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IT Service Management

Diretoria de Infraestrutura - DIT


Processo de Gerenciamento de Mudanas
Aes para a Melhoria do Processo

Fevereiro, 2015

Processo do Gerenciamento de Mudanas


Planos de Ao para o Processo

Papis e Responsabilidades

Fluxos e Exemplos Prticos

Cronograma

Copyright 2014 Accenture All rights reserved

As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

05

Registro

01

Liberao

Problemas

Projetos

Classificao
da Mudana

Construo

06

Anlise de
Impacto

02

Testes e Homologao

Aprovao
da Mudana

03

Reviso PsImplantao

Fechamento

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

05

Registro

06

Classificao
Anlise de
Aprovao
da Mudana
Impacto
da
A RDM pode controlar todoMudana

Reviso PsImplantao

Fechamento

o ciclo da mudana desde


a sua construo.
01

Projetos

Liberao

Problemas

Construo

02

Testes e Homologao

03

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

05

Registro

Classificao
da Mudana

06

Asde
evidncias
de testes Reviso
e homologao
devem
Anlise
Aprovao
PsFechamento
ser comprovadas
e anexadas
mudana para
Impacto
da Mudana
Implantao

que a prioridade da mesma seja classificada.


01

Projetos

Liberao

Problemas

Construo

02

Testes e Homologao

03

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

Registro

Classificao
da Mudana

01

Problemas

06

Anlise de
Impacto

02

A partir das evidncias e documentos

Liberao

Projetos

05

anexados RDM, o Gerenciamento


de Mudanas analisar o impacto e
poder levar mudana para
Construo
Testes e Homologao
aprovao
do Comit
de Mudanas
antes da implantao.

Aprovao
da Mudana

03

Reviso PsImplantao

Fechamento

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

05

Classificao
Anlise de
Aprovao
Registro Aps a implantao da mudana
da
Mudana
Impacto
da
necessrio revisar se as atividadesMudana

01

Liberao

Problemas

Projetos

06

Construo

realizadas para implantao da


mudana ocorreram conforme o
planejamento.
02

Testes e Homologao

03

Reviso PsImplantao

Fechamento

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

05

Toda

Registro

Classificao
da Mudana

01

Liberao

Problemas

Projetos

06

Construo

02

e qualquer mudana
emergencial
Anlise de
Aprovao obrigatoriamente
Reviso Psdeve
ser comunicada
para o Fechamento
Impacto
da Mudana
Implantao
Gerenciamento de Mudanas e
aprovado pelo Comit de
Mudanas Emergencial.

Testes e Homologao

03

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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As mudanas devem garantir que qualquer modificao ou interveno nos


ambientes produtivos seja controlada desde o desenho at a implantao afim
de minimizar potenciais impactos aos servios de TI da Dataprev
Processo de Gerenciamento de Mudanas

Mudana
Emergencial

Novas Demandas

Mudana

Incidentes

05

06

Caso a RDM emergencial no


Classificao
Anlise de
Aprovao
Registro tenha sido aberta antes da
da
Mudana
Impacto
da
aprovao do Comit Emergencial, Mudana

Reviso PsImplantao

Fechamento

a mesma dever ser registrada


imediatamente aps a implantao.
01

Projetos

Liberao

Problemas

Construo

02

Testes e Homologao

03

04

Implantao

Gerenciamento de Mudanas x Modelo Operacional

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Processo do Gerenciamento de Mudanas


Planos de Ao para o Processo

Papis e Responsabilidades

Fluxos e Exemplos Prticos

Cronograma

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11

Para que a mudana seja tratada com a prioridade adequada a mesma deve
ser categorizada de forma simples com critrios bem definidos
Classificao Atual X Proposta
Cenrio Atual de Classificao para abertura de RDM
Tipo

Escopo

Ambiente

Skill

Ao

Tipo de
Configurao

PRODUO

VIRTUALIZAO

AIX MANUTENO
PACOTES

CONFIGURAO DE
REGISTRO
CPRJ

DATACENTER
EMERGENCIAL

HOMOLOGAO

MQUINAS
VIRTUAIS

STORAGE

CONFIGURAO DE
BALANCEAMENTO

REDE

CPDF
DESENVOLVIMENTO

PROGRAMADA

Site

SEGURANA

BANCO DE DADOS

ARQUIVO JAVA
PRIMEIRO DEPLOY

SISTEMA

CPSP
TREINAMENTO

Complexidade de entendimento do
modelo de categorizaes
Subjetividade na definio da
prioridade da mudana
Dificuldade na avaliao dos
registros de mudanas
Aumento no risco de indisponibilidade
dos servios/sistemas

