6.

-AUDITORIAS DE LA CALIDAD DE ACUERDO A ISO 9001:2008(SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD)
Se define la auditora de la calidad como "proceso sistemtico, independiente y
documentado para obtener evidencias de la auditora (registros, declaraciones de
hechos o cualquier otra informacin) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora (conjunto de
polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia)". Se trata de un
examen metdico que se realiza para determinar si las actividades y resultados
relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas y que
realmente se llevan a cabo, adems de comprobar que son adecuadas para
alcanzar los objetivos propuestos.
Al analizar el negocio de textil y aplicando las auditorias externa e internas
podemos detectar ciertas no conformidades es decir discrepancias entre lo que
exige la Norma de referencia y se define en el manual de Calidad y documentos
anexos, o entre stos y la forma de operar en la realidad. Como toda herramienta,
tenemos que hacer un buen uso de la auditora. No la debemos utilizar para
encontrar errores, culpabilizar a las personas, los departamentos si no para
investigar problemas. Si hacemos un buen uso de ellas.
A continuacin mostraremos las no conformidades en contrastadas aplicando las
norma ISO 9001:2008

REA DE CONTROL DE DOCUMENTOS;

No cuentan con certificacin que avale la organizacin en si se basan en la

confianza del cliente al proveedor
CONTROL DE REGISTROS:
No cuentan con registros anteriores de auditoras pasadas
COMPROMISO DE LA DIRECCION:
Ninguna cumple con las especificaciones
ENFOQUE AL CLIENTE
No se realizan registros en base a la metodologa de la satisfaccin del cliente
POLITICA DE LA CALIDAD
No se encuentra documentada la metodologa para la revisin de la poltica y no
se evidencia esta revisin

PLANIFICACION

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos son medibles pero no estn asociados a un indicador.
Como no se elabora en si un plan de objetivos no se encuentran definidos los
recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de
objetivos.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
No se encuentran planificados los procesos del sistema de gestin de la calidad.
No se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestin de la calidad.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
No se cuentan documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo
referidas al sistema de gestin de la calidad.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
No existen evidencias documentadas del cumplimiento de las responsabilidades.
No se realiza la documentacin de una asignacin de representante de la
direccin a algn cargo o puesto de la organizacin.
COMUNICACIN INTERNA
No existe evidencia de procesos de comunicacin eficaces para el correcto
desempeo de los procesos.

REVISIN POR LA DIRECCIN

GENERALIDADES
No hay un registro de informe de revisin el anlisis de oportunidades de
mejora, la necesidad de cambios en el sistema y el anlisis de la poltica
y los objetivos de la calidad.
No Se identifican y mantienen los registros de la revisin por la
direccin.
INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN
No se cuenta con un informe de revisin contiene los resultados de las
auditoras internas.

GESTIN DE LOS RECURSOS

PROVISIN DE RECURSOS
Cuentas con todos los requisitos.
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
No existe una metodologa definida para la evaluacin de la eficacia de las
acciones formativas del personal que labora en el local.
INFRAESTRUCTURAS
No se realiza ninguna
mantenimiento.

metodologa para la realizacin de estas tareas de

REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Si cumple con todos los requisitos
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
No existe una metodologa definida para la determinacin de los requisitos de los
clientes
DISEO Y DESARROLLO
No se incluyen pautas de fabricacin e inspeccin del producto

COMPRA

PROCESO DE COMPRAS
No se realiza una evaluacin de proveedores y sus criterios de evaluacin.
No existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de
seleccin, evaluacin y reevaluacin.
INFORMACIN DE LAS COMPRAS
No se lleva a cabo una metodologa adecuada para la realizacin de los pedidos
de compra.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

No existe una metodologa adecuada definida para la produccin o prestacin del
servicio.

No se llevan registros cumplimentados conforme a lo definida en la metodologa

de produccin.
PRESERVACIN DEL PRODUCTO
No existe se define una metodologa adecuada para la preservacin del producto.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

GENERALIDADES
No existen procesos para realizar el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de la
empresa.
No se emplean tcnicas estadsticas.
SATISFACCIN DEL CLIENTE
No se define ninguna metodologa para la satisfaccin del cliente.
AUDITORA INTERNA
No se encuentra definida la frecuencia y planificacin de las auditoras.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS.
No se elaboran indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema
de gestin de la calidad.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
No cuentan con un procedimiento documentado para el control del producto no
conforme y el tratamiento de las no conformidades.
ANLISIS DE DATOS
No se emplean documentos o escritos sobre el anlisis de datos del sistema.

MEJORAS

MEJORA CONTINUA
No existen documentos de acciones emprendidas para la mejora continua.
ACCIN CORRECTIVA
No se realizan procedimiento documentado para las acciones correctivas.
No existen registros conformes a este procedimiento.

ACCIN PREVENTIVA
No aplican
preventivas

un

procedimiento

documentado

para

las

acciones

No manejan ningn registros conformes a este procedimiento preventivo

No se verifica el cierre y la eficacia de las acciones