PNT Definitivo

"ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS"
NOMBRES
APELL.PART.
1 AGAPITO JUSTINIANO SANCHEZ

2 BALDOMERO
3 ELVIA
4 EMILIO
5 RICHARD SANTOS
6 ALEJANDRINA
7 LISIE NADALY
8 SIMEON
9 MARIA DOMITILA
10 ELOY
11 JOSE MIRLY
12 NILCER
13 ROBILGEL
14 SEGUNDO CELSO
15 OSCAR
16 YOBER
17 SARA
18 ALBINO
19 LUSDINA
20 ADELINDA
21 AVELINDA
22 TEODORO URBANO
23 MARIA ASUNCION
24 ANTONIA
25 ARTEMIO
26 GLORIA YOVANA
27 CELSO
28 CLARA
29 JAIME
TORRES
HUAMANCHARI
MEDINA
DIAZ
ZUIGA
TREBEJO
SANCHEZ
ALARCON
AGUILAR
VASQUEZ
SANCHEZ
VASQUEZ
ESTELA
ESTELA
TORRES
MEDINA
MEDINA
TORRES
COLUNCHE
SANCHEZ
CASTRO
SANCHEZ
MALLQUI
RUIZ
PEREZ
ESTELA
GUERRERO
MEDINA
APELL.MATERN.
COLUNCHE
RUIZ
VEGA
VEGA
TORRES
FLORES
RUFASTO
COLUNCHE
DE CARRANZA
LEYVA
VILCHEZ
TORRES
DIAZ
CASTRO
CASTRO
GUEVARA
VEGA
TARRILLO
REGALADO
TICLLA
COLUNCHE
MENA
COLUNCHE
COLLANTES
MEJIA
ZUTA
VASQUEZ
JULCA
VEGA
SEXO
F
DNI N
33656652
27255189
27267108
x
41555964
47649096
33658788
27255439
x
40566774
44921451
42296568
33659085
44568370
27255632
27267170
33659103
33827043
43752868
x
41393467
27401926
48650281
x
x
33657708
47653201
33827161
x
47848278
45118921
x
x
44591065
33656735
41886849
Has Tituladas
Has Posecion
Has Riego
Has Secano
20.00
30.00
5.00
14.00
6.50
12.00
0.00
30.00
15.00
0.00
0.00
7.00
10.00
0.00
7.00
20.00
10.00
40.00
10.00
20.00
10.00
10.00
0.00
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
0.00
10.00
22.00
5.00
10.00
0.00
5.00
12.00
4.00
2.00
10.00
10.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
10.00
20.00
5.00
4.00
10.00
15.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
30.00
5.00
24.00
28.50
17.00
10.00
30.00
20.00
12.00
4.00
9.00
20.00
10.00
12.00
25.00
10.00
35.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
20.00
15.00
4.00
20.00
15.00
15.00
TOTAL
12.00 17.00
306.50
184.00
15.00
475.50
TOTAL DESTINADOS AL PNT
12.00 17.00
306.50
490.50
490.50
184.00
15.00
475.50
DESTINADOS AL PNT
Terreno con pastos cultivados

Terreno con pastos naturales
Total
Terreno con riego
Terreno sin riego
Total
SIN PNT
Total
Terreno con riego
Terreno sin riego
Total
Total de Hectreas
Has Pastizales
Has dest. PNT
15.00
14.00
5.00
8.00
25.00
6.00
5.00
6.00
10.00
8.00
2.00
4.00
6.00
4.00
12.00
10.00
6.00
30.00
8.00
15.00
8.00
10.00
7.00
10.00
12.00
2.00
10.00
8.00
8.00
U.M
15
10
2
5
5
6
5
6
7
8
2 tecnico agropecuario
3
6
3
4
10
6
15 SUS SITEMA DE RIEGO ES DE UN MANANTIAL SACADP DE UNA QUEBRADA CON CANAL Y TUBERIA DE LA PARTE ALTA A LA PARTE BAJA ES UN RIEGO NO TECNIFICADO
7
10
8
5
6
10
7
2
10
5 FALTA CONSTANCIA DE POSICION
6
274.00
194.00
274.00
194.00
CANTIDAD
Has
Has
90.00
104.00
194.00
Has
Has
0.00
194.00
194.00
U.M
CANTIDAD
Has
Has
Has
Has
100
196.50
296.50
15.00
281.50
296.50
490.50
190.00
DIAGNSTICO REALIZADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS (GANADEROS)

N de Ganado Vacuno en Pormedio por ao
N
NOMBRE
1 AGAPITO JUSTINIANO
2 BALDOMERO
3 ELVIA
4 EMILIO
5 RICHARD SANTOS
6 ALEJANDRINA
7 LISIE NADALY
8 SIMEON
9 MARIA DOMITILA
10 ELOY
11 JOSE MIRLY
12 NILSER
13 ROBILGEL
14 SEGUNDO CELSO
15 OSCAR
16 YOBER
17 SARA
18 ALBINO
19 LUSDINA
20 ADELINDA
21 AVELINDA
22 TEODORO URBANO
23 MARIA ASUNCION
APELLIDO
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
SANCHEZ
COLUNCHE
TORRES
RUIZ
HUAMANCHARI VEGA
MEDINA
VEGA
DIAZ
TORRES
ZUIGA
FLORES
TREBEJO
RUFASTO
SANCHEZ
COLUNCHE
ALARCON
DE CARRANZA
AGUILAR
LEYVA
VASQUEZ
VILCHEZ
SANCHEZ
TORRES
VASQUEZ
DIAZ
ESTELA
CASTRO
ESTELA
CASTRO
TORRES
GUEVARA
MEDINA
VEGA
MEDINA
TARRILLO
TORRES
REGALADO
COLUNCHE
TICLLA
SANCHEZ
COLUNCHE
CASTRO
MENA
SANCHEZ
COLUNCHE
N DNI
33658978
33657838
42420414
33658563
33656824
33657094
73511410
33827179
33657328
42251212
47771594
47692271
33657339
33659089
33827168
42209181
33649450
33656936
42234145
47796880
27265947
33657084
33656661
Vacas/Prod.
8
3
3
3
10
2
2
3
3
2
2
2
3
5
3
6
3
5
6
3
4
5
3
Vacas/Seca
6
3
3
2
10
2
3
2
4
2
2
2
2
5
4
3
2
5
1
3
1
5
2
Vaquillonas (18
Vaquillas (13-17
meses hasta el
meses)
parto)
6
2
2
1
2
2
1
2
1
1
0
1
0
1
1
2
2
3
1
2
0
1
2
5
0
0
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
2
2
0
0
2
0
1
0
2
0
Terneras (0-12
meses)
3
1
1
1
2
0
0
2
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
2
2
1
Produccin Lechera Prom./Ao

Machos
Adultos
1
2
1
3
4
2
0
0
1
2
0
0
1
2
2
0
0
2
0
0
1
1
1
Toretes
2.00
3.00
3.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
1.00
2.00
2.00
Terneros
0
1
0
2
5
1
1
1
2
1
1
1
2
2
0
4
2
2
5
2
2
2
2
Total de
Ganado
Vacuno
31.00
15.00
13.00
15.00
38.00
12.00
11.00
13.00
14.00
12.00
8.00
9.00
12.00
20.00
15.00
17.00
12.00
21.00
17.00
15.00
11.00
20.00
13.00
N
Vacas/Prod.
Estandar
8
3
3
3
10
2
2
3
3
2
2
2
3
5
3
6
3
5
6
3
4
5
3
Productividad/
Vaca/Dia
5.63
6.67
6.00
5.33
6.00
3.50
3.50
5.33
3.67
6.00
6.00
6.00
5.33
5.80
5.00
6.67
6.00
5.40
5.00
5.67
5.75
4.80
6.67
Venta
(Litros/dia)
45.00
20.00
18.00
16.00
60.00
7.00
7.00
16.00
11.00
12.00
12.00
12.00
16.00
29.00
15.00
40.00
18.00
27.00
30.00
17.00
23.00
24.00
20.00
Ganados Vacunos: Crecimiento y Porcentaje en la Jurisdiccin del distrito de Jamalca - Utcubamba - Amazonas
Hembras
Otros
Crecimiento Ganadero
Total
Cantidad
Incremento
Cantidad
Ao
Vacunos
52.25%
Vacuno
47.75%
1994
4,018
2,099
1,919
1995
2,117
18
1,928
1996
2,135
18
1,937
1997
2,153
18
1,946
1998
2,172
18
1,955
1999
2,190
19
1,964
2000
2,209
19
1,974
2001
2,228
19
1,983
2002
2,246
19
1,993
2003
2,266
19
2,002
2004
2,285
19
2,012
2005
2,304
20
2,022
2006
2,324
20
2,032
2007
2,344
20
2,042
2008
2,364
20
2,052
2009
2,384
20
2,062
2010
2,404
20
2,072
2011
2,424
21
2,082
2012
2,445
21
2,093
2013
2,466
21
2,103
2014
2,487
21
2,114
Fuente: INEI III censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO)
Crecimiento, Hembras incluidas a nivel Distrital y % de participacin de la OPA con PNT
Hembras
Otros
Periodo de tervencion del
Incremento
Hembras
Cantidad
PNT
100%
Total
0%
2014
2,487
21
2,114
2015
2,508
21
2,125
2016
2,529
21
2,135
2017
2,551
22
2,146
2018
2,572
22
2,157
2019
2,594
22
2,168
2020
2,616
22
2,179
2021
2,638
22
2,190
Fuente: Consultor
OPA
Promedio de Ganado por cada socio de la Asociacion
Total de Ganado
Vacas en produccin
Machos
% de Vacas en produccion
Crecimiento, cantidad de hembras a nivel Distrital y % de participacin de la OPA Sin PNT
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Precios
Terreno con riego
Terreno sin riego
Crecimiento Ganadero y la demanda de su mantenimiento

Hembras
Otros
Incremento
Hembras
Cantidad
68.05%
Total
31.95%
2,466
21
2,103
2,487
21
2,114
2,508
21
2,125
2,529
21
2,135
2,551
22
2,146
2,572
22
2,157
2,594
22
2,168
2,616
22
2,179
Vacas en Seca
U.M
Has
Has
Has
Has
Cabezas
Cabezas
Vaquillonas (Preadas por primera

vez)
Cabezas
Vacas en produccion
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Toros para yunta
Cabezas
Toretes
Cabezas
Terneros
Total Capital Social de la APROGA - JAMALCA
Vaquillas (1-2 aos)
Terneras (0-1 aos)
Capital Social de la ASOCIACION D EPRODUCTORES AGROPECUARIOS NI

SIN PNT
CANTIDAD
C.U. (S/:)
100
8,000.00
196.5
6,000.00
15.00
281.50
117
2,400.00
99
2,000.00
39
1,600.00
27
29
28
65
53
1,100.00
350.00
1,200.00
680.00
200.00
e Jamalca - Utcubamba - Amazonas

Crecimiento
Ganadero
0.85%
100%
Ganado Vacuno Region Amazonas

Censo 1994
Censo 2012
139,267.00
153,092.00
Fuente: INEI-Censos Nacionales Agropecuarios.
4,018
4,045
4,072
4,099
4,127
4,155
4,183
4,211
4,239
4,268
4,297
4,326
4,356
4,385
4,415
4,446
4,476
4,507
4,538
4,569
4,601
CREC. GANAD. CANT. HEMBRAS

448
105
451
106
454
107
457
108
460
109
4,601
4,632
4,664
4,697
4,729
4,762
4,795
4,829
Poblacin Ganadera que atiende el

PNT
3.152%
Total
Vacas
460
109
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
152
ipacin de la OPA con PNT

Crecimiento
Ganadero
0.85%
Sin PNT
15.76
457.00
108.00
146.00
23.6%
2.95%
4,108.00
Con PNT
3.72
145.00
145.00
100%
Crecimiento Ganadero Total

Crec. En Vacas
10.00%
4.38%
istrital y % de participacin de la OPA Sin PNT
ntenimiento
Crecimiento Ganadero
0.85%
4,569
4,601
4,632
4,664
4,697
4,729
4,762
4,795
Poblacin Ganadera
Sin el PNT
9.934%
Total
Vacas
454
457
460
463
467
470
473
476
309
311
313
315
318
320
322
324
OCIACION D EPRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS

Total (S/.)
CON PNT
CANTIDAD
C.U. (S/:)
90.00
8,000.00
104.00
6,000.00
194.00
117.00
2,400.00
99.00
2,000.00
800,000.00
1,179,000.00
280,800.00
198,000.00
U.M
Has
Has
Has
Has
Cabezas
Cabezas
Total (S/.)
720,000.00
624,000.00
280,800.00
198,000.00
62,400.00
Cabezas
39.00
1,600.00
62,400.00
29,700.00
10,150.00
33,600.00
44,200.00
10,600.00
2,648,450.00
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
27.00
29.00
28.00
65.00
53.00
457.00
1,100.00
350.00
1,200.00
680.00
200.00
29,700.00
10,150.00
33,600.00
44,200.00
10,600.00
2,013,450.00
Relacion de Socios, Numero de Vacas/ao, Rendimiento y Acopiadores de Leche de la OPA

N
Nombres y Apellidos
N DNI
N Vacas en
Produccion
promedio
Productividad/
Vaca/Dia
Maxima
Produccion de
Leche Litros/Dia
COMPRA DE ACOPIADORES LOCALES CON DESTINO MERCADOS EXTERNOS Y TRANFORMACION PRIMARIA

COLUNCHE
33658978
1 AGAPITO JUSTINIANO SANCHEZ
8
5.63
45.00
TORRES
RUIZ
33657838
2 BALDOMERO
3
6.67
20.00
HUAMANCHARI VEGA
42420414
3 ELVIA
3
6.00
18.00
MEDINA
VEGA
33658563
4 EMILIO
3
5.33
16.00
DIAZ
TORRES
33656824
5 RICHARD SANTOS
10
6.00
60.00
ALEJANDRINA
ZUIGA
FLORES
33657094
6
2
3.50
7.00
TREBEJO
RUFASTO
73511410
7 LISIE NADALY
2
3.50
7.00
SANCHEZ
COLUNCHE
33827179
8 SIMEON
3
5.33
16.00
ALARCON
DE CARRANZA 33657328
9 MARIA DOMITILA
3
3.67
11.00
AGUILAR
LEYVA
42251212
10 ELOY
2
6.00
12.00
VASQUEZ
VILCHEZ
47771594
11 JOSE MIRLY
2
6.00
12.00
SANCHEZ
TORRES
47692271
12 NILSER
2
6.00
12.00
VASQUEZ
DIAZ
33657339
13 ROBILGEL
3
5.33
16.00
SEGUNDO
CELSO
ESTELA
CASTRO
33659089
14
5
5.80
29.00
ESTELA
CASTRO
33827168
15 OSCAR
3
5.00
15.00
TORRES
GUEVARA
42209181
16 YOBER
6
6.67
40.00
MEDINA
VEGA
33649450
17 SARA
3
6.00
18.00
MEDINA
TARRILLO
33656936
18 ALBINO
5
5.40
27.00
TORRES
REGALADO
42234145
19 LUSDINA
6
5.00
30.00
COLUNCHE
TICLLA
47796880
20 ADELINDA
3
5.67
17.00
SANCHEZ
COLUNCHE
27265947
21 AVELINDA
4
5.75
23.00
SANTIAGO
JIMENEZ
MONDRAGON
33657084
22
5
4.80
24.00
SANCHEZ
COLUNCHE
33656661
23 MARIA ASUNCION
3
6.67
20.00
MALLQUI
COLLANTES
33404383
24 ANTONIA
4
6.25
25.00
CANTA
RUBIO
33407018
25 JOSE RAFAEL
5
5.60
28.00
PEREZ
ZUTA
47884877
26 GLORIA YOVANA
2
3.00
6.00
ESTELA
VASQUEZ
33657272
27 CELSO
8
6.00
48.00
GUERRERO
JULCA
33664836
28 CLARA
5
6.00
30.00
MEDINA
VEGA
33658709
29 JAIME
4
5.00
20.00
Produccin mensual de leche fresca de vacuno en promedio
5.43
Fuente: Datos de los mismo socios
Total Vacas en Produccin
Produccin Diaria de leche fresca de vacuno en promedio (Litros)
Produccin Mensual de leche fresca de vacuno en promedio (Litros)
Produccin Total en un ao a nivel de OPA-2012
117.00
652.00
19,886.00
238,632.00
Resumen General de la actividad Ganadera de la OPA - 2012