Foco em atividades tcnicas


Cenrio Proposto para Classificao

Fcil entendimento
IMPACTO

Simplificao da categorizao

PRIORIDADE

NORMAL
URGNCIA
RDM

Agilidade na avaliao dos registros


de mudana

EMERGENCIAL

PADRO

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Matriz de Prioridade

Foco em impacto e urgncia para o


negcio
12

As categorias foram divididas por nvel de risco para facilitar a abertura,


porm, existe a liberdade para o risco ser reclassificado conforme a
necessidade
As 39 categorias disponveis foram divididas da seguinte maneira:

Pauta do Comit

Risco Alto

Arquivo Java Deploy


Arquivo Java - Primeiro Deploy
Estrutura de Banco de Dados Alterar
Customizada
Arquivo de configurao Configurar
Firewall - Configurar Regra
Aplicao Prisma Atualizao
Aplicao Prisma Diviso
Aplicao Prisma - Redimensionamento
Banco de Dados Reorg

Risco Mdio

Configurao DNS
Configurao de Switch
Configurao Roteador

Risco Baixo

Plataforma Alta Cpia


de Objeto

Importante:

Controle CP

Padro

Arquivo de configurao - Linux Copiar


Arquivo de Configurao Java Copiar
WEB -> IIS -> Arquivo Copiar
Consulta a base de Dados
ETL
Job Avulso (Execuo)
Job Avulso (Passagem de objeto e Execuo)
Objeto Linux (Job ou Programa) - Copiar

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Conforme a necessidade, os nveis de risco podero ser


redefinidos

Mudanas do tipo padro, possuem um prazo de 24h para


serem executadas

Mudanas de risco baixo, devero ser planejadas e


constaro na pauta do comit em carter informativo, sendo
discutidas somente quando necessrio

13

A correta classificao e a prioridade da mudana iro definir as aladas


necessrias para a aprovao
Tipos de Mudanas e Aladas de Aprovao
Tipo

Descrio

Prioridade

Nvel de Aprovao

Emergencial

Incidente crtico registrado


Determinaes legais

Imediata

Comit de Mudana Emergencial

Servios ou sistemas de alta criticidade em risco


Imagem da empresa em risco ou degradada
Potencial impacto para um grande nmero de usurios

Alta

Comit de Mudanas

Potencial indisponibilidade para servios ou sistemas


Necessidades de Negcio
Potencial impacto para um nmero moderado de usurios

Mdia

Comit de Mudanas

Melhorias para servios ou sistemas


Necessidades de Negcio
Potencial impacto para um pequeno nmero de usurios

Baixa

Gerenciamento de Mudanas
Comit de Mudanas

Atividades operacionais bem conhecidas


Sem impactos previstos

Baixa

Pr-aprovada pelo Comit de


Mudanas

Normal

Padro

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15

Para assegurar o nvel de qualidade e informao necessria para o correto


entendimento da mudana, alguns critrios de aceite foram definidos e sero
adotados para avaliao da RDM
Preenchimento da RDM x Critrios de Aceite
O solicitante contar com documentos e guias que iro auxili-lo no preenchimento correto das informaes necessrias e devero
ser anexados RDM.
Guias de Apoio aos Solicitantes

Critrios que sero avaliados

Critrios de Classificao

Dados do registro da RDM no CA SDM preenchidos


de forma clara e objetiva

Formulrio de Anlise de Impacto

Mudana classificada de acordo com os guidelines


definidos (Tipo, Urgncia, Impacto e Prioridade)

Formulrio de Plano de Retorno

Evidncias de testes/homologao, formulrios de


Anlise de Impacto, Plano de Retorno e Manuteno
de ICs anexados RDM

Formulrio de Manuteno de ICs


Evidncias de Testes

RDM submetida dentro do prazo estipulado, de


acordo com o calendrio de mudanas definido

O Analista de Mudanas contar com at 3 dias teis para avaliar se a RDM (aps submetida) est dentro dos critrios de aceite.

