Manual de Procedimientos

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
NEOGENESIS ACETIK
DAYANA BEJARANO
FABIAN BETANCOURT
EDGAR MARTINEZ
CAROLINA CAMACHO
BRAYAN URREGO
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION
HISTORIAL DE REVISIONES
REVISION
FECHA
MOTIVO REVISION
02/10/2014
Ajustes al procedimiento original
PERSONA
DISTRIBUCION DE COPIAS
DEPARTAMENT
FECHA
O
ENTREGA
REDACTADO
REVISADO
APROBADO
Responsable de Calidad
Gerente
Gerente
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FIRMA
REVISION Y
FECHA
02/10/2014
INTRODUCCION
La implementacin de un manual de procesos, permite a la Organizacin integrar
una serie de acciones, encaminadas a la ejecucin operativa y administrativa, que
permita descubrir, evaluar y corregir desajustes de los objetivos o procedimientos
establecidos, comprometindose con la bsqueda de alternativas que la mejoren.
Tabla de contenido
INTRODUCCION........................................................................................................... 2
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS................................................................................... 4
ALCANCE.................................................................................................................. 4
RESPONSABILIDADES............................................................................................... 5
EJECUCION............................................................................................................... 5
BASES PARA LA REVISION..................................................................................... 5
PERIODICIDAD....................................................................................................... 6
METODOLOGIA PAR LA REVISION..........................................................................6
ACCIONES DE MEJORA........................................................................................... 6
ANEXOS................................................................................................................. 6
ORGANIZACIN........................................................................................................... 7
DESCRIPCION DEL PROCESO.................................................................................... 7
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO............................................................................9
OBJETIVOS DE PROCEDIMIENTO...............................................................................9
BASE LEGAL........................................................................................................... 10
DESCRIPCIN RUTINARIA DEL PROCEDIMIENTO....................................................11
FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO...........................................................11
LEVANTAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS.......................................................19
DIAGRAMAS DE FLUJOS....................................................................................... 29
RESPONSABILIDAD.................................................................................................... 30
MEDIDAS DE SEGURIDAD.......................................................................................... 31
ACCIN DE MEJORA................................................................................................ 31
ACCIN PREVENTIVA.............................................................................................. 31
ACCIN CORRECTIVA............................................................................................. 31
BIBLIOGRAFIA............................................................................................................ 32
ANEXOS..................................................................................................................... 32
GLOSARIO................................................................................................................. 36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El objetivo de este manual de procedimientos, permite establecer una metodologa
para la revisin, verificacin, aprobacin, distribucin y modificacin de los
procedimientos empleados por la direccin para asegurar y valorar de una manera
eficaz el Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin.
As mismo para:
Adquirir la solidez necesaria para ser una Institucin lder;

Ser una Institucin no slo competente sino competitiva;
4
Establecer una cultura de trabajo basada en la mejora continua;

Simplificar el trabajo administrativo;
Tener una alta disciplina en el uso y destino de la documentacin.
ALCANCE
El manual de procedimientos traza las polticas, alcance, procedimientos,
objetivos, indicadores y requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad de la
empresa, el cual est estructurado de tal forma que cumpla con las
condiciones establecidas, el cual comprende:
1. Proveer confianza en el cliente a travs de procesos documentados.
2. Coordinar, supervisar, registrar y evaluar las operaciones tanto internas
como externas (proveedores).
3. Promover la mejora continua de los resultados a travs de la
consolidacin de un sistema de formacin integral que permita proveer
una base para el orden y equilibrio de la organizacin.
4. Mantener una comunicacin recproca, base para las expectativas del
desempeo laboral.
5. Diagnosticar, coordinar e implementar una base para evaluar la
eficacia y adecuacin continua del sistema de gestin de calidad.
RESPONSABILIDADES
FUNCION
RESPONSABLE
Revisar el sistema de calidad

Valoracin y eficacia del sistema de calidad
Gerente
Recopilar los datos para la revisin
Responsable de cada Departamento
Llevar a cabalidad el cumplimiento y

distribucin del informe de revisin del
sistema de calidad
Archivar el informe
Gerente o rea de Calidad
EJECUCION
El presente manual de procedimientos tendr las siguientes consideraciones:
BASES PARA LA REVISION
La revisin del sistema se basara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poltica de Calidad (difusin y cambios).