N
Vacas
Destino de Venta
117 comercializacion local

117 Totales
Promedio de produccin por vaca/da
Promedio de vacas por socio
Produccin en TM - ao 2012
%
Partic
100%
100%
Litros
Leche
238,632
238,632.00
5.43
4.03
238.63
Promedio de Produccin Mensual en TM

Produccin diario de leche en litros de la OPA - 2012
Das productivos por vaca
Das de Evaluacin Productiva de leche fresca de vacuno
19.89
652.00
240.00
366.00
Produccin lechera en la R
REGIN
AO
2011
TOTAL NACIONAL
2012
2011
Region Amazonas
2012
2011
Provincia Utcubamba
2012
2011
Jamalca
2012
Fuente: Direccin Regional de Agricultura - Amazonas
Participacin en el
Mercado
Nacional
Departamento Amazonas
Provincia Utcubamba
Jamalca
ENERO
141,580.96
148,432.43
6,212.54
6,659.42
2,116.73
2,256.00
127.53
135.35
FEBRERO
142,186.88
150,567.21
6,215.35
6,668.93
2,117.85
2,259.00
128.40
138.64
MARZO
156,240.57
144,687.47
6,218.57
6,672.15
2,119.63
2,263.00
132.74
141.93
ABRIL
159,435.17
156,874.32
6,220.42
6,677.72
2,122.63
2,266.00
134.63
145.22
Participacin en el Mercado de la OPA

% Asociacin de Productores y Ganaderos
Duelac-Miraflores-Jamalca - GAPRODAM% OPA
JAMALCA
0.0130%
0.0224%
0.2967%
0.5098%
0.8746%
1.5027%
12.9597%
22.2664%
Ao
2012
2012
2012
2012
Competidores, Produccin, Rendimiento e indicador Lechero entre Asociaciones a nivel de Utc

Asociaciones
Ao
Asociacin de Productores Agropecuarios - OPA (ao 2012)
2012
Asociacin de Productores y Ganaderos Duelac-Miraflores-Jamalca - GAPRODAM-JAMALCA
2012
Asociacin de SAN JUAN DE JAMALCA
2012
Total ventas
Competidores en la Produccin por dia y Participacin de las Asociaciones (Ao - 2012)
Produccin en Promedio (Litros)
Participacin
Asociaciones
Diario
APROGA-JAMALCA
GAPRODAM-JAMALCA
Asociacin de Ganaderos ino Jesus
Ao
2011
2012
Precio Prom.
General
1.06
1.16
652
1,120
730
MAX.
01 Ao
238,632
410,000
267,250
AMAZONAS
MIN.
1.00
0.90
1.20
0.90
Nacional
0.0130%
0.0224%
0.0146%
Amazonas
0.2967%
0.5098%
0.3323%
Utcubamba
0.8746%
1.5027%
0.9795%
PRECIO DE LECHE EN PROMEDIO A NIVEL REGIONAL Y LOCAL

UTCUBAMBA
PROM.
MAX.
0.95
1.20
1.05
1.20
PA
Transformacion
primaria / acopiadores
locales
N PRIMARIA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
108
Enero
(01 al 31 del 12)
31
20,212.00
Febrero
(01 al 29 del 12)
29
18,908.00
Marzo
(01 al 31 del 12)
31
20,212.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
1,305.00
580.00
522.00
464.00
1,740.00
203.00
203.00
464.00
319.00
348.00
348.00
348.00
464.00
841.00
435.00
1,160.00
522.00
783.00
870.00
493.00
667.00
696.00
580.00
725.00
812.00
174.00
1,392.00
870.00
580.00
18,908.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
5.00
540.00
Produccin Lechera Mensual y su destino de Venta de Enero-Diciembr

Abril
Mayo
Junio
(01 al 30 del 12)
(01 al 31 del 12)
(01 al 30 del 12)
30
31
30
19,560.00
20,212.00
19,560.00
1,350.00
600.00
540.00
480.00
1,800.00
210.00
210.00
480.00
330.00
360.00
360.00
360.00
480.00
870.00
450.00
1,200.00
540.00
810.00
900.00
510.00
690.00
720.00
600.00
750.00
840.00
180.00
1,440.00
900.00
600.00
19,560.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
1,350.00
600.00
540.00
480.00
1,800.00
210.00
210.00
480.00
330.00
360.00
360.00
360.00
480.00
870.00
450.00
1,200.00
540.00
810.00
900.00
510.00
690.00
720.00
600.00
750.00
840.00
180.00
1,440.00
900.00
600.00
19,560.00
Produccin lechera en la Regin de Amazonas 2011 - 2012 en TM

MAYO
159,673.30
152,326.47
6,225.00
6,681.42
2,126.86
2,268.00
130.56
148.51
JUNIO
150,259.37
135,982.54
6,231.54
6,684.54
2,128.00
2,272.00
128.24
151.80
JULIO
146,842.74
151,983.50
6,243.43
6,695.67
2,131
2,276
120.63
155.09
AGOSTO
141,695.32
154,872.83
6,295.30
6,714.00
2,130
2,278
112.73
158.38
Entre ellos
26.05%
44.77%
29.18%
litro/da/vaca
5.43
6.18
6.00
5.87
SEPTIEMBRE
135,158.85
159,732.86
6,382.67
6,730.15
2,144
2,280
114.02
161.67
% Asociacion de Productores
Agropecuarios SAN JUAN (ao 2012)
0.0146%
0.3323%
0.979476%
14.5139%
ntre Asociaciones a nivel de Utcubamba

Promedio TM
238.63
410.00
267.25
915.88
% Ao 2012
13.00%
22.30%
14.50%
12)
cipacin
Jamalca
12.9597%
22.2664%
14.5139%
O A NIVEL REGIONAL Y LOCAL

UTCUBAMBA
MIN.
PROM.
1.00
1.00
MAX.
1.10
1.10
APROGA - JAMALCA
MIN.
1.00
0.75
1.00
0.80
PROM.
0.88
0.90
OCTUBRE
145,328.26
160,823.63
6,470.84
6,740.10
2,146
2,285
122.53
164.96
NOVIEMBRE
140,981.76
158,148.02
6,520.85
6,748.06
2,148
2,290
126.30
168.25
ino de Venta de Enero-Diciembre de 2012, de la APROGA -JAMALCA

Julio
Agosto
Septiembre
(01 al 31 del 12)
(01 al 31 del 12)
(01 al 30 del 12)
31
31
30
20,212.00
20,212.00
19,560.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
1,350.00
600.00
540.00
480.00
1,800.00
210.00
210.00
480.00
330.00
360.00
360.00
360.00
480.00
870.00
450.00
1,200.00
540.00
810.00
900.00
510.00
690.00
720.00
600.00
750.00
840.00
180.00
1,440.00
900.00
600.00
19,560.00
Octubre
(01 al 31 del 12)
31
20,212.00
Noviembre
(01 al 30 del 12)
30
19,560.00
Diciembre
(01 al 31 del 12)
31
20,212.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
1,350.00
600.00
540.00
480.00
1,800.00
210.00
210.00
480.00
330.00
360.00
360.00
360.00
480.00
870.00
450.00
1,200.00
540.00
810.00
900.00
510.00
690.00
720.00
600.00
750.00
840.00
180.00
1,440.00
900.00
600.00
19,560.00
1,395.00
620.00
558.00
496.00
1,860.00
217.00
217.00
496.00
341.00
372.00
372.00
372.00
496.00
899.00
465.00
1,240.00
558.00
837.00
930.00
527.00
713.00
744.00
620.00
775.00
868.00
186.00
1,488.00
930.00
620.00
20,212.00
12
30.5
366
DICIEMBRE
144,921.36
156,333.42
6,651.93
6,754.69
2,150
2,292
135.26
171.54
ENERO-DIC.
1,764,304.54
1,830,764.69
75,888.44
80,426.85
25,580.70
27,285.00
1,513.57
1,841.34
N de meses
N de dias=1 mes
N de dias=1 ao
EL SISTEMA DE VALOR DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO

COSTOS/AO
INSUMOS (Herramientas, Materiales, entre otros)
PRECIO UNIT.
U.M
CANTIDAD
(S/.)
DESCRIPCION
Sub total
Has
Herramientas utilizadas
Zapapicos
Unidad
50
Machetes
Unidad
18
Palanas de corte
Unidad
40
Lampas
Unidad
45
Arador (construido de madera)
Unidad
60
Saco
Saco
Bolsa
Saco
0
0
0
0
65
35
105
25
35.31
Sub total
Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar

Guano de las isla (sacos de 50 Kg)
Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)
Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)
Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)
1
1
1
Sub total
Materiales para ordeo y elaboracion de quesillo
Global
Envases transporte de leche (Baldes de 18 litos)
Unidad
Jarras
Unidad
35.31
Sacos de polipropileno venta quesillo
Unidad
274.00
1.5
Cuajo
Sobres
3,102.00
Global
117
115
Sub total
Kit Veterinario por ao
Sanidad Animal
Sub total
TOTAL
SEMILLAS
DESCRIPCION
U.M
PRECIO UNIT.
(S/.)
CANTIDAD
Sub total
Has
Rye Grass Ecotipo Cajamarquino

Kikuyo
Pasto Mono
Kg
Kg
Kg
6
120
22
18
5
30
Gramalote
Dactylis Potomac
Kg
Kg
6
0
28
16
1
1
1
TOTAL
PRODUCCION
DESCRIPCION
U.M
PRECIO UNIT.
(S/.)
CANTIDAD
Has
Preparacion del terreno

Limpieza del area
Jornal
15
25
Arado (traccion mecanica)
Yunta
12
50
Cruza del terreno
Yunta
50
Preparacion de canales
Jornal
25
Jornal
25
Sub total
Siembra y fertilizacion
Encalado
Fertilizacin
Tapado del abono
0
0
25
50
16
25
10
25
3,294.00
10
Jornal
Yunta
Jornal
Jornal
Siembra
Control de malezas
Sub total
Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria (quesillo)
Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y
transporte del quesillo
Jornal
Sub total
TOTAL
LOGISTICA EXTERNA O DISTRIBUCION POR AO
PRECIO UNIT.
U.M
CANTIDAD
(S/.)
DESCRIPCION
Sub total
Distribucion fisica del producto a los Compradores (en acemilas)
Unidad
274.00
2.4
Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vaca
Jornal
27.00
TOTAL
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION (S/.)

INGRESOS GENERADOS POR AO (S/.)
UTILIDAD (S/.)
Utilidad Anual por socio (S/.)
Utilidad Mensual por socio (S/.)
DIAGNOSTICO A LA OPA
DESCRIPCION
U.M
CANTIDAD
Ganado vacuno lechero
Cabezas
Productividad/vaca/dia
Litros
5.43
Produccion por dia
Litros
635.67
N de dias/ao
Dias
Total de leche
Lts. (kg)
N litros de leche = 1 kg quesillo

Quesillo en kg/ao
Litros
Kg
1 TM=a kilos
117.00
366.00
232,653.89
N de meses = 1 ao
12.00
Tm de quesillo/Mes
Venta de ganado descarte
N Acemilas manejadas/persona
N de personas utilizadas para transportar
2.28
litros
N de sobres de cuajo
Venta de Quesillo
N de acemilas utilizadas/ao
1,000.00
27.37
DESCRIPCION
N de kg que carga/acemila
27,371.05
Tm de quesillo/Ao
1 sobre de Cuajo para 75 litros
DATOS DE TRANSPORTE
8.50
75.00
3,102.00
CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO SIN PNT

PRECIO UNIT.
U.M
CANTIDAD
(S/.)
Kg
27,371.05
5.25
Cabezas
118
693.3
TOTAL
CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO CON PNT - AO 0 (AO DE INVERSION)

PRECIO UNIT.
U.M
CANTIDAD
(S/.)
Produccion de Leche fresca de vaca
Litros
232,653.89
0.62
DESCRIPCION

TOTAL
Cabezas
118
693.3
INSUMOS
SEMILLAS
36,455.83
44,280.00
18.16%
22.06%
PRODUCCION
119,190.00
59.38%
LOGISTICA
EXTERNA
792.60
0.39%
Alimentacin vs rendimiento productivo leche

Peso promedio vacuno
400
Alimentacin por vacuno
% en MS
MS
3%
12
10%
Tipo de alimentacin
Forraje verde Kg/da/vacuno
100.00%
33
33
UCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS
DEPRECIACION
(AOS)
5
Costo Sub Total S/
Total de
has
1065
COSTO TOTAL
(S/.)
19170
250
50.00
90.00
4500
90
18.00
90.00
1620
200
40.00
90.00
3600
225
45.00
90.00
4050
300
60.00
90.00
5400
1,065.00
19,170.00
0
90.00
90.00
90.00
0
-
90.00
-
3,830.83
0
-
3,830.83
176.57
176.57
141.26
141.26
411
411
3102
3,102.00
3,830.83
3,830.83
13,455.00
13,455.00
13,455.00
13,455.00
317.83
13,455.00
-
13,455.00
36,455.83
Costos de ord
DEPRECIACION
(AOS)
Costo Sub Total S/
Total de
has
COSTO TOTAL
(S/.)
44,280.00
3.00
492.00
108
36.00
90
3,240.00
540
180.00
90
16,200.00
660
220.00
90
19,800.00
168
56.00
90
5,040.00
Promedio mensual de vacas en produccin

Promedio Anual por vacuno en Sanidad animal
1,476.00
Promedio anual de vacunos con el PNT
90
Pago de jornal por da ordeadoras
9,720.00 Numero de vacas por ordeadora - da

Sanidad animal (gasto anual)
Cantidad de ordeadoras por da
1,476.00
492.00
44,280.00
Cantidad de ordeadoras, alimentacion del ganado, elabora
Cantidad de ordeadoras, alimentacion del ganado y transp
DEPRECIACION
(AOS)
Costo Sub Total S/
Total de
has
COSTO TOTAL
(S/.)
3.00
Importe total de capital de trabajo de la OPA

Nmero de ordeos por da
Promedio Produccin Litro/Vaca/Da
Das mensual
1,475.00
741.67
375.00
375.00
90.00
33,750.00
600.00
200.00
90.0
18,000.00
300.00
100.00
90.0
9,000.00
200.00
66.67
90.0
6,000.00
1,475.00
741.67
66,750.00
Produccion de leche fresca de vaca por ao
650.00
216.67
19,500.00
N litros de leche = 1 kg quesillo
66,750.00
90.0
Dias ao
Produccion de leche por ao
Quesillo en kg/ao
90.0
90.0
400.00
133.33
90.0
12,000.00
250.00
83.33
90.0
7,500.00
650.00
216.67
19,500.00
32,940.00
32,940.00
32,940.00
32,940.00
32,940.00
35,065.00
Costo Sub Total S/
Mano de obra y combustible para elaboracion de quesillo
32,940.00
119,190.00
N Vacas
C.PROD./VACA
N de personas requeridas para transportar el produ
COSTO TOTAL (S/.)
792.60
792.60
657.60
657.60
135.00
135.00
792.60
792.60
PROD. (LT/VACA/AO)
200,718.43
108
1,858.50 Produccion por vaca/ao (lt)
225,511.33
108
2,088.07 N litros leche=1 kg quesillo
24,792.89
854.93
71.24
COSTOS (LT/VACA/AO)
2,154.20
8.50
229.56 Prod. de quesillo (kg/vaca)
253.44
7.92 Prec. de Venta de Quesillo/kg
5.25
0.66 Ingreso por vaca/ao
1,330.54
Costo de prod./vaca/ao
1,858.50
Dias productivos/vaca/ao
240.00
Utlidad/vaca/ao
-527.97
Costo de produccion/Litro
0.86
Precio de venta/litro
0.62
Utilidad po litro
-0.25
DATOS DE TRANSPORTE
100
274.00
N Acemilas manejadas/persona
10
N de personas utilizadas para transportar
27.00
MES
COSTO TOTAL
DICIEMBRE
COSTO POR KG
N DE MESES
COSTO POR KG
143,697.99
81,813.33
225,511.33
COSTO TOTAL
VERSION)
N DE MESES
COSTO POR KG
COSTO TOTAL
143,697.99
16.00
3
5.00
COSTO TOTAL
15.00
N DE MESES
81,813.33
225,511.33
COSTO POR KG
6.4
COSTO TOTAL
32.00
COSTO TOTAL
63.00
200,718.43
100.00%
N
DE MESES/AO
RECIO
DE VENTA/KG DE QUESILLO EN
SOLES
N LITROS DE LECHE PARA UN KG DE
12
5.25
QUESILLO
Rendimiento
Prod/vaca/da
ento productivo leche