Caso o solicitante no preencha a RDM com as informaes e os anexos mnimos necessrios, o


Analista de Mudanas dever rejeitar a RDM. Neste caso, o requisitante dever abrir uma nova RDM,
podendo perder o prazo de implantao caso a mesma no seja submetida at a data limite estipulada (5
dias antes do Comit).
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A janela de mudanas tem o objetivo de minimizar a indisponibilidade dos


servios, assegurando que as instalaes de infraestrutura e sistemas sejam
realizadas de forma segura, autorizada e devidamente testada
Viso Geral da estrutura da janela de mudanas atual x janela proposta

Atual

Tera-Feira

Sistema

Transio

Infra

Sistema

Correo

Mudana

Melhoria

Mudana

Quinta-Feira

Correo

Mudana

Correo

Mudana

Correo

Tera-Feira
Mudana

Correo

Mudana

Melhoria

Quarta-Feira

Mudana

Funcionalidade

Mudana

Melhoria
Infra

Correo

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Quinta-Feira

Mudana
Mudana

No utiliza conceito de janelas


por natureza da mudana
No utiliza empacotamento das
mudanas
Grande quantidade de mudanas

Facilidade para adotar o


empacotamento das mudanas
da mesma natureza
Exige maior planejamento das
reas solicitantes
Maior facilidade para identificar
causa raiz de eventuais
indisponibilidades

17

A janela de mudanas tem o objetivo de minimizar a indisponibilidade dos


servios, assegurando que as instalaes de infraestrutura e sistemas sejam
realizadas de forma segura, autorizada e devidamente testada
Viso Geral da estrutura da janela de mudanas atual x janela proposta

Atual

Tera-Feira

Sistema

Transio

Infra

Sistema

Correo

Mudana

Melhoria

Mudana

Quinta-Feira

Correo

Mudana

Correo

Mudana

Correo

Tera-Feira
Mudana

Correo

Mudana

Melhoria

Quarta-Feira

Mudana

Funcionalidade

Mudana

Melhoria
Infra

Correo

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Quinta-Feira

Mudana
Mudana

No utiliza conceito de janelas


por natureza da mudana
No utiliza empacotamento das
mudanas
Grande quantidade de mudanas

Facilidade para adotar o


empacotamento das mudanas
da mesma natureza
Exige maior planejamento das
reas solicitantes
Maior facilidade para identificar
causa raiz de eventuais
indisponibilidades

18

No modelo de transio para o calendrio de mudanas, o solicitante dever


planejar com antecedncia suas RDMs para que atendam os prazos mnimos
estipulados pelo Gerenciamento de Mudanas
Modelo de Transio para o Calendrio de Mudanas Proposto

JANEIRO
S
5

T
6

Dinmica do Calendrio de Janelas de Mudana:

Q Q S

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

O solicitante deve abrir a RDM com um prazo mnimo de 10 dias


teis antes da semana de execuo desejada para
planejamento.
A DITS ir avaliar as mudanas que foram aprovadas
pela DxGO dentro do prazo de 3 dias teis, preparar a
pauta do comit e convocar os participantes
necessrios.
Sero implementadas as RDMs aprovadas
em Comit nas datas estipuladas conforme a
natureza de cada mudana (correes,
melhorias ou novas funcionalidades)

1 Feriado
12 Perodo para abertura do registro

PRIMEIRA SEMANA

PLANEJAMENTO

SEGUNDA SEMANA

AVALIAO E ANLISES DE RISCO

TERCEIRA SEMANA

COMIT E EXECUO

19 Perodo de avaliao e Anlise de Risco


22 Perodo de Comit e Execuo

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19

O Analista de Mudanas dever avaliar as informaes preenchidas no


template e consultar o BDGC para uma anlise mais detalhada sobre os ICs e
seus relacionamentos para entender os reais impactos da mudana
Anlise de Impacto da Mudana
Cenrio Atual

Cenrio Proposto

No cenrio atual as mudanas no passam por uma


avaliao criteriosa dos riscos e impactos oferecidos
ao negcio e a anlise de impacto feita de modo
subjetivo com vis tcnico no momento da Reunio de
Mudanas.