Objetivos de la calidad (cumplimiento de objetivos).
Resultados de Auditorias.
Desempeo de procesos y conformidad del producto.
Recomendaciones para la mejora.
Acciones preventivas y correctivas.
Acciones de Seguimiento (Plan de acciones)
PERIODICIDAD
La revisin general del sistema de calidad se realizara mnimo una vez al ao,
cuando se observen desviaciones en los procesos establecidos, la Gerencia
tomara las acciones adecuadas para su mejora.
METODOLOGIA PAR LA REVISION
La revisin se llevara a cabo en reuniones de las Direccin, en la cual se
analizara la documentacin presentada y preparada previamente por el
Responsable de cada Departamento. Al final se realizara un informe detallado
con los ajustes pertinentes de acuerdo a la revisin.
ACCIONES DE MEJORA
En caso de desajustes en el sistema de calidad se adoptaran acciones o
correctivos encaminados a:
6
Mejora y eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos.

Mejora del producto en relacin con el cliente.
Dinamizar y administrar los recursos adecuadamente.
ANEXOS
Ver anexos:
1. informe de revisin por la direccin
ORGANIZACIN
La Direccin General asegura las responsabilidades y procedimientos
definindolas y comunicndolas en todos los niveles de la organizacin. stas
se encuentran establecidas en el Diagrama de Procesos que permite obtener
una visin general acerca de los procesos y procedimientos implementados
por la Organizacin.
Estos documentos y los procedimientos documentados dentro del alcance del
Sistema de Gestin De Calidad, estn disponibles en el presente Manual.
A continuacin una breve descripcin del proceso de obtencin de cido
actico a partir de la caa de azcar:
DESCRIPCION DEL PROCESO

La empresa NEO GENESIS ACETIK, cuyo propsito es obtener cido actico a partir
de la caa de azcar; Inicialmente su proceso comienza en el muestreo de la
materia prima, donde se har directamente en el cultivo, el cual ser responsable
un auxiliar de laboratorio, que se encargara de visitar las plantaciones y tomar
muestras representativas (de acuerdo a lo establecido en el proceso).
7
De acuerdo a una conformidad (luego de haber realizado los respectivos anlisis)

por parte del laboratorio se enva una orden de compra para dicho cultivo, luego de
que el departamento de compras realice la adquisicin del cultivo, el cultivador
proceder a transportar la caa hasta las instalaciones de la fbrica, dando como
inicio del proceso dentro de la misma.
Lo primero es pesar la cantidad de caa que ingresa mediante la bscula. Pesada la
caa, esta se ingresa a una banda transportadora que se dirige hacia el molino
donde se inicia la extraccin mecnica de los jugos. De all salen dos productos, el
bagazo que es transportado hacia la bagacera mediante una banda transportadora
y el jugo el cual cae directamente a un filtro para extraer las partculas slidas
gruesas.
Luego el jugo de caa llega al fondo de descachasificacin donde se agrega algunos
aglutinantes para extraer aquellas partculas que no fueron extradas en el filtro
anterior. Luego de ah los jugos son transportados a los reactores de concentracin,
donde se extrae el 40% del agua, despus estos jugos concentrados son
transportados a un reactor de enfriamiento y se lleva al bio-reactor de fermentacin
alcohlica donde el jugo se le agregara levadura y se dejara durante un tiempo
alrededor de 7 das para realizar su proceso de fermentacin.
El siguiente paso es llevar el fermento alcohlico al bio-reactor de fermentacin
actica donde se agrega la cepa bacteriana (acetobacter), y se deja durante unos
10 das. Luego de culminar el proceso actico, se procede al filtrado, concentracin,
esterilizacin, embotellado y embalaje del producto final conservado en una bodega.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVOS DE PROCEDIMIENTO
El manual de procesos es una herramienta que permite que la organizacin integre
una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo en todas las reas que
componen a la organizacin, ayuda a mejorar la calidad de los productos ofrecidos y
conlleva a que los trabajadores se comprometan con la bsqueda de alternativas
que mejoren cada una de las etapas de los diferentes procesos.
Igualmente, en los procesos de mejoramiento que adelantan las organizaciones es
importante implementar acciones planificadas que permitan incorporar las tcnicas
de la administracin y produccin para cumplir adecuadamente con su misin y las
exigencias un mundo globalizado.
Para ello se tienen en cuenta los siguientes:
Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada rea de trabajo.

