1. Objetivo
1.1 Este Manual estabelece, no mbito da Secretaria de Comunicao Social da Presidncia da
Repblica (SECOM), as regras para o procedimento interno de anlise, desenvolvimento e
execuo de demandas de aes de publicidade, de liquidao e pagamento das respectivas
despesas e de atos subsidirios.
1.2 Constituem aes de publicidade, para fins deste Manual, os servios integrantes do objeto
dos contratos firmados pela SECOM com agncias de propaganda, atuais ou futuros.
2. Referncias bsicas
2.1 Lei n 4.320, de 17 de maro de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaborao e controle dos oramentos e balanos da Unio, dos Estados, dos Municpios e do
Distrito Federal.
2.2 Lei n 4.680, de 18 de junho de 1965, que dispe sobre o exerccio da profisso de
Publicitrio e de Agenciador de Propaganda.
2.3 Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispe sobre a organizao da Presidncia da
Repblica e dos Ministrios.
2.4 Lei n 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispe sobre as normas gerais para licitao e
contratao pela administrao pblica de servios de publicidade prestados por intermdio de
agncias de propaganda.
2.5 Decreto n 6.377, de 19 de fevereiro de 2008, que aprova a Estrutura Regimental da
Secretaria de Comunicao Social da Presidncia da Repblica.
2.6 Decreto n 6.555, de 08 de setembro de 2008, que dispe sobre a comunicao de governo do
Poder Executivo Federal.
2.7 Portaria Normativa n 05, de 19 de dezembro de 2002, do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto, que dispe sobre procedimentos gerais para utilizao dos servios de
protocolo.
2.8 Instruo Normativa SRF n 480, de 15 de dezembro de 2004, que dispe sobre a reteno de
tributos e contribuies nos pagamentos efetuados a pessoas jurdicas pelo fornecimento de bens
e servios.
2.9 Instruo Normativa STN n 6, de 31 de outubro de 2007, que dispe sobre a Conformidade
de Registro de Gesto.
2.10 Instruo Normativa n 2, de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicao Social
da Presidncia da Repblica, que disciplina as aes de publicidade dos rgos e entidades
integrantes do Poder Executivo Federal.
2.11 Instruo Normativa n 4, de 21 de dezembro de 2010, da Secretaria de Comunicao
Social da Presidncia da Repblica, que disciplina as licitaes e os contratos de servios de
publicidade prestados por intermdio de agncia de propaganda a rgo ou entidade do Poder
Executivo Federal.
3. Do processo administrativo
3.1 O procedimento de autorizao, desenvolvimento, liquidao e pagamento de despesas com
aes de publicidade ser iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente
protocolado, autuado e numerado, a partir da Demanda de Comunicao encaminhada pela
Secretaria de Comunicao Integrada (SCI) Coordenao-Geral de Administrao e
Documentao (CGAD).
3.2 Dever constar da autuao:
a) Nmero nico de Processo (NUP);
b) identificao do demandante;
c) nome da ao e nmero da Demanda de Comunicao; e
d) data da autuao.
3.3 Os documentos comprobatrios dos atos processuais devero ser juntados aos autos do
processo, especialmente os formulrios descritos neste Manual, e a juntada deve respeitar, na
medida do possvel, a ordem cronolgica de sua elaborao.
3.4 As folhas dos autos devero ser numeradas e rubricadas pelo responsvel pela produo ou
juntada do documento.
3.5 Cada volume dos autos dever conter, no mximo, 200 (duzentas) folhas; ultrapassado esse
limite, dever ser iniciado outro volume, mantendo-se a numerao de controle com a indicao
do volume.
3.6 No processo de Demanda de Comunicao que contiver contratao de veiculao, poder
ser autuada uma unidade principal ou autos principais, com o conjunto das peas processuais que
representam a essncia do processo, assim entendidos todos os documentos de aprovao da
ao e da contratao de produo publicitria, alm de anexos para a juntada da documentao
relativa rea de mdia e dos comprovantes das despesas com veiculao.