Kg
8.5
PRECIO DE VENTA/LITRO
0.62
40.00
33.00
7 - 10
COSTO DE MEDICAMENTOS PARA EL MANEJ

CON PNT - Ao 1
Servicios de Sanidad animal
Precio Venta de sanidad animal
Gastos Generados por animal/ao
Costos en Medicamentos para la Sanidad animal
U.M.
Sanidad vacuno
Antiparasitarios
Global
Aplicacion de suero
Global
Tratamiento de mastitis
Global
Vitaminas
Global
Antibioticos
Global
Sales Minerales
Global
Costo promedio del especialista
Servicio
Costo Promedio para la Sanidad Animal
Venta de medic., servicios de sanidad animal
Costos de ordeo CON PNT -ao
Ao de Inversion
Ao 1
108
109
de vacunos con el PNT
ual de vacas en produccin
Ao 2
Ao 3
l por vacuno en Sanidad animal
0
146
Ao 4
0
175
0
176
por da ordeadoras
10
10
10
10
10
as por ordeadora - da
12
16
16
16
16
(gasto anual)
deadoras por da
deadoras, alimentacion del ganado, elaboracion de quesillo y transporte por mes
deadoras, alimentacion del ganado y transporte por ao

capital de trabajo de la OPA
11
11
274.50
213.50
274.50
335.50
335.50
3,294.00
2,562.00
3,294.00
4,026.00
4,026.00
eos por da
uccin Litro/Vaca/Da
eche fresca de vaca por ao
0.00
0.00
30.5
30.5
30.5
30.5
30.5
366
366
366
366
366
214,757.44
216,745.94
360,843.63
501,644.31
576,102.60
8.50
100
25,265.58
100
253.00
2,167.46
3,608.00
5,016.00
5,761.00
217.00
361.00
502.00
576.00
combustible para elaboracion de quesillo
as requeridas para transportar el producto
25.00
-0.25
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE VENTA DEL QUESILLO (SEGN EPOCAS DEL AO)
ENERO
FEBRERO
4
MARZO
4
ABRIL
4
MAYO
5.00
JUNIO
5.00
JULIO
5.00
AGOSTO
6.00
6.50
EDICAMENTOS PARA EL MANEJO EN SANIDAD ANIMAL

Modulo
117
64
Total
7,488.00
G.TRIM.
4
256
Modulo
117
115
3
4
SIN PNT
Total
13,455.00
Gastos Anual
115
115
anidad animal
Costo (S/.)
10.00
8.00
12.00
10.00
12.00
12.00
64.00
64.00
U.M.
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Servicio
Costo (S/.)
10.00
12.00
10.00
15.00
8.00
60.00
115.00
115.00
Ao 5
0
108.00 2
177
90
10
16
11
335.50
4,026.00
30.5
366
594,378.00
5,944.00
594.00
SEPTIEMBRE OCTUBRE
6.50
6.50
NOVIEMBRE
6.50
ACTIVIDADES PRIMARIAS
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
CADENA DE VALOR DEL MANEJO GANADERO LECHERO

INFRAESTRUCTURA
0%
RECURSOS HUMANO
0%
CAPACITACION:
0%
COMPRAS (FINANCIERO)
0%
LOGISTICA DE ENTRADA
INSUMOS
SEMILLAS
TOTAL
DISTRIBUCION EN FUNCION A %
LOGISTICA
EXTERNA
PRODUCCION
36,455.83 GLOBAL
44,280.00
80,735.83 TOTAL
40.22%
COMERCIAL Y
MARKETING
119,190.00 GLOBAL
792.60
119,190.00 TOTAL
792.60 TOTAL
59.38%
0.39%
0
-
MARGEN
Producto: Quesillo
POST VENTA
0
TOTAL
200,718.43
100%
Kg
27,371.05
Venta de quesillo (cuajada)

Kg
Costo de produccion (cuajada) Kg
Utilidad
225,511.33
200,718.43
24,792.89
CON PNT
Das Productivos en el Ganado Vacuno (por Alimentacion y Sanidad Animal)
Descripcion
Das Productivos del Ganado Vacuno (%)
Ao de
Inversion
Ao 02
0.00%
Ao 03
37.00%
34.00%
N de das Productivos de Vacas/Ao
240.00
240.00
251.00
261.00
N das Productivos de Vacas por ao (son permanentes)
366.00
366.00
366.00
366.00
Incremento en das productivos de leche
0%
Durante la Operacin y Mantenimiento CON PNT

Ao 01
30.00
Incremento de das productivos Ganado Vacuno (%)
0.00%
4.38%
3.83%
Rendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (por Alimentacion y Sanidad Animal) - CON PNT
Incremento productivo Anual(%)
0.00%
Produccin de Lt/vaca/da
Produccin de Leche fresca de las terneras adquiridas en Lt/vaca/da
Incremento de solidos totales en la leche (%)
0.00%
37.00%
5.43
5.43
6.75
7.97
10.00
11.58%
Incremento de solidos totales en la leche de ganado vacuno
Incremento productivo en litros de leche de ganado vacuno
3.57
11.58%
-
34.00%
11.96%
12.31%
0.377
0.350
Incremento productivo en litros de leche de vacuno
Fuente: El incremento productivo, es acorde a las experiencias de algunos socios y otros ganaderos
Precio e incremento por litro de leche por ao (precio en la misma sede de la OPA) - CON PNT
Precios e Incrementos (%)
Precio de venta/litro de leche fresca transformado en quesillo
Precio de venta por litro de leche fresca de ganado vacuno
Ao de
Inversin
0.62
0.62
Incremento de Precio por Litro (%)
Ao 01
Ao 02
0.760
18.73%
Ao 03
0.776
2.04%
0.791
1.86%
NOTA: A partir del Ao 1, la Empresa Amazon Kezz acopiara leche fresca de vaca en la misma sede de la Asociacion.
Descripcion
Ao de
Inversion
0.00%
Produccin de Kg/vaca/da - Anual
5.43
Rendimiento Lechero (por Alimentacion y Sanidad Animal) - C

Ao 01
Ao 02
Ao 03
0.00%
37.00%
34.00%
5.43
6.75
7.97
Cantidad de das productivos por Vacas/Ao
240
Precio de venta por litro de leche de vacuno
0.618
0.760
240
0.776
0.791
Precio de venta/TM/Ao.
617.65
760.00
775.83
790.53
Factores que inciden en el precio por litro de leche fresca

Composicin
Slidos Totales o Extracto Seco
Ao 2011
Proyeccin al 5
Ao
11.58%
12.60%
Grasa
3.10%
3.50%
Slidos no Grasos
8.50%
9.00%
Protena
Producto no adulterado - H2O (agua)
Densidad (gr/ml)
Variacin de precio de venta (promedio)
2.98%
3.20%
87.00%
87.50%
1.016 - 1.020
1.027 - 1.032
0.618
0.786
251
261
Calidad Higinica, Sanitaria y Composicional
Composicional: Solidos Totales, Grasa y Protena

Cantidad de vacunos incluidos en el PNT y vacas en produccin
Produccin lechera durante la vigencia del PNT
Ao de
Inversion
Nmero de vacunos y su Rendimiento Productivo
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Cantidad de Ganado vacuno
108
109
146
147
N de Vacas en produccin - Ao
108
109
146
147
29
N de Vacas en Produccin (Lo que se van a adquirir con el PNT)

Porcentaje de Mortandad
5%

N Total de Vacas en Produccin - Ao
Produccin lechera en TM
28
108
109
146
175
214.76
216.75
360.84
501.64
609.87
73.08
Incremento de la Produccin Lechera (en TM)
Incremento de la Produccin Lechera (%)
0.00%
1.99
146.09
286.89
0.92%
40.48%
57.19%
Vacunos de descarte durante la vigencia del PNT

Cantidad fsica
Ao de
Inversion
Vacunos de Descarte
Produccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anual

Ao 01
Ao 02
Ao 03
Vacunos de descarte anual
118.00
118.00
118.00
106.00
Precio promedio de venta por vacuno
693.33
1,400.00
1,400.00
1,400.00
Inseminacin Artificial y Sanidad Animal con PNT

Ao de
Inversion
Cantidad fsicas del servicio en Inseminacion Artificial

Cantidad
Produccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anual

Ao 01
Precio de venta
35.00
Ao de
Inversion
Cantidad fsicas del servicio en Sanidad Animal

Cantidad
12,420.00
Ao 03
-
35.00
35.00
35.00
Produccin Forrajera, Inseminacin Artificial y Sanidad Animal - anual CON

Ao 01
Precio de venta
Ao 02
Ao 02
-
12,535.00
Ao 03
-
37,376.00
37,632.00
Produccin y rendimiento esperado con PNT

Concepto
Ao de
Inversion
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Total de Ganados Vacunos
457
457
460
463
Vacas en Produccin incluidos en el PNT
108
109
146
147
28
Cantidad de vacunos hembras de la Organizacin
309
311
313
315
Das de produccin/vaca-ao
240
240
251
261

Rendimiento Litros/da/vaca-Ao
Rendimiento de las terneras adquiridas con el PNT Litros/da/vacaAo
Produccin anual (Litros)
Produccin Diaria le leche fresca (Litros)
366
366
366
366
5.43
5.43
6.75
7.97
10.00
214,757.44
216,745.94
360,843.63
501,644.31
586.77
592.20
985.91
1,370.61
Ao
ao 1
Incremento del precio

Incremento
Solidos Totales
solidos
11.58%
-
Bonificacin
S/.
0.042
ao 2
11.96%
0.3770
0.042
ao 3
12.31%
0.3500
0.042
ao 4
12.51%
0.2000
0.042
ao 5
12.60%
0.0900
0.042
SIN PNT
5
nidad Animal)
Das Productivos en el Ganado Vacuno
la Operacin y Mantenimiento CON PNT

Ao 04
Promedio
Ao 05
20.00%
9.00%
5 aos
Ao de
Inversion
Durante la Operacin y Mantenimiento SIN PNT

Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
0%
0%
0%
0%
0%
267.00
270.00
257.80
240
240
240
240
240
366.00
366.00
366.00
366
366
366
366
366
2.25%
1.11%
20.00%
9.00%
2.31%
Promedio
nimal) - CON PNT
5 aos
9.00
9.00
11.85
13.70
7.630
12.51%
12.60%
12.19%
0.200
0.090
0.20
1.02
5.00
Rendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (vacas)

0%
0%
0%
0%
0%
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
11.58%
11.58%
11.58%
11.58%
11.58%
Promedio
PA) - CON PNT

Ao 04
5 aos
Ao 05
Precio e Incremento por Litro de Leche por ao SIN PNT

Ao de
Inversion
0.62
0.799
1.05%
0.803
0.47%
Ao 05
Ao 02
0.62
Ao 03
0.62
Ao 04
0.62
0.775
0.00%
4.83%
ro (por Alimentacion y Sanidad Animal) - CON PNT

Ao 04
Ao 01
0.62
Promedio
0.00%
0.00%
Rendimiento Lechero SIN PNT

Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
0%
0%
0%
0%
0%
5.43
5.43
5.43
5.43
5.43
20.00%
9.00%
9.00
9.00
7.630
270
258.00
240
240
240
240
240
0.775
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
267
0.799
0.803
798.93
802.71
5 aos
Ao de
Inversion
0.00%
duccin
Cantidad de Vacunos sin el PNT y Vacas en produccin

Promedio
era durante la vigencia del PNT

Ao 04
Ao 05
5 aos
Ao de
Inversion
Produccin Lechera Anual durante la vigencia del PNT

Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
148
149
140.00
108
109
146
147
148
148
149
140.00
108
108
108
108
108
29
29
29.00
28
28
28.00
176
177
176.00
108
576.10
594.38
360.00
214.76
108
108
108
108
214.76
214.76
214.76
214.76
682.95
88.59
Promedio
361.35
379.62
235.19
62.72%
63.87%
45.04%
Promedio
minacin artificial y sanidad animal - anual

Ao 04
Ao 05
5 aos
Produccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anua
Ao de
Inversion
Ao 01
Ao 02
Ao 03
95.00
86.00
105.00
118.00
118.00
118.00
118.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
693.33
693.33
693.33
693.33
Promedio
minacin artificial y sanidad animal - anual

Ao 04
Ao 05
-
5 aos
-
35.00
35.00
35.00
in Artificial y Sanidad Animal - anual CON PNT
Promedio
Ao 04
5 aos
Ao 05
-
37,888.00
Ao 04
38,144.00
Ao 05
467
470
148
149
28
28
318
320
267
270
366
366
9.00
9.00
11.85
13.70
576,102.60
594,378.00
1,574.05
1,623.98
32,715.00
Produccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anua
Ao de
Inversion
Ao 01
-
35.00
Ao 02
-
35.00
Ao 03
-
35.00
35.00
Produccin Forrajera, Inseminacin Artificial y Sanidad Animal - anua
Ao de
Inversion
Ao 01
-
12,420.00
Ao 02
-
12,420.00
Ao 03
-
12,420.00
12,420.00
Precio de Venta
Incremento
Precio Lt/leche
0.760
0.142
0.776
0.016
0.791
0.015
0.799
0.008
0.803
0.004
do Vacuno
antenimiento SIN PNT

Ao 05
Promedio
0%
5 aos
240
240.00
366
366.00
Promedio
cuno (vacas)
0%
5 aos
5.43
5.43
11.58%
11.58%
Promedio
o SIN PNT
Ao 05
0.62
5 aos
0.62
0.00%
PNT
0.00%
Promedio
Ao 05
5 aos
0%
0%
5.43
5.43
240
240
0.62
0.62
cas en produccin
Promedio
vigencia del PNT

Ao 05
5 aos
149
139.80
108
108.00
108
214.76
215.00
n artificial y sanidad animal - anual SIN PNT
Promedio
Ao 04
5 aos
Ao 05
118.00
118.00
118.00
693.33
693.33
693.33
n artificial y sanidad animal - anual SIN PNT
Promedio
Ao 04
5 aos
Ao 05
-
35.00
35.00
35.00
n Artificial y Sanidad Animal - anual SIN PNT
Promedio
Ao 04
5 aos
Ao 05
12,420.00
12,420.00
12,420.00
CON PNT (PROYECTO)
SIN PNT (PROYECTO)
Mdulo de Produccin
Variables
Mdulo de Produccin
Inicio
Variables
Inicio
N de Ganaderos (productores) participantes
29
N de Ganaderos (productores) participantes
N de hectreas por productor en promedio
6.7
N de hectreas por productor en promedio
Total de hectareas asistidos
194.0
Total de Ganado vacuno de la OPA
145
Vacas en Produccin Incluidos en el PNT
145
Vacunos por cada Socio de la APROGA-JAMALCA
29
6.7
Total de hectareas asistidos
194.0
N de Socios de la APROGA-JAMALCA
29
Cantidad de Ganado Vacuno y su aplicacin
Cantidad de Ganado Vacuno y su aplicacin
Total de Ganado Vacuno
108
Promedio de Ganado Vacuno/Socio
3.72
Porcentaje de Ganado Vacuno Hembras
39
147
Total de Ganado Vacuno
457
Promedio de Ganado Vacuno/Socio
100%
15.76
Porcentaje de Ganado Vacuno Hembras
24%
Cantidad de Ganado Vacuno Hembras
145
Cantidad de Ganado Vacuno Hembras
108
Peso Promedio en Kg/Vacuno actual
400
Peso Promedio en Kg/Vacuno actual
400
Cantidad Promedio de Ganado Vacuno para descarte
118
Cantidad Promedio de Ganado Vacuno para descarte
118
Dias de Alimentacion del Ganado Vacuno
Dias de Alimentacion del Ganado Vacuno
Das anuales de alimentacin del ganado vacuno
365
Das anuales de alimentacin del ganado vacuno
Requerimiento Alimenticio/Vacuno/Dia (Kg)
365
Requerimiento Alimenticio/Vacuno/Dia (Kg)
3%
Alimentacion por da en Materia Seca (MS)/Vacuno
12
Alimentacion por da en Materia Seca (MS)/Vacuno
12
Alimentacion Promedio de su Peso Vivo/Vacuno
40
Alimentacion Promedio de su Peso Vivo/Vacuno
40
Del rendimiento del ganado vacuno -GAPRODAM-JAMALCA
Del rendimiento del ganado vacuno -GAPRODAM-JAMALCA
Produccin Kg/vaca/da - Final del PNT
9.00
Produccin Kg/vaca/da - Sin PNT
5.43
Das/produc/vaca/da - Inicial y Final
270
Das/produc/vaca/da - Inicial y Final
240
145
108
Ganado Vac. para Inseminacin Artificial y Sanidad Animal