9
Presentar una visin integral de la operacin de una unidad responsable.

Analizar o revisar los procedimientos de un sistema a fin de eficientar su
operacin.
Facilitar la supervisin del trabajo mediante la normalizacin de las
actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios
dentro de los procesos.

Facilitar la labor de la auditora administrativa, la evaluacin del control
interno y su vigilancia.
Permitir al responsable la ejecucin de los procedimientos conociendo los
procesos que se realizan en su mbito de competencia, lo que facilita, en un
momento dado, la toma de decisiones.

Propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
BASE LEGAL
Dentro del presente manual se toman como referencia las normas aplicables al
procedimiento, teniendo en cuenta el Sistema de Gestin de Calidad implementado
por la Organizacin que se cita a continuacin:
Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin Calidad. GTC-
ISO/TR 10013
Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO
9000:2000
Requisitos Sistema de gestin de la calidad. NTC-ISO 9001:2008
Cualquier modificacin a las anteriores normas, se debe proceder a actualizar el

Sistema de Gestin de Calidad de la Organizacin.
10
DESCRIPCIN RUTINARIA DEL PROCEDIMIENTO

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO
A continuacin se muestran las descripciones propias de los cargos utilizados en el
presente Manual:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Recoleccin
FECHA DE VIGENCIA: 04/08/2015
2. OBJETIVOS: Extraer y transporta la materia prima hasta el laboratorio

garantizando la calidad y buen estado del producto para su procesamiento
3. BASE LEGAL: Empresa Privada. Directrices Para La Documentacin Del

Sistema De Gestin Calidad. GTC-ISO/TR 10013
9000:2000
1 MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: para
asegurar y garantizar la calidad del producto en recoleccin es importante
11
tener en cuenta e implementar debidamente las medidas de asepsia y

desinfeccin, as mismo la adecuada manipulacin y transporte del producto
de
acuerdo
CONDICIONES
la
NTC
607
ESTA
GENERALES,
NORMA
REQUISITOS
ESTABLECE
DEFINICIONES,
FISICO-QUIMICOS
MICROBIOLOGICOS, TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O

RECHAZO, ENSAYOS, EMPAQUE Y ROTULADO DEL AZUCAR CRUDO .
5. INFORMES: Norma Tcnica Colombiana 607. Ver Formato( anexos)
6. FORMATOS Y DOCUMENTOS:
Ver Anexos (Formato para Toma de
Muestras)

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Administrativo/a de Contabilidad
FECHA DE VIGENCIA: 04/08/2015
2. OBJETIVOS: Realizar la tramitacin y control contable de las facturas y otros

pagos, as como ejecutar y controlar los asientos contables diarios, de acuerdo a
los procedimientos internos, con el fin de verificar que cumplen los requisitos
contables.
3. BASE LEGAL: Empresa Privada. Directrices Para La Documentacin Del

Sistema De Gestin Calidad. GTC-ISO/TR 10013
12

9000:2000
2 MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: Para
asegurar el debido manejo de los ingresos monetarios de la empresa, se debe
tener en cuenta la debida documentacin de las facturas y la debida
reportacin de dichos ingresos y as mismos gastos, giros o movimientos
monetarios todo esto con el fin de verificar y asegurar el cumplimiento de los
requerimientos establecidos.
5. INFORMES: Tener en cuenta registro de facturas (Ver Anexos)
6. FORMATOS Y DOCUMENTOS:
Facturas de movimientos monetarios,
Facturas de pago, Formatos de solicitud de dinero. Ver anexos formato de factura