3.6.1 O Departamento de Controle (DECON) registrar a necessidade da constituio dos anexos
aos autos principais em despacho a ser encaminhado CGAD para a providncia.
3.7 A circulao do processo via sistema de documentao dar-se- quando o trmite ocorrer
entre os rgos especficos e singulares da SECOM.
3.8 O procedimento pertinente ao pagamento das despesas liquidadas ter processos
administrativos especficos, conforme previsto no subitem 11.6.
3.9 Os formulrios necessrios execuo dos procedimentos deste Manual sero estabelecidos,
de acordo com a respectiva rea de competncia, pela Secretaria de Gesto, Controle e Normas
(SGCN) ou pela Secretaria de Comunicao Integrada (SCI) e constituiro ferramentas
integrantes do sistema operacional SECOMWeb.
3.9.1 Caber ao DECON, em articulao com as reas envolvidas, submeter os formulrios e
suas eventuais alteraes aprovao do Secretrio de Gesto, Controle e Normas.
4.9 Quando, no decorrer do desenvolvimento da ao, for identificado que o valor inicialmente
autorizado no suficiente para o atendimento da necessidade de comunicao, ser aberta nova
demanda, com referncia anterior, para complementar o recurso necessrio e restabelecer o
limite financeiro autorizado para a ao.
4.9.1 As aes publicitrias desenvolvidas por procedimento de Seleo Nveis 1 e 2, conforme
parmetros previstos no item 5 deste Manual, podero ter o valor da demanda complementado,
sem necessidade de alterar a forma de seleo inicialmente adotada, desde que a soma dos
valores da ao no ultrapasse o limite estabelecido para o procedimento de Seleo Nvel 3 e
que a ao no envolva mdia.
4.10 Em caso de no autorizao da demanda, o resultado ser comunicado ao rgo ou entidade
demandante, se for o caso, determinando-se o arquivamento dos autos na CGAD.
5. Do procedimento de seleo interna das agncias
5.1 A seleo interna das agncias contratadas para a execuo das aes ser feita em funo
dos recursos estimados para sua realizao, de acordo com a metodologia adotada neste
procedimento e em sintonia com os princpios da economicidade, da eficincia e da
razoabilidade.
5.2 Para os fins deste procedimento, considera-se:
I - Seleo Nvel 1: o procedimento de escolha de agncia para a execuo de ao publicitria
com investimento estimado em at R$ 500.000,00;
II - Seleo Nvel 2: o procedimento de escolha de agncia para a execuo de ao publicitria
com investimento estimado de R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00;
III - Seleo Nvel 3: o procedimento de seleo de agncia para a execuo de ao publicitria
com investimento estimado superior a R$ 1.000.000,00.
5.3 A Seleo Nvel 1 ser feita por Diretor(es) de Departamento(s) da SCI, a depender da(s)
rea(s) a que a ao estiver afeta, mediante a aplicao de um dos critrios abaixo:
I - escolha da agncia que j executou ao publicitria similar, no mbito do contrato
(familiaridade da agncia com o tema);
II - escolha da agncia que estiver em melhores condies para desenvolver a ao;
III - reaproveitamento de linha criativa desenvolvida pela agncia.
5.3.1 O(s) Diretor(es) de Departamento responsvel(eis) pela seleo consignar(o) nos autos
o(s) critrio(s) em que se apoiou(aram) para sua deciso.
5.4 A Seleo Nvel 2 ser feita mediante aplicao dos procedimentos previstos nos subitens
5.4.1 a 5.4.5.
5.4.1 O(s) Diretor(es) de Departamento da(s) rea(s) responsvel(is) pela ao solicitar(o) s
agncias que apresentem, na data indicada, a proposta para a necessidade de comunicao
expressa na Demanda, que conter as informaes essenciais para subsidiar o processo de
concepo criativa, em igualdade de condies.