Ganado Vacuno para la Inseminacion Artificial
Ganado Vacuno para Sanidad Animal
108
457
Ganado Vac. para Inseminacin Artificial y Sanidad Animal

Ganado Vacuno para la Inseminacion Artificial
Ganado Vacuno para Sanidad Animal
Precios del Ganado Vacuno GAPRODAM-JAMALCA
Precios del Ganado Vacuno GAPRODAM-JAMALCA
Precio de Venta por Ganado Vacuno (promedio)
Precio de Venta por Ganado Vacuno (promedio)
693.33
Contenidos de la leche fresca de vacuno

12.60%
Slidos totales o extracto seco
Grasa
3.50%
Grasa
Slidos no grasos
9.00%
Slidos no grasos
Protena
3.20%
Protena
Producto no adulterada (agua)
87.50%
11.58%
3.10%
8.50%
2.98%
Producto no adulterada (agua)
87.00%
Densidad (gr/ml)
1.027 - 1.032
Ingresos: Precio Litro, Ganado, IA y Sanidad Animal, bonificacin por calidad a la OPA
Precio de Quesillo a partir de eche fresca (de 8.5 lts = 1 kg)
Promedio de venta de Quesillo/Kg
1.016 - 1.020
Ingresos: Precio Litro, Ganado, IA y Sanidad Animal, bonificacin por calidad a la OPA
Precio de Quesillo a partir de eche fresca (de 8.5 lts = 1 kg)
Promedio de venta de Quesillo/Kg
Precio de Leche fresca de Ganado Vacuno

0.76
Promedio de Leche Fresca de Ganado Vacuno/Litro
0.775
Ganado vacuno de descarte
0.76
Precio por Vacuno de Descarte en Promedio

Servicios de Inseminacin Artificial y Sanidad Animal
Precio por prestacion de Servicios de I.A./Vaca
Precio por prestacion de Servicios de I.A./Vaca
Precio por servicios de Sanidad Animal/Vacuno

Bonificacin por calidad
Precio por servicios de Sanidad Animal/Vacuno

Bonificacin por calidad
0.042
693.33
0.042
Pago (bonificacion) por cada 0.1 adicionales de contenidos de Solidos Totales - Litro
Tasas incrementales de la produccin

Conversion de Litros a Kilogramos (1000 ml=1000 g)
0.62
Ganado vacuno de descarte

1400
Servicios de Inseminacin Artificial y Sanidad Animal
Pago (bonificacion) por cada 0.1 adicionales de contenidos de Solidos Totales - Litro
5.25
Precio de Leche fresca de Ganado Vacuno
Precio por Vacuno de Descarte en Promedio
693.33
Contenidos de la leche fresca de vacuno
Slidos totales o extracto seco
Densidad (gr/ml)
10%
Tasas incrementales de la produccin

1000
Conversion de Litros a Kilogramos (1000 ml=1000 g)
1000.00
0%
5.43
Proyeccin del Leche a Producir
Variables
Ao de Inversion
108.00
Proyeccin del Leche a Producir
AO 1
AO 2
109.00
AO 3
146.00
AO 4
147.00
AO 5
148.00
Variables
149.00
5.43
-
5.43
-
6.75
-
0.00%
4.38%
3.83%
2.25%
2.25%
240.00
240.00
251.00
261.00
267.00
270.00
366.00
366.00
366.00
366.00
366.00
366.00
28
28
28
7.97
10.00
9.00
11.85
9.00
13.70
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
108.0
AO 4
108.0
AO 5
108.0
108.0
108.0
5.4
-
5.4
-
5.4
-
5.4
-
5.4
-
5.43
0.00%
0.00%
240.0
366.0
AO 3
108.0
0.00%
240.0
366.0
0.00%
240.0
366.0
0.00%
240.0
366.0
0.00%
240.0
366.0
240.0
366.0
0.00%

3.57
Produccin de Leche de Vaca - Ao(Lt)
0.00%
37.00%
34.00%
20.00%
9.00%
0.00%
4.38%
3.83%
2.25%
1.11%
214,757.44
216,745.94
360,843.63
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.00
214,757.44
214,757.44
214,757.44
214,757.44
214,757.44
214,757.44
Produccin de Quesillo - Ao (Kg)
25,265.58
Produccin de Quesillo - Ao (Kg)
25,265.58
25,265.58
25,265.58
25,265.58
25,265.58
25,265.58
Produccin de Quesillo - Ao (TM)
25.27
501,644.31
576,102.60
594,378.00
Produccin de Leche de Vaca - Ao(Lt)

Produccin de Quesillo - Ao (TM)
25.27
25.27
25.27
25.27
25.27
25.27
Produccin de leche obtenida - ao en TM

Produccion de Leche Fresca de Vaca - Ao
Ao de Inversion
Leche en Litros
Produccin obtenida en cosecha (QQ)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Produccion de Leche Fresca de Vaca - Ao
214,757
216,746
360,844
501,644
576,103
594,378
214.76
216.75
360.84
501.64
576.10
594.38
Total de Leche fresca de vacuno en TM
Ao de Inversion
Leche en Litros
Rendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (por Alimentacion y Sanidad Animal) - CON PNT
Descripcion
AO 2
AO 3
AO 4
214,757
214,757
214,757
214,757
214.76
214.76
214.76
214.76
214.76
Rendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (vacas)
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Descripcion
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
0.00%
0.00%
37.00%
34.00%
20.00%
9.00%
0%
0%
0%
0%
0%
5.43
5.43
5.43
6.75
7.97
9.00
10.00
9.00
11.85
13.70
11.58%
11.58%
11.96%
12.31%
12.51%
12.60%
0.00
0.00
0.377
0.350
0.200
0.090
3.57
1.02
5.00
Ao 04
Ao 05
0.62
0%
0%
0.62
0.76
Ao 01
5.43
5.43
11.58%
11.58%
Ao 03

0.62
0.00%
0.76
18.73%
0.78
2.04%
0.79
1.86%
0.80
1.05%
617.65
760.00
775.83
790.53
798.93
11.58%
11.58%
Precios e Incrementos de Solidos Totales (%)

0.80
0.47%
802.71
Ao de Inversin

Responsable del acopio de la leche fresca de vacuno
Total
N de meses
0
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 04
Total
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.00%
0.62
0.00%
0.62
0.00%
0.62
0.00%
0.62
0.00%
0.62
0.00%
617.65
617.65
617.65
617.65
617.65
617.65
Costos de Personal (S/./Servicio)

-
Total
Asistente tecnico de campo
N de Operarios
Valor en S/./Mes
-
N de meses
0
12
Valor en S/.
1,800.00
N de meses y/o
ao
12
Descripcion
Asistente tecnico de campo
N de personas
0
Total
-
Asistente Tecnico a nivel de campo
N de personas
Ao 05
0.62

Descripcion
11.58%
0.62
Recurso Humano encargado de la Gerencia Gneral -ao
Valor en S/./Mes
Recurso Humano encargado de la Gerencia Gneral -ao

N de Operarios
5.43
*4.8
Costos de Personal (S/./Servicio)
0%
5.43
11.58%
AO 5
Precio e incremento por litro de leche por ao - CON PNT

Ao 02
0.62
5.43
Precio e incremento por litro de leche por ao - CON PNT

Ao de Inversin
AO 5
214,757
214.76
Ao de Inversion
Precios e Incrementos de Solidos Totales (%)
AO 1
214,757
Total
Valor en S/.
N de meses
0.00
12
Instalacin, Produccin y Manejo de Pastos

INFORMACIN GENERAL
Rye Grass + Trbol + Dactylis
Pastos Asociados
Botnica
Permanente
Medio
Noviembre - Marzo
Abril - Agosto
80 - 100 - 60
120.00
40 - 80 - 50
90.00
1.00
2.85
Amazonas
Utcubamba
Jamalca
San Juan
25
50
48.00
Cultivo
Variedad
Tipo de Semilla
Periodo Vegetativo
Nivel tecnolgico
poca de siembra
poca de cosecha
Fertilizacin NPK poca de Siembra
Rendimiento TM/Ha
Mantenimiento NPK (durante 5 aos)
Rendimiento TM/Ha durante el mantenimiento
Extensin Base (Has)
Tipo de Cambio
Departamento
Provincia
Distrito
Caserio
Jornal (S/.)
Costo de la yunta/dia (S/.)
Has
CON PNT
COSTOS DE INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
Has
Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctylis)

Cultico: Rey Grass + Trbol + Dactylis
COSTOS DIRECTOS
Costos Variables
Limpieza del area
Cruza del terreno
Semilla
Boxer F1 Rye Grass Hibrido
Trebol Rosado (Redqueli)
Trbol blanco
Dactylis Potomac
Siembra, Fertilizacion y control de malezas
Siembra y otros
Encalado
Fertilizacin
Tapado del abono
Siembra
Control de malezas
COSTO
TOTAL (S/.)
48
Jornal
Yunta
Yunta
Jornal
14
12
6
8
25.00
50.00
50.00
25.00
48.00
48.00
48.00
48.00
Kg
Kg
Kg
18
8
3
Kg
Kg
2
4
18.00
20.00
35.00
28.00
16.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
Jornal
Jornal
Yunta
Jornal
Jornal
3
5
3
6
10
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
23,200.00
5,600.00
9,600.00
4,800.00
3,200.00
11,344.00
5,184.00
2,560.00
1,680.00
896.00
1,024.00
68,640.00
24,000.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
2,400.00
12,000.00
44,640.00

SUB TOTAL (de Costos Variables)
Herramientas y Equipos
Zapapicos
Machetes
Palanas de corte
Lampas
SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)
Saco
Saco
Bolsa
Saco
4
3
3
10
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
65.00
35.00
105.00
25.00
48.00
48.00
48.00
48.00
50.00
18.00
40.00
45.00
60.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
103,184.00
103,184.00
COSTOS INDIRECTOS
Asistente tcnico a nivel de campo
Analisis de Suelo
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
Servicios
Servicios
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (HAS)
12
0
1,800.00
135.00
21,600.00
21,600.00
29
48.00
124,784.00
COSTO TOTAL/HA
2,599.67
CON PNT
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
COSTO
TOTAL (S/.)
Has
Total de Has Pasto Maralfalfa

COSTOS DIRECTOS
Costos Variables
Limpieza del area
Cruza del terreno
Semilla
Semillas
Siembra y otros
Encalado
Fertilizacin
Tapado del abono
Siembra
Control de malezas
10
Jornal
Yunta
Yunta
Jornal
14
12
6
8
25
50
50
25
10
10
10
10
3000
1.50
10.00
Jornal
Jornal
Yunta
Jornal
Jornal
3
5
3
6
10
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Saco
Saco
Bolsa
Saco
4
3
3
10
65.00
35.00
105.00
25.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Kg
23,200.00
5600
9600
4800
3200
15,000.00
15,000.00
38,200.00
5,000.00
250.00
1,250.00
500.00
500.00
2,500.00
2,300.00
650.00
350.00
1,050.00
250.00

Zapapicos
Machetes
Palanas de corte
Lampas
76,400.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
0
0
0
0
0
50
18
40
45
60
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

COSTOS INDIRECTOS
Analisis de Suelo
0
0
0
0
0
76,400.00
Servicios
Servicios
12
0
135.00
76,400.00
COSTO TOTAL/HA
Pasto Cultivado - Pastos Asociado Rye Grass + Trbol + Dctylis

Has
Total
Descripcion
Rendimiento TM por Ha por ao en forraje verde
120.00
48.00
Precio de Venta en Chacra por TM forraje verde (S/.)
65.00
1,591.67
TM/ASOC.
5,760.00
n, Produccin y Manejo de Pastos Cultivados (Ryes grass Ecot. Cajamarquino+boxer F1+ trebol+dactylis)
INFORMACIN GENERAL
Cultivo
Variedad
Material vegetativo de propagacion
Periodo Vegetativo
Nivel tecnolgico
Adaptacion (m.s.n.m.)
poca de siembra
poca de cosecha
Fertilizacin NPK poca de Siembra (200kg/ha)
Rendimiento TM/Ha/Ao de materia verde (MV)
Rendimiento TM/Ha/Ao de materia seca (MS)
Extensin Base (Has)
Departamento
Provincia
Distrito
Caserio
Jornal (S/.)
Has
Pasto Maralfalfa
Pennisetum sp.
Botanico
70 das
Medio
0-3000
Dic. - Mayo.
cada 70 dias - 5 veces al ao
10 - 20 - 20
1,200.00
1.00
Amazonas
Utcubamba
Jamalca
50
10
SIN PNT
(S/.)
DIFEREN
CIAL
APORTE
DEL PCC
APORTE DE
LA OPA
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDAD
CANTIDAD
Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctylis)
12.00
8.00
3.00
2.00
4.00
-
28,848.00
10,368.00
7,680.00
5,040.00
2,688.00
3,072.00
44,640.00
23,200.00
5,600.00
9,600.00
4,800.00
3,200.00
-

COSTOS DIRECTOS
Costos Variables
Limpieza del area
Cruza del terreno
Semilla
Kikuyo
Pasto Mono
Gramalote
Dactylis Potomac
24,000.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
2,400.00
12,000.00
-

Siembra y otros
Encalado
Fertilizacin
Tapado del abono
Siembra
Control de malezas
Jornal
Yunta
Yunta
Jornal
15
12
6
8
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
6
120
22
6
0
Jornal
Jornal
Yunta
Jornal
Jornal
0
0
0
16
10
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
25
1

Zapapicos
Machetes
Palanas de corte
Lampas
Saco
Saco
Bolsa
Saco
0
0
0
0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
5
5
5
5
5

COSTOS INDIRECTOS
21,600.00
21,600.00
21,600.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (69 HAS)
450.00
COSTO TOTAL/HA
48.00
SIN PNT
(S/.)
DIFEREN
CIAL
APORTE
DEL PCC
APORTE DE
LA OPA
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDAD
CANTIDAD
U.M
Kg
Cabezas
0
CANTIDAD
27371.04645
118
0
Total de Has Pasto Maralfalfa
0
0
0
0
0
0
0
0
2,634.00
39,510.00
39,510.00
23,200.00
5600
9600
4800
3200
5,000.00
250.00
1,250.00
500.00
500.00
2,500.00
2,300.00
650.00
350.00
1,050.00 25
250.00 1

COSTOS DIRECTOS
Costos Variables
DESCRIPCION
Venta de Quesillo
TOTAL
Semilla
Semillas
Kg

Siembra y otros
CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO CO
0
DESCRIPCION
U.M
Produccion de Leche fresca de vaca
Litros
Cabezas
TOTAL
0
DESCRIPCION
U.M
Sub total
0
Distribucion fisica del producto a los Compradores (en
Unidad
Personal para transportar el quesillo o leche fresca de
Jornal
366
0
CANTIDAD
232653.8948
118
0
CANTIDAD
0
274
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sub total
Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria (quesill
Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, pr
Sub total
TOTAL
COSTO TOTAL DE PRODUCCION (69 HAS)
COSTO TOTAL/HA
0
0
Jornal
0
0
0
0
3294
0
0

COSTOS INDIRECTOS
CON PNT
Hectrea
Pastos
cultiv. SPN Rendim TM/Ha
Cantidad Total de gana
Cantidad de ganado/ha
Total de Has que se nec
Total de Has Pastos C.
PNT
MIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)
PRECIO
UNITARIO S/.
Has
COSTO TOTAL S/.