13
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

FECHA DE VIGENCIA: 31/12/2020.
Auxiliar
de
almacenamiento
2. OBJETIVOS: Asistir en las actividades de almacn, recibiendo, revisando y

organizando los materiales y equipos, a fin de despachar oportunamente a las
unidades de la organizacin.
3. BASE LEGAL: (Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin

Calidad.
GTC-ISO/TR
10013
9000:2000
)
4. MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: fiabilidad,

eficacia, calidad y servicio.
5. INFORMES: ver anexo #1
6. FORMATOS Y DOCUMENTOS: ver anexo #2

14
1.
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO
FECHA DE VIGENCIA:31/12/2020
Operadores
2. OBJETIVOS: Llevar a cabo el programa conducente al logro de metas
de la organizacin.
Garantizar, en tiempo y forma, las tareas de operacin que le asignen sus
superiores.
3. BASE LEGAL: (Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin
Calidad.
GTC-ISO/TR
10013
9000:2000
4 .MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: fiabilidad,

eficacia, calidad y servicio.
5. INFORMES: Ver anexo #3
6. FORMATOS Y DOCUMENTOS: ver anexo #4

15
1
2
NOMBRE
DEL
PROCEDIMIENTO:
Revisin
de
procedimientos estandarizados en la lnea de produccin.
FECHA DE VIGENCIA: 01/02/14 al 01/02/20
2. OBJETIVOS: Verificacin de la aplicacin del manual de calidad
3. BASE LEGAL: Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin

Calidad.
GTC-ISO/TR
10013

9000:2000
Requisitos
Sistema
de
gestin
de
la
calidad.
NTC-ISO
9001:2008
3 MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: Se debe

de hacer nfasis en la optimizacin de los recursos como lo estipula el manual
de calidad.
5. INFORMES: Se realizaran uno diario y uno mensual para la junta directiva.
6. FORMATOS Y DOCUMENTOS: Manual de calidad, formatos, planillas,
Documento de procedimiento para estandarizacin, hojas de vidas de equipos y
manual de manipulacin de equipos.

3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Estandarizacin del

producto terminado
16
FECHA DE VIGENCIA:
01/02/14 al 01/02/20
2. OBJETIVOS: Estandarizacin del producto terminado

3. BASE LEGAL: Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin
Calidad. GTC-ISO/TR10013 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y
vocabulario.
Requisitos
NTC-ISO
Sistema
de
gestin
de
la
9000:2000
calidad.
NTC-ISO
9001:2008
4 MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: Minimizar

gastos de materia prima
5. INFORMES: Mensual para la junta directiva.
6. FORMATOS Y DOCUMENTOS: Manual de calidad, formatos, planillas,
Documento de procedimiento para estandarizacin, hojas de vidas de equipos y
manual de manipulacin de equipos.
LEVANTAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS
FECHA
LEVANTAMIENTO
DEL PAGINA NO.:

Y
CDIGO:
NEO-GE091
VIGENCIA: 04/08/2015
PROCEDIMIENTO: RECOLECCION
17
PAS
EMPLEADO
DEPENDE
RESPONSA
NCIA
No.
1
BLE
DESCRIPCIN
FORMA TIEMPO
TO
El
recolector
deber
tomar una muestra del

cultivo
Siembra
Recolector
de
caa
de
y azcar, esta muestra se
Recoleccin toma
con
el
fin
de
10 min
verificar que el cultivo se

encuentre
en
condiciones
ptimas
para
el
debido procesamiento
El
recolector
deber
verificar
segn
el
resultado de la muestra
Recolector
Siembra
y anterior si el cultivo ya
Recoleccin est
3
listo
para
Siembra
procesado.
El recolector junto a los
Aprox.
operarios deber realizar
dependiendo
Recolector
Siembra
y de azcar que ya halla
Recoleccin madurado
Despus
5 min
ser
el debido corte de la caa