7.2.3.1 A convocao da sesso pblica ser feita mediante publicao de comunicado no stio
da SECOM, na pgina destinada divulgao das informaes sobre a execuo contratual, e ou
por afixao de comunicado nos quadros de aviso instalados nas portarias de acesso do trreo e
do 5 e 6 andares do Bloco A da Esplanada dos Ministrios.
7.2.3.2 O DECON encaminhar o comunicado com as informaes referentes aos bens e
servios a serem cotados pela agncia, ao horrio, data e endereo em que ser realizada a sesso
pblica:
a) ao Departamento de Internet e Eventos (DEINE), para publicao no stio da SECOM;
b) Coordenao-Geral de Logstica e Informtica (COGLI), para a afixao nos quadros de
aviso do Bloco A.
7.2.3.3 A sesso pblica ocorrer nas dependncias da SECOM, na data e horrio publicados, e
dever contar obrigatoriamente com a presena de servidores do DECON e representante da
agncia responsvel.
7.2.3.4 Abertos os envelopes e verificada a conformidade das propostas com o briefing de
produo, o autor da proposta de menor preo ser considerado habilitado ao fornecimento do
bem ou servio, e seu oramento ser encaminhado para avaliao da Coordenao-Geral de
Custos de Produo Publicitria (CGCPP), que poder negociar com o autor a reduo do valor
ofertado, se conveniente e oportuno.
7.3 No caso de fornecimento de bens e servios de valor inferior ao previsto no subitem 7.2, a
CGCPP, nas situaes em que julgar conveniente, poder instruir a agncia no sentido de que as
cotaes sejam apresentadas em envelope fechado, para ser aberto em reunio supervisionada
pela CGCPP.
7.3.1 Se e quando julgar conveniente, a CGCPP poder efetuar cotao de preos diretamente
junto a fornecedores, independentemente de valor.
7.4 O briefing de produo, a ser distribudo aos fornecedores para apresentao de cotao,
quando for o caso, ser elaborado pela agncia com aprovao prvia do DECAS ou DECAD e
do DECON, com referncia rea de competncia de cada um.
7.5 A execuo de cada bem ou servio dever ser previamente autorizada pela SECOM, por
meio do formulrio Planilha de Autorizao de Produo - PAP, encaminhada pela agncia,
acompanhada das cotaes apresentadas pelos fornecedores.
7.5.1 As cotaes, em papel timbrado, no original, devem conter elementos de identificao do
fornecedor (nome completo, endereo, CNPJ ou CPF, telefone) e a identificao (nome
completo, cargo na empresa, RG e CPF), data e assinatura do responsvel pela cotao.
7.5.1.1 Os oramentos podero ser encaminhados ao DECON, por cpia, desde que autenticadas
pela agncia, e com a apresentao dos originais em at 3 (trs) dias teis.
7.5.2 Devem constar da cotao os bens ou servios que a compem, seus custos unitrios e total
e, sempre que necessrio, o detalhamento de suas especificaes.
7.5.3 Juntamente com a cotao devero ser apresentados comprovantes de que o fornecedor est
inscrito e em atividade no CNPJ ou no CPF e no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, conforme o caso, relativos ao seu domiclio ou sede, pertinentes a seu ramo de
atividade e compatveis com o servio a ser fornecido.
7.6 As cotaes devero ser confrontadas pela CGCPP com os dados constantes do SIREF.
7.6.1 Caso inexista referncia no SIREF, ou se entender conveniente, a CGCPP realizar cotao
no mercado.
7.6.2 Se no houver concordncia quanto aos preos cotados, a CGCPP solicitar agncia que
providencie negociao para reduo dos preos, apresentao de justificativas para manuteno
dos preos ou nova cotao.
7.6.3 A CGCPP poder solicitar agncia o detalhamento da cotao do fornecedor que
apresentou a proposta de menor preo, com discriminao dos custos por item.
7.6.3.1 A agncia dever fazer constar, em destaque, os preos dos cachs, os de cesso de
direito de uso de obra(s) consagrada(s), incorporada(s) pea e os de cesso dos demais direitos
patrimoniais de autor e conexos.