48.00
25.00
50.00
50.00
25.00
48.00
48.00
48.00
48.00
18.00
4.50
30.00
28.00
16.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
23,600.00
6,000.00
9,600.00
4,800.00
3,200.00
23,616.00
1,728.00
8,640.00
10,560.00
2,688.00
18,400.00
18,400.00
6,400.00
12,000.00
-
30.00
457.00
3.00
152.33
48.00
Pasto Natural
Descripcion
1.50 N de cabezas de Ganado Vac. en pasto natural

N de cabezas de Ganado Vac. en Pasto Cultivado
104.00 N Total de cabezas de Ganado que soportaria el area
65.00
35.00
105.00
25.00
48.00
48.00
48.00
48.00
50.00
18.00
40.00
45.00
60.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
65,616.00
10,224.00
2,400.00
864.00
1,920.00
2,160.00
2,880.00
10,224.00
75,840.00
75,840.00
1,580.00
PNT
MIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)
PRECIO
UNITARIO S/.
Has
COSTO TOTAL S/.

-
ECIO UNIT. (S/.)

5.25
693.33
-
ECIO UNIT. (S/.)

0.62
693.33
ECIO UNIT. (S/.)
2.40
5.00
10.00
-
#REF!
#REF!
-
#VALUE!
#VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
#VALUE!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
-
10.00
-
#VALUE!
-
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
SIN PNT
REND. TM/HA
Total
30.00
TOTAL Ganado Vacuno
156.00
144.00
300.00
Man
INFORMACIN GENERAL
Cultivo
Variedad
Tipo de Semilla
Periodo Vegetativo
Nivel tecnolgico
poca de siembra
poca de cosecha
Fertilizacin NPK poca de Siembra
Rendimiento TM/Ha
Mantenimiento NPK (durante 5 aos)
Rendimiento TM/Ha durante el mantenimiento
Extensin Base (Has)
Tipo de Cambio
Departamento
Provincia
Distrito
Caserio
Jornal (S/.)/dia
Has
Rye Grass + Trbol + Dactylis

Pastos Asociados
Botnica
Permanente
Medio
Noviembre - Marzo
Abril - Agosto
80 - 100 - 60
120.00
40 - 80 - 50
90.00
1.00
2.85
Amazonas
Utcubamba
Jamalca
Duelac y Miraflores
25
50
48.00
CON PNT
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (PASTOS ASOCIADOS)
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
CANTIDAD
Has
Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctyles)

COSTOS DIRECTOS
Costos Variables
Limpieza del area
Cruza del terreno
Semilla
Trbol blanco
Dactylis Potomac
Siembra y otros
Encalado
Fertilizacin
Tapado del abono
Siembra
Control de malezas
COSTO
TOTAL (S/.)
48.00
Jornal
Yunta
Yunta
Jornal
14
12
6
8
25
50
50
25
48.00
48.00
48.00
48.00
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
18
8
3
2
4
18
20
35
28
16
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
Jornal
Jornal
Yunta
Jornal
Jornal
3
5
3
6
10
25
25
50
25
25
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
23,200.00
5,600.00
9,600.00
4,800.00
3,200.00
11,344.00
5,184.00
2,560.00
1,680.00
896.00
1,024.00
68,640.00
24,000.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
2,400.00
12,000.00
44,640.00

Zapapicos
Machetes
Palanas de corte
Lampas
Saco
Saco
Bolsa
Saco
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
3
3
10
65
35
105
25
50
18
40
45
60
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
103,184.00
103,184.00
COSTOS INDIRECTOS
Analisis de Suelo
Servicios
Servicios
12
0
1,800.00
135.00
48.00
21,600.00
21,600.00
48.00
124,784.00
COSTO TOTAL/HA
2,599.67
Capital de trabajo Directo de las diferentes actividades - APROGA - JAMALCA, durante la vigencia del PNT
Elementos del Costo - Capital de Trabajo Directo
Mano de obra
Limpieza del area
Encalado
Fertilizacin
Siembra
Control de malezas
Semilla
Semilla
Empleo de Animales produccion de forrajes
Cruza del terreno
Tapado del abono
Insumos complementarios
Total Costo Directo del Capital de Trabajo en el PNT
UNIDAD MED.
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Cantidad con
PNT
Costo Unit.
(S/.)
Ao de
Inversion
812.00
384.00
144.00
240.00
288.00
480.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
27,600.00
6,000.00
3,200.00
6,400.00
12,000.00
31,566.67
6,766.67
3,200.00
1,200.00
6,000.00
1,008.00
576.00
288.00
144.00
50.00
50.00
50.00
23,616.00
23,616.00
14,400.00
9,600.00
4,800.00
-
11,344.00
11,344.00
16,800.00
9,600.00
4,800.00
2,400.00
192.00
144.00
144.00
480.00
65.00
35.00
105.00
25.00
Global
Yunta
Yunta
Yunta
Sacos
Sacos
Sacos
Bolsas
Sacos
42,000.00
AO 1
2,400.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
93,006.67
Costo en Sanidad Animal - APROGA - JAMALCA, durante la vigencia del PNT
Elementos del Costo - Sanidad Animal

Kit de Sanidad Animal
N de vacas
Costo del kit de Sanidad Animal
Logistica Externa
N de acemilas utilizadas por ao
Costo del Alquiler de acemilas para el transporte de la cuajada y
leche a partir del Ao 1
N de jornamles para transportar el quesillo o la leche
UNIDAD MED.
Costo Unit.
(S/.)
Ao de
Inversion
AO 1
256.00
13,538.20
108.00
12,420.00
35,599.36
109.00
27,904.00
253.00
2,167.46
2.40
607.20
5,201.90
217.00
5.00
25.00
125.00
Global
Cabezas
Global
Acemilas
S/.
Jornal
S/.
1,085.00
Inversion en Personal para transportar leche fresca de vaca
Empleo de Animales
Mantenimiento de Pastos Cultivados
SIN PNT
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (PASTOS ASOCIADOS)
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDAD
CANTIDAD
Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctyles)

COSTOS DIRECTOS
Costos Variables
Limpieza del area
Cruza del terreno
Semilla
Kikuyo
Pasto Mono
Gramalote
Dactylis Potomac
Jornal
Yunta
Yunta
Jornal
15
12
6
8
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
6
120
22
6
0

Siembra y otros
Encalado
Jornal
Fertilizacin
Jornal
Tapado del abono
Yunta
Siembra
Jornal
Control de malezas
Jornal
0
0
0
16
10

Saco
Saco
Bolsa
Saco
Zapapicos
Unidad
Machetes
Unidad
Palanas de corte
Unidad
Lampas
Unidad
Unidad
0
0
0
0
5
5
5
5
5

COSTOS INDIRECTOS
Analisis de Suelo
Servicios
Servicios
0
0

48.00
COSTO TOTAL/HA
durante la vigencia del PNT
ncia del PNT
SIN PNT
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Serviciso
31,566.67
6,766.67
31,566.67
6,766.67
31,566.67
6,766.67
31,566.67
6,766.67
Jornal
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
11,344.00
11,344.00
16,800.00
9,600.00
4,800.00
2,400.00
11,344.00
11,344.00
16,800.00
9,600.00
4,800.00
2,400.00
11,344.00
11,344.00
16,800.00
9,600.00
4,800.00
2,400.00
11,344.00
11,344.00
16,800.00
9,600.00
4,800.00
2,400.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
93,006.67
93,006.67
93,006.67
93,006.67
Yunta
Sacos
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
50,150.20
146.00
37,376.00
62,531.40
175.00
44,800.00
65,395.40
176.00
45,056.00
66,292.60
177.00
45,312.00
3,608.00
5,016.00
5,761.00
5,944.00
8,659.20
12,038.40
13,826.40
14,265.60
361.00
502.00
576.00
594.00
1,805.00
2,510.00
2,880.00
2,970.00
Socios
Pasto cultivado
Pastos cultiv. SIN PNT
Total (Has-Socios
48.00
Hectrea
Rendim TM/Ha
90.00
30.00
PNT
TO CULTIVADOS (PASTOS ASOCIADOS)
PRECIO
UNITARIO S/.
Has
COSTO TOTAL
S/.
48.00
25
50
50
25
48.00
48.00
48.00
48.00
18
4.5
30
28
16
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
25
25
50
25
25
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
Pasto cultivado CON PNT

Cantidad
48.00
100.00%
23,600.00
6,000.00
9,600.00
4,800.00
3,200.00
23,616.00
1,728.00
8,640.00
10,560.00
2,688.00
18,400.00
18,400.00
6,400.00
12,000.00
-
100%
65
35
105
25
48.00
48.00
48.00
48.00
50
18
40
45
60
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
65,616.00
10,224.00
2,400.00
864.00
1,920.00
2,160.00
2,880.00
10,224.00
75,840.00
75,840.00
1,580.00
SIN PNT
Cantidad
Ao 1-Ao 5
30,000.00
6,000.00
3,200.00
6,400.00
30,000.00
6,000.00
3,200.00
6,400.00
14,400.00
9,600.00
4,800.00
-
14,400.00
9,600
4,800
44,400.00
COSTOS DE INSUMOS PARA LA INSTALACION DE MARALFALFA CON PNT

Total Has
CANTIDAD DE HAS USADAS EN LA INSTALACION
UNIDAD MED.
Semillas y otros necesarios para Instalacion de Pasto Maralfalfa

Insumos (semillas y abonos)
Semillas
Maralfalfa
Kg
PRECIO
UNITARIO S/.
Has
3000
1.5
10
CANTIDAD
Abonos
Gran Huano (sacos de 50 Kg)
Saco
Saco
Bolsa
4
2
3
65
35
65
10
10
10
Saco
25
25
10
TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD
COSTOS DE INSUMOS PARA LA INSTALACION PASTOS ASOCIADOS RYE GRASS + TREBOL + DACTYLIS - CON PNT
Total Has
CANTIDAD DE HAS USADAS EN LA INSTALACION
UNIDAD MED.
CANTIDAD
(DIFERENCIAL)
Semillas y otros insumos para Instalacion de Pasto Rye Grass+Trebol+Dactylis

Insumos (semillas y abonos)
Semillas
Kg
Kg
Kg
Trbol blanco
Kg
Dactylis Potomac
Kg
Abonos
Saco
Saco
Bolsa
Saco
Costos puestos en sede de la organizacin
PRECIO
UNITARIO S/.
Has
12
8
3
2
4
18
20
35
28
16
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
4
3
3
10
65
35
105
25
48.00
48.00
48.00
48.00
BIENES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO FORESTAL

N DE HAS A INSTALAR EN SISTEMAS SILVOPASTORIL
DESCRIPCION
UNIDAD MED.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
VIVERO
Mala raschell verde 60 % de sombra (4.20 X 100 m)
Bolsas de polietileno de 4"x7"x0.02
Semilla de aliso (alnus acuminata)
Pajuro
Fungicida (para la chupadera)
Nematicida
Abono foliar
Rollo
Millar
Kg
Estacas
Kg
Kg
Litros
2
14
3
1,335
1
1
3
650.00
14.00
160.00
0.30
75.00
84.00
55.00
VIVERO
1
1
1
1
1
1
1
1
Arena lavada fina (germinador)

Turba (sustrato para embolsado)
Clavos de madera de 2.5"
Grampas de alambre
Winchas de 20 m.
Alambre N 16
Postes de madera
Alambre de pa
Personal para trabajos de vivero
Transporte, hotacion y siembra
Jonales Utilizados para trabajos de vivero
N de plantones
Embolsado/persona/dia
N de jornales para embolsado
Limpieza del vivero
Construccion del cerco perimetrico del vivero
Fumigacion para control de enfermedades y abonamiento
Deshierbo
Transporte, hotacion y siembra
Transporte
Personal para Hoyacion
Personal para Siembra
M3
M3
Kg
Kg
Unidad
Kg
Unidad
Rollo
Jornal
Global
Plantones
Bolsas
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
5
10.00
6
3
1
6
45
3
71.00
337.50
80.00
45.00
8.50
8.00
24.00
6.50
5.00
60.00
25.00
25.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
71.00
15,000.00
600
25.00
4
4
16
22
S/.
S/.
Jornal
Jornal
3000
187.5
150
3000
4687.5
3750
EQUIPOS Y BIENES PARA LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL (I.A. - IA)

DESCRIPCION
MODULO
Termos MVE XC 20/20 Americano para 700 pajillas.
Termos MVE XC 3/3 Americano de 3 kilos
Termo descongelador continental de funcionamiento regular
procedencia Americana
Bol para descongelar
Regla de medir nitrgeno.
Porta funda continental.
Pistola de inseminacin artificial Universal IMV.
Maletn porttil de acero inoxidable.
Termometro industrial
Pinza continental.
Fundas de inseminar.
Descornador tipo barnes.
Aretador Allflex
Cinta Bovino mtrica
Andamio de tres niveles metalicos de 3x3 metros
Mesa de madera
Cnula intramamaria
Corta Pajilla
Estereoscopio adulto
Mochila pulverizador
UNIDAD MED.
PRECIO
UNITARIO S/.
CANTIDAD
MODULO
I.A.
1
Unidad
Unidad
1
1
3500
1920
Unidad
320
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
10
2
1
1
7
25
380
260
320
95
30
28
135
140
25
380
130
20
50
48
250
Naricera Metlica Cromada

Trocar (Timpanismo)
Vaginoscopio acero quirurgico talla L
Guates impermeables
Mangas obsttricos
Nitrgeno lquido
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
1
1
4
10
10
620
45
38
850
50
34
20
Semen Congelado importado Americano (Brown Swiss, Holstein,

Jersey)
Semen Congelado Nacional (Brown Swiss, Holstein, Jersey)
Unidad
150
70
Unidad
44
35
PRECIO DE VAQUILLAS DE RAZA HOLSTEIN PUESTO EN SEDE DE LA OPA

ITEM DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
Unidad M.
Costo por animal (Mayor de 2 meses)

Comisicion de seleccin y embarque
Certificado de transito interno (SENASA)
Desinfeccion del Camion para el transporte de las Terneras
(Certificado por SENASA).
Poliza de seguro (cubre los riesgos de transporte del animal)
Transporte (Lima-Chiclayo - Bagua Grande - Jamalca - San
Juan sede OPA)
Alimentacion del ganado durante el transporte
Cantidad
(Terneras)
Precio
Costo Sub
Unitario S/. Total S/.
Cabezas
Unidad
Unidad
1.00
1.00
1.00
4,000.00
50.00
1.10
4,000.00
50.00
1.10
Unidad
2.00
16.20
32.40
Unidad
1.00
100.00
100.00
Unidad
1.00
260.00
260.00
Unidad
1.00
40.00
40.00
4,133.50
EQUIPOS Y BIENES PARA TRANSPORTE DEL ESPECIALISTA EN IA, SA, OTROS

DESCRIPCION
UNIDAD MED.
Motocicleta Lineal AG-200F YAMAHA

PRECIO
UNITARIO S/.
CANTIDAD
1
Unidad
13,500.00
BIENES Y EQUIPOS PARA EL BOTIQUIN VETERINARIO (B.V.)