Recolector
de
del
tamao
del cultivo
haber
y cortado la caa se debe
Aprox. 2h
1,30 h
Recoleccin recoger para luego ser

empacada
La
caa
5
Recolector
Siembra
debe
ser
y empacada en trozo de 5
Recoleccin pedazos todos de igual

tamao
18
3h
Despus de tener la caa

de azcar ya empacada
Recolector
Siembra
y se
proceder
1 hora
Recoleccin almacenarla para luego

ser transportada
FECHA
DEL PAGINA NO.:
LEVANTAMIENTO
NEO-GE091
VIGENCIA: 04/08/2015
PROCEDIMIENTO: Administrativo/a de Contabilidad
PASO EMPLEADO DEPENDEN
DESCRIPCIN
No.
RESPONSA
CDIGO:
CIA
FORMA TIEMP
TO
BLE
1
Se deber realizar el debido

control de las facturas y
Contador
Departamen
to
pagos a proveedores
091
2hr
de
Tesorera
2
Colaborar en la revisin de
los requerimientos contables
Contador
Departamen
to
de todas las solicitudes de
de compras.
Tesorera
19
091
1h
La revisin y verificacin se
realiza con el fin de controlar
Contador
Departamen
to
la situacin de gastos y la
de asignacin
Tesorera
realizar
Departamen
to
las
3h
partidas
presupuestarias.
La comprobacin se debe
4
Contador
091
con
el
fin
de
asegurar que las partidas
de presupuestarias
Tesorera
091
2hr
anteriormente requeridas se
han utilizado debidamente
Registrar
pagos
Contador
Departamen
to
ingresos
diarios
realizar
los
contables,
con
as
como
apuntes
el
fin
de
conciliar el saldo
de contable
Tesorera
los
con
091
1hr
el
Departamento de Tesorera
(diario y mensual)
Todo lo anterior se debe

reportar al jefe directo con el
Contador
Departamen
to
fin de garantizar y realizar su
de debido seguimiento.
Tesorera
20
091
30mn
FECHA DEL LEVANTAMIENTO

VIGENCIA:02/02/2014
31/12/2020
Y PAGINA NO.: 05
A
CDIGO:F
OP 0435
PROCEDIMIENTO: REGISTRA Y LLEVA EL CONTROL DE

MATERIALES Y EQUIPOS QUE INGRESAN Y EGRESAN DEL
ALMACN.
PAS
EMPLEADO
DEPENDENC
O
RESPONSABLE
IA
No.
No
AUXILIAR
DE DEPARTAMEN
01
ALMACENAMIEN TO
DE
TO
ALMACN
No
AUXILIAR
DE DEPARTAMEN
02
ALMACENAMIEN TO
DE
TO
ALMACN
No
03
No
04
DESCRIPCI
N
RECIBIR
PEDIDO
FORMATO
EL PLANILLA
DE
REGISTRO DE
PEDIDOS
VERIFICAR
PLANILLA
DE
QUE ESTE EN VERIFICACION.
PTIMAS
CONDICIONE
S.
AUXILIAR
DE DEPARTAMEN CLASIFICAR
FORMATO
DE
ALMACENAMIEN TO
DE LA
CLASIFICACIO
TO
ALMACN
MERCANCA
N.
AUXILIAR
DE DEPARTAMEN CODIFICAR Y FORMATO
DE
ALMACENAMIEN TO
DE ROTULAR LA CODIFICACION
TO
ALMACN
MERCANCA
.
21
TIEMPO
15 min
20 min
20 y
min
45 min
30
No
05
AUXILIAR
DE DEPARTAMEN ORGANIZAR PLANILLA
ALMACENAMIEN TO
DE LA
REGISTRO
TO
ALMACN
MERCANCA
Y
REGISTRARL
A
EN
EL
SISTEMA.
DE 1 hora
FECHA DEL LEVANTAMIENTO Y PAGINA NO.06

CDIGO:F
VIGENCIA:02/02/2014
A
PD 4536
31/12/2020
PROCEDIMIENTO: MEDIR, PESAR Y AGREGAR INGREDIENTES QUMICOS
DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO.

