATRICIA.

LARICO CABRERA, LESLIE.
QUISPE YTUZA, GRECIA.
SANDOVAL MANYA, KATHERINE.
TEVES TORRES, VANIA.
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PRESENTACIN
El siguiente trabajo es fruto de una ardua investigacin hecha por parte de las
alumnas del VI Semestre de Contabilidad, quienes asesorados por el LIC. CARLOS
RIOS AMADO les traemos ahora todos los conocimientos disponibles acerca de
este amplio tema y esperamos que cumpla con las expectativas previstas.
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A aquellas personas que se sacrifican por

darnos lo mejor en esta vida, a nuestros
Padres y a nuestra Docente que a travs de
su enseanza nos da lo mejor y nos ayuda a
que todo esto se realice.
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NDICE
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INTRODUCCIN
La Coca Cola es una compaa dedicada a la comercializacin y distribuc
in de
bebidas no alcohlicas, empleando una red de socios
embotelladores
para elaborar ms
de 400 marcas de bebidas.
La oficina matriz est en Atlanta, Georgia, con operaciones en ms de
200 pases. Ofrece una gran variedad de bebidas, con amplio
espectro de sabores y ocasiones. El conocer las culturas locales,
incluyendo
las
preferencias
en el
trabajo,
actividades
recreativas y de entretenimiento, es esencial para el desarrollo de
un crecimiento de negocios global y sustentable. Segn sus
promociones y publicidad Coca cola se ocupa de este adquirir
este conocimiento. La
empresa est
comprometida
con programas de educacin, salud,
bienestar, medio
ambiente y
diversidad. En Coca Cola tiene por meta ser un buen vecino,
moldear congruentemente las decisiones de negocios para
mejorar la calidad de vida en las comunidades donde hacen
negocios.
COCA COLA COMPANY

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1. VISION Y MISION:
A) VISION:
Ser un buen lugar donde trabajar, logrando que las personas se sientan
inspiradas para dar cada da lo mejor de s mismas, ofreciendo una cartera de
productos de calidad que se anticipen y satisfagan los deseos y necesidades de
los consumidores, desarrollando una red de trabajo para crear un valor comn y
duradero siendo una empresa responsable que marque la diferencia al ayudar a
construir y apoyar comunidades sostenibles maximizando el rendimiento para
los accionistas al tiempo que se tienen presentes las responsabilidades
generales de la compaa, siendo una organizacin eficaz y dinmica con una
cultura ganadora que defina las actitudes y comportamientos que sern
necesarios para hacer de nuestra VISION 2020 una realidad.
B) MISION:
Desarrollar productos de calidad que superen las expectativas de los clientes y
consumidores, ser lderes en la comercializacin de productos satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes y distribuir nuestros productos de calidad con
excelencia en el servicio, refrescando al mundo con momentos de optimismo y
felicidad creando un valor y marcando la diferencia.
As mismo, la empresa COCA COLA COMPANY tiene como objetivo el
crecimiento sostenible y la estabilidad de la empresa y el desarrollo profesional
de sus colaboradores.
C) VALORES EMPRESARIALES:
Disciplina:
Es la carta de presentacin de COCA COLA COMPANY donde implica;
ser disciplinado en los negocios, como la puntualidad, seguir un plan
trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos,
separar las cosas personales de los de la empresa, respetar los
recursos del negocio, tener la conviccin de terminar y no dejar a
medias las cosas que sean importantes para la propia Empresa.
Autocrtica:
COCA COLA COMPANY acepta que como empresa se puede errar y que
dichos errores representan la adquisicin de experiencias y
conocimientos que sern esenciales para evolucionar como empresa.
Pro actividad:
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Esta es una clara caracterstica de xito de COCA COLA COMPANY,

