Creacin de la trocha Carrozable Corralcancha Cushi Distrito de San Rafael, Provincia Ambo Hunuco
Contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 2
A. Nombre del Proyecto ...................................................................................................... 3
B. Objetivo del Proyecto ..................................................................................................... 3
C. Balance Oferta Demanda ................................................................................................ 3
D. Costos del Proyecto ......................................................................................................... 4
E. Beneficios del proyecto................................................................................................... 4
F. Resultado evaluacin social............................................................................................ 5
G.
Anlisis De Sostenibilidad ......................................................................................... 7
H.
Impacto Ambiental ..................................................................................................... 8
I. Organizacin y Gestin ................................................................................................ 12
J. Plan de Implementacin ............................................................................................... 13
k. Matriz de narco Lgico ................................................................................................. 15
II.- ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 17
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................... 17
2.2
LOCALIZACIN ...................................................................................................... 17
2.3
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO............................... 19
2.4
PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS ....................................................... 19
2.5
MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 20
III.- IDENTIFICACIN .................................................................................................... 24
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ...................................................... 24
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 37
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................... 40
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ........................................................................... 43
IV: FORMULACION EVALUACION ................................................................................ 48
4.1
DEFINICIN DEL HORIZONTE DE AVALUACIN DEL PROYECTO .............. 48
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................ 48
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 68
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA............................................................................. 69
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCION ........... 71
4.6. COSTO DIRECTO A PRECIOS DE MERCADO ..................................................... 72
4.7. BENEFICIOS ................................................................................................................. 74
V. EVALUACION ............................................................................................................... 78
5.1 EVALUACIN SOCIAL ............................................................................................... 79
5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................ 80
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................... 80
5.4. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 81
5.5. SELECCIN DE ALTERNATIVA ............................................................................ 85
5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIN ............................................................................... 86
5.7. ORGANIZACIN Y GESTIN ............................................................................... 87
5.8. MATRIZ DE NARCO LGICO ............................................................................... 89
6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 91
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
LA TROCHA CARROZABLE
CORRALCANCHA CUSHI
C.
CARACTERISTICAS
CV - 3
TROCHA CARROZABLE
No definido
IMD
>50
Velocidad Directriz
20-30
20-30
Pendiente Mxima (%)
8
8
Radio Mnimo Normal (m)
8_20
8_20
Radio Mnimo Excepcional (m)
8
8
Ancho de la Superficie de Rodadura 4.5
3.5 - 4.5
Ancho de Bermas (m)
0.3
Bombeo (%)
2
2
Peralte Mximo Normal (%)
6
6
Peralte Mximo Excepcional (%)
10
10
Cunetas Triangulares (m)
0.75x0.50
0.75x0.50
Talud de relleno
01:01.5
01:01.5
Espesor Afirmado
Variable
Variable
Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones caminos vecinales
ALTERNATIVA 01
D.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10.00 %
8%
SUB TOTAL
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
ALTERNATIVA 1
1,371,735.54
82,638.33
182,441.97
12,729.87
1,649,545.71
164,954.57
131,963.66
1,946,463.94
350,363.51
49,486.37
32,990.91
2,379,304.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Item
DESCRIPCION
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
21,442.43
01.01
MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01.01
LIMPIEZA GENERAL
KM
9.03
51.67
01.01.02
m3
150.00
75.93
01.01.03
24.00
3.95
01.01.04
ALC
2.00
379.80
01.01.05
BACHEO RENDIMIENTO
m3
115.00
75.93
01.02
MANTENIMIENTO PERIODICO
01.02.01
DESENCALAMINADO RENDIMIENTO
KM
6.03
214.85
1,295.55
01.02.02
m3
315.00
170.52
53,713.80
E.
F. Correccion
0.75
Precios
Sociales
16081.82
466.58
0.00
11,389.50
0.00
94.80
0.00
759.60
0.00
8,731.95
55,009.35
0.75
41257.01
Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos
los beneficios sin proyecto.
Excedente del productor en la situacin con y sin proyecto: Actividad Agrcola, en
miles de nuevo soles a precios de mercado.
CON PROYECTO
CON PROYECTO
Valor Exed Prod
Costo Prod Agrop
BeneficioS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1118063.18 1200300.09 1285521.4 1376793.42 1474545.75 1579238.5 1692637.02 1794027.96 1921403.94 2057823.62
277999.407 299316.353 320567.814 343328.129 367704.426 393811.44 422526.724 448219.691 480043.289 514126.363
840063.777 900983.741 964953.587 1033465.29 1106841.33 1185427.06 1270110.29 1345808.27 1441360.65 1543697.26
SIN PROYECTO
Valor Exed Prod
Costo Prod Agrop
BeneficioS
952246.475 981004.318 1010630.65 1041151.69 1072594.48 1104986.83 1138357.43 1172501.9 1208152.45 1246724.63
298519.801 307535.099 316822.659 326390.703 336247.703 346402.383 356863.735 367435.165 378743.779 390926.834
653726.674 673469.219 693807.99 714760.991 736346.773 758584.445 781493.696 805066.734 829408.668 855797.798
BENEFICIOS NETOS 186337.104 227514.522 271145.597 318704.3 370494.554 426842.616 488616.599 540741.532 611951.985 687899.461
F.
RUBRO
CON PROYECTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0.440 0.480 0.523 0.570 0.622 0.678 0.739 0.805 0.878 0.957 1.043
0.220 0.240 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
0.220 0.240 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
SIN PROYECTO
Valor bruto Pecuaria
Costo de Prod. Pecuaria
Beneficios
EXEDENTE DEL PRODUC TOR
0.440
0.294
0.147
0.073
0.462
0.308
0.154
0.086
0.486
0.324
0.162
0.100
0.510
0.340
0.170
0.115
0.535
0.357
0.178
0.132
0.562
0.375
0.187
0.151
0.590
0.393
0.197
0.173
0.620
0.413
0.207
0.196
0.651
0.434
0.217
0.222
0.683
0.455
0.228
0.251
0.717
0.478
0.239
0.282
AO
2012
INVERSIN
COSTO DE
MANTENIM.
BENEFICIO
AGRICOLA
FLUJO NETO
PECUARIA
1,879,650.74
(1,879,650.74)
2013
16,081.82
186,337.10
86.30
170,341.58
2014
16,081.82
227,514.52
99.77
211,532.47
2015
16,081.82
271,145.60
115.23
255,179.01
2016
41,257.01
318,704.30
277,579.68
2017
16,081.82
370,494.55
2018
16,081.82
426,842.62
2019
16,081.82
488,616.60
2020
41,257.01
540,741.53
2021
16,081.82
611,951.98
2022
16,081.82
687,899.46
132.39
151.45
172.57
195.97
221.87
250.52
282.17
VA
2,007,405.97
Tasa Descuento
10%
2,277,550.31
354,564.18
410,933.37
472,730.75
499,706.39
596,120.68
672,099.81
948.46
VAN
S/. 271,092.80
TIR
12.57%
B/C
1.135
Inversin:
A precios de mercado S/. 2, 379,304.73
A precios Sociales:
S/. 1, 879,650.74
Mantenimiento:
A precios de mercado
Rutinario S/. 21,442.43
Peridico S/.55,009.35
A precios Sociales:
Rutinario S/. 16,081.82
Peridico S/.41,257.01
G. Anlisis De Sostenibilidad
El presente proyecto dado a su gran magnitud de inversin que requiere y no
disponindose del presupuesto total para el proyecto, se prev para la Ejecucin de la
construccin de la trocha carrozable, el financiamiento a travs de gestiones a
realizarse por la Municipalidad Distrital de San rafael
En cuanto al mantenimiento del tramo carretero a partir de la entrega de obra, se
encargarn a las autoridades de las diferentes comunidades que se encuentran en el
tramo, la misma que suscribieron actas de compromiso la cual se adjunta en el anexo
del presente perfil.
Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra
se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En
cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna
circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento
del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.
H. Impacto Ambiental
Para mitigar en lo necesario el impacto ambiental durante la ejecucin de la
obra se calculo para cada alternativa s/. 13,300.68 nuevo soles, con las cuales se
mitigara los impactos durante la ejecucin de la obra
ANLISIS AMBIENTAL
Medidas de Mitigacin
La creacin de la trocha carrozable Corralcancha Cushi, generarn impactos
en su entorno inmediato, durante la ejecucin de la obra y luego de concluida la
misma, que se evidenciar, generando los siguientes impactos:
Rutas alternas de trnsito peatonal, en varios tramos del camino de herradura
Corralcancha Cushi, durante la creacin de la obra.
Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para evitar
accidentes.
El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin de polvo.
Para el Ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria
en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite fuera de lo normal, as
como no origine mucho ruido.
El Desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulacin de basura.
Se deber concluir con la obra en el plazo previsto
En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto as como
tambin la mitigacin frente a los impactos negativos.
10
Impactos
Tipo de
Efecto
Temporalidad
Positivo
Espacio
Magnitud
Permanente
Local
Nacional
Moderado
Positivo
Permanente
Local
Moderado
Positivo
Permanente
Local
Nacional
Moderado
Negativo
Transitorio de
corta duracin
Local
Leve
Negativo
Transitorio de
corta duracin
Local
Leve
Preinversin
Inversin
MEDIDAS DE
MITIGACION
IMPACTOS
La Municipalidad Distrital de San
Rafael elabora el perfil de
proyecto Creacin de la trocha
carrozable Corralcancha Cushi,
con el propsito de contribuir a la
mejora del la calidad y niveles de
vida de los habitantes del rea de
influencia.
Elaboracin
de
expediente tcnico
Ejecucin de obra
estudio
REPONSABLES
La Municipalidad
Distrital de san
Rafael
y
la
Direccin
de
Transportes
y
Comunicaciones
de Colocacin de carteles
Gobierno Regional
de seguridad durante
de Hunuco
la ejecucin de la obra.
