Plan de Desarrollo Concertado San Borja 30-05-2012

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
PLAN DE
DE
PLAN
DESARROLLO
DESARROLLO
CONCERTADO
CONCERTADO
1
GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
En San Borja, tenemos

Plan de Desarrollo
Concertado?
Si, nuestro Plan vigente es el
Plan de Desarrollo Concertado
2011-2016, el cual fue
aprobado mediante Acuerdo de
Concejo N 031-2011-MSB-C
Qu es el Plan de
Desarrollo Concertado?
Es la propuesta de desarrollo
de largo plazo de una
provincia, distrito o comunidad,
que ha sido concertada entre
todos los ciudadanos mediante
mecanismos de participacin
ciudadana.
Qu objetivo tiene el
Plan de Desarrollo
Concertado?
Poner a disposicin de las
Autoridades, funcionarios y
lderes sociales y del Consejo
de Coordinacin Local
Distrital (CCLD), un marco
conceptual bsico y
metodolgico para reforzar el
proceso de Planeamiento del
Desarrollo Concertado en el
distrito de San Borja
El Plan de Desarrollo Concertado y

el Presupuesto Participativo son
inseparables
El Plan de Desarrollo Concertado y

el Presupuesto Participativo
Estn estrechamente articulados,
porque las actividades y proyectos
que se priorizan en el presupuesto
participativo son de corto
plazo, pero se orientan
a lograr los objetivos estratgicos
del Plan de Desarrollo
Concertado y del Plan Estratgico
Institucional.
IMPORTANCIA DEL
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Orienta al Desarrollo, tomando en cuenta las
polticas nacionales, sectoriales y Regionales
Integra y articula los intereses regionales y
locales.
Permite Identificar los problemas y superarlos,
determinar y desarrollar potencialidades, mejora
de la explotacin sostenible de los recursos.
Fortalece los procesos de relacin entre los
diferentes actores.
Mejora la eficacia de las finanzas regionales y
locales.
7
Importancia de la Planificacin
Planificacin : Aspecto fundamental del desarrollo
Constituye un marco orientador y

articulador de acciones entre los distintos
niveles de gobierno y la sociedad civil.
GN
GR
Planificacin
s s
ivo le
jet ona
Ob tuci
i
st
In
GL
Objetivos
Estratgicos
PDC
Soc. Civil
Los objetivos estratgicos e institucionales permiten

visualizar, de manera precisa, las acciones a realizar
8
para lograr la visin de desarrollo.
Porqu Planificar?
1
Permite orientar el desarrollo local

provincial y distrital.
2 Es necesario para un mejor desempeo

de los gobiernos locales.
Permite concertar objetivos entre los

diferentes actores sociales.
4
5
Descentraliza las decisiones de la autoridad poltica

Puede genera un mejor uso de recursos limitados.
Permite la participacin de la poblacin en los

proyectos.
Provee enfoques para actividades de diferentes

actores sociales.
LOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACIN

OPERATIVA Y EL PRESUPUESTO
PLAN
DESARROLLO
CONCERTADO
De Largo
Plazo
Visin
compartida de
futuro
Propuesta
estratgica
PLAN
PLAN
ESTRATEGICO
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
De Mediano
Plazo
Visin
institucional y
asume su
Misin en
funcin a la
Visin
INSTITUCIONAL
Ejercicio
anual
De Corto Plazo
Metas
Cuantitativas
y cualitativas
para cumplir
la Misin y
Visin
Misin
institucional
Propuesta
gerencial
Objetivos
generales
priorizados
Objetivos
estratgicos
Propuesta
estratgica
Objetivos
parciales
Enfoque
genrico
(amplio,
general)
Objetivos
estratgicos
Objetivos
Especficos
Enfoque
genrico
institucional
PIA
Enfoque
especfico
programtico fino
Instrumento
de gestin
Objetivos
institucional
Pliego
Programa
S/programa
Actividades
Proyectos
Modelo de
Gestin
10
PLAN
LIDERES
PERSONAS RECURSOS
ACCION
LIDERES
PERSONAS RECURSOS
ACCION
PLAN
PERSONAS RECURSOS
ACCION
PLAN
LIDERES
RECURSOS
ACCION
PLAN
LIDERES
PERSONAS
ACCION
PLAN
LIDERES
PERSONAS RECURSOS
11
PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO
QUIN ES RESPONSABLE DEL PDC?