O Analista de Mudanas dever:


Avaliar as informaes do formulrio
Consultar o BDGC para uma anlise detalhada sobre os
ICs que podero ser impactados
Consultar o histrico de mudanas similares para
entender o grau de criticidade associado

Implicaes

Dificuldade na avaliao de impactos e riscos

Aumento no risco de indisponibilidade dos


servios/sistemas da Dataprev

Prioridade da mudana definida sem um padro


pr-definido

Falta de visibilidade do relacionamento entre os


ICs

D-5
Data Limite
para abertura
da RDM

D-1
Janela de avaliao e
anlise de impacto
das mudanas

Divulgao da
Pauta do Comit

Divulgao da Pauta do Comit

Mudanas Normais (Alta, Mdia e Baixa)


Mudanas Padres (previstas para a janela)
O Gerenciamento de Mudanas dever encaminhar a pauta
e a convocao at 1 dia til antes do Comit para os
membros permanentes e eventuais.

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20

O Comit de Mudanas dever avaliar os impactos que as mudanas


oferecem aos servios e negcio e decidir se os riscos so aceitveis ou no
Comit de Mudanas
Sero apresentadas e discutidas mudanas de mdia e alta prioridade e em algumas excees
mudanas de baixa prioridade (caso seja do entendimento do Gerenciamento de Mudanas) e
dever ser composto por membros permanentes e membros eventuais.

Assuntos Discutidos

Membros Permanentes

Os solicitantes devero comparecer ou enviar um


representante ao CAB para apresentar o escopo e sanar
dvidas;

A avaliao do CAB deve levar em considerao o risco e


impacto da mudana com vis de servio e negcio;

O CAB dever ter autonomia para aprovar ou rejeitar a


mudana e poder realizar recomendaes ou
determinaes para a mesma;

Membros Eventuais

Para que uma mudana seja classificada como Padro, a


mesma dever ser levada para aprovao do CAB;

A ata dever ser atualizada durante o Comit com as


definies para cada RDM e deve ser enviada no mesmo
dia para todos os envolvidos.

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Gerenciamento de Mudanas
Lderes dos Centros de Processamento (CPs)
Lderes das reas de Suporte (Redes, Banco de
Dados, Datacenter e Aplicaes)
Representante da rea de Incidentes
Solicitante da Mudana (variveis)
Gestores de Servios (variveis)
Lderes de Infraestrutura

Representante da rea de Implantao


Representante das reas de Capacidade,
Disponibilidade, Continuidade
Representante da rea de Problemas
Segurana da Informao
Unidades de desenvolvimento
21

Uma mudana emergencial requer ao imediata e os recursos necessrios


devero ser alocados para construir e/ou implantar a mudana dentro do prazo
mnimo estipulado
Comit de Mudanas Emergenciais
Ocasionalmente, o Comit de Mudana Emergencial convocado quando existem mudanas
emergenciais e responsvel por aprovar ou rejeitar as mesmas. O contato pode ocorrer por
telefone, e-mail, vdeo-conferncia, etc. Normalmente, meios de comunicao fceis e rpidos
so utilizados.

Quando convocar um Comit Emergencial?

Membros

Usurios e/ou sites da empresa esto sendo afetados;

Sistemas e aplicaes de misso crtica esto


indisponveis;

Quando a continuidade do negcio for afetada;

Risco iminente de indisponibilidade (Exemplo: potencial


cancelamento de rotina; potencial estouro de banco de
dados);

Registro da RDM

Determinaes legais.

A mudana emergencial s pode ser executada com a


aprovao do Comit Emergencial, porm a RDM
poder ser registrada imediatamente aps a
implantao.

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Superintendente de Operaes
Superintendente de Relacionamento
Superintendente de Infraestrutura
Gerenciamento de Mudanas
Lder do Centro de Processamento (CP) envolvido
Gestor do Solicitante

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Processo do Gerenciamento de Mudanas


Planos de Ao para o Processo

Papis e Responsabilidades

Fluxos e Exemplos Prticos

Cronograma

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23

Os papis e responsabilidades envolvidos no processo precisam estar claros,


de forma que atividades no deixem de ser executadas devido a falta de
entendimento do papel responsvel
Papel

Responsabilidades

Dono do
Processo de
Mudanas

Analistas de
Mudanas

Envolvidos

Garantir que o processo de Gerenciamento de Mudana est sendo seguido


Coordenar interfaces entre Gerenciamento de Mudana e outros processos
Exemplo: Gerenciamento de Configurao e de Ativo de Servio e Gerenciamento de Liberao e
Implementao
Revisar os relatrios de performance da Mudana para identificar tendncias, gaps e melhorias
Garantir que o time de Gerenciamento de Mudana est dimensionado corretamente e tm as
competncias e experincia necessrias
Realizar a funo de gerente do processo
Comunicar novas polticas
Participar do comit de mudanas
Gerir calendrio de mudanas resolvendo quaisquer conflitos de agenda
Estabelecer mtricas e indicadores para melhorar a efetividade e eficincia do processo