que ser proactivo significa tomar accin sobre las oportunidades que se
nos presentan a diario; prever, intuir, y actuar de manera positiva
sobre todos los problemas que puedan ocurrir en la Empresa, uno debe
ser capaz de reaccionar instantneamente y de forma eficaz, en todas
o en casi todas las situaciones que puedan surgir.
Perseverancia:
La perseverancia en COCA COLA COMPANY significa logros, porque
quien est dispuesto a tener negocios productivos, necesariamente
requiere de levantarse y luchar todos los das en contra de las
adversidades y de los problemas que se puedan presentar.
Disponibilidad al Cambio:
Llevar a cabo las ideas de negocios requiere de mucho temple para
COCA COLA COMPANY, y sobre todo tener por entendido que habr la
necesidad siempre de estar dispuesto al cambio, cuando las cosas no
salen como se planean se requiere de pequeos o grandes ajustes que
harn que nuestra Empresa tome un nuevo rumbo; habr que estar con
la disponibilidad y la capacidad de entender que las cosas no siempre
salen como se prevea.
Responsabilidad:
Cuando se inici COCA COLA COMPANY adquiri un sinnmero de
responsabilidades, tanto de ndole personal como de ndole social; el
concepto de la responsabilidad es entender que se deben respetar una
serie de lineamientos y reglas, adems de contribuir en el crecimiento y
la armona del entorno en el que se desenvuelve y con las Empresas que
se interactan.
Aprendizaje:
COCA COLA COMPANY tiene claro que todos los das se aprende algo,
que para poder evolucionar se requiere de aprender cosas que no
sabemos y en el mundo empresarial actual, el que no evoluciona est
destinado a la desaparicin, por lo que solo queda prepararse y
aprender cosas nuevas cada da.
D) LO QUE SE VA A SATISFACER EN EL MERCADO:
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NOS CENTRAMOS EN EL MERCADO:

Nos centramos en las necesidades de nuestros consumidores,
clientes y franquiciados.
Salimos al mercado: escuchamos, observamos y aprendemos.
Poseemos un punto de vista global.
Nos centramos en la ejecucin en el mercado cada da.
Nuestra curiosidad es insaciable.
TRABAJAMOS DE MANERA INTELIGENTE:
Actuamos de forma urgente.

Estamos abiertos al cambio.
Tenemos la valenta de cambiar nuestro camino cuando es necesario.
Siempre intentamos mejorar.
Trabajamos de forma eficiente.
NOS COMPORTAMOS COMO PROPIETARIOS:

Tomamos responsabilidad por nuestras acciones o por nuestra falta
de accin.
Administramos los activos del sistema y nos centramos en la
creacin de valor.
Recompensamos a nuestra gente por asumir riesgos y encontrar
mejores formas de solucionar los problemas.
Aprendemos de los resultados anteriores -- de lo que funcion y de
lo que no.
2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

A) DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
EMPRESA:
B) REALIZAR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL AREA DE
LOGISTICA DE LA EMPRESA EN SIMULACION.
3. OBJETIVOS FUNCIONALES:
4. ANLISIS FODA:
FORTALEZAS:
Marca Internacionalmente conocida en todo el mundo.
A Nivel Nacional tiene slida presencia de sus productos
en el
mercado (Fuerte posicionamiento en el mercado).
La Empresa tiene una curva de experiencia mxima porque fue
creado en 1887 y est implantada en un montn de Pases.
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Formula secreta entonces el producto es inimitable.

Confiabilidad en la calidad del producto.
La marca es tan fuerte que puede influir en una variedad de cosas
como por ejemplo el efecto que Coca ha inventado el concepto de
Santa Claus (con los colores rojos y blancos para recordar a la
gaseosa).
Conocen bien el mercado de las gaseosas, es por eso que tiene una
multitud de diferentes productos (COCA COLA NORMAL, LIGHT,
ZERO).
Es una Marca que se mueve de manera rpida: por ejemplo ha
cambiado de eslogan 50 veces desde su creacin.
Canales de distribucin: podemos encontrar la marca en todos los
lugares de venta y en los restaurantes.
La Empresa est presente en todos los grandes eventos deportivos,
entonces tiene una visibilidad nica en el mundo.
OPORTUNIDADES:
Tener convenios con Nuevas Sociedades estratgicas, con las
televisoras locales y su programacin y Internet utilizarlos como
medios para publicar de manera ms fcil y ms completa sus
productos.
Se proyecta un crecimiento del pas y del PBI per cpita con lo que
el consumo deber aumentar y as, las ventas.
Se proyecta que la inflacin se mantendr en niveles bajos y
constantes, lo que permite cierta estabilidad en las empresas y
disminucin de la incertidumbre.
La movilidad social en el Per origina que personas de sectores
medios bajos imiten hbitos de los Niveles Socio Econmicos ms
altos y con ello, el consumo de servicios dirigidos a sectores altos.
Los Niveles Socio Econmicos
A, B y C se encuentran en
crecimiento y representan a un nmero ms grande de la poblacin.
Estas categoras pueden pagar cualquier precio por nuestro
producto.
El consumo Per Cpita destinado a la alimentacin est en aumento
gracias al desarrollo del Pas.
El uso de Internet y TV cable est en aumento y la Empresa puede
utilizar los dos medios para publicitar de manera ms fcil y ms
completa.
Podemos recibir publicidad gratis por las noticias que van a hablar
sobre nuestro concepto nico sin alguno costo.
DEBILIDADES:
No pueden tomar la plaza de INCA KOLA en el mercado porque no
tienen la imagen de un producto peruano.
El precio de Coca Cola es ms alto que su competencia.
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Tiene un problema de imagen porque la empresa est asociada con