Todos somos responsables del xito del Plan.
Es necesario fijar
responsabilidades tanto en
la parte pblica como
privada, para fomentar
una cultura de
cumplimiento de acuerdos
e impulsar en conjunto el
desarrollo local.
12
PROCESOS PARA LA ELABORACION

DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO
1 Proceso Tcnico.- Diseo,
seguimiento y Evaluacin del Plan.

2 Proceso Participativo.- Presencia
de Actores Sociales e Instituciones

Pblicas y Privadas
3 Proceso Poltico.- Aprobacin por
el Concejo Municipal
13
LOS PROGRAMAS
Se constituyen en herramientas para lograr
los objetivos la visin/ misin.
Articulan un conjunto de resultados
esperados en el proceso de cumplimiento de
objetivos estrategicos, resultados que
pueden ser visualizados y perfilados en el
mismo proceso de construccin del plan.
14
LOS PROYECTOS
Son unidades de planificacin y accin
mas especificas que se ubican en campos
concretos de implementacin del plan,
cuentan con un presupuesto determinado
y financiado y que se constituye en la
pieza mnima de la organizacin del plan.
Los proyectos, se definen en esta fase
solo con una lista de ideas, las cuales
tienen que pasar por una formulacin
tcnica y econmica, con los estudios de
factibilidad correspondientes
15
CMO SE VA HACER EL CAMBIO?
16
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
EL PLAN EST CUMPLINDOSE DE ACUERDO
A LO ACORDADO? ES NECESARIO
MODIFICARLO?
Los planes deben sealar
cmo y cundo realizar
seguimiento y evaluacin.
Permite la retroalimentacin
a travs de los cambios que
sea necesario efectuar.
17
ARTICULACIN
Regional
PDCR
PDCR
Provincial
PDCP
PDCP
Distrital
PDCD
18
LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA MOVILIZA LA
MAYOR CANTIDAD DE
FUERZAS SOCIALES PARA
ALCANZAR EL DESARROLLO
DE UNA LOCALIDAD
19
CUL ES SU CONTENIDO?
1
Diagnstico
Visin
Ejes y Objetivos
Estratgicos
Acciones concertadas
Actividades pblicas y
privadas.
Proyectos pblicos y
privados.
20
VISION
Es la imagen objetivo del distrito.
Consiste en establecer un proceso de lo que se
pretende lograr en el futuro, lo que se aspira
ser. Es el resultado de nuestro sueos en
accin.
Preguntas:
Qu tipo de localidad
queremos ser?
Hacia donde dirigir
el esfuerzo?
21
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

VISION
VISION
DE
DEDESARROLLO
DESARROLLODEL
DELDISTRITO
DISTRITOSAN
SANBORJA
BORJA
22
El
El Plan
Plan de
de Desarrollo
Desarrollo
Concertado
Concertado tiene:
tiene:
44 LINEAS
LINEAS
ESTRATEGICAS
ESTRATEGICAS
23

LINEA ESTRATEGICA 1:
San Borja desarrolla un modelo de gestin local que

promueve la gobernabilidad, democracia, participacin
ciudadana y la institucionalidad.
24

San Borja promueve el desarrollo humano e integral de

sus vecinos: promocin de la salud, educacin de calidad,
fomento de la cultura e identidad y promocin del empleo al
alcance de todos sus vecinos.
25

San Borja armoniza y ordena las actividades comerciales,

culturales y residenciales, dentro de un desarrollo integral
en equilibrio con su medio ambiente.
26

La seguridad en San Borja es integral a partir de procesos

de participacin y solidaridad ciudadana.
27
El
El Plan
Plan de
de Desarrollo
Desarrollo
Concertado
Concertado tiene:
tiene:
88 OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS
28
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS
OE1
OE3
FortaleceralalGobierno
Gobierno
Fortalecer
Localpara
paralograr
lograruna
una
Local
gestinintegral
integralde
de
gestin
desarrollodel
delDistrito
Distrito
desarrollo
Promovereleldesarrollo
desarrollo
Promover
armnicode
delalaciudad
ciudadyy
armnico
desu
suentorno
entornoambiental
ambiental
de
OE2
OE4
Mejorarlalacalidad
calidadde
de
Mejorar
vidade
delos
losvecinos
vecinos
vida
deldistrito
distrito
del
Fortalecerlalaseguridad
seguridad
Fortalecer
integralde
delalapoblacin
poblacin
integral
29