PAS EMPLEADO DEPENDENC DESCRIPCI
O
RESPONSAB
IA
N
No.
LE
No
DE SELECCIONAR
operadores AREA
01
PRODUCCION EL
QUMICO
.
QUE SE VA A
UTILIZAR
PARA
EL
PROCEDIMIEN
TO.
No
OPERADORE AREA
DE MEDIR
LA.
02
S
PRODUCCION CANTIDAD DE
.
QUMICO
SUGERIDA
POR
EL
PROTOCOLO
No
OPERADORE AREA
DE AGREGAR
03
S
PRODUCCION INGREDIENTES
.
QUMICOS
SEGN
EL
PROTOCOLO.
22
FORMATO
TIEMPO
PLANILLA
DE 5 min
SELECCION
PLANILLA
MEDICION
DE 10 min
PLANILLA
DE 10 min
REFERENCIAS.
No
04
OPERADORE
S
No
05
OPERADORE
S
AREA
DE VERIFICAR
PRODUCCION QUE
EL
PRODUCTO
TERMINADO
SEA
EL
ESPERADO.
AREA
DE REGISTRAR
PRODUCCION OBSERVACION
ES
PLANILLA
DE 15 MIN
VERIFICACION
PLANILLA
DE 30 MIN.
OBSERVACION
ES.
FECHA DEL LEVANTAMIENTO Y
PAGINA NO.: 1
CDIGO: 01
VIGENCIA: 01/02/14 al 01/02/20
PROCEDIMIENTO Estandarizacin del producto terminado
EMPLEAD
PAS
O
DEPENDENC
O
DESCRIPCIN
FORMATO
TIEMPO
RESPONS
IA
No.
ABLE
rea
de Realizar
Muestreo Manual de estandarizacin
Analista
1.
qumico
laboratorio
aleatorio
del de muestras
1 hora
producto terminado
Tomar una muestra
2.
3.
4.
5.
6.
de 5 ml del cido
actico
Seleccionar
reactivos.
Pesar y preparar el
patrn primario
Diluir la muestra en
20 ml de agua
Realizar un montaje
para titulacin.
23
15
15
20
5
15
7.
8.
Titular
Entrega del reporte a Planilla reporte rea de

produccin
produccin
24
30
FECHA
DEL
LEVANTAMIENTO
PAGINA NO.: CDIGO
VIGENCIA: 01/02/14 al 01/02/20

2
: 02
PROCEDIMIENTO: Revisin de procedimientos estandarizados en
la lnea de produccin.
PAS
EMPLEADO
RESPONSABL
No.
DEPENDENCI
DESCRIPCI
N
Verificacin
1.
del proceso de
acopio
Verificacin
del proceso de
2.
extraccin
de
FORMATO
Planilla proceso
de acopio
TIEMPO
15
Planilla proceso
de
extraccin 15
de jugos
jugos
Verificacin del Planilla proceso
3.
4.
Supervisor de
5.
calidad
lnea
de produccin
rea
produccin
de
proceso de
de
concentracin
concentracin
de jugos
Verificacin
de jugos
Planilla proceso
del proceso de
de
fermentacin
fermentacin
alcohlica
Verificacin
alcohlica
Planilla proceso
del proceso de
de
fermentacin
fermentacin
15
15
15
actica
actica
6.
7.
proceso de
de
concentracin
concentracin
del acido
del acido
Verificacin del
Planilla proceso
proceso de
de llenado y
llenado y
15
empaque de
empaque de
las botellas
25
las botellas
proceso de
8.
15
de
almacenamient almacenamient 15
DIAGRAMAS DE FLUJOS
26
27
28
29
30
31
32
RESPONSABILIDAD
La autoridad o delegacin de funciones del proceso, entran a formar parte de los
"Manuales de Funciones" en los que se establecer como parte de las labores
asignadas individualmente en los diferentes funcionarios.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
33
ACCIN DE MEJORA
Se conoce como Accin de Mejora a las propuestas presentadas por los involucrados
del SGC para aportar al mejoramiento continuo del mismo. Se la deber registrar en
un documento que permita tomar acciones precedentes. Dicha mejora ser
entregada al Gerente para su estudio y si procede para su seguimiento y aprobacin
por parte del Coordinador de Calidad.
El seguimiento de la accin de mejora y la eficacia de las mismas estar a cargo del
jefe de
rea Coordinador de Calidad.
ACCIN PREVENTIVA
Cuando se evidencie la existencia de una no conformidad potencial que pueda
afectar a futuro el proceso auditado o al SGC. Dicha Solicitud de Accin ser
entregada al Coordinador de Calidad para el estudio, seguimiento.
Se puede encontrar una no conformidad potencial en los siguientes casos:
Detectadas en Auditoras Internas