los estados unidos (si el pas tiene una mala imagen la marca
tambin) y de vez en cuando la marca esta vctima de un boicot.
AMENAZAS:
Podemos encontrar una competencia diferente de las gaseosas como
los jugos o yogurts que se venden en Supermercados.
No conocemos los efectos directos de la Crisis Econmica relativos
a los ingresos de la poblacin y especialmente de los Niveles Socio
Econmicos medios y bajos.
El mercado de las gaseosas no tiene altas barreras de entrada y tal
vez vamos a asistir a la creacin de nuevos competidores con
productos innovadores.
5. PROCESO DE COMPRAS:
OBJETIVO GENERAL:
Obtener en el mercado nacional o internacional aquellos productos o materias
primas que requiera una empresa asegurando un correcto proveedor y obtener
eficiencia, calidad y puntualidad en la entregas, as como las mejores condiciones
de compra ya sean de contado o crdito.
Controlar, organizar y supervisar las reas de abastecimientos, inventarios y
almacn a fin de brindar el apoyo necesario a los distintos departamentos de la
organizacin a travs de los requerimientos que efectan.
Establecer Normas y Polticas, de acuerdo con las condiciones y

necesidades de la Empresa.
Buscar y adquirir al precio justo, en la cantidad necesaria, con la
mejor calidad, el producto controlado, dentro del menor tiempo
posible, con capacidad y disponibilidad adquisitiva asegurada, y con
cumplimiento honesto.
Desarrollar y administrar las compras.
Establecer proveedores bien evaluados.
Estar informados de los cambios Tecnolgicos que puedan surgir en el
uso de nuevos materiales, para poder traducirlos en ahorro de costos,
mejora de calidad de materiales o artculos, mejora de servicios de
Adquisicin y Distribucin.
MISIN:
La misin del departamento de compras es la adquisicin de los bienes y servicios
adecuados:
En la cantidad correcta.
En el momento correcto.
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De la calidad correcta.
En el lugar correcto.
Del proveedor correcto.
Al costo correcto.
Con una inversin mnima de inventario y operacin.
ACTIVIDADES GENERALES:
Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de

materias primas, suministros y servicios necesarios a la Empresa.
Entrevistar a los proveedores y sus representantes.
Efectuar visitas a los planes e instalaciones de los Proveedores.
Cotizar precios, puntos de entrega, transporte, etc.
Escoger el proveedor que ms convenga a los intereses de la compaa
y efectuar la adjudicacin del pedido.
Negociar los tratos necesarios en casos de rechazos y ajustes.
Establecer normas y especificaciones de compras.
Control de existencias.
PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COCA COLA:

El objetivo general del departamento de compras es obtener en el mercado
nacional o internacional aquellos productos o materias primas que requiera la
empresa asegurando un correcto proveedor y obtener eficiencia, calidad y
puntualidad en la entregas, as como las mejores condiciones de compra ya sean
de contado o crdito. Siempre basado en las proyecciones de orden de demanda.
o
Proceso:
1. Revisa requerimientos.
2. Ubica rdenes.
3. Localiza, selecciona y establece fuentes de abastecimiento de
materias primas, suministros y servicios necesarios a la empresa.
4. Entrevista a los proveedores y sus representantes.
5. Efecta visitas a los planes e instalaciones de los proveedores.
6. Cotiza precios, puntos de entrega, transporte, etc.
7. Escoge el proveedor que ms convenga a los intereses de
la compaa y efectuar la adjudicacin del pedido.
8. Negocia los tratos necesarios en casos de rechazos y ajustes.
9. Establece normas y especificaciones de compras.
10. Controla existencias.
La calidad es el principal objetivo de la empresa, por lo que exige estndares de calidad a

sus proveedores, quienes deben seguir una estricta poltica para ser considerados.
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COMPRA DE MATERIAL:
a) DETECCIN DE NECESIDADES EXISTENCIAS DE ALMACN:
Tras la deteccin de necesidades de material, el personal demandante del
mismo comprobar si se dispone de stock en almacn.
b) COMUNICACIN AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN :

El personal que detecte la necesidad de compra comunicar, a travs de la
va estipulada, al responsable de administracin las necesidades de material,
especificando la cantidad y referencia a pedir.
c) ELABORACIN DEL PEDIDO :

El responsable de administracin introduce toda la informacin del
solicitante en el programa de gestin de pedidos de almacn y genera la
hoja de "Pedido de Compra", segn el formato, que revisar.
d) APROBACIN DEL PEDIDO:

En caso de que el importe supere los 600 euros, requiere la aprobacin de la
Gerencia, en caso contrario se limita a la aprobacin del Responsable de
administracin.
e) ENVO DEL PEDIDO:
Siempre se transmite el pedido al proveedor mediante va e-mail o fax.
COMPRA DE EQUIPOS/SERVICIOS:
A. Deteccin de necesidades:
El personal demandante de un equipo/servicio comunicar va e-mail al
Responsable de administracin todas las caractersticas del mismo.
B. Solicitud de presupuesto:
Se requerirn la solicitud de ofertas a por lo menos tres proveedores
aprobados, previo envo por fax o e-mail de las especificaciones del
equipo/servicio requerido.
C. Aprobacin del presupuesto:

Una vez recibidos los presupuestos, sern analizados desde dos puntos de
vista:
Por parte del demandante, quien revisar el cumplimiento de los
requisitos tcnicos.
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Por parte del responsable de administracin, quien revisar los

requisitos econmicos.
En funcin del anlisis realizado por ambas partes, el responsable de

administracin decidir la aprobacin o rechazo del presupuesto.
D. Comunicacin al proveedor:
La aceptacin del presupuesto se llevar a cabo, bien emitiendo una "Hoja
de servicios contratados" o bien remitiendo el presupuesto firmado por
parte del responsable de administracin.
GESTIN Y ADMINISTRACIN DE COMPRAS (Materiales, Piezas,

Mobiliario y Equipos):
COMPRA DE MATERIALES, PIEZAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.
El sistema de compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos

estar sujeto a los principios de economa, eficiencia, publicidad,
transparencia, igualdad de oportunidades para oferentes, flexibilidad
y fluidez en los procesos, tecnologa moderna y la responsabilidad de
los Ejecutivos encargados del sistema.
2. Toda dependencia con facultad para recomendar la adquisicin de
materiales, piezas, mobiliario y equipos para la Institucin, as como

para autorizar los mismos, tiene que ajustarse a las normas y
procedimientos previstos. A tales fines, deber definir los precios,
garantas, condiciones de entrega, formas de pago y otros aspectos
de inters.
3. Todas las compras o contrataciones debern realizarse tomando en
consideracin, en primer orden, las necesidades que justifiquen la

adquisicin de materiales, piezas, mobiliario y equipos, los precios
suministrados por el mercado, las especificaciones tcnicas del bien a
comprar y las normas de calidad.
4. El contrato para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos,
ser vlido cuando se realice conforme al ordenamiento jurdico y

cuando el acto definitivo de adjudicacin y la constitucin de la
garanta sean cumplidas. Se perfeccionar por la recepcin de la
Orden de Compra por parte del suplidor o por la firma de las partes
del contrato a intervenir.
NIVELES DE AUTORIZACIN :
5. Los niveles de autorizacin de compras de materiales, piezas,
mobiliario y equipos quedan establecidos en el siguiente orden

ascendente:
a) Gerente de Compras
b) Director de Compras
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c)
d)
e)
f)
Director General Administrativo

SubAdministrador General Administrativo
Comit Administrativo
Consejo de Directores
6. Los topes para aprobacin atribuibles a los Ejecutivos que autorizan

las compras, va la Direccin de Compras, sern establecidos por el
Consejo de Directores.
COTIZACIONES:
7. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el
Gerente de Compras, Director de Compras, Director General

Administrativo o el Sub Administrador General Administrativo, segn
sus niveles de autorizacin, debern contener un mnimo de tres (3)
cotizaciones. Las mismas podrn realizarse mediante fax, correo
electrnico, escritas o por la va telefnica.
8. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el Comit

Administrativo, segn niveles de autorizacin definidos, debern
contener un mnimo de tres (3) cotizaciones por escrito, y
presentadas a dicho Comit, junto a cuadro comparativo de
cotizaciones.
9. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el

Consejo de Directores, segn niveles de autorizacin definidos,
debern contener un mnimo de tres (3) cotizaciones por escrito en
sobres lacrados que sern abiertos previamente por el Comit
Administrativo y presentados posteriormente al Consejo de
Directores del Banco, junto a cuadro comparativo de cotizaciones.
Este Organismo decidir sobre la necesidad o no de realizar concurso
pblico para la adquisicin de materiales, piezas, mobiliario y equipos.
10. Cuando por la naturaleza del bien a comprar o por disponibilidad de

ofertas existentes en el mercado, el nmero de suplidores
participante sea inferior a tres (3), se dejar constancia expresa de
esta situacin en el expediente que corresponda.
APROBACIN DE COMPRAS:
11. El Comit Administrativo es el Organismo que tendr la
responsabilidad de abrir los sobres cerrados y lacrados con las

cotizaciones recibidas para ser conocidas por este y el Consejo de
Directores. Posterior a su apertura, tomar nota y solicitar a la
Direccin de Compras preparar cuadros comparativos para la eleccin
del suplidor.
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12. Las compras a ser conocidas por el Consejo de Directores, sern
presentadas por el Subadministrador General Administrativo, va el