Ger. de
Mudanas

Verificar que toda informao necessria documentada na RDM


Comunicar formalmente as decises da liderana as partes afetadas
Garantir que as RDMs esto de acordo com os prazos definidos
Garantir que as Mudanas planejadas so testadas antes que a RDM seja implementada em ambiente de
produo
Preparar e conduzir as reunies do CAB
Revisar e autorizar a RDM com a qualidade e aderncia do processo
Identificar e escalar execues de atividades no autorizadas
Revisar o plano de mudana e fornecer informaes para auxiliar na identificao de conflitos e
problemas de recursos
Analisar indisponibilidade de Servio Planejada e fornecer feedback sobre o impacto
Garantir que todas as RDMs sejam criadas com os dados e detalhes necessrios
Garantir que o time de Gerenciamento de Mudana obtm aprovao necessria para todas as RDMs
Garantir que as RDMs so executadas de acordo com nveis de risco aceitveis para o cliente
Garantir que o cronograma de implementaes planejadas no conflita com outras Mudanas ou eventos

Ger. de
Mudanas
CPRJ
CPDF
CPSP

RACI
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24

Os papis e responsabilidades envolvidos no processo precisam estar claros,


de forma que atividades no deixem de ser executadas devido a falta de
entendimento do papel responsvel
Papel

Solicitante

Responsabilidades

Identificar a necessidade de uma mudana


Realizar abertura de mudanas fornecendo as informaes necessrias
Avaliar riscos e impactos de mudanas
Participar do comit de mudanas para apresentar/defender a RDM submetida
Negociar com o solicitante o tempo de indisponibilidade para a implementao da mudana
Realizar a reviso ps-implantao das mudanas e atualizar a ferramenta
Solicitar aceite gerencial para as demandas emergenciais
Definir a ordem das atividades durante a mudana e detalhar no plano de mudanas

Envolvidos
Dataprev
Gestores
de Servio

Fornecer orientao tcnica para o Comit de Mudanas para que possam tomar decises corretas
Rever o plano tcnico para exatido, integridade e capacidade para a Mudana atender os requisitos de
negcio
Avaliar recursos e competncias necessrios e implementadores designados para a Mudana
Realizar anlise de impacto da RDM no plano de mudana
Participar dos comits de mudanas (se necessrio)
Avaliar, solicitar ajustes nas documentaes de implantao da mudana (plano de implantao/rollback,
roteiro de testes, etc)
Executar a implantao de mudanas nos ambientes de TI
Comunicar o trmino das atividades planejadas para a mudana

Avaliar, aprovar ou rejeitar todas as mudanas de prioridade mdia e alta juntamente com o frum
tcnico;
Avaliar e confirmar os impactos e riscos das mudanas em pauta;
Avaliar o agendamento das mudanas para implantao nos ambientes

Dataprev

Comit de
Mudanas

Gestores de
Servios

Avaliar e aprovar ou rejeitar todas as mudanas nos ambientes dos servio sob sua responsabilidade
Participar das definies e planejamento de implantaes que envolvam os seus ambientes
Garantir estabilidade dos servios e impactos calculados nas manutenes

rea de
Produto

Executores

CPRJ
CPDF
CPSP
reas de
Suporte

RACI
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25

Processo do Gerenciamento de Mudanas


Planos de Ao para o Processo

Papis e Responsabilidades

Fluxos e Exemplos Prticos

Cronograma

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26

O solicitante, por ser o papel que identifica a necessidade da mudana, tem a


responsabilidade de informar o CP com antecedncia, de forma que possibilite
o planejamento
Exemplo prtico

Status da RDM:
CAB Aguardando Informaes

Solicitante

Identificar a necessidade de uma mudana e efetuar o registro no SDM em


paralelo com a construo da soluo.
O registro de mudana ser o gatilho de acionamento da GO para que o
planejamento se inicie.
Nesse momento consideramos o registro como uma proposta de mudana,
que ser avaliada e planejada.
Durante a construo da soluo os insumos obrigatrios so produzidos