7.7 A manifestao da CGCPP sobre as cotaes ser expressa no formulrio Aprovao de
Custos de Produo, que registrar sua anlise e aprovao dos preos cotados e a declarao do
DECON sobre a conformidade da documentao apresentada.
7.8 A PAP ser submetida ao Secretrio de Comunicao Integrada, para autorizar a contratao,
aps a validao das especificaes tcnicas conforme o disposto no subitem 7.1, o exame pelo
DECON da documentao prevista nos subitens 7.5.1 e 7.5.3 e a aprovao dos custos pela
CGCPP.
7.8.1 A validao das especificaes tcnicas em relao s peas a serem veiculadas ser de
responsabilidade do DEMID, nos casos de produo de mdia.
7.9 Aps a autorizao da PAP, o DECON encaminhar a via original agncia e conservar
cpia com seus respectivos anexos, para posterior juntada aos autos.
7.10 Nas contrataes que envolverem direitos de autor e conexos, a agncia encaminhar ao
DECON, imediatamente aps o recebimento da PAP assinada, os instrumentos firmados com
fornecedores para observncia das disposies sobre tais direitos constantes dos contratos
firmados pela SECOM com as agncias.
8. Da comprovao das peas produzidas
8.1 A agncia dever encaminhar SCI exemplar da pea produzida ou fotografia comprovando
sua produo, quando suas caractersticas fsicas impedirem sua juntada aos autos, com a
respectiva atestao de conformidade.
8.1.1 A atestao dever:
I - ser registrada formalmente, na prpria pea ou fotografia, como pea produzida de acordo
com o leiaute ou roteiro aprovado;
II - conter assinatura com identificao do signatrio responsvel no rgo ou entidade
demandante, ou do servidor da SCI responsvel pela conduo da Demanda.
9.6.1 A PAV dever conter a declarao de que o Planejamento de Mdia foi aprovado com base
nas tabelas de preo e as respectivas negociaes promovidas pela SECOM e de que foi
conferida pelo Ncleo de Mdia mantido pelas agncias contratadas.
9.7 Caso ocorra divergncia entre a PAV e a documentao fiscal do veculo, a agncia
encaminhar justificativas ao DEMID para aprovao, com posterior encaminhamento ao
DECON, se aceitas.
9.8 O Planejamento de Mdia ser executado pela agncia planejadora, podendo ser
compartilhada a execuo com as outras agncias, se conveniente para sua viabilizao,
mediante aprovao da SCI.
9.8.1 A agncia providenciar a elaborao de relatrio da campanha contendo a defesa tcnica
da ao de comunicao, a programao de mdia e a avaliao da ao, aps 10 (dez) dias teis
do final do perodo de veiculao, cuja documentao ser juntada ao processo.
9.9 O Ncleo de Mdia responder pela formao e manuteno do cadastro de veculos de
divulgao, com suas respectivas tabelas de preo e negociaes de descontos, e disponibilizar
esse cadastro s agncias para elaborao do Planejamento de Mdia e obteno de informaes
financeiras.
9.9.1 O Ncleo de Mdia responsvel por conferir e validar o preo de tabela de cada insero e
os respectivos descontos negociados, por ocasio da apresentao do Planejamento de Mdia pela
agncia SECOM.
9.10 As atividades do Ncleo de Mdia sero supervisionadas e controladas pelo DEMID, que
far a gesto do cadastro de veculos a ser utilizado pelas agncias na contratao de veiculao.
10. Do recebimento de material publicitrio
10.1 O material publicitrio que envolva controle de estoque ser encaminhado pelas agncias
SECOM, e seu recebimento ser formalizado por meio de nota fiscal e ou comprovante de
entrega e estar a cargo da COGLI.
10.1.1 As notas fiscais de material oriundo ou entregue em outro estado da Federao devem
conter carimbo de fiscalizao tributria ou justificativa escrita por sua ausncia, caso ocorra.