DESCRIPCION
UNIDAD MED.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
12
10
10
10
10
47.00
28.00
36.00
45.00
16.00
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
35
35
35
12
12
35
35.00
22.00
30.00
50.00
28.00
25.00
BOTIQUIN VETERINARIO
Inyector intravenoso
Jeringa x 20 ml
Jeringa x 30 ml
Jeringa x 50 ml
Juego de agujas (Caja de 12 Unidades)
Reconstituyentes
Hematopan B12 X 250 ml
Hematopan B12 X 100 ml
Vitapro X 500 ml
Hematofos X 250 ml
Suero Galvemit X 500 ml
Hierro Dextran X 50 ml
Sales minerales
MODULO
1
Rocsalfos Balde X 18 Kg
Engorvisal X 25 Kg
Pecutrin X 20 Kg
Vitaminas
Caloi X 500 ml
Vigantol ADE X 100 ml
Antibiticos
Biomizona X 250 ml
Clortetrasone X 100 ml
Emicina L. A. X 100 ml
Antiparasitarios
Fasintel Bovino Plus X Lt
Fascioverm + Co X Lt
Albendacor X Lt
Vetalben X Lt
Seromectina L. A. X 250 ml
Ispervic L. A. X 250 ml
Unidad
Balde
Balde
35
35
12
85.00
105.00
250.00
Frasco
Frasco
35
12
100.00
70.00
Frasco
Frasco
Frasco
12
12
12
30.00
30.00
60.00
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
Frasco
35
10
10
10
10
10
95.00
105.00
35.00
36.00
75.00
70.00
PORONGOS PARA EL ENVASADO Y TRANSPORTE DE LA LECHE, DESPUES DEL ORDEO

DESCRIPCION
Porongos Milkan de 20 litros
UNIDAD MED.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
Unidad
58
155.00
PRECIO DE VAQUILLAS DE RAZA HOLSTEIN PUESTO EN SEDE DE LA OPA

ITEM DESCRIPCION
1
2
3
Unidad M.
Cantidad
(Terneras)
Precio
Costo Sub
Unitario S/. Total S/.
Costo por animal (Mayor de 2 meses)

Cabezas
1.00
4,000.00
Comisicion de seleccin y embarque
Unidad
1.00
50.00
Certificado de transito interno (SENASA)
Unidad
1.00
1.10
Desinfeccion del Camion para el transporte de las Terneras
4
Unidad
2.00
16.20
(Certificado por SENASA).
5 Poliza de seguro (cubre los riesgos de transporte del animal)
100.00
Unidad
1.00
Transporte (Lima-Chiclayo - Bagua Grande - Jamalca - San
6
Unidad
1.00
276.50
Juan sede OPA)
7 Alimentacion del ganado durante el transporte
40.00
Unidad
1.00
TOTAL
Los ejemplares cuentan con prueba diagnostica de: neospora, tuberculosis bovina, neucosis y una vacuna contra
brucela abortus)-Certificado por SENASA
dia
4,000.00
50.00
1.10
32.40
100.00
276.50
40.00
4,500.00
80%
20%
10
COSTO TOTAL S/.
56,500.00
45,000.00
45,000.00
11,500.00
2,600.00
700.00
1,950.00
6,250.00
56,500.00
5,650.00
TYLIS - CON PNT
Por socio
48
COSTO TOTAL S/.
73,488.00
28,848.00
10,368.00
7,680.00
5,040.00
2,688.00
3,072.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
73,488.00
1,531.00
48.00
COSTO TOTAL S/.
1,300.00
196.00
480.00
400.46
75.00
84.00
165.00
Aliso
Pajuro
48.00
has
43.20
278.00
12,009.60
has
4.8
278.00
1,334.40
48.00
36
D.E.S.
6
1 HA
D.E.S.
6
10,000.00
400.00
450.00
51.00
24.00
24.00
39.00
225.00
180.00
1,775.00
11,437.50
4,093.46
10%
4.32
10%
0.48
Lata
plantones
1
12,013.92
1,334.88
13
Latas
Plantones
15,000.00
14.00
25
Un Cubo
60
1
N Plantones
1,500.00
Un Cubo
N de Cubos N Plantones
10.00
15,000.00
Ao de Inversion
COSTO TOTAL S/.
3,500.00
1,920.00
C. MANT. CON PNT

Ao 1
Costo Total
(S/:)
Cantidad
320.00
14.00
25.00
380.00
260.00
320.00
95.00
30.00
280.00
135.00
140.00
25.00
380.00
130.00
200.00
100.00
48.00
250.00
C. MANT. SIN PNT

Ao 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224
0
0
0
0
0
0
0
0
250
Cantidad
Costo Total
(S/:)
Mantenimiento anual
Aos
Presupuesto de mantenimiento de equipos y bienes para
5.00
45.00
38.00
3,400.00
500.00
340.00
12,400.00
4
4
200
0
0
0
200
136
4000
10,500.00
60
4200
1,540.00
37,315.00
40
1400
10,410.00
10410
OPA
Cantidad Total
(Terneras)
COSTO
TOTAL (S/.)
29.00
29.00
29.00
116,000.00
1,450.00
31.90
29.00
939.60
29.00
2,900.00
29.00
7,540.00
29.00
1,160.00
10,150.00
119,871.50
COSTO TOTAL S/.

13,500.00
13,500.00
C. MANT. CON PNT
Ao de Inversion
COSTO TOTAL S/.
C. MANT. SIN PNT
Ao 1
Ao 1
Costo Total
(S/:)
Cantidad
Cantidad
Costo Total
(S/:)
564.00
280.00
360.00
450.00
160.00
1
1
1
2
28
36
45
32
0
0
0
0
0
0
0
0
1,225.00
770.00
1,050.00
600.00
336.00
875.00
4
4
4
4
4
4
140
88
120
200
112
100
300
0
280
500
280
0
4
4
0
2,975.00
3,675.00
3,000.00
6
6
6
510
630
1500
3,500.00
840.00
10
10
1000
700
560
360.00
360.00
720.00
6
6
180
180
0
6
6
6
300
240
600
3,325.00
1,050.00
350.00
360.00
750.00
700.00
28,635.00
4
4
4
4
4
4
380
420
140
144
300
280
7,265.00
7265
6
6
6
6
6
6
760
840
280
288
600
560
6,388.00
Mantenimiento anual
Uso
Presupuesto de mantenimiento de equipos y bienes
5.00
EO
COSTO TOTAL S/.
8,990.00
8,990.00
OPA
Cantidad Total
(Terneras)
COSTO
TOTAL (S/.)
29.00
29.00
29.00
116,000.00
1,450.00
31.90
29.00
939.60
29.00
2,900.00
29.00
8,018.50
29.00
1,160.00
130,500.00
3,600.00
900.00
C. MANT. SIN PNT

Ao 1
Cantidad
Costo Total (S/:)
71.00
Monto S/.
37,315.00
1,775.00
11,437.50
Fuente
OPA
PCC
7,463.00
Inseminacin Artificial
Pajuelas importadas
Pajuelas Nacionales
Costos del Servicio de Inseminacin Artificial - IA

U.M.
Cantidad
Costo
Unidad
150.00
40.00
Unidad
44.00
15.00
Promedio IA
27.50
Nmero de Servicios
Servicios de IA por da
Descripcion
Servicios de IA
Precio de Venta de servicio IA
Modulo
84.00
35.000
Total
2,940.00
Venta
45.00
25.00
35.00
155.00
-
% de incremento
12.00%
65.00%
194.00
155.20
Modulo
84.00
35.000
CON PNT - ao
Servicios de Sanidad animal
Precio Venta de sanidad animal
Modulo
Total
110
-
Modulo
-
G.TRIM.
3
0
Costos en el servicio de Sanidad animal

Costo
U.M.
Sanidad vacuno
Dosificacin por animal
Servicio
Extraccin de placenta
Servicio
Aplicaion de suero
Servicio
Tratamiento de mastitis
Servicio
Aplicacin de antibioticos
Servicio
Promedio Movilidad del espec
Servicio
60
-
Promedio servicio de Sanidad Animal

Venta Servicio de sanidad animal
Fuente
Monto S/.
OPA
-
PCC
-
Total
2,940.00
SIN PNT
Total
-
Logistica Externa o Distribucion de leche fresca o quesillo CON PNT (S./ )

Ao de
Inversion
Descripcion
Costo del Alquiler de acemilas para el transporte de la cuajada
y leche a partir del Ao 1
Total
AO 1
AO 2
AO 3
607.20
5,201.90
8,659.20
12,038.40
125.00
732.20
5,201.90
8,659.20
12,038.40
Logistica Externa o Distribucion de leche fresca o quesillo SIN PNT (S./ )

Descripcion
Costo del Alquiler de acemilas para el transporte de la cuajada
y leche a partir del Ao 1
Total
Ao de
Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
607.20
607.20
607.20
607.20
125.00
732.20
125.00
732.20
125.00
732.20
125.00
732.20
NT (S./ )
AO 4
AO 5
13,826.40
14,265.60
13,826.40
14,265.60
AO 4
AO 5
T (S./ )
607.20
607.20
125.00
732.20
125.00
732.20
20%
Presupuesto de Logistica Externa o Distribucion CON PNT
Valor Mes Total anual Ao de
(S/.)
(S/.)
Inversion
Distribucion fisica del producto
732
1
10,945
Gasto Total
0
10,945
732
Gasto Total S/./TM
2.03
CONCEPTO
AO 1
AO 3
8,659
8,659
24.00
12,038
12,038
24.00
Presupuesto de Gestion y/o Administracion con PN

COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unid.
Cantidad Precio U.
Kit de escritorio
Ao
12
30
Servicio de Internet
Meses
12
20
Servicio telefnico
Meses
12
45
Servicio contable
Ao
1
80.00
Combustible, Lubricantes y Servicios de mantenimiento
Global
1 1,669.00
Total
Total
360.00
240.00
540.00
80.00
1,669.00
2,889.00
DESCRIPCION
Combustible
Motocicleta
Aceite Lubricante para motor
Motocicleta
Mantenimiento vehiculo
Motocicleta
5,202
5,202
24.00
AO 2
Unid.
Cantidad
Precio U.
Gln
75
15.00
Litro
18.00
Servic.
100.00
Total
Total
1,125.00
144.00
400.00
400.00
1,669.00
1,669.00
Costos de Mant.
1,669.00
Presupuesto de Logistica Externa o Distribucion SIN PNT

AO 4
13,826
13,826
24.00
AO 5
14,266
14,266
24.00
CONCEPTO
Gasto Total
Gasto Total S/./TM
Ao de
Inversion
732
732
3.41
AO 1
732
732
3.41
AO 2
732
732
3.41
AO 3
732
732
3.41
Presupuesto de Gestion y/o Administracion sin PN

COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unid.
Cantidad Precio U. Total (S/.)
Kit de escritorio
Ao
4
20
80
Meses
12
0
0
Servicio telefnico
Meses
12
55
660
Servicio contable
Meses
0
0
0
Gastos de Combustible (vehiculo alquilado)
Ao
12
200
2400
Total
3,140.00
DESCRIPCION
Combustible
Motocicletas
Lubricantes de motor
Motocicletas
Total
Unid.
Cantidad
Precio U.
Total (S/.)
Gln
Litro
N PNT
AO 4
732
732
3.41
AO 5
732
732
3.41
Presupuesto Total de Inversion CON PN

Insumos, Equipos de Produccion y servicios
Instalacion de un vivero forestal
Instalacin de una Posta de Inseminacin Artificial (IA)
Adquisicion Terneras Registrados de raza Holstein
Implementacion con un Botiquin veterinario
Porongos Milkan de 20 litros (transporte de leche)
Total
Equipos Diversos
Motocicleta Lineal Chacarera
Total equipos diversos
Otros servicios
Analisis de suelo
Formulacion del Plan de negocios
Asistente tecnico a nivel de campo
Fortalecimiento de capacidades de la organizacin en temas de asociatividad
Capacitacion especilizada de manejo ganadero en sistema silvopastoril.
Capacitacion en manejo y alimentacion de la cria y recria
Caractersticas nutricionales y frmulas de concentrado recomendadas para terneras
lactantes
Manejo y programa de alimentacin de terneras con destete precoz, terneras, vaquillas y
vaquillonas.
Manejo y alimentacin de vacas lecheras en sistemas intensivos
Criterios fundamentales a considerar para la formulacin de raciones alimenticias,
frmulas y tabla para determinar el consumo de materia seca (ms) en vacas lecheras
Produccion y conservacion de forrajes
Capacitacion especilizada para la obtencion de leche de calidad
Capacitacion especilizada en Mejoramiento Genetico a traves de Inseminacion Artificial
Capacitacion especilizada en captura de murcielagos.
Capacitacion especilizada en sistemas de ordeo.
Capacitacion especilizada en gestion comercial.
Pasantias a otra region
Costo de transporte de las terneras y otros.
Total de Inversin
Area agricola y otros

Pastos naturales instalados
Pasto Cultivado Rey Grass + Trbol
SUBTOTAL
Equipos Diversos
Herramientas y otros
TOTAL DE LA INVERSIN
Unidad Medida
Has
Has
Unidad
Modulo
Cabezas
Modulo
Unidad
Cantidad
10.00
48.00
1.00
1.00
29.00
1.00
58.00
Unidad
1.00
Servicios
Servicios
Servicios
Eventos
Eventos
Eventos
35.00
1.00
12.00
2.00
1.00
2.00
Eventos
1.00
Eventos
2.00
Eventos
2.00
Eventos
2.00
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Global
Global
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
-
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN SIN PN

UNID.
Has
Has
Global
CANT.
104.00
90.00
250.00
Costo Unit. (S/.)

5,650.00
1,531.00
4,093.46
37,315.00
4,133.50
28,635.00
155.00
TOTAL (S/.)
56,500.00
73,488.00
4,093.46
37,315.00
119,871.50
28,635.00
13,500.00
135.00
12,500.00
1,800.00
1,400.00
1,000.00
1,100.00
13,500.00
13,500.00
80,475.00
4,725.00
12,500.00
21,600.00
2,800.00
1,000.00
2,200.00
1,100.00
1,100.00
1,100.00
2,200.00
1,100.00
2,200.00
1,100.00
2,200.00
1,100.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
900.00
1,100.00
7,000.00
-
2,200.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
900.00
2,200.00
7,000.00
10,150.00
422,867.96
PRECIO UNIT.
-
8,990.00
328,892.96
TOTAL (S/.)
-
41,650.00
Flujo de Caja Proyectado CON PN

Volumen de Ventas de Leche (TM)
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
214.76
216.75
360.84
501.64
576.10
594.38
Total en TM
214.76
216.75
360.84
501.64
576.10
594.38
Flujo de Caja Proyectado CON PN

Descripcion
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ventas de ganado vacuno descarte
81,813
165,200
165,200
148,400
133,000
120,400
Total
81,813
165,200
165,200
148,400
133,000
120,400
Precio de Venta (S/./TM)

Venta de Leche fresca (S/./TM)
Ingreso por Ventas (S/.)
Ao de Inversion
617.65
Ao de Inversion
AO 1
760.00
AO 1
AO 2
775.83
AO 2
AO 3
790.53
AO 3
AO 4
798.93
AO 4
AO 5
802.71
AO 5
Ingreso por ventas (S/./TM)
132,645.88
164,730.00
279,951.94
396,563.48
460,265.88
477,117.15
Total
132,645.88
164,730.00
279,951.94
396,563.48
460,265.88
477,117.15
214,459
329,930.00
445,151.94
544,963.48
593,265.88
597,517.15
Ingreso Total por Ventas (S/.)
Flujo de Caja Proyectado SIN PN

Volumen de Ventas de Leche (TM)
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
214.76
214.76
214.76
214.76
214.76
214.76
Total en TM
214.76
214.76
214.76
214.76
214.76
214.76
Flujo de Caja Proyectado SIN PN

Descripcion
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ventas de ganado vacuno descarte
81,813
81,813
81,813
81,813
81,813
81,813
Total
81,813
81,813
81,813
81,813
81,813
81,813
Precio de Venta (S/./TM)

Venta de Leche fresca (S/./TM)
Ingreso por Ventas (S/.)
Ao de Inversion
617.65
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
617.65
AO 1
617.65
AO 2
AO 3
617.65
AO 3
AO 4
617.65
AO 4
AO 5
617.65
AO 5
Ingreso por ventas (S/./TM)
132,645.88
132,645.88
132,645.88
132,645.88
132,645.88
132,645.88
Total
132,645.88
132,645.88
132,645.88
132,645.88
132,645.88
132,645.88
Ingreso Total por Ventas (S/.)
214,459.22
214,459.22
214,459.22
214,459.22
214,459.22
214,459.22
214,459.22
40.00
5,361.48
Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja Escenario con PNT.