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27

As GOs so a porta de entrada do CP e tm a funo de atuar como porta voz


das mudanas fazendo todo o planejamento e envolvendo as reas tcnicas
necessrias
Status da RDM:
CAB Aguardando Informaes

Exemplo prtico

Solicitante

DxGO

Planejamento envolve atividades como:

Entender o escopo e objetivo da mudana


Identificar a rea responsvel pela execuo
Mapeamento das atividades que sero executadas
Mensurar tempos de cada atividade
Manter o solicitante informado do planejamento
Orientar o solicitante na classificao da mudana
Produzir os insumos necessrios para execuo da mudana juntamente com
o solicitante

Ao concluir o planejamento a DxGO altera o Status da RDM para Aprovado pelo CAB,
esse o gatilho que informa a DITS de que a soluo ser implantada em produo.

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28

As GOs so a porta de entrada do CP e tm a funo de atuar como porta voz


das mudanas fazendo todo o planejamento e envolvendo as reas tcnicas
necessrias
Status da RDM:
Aprovado pelo CAB

Exemplo prtico

Solicitante

DxGO

Planejamento envolve atividades como:

Entender o escopo e objetivo da mudana


Identificar a rea responsvel pela execuo
Mapeamento das atividades que sero executadas
Mensurar tempos de cada atividade
Manter o solicitante informado do planejamento
Orientar o solicitante na classificao da mudana
Produzir os insumos necessrios para execuo da mudana juntamente com
o solicitante

Ao concluir o planejamento a DxGO altera o Status da RDM para Aprovado pelo CAB,
esse o gatilho que informa a DITS de que a soluo ser implantada em produo.

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29

A Gerncia de Mudanas, como rea dona do processo, tem a funo de


garantir que os riscos envolvidos na mudana estejam devidamente
minimizados
Status da RDM:
Aprovado pelo CAB

Exemplo prtico

Solicitante

DITS

DxGO

A DITS considerar somente as RDMs aprovadas pela DxGO e


far:

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Validao dos insumos obrigatrios


Anlise de impacto dos ICs envolvidos na mudana
Identificao de riscos
Preparao e divulgao da pauta do comit

30

O Comit de Mudanas um frum que deve discutir a aprovao das RDMs


que constam na pauta
Status da RDM:
Aprovado pelo CAB

Exemplo prtico

Solicitante

DITS

DxGO

Durante o comit de mudanas os atores envolvidos devero:


Solicitante:
Informar necessidades de negcio
DxGO:
Defender o planejamento realizado
Informar possveis paralelismos entre mudanas
Gerenciar riscos especficos do CP
Gerncia de Mudanas (DITS):
Elencar riscos identificados na anlise de impacto
Considerar as opinies dos demais participantes
Aprovar ou rejeitar as mudanas

Comit de
Mudanas

Caso o comit no entre em consenso para aprovao ou rejeio da mudana discutida


no comit, o assunto ser escalado hierarquicamente para deciso.
Sendo aprovada no comit a Gerncia de Mudanas aprova a Tarefa de Aprovao
gerencial e a mudana liberada para execuo na data e horrio acordados
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31

A CGGT ter um papel fundamental na captura da demanda junto ao cliente e


no envolvimento de todas as reas necessrias da DIT para que a demanda
seja planejada adequadamente
Caso 1: Projetos originados pelo Cliente

ILUSTRATIVO

Cliente

1
2

DIT
CP
DxGO

CGGT
4

CODE
Coordenao de
Desempenho e
Projetos de TIC

Diviso de
Gesto Operacional

DRD

DxOS

COGR

Diviso de
Operao de Servios

Coordenao de
Gesto de Recursos de TIC

DEGS
4
5
3

DxSS
Diviso de
Suporte de Servios

DEAT

DICS

DIAG

Diviso de Capacidade,
Continuidade, ANS e Disponib. dos
Servios de TIC

Diviso de Arquitetura
de Negcio e Informao

DITS

DIAT

Diviso de
Transio dos Servios de TIC

Diviso de Arquitetura
Tecnolgica

DIPI

DIAS

Diviso de
Planejamento de Implantao
de Servios de TIC

Diviso de
Arquitetura de Software

Escopo
Novas necessidades de projetos de
negcio / internos
Novos sistemas / servios
Novas funcionalidades / Mdulos em
servios existentes
Alteraes na arquitetura de servio
(Mudanas com grande esforo)