11
Descripcion
01
02
03
04
05
TOTAL
EDUCACION AMBIENTAL
2,646.00
UNIDAD
DE
1,437.00
CONTINGENCIAS
RIESGO SALUD
3,760.75
RESTAURACION
3,511.93
VEGETACION
SEALIZACION
1,945.00
TOTAL
13,300.68
I. Organizacin y Gestin
12
realizan para conservar los caminos en estado ptimo de transitabilidad. Este propsito
se realiza con la finalidad de brindar fluidez al trnsito vehicular en toda poca del ao
con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y generar una cultura de
mantenimiento.
J. Plan de Implementacin
Para la implantacin del proyecto de Creacion de la trocha Carrozable CorralcanchaCushi, en el distrito de San rafael, provincia de Ambon - Hunuco, bajo la
modalidad de Administracin directa se han considerado tres etapas:
Etapa I: Documento de Licitacin y Elaboracin del Estudio Definitivo.
Etapa II: Ejecucin de las Obras.
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto.
i.
13
ii.
iii.
Unas vez concluidas la obra se pasara a entregar a los comuneros beneficiarios directos
para que estos puedan darle el mantenimiento respectivo (mantenimiento rutinario),
con la finalidad de mantener en ptimo nivel de transitabilidad de la trocha carrozable.
14
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Contribucin en la mejora de la
situacin Socioeconmica de los
pobladores de la zona
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
PBI
Encuesta a Hogares.
Publicacin del INE
Incremento de la inversin
en obras de desarrollo
social.
Empresa de Transportes de
carga y pasajeros.
Memorias de
gestin
institucional
Encuesta a
Transportistas.
Se
creara
la
carrozable 9.06km
Trocha
01 perfil
01 Expediente Tcnico
Supervisin
Contra de mantenimiento
Carretera
Corralcancha
Cushi en buen
estado
Inventario Vial.
Informes de
Mantenimiento.
Informe
de
Supervisin
y
Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
SUPUESTOS
15
16
2.1
LA TROCHA CARROZABLE
CORRALCANCHA CUSHI,
LOCALIZACIN
Ubicacin
Departamento /Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Geogrfica
Altitud
Huanuco
Ambo
San Rafael
Corralcancha Cushi
Sierra (X)
3890 3980 m.s.n.m.
Latitud
100930 76 19 10
Coordenadas
Fecha de Elaboracin:
Marzo 2012
LIMITES.
Norte
Distrito de Ambo
Sur
Este
Oeste
17
PROVINCIA DE AMBO
Ubicacin del
Proyecto
18
2.3
Unidad Formuladora:
Direccin
Telfono
062 - 830076
Persona Responsable
Cargo
Unidad Ejecutora:
Direccin
Telfono
062 - 830076
Persona Responsable
Cargo
ALCALDE
2.4
INFLUENCIA
No existe ningn conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran
predisposicin en contribuir a la solucin del problema, por cuanto, la creacin de la
Trocha Carrozable Corralcancha Cushi, es de suma importancia, motivo por el cual,
19
siendo su
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SAN RAFAEL
AUTORIDADES Y
POBLADORES DE
LA
LOCALIDADES
DEL AREA DE
INFLUENCIA
INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL DE
AMBO
2.5
MARCO DE REFERENCIA
La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Eje Estratgico de
Infraestructura Vial de los Planes Concertados de Desarrollo del Distrito de San Rafael.
Es competencia de las Municipalidades promover con el Gobierno Regional, agresivas
polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y
rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de
Municipalidades.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales del
Gobierno Regional, de acuerdo con la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales en los
Artculos 4,5,6 y 10.
Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuir a mejorar el
abastecimiento de los productos agropecuarios en los mercados de consumo masivo
regional.
20
La Municipalidad Distrital de San Rafael, tiene como una de sus funciones compartidas
la ejecucin de obras viales, as como la planificacin, administracin y ejecucin de
obras de infraestructura vial, el presente proyecto de inversin pblica se encuentra
concertado en el presupuesto participativo que realiz la Municipalidad Distrital de
San Rafael
21
22
III.- IDENTIFICACION
23
III.- IDENTIFICACIN
3.1
Actualmente
los
pobladores
transportan
sus
productos
agrcolas
para
su
Al no contar con una va carrozable hace que muchos pobladores transporten sus
productos agrcolas para su comercializacin a fuerza humana y a lomo de bestia,
trabajo que es muy sacrificado e incrementa los costos de produccin y
comercializacin, por lo que al sacar al mercado se pierde competitividad, lo cual viene
motivando que la poblacin solicite la construccin de la infraestructura adecuada que
facilite el ingreso de vehculos de carga y pasajeros.
: Casero de Yanapaccha
Sur
: Casero de Pocutuyo
Este
Oeste
24
PROVINCIA DE AMBO
25
26
Tabla 2: Poblacin
POBLADOS
CATEGORIAS
CORALCANCHA
Anexo
Antamaray
CASERIO
Ocllac
CENTRO POBLADO
HUANCA
Casero
YANAPACCHA
CASERIO
San Joaquin
Centro poblado
Santa ana
Centro poblado
CUSHI
CASERIO
b) Caractersticas Fsicas
Flora y Fauna.
La Flora.- existente en el distrito de San Rafael es variada, debido a la ubicacin
geogrfica que se encuentra, y a la diversidad que presenta, por lo que podemos
mencionar los siguientes:
Sause, cabuya, chilca, aliso, eucalipto, quinual, quishuar.
Plantas silvestres
Pastos naturales
La Fauna.-
27
Su topografa.
Se completa con la superposicin de numerosas terrazas o pisos ecolgicos, el cual
presenta suelos arcillosos y profundos muy ricos en nutrientes para la agricultura, la
cual se desarrolla en pendientes de 3 % y 8 %. Los cambios atmosfricos se presentan
en los meses de Noviembre a Marzo, meses en que se torna lluvioso y fro.
El terreno presenta una topografa accidentada en la zona del proyecto, con una
pendiente promedio de 25% a 45%, la cual baja en el casero propiamente dicho, el
cauce del ro Molinos en la cercana del pueblo de Corralcancha presenta un ancho de
10 metros, con riberas inestables y amplios codos y playas de agregados de origen
fluvial que sirven como cantera de materiales para las obras de CREACION en la zona
Recurso Suelo
El mbito del proyecto carece de estudios especficos de clasificacin de suelos segn la
capacidad de uso mayor, por lo que es muy difcil determinar con precisin la
capacidad potencial de las mismas. Sin embargo haciendo uso de los instrumentos
cartogrficos y a travs del sistema de uso potencial de la tierra, cualitativamente y en
trminos generales se puede indicar que las tierras altas para la produccin forestal y
para el pastoreo se encuentran en este orden. En cuanto se refiere a las tierras aptas
para el desarrollo de la actividad agrcola estas son abundantes no obstante el uso de
dichas reas no es el ptimo, debido a la falta de infraestructura de riego, as como el
apoyo tcnico y crediticio de parte de los organismos comprometidos con el sector
agrario.
De lo expuesto se desprende que existe la necesidad de una mejor utilizacin del
recurso suelo, mediante el empleo de tecnologas adecuadas, las condiciones
ecolgicas, realizacin de irrigaciones y capacitacin.
Recurso Hdrico
La zona en estudio cuenta con dos ros y aguas subterrneas procedentes de fuentes
naturales tales como manantiales (puquos) las cuales son empleadas tanto en uso
28
agrcola como para el consumo humano. Cabe indicar que a pesar de disponer de un
ro y otros recursos hdricos (aguas subterrneas) el empleo de ste es mnimo dadas
las condiciones topogrficas y la ausencia de infraestructura que permita el empleo de
esta en agricultura o como fuente generadora de energa elctrica.
Recursos Minero
A falta de trabajos completos de prospeccin minera, no se ha determinado an el
volumen de probables reservas minerales, sin embargo geolgicamente el mbito de
influencia del proyecto cuenta con importantes reservas mineralgicas tanto de
minerales metlicos como no metlicos.
En el segundo mbito se comprueba la existencia de mrmol, cuarzo, carbn de piedra.
hay
29
a)
Sexo
Poblacin
Hombre
6356
0.51
Mujer
6106
0.49
Total
12462
1.00
CATEGORIA
Anexo
Casero
Centro
Poblado
Casero
Casero
Centro
Poblado
Centro
Poblado
Casero
HOMBRE
162
24
MUJER
137
32
TOTAL
299
56
57
56
27
46
46
30
103
102
57
168
168
336
85
45
624
91
46
596
176
91
1220
Servicios Pblicos
Agua potable. La poblacin de los centros poblados involucrados en el proyecto el
98.93% se abastece de agua de rio, acequia, manantial o similar.
30
Servicio
Red pblica Dentro de la viv.(Agua
potable)
Viviendas
0.53%
0.00%
0.53%
Pozo
0.00%
185
98.93%
Vecino
0.00%
Otro
0.00%
187
100%
Total
Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO
Servicio Higinico
Viviendas
Red pblica de desage dentro de la
Viv.
1
Red pblica de desage fuera de la
Viv.
1
0.53%
Pozo sptico
33
17.65%
59
31.55%
0.53%
0.00%
No tiene
93
49.73%
Total
187
100.00%
Energa Elctrica.
El 86% de las viviendas en los centros poblados tiene el alumbrado electrnico, y el
14% de las viviendas en los centros poblados no tienen alumbrado elctrico.
31
Servicio
Viviendas
160
86%
27
14%
Total
187
100%
Educacin. Los servicios educativos que existen en el rea de influencia son de nivel
primario y secundario.
Centros educativos
Primaria
Secundaria
Total
Querojaman
32192
52
52
Santa Ana
32194
33
33
San Joaquin
32196
101
Corralcancha
32201
117
117
Cushi
33327
51
51
54
155
Salud.