10.1.2 Os documentos de entrega devero conter a especificao e a quantidade do material.
10.1.3 O material entregue na SECOM ser recebido por servidor da COGLI, mediante a
apresentao da nota fiscal ou outro documento equivalente que comprove a entrega, com
assinatura do protocolo de recebimento e declarao de conferncia do material recebido.
10.1.4 No caso de o material ser entregue fora das dependncias da SECOM, o responsvel pelo
recebimento dever encaminhar para a COGLI a nota fiscal ou documento equivalente
comprobatrio do recebimento, com manifestao sobre sua regularidade.
10.1.5 Para controle e obteno dos documentos de recebimento, a COGLI ser regularmente
informada pela SCI sobre os materiais publicitrios a serem entregues, com a especificao
daqueles que forem encaminhados diretamente a rgos ou entidades.
10.2 Os materiais de utilizao imediata pela rea demandante da SECOM e os que tenham
endereamento previamente definido sero entregues pela agncia ao destinatrio determinado
pela SCI e devero ser recebidos por servidor pblico devidamente identificado, que atestar seu
recebimento no documento comprobatrio.
10.2.1 A agncia executora ser responsvel pelo encaminhamento das notas fiscais e
comprovantes de entrega ao DECON.
10.3 No ato de recebimento do material, o responsvel deve verificar a regularidade do
documento de entrega, bem como a correspondncia entre o material entregue e o que foi
contratado, mediante consulta SCI, se necessrio.
10.3.1 A divergncia entre o material contratado e o entregue no impede seu recebimento, desde
que seja possvel avaliar, de plano, que a diferena no traz prejuzos Administrao ou que
poder ser suprida sem nus.
10.3.1.1 Nesse caso, o responsvel pelo recebimento dever fazer constar do comprovante de
entrega a desconformidade do material.
10.4 Os comprovantes de entrega de material recebido pela COGLI sero enviados, por meio de
memorando, ao DECON, para serem juntados ao processo correspondente.
10.5 A COGLI dever manter registro formal de controle dos recebimentos, da distribuio e do
estoque dos materiais recebidos, do qual devem constar a descrio, a quantidade, a origem e a
destinao.
11. Da liquidao da despesa
11.1 A liquidao da despesa consiste na verificao do direito adquirido pelo contratado, com
base em documentos comprobatrios do respectivo crdito.
11.1.1 Na emisso da documentao fiscal, as agncias orientaro os fornecedores e veculos
para observarem:
I - quanto produo:
a) a documentao fiscal de fornecedor dever ser emitida at 10 (dez) dias aps a data da
entrega final do produto ou servio;
b) alm da documentao de faturamento, dever ser emitida nota de simples remessa ou recibo
para cada entrega, quando se tratar de produto entregue em parcelas.
II - quanto veiculao:
a) a documentao fiscal dever ser emitida at o ltimo dia do segundo ms subsequente ao do
trmino da veiculao, exceto nos casos objeto de checagem de veiculao, a cargo de empresa
independente, cuja nota fiscal do veculo poder ser emitida aps a data da expedio do
relatrio de checagem;
b) a documentao fiscal do veculo preferencialmente dever registrar prazo de pagamento
contra apresentao, sem estabelecer vencimento;
c) na documentao fiscal do veculo, dever ser discriminado o valor faturado a receber pela
veiculao contratada, com a discriminao do valor correspondente ao desconto de agncia, o
nome da campanha ou ao e o nmero do Pedido de Insero (PI) da agncia e ou perodo ou
data de veiculao;
11.1.5.1 Nos casos em que restar demonstrada, nos termos dos contratos firmados pela SECOM
com as agncias, a impossibilidade de obter o relatrio de checagem, a cargo de empresa
independente, a agncia dever apresentar:
I - TV, Rdio e Cinema: documento usualmente emitido pelo veculo (mapa ou comprovante de
veiculao ou insero ou irradiao e similares) e declarao de execuo, sob as penas do art.