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Acionamento
1

O cliente aciona a DRD atravs do Gerente


de conta que ir entender e registrar a
demanda

Por se tratar de um projeto, necessrio


o envolvimento de vrias reas, esse
acionamento feito pela DIPI

A DITS participa a partir do momento que


a soluo ser implantada em produo,
com a DxGO aprovando o planejamento
e alterando o status da RDM

Com a demanda registrada classificada e


priorizada
A DIPI conduz o planejamento e
implantao da demanda na DIT

32

A DxGO possui papel fundamental para auxiliar a DRD com o planejamento


das mudanas e tambm na orquestrao das atividades tcnicas dentro dos
CPs
Caso 2: Mudanas originadas pela DRD

ILUSTRATIVO

Cliente

DIT
2

DRD

CP

CGGT

DEGS

DxGO

CODE

DICS

DEAT
DIAG

Diviso de
Gesto Operacional

Coordenao de
Desempenho e
Projetos de TIC

Diviso de Capacidade,
Continuidade, ANS e Disponib. dos
Servios de TIC

Diviso de Arquitetura
de Negcio e Informao

DxOS

COGR

DITS

DIAT

Diviso de
Operao de Servios

Coordenao de
Gesto de Recursos de TIC

Diviso de
Transio dos Servios de TIC

Diviso de Arquitetura
Tecnolgica

DxSS

DIPI

DIAS

Diviso de
Suporte de Servios

Diviso de
Planejamento de Implantao
de Servios de TIC

Diviso de
Arquitetura de Software

3
Escopo
Correes em servios

Acionamento

O cliente aciona a DRD que ir entender, analisar, classificar e priorizar

Pequenos melhorias em servios existentes

1 demanda

Pequenas incluses de funcionalidades nos


servios

2 a DxGO para o plano da mudana

A DRD, atravs dos Gestores de Servio, coordena o planejamento e aciona


Aps o planejamento a mudana pode ser iniciada dando previsibilidade

3 para o Gerenciamento de Mudanas


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33

As mudanas mais pontuais de infraestrutura devem ser planejadas e


orquestradas pela DxGO
Caso 3: Mudanas originadas internamente

ILUSTRATIVO

Cliente
DIT
CP
1

DxGO
Diviso de
Gesto Operacional

DRD

CGGT

DEGS

CODE

DICS

DEAT
DIAG

Coordenao de
Desempenho e
Projetos de TIC

Diviso de Capacidade,
Continuidade, ANS e Disponib. dos
Servios de TIC

Diviso de Arquitetura
de Negcio e Informao

DxOS

COGR

DITS

DIAT

Diviso de
Operao de Servios

Coordenao de
Gesto de Recursos de TIC

Diviso de
Transio dos Servios de TIC

Diviso de Arquitetura
Tecnolgica

DxSS

DIPI

DIAS

Diviso de
Suporte de Servios

Diviso de
Planejamento de Implantao
de Servios de TIC

Diviso de
Arquitetura de Software

Escopo
Correes na infraestrutura
Pequenas melhorias na infraestrutura

Acionamento

As demandas internas da DIT devem ser planejadas pela DxGO envolvendo

1 todas as reas tcnicas necessrias do CP

Aps o planejamento a mudana pode ser iniciada dando previsibilidade

2 para o Gerenciamento de Mudanas


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34

Para facilitar os contatos foram definidos pontos focais por GO que so os


responsveis por direcionar o planejamento na equipe
Pontos focais por GO
D1GO

D2GO

D3GO

Mauro Loureno Pedra

Gilvan Souza Prado

Ricardo Ruffino dos Santos

mauro.pedra@dataprev.gov.br
(21) 3733-6339

gilvan.prado@dataprev.gov.br
(61) 3207-3228

ricardorufino.santos@dataprev.gov.br
(11) 2540-5361

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35

Processo do Gerenciamento de Mudanas


Planos de Ao para o Processo

Papis e Responsabilidades

Fluxos e Exemplos Prticos

Cronograma

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36

Cronograma de Implantao do Novo Processo de Mudanas


Macro Cronograma
05 a 30/01

POC MTE

02 a 20/02

23 a 27/02

Planejamento
Expanso

02 a 13/03

Comunicao

Execuo

16/03

Comit

Clientes Considerados
FUNPRESP MPOG
PREVIC
SRFB
MPS
PGFN
02 a 06/03

Comunicao

09 a 20/03

Execuo

23/03

Comit

Clientes Considerados

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INSS
37