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS
OE5
OE7
Gestionarlalasolucin
solucinde
de
Gestionar
problemascon
conlala
problemas
comunidad
comunidad
Promoverlalatransparencia
transparencia
Promover
enlalagestin
gestin
en
OE9
OE6
Mejorarprocesos
procesosde
de
Mejorar
gestinyyatencin
atencinalal
gestin
vecino
vecino
OE8
Disponerde
derecursos
recursos
Disponer
financierospara
paraelel
financieros
cumplimientode
delas
las
cumplimiento
estrategias
estrategias
DesarrollarelelCapital
Capital
Desarrollar
Humano,Organizacional
Organizacionalyy
Humano,
deInformacin
Informacin
de
30
Traduciendo la estrategia
del PDC
EL
EL MAPA
MAPA ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
31
Perspectiva
Balanced Scorecard
Objetivo
Meta
Indicador
Estratgico
2016
OE1:Fortalecer al
Gobierno Local
para lograr una
gestin integral
de desarrollo del
Distrito
% de
incremento
de la poblacin
Organizada
que
Intervienen en
la Gestin
Municipal
(Ao Base:
2010)
OE2:Mejorar la
calidad de
vida de los
vecinos del
Distrito
Proyectos/ Iniciativas
Incorporar a la poblacin organizada
10%
por ao
CIUDADANO
% de
incremento
de la
poblacin del
Distrito
atendido con
programas
sociales
(Ao Base:
2010)
Plan de Accin
10%
por ao
e Instituciones representativas del

Distrito a la Gestin integral de
desarrollo del Distrito.
Impulsar mecanismos para
comprometer a los vecinos con
vocacin de servicio.
Fortalecimiento de las Juntas
Vecinales y participacin activa en
la Toma de Decisiones .
Promover educacin diferenciada y

de calidad en nios y jvenes.
Generar proyectos orientados a
mejorar las condiciones para el
desarrollo de las actividades
culturales
Generar proyectos orientados a
promover la prctica masiva de
deportes
Desarrollar actividades tendientes a
la prevencin de la salud
Promover actividades en
poblaciones vulnerables del distrito
orientados a reducir la violencia
32
familiar y ha mejorar la
planificacin familiar
Perspectiva
Balanced Scorecard
Objetivo
Indicador
Estratgico
Plan de Accin
Meta
2016
Desarrollar el Sistema Ambiental
% de la poblacin
del Distrito
satisfecho por la
gestin de los
residuos slidos
OE3:Promover el
desarrollo armnico
de la ciudad y su
entorno ambiental
CIUDADANO
OE4:Fortalecer
OE4:Fortalecer la
seguridad integral de
la poblaci
poblacin
% de la poblacin
del Distrito
satisfecho por la
gestin del
mantenimiento y
diseos
paisajistas de las
reas verdes y
de la
contaminacin
ambiental
% de disminucin
de la actividad
delictiva en el
Distrito
(Ao Base: 2010)
% de la poblacin
que percibe
sensacin de
seguridad
ciudadana
90%
de Gestin de Residuos Slidos y de

tratamiento de aguas para riego.
Programas de mejoramiento del
espacio pblico , mediante la puesta
en valor de polos de desarrollo
urbano y diseos paisajistas de
parques, jardines ejes integradores.
Desarrollo de programas de
arborizacin para minimizar la
generacin de polvos y gases de
vehculos y chimeneas de centros
comerciales.
Programa de vialidad integral.
Proyecto del Gobierno Central: Red
Bsica del Metro de Lima (Sistema
Elctrico de Transporte Masivo de
Lima), segn Oficio 085-2011-MTC y
Decret.Suprem. 059y035-2010-MTC.
90%

10%

disminuir la actividad delictiva
y a mejorar la percepcin de
seguridad ciudadana.
Implementar proyectos que
permitan fomentar la cultura de
prevencin del delito.
cada ao
90%
33
Perspectiva
Balanced Scorecard
Objetivo
Meta
Indicador
Estratgico
2016
OE5: Gestionar la
solucin de
problemas con la
comunidad
PROCESOS
INTERNOS
GESTION DE
RECURSOS
% de quejas
atendidas
satisfactoriamente por la
plataforma de
atencin al
ciudadano
95%
Plan de Accin
Desarrollar mecanismos para
canalizar y solucionar los problemas
de la comunidad.
OE6:Mejorar
procesos de
Gestin atencin al
vecino
% de mejora de
procesos
90%
Implementar la Gestin de Procesos