299 do Cdigo Penal Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a veiculao, da qual devem
constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do
responsvel pela declarao, local, data, nome do programa (quando for o caso), dia e horrio da
veiculao;
I.1) como alternativa ao procedimento previsto no inciso I, a agncia poder apresentar
documento usualmente emitido pelo veculo (mapa ou comprovante de veiculao ou insero
ou irradiao e similares) em que figure a declarao prevista no inciso I deste subitem, na frente
ou no verso desse documento, mediante impresso eletrnica ou a carimbo, desde que essa
declarao seja assinada e que esse documento composto contenha todas as informaes
previstas no inciso I deste subitem.
I.2) como alternativa ao conjunto de documentos previstos nos incisos I e I.1 deste subitem, a
agncia poder apresentar declarao de execuo, sob as penas do art. 299 do Cdigo Penal
Brasileiro, emitida pela empresa que realizou a veiculao, da qual devem constar, pelo menos,
nome empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsvel pela
declarao, local, data, nome do programa (quando for o caso), dia e horrio da veiculao.
II - Mdia Exterior:
II.1 - Mdia Out Off Home: relatrio de exibio fornecido pela empresa que veiculou a pea, de
que devem constar as fotos, perodo de veiculao, local e nome da campanha, datado e
assinado, acompanhado de declarao de execuo, sob as penas do art. 299 do Cdigo Penal
Brasileiro, firmada pela empresa que realizou a veiculao, da qual devem constar, pelo menos,
nome empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsvel pela
declarao;
II.2 - Mdia Digital Out Off Home: relatrio de exibio, datado e assinado, fornecido pela
empresa que veiculou a pea, de que devem constar fotos por amostragem, identificao do local
da veiculao, quantidade de inseres, nome da campanha, perodo de veiculao,
acompanhado de declarao de execuo, sob as penas do art. 299 do Cdigo Penal Brasileiro,
firmada pela empresa que realizou a veiculao, da qual devem constar, pelo menos, nome
empresarial e CNPJ da empresa, nome completo, CPF e assinatura do responsvel pela
declarao;
II.3 - Carro de Som: relatrio de veiculao, datado e assinado, fornecido pela empresa que
veiculou a pea, com relatrio de GPS e fotos de todos os carros contratados, com imagem de
fundo que comprove a cidade em que a ao foi realizada, acompanhado de declarao de
execuo, sob as penas do art. 299 do Cdigo Penal Brasileiro, firmada pela empresa que
realizou a veiculao, da qual devem constar, pelo menos, nome empresarial e CNPJ da empresa,
nome completo, CPF e assinatura do responsvel pela declarao;
III - Internet: relatrio de gerenciamento fornecido pela empresa que veiculou as peas,
preferencialmente com o print da tela.
11.1.5.2 As formas de comprovao de veiculao em mdias no previstas nos incisos I, II e III
do subitem 11.1.5.1 sero estabelecidas formalmente pela SECOM, antes da aprovao do
respectivo Plano de Mdia.
12.2.2 Apurado o crdito, ser feita a verificao da regularidade fiscal da agncia credora,
mediante consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), ou
exigir a apresentao das certides comprobatrias de regularidade, nos termos contratuais.
12.3 Verificada a regularidade fiscal da agncia credora, ser extrada do SIAFI a Relao das
Ordens Bancrias Externas (RE) e, juntados esses documentos aos autos, o processo ser
encaminhado a servidor especialmente designado para anlise e validao da Conformidade de
Registro de Gesto.
12.3.1 Na prtica dos atos referentes Conformidade de Registro de Gesto, o servidor
responsvel dever observar o disposto nos arts. 6 a 11 da Instruo Normativa STN n 6/07.
12.4 Registrada sem restrio a conformidade dos atos e fatos de gesto, o processo ser
encaminhado ao Gestor Financeiro e ao Ordenador de Despesa para assinatura da RE, com
manifestao do servidor responsvel pelo registro.
12.4.1 A ordem cronolgica a ser obedecida na efetivao dos pagamentos, em observncia ao
disposto no art. 5 da Lei n. 8.666/93, ser a da data em que foi lanada a Conformidade do
Registro de Gesto.