Administrador General.
13. Ninguna compra, con el fin de satisfacer una necesidad o dar curso a
un proyecto, podr ser fraccionada para evadir el cumplimiento a las
polticas y procedimientos establecidos.
14. Las instancias con autoridad para la aprobacin de compras de
materiales, piezas, mobiliario y equipos, podrn requerir cuantos

informes tcnicos consideren precisos, y se relacionen con la compra.
Cualquiera que sea su opinin sobre el contenido de los indicados
informes, deber ser motivada y expresada por medio escrito.
15. En los casos de las compras de materiales, piezas, mobiliario y equipos
que luego de su ejecucin se requiera de una inversin extra, que en

total (compra ms inversin extra) supere el tope de autorizacin de
la instancia que aprob en primer trmino, deber presentarse a la
instancia con lmite de autorizacin suficiente para su ratificacin,
dejando documentadas las circunstancias que motivaron la erogacin
extraordinaria.
16. En caso de compra de bienes, que se realice bajo la modalidad de
Subasta o Remate, se presentar a la instancia de aprobacin

correspondiente, la recomendacin para adquirir el bien de inters,
dejando documentadas las circunstancias y proceso empleado para
aprovechar la oportunidad presentada.
17. Para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos bajo la
modalidad de Urgencia, que como consecuencia de esta condicin,

tenga que aprobar una instancia inferior a la que tiene la capacidad
para autorizarla, deber contener la declaracin de urgencia hecha
por quien aprueba. En todo caso, la instancia que aprueba bajo esta
condicin, presentar informe a la instancia con mayor nivel de
autoridad, en un plazo no mayor de tres (3) das hbiles, para
ratificacin.
18. Los requerimientos de compras de materiales, piezas, mobiliario y

equipos hechos por todas las dependencias, a ser atendidos bajo la
facultad atribuida al Gerente de Compras, Director de Compras y
Director General Administrativo, que no cuenten con su voto
favorable, debern presentarse ante el Subadministrador General
Administrativo, quien decidir ratificar o no la decisin adoptada.
19. Cuando el Subadministrador General Administrativo decida ratificar
la opinin desfavorable emitida por Gerente de Compras, Director de

Compras y Director General Administrativo, y por ende, decide dejar
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desierto el procedimiento de compra de materiales, piezas, mobiliario

y equipos, deber dejar constancia expresa en el expediente, con los
motivos para adoptar esa decisin. Estas decisiones de rechazo,
debern ser presentadas quincenalmente ante el Comit
Administrativo para su conocimiento y fines que considere
pertinentes.
CALIFICACIN DE SUPLIDORES Y SU DERECHO A OFERTAR:
20. Tendrn derecho a ofertar y registrarse como suplidor del Banco,

toda persona fsica o jurdica que cumpla con las condiciones
establecidas en este procedimiento.
21. El Director y el Gerente de Compras sern los responsables de
calificar a los potenciales suplidores, mediante la depuracin de las

documentaciones que presenten y la revisin de los datos que
aparecen en el formulario Evaluacin del Suplidor (DGA-126). Luego
de seleccionado, instruirn al Oficial Control de Compras su inclusin
en el Registro de Elegibles de Suplidores y dar el debido
seguimiento, a los fines de evidenciar el cumplimiento de condiciones
por parte del suplidor.
22. El Director de Compras presentar mensualmente al Comit

Administrativo, va el Director General Administrativo, informe de los
nuevos suplidores incluidos en el Registro de Elegibles de
Suplidores, junto a los documentos exigidos y el formulario
Evaluacin del Suplidor, mediante los cuales fueron evaluados y
seleccionados. De igual modo proceder con los suplidores no
seleccionados, en cuyo informe indicar las causas de la
desestimacin.
23. La decisin administrativa de seleccin o desestimacin, en cuanto a la
elegibilidad de las personas fsicas o jurdicas evaluadas como nuevos

suplidores del Banco, solo podr variarse por el Comit Administrativo
o Consejo de Directores.
24. El Registro de Elegibles de Suplidores constituye archivo que har