Detectadas por Auditoras Externas
Detectadas en el proceso.
ACCIN CORRECTIVA
Se evidencia cuando haya la existencia de una no conformidad que afecta al
proceso auditado o al SGC. Dicha Solicitud de Accin ser entregada al Gerente para
su estudio y si procede para su seguimiento y aprobacin por parte del Coordinador
de Calidad.
Todo debe estar documentado de manera sistemtica, para posteriores auditajes.
BIBLIOGRAFIA
34
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/6007/3/ANEXO
%20B_MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS.pdf
Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin Calidad. GTC-
ISO/TR 10013
9000:2000
ANEXOS
1. INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION
INFORME DE LA REVISION POR LA DIRECCION
35
FECHA
MIEMBROS COMIT
BASES DE LA
REVISION
CONCLUSI
ONES
PLAN DE RECURSOS
RESPONSA
ACCIONE ASIGNADO
BLES
S
S
1. Poltica de Calidad
(difusin y cambios).
2. Objetivos de la
calidad (cumplimiento
de objetivos).
3. Resultados de
Auditorias.
4. Desempeo de
procesos y
conformidad del
producto.
5. Recomendaciones
para la mejora.
6. Acciones
preventivas y
correctivas.
7. Acciones de
Seguimiento (Plan de
acciones)
2. ANEXO FORMATO PARA TOMA DE MUESTRA DE CAA DE AZCAR
FORMATO PARA REGISTRO MUESTRAS CAA

DE AZUCAR MP
Convenio SENA CTB
36
PLA
ZO
Cdigo: I-SENA-CTB-001
Version: 002-2014
CODIGO :
FECHA:
HORA :
FINCA :
PUNTO DE TOMA:
NOMBRE DEL LOTE:
TIPO DE MUESTRA:
No. DE MUESTRA:
VARIEDAD A MUESTREAR:
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO:
RESPONSABLE:
SOLICITANTE:
TELEFONO:
DIAMETROS:
LONGITUD:
CONTENIDO DE JUGO:
:
CONTENIDO DE AZUCARES CRISTALIZABLES
PRUEBA DE PH PARA EL JUGO DE CAA.
GRADOS BRIX:
CONFORMIDAD :
OBSERVACIONES:
Si: ____________
NO: ____________
3. FORMATO DE FACTURA
37
4. MOVIMIENTOS DEL ALMACEN
5. FORMATO BALANCES
38
6. FORMATO TEMPORIZACION DE LAS ACTIVIDADES
7. FORMATO INVENTARIO
39
GLOSARIO
A continuacin se presentan algunas definiciones bsicas de los trminos ms
utilizados en el presente manual para facilitar la comprensin y lectura de este.
40
ACTIVIDAD O TAREA: Es la ms pequea accin ejecutada o realizada por
una persona o grupo.

DIAGRAMA DE FLUJO: Representacin grfica de un proceso o de un
procedimiento que permite la observacin sistemtica de su ejecucin,
mostrando la dinmica y lgica de la secuencia del trabajo.

EFICACIA: Capacidad de producir resultados que guarden relacin con los
objetivos y metas de la organizacin en un periodo de tiempo determinando.

EFICIENCIA: Maximizacin de los insumos empleados para generar
productos o servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se
obtengan mayores resultados o que con resultados iguales o constantes se
ejecuten menores recursos.

MACROPROCESO: Es un conjunto de procesos.
MANUAL: Herramienta o instrumento de una organizacin que recoge lo ms
sustancial de una materia, de manera didctica para facilitar su comprensin.
Orienta y dirige a quien lo consulta en la realizacin o manejo.

MEJORAMIENTO CONTINUO: Es un propsito asumido por todos los
funcionarios de una institucin, en la bsqueda incesante de maneras de
hacer mejor las cosas, acompaado por una actitud orientada al
mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos. El mejoramiento
continuo parte de la premisa de que nuestra vida laboral, social y familiar
merece ser mejorada continuamente.