12.5 A RE assinada ser enviada ao banco responsvel, autorizando o crdito em conta bancria
do respectivo credor.
12.6 Efetuado o pagamento, o processo ficar sob a guarda do Gestor Financeiro, com
arquivamento na prpria repartio por 5 (cinco) anos.
13. Do pagamento a fornecedores e veculos
13.1 Os pagamentos a veculos, pela divulgao de mensagens publicitrias, e a fornecedores,
por servios prestados, sero efetuados pela agncia em at 15 (quinze) dias aps o recebimento
da ordem bancria da SECOM pela agncia bancria pagadora.
13.1.1 A agncia informar SECOM os pagamentos feitos a fornecedores e veculos a cada
ordem bancria de pagamento emitida pela SECOM e encaminhar Coordenao-Geral de
Processos de Pagamento (CGPP) relatrio at o dcimo quinto dia de cada ms com a
consolidao dos pagamentos efetuados no ms imediatamente anterior.
13.1.1.1 O relatrio mensal e os informes de pagamento sero juntados a processo autuado
especificamente para controle de execuo contratual de cada agncia.
13.1.1.2 Os dados e formato dos controles sero definidos pelo DECON, e os relatrios devero
conter pelo menos as seguintes informaes: data do pagamento da SECOM, data do pagamento
da agncia, nmero da nota fiscal, valor pago e nome do favorecido.
13.1.2 A CGPP proceder conferncia dos pagamentos da agncia com base em cada RE
expedida e mediante consulta telefnica aos interessados, por amostragem. Se de acordo,
informar ao Diretor do DECON para encaminhamento de novos processos de pagamento.
13.2 O no cumprimento do disposto nos subitens 13.1 e 13.1.1 ou a no justificativa formal para
o no pagamento no prazo estipulado poder implicar a suspenso de pagamentos das notas
fiscais da agncia pendentes de liquidao, at que seja resolvida a pendncia.
13.2.1 Para preservar o direito dos fornecedores e veculos em receber com regularidade pelos
servios prestados, o Ordenador de Despesa poder instituir procedimento alternativo de controle
para efetuar os pagamentos mediante repasse imediato dos valores correspondentes aos
prestadores de servios, em operaes bancrias concomitantes, ou efetuar os pagamentos
diretamente aos fornecedores e veculos, sem a intermediao da agncia.
14. Do encerramento do processo administrativo
14.1 Efetuados os pagamentos referentes aos servios relativos Demanda, o processo
administrativo de que trata o subitem 3.1, se concluso, ser arquivado no DECON, mediante
despacho de seu Diretor.
14.2 Caso seja apontada, no processo administrativo, presena de inconsistncia que necessite de
esclarecimento, este ser encaminhado ao Secretrio de Gesto, Controle e Normas.
14.2.1 A inconsistncia ser objeto de pedido de esclarecimento endereado rea responsvel
pelo ato praticado ou pela juntada do documento em questo.
14.2.2 Aps a manifestao da rea responsvel, servidor encarregado pela Conformidade de
Registro de Gesto emitir ao Secretrio de Gesto, Controle e Normas parecer conclusivo sobre
o processo.
14.3 O Secretrio de Gesto, Controle e Normas decidir pelo arquivamento do processo,
autorizando sua remessa ao DECON, ou determinar outras providncias, se necessrias.
14.4 Os autos do processo administrativo de Demanda autorizada que tenha sua execuo
cancelada sero encaminhados CGAD, com despacho de arquivamento exarado pelo Diretor de
Departamento responsvel pela Demanda.
15. Das outras despesas
15.1 As disposies dos itens 11, 12 e 14 aplicar-se-o, no que couber, s demais despesas
executadas com a aplicao de crditos alocados nas Aes oramentrias administradas pela
SECOM no abrangidas por contratos firmados com agncias de propaganda, desde que no
disponham de manual prprio para seus procedimentos.