La microrred San Rafael ser Encuentra ubicado en La provincia de Ambo, cuya sede se
encuentra en el Centro de Salud San Rafael, que tiene en su jurisdiccin el Distrito de
San Rafael y el Distrito de San Francisco de Mosca, encontrndose inmerso dentro de
ellas el puesto de salud de Corralcancha, en las que laboran; una enfermera, una
tcnica en enfermera y una obstetra, el 100% en condicin de contratado ya sea por
PSBPT,
SIS,
teniendo a
su
cargo
una
poblacin
de
898
beneficiarios
aproximadamente.
Los servicios que ofrecen en el establecimiento en mencin son de acuerdo a los
paquetes bsicos que ofrece el MINSA de acuerdo al modelo de atencin integral,
como la atencin permanente de emergencia las 24 horas del da.
32
DESCRIPCIN DE MORBILIDAD
Enfermedades. del sistema respiratorio
Cierta enfermedades Infecciosas y parasitarias
Enfermedades endocrinas y nutricionales
Sntomas, signos hallazgos.
Traumatismo y envenenamientos
Enfermedades del odo
Enf. del sistema. Genito urinario
Enfer. Del sist. Digestivo
Trastornos mentales y de la conducta
Enfermedades de la piel
INCIDENCIA X 10000
HABIT
2002
2003
2004
861
591
716.4
481
312.5
75.1
332
509.4
496.2
74.8
19.7
0.0
53.8
16.9
0.0
32.9
0
129.9
29.9
11.3
0.0
20.9
185.8
179.1
17.9
0
75.1
17.9
14
0.0
33
Distancia
Km
410
28
35
45
10
Tipo de Va
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
Carretera Afirmada
Tiempo de
Recorrido Aprox.
8 horas en bus
0.5 horas en bus
35 min. en bus
1:15 hora
15: minutos
Migracin.
La poblacin migratoria est concentrada principalmente en la juventud, siendo uno
de los motivos principales de migracin, mejores condiciones laborales. As por
ejemplo tenemos que, en las preferencias encontramos a la zona de Lima y Hunuco
y en menor cantidad a la regin selva, sin posibilidades de regreso de su lugar de
origen. As mismo tambin las aspiraciones de seguir estudios superiores han sido
factores de movimientos migratorios.
La poblacin econmicamente activa (PEA) del distrito de San Rafael, se encuentra
concentrada en mayor porcentaje en la actividad econmica de la agricultura
(primaria), mientras que el rublo que sigue a esta actividad, se encuentra enmarcada a
otros servicios, enseanza, servicios sociales y de salud, que son menos significativos
(terciaria), la actividad segundaria es la mnima (artesana, textiles, etc.). Sin embargo
debemos de indicar
la actividad
agropecuaria a
34
provin
AMBO
AMBO
AMBO
AMBO
AMBO
AMBO
AMBO
AMBO
% poblac.
Poblacin % poblac.
Quintil 1/
Rural
sin agua
2007
distrito
AMBO
CAYNA
COLPAS
CONCHAMARCA
HUACAR
SAN FRANCISCO
SAN RAFAEL
TOMAY KICHWA
15745
3704
2706
5855
8096
3285
11604
4488
49%
54%
80%
79%
87%
58%
78%
54%
1
1
1
1
1
1
1
2
97%
55%
96%
61%
99%
98%
80%
94%
Indice de
%
Tasa
% poblac. % poblac.
mujeres % nios 0- desnutric. Desarroll
sin
sin
o
analfabet 12 aos Nios 6-9
desag/letr. eletricidda
Humano
aos
as
41%
27%
31%
37%
24%
30%
43%
36%
51%
79%
66%
67%
80%
19%
39%
28%
26%
34%
45%
28%
38%
28%
41%
16%
31%
33%
40%
29%
31%
31%
36%
26%
33%
69%
59%
29%
41%
51%
40%
24%
0.54805
0.50221
0.48552
0.52039
0.50058
0.48911
0.49141
0.55674
35
Departamento
Provincia
Distrito
Huanuco
Huanuco
Huanuco
Ambo
Ambo
Cayna
Colpas
Conchamarca
Huacar
San Francisco
San Rafael
Tomaykichua
Pobre %
Poblacion
819578
289577
81384
58499
16775
3839
2789
6345
88383
3451
12311
4606
Total de
pobres
64.5
51.9
24.6
69.6
56.3
80.6
85.6
44.2
79.5
78.7
84
69.3
Extremos
No
Ubicacin de
No Pobres
Extremos
pobreza
32.6
26.8
5.3
37.3
25.7
48.2
59.6
20.2
43.6
48.2
50.5
25.1
31.9
25.1
19.3
32.3
30.6
32.3
26.1
24
35.9
30.5
33.6
44.2
35.5
48.1
75.4
30.4
43.7
19.4
14.4
55.8
20.5
21.3
16
30.7
1537
852
208
113
1105
238
264
137
522
Segn el censo ENAHO 2009 el Distrito de San Rafael se ubica en el puesto 137 del
ranking de pobreza, del total de poblacin el 84% estn considerados como pobres y
50.5% como pobres extremos, siento la tasa mas alta en la Provincia de Ambo.
Lugares Tursticos y Manifestaciones Culturales
Lugares Tursticos. Cuenta con los siguientes lugares tursticos:
Sitios Arqueolgicos:
Huacaycho
Huananpunta
Ichocan
Incapa Huasin
Paisajes naturales; como Chicchihuayin, Tucuwayin, Minaragran .
Lagunas; Huasacocha
36
iniciativa propia, con picos y lampas, algunos caminos de herradura que les permitan
comunicarse entre ellos.
3.1.1
GRUPO PARTICIPANTE
Matriz de involucrados
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS Y
EXPECTATIVAS
QUINES Y
CMO SON?
NECESIDADES
POSIBLES
INTERESES
DE QUE
DIFICULTADES PODRAMOS
PARA
TRABAJAR
HACER USO
CON ELLOS
Actualmente su nica va
de
Beneficiarios directos
organizados
transporte
es
Su
camino de herradura con que les permita sacar su Estn dispuestos colaboracin
Poblacin
malos
beneficiara
accidentado
atenta
trazos
lo
contra
que
acceder
servicios
de
a
salud
los
sea obra
no
calificada y no
remunerada.
educacin.
La
Alcalde
regidores
existencia
de
una
De
su
voluntad
de articule
poltica.
vialmente
Corralcancha-Cushi,
3.2
pblico
servicios bsicos. Por lo que el Gobierno Local debe de dar solucin al problema
identificado. Entonces definiremos el problema central: DIFICULTAD DE ACCESO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
37
EFECTO FINAL
Bajo nivel de vida de los pobladores de la zona
EFECTO DIRECTO 1
Explotacin mnima de
reas agrcolas
EFECTO INDIRECTO 1
EFECTO INDIRECTO 2
EFECTO DIRECTO 2
EFECTO DIRECTO 3
EFECTO DIRECTO 4
Limitado acceso a servicios
bsicos
PROBLEMA CENTRAL
Dificultad de acceso a los mercados de
consumo y servicios bsicos de la
poblacin en extrema pobreza
CAUSA DIRECTA 1
Inadecuada infraestructura vial
Insuficiente mantenimiento de
la infraestructura vial
38
39
nivel de mantenimiento de la
3.3
Problema central
Dificultad de acceso a los
mercados de consumo y servicios
bsicos de la poblacin en
extrema pobreza
Objetivo central
40
II.
FIN INDIRECTO 1
FIN INDIRECTO 2
Reduccin en los
costos de produccin
OBJETIVO CENTRAL
Brindar facilidad de acceso hacia los
mercados de consumo y servicios bsicos
MEDIO FUNDAMENTAL 1. 3
Construccin de va carrozable
41
el incremento de
42
EFECTO FINAL.- El efecto final se traduce en un mejor nivel de vida de los pobladores
de la zona, necesidades satisfechas, y bienestar general de la poblacin.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1.- Esta dada por la adecuada infraestructura vial
que garantizar una ptima circulacin tanto para pasajeros como para carga.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1.- Mantenimiento constante y oportuno de la
infraestructura vial.
MEDIO
FUNDAMENTAL
1.2.-
Permanente
capacitacin
en
uso
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
IMPRESCINDIB
PRESCINDIBLE
IMPRESCINDIB
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mantenimiento constante
y oportuno de la
infraestructura vial
Permanente capacitacin
en uso y conservacin de
obras pblicas
Construccin de va
carrozable
43
IMPRESCINDIBL
Construccin de va
carrozable
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento constante
y oportuno de la
infraestructura vial
PRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Permanente capacitacin
en uso y conservacin de
obras pblicas
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIB
MEDIO FUNDAMENTAL 2
IMPRESCINDIB
PRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mantenimiento
constante y oportuno de
la infraestructura vial
Permanente
capacitacin en uso y
conservacin de obras
pblicas
Creacin de va carrozable
Accin 3
Construccin
de
9+000.00 Km. de
carretera a nivel de
trocha con un ancho
de plataforma de 4
m.
Accin 1
Mantenimiento de
9+000 km de
carretera afirmada
tres veces al ao
Accin 2
Talleres de
capacitacin en uso
y conservacin de
obras pblicas
44
ELECCIN DE LA RUTA
ALTERNATIVA 01
Construccin de 09.000 Km de trocha carrozable con una capa de afirmado de 0.15m
de espesor con agregado seleccionado de cantera en combinacin con material ligante,
ancho de calzada 3.50 m y obras de arte y drenaje como alcantarillas, pontn y
badenes.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Parmetros Bsicos:
ndice medio diario Anual (IMDA)
Velocidad de Diseo (VD)
Seccin Transversal de diseo
: < 15 vehculos/da.