MTODO: Significa el camino a seguir mediante una serie de operaciones y
reglas prefijadas de antemano aptas para alcanzar el resultado propuesto.

PROCEDIMIENTO: Es un conjunto de actividades o tareas elementales,
repetitivas, secuenciales, que nos indica el COMO se hace, es decir que las
actividades son realizadas por un rea determinada.

PROCESO: Es un conjunto de actividades o procedimientos, que nos indica
QUE se hace en la institucin y atraviesa la institucin de manera horizontal.

PRODUCTO: Es el resultado de una actividad especfica o de un proceso;
pueden
ser
bienes
(cuando
son
tangibles)
servicios
(cuando
son
intangibles).
REALIMENTACIN: La retroalimentacin sirve para comparar la manera
como un sistema funciona en relacin con el estndar que se le ha
establecido. Cuando ocurre alguna diferencia (desvo o discrepancia) entre su
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funcionamiento y el estndar, la retroalimentacin se encarga de regular la

entrada (insumo) para que la salida (el producto) se aproxime al patrn
establecido.
SISTEMA: Es una red de procesos interconectados, diseados para satisfacer
las expectativas de los clientes.

VALOR AGREGADO O PLUS: aquellas acciones que son estrictamente
necesarias para generar el producto o servicio, que le interesan y representan
valor tanto para el usuario como para la entidad, orientadas a satisfacer una
necesidad.
42

Manual de Procedimientos

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MANUAL DE

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION

Ajustes al procedimiento original

Adquirir la solidez necesaria para ser una Institucin lder;

Establecer una cultura de trabajo basada en la mejora continua;

Revisar el sistema de calidad

Recopilar los datos para la revisin

Responsable de cada Departamento

Llevar a cabalidad el cumplimiento y

Gerente o rea de Calidad

Poltica de Calidad (difusin y cambios).

Mejora y eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos.

DESCRIPCION DEL PROCESO

De acuerdo a una conformidad (luego de haber realizado los respectivos anlisis)

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada rea de trabajo.

Presentar una visin integral de la operacin de una unidad responsable.

dentro de los procesos.

momento dado, la toma de decisiones.

Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin Calidad. GTC-

Cualquier modificacin a las anteriores normas, se debe proceder a actualizar el

DESCRIPCIN RUTINARIA DEL PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVOS: Extraer y transporta la materia prima hasta el laboratorio

3. BASE LEGAL: Empresa Privada. Directrices Para La Documentacin Del

tener en cuenta e implementar debidamente las medidas de asepsia y

MICROBIOLOGICOS, TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACION O

5. INFORMES: Norma Tcnica Colombiana 607. Ver Formato( anexos)

Ver Anexos (Formato para Toma de

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVOS: Realizar la tramitacin y control contable de las facturas y otros

3. BASE LEGAL: Empresa Privada. Directrices Para La Documentacin Del

Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO

Facturas de movimientos monetarios,

Facturas de pago, Formatos de solicitud de dinero. Ver anexos formato de factura

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

2. OBJETIVOS: Asistir en las actividades de almacn, recibiendo, revisando y

3. BASE LEGAL: (Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin

4. MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: fiabilidad,

5. INFORMES: ver anexo #1

6. FORMATOS Y DOCUMENTOS: ver anexo #2

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVOS: Llevar a cabo el programa conducente al logro de metas

4 .MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: fiabilidad,

5. INFORMES: Ver anexo #3

6. FORMATOS Y DOCUMENTOS: ver anexo #4

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO

2. OBJETIVOS: Verificacin de la aplicacin del manual de calidad

3. BASE LEGAL: Directrices Para La Documentacin Del Sistema De Gestin

Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO

3 MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: Se debe

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO : Estandarizacin del

2. OBJETIVOS: Estandarizacin del producto terminado

4 MEDIDAS Y POLTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL: Minimizar

LEVANTAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS

DEL PAGINA NO.:

tomar una muestra del

y azcar, esta muestra se

verificar que el cultivo se

operarios deber realizar

y de azcar que ya halla

el debido corte de la caa

y cortado la caa se debe