posible la toma de decisiones oportunas para la adquisicin de
materiales, piezas, mobiliario y equipos, en atencin a las necesidades
de la Institucin. No obstante, se podrn considerar potenciales
suplidores no registrados, cuyas ofertas, en los trminos requeridos
por la Institucin, superen las condiciones de los suplidores
registrados. Entre estos se destacan, los que presentan sus ofertas
mediante licitacin pblica.
25. El Director de Compras solicitar a los potenciales suplidores, que

presenten documentos probatorios para demostrar que:
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a)
b)
c)
Poseen la debida competencia tcnica y suficientes condiciones,

equipos y dems instalaciones fsicas, capacidad empresarial,
confiabilidad, experiencia, tiempo en el mercado y reputacin, as
como personal para dar cumplimiento a la orden o contrato a
adjudicar.
Tienen la capacidad jurdica necesaria para contratar.
No estn en quiebra o en proceso de liquidacin, sus negocios no
han sido puestos bajo administracin judicial, y sus actividades
comerciales no han sido suspendidas.
26. No podrn participar como oferentes, las personas fsicas o morales

que se hallen en circunstancias tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Desempeando funciones Pblicas del Poder Ejecutivo, Legislativo

y/o Judicial.
Miembros del Consejo de Directores, Ejecutivos y empleados del
Grupo Financiero Reservas.
Personas jurdicas en cuyo capital social participe alguno de los
Ejecutivos mencionados en el prrafo anterior o parientes por
consanguinidad o afinidad, que presenten ofertas en condiciones
inferiores a las prevalecientes en el mercado para operaciones
similares.
Personas fsicas o jurdicas que estn siendo procesadas o hayan
sido condenadas mediante sentencia definitiva por: delitos de
falsedad o contra la propiedad, delitos de cohecho, malversacin
de fondos pblicos, trfico de influencia, negociaciones
prohibidas a los Ejecutivos, revelacin de secretos o usos de
informacin privilegiada, delitos contra las finanzas pblicas o del
Banco.
Empresas cuyos directivos se encuentren procesados por delitos
contra la administracin pblica, contra el Banco o cualquier
empresa del Grupo Financiero Reservas u otro delito grave
definido en nuestro Cdigo Penal.
Los que no hubieren dado cumplimiento a sus obligaciones
tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
27. El Oficial Control de Compras ser el responsable de llevar un control

del comportamiento de los suplidores activos y entregar reporte
mensual al Director de Compras, apoyndose en reportes semanales
recibidos del Encargado de Compras y el Encargado Trmite Cuentas
Por Pagar, Direccin de Suministros. Los mismos incluirn el siguiente
detalle:
a)
Del Encargado de Compras:
1. Disponibilidad del bien, cuando se requiere

2. Disponibilidad de piezas y servicios
3. Descuentos por pronto pago
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4. Garantas
5. Otros
b)
De la Direccin de Suministros:
1. Tiempo de entrega
2. Cumplimiento de las especificaciones
28. El Director de Compras es el responsable de presentar informe
trimestral a la Direccin General Administrativa, sobre el desempeo
de los suplidores activos para toma de decisiones. En caso necesario
presentar Informes individuales, si el caso lo amerita.
29. El Director General Administrativo ser responsable de la revisin de
las informaciones registradas en informe indicado en el punto que

antecede, y presentar conclusiones al Comit Administrativo para los
fines que considere pertinentes.
30. A fin de cumplir con el principio de igualdad y oportunidad para todos

los oferentes, el Oficial Control de Compras, Direccin de Compras
deber mantener actualizada una base de datos de suplidores
depurados y clasificados por tipo de bien.
LA COMPRA:
Toda empresa necesita adquirir recursos para la realizacin de sus operaciones.
La gestin de compras es el conjunto de actividades a realizar en la empresa
para satisfacer esa necesidad del mejor modo. Este conjunto de actividades se
pueden enumerar segn las siguientes funciones:
Deteccin de la necesidad.
Solicitud y anlisis de alternativas de compra.
Negociacin con los proveedores.
Colocacin de rdenes de compra(doc. que inicia el procedimiento de
compras).
Seguimiento y activacin de rdenes de compra.
Recepcin de efectos comprados.
Almacenaje y registro.
Entrega de los insumos al sector que los requiri.
Estudio permanente del mercado de oferta.
Mantenimiento de registros de stock.
Control de calidad.
IMPORTANCIA DE LA FUNCIN DE COMPRAS:

Medir la competitividad de una empresa es medir su participacin en el mercado.
Uno de los medios para mejorar la competitividad es producir a bajos costos y
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con alta calidad. Esta afirmacin implica que el sistema de produccin debe ser
abastecido de insumos que cumplan con las condiciones ms ventajosas posibles,
las cuales son:
El precio de compra.
El plazo de pago.
El plazo de entrega el servicio de posventa.
La calidad.
La estabilidad del proveedor.
Una de las responsabilidades de los que conducen empresas es dirigir y coordinar

el proceso de compras para cumplir con la produccin y las ventas. La
planificacin de este proceso se relaciona directamente con las funciones de
stock. La gestin exitosa en las compras y en el manejo de inventarios permite:
asegurar el normal flujo de materiales para las reas que los transforman en los
productos que la empresa comercializa; y la distribucin y entrega del producto
terminado a los clientes.
La eficacia en la gestin de compras se medir en funcin de:
El control de gastos y costos que permita ahorrar recursos financieros.
El manejo de stocks mnimos que aseguren el cumplimiento de las ventas
esperadas.
La habilidad para encontrar fuentes de abastecimiento.
La posibilidad de investigar y conocer nuevos materiales disponibles en el
mercado.
RELACIONES CON OTRAS REAS DE LA EMPRESA:

Compras se relaciona intensamente con numerosos sectores importantes para el
negocio, entre ellos con:
DIRECCIN GENERAL: fijacin de polticas generales, procedimientos y
anlisis de los cambios del entorno.
PRODUCCIN: informacin sobre plazos de entrega, costo de los
insumos, calidad disponible.
FINANZAS: fijacin de las polticas financieras, requerimientos de fondo
y presupuestos.
RECEPCIN Y ALMACENES: administracin en la logstica de
movimientos y coordinacin de necesidades de espacio.
CONTABILIDAD: control de inventarios, costeo de materiales, y
valorizaciones y provisiones de las compras.
EL REA DE COMPRAS:
Compras tiene una importancia sustantiva en las empresas, porque es el rea que
articula las necesidades de produccin de la empresa al proveerla de los
materiales que necesita para cumplir su tarea y porque es el rea en la que se
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genera el proceso de pagos, por lo tanto tiene gran incidencia en la operatoria de

la empresa. Es el rea desde donde sale el dinero de la empresa, para lo cual se
debe garantizar comprar la mejor calidad al menor costo posible.
Existen 2 factores que hacen que el departamento de compras se site en un
determinado nivel jerrquico en la estructura de la empresa: la naturaleza o el
tipo del negocio al que se dedica la empresa y la especializacin.
La compra, en general, se inicia a partir de los requerimientos de los distintos
sectores de la empresa y se formaliza con un documento escrito; ste es el
momento en el que el rea de Compras inicia su gestin. El responsable realiza
compulsas de los precios y selecciona al proveedor. Luego genera la orden de
compra para notificar al proveedor que se le ha adjudicado la compra y adems
para notificar a las dems reas de la empresa. El proceso contina con la
recepcin de lo adquirido y de la factura para emitir el pago.
Se denomina poltica de compras a los criterios generados desde la direccin de
una empresa con respectos a las condiciones, plazos de pago, tipos de
proveedores, etc., que se aplican para realizar todas las adquisiciones. Comprar
es una ciencia y comprar bien es vender bien. Cada peso ahorrado tiene efecto
directo sobre las utilidades de la empresa.
En la actualidad, la direccin requiere del profesional de compras:
Capacidad para negociar.

Capacidad de liderar.
Mantenerse actualizado sobre el mercado.
Seleccionar adecuadamente a los proveedores.
Reducir la gestin administrativa de compras.
Contar con conocimiento tcnico.
El planeamiento de compras es el conjunto de planes sistematizados y

encaminados a dirigir las compras dentro de la empresa, el cual responde a las
siguientes preguntas: qu comprar?, cunto?, cmo?, cundo?, a quin?.
Del anlisis del presupuesto de produccin surgen las necesidades de materiales
a comprar, por lo que debe efectuarse el presupuesto de compras. Al comienzo
de cada perodo se calculan los requerimientos que sern indispensables, a fin de
cubrir las necesidades de fabricacin y mantener las existencias en los niveles
de stock de seguridad.
COMPRAS: ETAPAS:
Deteccin de la necesidad de comprar y requerimiento de bienes/servicios.