: 20 Km/h
: Un solo carril con plazoletas de paso
45
Superficie de Rodadura
natural
:Afirmado
con
material
granular
Parmetros Bsicos:
Distancia de visibilidad de parada
Distancia de visibilidad
Peralte mximo normal
Radio mnimo favorable
Radio mnimo excepcional
Radio mnimo excepcional
Pendiente mxima excepcional
Ancho de calzada
Ancho de bermas
Ancho de plataforma
Plazoletas de cruce
)
)
: 10:1
: 6:1 4:1
: 2:1 1:1
: 1:1.5
: T0
: Regular con CBR de 6 a 10%
: Combinacin material de cantera y
Material ligante
: 150 mm.
46
IV. FORMULACIN
47
es el perodo en
Meses 3-4
Ao 1-10
Meses 7-11
Meses 12-120
PRE INVERSIN
NVERSIN
Perfil
Expediente
Tcnico
POST INVERSIN
Construcciones
Mantenimiento
los
componentes propuestos.
En la fase de Post Inversin, comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a
fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos
demuestra los logros obtenidos.
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
48
Tabla 13
POBLACIN PROYECTADA DEL REA DE INFLUENCIA
Aos
Poblacin
2012
1242
2013
1264
2014
1287
2015
1310
2016
1334
2017
1358
2018
1382
2019
1407
2020
1432
2021
1458
2022
1484
49
Cosecha de Papa
Tabla 14
PRODUCCIN AGRCOLA ACTUAL DEL REA DE INFLUENCIA 2011 (Ha.)
PRODUCCIN
Papa Blanca
Papa Nativa Amarilla
Habas
Arvejas
Cebada
Maiz Amilaceo
Quinua
Trigo
Avena
Olluco
TOTAL
COSECHAS
(H)
PRODUCCIN RENDIMIENTO
(Kg)
28.4
22.5
5.9
5.2
5.3
11.6
5.1
8.8
3.2
3.9
68.54
54.25
14.33
12.50
12.82
28.00
12.24
21.30
7.80
9.42
740232.00
512662.50
28377.00
11025.00
13842.00
37800.00
10792.80
18981.00
6669.00
72909.00
100.0
241.20
1,453,290
(Kg / h)
PRECIO
CHACRA
10,800.00
9,450.00
1,980.25
882.00
1,079.72
1,350.00
881.76
891.13
855.00
7,739.81
0.56
1.11
0.63
1.72
0.95
0.75
4.50
0.65
0.50
0.83
VBP
(S/.)
414,529.92
569,055.38
17,877.51
18,963.00
13,149.90
28,350.00
48,567.60
12,337.65
3,334.50
60,514.47
1,186,679.93
50
PRODUCTO
Papa Blanca
Papa Nativa Amarilla
Habas
Arvejas
Cebada
Maiz Amilaceo
Quinua
Trigo
Avena
Olluco
10,800.00
9,450.00
1,980.25
882.00
1,079.72
1,350.00
881.76
891.13
855.00
7,739.81
11,880.00
10,395.00
2,178.28
970.20
1,187.69
1,485.00
969.94
980.24
940.50
8,513.79
Produccin Pecuaria, segn los datos del procesamiento de las encuestas se puede
afirmar que existe gran nmero de produccin de ovinos (la ms significativa) seguido
por aves y vacunos,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
51
Tabla 16
PRODUCCIN DE OVINOS DEL REA DE INFLUENCIA - 2012
Productos
Superficie
Poblacin
Carcasa
UNID.
Ha
Cabezas
Ton
2012
1468.00
5872.00
73.40
Consumo Percpita.
Para el clculo del consumo percpita, se ha deducido del total producido, tanto del
pecuario como agrcola el porcentaje de los agricultores destinan al autoconsumo.
52
Tabla 18
CONSUMO PERCPITA PECUARIO 2012
Productos
UNID.
Consumo
Ton
Excedente Exportable
Ton
2011
12.81
60.59
Costos de produccin
A continuacin se presenta la estructura de los costos de produccin anual por
hectrea, en una situacin sin y con proyecto; para la situacin sin proyecto se estim
con los costos de transporte de los diferentes productos, ver cuadro siguiente.
Para la situacin con proyecto se reduce el costo de transporte por la existencia de la
carretera.
Tabla 19
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREAS 2012 (S/.)
SIN PROYECTO
ACTIVIDADES
preparacin de terreno
semillas
transporte de semilla
abonos y fertilizantes
transporte de fertilizante
labores culturales
cosecha
transporte del producto
PAPA
PAPA
BLANCA AMARILL
400
150
80
400
80
150
250
890
2,400
400
400
80
400
80
150
250
890
2,650
HABA
86
150
35
45
47
111
79
158
711
ARVEJAS CEBADA
100
150
40
200
60
150
250
200
1,150
80
21
30
30
3
40
120
56
380
MAIZ
79
150
40
150
50
100
120
300
989
QUINUA
400
150
80
400
80
150
400
890
2,550
TRIGO
80
21
30
30
20
40
120
56
397
AVENA
OLLUCO
80
21
30
30
20
40
120
56
397
135
200
120
98
120
240
350
700
1,963
53
CUADRO 20
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTREAS 2011 (S/.)
CON PROYECTO
PAPA
PAPA
AMARILL
BLANCA
A
ACTIVIDADES
preparacin de terreno
semillas
transporte de semilla
abonos y fertilizantes
transporte de fertilizante
labores culturales
cosecha
transporte del producto
400
150
40
400
40
150
250
450
1,880
400
400
40
400
40
150
250
350
2,030
HABA
86
150
40
45
47
111
20
70
569
ARVEJAS CEBADA
100
150
30
200
30
150
250
90
1,000
80
21
20
30
20
40
120
30
361
MAIZ
QUINUA
79
150
20
150
30
100
120
200
849
TRIGO
400
150
20
400
50
150
400
350
1,920
AVENA
OLLUCO
80
21
20
30
10
40
120
30
351
135
200
120
98
60
240
350
350
1,553
80
21
20
30
20
40
120
30
361
Tabla 21
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLASHECTREAS - SIN PROYECTO
PRODUCTOS
Papa Blanca
Papa Nativa Amarilla
Habas
Arvejas
Cebada
Maiz Amilaceo
Quinua
Trigo
Avena
Olluco
TOTAL
SUPERFICIE
(H)
68.54
54.25
14.33
12.50
12.82
28.00
12.24
21.30
7.80
9.42
241.20
1
69.23
54.79
14.47
12.63
12.95
28.28
12.36
21.51
7.88
9.51
243.61
2
69.92
55.34
14.62
12.75
13.08
28.56
12.49
21.73
7.96
9.61
246.05
3
70.62
55.89
14.76
12.88
13.21
28.85
12.61
21.95
8.04
9.71
248.51
4
71.32
56.45
14.91
13.01
13.34
29.14
12.74
22.16
8.12
9.80
250.99
AOS
5
6
72.04
72.76
57.02
57.59
15.06
15.21
13.14
13.27
13.47
13.61
29.43
29.72
12.86
12.99
22.39
22.61
8.20
8.28
9.90
10.00
253.50
256.04
7
73.48
58.16
15.36
13.40
13.74
30.02
13.12
22.84
8.36
10.10
258.60
8
74.22
58.74
15.52
13.54
13.88
30.32
13.25
23.06
8.45
10.20
261.19
9
74.96
59.33
15.67
13.67
14.02
30.62
13.39
23.30
8.53
10.30
263.80
54
10
76.09
59.93
15.83
13.81
14.16
30.93
13.52
23.53
8.62
10.41
266.81
SUPERFICIE
(H)
68.54
54.25
14.33
12.50
12.82
28.00
12.24
21.30
7.80
9.42
1
71.97
56.96
15.05
13.13
13.46
29.40
12.85
22.37
8.19
9.89
2
75.57
59.81
15.80
13.78
14.13
30.87
13.49
23.48
8.60
10.39
3
79.34
62.80
16.59
14.47
14.84
32.41
14.17
24.66
9.03
10.90
4
83.31
65.94
17.42
15.19
15.58
34.03
14.88
25.89
9.48
11.45
241
253.26
265.92
279.22
293.18
TOTAL
AOS
5
87.48
69.24
18.29
15.95
16.36
35.74
15.62
27.18
9.95
12.02
307.84
6
91.85
72.70
19.20
16.75
17.18
37.52
16.40
28.54
10.45
12.62
7
96.44
76.34
20.16
17.59
18.04
39.40
17.22
29.97
10.98
13.25
8
101.26
80.15
21.17
18.47
18.94
41.37
18.08
31.47
11.52
13.92
9
106.33
84.16
22.23
19.39
19.89
43.44
18.99
33.04
12.10
14.61
10
111.64
88.37
23.34
20.36
20.88
45.61
19.94
34.70
12.71
15.34
323.23
339.39
356.36
374.18
392.89
Tabla 23
PRODUCCIN PECUARIA: GANADO OVINO
SIN PROYECTO
Productos
UNID
Superficie Ha
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1468
1541.4 1618.47 1699.39 1784.36 1873.58 1967.26 2065.62 2168.9 2277.35 2391.22
6166
6474
6798
7137
7494
7869
8262
8676
9109
9565
Carcasa
77.07
80.92
84297
89.22
93.68
98.36
103.28
108.45
113.87
119.56
Ton
73.4
55
Tabla 24
PRODUCCIN PECUARIA: GANADO OVINO
CON PROYECTO
Productos
UNID
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1901.1
2683.56
2925.08
3188.34
3475.29
Superficie Ha
1468
1600.12 1744.13
2072.2
2258.7
2461.98
Poblacion Cabezas
5872
9034.8
Carcasa
73.4
Ton
80.01
87.21
95.06
103.61
112.93
123.1
134.18
146.25
159.42
Tabla 25
CALCULO DEL IMD CORRALCANCHA - CUSHI
TIPO DE VEHICULO
IMD
AUTO (STATION)
CAMIONETA
TOTAL
2
3
5
40
60
100
56
173.76
PROYECCION DE LA DEMANDA
Anlisis de la Demanda Sin Proyecto
La metodologa a usarse es el excedente del productor, el mismo que deber ser
proyectado, para ello usaremos los datos presentados en el tem anterior; la estimacin
del excedente es la diferencia de la produccin total menos el consumo intermedio del
productor.