Proyeccin de indicadores CON PNT
Tipo
Indicador / Variable
U.M.
Ao Base
AO 1
Productividad
Rendimiento de leche Lt/Vaca final obtenido.
Produccin
Leche Fresca de vaca
Calidad
Leche Fresca de calidad
Costos
Costos de produccion, gastos

administrativos, gastos de venta y
comercializacion.
Ventas
Precios
Lt/./Ao
5.43
AO 3
6.75
AO 4
7.97
7.97
215
217
361
502
576
214,757.44
216,745.94
360,843.63
501,644.31
576,102.60
S/.
94,812
192,608
208,133
226,256
228,300
Precio de venta en promedio S/./TM., de

leche fresca
S/.
132,646
192,608
208,133
226,256
228,300
Venta de ganado vacuno de descarte (S/.)
S/.
81,813.33
165,200.00
165,200.00
148,400.00
133,000.00
0.618
0.760
0.776
0.791
0.791
Leche fresca de vaca
TM/Ao
5.43
AO 2
Litros/ao
S/./Lt.
Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)
s CON PNT
Proyeccin de indicadores SIN PNT

Tipo
Indicador / Variable
U.M.
Ao Base
AO 5
7.97
Productividad
Rendimiento de leche Lt/Vaca final

obtenido.
594
Produccin
Leche Fresca de vaca
Precio de venta
Leche fresca de buena calidad
Costos
Costos de produccion, gastos

administrativos, gastos de venta y
comercializacion.
594,378.00
228,995
228,995
Ventas
120,400.00
0.791
Lt/./Ao
TM/Ao
Litros/ao
5.43
215
AO 1
AO 2
AO 3
5.43
5.43
5.43
215
215
215
214,757.44
214,757.44
214,757.44
214,757.44
S/.
128,903
128,903
128,903
128,903
Precio de venta (ingresos) en promedio

S/./TM. de leche
S/.
132,646
132,646
132,646
132,646
Venta de ganado vacuno de descarte

(S/.)
S/.
81,813
81,813
81,813
81,813
cin de indicadores SIN PNT

AO 4
AO 5
5.43
5.43
215
215
214,757.44
214,757.44
128,903
128,903
132,646
132,646
81,813
81,813
Situacion con PNT (S/.)

AOS
Concepto
Ao de Inversion
Bienes para la Implementacion y equipamiento de produccion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
0.00
0.00
544963.48
593265.88
597517.15
342,392.96
Servicios
97,755.00
INVERSION TOTAL
440147.96
Ventas Totales
0.00
0.00
329930.00
445151.94
Costo de produccion
0.00
184517.50
196584.50
211328.50
211584.50
211840.50
145412.50
248567.44
333634.98
381681.38
385676.65
UTILIDAD BRUTA
0.00
0.00
Gastos de Venta y Comercializacion
5201.90
8659.20
12038.40
13826.40
13826.40
Gastos Administrativos
2889.00
2889.00
2889.00
2889.00
2889.00
137,321.60
237019.24
318707.58
364965.98
368961.25
21,534.05
39479.62
54183.52
62510.04
63150.13
-440147.96
115,787.55
197539.62
264524.05
302455.94
305811.12
-440147.96
115,787.55
197539.62
264524.05
302455.94
305811.12
UTILIDAD OPERATIVA
Impuesto a la Renta
Flujo de Caja Econmico
Modulo de Financiamiento
Flujo de Caja Financiero
Situacion SIN PNT (S/.)

AOS
Concepto
Bienes
Servicios
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSION TOTAL
Ventas Totales
0.00
214459.22
214459.22
214459.22
214459.22
214459.22
Costo de Mantenimiento de los pastos
0.00
128903.03
128903.03
128903.03
128903.03
128903.03
UTILIDAD BRUTA
0.00
85556.18
85556.18
85556.18
85556.18
85556.18
732.20
732.20
732.20
732.20
732.20
3140.00
3140.00
3140.00
3140.00
3140.00
81683.98
81683.98
81683.98
81683.98
81683.98
Gastos de Venta y Comercializacion
UTILIDAD OPERATIVA
Impuesto a la Renta
0.00
-
Flujo de Caja Econmico
0.00
81683.98
81683.98
81683.98
81683.98
81683.98
0.00
81,683.98
81,683.98
81,683.98
81,683.98
81,683.98
Modulo de Financiamiento
Flujo de Caja Financiero
Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

AOS
Concepto
Ao de Inversion
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
FFCC econmico con PNT (A)
-440147.96
115787.55
197539.62
264524.05
302455.94
FFCC econmico sin PNT (B)
0.00
81683.98
81683.98
81683.98
81683.98
81683.98
-440147.96
34103.57
115855.63
182840.07
220771.96
224127.14
FC econmico incremental FF CC EI = (A-B)
Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

RESULTADOS
INDICADORES
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL
VANE
-
4,919.05
TIRE
18%
FLUJO DE CAJA CON PNT
250,520.73
37%
FLUJO DE CAJA SIN PNT
255,439.78
Err:523
305811.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE AFECTADA
Disminucion del rendimiento Litros/Vaca/Ao
Disminucion del precio de venta (S/./litro/Ao)
VARIACION
-5%
-10%
-5%
-10%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VALOR
5.99
5.68
VANE
TIRE
Leche fresca de vaca (precio S/./Litro/Ao): 0.76
112,152.00
80,197.00
152,999.00
24%
22%
27%
Leche fresca de vaca (precio S/./Litro/Ao): 0.72
66,404.00
22%
Estado de Ganancias y Perdidas CON PNT (S/.)

Concepto
Ventas
Ao de Inversion
214,459.22
Costo de Produccion
UTILIDAD BRUTA
Gastos administrativos
Logstica Externa o Distribucion
Ao 1
329,930.00
Ao 2
445,151.94
Proyeccion
Ao 3
544,963.48
Ao 4
593,265.88
Ao 5
597,517.15
91,190.83
184,517.50
196,584.50
211,328.50
211,584.50
211,840.50
123,268.38
2,889.00
145,412.50
2,889.00
248,567.44
2,889.00
333,634.98
2,889.00
381,681.38
2,889.00
385,676.65
2,889.00
732.20
5,201.90
8,659.20
12,038.40
13,826.40
14,265.60
0.00
17,688.00
17,688.00
17,688.00
17,688.00
17,688.00
UTILIDAD OPERATIVA
Intereses
119,647.18
-
119,633.60
-
219,331.24
-
301,019.58
-
347,277.98
###
350,834.05
-
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO
119,647.18
119,633.60
219,331.24
301,019.58
347,277.98
350,834.05
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
0.00
119,647.18
21,534.05
98,099.55
39,479.62
179,851.62
aos
54,183.52
246,836.05
5.00
62,510.04
284,767.94
63,150.13
287,683.92
Depreciacion Vehiculo y otros
Indicador
Frmula
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad operativa
Utilidad operativa /
ventas netas
36%
49%
55%
59%
59%
Rentabilidad Neta
Utilidad Neta /
Ventas netas
30%
40%
45%
48%
48%
Rendimiento sobre la inversin
Utilidad Neta / Activo

Total
23%
43%
58%
67%
68%
EBITDA
Utilidad operativa +
depreciacin
137,321.60
237,019.24
318,707.58
364,965.98
368,522.05
Estado de Ganancias y Perdidas SIN PNT (S/.)
Ventas Totales
214,459.22
Ao 1
214,459.22
2,014.00
214,459.22
0.00
Ao 3
214,459.22
Costo de Produccion
125,030.83
125,030.83
125,030.83
125,030.83
125,030.83
125,030.83
89,428.38
3,140.00
89,428.38
3,140.00
89,428.38
3,140.00
89,428.38
3,140.00
89,428.38
3,140.00
89,428.38
3,140.00
732.20
732.20
732.20
732.20
732.20
732.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,556.18
85,556.18
-
85,556.18
-
85,556.18
-
85,556.18
-
85,556.18
-
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO
85,556.18
85,556.18
85,556.18
85,556.18
85,556.18
85,556.18
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
0.00
85,556.18
0.00
85,556.18
0.00
85,556.18
0.00
85,556.18
0.00
85,556.18
0.00
85,556.18
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Concepto
UTILIDAD BRUTA
Logstica Externa o Distribucion
Ao de Inversion
Depreciacion Vehiculo y otros

UTILIDAD OPERATIVA
Intereses
Indicador
Frmula
2,015.00
214,459.22
Ao 5
214,459.22
Rentabilidad operativa
Utilidad operativa /
ventas netas
40%
40%
40%
40%
40%
Rentabilidad Neta
Utilidad Neta /
Ventas netas
40%
40%
40%
40%
40%
Rendimiento sobre la inversin
Utilidad Neta /
Activo Total
EBITDA
Utilidad operativa
+ depreciacin
85,556.18
85,556.18
85,556.18
85,556.18
85,556.18
85,556.18
REGIMEN DE LA OPA
I.G.V
100.00
ESPECIAL
18% EXONERADO (LEY G. DE LA AMAZONIA)
I.R.
1.5% MES
12.00
18% I.R./AO
ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIN POR AO CON PNT

COSTOS
Ao de Inversion
Ao 1
Ao 2
Ao 3
I. COSTO DE PRODUCCIN
91,190.83
184,517.50
196,584.50
211,328.50
A. COSTOS DIRECTOS
91,190.83
158,192.50
174,984.50
189,728.50
Mano de obra (Proceso de produccion)
27,600.00
31,566.67
31,566.67
31,566.67
11,344.00
11,344.00
11,344.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
Costos de la semillas de los pastos

14,400.00
Insumos
44,640.00
44,640.00
44,640.00
3,830.83
317.83
317.83
317.83
12,420.00
27,904.00
37,376.00
44,800.00

32,940.00
25,620.00
32,940.00
40,260.00
Herramientas
B. COSTOS INDIRECTOS
26,325.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
4,725.00
Analisis de suelo
II. LOGISTICA EXTERNA O DISTRIBUCION
732.20
5,201.90
8,659.20
12,038.40
732.20
5,201.90
8,659.20
12,038.40
2,889.00
2,889.00
2,889.00
2,889.00
Kit de escritorio
360.00
360.00
360.00
360.00
240.00
240.00
240.00
240.00
Servicio telefnico
540.00
540.00
540.00
540.00
Servicio contable
80.00
80.00
80.00
80.00
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL
1,669.00
1,669.00
1,669.00
1,669.00
94,812.03
192,608.40
208,132.70
226,255.90
ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIN POR AO SIN PNT

COSTOS
Ao de Inversion
Ao 1
Ao 2
Ao 3
I. COSTO DE PRODUCCIN
125,030.83
125,030.83
125,030.83
125,030.83
A. COSTOS DIRECTOS
125,030.83
125,030.83
125,030.83
125,030.83
Mano de obra (Proceso de produccion)
27,600.00
27,600.00
27,600.00
27,600.00
Costos de la semillas de los pastos
23,616.00
23,616.00
23,616.00
23,616.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
Insumos
3,830.83
3,830.83
3,830.83
3,830.83
12,420.00
12,420.00
12,420.00
12,420.00

32,940.00
32,940.00
32,940.00
32,940.00
Herramientas
10,224.00
10,224.00
10,224.00
10,224.00
B. COSTOS INDIRECTOS
Analisis de suelo
II. LOGISTICA EXTERNA O DISTRIBUCION
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS
732.20
732.20
732.20
732.20
732
732
732
732
3,140.00
3,140.00
3,140.00
3,140.00
Kit de escritorio
Servicio telefnico
Servicio contable
TOTAL
80.00
660.00
-
80.00
660.00
-
80.00
660.00
-
80.00
660.00
-
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
128,903.03
128,903.03
128,903.03
128,903.03
T
Ao 4
Ao 5
211,584.50
211,840.50
189,984.50
190,240.50
31,566.67
31,566.67
11,344.00
11,344.00
16,800.00
16,800.00
44,640.00
44,640.00
317.83
317.83
45,056.00
45,312.00
40,260.00
40,260.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
13,826.40
14,265.60
13,826.40
14,265.60
2,889.00
2,889.00
360.00
360.00
240.00
240.00
540.00
540.00
80.00
80.00
1,669.00
1,669.00
228,299.90
228,995.10
T
Ao 4
Ao 5
125,030.83
125,030.83
125,030.83
125,030.83
27,600.00
27,600.00
23,616.00
23,616.00
14,400.00
14,400.00
3,830.83
3,830.83
12,420.00
12,420.00
32,940.00
32,940.00
10,224.00
10,224.00
###
732.20
732.20
732
732
3,140.00
3,140.00
80.00
660.00
-
80.00
660.00
-
2,400.00
2,400.00
128,903.03
128,903.03
Presupuesto anual de inversin y operacin con PNT

CONCEPTO
Unidad
Inversin
Analisis de suelo
Sub total Inversin
COSTO UNIT.
(S/.)
CANTIDAD
48.00
1.00
1.00
29.00
1.00
58.00
1.00
1.00
35
1.00
1,531.00
4,093.46
37,315.00
4,133.50
28,635.00
155.00
13,500.00
12,500.00
135
7,000.00
Sacos
Sacos
Bolsas
Sacos
192.00
144.00
144.00
480.00
65.00
35.00
105.00
25.00
Mano de obra en el proceso de Produccion

Limpieza del area
Encalado
Fertilizacin
Siembra
Control de malezas
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
812
384
144
240
288
480
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
Sub Total en Mano de obra en el proceso de Produccion

Yunta
1,008.00
50.00
Has
Unidad
Modulo
Cabezas
Modulo
Unidad
Unidad
Servicios
Servicios
Global
Global
Mantenimiento de los pastos

Sub total Inversin
Sub Total de Empleo de animales para produccion de forrajes

Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria (quesillo)
Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y transporte del ques
Global
Sub Total de Empleo de Jornales para Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria o acopio de leche fresca
Logstica Externa o Distribucion por Ao
Global
Asistencia Tcnica en campo
Kit Veterinario por ao
Responsable del centro de acopio
Kit de escritorio
Servicios de comunicacin (Internet y telefono)
Servicio contable
Sub Total Operacin y Distribucion
Total
Servicios
Servicios
Servicios
Global
servicios
servicios
Ao
Global
12.00
10.00
1,800.00
-
1
1
1
1
360.00
780.00
80.00
1,669.00
Gastos de Comercializacin
CONCEPTO
Valor mensual
Total anual (S/.)
(S/.)
Ao 1

10,798.30
5,201.90
10,798.30
5,201.90
Total
Costos de Administracion
Rubros
Kit de escritorio
Servicio telefnico
Servicio contable
Total
U.M
Ao
Meses
Meses
Ao
Global
Cantidad
12.00
12.00
12.00
1.00
1.00
Precio
30.00
20.00
45.00
80.00
1,669.00
Gastos de Financiamiento
CONCEPTO
Monto (S/.)
Plazo (meses)
Tasa de
inters
mensual
PCC (AGROIDEAS)
APROGA - JAMALCA (Capital propio)
352,118.37
36
0%
281,926.99
0%
Total
634,045.36
0
A partir del cuarto ao la APROGA - ALTO IMAZA - PER, asumira el costo total de gestion con los ingresos obtenidos por el incremento de la productividad de le
Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.

Actividad
Ao 1
4,848.00
Materiales y otros a utilizar para elaboracin de abonos orgnicos

Total
4,848.00
Presupuesto anual (S/.)