Seleccin de proveedores.
Seguimiento y recepcin de los pedidos.
Almacenamiento y registro de las compras.
Pgina 21
DETECCIN DE LA NECESIDAD DE COMPRAR Y REQUERIMIENTO DE

BIENES/SERVICIOS:
Cualquier rea de la empresa que requiera mercadera puede consultar
disponibilidad en Almacn de la mercadera requerida. De no contar con la
existencia solicitada, se identifica la necesidad de reponer los bienes. El rea
compras elabora una planificacin diaria, incluida en el presupuesto de la
empresa. El rea solicitante emite una solicitud de compra y conserva un
duplicado hasta recibir la mercadera.
Es importante considerar que, desde que se identifica la necesidad de compra
hasta que se reciben las mercaderas, transcurre un tiempo considerable en el
cual, de no contar con los bienes, se podra llegar a parar la produccin. El stock
tiene como propsito conocer las existencias de los insumos, productos
intermedios y productos terminados, y de la disponibilidad para su venta.
Siempre ha sido motivo de preocupacin la cantidad mnima en las que se debe
determinar el momento de la recompra para que no queden desprovistas de
productos.
Existen mecanismos que permiten identificar anticipadamente el momento
ptimo para realizar los pedidos. De esta manera, programando el consumo de
insumos en el proceso productivo, se puede planificar el abastecimiento de
stos, fijando un punto de repedido en un plazo determinado anterior a que se
consuma la existencia.
SELECCIN DE PROVEEDORES:
La bsqueda y seleccin de proveedores debe realizarse continuamente, a fin de
tener siempre la mayor cantidad de posibilidades de mejores precios y
condiciones de compra.
Se definen los posibles proveedores teniendo en cuenta:
Precios y condiciones de pago.

Plazos de entrega.
Calidad de los productos.
Fiabilidad.
Posibilidades futuras de evolucin.
Situacin econmico-financiera.
Una vez elegido el proveedor, se emite la orden de compra, documento mediante

el cual el proveedor y el comprador se comprometen a cumplir lo pactado.
ALIANZAS ESTRATGICAS CON LOS PROVEEDORES:

Con el transcurso del tiempo se comenz a advertir la necesidad de una mejor
relacin entre proveedores y clientes. Desde entonces se ha buscado disear
Pgina 22
mecanismos para perfeccionar la relacin entre ambas partes con un beneficio

mutuo, lo que derivara en:
Aumento de calidad.
Disminucin del costo.
Reduccin del tiempo de entrega.
Asegurar el negocio para ambas partes.
Otra forma de relacin proveedor-cliente es el abastecimiento en una sola

fuente, se trata de acuerdos con un solo proveedor. El riesgo es convertirse en
cautivo de l. Este caso se da en empresas de gran dimensin.
En el sistema JIT (JUST IN TIME) la relacin es de alto valor agregado, ya que
de la exactitud de la operatoria del proveedor depende la posibilidad de
produccin del cliente. Este sistema produce un bajo costo de almacenaje y una
mejora en los pronsticos de compra.
Pgina 23

Coca Cola Company - Sistemas Logisticos Integrales

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F I L I A L A R E Q U I PA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CALDERON PALOMINO, PATRICIA.

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES

CALDERON PALOMINO, PATRICIA.

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A aquellas personas que se sacrifican por

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Esta es una clara caracterstica de xito de COCA COLA COMPANY,

D) LO QUE SE VA A SATISFACER EN EL MERCADO:

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NOS CENTRAMOS EN EL MERCADO:

TRABAJAMOS DE MANERA INTELIGENTE:

Actuamos de forma urgente.

NOS COMPORTAMOS COMO PROPIETARIOS:

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Tiene un problema de imagen porque la empresa est asociada con

Establecer Normas y Polticas, de acuerdo con las condiciones y

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Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COCA COLA:

La calidad es el principal objetivo de la empresa, por lo que exige estndares de calidad a

SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

b) COMUNICACIN AL RESPONSABLE DE ADMINISTRACIN :

c) ELABORACIN DEL PEDIDO :

d) APROBACIN DEL PEDIDO:

C. Aprobacin del presupuesto:

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

Por parte del responsable de administracin, quien revisar los

En funcin del anlisis realizado por ambas partes, el responsable de

GESTIN Y ADMINISTRACIN DE COMPRAS (Materiales, Piezas,

El sistema de compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos

2. Toda dependencia con facultad para recomendar la adquisicin de

materiales, piezas, mobiliario y equipos para la Institucin, as como

3. Todas las compras o contrataciones debern realizarse tomando en

consideracin, en primer orden, las necesidades que justifiquen la

4. El contrato para la compra de materiales, piezas, mobiliario y equipos,

ser vlido cuando se realice conforme al ordenamiento jurdico y

5. Los niveles de autorizacin de compras de materiales, piezas,

mobiliario y equipos quedan establecidos en el siguiente orden

SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

Director General Administrativo

6. Los topes para aprobacin atribuibles a los Ejecutivos que autorizan

7. Las solicitudes de compras previstas para ser conocidas por el

Gerente de Compras, Director de Compras, Director General