Tabla 26
VALOR DE LA PRODUCCIN SEGN RENDIMIENTO POR HECTREAS Y DESTINO DE
LA PRODUCCIN - SIN PROYECTO
COSECHAS
PRODUCTO
Papa Blanca
Papa Nativa Amarilla
Habas
Arvejas
Cebada
Maiz Amilaceo
Quinua
Trigo
Avena
Olluco
TOTAL
(H)
28.4
22.5
5.9
5.2
5.3
11.6
5.1
8.8
3.2
3.9
68.54
54.25
14.33
12.50
12.82
28.00
12.24
21.30
7.80
9.42
740232.00
512662.50
28377.00
11025.00
13842.00
37800.00
10792.80
18981.00
6669.00
72909.00
100.0
241.20
1,453,290
10,800.00
9,450.00
1,980.25
882.00
1,079.72
1,350.00
881.76
891.13
855.00
7,739.81
0.56
1.11
0.63
1.72
0.95
0.75
4.50
0.65
0.50
0.83
VBP
(S/.)
414,529.92
569,055.38
17,877.51
18,963.00
13,149.90
28,350.00
48,567.60
12,337.65
3,334.50
60,514.47
1,186,679.93
57
Tabla 27
DEMANDA ACTUAL DEL TRFICO DE CARGA
Cosecha RENDIMIENTO VOLUMEN DE
PRODUCCIN
(H)
(Kg/H)
Papa Blanca
68.54
10,800.00
740,232
Papa Nativa Amarilla 54.25
9,450.00
512,663
Habas
14.33
1,980.25
28,377
Arvejas
12.50
882.00
11,025
Cebada
12.82
1,079.72
13,842
Maiz Amilaceo
28.00
1,350.00
37,800
Quinua
12.24
881.76
10,793
Trigo
21.30
891.13
18,981
Avena
7.80
855.00
6,669
Olluco
9.42
7,739.81
72,909
TOTAL
241.20
1,453,290
Productos
DESTINO
AUTOCONSUMO
SEMILLERO
VENTA
20%
15%
20%
20%
20%
30%
25%
20%
20%
20%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
77%
82%
77%
77%
77%
67%
72%
77%
77%
77%
PRODUCCION
(Kg)
569978.64
420383.25
21850.29
8489.25
10658.34
25326.00
7770.82
14615.37
5135.13
56139.93
1,140,347
58
Tabla 28
PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS PROYECTADA
SIN PROYECTO
PAPA BLANCA
AO
PRODUCCION
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
747,634
755,111
762,662
770,288
777,991
785,771
793,629
801,565
809,581
821,725
Autocons
149,527
151,022
152,532
154,058
155,598
157,154
158,726
160,313
161,916
164,345
semillero
PAPA AMARILLA
Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTAL
Autoconsumo
575,678
581,435
587,250
593,122
599,053
605,044
611,094
617,205
623,377
632,728
517,789
522,967
528,197
533,479
538,813
544,202
549,644
555,140
560,691
566,298
77,668
78,445
79,230
80,022
80,822
81,630
82,447
83,271
84,104
84,945
22,429
22,653
22,880
23,109
23,340
23,573
23,809
24,047
24,287
24,652
MAIZ AMILACEO
PRODUCCION
TOTAL
38,178
38,560
38,945
39,335
39,728
40,125
40,527
40,527
41,341
41,755
Autocons
11,453
11,568
11,684
11,800
11,918
12,038
12,158
12,158
12,402
12,526
semillero
1,145
1,157
1,168
1,180
1,192
1,204
1,216
1,216
1,240
1,253
semillero
HABAS
Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTAL
416,820
420,988
425,198
429,450
433,745
438,082
442,463
446,888
451,357
455,870
28,661
28,947
29,237
29,529
29,825
30,123
30,424
30,728
31,036
31,346
23,301
23,534
23,769
24,007
24,247
24,489
24,734
24,981
25,231
25,483
QUINUA
PRODUCCION
Prod. Mercado
TOTAL
25,579
25,835
26,093
26,354
26,618
26,884
27,153
27,153
27,699
27,976
10,901
11,010
11,120
11,231
11,343
11,457
11,571
11,687
11,804
11,922
Autocons
2,725
2,752
2,780
2,808
2,836
2,864
2,893
2,922
2,951
2,980
Autocons
5,732
5,789
5,847
5,906
5,965
6,025
6,085
6,146
6,207
6,269
ARVEJAS
semillero
860
868
877
886
895
904
913
922
931
940
Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTAL
22,069
22,289
22,512
22,737
22,965
23,195
23,426
23,661
23,897
24,136
11,135
11,247
11,359
11,473
11,587
11,703
11,820
11,938
12,058
12,178
TRIGO
PRODUCCION
Prod. Mercado
TOTAL
semillero
327
330
334
337
340
344
347
351
354
358
7,849
7,927
8,006
8,086
8,167
8,249
8,331
8,415
8,499
8,584
19,171
19,363
19,556
19,752
19,949
20,149
20,350
20,554
20,759
20,967
Autocons
3,834
3,873
3,911
3,950
3,990
4,030
4,070
4,111
4,152
4,193
Autocons
2,227
2,249
2,272
2,295
2,317
2,341
2,364
2,388
2,412
2,436
CEBADA
semillero
334
337
341
344
348
351
355
358
362
365
Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTAL
8,574
8,660
8,746
8,834
8,922
9,012
9,102
9,193
9,285
9,377
13,980
14,120
14,261
14,404
14,548
14,694
14,840
14,989
15,139
15,290
AVENA
semillero
575
581
587
593
598
604
611
617
623
629
PRODUCCION
Prod. Mercado
TOTAL
14,762
14,909
15,058
15,209
15,361
15,515
15,670
15,826
15,985
16,144
6,736
6,803
6,871
6,940
7,009
7,079
7,150
7,222
7,294
7,367
Autocons
2,796
2,824
2,852
2,881
2,910
2,939
2,968
2,998
3,028
3,058
semillero
419
424
428
432
436
441
445
450
454
459
OLLUCO
semillero
1,347
1,361
1,374
1,388
1,402
1,416
1,430
1,444
1,459
1,473
Autocons
202
204
206
208
210
212
215
217
219
221
PRODUCCION
Prod. Mercado
TOTAL
5,186
5,238
5,291
5,344
5,397
5,451
5,506
5,561
5,616
5,672
73,638
74,374
75,118
75,869
76,628
77,394
78,168
78,950
79,739
80,537
Autocons
14,728
14,875
15,024
15,174
15,326
15,479
15,634
15,790
15,948
16,107
semillero
2,209
2,231
2,254
2,276
2,299
2,322
2,345
2,368
2,392
2,416
Prod. Mercado
56,701
57,268
57,841
58,419
59,004
59,594
60,190
60,791
61,399
62,013
Prod. Mercado
10,765
10,873
10,981
11,091
11,202
11,314
11,427
11,541
11,657
11,773
TOTAL
EXEDENTE
DEL
1,143,984
1,155,423
1,166,978
1,178,647
1,190,434
1,202,338
1,214,362
1,226,234
1,238,770
1,254,275
59
Tabla 29
VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS
SIN PROYECTO (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
PAPA BLANCA
AO
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRECIO
575,678
581,435
587,250
593,122
599,053
605,044
611,094
617,205
623,377
632,728
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
PAPA AMARILLA
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
322,380
332,116
342,146
352,478
363,123
374,090
385,387
397,026
409,016
423,454
416,820
420,988
425,198
429,450
433,745
438,082
442,463
446,888
451,357
455,870
PRECIO
1.11
1.13
1.15
1.18
1.20
1.23
1.25
1.28
1.30
1.33
HABAS
VALOR DE
PROD. (S/.)
462,670
476,643
491,038
505,867
521,144
536,883
553,097
569,800
587,008
604,736
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
22,069
22,289
22,512
22,737
22,965
23,195
23,426
23,661
23,897
24,136
PRECIO
1.29
1.32
1.34
1.37
1.40
1.42
1.45
1.48
1.51
1.54
ARVEJAS
VALOR DE
PROD. (S/.)
28,469
29,328
30,214
31,127
32,067
33,035
34,033
35,061
36,119
37,210
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
PRECIO
8,574
8,660
8,746
8,834
8,922
9,012
9,102
9,193
9,285
9,377
1.72
1.75
1.79
1.83
1.86
1.90
1.94
1.98
2.02
2.06
CEBADA
VALOR DE
PROD. (S/.)
14,748
15,193
15,652
16,124
16,611
17,113
17,630
18,162
18,711
19,276
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
10,765
10,873
10,981
11,091
11,202
11,314
11,427
11,541
11,657
11,773
PRECIO
0.95
0.97
0.99
1.01
1.03
1.05
1.07
1.09
1.11
1.14
VALOR DE
PROD. (S/.)
10,227
10,536
10,854
11,181
11,519
11,867
12,225
12,595
12,975
13,367
1/. Se considera una inflacion anual promedio de 2%, segn las proyecciones macroeconomicas del MEF - MMM 2010 - 2015
MAIZ AMILACEO
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
25,579
25,835
26,093
26,354
26,618
26,884
27,153
27,153
27,699
27,976
PRECIO
0.75
0.77
0.78
0.80
0.81
0.83
0.84
0.86
0.88
0.90
QUINUA
VALOR DE
PROD. (S/.)