Ao 2
Ao 3
4,848.00
4,848.00
4,848.00
4,848.00
Presupuesto consolidado del PNT

CONCEPTO
Ao 1
415,817.96
93,006.67
83,214.90
5,201.90
2,889.00
4,848.00
604,978.44
Inversin
Mantenimiento
Operacin
Comercializacin
Gestion o Administracin
Financiamiento (sera con recursos propios)
Manejo Ambiental
Total
Ao 2
Ao 3
24,330.00
93,006.67
103,464.20
8,659.20
2,889.00
4,848.00
237,197.07
93,006.67
121,587.40
12,038.40
2,889.00
###
4,848.00
234,369.47
Usos y Fuentes del Financiamiento del Plan de Negocio

Inversin Total
Uso
Monto (S/.)
Fuente
PCC
320,267.96
OPA
320,267.96
Maquinaria, Equipos y otros

Total
Monto (S/.)
256,214.37
64,053.59
320,267.96
Mantenimiento Anual
Uso
Presupuesto de mantenimiento de mquinas y equipos
Total
Monto (S/.)
Fuente
400.00 OPA
400.00
Monto (S/.)
400.00
400.00
Monto (S/.)
Monto (S/.)
Operacin Anual
Uso
Fuente
Mantenimiento Anual de los forrajes
44,640.00
Mano de obra en labores culturales, ordeo y acopio
48,366.67
Empleo de animales (yunta)
16,800.00
Asistente tcnico a nivel de campo ao 01
21,600.00
Asistente tcnico a nivel de campo ao 02
17,280.00
2,800.00
1,000.00
2,200.00
Caractersticas nutricionales y frmulas de concentrado recomendadas para

terneras lactantes
1,100.00
Manejo y programa de alimentacin de terneras con destete precoz, terneras,

vaquillas y vaquillonas.
2,200.00
2,200.00
Criterios fundamentales a considerar para la formulacin de raciones

alimenticias, frmulas y tabla para determinar el consumo de materia seca (ms)
en vacas lecheras
2,200.00
2,200.00
2,000.00
Capacitacion especilizada en Mejoramiento Genetico a traves de Inseminacion

Artificial
1,500.00
2,000.00

Responsable del centro de acopio
Kit de escritorio
Servicios de comunicacin (Internet y telefono)
Servicio contable
Total
COSTO TOTAL
900.00
2,200.00
5,201.90
1,085.00
360.00
780.00
80.00
136,053.57
456,721.53
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
PCC
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
OPA
35,712.00
8,928.00
48,366.67
16,800.00
17,280.00
4,320.00
13,824.00
3,456.00
2,240.00
560.00
800.00
200.00
1,760.00
440.00
880.00
220.00
1,760.00
440.00
1,760.00
440.00
1,760.00
440.00
1,760.00
440.00
1,600.00
400.00
1,200.00
300.00
1,600.00
400.00
720.00
180.00
1,760.00
440.00
5,201.90
1,085.00
360.00
780.00
80.00
180,693.57
501,361.53
y operacin con PNT

Ao 1
Ao 2
73,488.00
4,093.46
37,315.00
119,871.50
28,635.00
8,990.00
13,500.00
12,500.00
4,725.00
7,000.00
10,150.00
320,267.96
Ao 3
Ao 4
Ao 5
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
12,480.00
5,040.00
15,120.00
12,000.00
44,640.00
6,766.67
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
31,566.67
6,766.67
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
31,566.67
6,766.67
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
31,566.67
6,766.67
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
31,566.67
6,766.67
3,200.00
1,200.00
6,000.00
2,400.00
12,000.00
31,566.67
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
25,620.00
25,620.00
32,940.00
32,940.00
40,260.00
40,260.00
40,260.00
40,260.00
40,260.00
40,260.00
1,085.00
21,600.00
27,904.00
-
1,805.00
21,600.00
37,376.00
-
2,510.00
21,600.00
44,800.00
-
2,880.00
21,600.00
45,056.00
-
2,970.00
21,600.00
45,312.00
-
5,201.90
360.00
780.00
80.00
1,669.00
57,594.90
451,849.53
8,659.20
360.00
780.00
80.00
1,669.00
70,524.20
151,830.87
12,038.40
360.00
780.00
80.00
1,669.00
81,327.40
169,954.07
13,826.40
360.00
780.00
80.00
1,669.00
83,371.40
171,998.07
14,265.60
360.00
780.00
80.00
1,669.00
84,066.60
172,693.27
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
8,659.20
12,038.40
13,826.40
14,265.60
8,659.20
12,038.40
13,826.40
14,265.60
Ao 1
360.00
240.00
540.00
80.00
1,669.00
2,889.00
Ao 2
360.00
240.00
540.00
80.00
1,669.00
2,889.00
Aos 3
360.00
240.00
540.00
80.00
1,669.00
2,889.00
Ao 4
360.00
240.00
540.00
80.00
1,669.00
2,889.00
Aos 5
360.00
240.00
540.00
80.00
1,669.00
2,889.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
tracion
332,654.37
19,464.00
83,163.59
4,866.00
415,817.96
24,330.00
por el incremento de la productividad de leche
upuesto anual (S/.)

Ao 4
4,848.00
Ao 5
4,848.00
4,848.00
4,848.00
Ao 4
Ao 5
93,006.67
123,631.40
13,826.40
2,889.00
4,848.00
238,201.47
93,006.67
124,326.60
14,265.60
2,889.00
4,848.00
239,335.87
63,294.07
63,294.07
65,082.07
65,082.07
65,521.27
65,521.27
COSTO DE MANEJO AMBIENTAL (S/.)

U.M. CANTIDAD COSTO U.
Materiales y otros a utilizar para elaboracin de abonos orgnicos
Manejo de Residuos Slidos y otros (S/.)
Cal agrcola
Kilos
6.00
1.00
N HAS
TOTAL (S/.)
48.00
288.00
Levadura
Global
1.00
6.00
48.00
288.00
Plstico (simple)
Metros
20.00
0.70
48.00
672.00
Jornal
3.00
25.00
48.00
3,600.00
Mano de obra utilizados para elaboracin de abonos orgnicos con

restos de malezas
TOTAL (S/.)
4,848.00
PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIN CON EL PLAN DE NEGOCIOS (S/.)

DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
COSTO UNIT.
(S/.)
Has
10.00
5,650.00
Has
48.00
1,531.00
Unidad
1.00
4,093.46
A. BIENES PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA

Modulo
1.00
37,315.00
Cabezas
29.00
4,133.50
Modulo
1.00
28,635.00
Unidad
58.00
155.00
Unidad
1.00
13,500.00
Analisis de suelo
Servicios
35.00
135.00
Servicios
1.00
12,500.00
Asistente tecnico a nivel de campo ao 1
Servicios
12.00
1,800.00
Asistente tecnico a nivel de campo ao 2
Eventos
12.00
1,440.00
Eventos
2.00
1,400.00
Eventos
1.00
1,000.00
Eventos
2.00
1,100.00
Caractersticas nutricionales y frmulas de concentrado recomendadas para terneras

lactantes
Eventos
1.00
1,100.00
Manejo y programa de alimentacin de terneras con destete precoz, terneras, vaquillas

y vaquillonas.
Eventos
2.00
1,100.00
Eventos
2.00
1,100.00
Criterios fundamentales a considerar para la formulacin de raciones alimenticias,

frmulas y tabla para determinar el consumo de materia seca (ms) en vacas lecheras
Eventos
2.00
1,100.00
Eventos
2.00
1,100.00
Eventos
2.00
1,000.00
Capacitacion especilizada en Mejoramiento Genetico a traves de Inseminacion Artificial
Eventos
1500
Eventos
2.00
1,000.00
Eventos
1.00
900.00
B. SERVICIOS
Eventos
2.00
1,100.00
Global
1.00
7,000.00
Global
0.00
0.00
COSTO TOTAL
Fuente: Equipos, herramientas, materiales y otros cotizados (Lima, Chachapoyas, Bagua Grande y Jaen) mes Junio - 2013
LAN DE NEGOCIOS (S/.)

COSTO TOTAL
(S/.)
342,392.96
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PCC
273,914.37 80%
OPA
APORTE PCC
%
68,478.59 20%
AO 01
273,914.37
56,500.00
45,200.00
11,300.00
45,200.00
73,488.00
58,790.40
14,697.60
58,790.40
4,093.46
3,274.77
818.69
3,274.77
37,315.00
29,852.00
119,871.50
95,897.20
28,635.00
22,908.00
5,727.00
8,990.00
7,192.00
1,798.00
13,500.00
10,800.00
2,700.00
10,800.00
97,755.00
78,204.00 80%
80%
7,463.00
23,974.30
20%
19,551.00 20%
OPA
AO 02
AO 01
-
68,478.59
AO 02
-
11,300.00
-
14,697.60
818.69
29,852.00
7,463.00
95,897.20
23,974.30
22,908.00
5,727.00
7,192.00
1,798.00
58,740.00
2,700.00
19,464.00
14,685.00
4,866.00
4,725.00
3,780.00
945.00
3,780.00
945.00
12,500.00
10,000.00
2,500.00
10,000.00
2,500.00
21,600.00
17,280.00
4,320.00
17,280.00
17,280.00
13,824.00
3,456.00
2,800.00
2,240.00
560.00
2,240.00
1,000.00
800.00
200.00
800.00
2,200.00
1,760.00
440.00
880.00
880.00
220.00
220.00
1,100.00
880.00
220.00
440.00
440.00
110.00
110.00
2,200.00
1,760.00
440.00
880.00
880.00
220.00
220.00
2,200.00
1,760.00
880.00
880.00
220.00
220.00
2,200.00
1,760.00
440.00
880.00
880.00
220.00
220.00
2,200.00
1,760.00
440.00
1,760.00
440.00
2,000.00
1,600.00
400.00
1,600.00
400.00
1,500.00
1,200.00
300.00
1,200.00
300.00
2,000.00
1,600.00
400.00
800.00
900.00
720.00
180.00
720.00
2,200.00
1,760.00
440.00
880.00
80%
440.00
4,320.00
13,824.00
20%
3,456.00
560.00
200.00
800.00
200.00
200.00
180.00
880.00
220.00
220.00
7,000.00
5,600.00
1,400.00
5,600.00
1,400.00
10,150.00
8,120.00
2,030.00
8,120.00
2,030.00
440,147.96
352,118.37
88,029.59
332,654.37
19,464.00
83,163.59
4,866.00
100%
80%
20%
76%
4%
19%
1%
100.00
3,700.00 80%
370,000.00
462,500.00
440,147.96
462,500.00
###
92,500.00
22,352.04
1,800.00
0.2
360
1,440.00
100%
METAS DEL PNT

N
OBJETIVO ESPECFICO
INDICADORES
1 DE LA PRODUCCIN DE PASTOS Y LECHE

Anlisis de suelo
Laboratorios Certificados
Plan de abonamiento
Abono orgnico.
Incremento de la produccin de leche
Litro/vaca/da
Pastos cultivados (rye grass+trebol+dactylis)

Pastos cultivados avena + vicia
Modulos de sistemas de riego por aspersion
Cobertizos para almacenamiento y conservacion de forrajes
Picadora de forrajes y hoces
Adquisicion de motocarguera para trasladar la picadora
Asistencia tcnica a nivel de campo
Pastos cultivados con la que cuenta la OPA (has)

Rendimiento en TM/Ha
Pastos cultivados con la que cuenta la OPA (has)
Rendimiento en TM/Ha
Modulos con microreservorios de 72 M3 que beneficiara al 20% de socios
Modulos el cual beneficiara a los socios en (%)
Maquinaria y herramientas que beneficiara a los socios
Motocarguera (trimovil carga)
Fortalecimiento de capacidades para el manejo de ganado vacuno lechero
como tambin de pastos para forraje verde y conservacion mediante silos.
2 DEL MANEJO DE GANADO VACUNO LECHERO

Instalacin de cercos elctricos
Cercado elctrico (energizador solar 4.5 Km, batera 12 V. Solar S17

Gallagher 4.5 Km y estructura metlica)
Adquisicin de porongos de 10 litros
Instalacin de botiqun veterinario
Completamente implementado para atender los requerimiento de la OPA
Instalacin de posta de inseminacin
Completamente implementado para inseminar vacas en estado

reproductivo de la OPA
Adquisicin de motocicleta lineal
3 COMERCIALIZACIN
Contratos
Cartas de intencin de compra-venta firmadas
Capacitacin
Fortalecer la capacidad de Gestin Comercial de la OPA.
PNT
NIVEL ACTUAL
AO 1
AO 2
META AL FINAL
DEL PNT
AO 3
0%
100%
100%
100%
100%
15%
15%
100%
100%
100%
5.43
5.43
6.75
7.97
9.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0%
0%
0.00%
0.00
#REF!
0.00
0.00%
0.00%
0.00
#REF!
#REF!
0.00%
50.00%
1.00
#REF!
#REF!
0.00%
75.00%
1.00
#REF!
#REF!
0.00%
90.00%
1.00
0%
0%
65%
85%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
10%
10%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
NO
NO
SI
SI
SI
3%
3%
70%
85%
100%
ITEM
Cuadro N 11: Cronograma mensual de actividades (para el plazo que durar el convenio
Objetivo/Estrategia/Actividad
1 Produccin de Forrajes
1.1 Negociacin con proveedores
1.2 Semilla de Maralfalfa
1.3 Semilla de Rey Grass + Trbol + Dctylis
1.4 Abonos
1.5 Anlisis de suelo
1.6 Siembra de forrajes
1.7 Compra de terneras (edad 06 meses)
1.8 Cierre o trmino de suministro y contratos.
4 Acopio y destino de leche de vacunos

4.1 Compradores directos de leche fresca.
Ao 2
Meses
8
9 10 11 12 1
X
X
X
X
X
X
x
2 Produccin lechera
2.1 Negociacin con proveedores.
2.2 Botiqun veterinario.
2.3 Mdulo de inseminacin artificial.
2.4 Motocicleta.
2.5 Adquisiscion de porongos, equipos y otros.
2.6 Cierre o trmino de suministros y contratos.
3 Fortalecimiento de Capacidades
3.1 Asistente Tecnico a nivel de campo
3.2 Asistente Tecnico a nivel de campo
3.3 Talleres Especializados en temas especificos
3.4 Pasantia a otras regiones
Ao 1
Meses
6 7
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
zo que durar el convenio con el PCC).

Ao 2
Meses
6 7
9 10 11 12 1
Ao 3
Meses
6 7
9 10 11 12
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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Judul Asli

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"ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS"

1 AGAPITO JUSTINIANO SANCHEZ

TOTAL DESTINADOS AL PNT

Terreno con pastos cultivados

Has dest. PNT

DIAGNSTICO REALIZADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS (GANADEROS)

Produccin Lechera Prom./Ao

Crecimiento, cantidad de hembras a nivel Distrital y % de participacin de la OPA Sin PNT

Crecimiento Ganadero y la demanda de su mantenimiento

Vaquillonas (Preadas por primera

Capital Social de la ASOCIACION D EPRODUCTORES AGROPECUARIOS NI

e Jamalca - Utcubamba - Amazonas

Ganado Vacuno Region Amazonas

CREC. GANAD. CANT. HEMBRAS

Poblacin Ganadera que atiende el

ipacin de la OPA con PNT

Crecimiento Ganadero Total

istrital y % de participacin de la OPA Sin PNT

OCIACION D EPRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS

Relacion de Socios, Numero de Vacas/ao, Rendimiento y Acopiadores de Leche de la OPA

COMPRA DE ACOPIADORES LOCALES CON DESTINO MERCADOS EXTERNOS Y TRANFORMACION PRIMARIA

Resumen General de la actividad Ganadera de la OPA - 2012

117 comercializacion local

Promedio de Produccin Mensual en TM

Participacin en el Mercado de la OPA

Competidores, Produccin, Rendimiento e indicador Lechero entre Asociaciones a nivel de Utc

PRECIO DE LECHE EN PROMEDIO A NIVEL REGIONAL Y LOCAL

Produccin Lechera Mensual y su destino de Venta de Enero-Diciembr

Produccin lechera en la Regin de Amazonas 2011 - 2012 en TM

ntre Asociaciones a nivel de Utcubamba

O A NIVEL REGIONAL Y LOCAL

ino de Venta de Enero-Diciembre de 2012, de la APROGA -JAMALCA

EL SISTEMA DE VALOR DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO

Arador (construido de madera)

Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar

Envases transporte de leche (Baldes de 18 litos)

Sacos de polipropileno venta quesillo

Rye Grass Ecotipo Cajamarquino

Preparacion del terreno

Arado (traccion mecanica)

Cruza del terreno

Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vaca

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION (S/.)

Ganado vacuno lechero

Produccion por dia

N litros de leche = 1 kg quesillo

Venta de ganado descarte

1 sobre de Cuajo para 75 litros

CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO SIN PNT

CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO CON PNT - AO 0 (AO DE INVERSION)

Venta de ganado descarte

Alimentacin vs rendimiento productivo leche

UCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS

Costo Sub Total S/

Promedio mensual de vacas en produccin

Promedio anual de vacunos con el PNT

Pago de jornal por da ordeadoras

9,720.00 Numero de vacas por ordeadora - da

Cantidad de ordeadoras por da

Cantidad de ordeadoras, alimentacion del ganado, elabora

Cantidad de ordeadoras, alimentacion del ganado y transp

Importe total de capital de trabajo de la OPA

Produccion de leche fresca de vaca por ao