en la Municipalidad y conducir
mejora de los procesos.
OE7: Promover la
transparencia en la
gestin
% de
implementacin
de medios de
transparencia
90%
Disear medios de transparencia
OE8: Disponer de
recursos financieros
para el
cumplimiento de las
estrategias
Nivel de
financiamiento
disponible para
el desarrollo de
Proyectos/
Iniciativas
priorizados en
el Presupuesto
Participativo y
en la gestin
100%
-Viabilizar otras fuentes de

financiamiento a travs del sector
privado/Cooperacin Tcnica Nacional
Internacional
-Disear mecanismos que conlleven al
incremento de ingresos de diversas
34
fuentes de la municipalidad
Balanced Scorecard
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
Indicador
Disponibilidad
de
competencias
requeridas para
los puestos
estratgicos
APRENDIZAJE Y
DESARROLLO
OE9: Desarrollar el
Capital Humano,
Organizacional y
de Informacin
Nivel de clima
organizacional
motivador
Nivel de
aplicaciones de
capital de
informacin
disponible para
el soporte de
las estrategias
Plan de Accin
Meta
2016
90%

desarrollar el Capital Humano en la
MSB.
90%

desarrollar el Capital Organizacional
en la MSB.
90%

desarrollar el Capital de Informacin
en la MSB.
35
Sintetizando la estrategia del PDC
EL
EL MAPA
MAPA ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GLOBAL
GLOBAL
36
Lneas
Estrat
Estratgicas
Gobernabilidad,
Democracia
e
Institucionalidad
Desarrollo Humano,
Educacin, Salud,
Empleo, Cultura
e Identidad
Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente
OE2: Mejorar la
calidad de vida
de los vecinos
del Distrito
OE3: Promover el
desarrollo
armnico de la
ciudad y su
entorno ambiental
Seguridad y
solidaridad
Perspectiva
Ciudadano
Procesos
Internos
OE1: Fortalecer al
Gobierno Local para
lograr una gestin
integral de
desarrollo del
Distrito
OE6: Mejorar
procesos de
gestin y de
atencin
al vecino
OE7: Promover
la
transparencia
en
la gestin
Gestin
de
Recursos
OE8: Disponer de
recursos financieros para
el cumplimiento de las
estrategias
Aprendizaje
y
Desarrollo
OE9: Desarrollar el capital

humano, organizacional y
de informacin
OE4: Fortalecer la
seguridad integral
de la poblacin
OE5: Gestionar
la solucin de
problemas con
la comunidad
37
PLAN ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
PLAN
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
38
GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
Componentes
del PEI
39

VISION
VISIONde
dela
laMSB
MSB
MISION
MISIONde
dela
laMSB
MSB
40
VALORES
VALORES
LINEAS
LINEAS
ESTRATEGICAS
ESTRATEGICAS
41

OBJETIVOS ESTRATGICOS
OE1: Promover la gobernabilidad y la participacin ciudadana para la gestin
integral de desarrollo
OE2: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito
OE3: Promover el desarrollo armnico de la ciudad y su entorno ambiental
OE4: Contribuir a disminuir la Actividad Delictiva
OE5: Mejorar la percepcin de seguridad ciudadana
OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS
OE6: Gestionar la solucin de problemas con la comunidad

OE7: Conducir mejora de procesos
OE8: Impulsar mecanismos de transparencia de gestin
OE9: Promover la gestin eficiente y eficaz
OE10: Garantizar los recursos financieros para ejecutar las estrategias
OE 11: Disponer del Capital Humano requerido para ejecutar la estrategia
OE12: Disponer del Capital de Informacin requerido para ejecutar la estrategia
OE13: Disponer del Capital Organizacional requerido para ejecutar la estrategia
42
MUCHAS GRACIAS POR

SU ATENCION
GERENCIA DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

43

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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

En San Borja, tenemos

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

El Plan de Desarrollo Concertado y

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

El Plan de Desarrollo Concertado y

Constituye un marco orientador y

Los objetivos estratgicos e institucionales permiten

Permite orientar el desarrollo local

2 Es necesario para un mejor desempeo

Permite concertar objetivos entre los

Descentraliza las decisiones de la autoridad poltica

Permite la participacin de la poblacin en los

Provee enfoques para actividades de diferentes

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

LOS PLANES ESTRATEGICOS, LA PLANIFICACIN

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

QUIN ES RESPONSABLE DEL PDC?

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

PROCESOS PARA LA ELABORACION

seguimiento y Evaluacin del Plan.

de Actores Sociales e Instituciones

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

CMO SE VA HACER EL CAMBIO?

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

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PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

PLAN DE DESARROLLLO CONCERTADO

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