19,184
19,764
20,361
20,976
21,609
22,262
22,934
23,393
24,340
25,075
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
7,849
7,927
8,006
8,086
8,167
8,249
8,331
8,415
8,499
8,584
PRECIO
4.50
4.59
4.68
4.78
4.87
4.97
5.07
5.17
5.27
5.38
TRIGO
VALOR DE
PROD. (S/.)
35,318
36,385
37,484
38,616
39,782
40,983
42,221
43,496
44,810
46,163
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
14,762
14,909
15,058
15,209
15,361
15,515
15,670
15,826
15,985
16,144
PRECIO
0.65
0.66
0.68
0.69
0.70
0.72
0.73
0.75
0.76
0.78
AVENA
VALOR DE
PROD. (S/.)
9,595
9,885
10,183
10,491
10,808
11,134
11,470
11,817
12,174
12,541
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
5,186
5,238
5,291
5,344
5,397
5,451
5,506
5,561
5,616
5,672
PRECIO
OLLUCO
VALOR DE
PROD. (S/.)
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.59
0.60
2,593
2,672
2,752
2,835
2,921
3,009
3,100
3,194
3,290
3,390
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
56,701
57,268
57,841
58,419
59,004
59,594
60,190
60,791
61,399
62,013
PRECIO
0.83
0.85
0.86
0.88
0.90
0.92
0.93
0.95
0.97
0.99
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
47,062
48,483
49,948
51,456
53,010
54,611
56,260
57,959
59,710
61,513
VALOR DE LA
PRODUC EXD.
PROD
952,246
981,004
1,010,631
1,041,152
1,072,594
1,104,987
1,138,357
1,172,502
1,208,152
1,246,725
60
Tabla 30
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN PECUARIA SIN PROYECTO
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
Valor bruto prod.
Pecuaria
2012
2013
2014
2015
2016
0.44
0.462
0.486
0.51
0.536
0.563
0.59
0.62
0.651
0.683
0.717
0.308
0.324
0.34
0.357
0.375
0.393
0.413
0.434
0.455
0.478
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tabla 31
PRODUCCION PECUARIA EXCEDENTE
SIN PROYECTO
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR :ACTIVIDAD PECUARIA EN MILES DE SOLES A PRECIO DE
MERCADO
RUBRO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Valor bruto prod. Pecuaria
0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717
Costo de prod. Pecuaria
0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478
Beneficios
0.147 0.154 0.162 0.17 0.179 0.188 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR
0.073 0.086 0.1 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282
Fuente : Elaboracin Propia
61
Tabla 32
VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE
SIN PROYECTO
DESTINO
(Kg/H)
Papa Blanca
68.54
Papa Nativa Amarilla
54.25
Habas
14.33
Arvejas
12.50
Cebada
12.82
Maiz Amilaceo
28.00
Quinua
12.24
Trigo
21.30
Avena
7.80
Olluco
9.42
TOTAL
241
Fuente : Elaboracin Propia
PRODUCCIN
10,800.00
9,450.00
1,980.25
882.00
1,079.72
1,350.00
881.76
891.13
855.00
7,739.81
740,232
512,663
28,377
11,025
13,842
37,800
10,793
18,981
6,669
72,909
1,453,290
AUTOCONSUMO SEMILLERO
20%
15%
20%
20%
20%
30%
25%
20%
20%
20%
VENTA
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
0.56
1.11
1.29
1.72
0.95
0.75
4.50
0.65
0.50
0.83
77%
82%
77%
77%
77%
67%
72%
77%
77%
77%
VALOR DE
PRODUC.
569978.64
420383.25
21850.29
8489.25
10658.34
25326.00
7770.82
14615.37
5135.13
56139.93
319,188
466,625
28,187
14,602
10,125
18,995
34,969
9,500
2,568
46,596
951,354
Tabla 33
VALOR DE LA PRODUCCIN SEGN RENDIMIENTO POR HECTREAS
DESTINO DE LA PRODUCCIN - CON PROYECTO
PRODUCTOS
DESTINO
SUPERFICIE RENDIMIENTOVOLUMEN DE
(H)
(Kg/H)
PRODUCCIN
PRECIO CHACRAPRODUCCION
AUTOCONSUMO
SEMILLERO
VENTA
(S/./Kg)
EXEDENTE
VALOR DE
PRODUC
EXEDENTE
DESTINO
68.54
11,880.00
814,255
20%
3%
77%
0.56
626976.50
351,107
Distritos y Regin
10,395.00
563,929
15%
3%
82%
1.11
462421.58
513,288
Distritos y Regin
Papa Blanca
Habas
14.33
2,178.28
31,215
20%
3%
77%
1.29
24035.32
31,006
Distritos y Regin
Arvejas
12.50
970.20
12,128
20%
3%
77%
1.72
9338.18
16,062
Distritos y Regin
Cebada
12.82
1,187.69
15,226
20%
3%
77%
0.95
11724.17
11,138
Distritos y Regin
Maiz Amilaceo
28.00
1,485.00
41,580
30%
3%
67%
0.75
27858.60
20,894
Distritos y Regin
Quinua
12.24
969.94
11,872
25%
3%
72%
4.50
8547.90
38,466
Distritos y Regin
Trigo
21.30
980.24
20,879
20%
3%
77%
0.65
16076.91
10,450
Distritos y Regin
Avena
7.80
940.50
7,336
20%
3%
77%
0.50
5648.64
2,824
Distritos y Regin
Olluco
9.42
8,513.79
80,200
20%
3%
77%
0.83
61753.92
51,256
Distritos y Regin
TOTAL
241
1,598,619
1,046,490
62
Para el caso del clculo del valor del excedente se realiza estimando el excedente con el
precio chacra ajustada al ndice general de precios INEI/2011
63
Tabla 34
PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS
CON PROYECTO
PAPA BLANCA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRODUCCION
TOTAL
Autocons
854,968
897,716
942,602
989,732
1,039,219
1,091,180
1,145,739
1,203,026
1,263,177
1,326,336
PAPA AMARILLA
semillero
170,994
179,543
188,520
197,946
207,844
218,236
229,148
240,605
252,635
265,267
PRODUCCION
TOTAL
Prod. Mercado
2,565
2,693
2,828
2,969
3,118
3,274
3,437
3,609
3,790
3,979
681,409
715,480
751,254
788,817
828,257
869,670
913,154
958,812
1,006,752
1,057,090
592,125
621,731
652,818
685,459
719,732
755,718
793,504
833,180
874,839
918,581
MAIZ AMILACEO
PRODUCCION
TOTAL
43,659
45,842
48,134
50,541
53,068
55,721
58,507
61,433
64,504
67,729
Autocons
13,098
13,753
14,440
15,162
15,920
16,716
17,552
18,430
19,351
20,319
Autoconsumo
HABAS
semillero
88,819
93,260
97,923
102,819
107,960
113,358
119,026
124,977
131,226
137,787
Prod. Mercado
17,764
18,652
19,585
20,564
21,592
22,672
23,805
24,995
26,245
27,557
PRODUCCION
TOTAL
485,543
509,820
535,311
562,076
590,180
619,689
650,674
683,207
717,368
753,236
Autocons
32,775
34,414
36,135
37,942
39,839
41,831
43,922
30,848
32,390
34,010
QUINUA
semillero
1,310
1,375
1,444
1,516
1,592
1,672
1,755
1,843
1,935
2,032
Prod. Mercado
29,252
32,089
33,694
35,379
37,147
39,005
40,955
43,003
45,153
47,411
PRODUCCION
TOTAL
12,466
13,089
13,743
14,431
15,152
15,910
16,705
17,540
18,417
19,338
Autocons
1,870
1,963
2,062
2,165
2,273
2,386
2,506
2,631
2,763
2,901
ARVEJAS
semillero
Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTAL
6,555
6,883
7,227
7,588
7,968
8,366
8,784
6,170
6,478
6,802
983
1,032
1,084
1,138
1,195
1,255
1,318
925
972
1,020
25,237
26,499
27,824
29,215
30,676
32,210
33,820
23,753
24,941
26,188
12,734
13,371
14,039
14,741
15,478
16,252
17,918
17,918
18,814
19,754
semillero
Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTAL
Autocons
TRIGO
semillero
374
393
412
433
455
477
501
526
553
580
Prod. Mercado
10,222
11,126
11,682
12,266
12,879
13,523
14,199
14,909
15,655
16,438
PRODUCCION
TOTAL
21,923
23,019
24,170
25,379
26,648
27,980
29,379
30,848
32,390
34,010
Autocons
3,288
3,453
3,626
3,807
3,997
4,197
4,407
4,627
4,859
5,101
Autocons
CEBADA
semillero
2,547
2,674
2,808
2,948
3,096
3,250
3,584
3,584
3,763
3,951
382
401
421
442
464
488
538
538
564
593
Prod. Mercado
9,805
10,295
10,810
11,351
11,918
12,514
13,797
13,797
14,487
15,211
AVENA
658
691
725
761
799
839
881
925
972
1,020
17,977
18,876
19,820
20,811
21,851
22,944
24,091
25,295
26,560
27,888
7,703
8,088
8,492
8,917
9,363
9,831
10,322
10,838
11,380
11,949
1,541
1,618
1,698
1,783
1,873
1,966
2,064
2,168
2,276
2,390
PRODUCCION
TOTAL
Autocons
15,988
16,787
17,626
18,508
19,433
20,405
21,425
22,496
23,621
24,802
3,198
3,357
3,525
3,702
3,887
4,081
4,285
4,499
4,724
4,960
semillero
480
504
529
555
583
612
643
675
709
744
OLLUCO
semillero
231
243
255
268
281
295
310
325
341
358
Prod. Mercado
5,931
6,228
6,539
6,866
7,209
7,570
7,948
8,346
8,763
9,201
PRODUCCION
TOTAL
84,210
88,420
92,841
97,483
102,358
107,476
112,849
118,492
124,416
130,637
Autocons
16,842
17,684
18,568
19,497
20,472
21,495
22,570
23,698
24,883
26,127
Prod. Mercado
12,310
12,926
13,572
14,251
14,963
15,712
16,497
17,322
18,188
19,097
Exed Prod
semillero
2,526
2,653
2,785
2,925
3,071
3,224
3,385
3,555
3,732
3,919
Prod. Mercado
64,842
68,084
71,488
75,062
78,815
82,756
86,894
91,239
95,801
100,591
Kg
1,342,528
1,411,422
1,481,993
1,556,093
1,633,897
1,715,592
1,802,029
1,879,682
1,973,666
2,072,350
64
Tabla 35
VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS
CON PROYECTO
PAPA BLANCA
AO
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR DE PROD.
