FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMTICA Y SISTEMAS

ASIGNATURA

:
Electivo III

PROFESOR

:
HEBER GOMEZ HURTADO

ALUMNOS

:
Sing Galarreta Regina
Quiones Correa Enzo

CHIMBOTE PER
2013

PESQUERA CANTABRIA S.A.C

LUGAR: PANAMERICA NORTE SALIDA DE COISHCO

SE ENCARGA DE LA COMPRA Y VENTA DE PESCADO, CONSERVAS, ARINA DE
PESCADO, ETC.

PROCESO COMPRAS NACIONALES

El departamento de compras inicia sus actividades con la
elaboracin del plan de compras autorizado por el gerente de
compras.
Una vez seleccionado el plan se selecciona el proveedor (si es
nacional en base a la gua de proveedores emitido por el ministerio
de industria del turismo) se le remite una solicitud de cotizacin a
cada proveedor clasificado. Los proveedores remite sus
presupuesto cotizando la mercadera con las cuales la empresa
puede seleccionar al proveedor en cuanto a calidad del artculo,
precio, condiciones de pago y capacidad de produccin. Luego se
procede a emitir el reporte de material nacional autorizado que es
preparado por los compradores.
El departamento de compras utilizan tarjetas (amarillas)
denominadas tarjetas de control de existencia con la finalidad de
ejercer control de materiales por cada uno de los proveedores,
estableciendo saldos por cada uno de las rdenes de compra, en
cuanto a las cantidades solicitadas, al calendario de entrega y su
correspondiente ingreso al almacn segn gua de remisin de
proveedor.
El departamento de compras emita una orden de compra que
tiene por finalidad solicitar al proveedor los artculos con
indicacin de las caractersticas de los productos, precios, y
calendario de entregas, la emisin de este documento se hace en
original y cuatro copias.
El almacn central est dividido en dos secciones: Administracin
y operacin.
La seccin Administracin: tiene por funcin controlar atreves de
las tarjetas los artculos solicitados segn la orden de compra y el
ingreso del mismo segn gua de remisin del proveedor.
Seccin Operaciones: se encarga de verificar la cantidad de fichas
de artculos ingresados al almacn, segn gua de remisin del

proveedor y pone un sello indicando sujeto a chequeo de

cantidad y calidad en un tiempo de cinco das tiles.
Toda documentacin de compra as como la de correspondiente
ingreso de los artculos al almacn, son enviados a IBM para su
procesamiento de su produccin mediante a la siguiente
documentacin:
De compras: reporte de material nacional autorizado y orden de
compra.
De almacn Central: gua de remisin y orden de salida del
almacn, con esta documentacin IBM repara un listado de
movimiento de materiales el cual es enviado a contabilidad para
control fsico del stock y para su valorizacin.
El departamento de contabilidad una vez que a decepcionado las
guas de remisin del proveedor procede a efectuar su valorizacin
tomando como base el precio fijado en el reporte de material
nacional, asentando su registro en tarjetas para el control de
material y factura del proveedor, si la factura del proveedor no
coincide con los precios indicados en el reporte de material,
contabilidad devuelve esta factura al departamento de compra
para las gestiones de regularizacin correspondiente, previa
conformidad de la factura del proveedor por el departamento de
compras y control de calidad, estas facturas regresan a
contabilidad para la autorizacin y programacin de pagos.

*REGLAS:

PROCESO DE COMPRAS:
Empresa Ve el listado de Proveedores.
Proveedores, deben registrarse o mandar carta de presentacin.
Todo proveedor debe mostrar los artculos, los cuales pondr en
venta, donde pueda mostrar la calidad, el precio, la cantidad.
La Empresa selecciona proveedor; y contacta.

CONTABILIDAD:
Seleccionado el proveedor, lista
comprados, verificando los datos.

los

artculos

que

sern

ACTORES:
ACTORES
JEFE DE AREA DE
COMPRAS

SUPERINTENDENTE
DE PLANTA
GERENTE GENERAL

PROVEEDOR
JEFE DE ALMACEN
JEFE DE I.B.M.
CONTADOR

ROL
Verificador
Autorizador

Verificador
Autorizador

Solicitante
Solicitante
Verificador
Verificador
Autorizador
Verificador
Autorizador

RESPONSABILIDAD
Encargado
de
seleccionar
los
artculos, la calidad y
el
precio
que
muestran
los
proveedores
Ve el reporte
Autoriza
la
trasferencia bancaria
para los artculos que
comprara.