(S/.)
PRECIO
681,409
715,480
751,254
788,817
828,257
869,670
913,154
958,812
1,006,752
1,057,090
PAPA AMARILLA
0.56
0.57
0.58
0.59
0.61
0.62
0.63
0.64
0.66
0.67
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
381,589
408,682
437,699
468,775
502,058
537,704
575,881
616,769
660,560
707,459
MAIZ AMILACEO
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
29,252
32,089
33,694
35,379
37,147
39,005
40,955
43,003
45,153
47,411
PRECIO
0.75
0.77
0.78
0.80
0.81
0.83
0.84
0.86
0.88
0.90
VALOR DE PROD.
(S/.)
PRECIO
485,543
509,820
535,311
562,076
590,180
619,689
650,674
683,207
717,368
753,236
HABAS
1.11
1.13
1.15
1.18
1.20
1.23
1.25
1.28
1.30
1.33
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
538,952
577,218
618,200
662,093
709,101
759,447
813,368
871,117
932,967
999,207
QUINUA
VALOR DE PROD.
(S/.)
21,939
24,548
26,291
28,158
30,157
32,298
34,592
37,048
39,678
42,495
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
10,222
11,126
11,682
12,266
12,879
13,523
14,199
14,909
15,655
16,438
VALOR DE PROD.
(S/.)
PRECIO
25,237
26,499
27,824
29,215
30,676
32,210
33,820
23,753
24,941
26,188
ARVEJAS
1.29
1.32
1.34
1.37
1.40
1.42
1.45
1.48
1.51
1.54
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
32,556
34,867
37,343
39,994
42,834
45,875
49,132
35,197
37,696
40,373
TRIGO
VALOR DE PROD.
(S/.)
PRECIO
4.50
4.59
4.68
4.78
4.87
4.97
5.07
5.17
5.27
5.38
45,998
51,067
54,692
58,575
62,734
67,188
71,959
77,068
82,540
88,400
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
17976.91
18875.75
19819.54
20810.51
21851.04
22943.59
24090.77
25295.31
26560.08
27888.08
PRECIO
0.65
0.66
0.68
0.69
0.70
0.72
0.73
0.75
0.76
0.78
9,805
10,295
10,810
11,351
11,918
12,514
13,797
13,797
14,487
15,211
CEBADA
VALOR DE PROD.
(S/.)
PRECIO
1.72
1.75
1.79
1.83
1.86
1.90
1.94
1.98
2.02
2.06
16,865
18,062
19,345
20,718
22,189
23,764
26,724
27,259
29,194
31,267
AVENA
VALOR DE PROD.
(S/.)
11,685
12,515
13,403
14,355
15,374
16,466
17,635
18,887
20,228
21,664
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
5931.08
6227.63
6539.01
6865.96
7209.26
7569.72
7948.21
8345.62
8762.90
9201.04
PRECIO
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.59
0.60
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
12,310
12,926
13,572
14,251
14,963
15,712
16,497
17,322
18,188
19,097
PRECIO
0.95
0.97
0.99
1.01
1.03
1.05
1.07
1.09
1.11
1.14
VALOR DE PROD.
(S/.)
11,695
12,525
13,414
14,367
15,387
16,479
17,649
18,903
20,245
21,682
OLLUCO
VALOR DE PROD.
(S/.)
2,966
3,176
3,402
3,643
3,902
4,179
4,475
4,793
5,134
5,498
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
64841.62
68083.70
71487.89
75062.28
78815.39
82756.16
86893.97
91238.67
95800.60
100590.63
PRECIO
0.83
0.85
0.86
0.88
0.90
0.92
0.93
0.95
0.97
0.99
VALOR DE PROD.
(S/.)
53,819
57,640
61,732
66,115
70,809
75,837
81,221
86,988
93,164
99,779
BENEF. CON
PROYECTO
1,118,063
1,200,300
1,285,521
1,376,793
1,474,546
1,579,239
1,692,637
1,794,028
1,921,404
2,057,824
65
Tabla 36
VALOR DE LA PRODUCCIN PECUARIA CON PROYECTO
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-CON PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
RUBRO
2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CON PROYECTO
Valor bruto prod.
Pecuaria
0.44
0.48 0.524
0.57
0.622
0.678
0.739
0.806
0.878 0.957
1.042
0.285
0.311
0.339
0.369
0.403
0.439 0.478
0.521
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CON PROYECTO
Valor bruto prod.
Pecuaria
0.44
0.48 0.524
0.22
0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
Beneficios
0.22
0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.370 0.403 0.439 0.479 0.521
semana, mes,
66
Tabla 38
CALCULO DEL IMD DE PASAJEROS DEL REA DE INFLUENCIA
PROYECCION (AOS)
INDICADORES
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Poblacin
1242
1264
1287
1310
1334
1358
1382
1407
1432
1458
1484
248
253
257
262
267
272
276
281
286
292
297
98
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
195
199
202
206
210
213
217
221
225
229
233
781
795
809
824
839
854
869
885
901
917
933
28
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
2190
2190
2190
2190
2190
2555
2555
2555
2555
2555
Para el clculo del IMD de vehculos para carga; se obtiene dividiendo la cantidad de la
produccin excedente con proyecto entre das ao y capacidad de carga de los
vehculos que ingresan a la zona, resultando que sale que se necesitan
67
Tabla 39
CALCULO DEL IMD DE CARGA DEL REA DE INFLUENCIA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3.
3,678
3,867
4,060
4,263
4,476
4,700
4,937
5,150
5,407
5,678
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
ANLISIS DE LA OFERTA
68
La oferta con proyecto est dada por la creacin de una carretera afirmada de 9.060
Km, con un ancho de calzada de 4.5 m, berma de 30 cm cada lado de la va, sistema de
drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, creacin de 2 puentes
4.4.
TRAMO
Tramo 1 (Km 0+000 - 4 +
000)
Tramo 2 (Km 4+000 - 8 +
800)
Tramo 3 (Km 8+000 - 9 +
60)
4.5
0.3
4.5
..
0.3
4.5
0.3
9060
1,620 ML
740 ML
Tabla 41: Caractersticas de diseo geomtrico, segn las normas para caminos vecinales.
CARACTERISTICAS
IMD
Velocidad Directriz
Pendiente Mxima (%)
Radio Mnimo Normal (m)
Radio Mnimo Excepcional (m)
Ancho de la Superficie de Rodadura
Ancho de Bermas (m)
Bombeo (%)
Peralte Mximo Normal (%)
Peralte Mximo Excepcional (%)
Cunetas Triangulares (m)
Talud de relleno
Espesor Afirmado
CV - 3
>50
20-30
8
8_20
8
4.5
0.3
2
6
10
0.75x0.50
01:01.5
Variable
TROCHA CARROZABLE
No definido
20-30
8
8_20
8
3.5 - 4.5
2
6
10
0.75x0.50
01:01.5
Variable
69
Tabla 42
BALANCE OFERTA DEMANDA IMD VEHICULAR
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
DEMANDA DEL
OFERTA
SUPERAVIT
PROYECTO
PROYECTADA(B) O DEFICIT
PROYECTADO(A)
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6
-6
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7
-7
70
4.5.
.
ALTERNATIVA 01
: < 15 vehculos/da.
: 20 Km/h
: Un solo carril con plazoletas de paso
:Afirmado con material granular natural
Parmetros Bsicos:
Distancia de visibilidad de parada
: Variable de acuerdo a la pendiente
Distancia de visibilidad
: 165 m.
Peralte mximo normal
: 8%
Radio mnimo favorable
: 20 m. (Vd = 20 Km/h y peralte 8%)
Radio mnimo excepcional
: 18 m. (Vd = 25 Km/h y peralte 10%)
Radio mnimo excepcional
: 10 m. (Vd = 20Km/h y peralte 6%)
Pendiente mxima excepcional
: 10 %
Ancho de calzada
: 3.50 m.
Ancho de bermas
: 0.50 m.
Ancho de plataforma
: 4.00 m.
Plazoletas de cruce
: Cada 500 m. (3.50 x 15 m mnimo)
Caractersticas de Drenaje y Obra de arte:
Drenaje Superficial
Cunetas
Alcantarillas (Tipo I
Alcantarillas (Tipo II
Badenes
Pontn L=10.00m
sub
)
)
: 10:1
: 6:1 4:1
: 2:1 1:1
: 1:1.5
71
Capa de Revestimiento
Trafico
Subrasante predominante
: T0
: Regular con CBR de 6 a 10%
Afirmado
Espesor de Afirmado
4.6.
ALTERNATIVA 1
1,371,735.54
82,638.33
182,441.97
12,729.87
1,649,545.71
164,954.57
131,963.66
1,946,463.94
350,363.51
49,486.37
32,990.91
2,379,304.73
1. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES
3. CONSTRUCCION DE PUENTES
4. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10.00 %
8%
SUB TOTAL
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
Item
DESCRIPCION
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
21,442.43
01.01
MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01.01
LIMPIEZA GENERAL
KM
9.03
51.67
01.01.02
m3
150.00
75.93
01.01.03
24.00
3.95
01.01.04
ALC
2.00
379.80
01.01.05
BACHEO RENDIMIENTO
m3
115.00
75.93
01.02
MANTENIMIENTO PERIODICO
01.02.01
DESENCALAMINADO RENDIMIENTO
KM
6.03
214.85
1,295.55
01.02.02
m3
315.00
170.52
53,713.80
466.58
0.00
11,389.50
0.00
94.80
0.00
759.60
0.00
8,731.95
55,009.35
72
ALTERNATIVA 1
1,083,671.08
65,284.28
144,129.16
10,056.60
1,303,141.11
130,314.11
104,251.29
1,537,706.51
276,787.17
39,094.23
26,062.82
1,879,650.74
1. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES
3. CONSTRUCCION DE PUENTES
4. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10.00 %
8%
SUB TOTAL
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
DESCRIPCION
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
21,442.43
01.01
MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01.01
LIMPIEZA GENERAL
KM
9.03
51.67
01.01.02
m3
150.00
75.93
01.01.03
24.00
3.95
01.01.04
ALC
2.00
379.80
01.01.05
BACHEO RENDIMIENTO
m3
115.00
75.93
01.02
MANTENIMIENTO PERIODICO
01.02.01
DESENCALAMINADO RENDIMIENTO
KM
6.03
214.85
1,295.55
01.02.02
m3
315.00
170.52
53,713.80
0.75
Precios
Sociales
16081.82
466.58
0.00
11,389.50
0.00
94.80
0.00
759.60
0.00
8,731.95
55,009.35
F. Correccion
0.75
41257.01
73
Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79
para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
(S/.)
2,439,923
-
COSTOS
INCREMENTA
Operacin y Operacin y
LES (S/.)
Mant. (S/.)
Mant. (S/.)
21,442
21,442
21,442
55,009
21,442
21,442
21,442
55,009
21,442
21,442
2,439,923
21,442
21,442
21,442
55,009
21,442
21,442
21,442
55,009
21,442
21,442
4.7. BENEFICIOS
Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de transporte de
carga y pasajero, ahorro del tiempo.
Se calcula el beneficio, en base al excedente exportable de la produccin de la zona de
influencia, la cual es la principal fuente generadora de trfico.
Los beneficiarios directos son la poblacin que habitan en el rea de influencia del
proyecto, los beneficiarios indirectos son sus familiares que estn fuera y la poblacin
del distrito porque cuando se incrementa la produccin se activa la economa.
4.7.1 Beneficio por el excedente del productor
En los cuadros siguientes se presenta el valor bruto de la produccin, costos de
produccin, y el valor del excedente de la produccin.
74
75
76
Tabla 51 Excedente del productor en la situacin con y sin proyecto: Actividad Agrcola,
en miles de nuevo soles a precios de mercado.
CON
PROYECTO
Valor Exced
Prod
Costo Prod
Agrop
Beneficios
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,118,063.184
1,200,300.094
1,285,521.401
1,376,793.420
1,474,545.754
1,579,238.500
1,692,637.02
1,794,027.960
1,921,403.940
2,057,823.620
277,999.407
299,316.353
320,567.814
343,328.129
367,704.426
393,811.440
422,526.724
448,219.691
480,043.289
514,126.363
840,063.777
900,983.741
964,953.587
1,033,465.29
1,106,841.33
1,185,427.06
1,270,110.292
1,345,808.27
1,441,360.651
1,543,697.26
SIN
PROYECTO
Valor Exced
Prod
Costo Prod
Agrop
952,246.475
981,004.318
1,010,630.650
1,041,151.690
1,072,594.480
1,104,986.830
1,138,357.430
1,172,501.900
1,208,152.447
1,246,724.630
298,519.802
307,535.099
316,822.660
326,390.703
336,247.706
346,402.386
356,863.737
367,435.163
378,743.781
390,926.834
Beneficios
653,726.673
673,469.219
693,807.990
714,760.987
736,346.774
758,584.444
781,493.693
805,066.737
829,408.666
855,797.796
186,337.104
227,514.522
271,145.597
318,704.3
370,494.554
426,842.616
488,616.599
540,741.532
611,951.985
687,899.461
BENEFICIOS
NETOS
Tabla 52 Excedente del productor en la situacin con y sin proyecto: Actividad Pecuaria,
en miles de nuevo soles a precios de mercado
RUBRO
CON PROYECTO
Valor bruto prod.
Pecuaria
Costo de prod. Pecuaria
Beneficios
SIN PROYECTO
Valor bruto prod.
Pecuaria
Costo de prod. Pecuaria
Beneficios
EXCEDENTE
ELPRODUCTOR
0.44
0.22
0.22
0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042
0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.370 0.403 0.439 0.479 0.521
77
V. EVALUACION
78
Tabla 53
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES EN MILES DE SOLES
AO
2012
INVERSIN
COSTO DE
MANTENIM.
BENEFICIO
AGRICOLA
FLUJO NETO
PECUARIA
1,879,650.74
(1,879,650.74)
2013
16,081.82
186,337.10
86.30
170,341.58
2014
16,081.82
227,514.52
99.77
211,532.47
2015
16,081.82
271,145.60
115.23
255,179.01
2016
41,257.01
318,704.30
277,579.68
2017
16,081.82
370,494.55
2018
16,081.82
426,842.62
2019
16,081.82
488,616.60
2020
41,257.01
540,741.53
2021
16,081.82
611,951.98
2022
16,081.82
687,899.46
132.39
151.45
172.57
195.97
221.87
250.52
282.17
VA
2,007,405.97
Tasa Descuento
10%
2,277,550.31
354,564.18
410,933.37
472,730.75
499,706.39
596,120.68
672,099.81
948.46
VAN
S/. 271,092.80
TIR
12.57%
B/C
1.135
Como se observa se tiene que el valor actual neto (VAN) del proyecto es S/.
271,092.80 nuevo soles, la tasa interna de retorno (TIR) es 12.57% y el Beneficio costo
79
5.2.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
80
Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra
se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En
cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna
circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento
del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.
81
82
Medidas de Mitigacin
La creacin de la trocha carrozable Corralcancha Cushi, generarn impactos
en su entorno inmediato, durante la ejecucin de la obra y luego de concluida la
misma, que se evidenciar, generando los siguientes impactos:
Rutas alternas de trnsito peatonal, en varios tramos del camino de
herradura Corralcancha Cushi, durante la creacin de la obra.
Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para evitar
accidentes.
El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin de
polvo.
Para el Ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria
en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite fuera de lo normal, as
como no origine mucho ruido.
El Desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulacin de basura.
Se deber concluir con la obra en el plazo previsto
En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto as como
tambin la mitigacin frente a los impactos negativos.
83
Tipo de
Efecto
Temporalidad
Positivo
Espacio
Magnitud
Permanente
Local
Nacional
Moderado
Positivo
Permanente
Local
Moderado
Positivo
Permanente
Local
Nacional
Moderado
Negativo
Transitorio de
corta duracin
Local
Leve
Negativo
Transitorio de
corta duracin
Local
Leve
Preinversin
Inversin
MEDIDAS DE
MITIGACION
IMPACTOS
La Municipalidad Distrital de San
Rafael elabora el perfil de
proyecto Creacin de la trocha
carrozable Corralcancha Cushi,
con el propsito de contribuir a la
mejora del la calidad y niveles de
vida de los habitantes del rea de
influencia.
Elaboracin
de
expediente tcnico
Ejecucin de obra
estudio
REPONSABLES
La Municipalidad
Distrital de san
Rafael
y
la
Direccin
de
Transportes
y
Comunicaciones
de Colocacin de carteles
Gobierno Regional
de seguridad durante
de Hunuco
la ejecucin de la obra.
84
Descripcin
01
02
03
04
05
5.5.
TOTAL
EDUCACION AMBIENTAL
2,646.00
UNIDAD
DE
1,437.00
CONTINGENCIAS
RIESGO SALUD
3,760.75
RESTAURACION
3,511.93
VEGETACION
SEALIZACION
1,945.00
TOTAL
13,300.68
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Alternativa
S/. 1,879,650.74
S/. 16,081.82
S/. 271,092.80
12.57%
Inversin:
A precios de mercado S/. 2, 379,304.73
A precios Sociales:
S/. 1, 879,650.74
Mantenimiento:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
85
A precios de mercado
Rutinario S/. 21,442.43
Peridico S/.55,009.35
A precios Sociales:
Rutinario S/. 16,081.82
Peridico S/.41,257.01
5.6.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implantacin del proyecto de Creacion de la trocha Carrozable CorralcanchaCushi, en el distrito de San rafael, provincia de Ambon - Hunuco, bajo la
modalidad de Administracin directa se han considerado tres etapas:
Etapa I: Documento de Licitacin y Elaboracin del Estudio Definitivo.
Etapa II: Ejecucin de las Obras.
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto.
86
i.
5.7.
ORGANIZACIN Y GESTIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
87
88
5.8.
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Contribucin en la mejora de la
situacin Socioeconmica de los
pobladores de la zona
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
PBI
Encuesta a Hogares.
Publicacin del INE
Incremento de la inversin
en obras de desarrollo
social.
Empresa de Transportes de
carga y pasajeros.
Memorias de
gestin
institucional
Encuesta a
Transportistas.
Se
creara
la
carrozable 9.06km
Trocha
01 perfil
01 Expediente Tcnico
Supervisin
Contra de mantenimiento
Carretera
Corralcancha
Cushi en buen
estado
Inventario Vial.
Informes de
Mantenimiento.
Informe
de
Supervisin
y
Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
SUPUESTOS
89
V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
90
91
ANEXOS
92