EjemplodePLan Estrategico-Final

PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PED
MENU
1.
1. Matriz
Matriz de
de Diagnstico
Diagnstico
3.
3. Lineamientos
Lineamientos de
de Polticas
Polticas
Escenario
Escenario 1
1
Escenario
Escenario 2
2
5.
5. Objetivos
Objetivos Estrtegicos
Estrtegicos
Especificos
Especificos
Escenario
Escenario 1
1
Escenario
Escenario 2
2
7.
7. Pliego
Pliego Presupuestal
Presupuestal
Escenario
Escenario 1
1
Escenario
Escenario 2
2
D NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
MENU
Diagnstico
Diagnstico
2.
2. Anlisis
Anlisis FODA
FODA
os
os de
de Polticas
Polticas
4.
4. Objetivos
Objetivos Estraigicos
Estraigicos
Generales
Generales
Escenario
Escenario 2
2
Estrtegicos
Estrtegicos
cificos
Escenario
Escenario 2
2
esupuestal
resupuestal
Escenario
Escenario 2
2
Escenario
Escenario 1
1
Escenario
Escenario 2
2
6.
6. Acciones
Acciones Permanentes
Permanentes y/o
y/o
Temporales
Temporales
Escenario
Escenario 1
1
Escenario
Escenario 2
2
8.
8. EJecucin
EJecucin del
del Presupuesto
Presupuesto
Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz
SITUACION A JULIO 2006
ALUMNO
1 Incremento sostenido de la
preferencia poblacional por ingresar a
la UNPRG, con 8286 postulantes,
presentndose la relacin promedio
de 1 ingresante por cada 7.95
postulantes.
2
La poblacin estudiantil est

conformada por 12059 estudiantes,
distribuidos en 14 facultades y 26
carreras profesionales.De los cuales
4300 corresponde a cdigos
anteriores al 98 (70-97), los que ya
deberan haber concluido sus
estudios profesionales.
CURRICULA
3 Currculos en proceso de adecuacin
a la realidad cientfica, tecnolgica y
social. Las asignaturas se desarrollan
en 115 aulas: 48 tienen capacidad
para 56 alumnos, 55 para 35
alumnos y 12 tienen capacidad para
40 alumnos: El total de asignaturas
dictada
ACCIONES A DESARROLLAR EN PERIODO 2007 2011
1.1
2.1
3.1
Existen 18 laboratorios que se

encuentran sin equipamiento
necesario, ni personal calificado. Las
facultades que tienen laboratorio son:
Ing. Civil, Mecanica, Medicina
Humana, Agronomia, Medicina
Veterinaria, Zootecnia, Biologia e Ing
Quimica
4.1
Escaso nmero de ejemplares

bibliogrficos en la biblioteca central y
especializadas, con ediciones
desactualizadas.
8.1
DOCENTES
De los 731 docentes, 81.7% son

nombrados y 18.3% son contratados.
Con respecto a sus estudios de
postgrado: 05 docentes poseen el
grado de doctor, 115 poseen el grado
de magster, 109 se encuentran
realizando sus estudios de maestra y
27 son candidatos
INVESTIGACION
7 Desarrollo de la Investigacin del
personal docente motivada por la
asignacin del FEDU, mientras que la
investigacin realizada por el
estudiante (Tesis), esta siendo
desplazada muy rpidamente por la
modalidad de Titulacin por
Capacidad Profesional.
6.1
6.1
PROYECCION SOCIAL Y EXTENCION

8 La proyeccin social se desarrolla en
6.1
cada una de las facultades las que
encaminan sus trabajos bsicamente
al aspecto de extensin. Estos
trabajos no se encuentran articulados
entre si
RECURSOS FINANCIEROS
9 El presupuesto es financiado por dos
fuente de financamiento: El 97% del
presupuesto de la fuente recursos
ordinarios es destinado para los
gastos corrientes y solo el 3% para
gastos de capital. Con la fuente de
financiamiento RDR, los gastos de
capital
11.1
ADMINISTRACION
10 El soporte administrativo de la
11.1
universidad esta conformado por 727
personas, de los cuales 41% son
nombrados, 3% son contratos por
servicios personales y 56% son
contratados por la modalidad de
servicios no personales. No se cuenta
con un programa de cap
INFRAESTRUCTURA
11
La ciudad universitaria se encuentra 11.1

ubicada en una extensin de rea de
203 435 m2 en la zona urbana, a 10
km de la ciudad de chiclayo, y no
cuenta con conexin de fibra ptica
para la salida a Internet, aun cuando
existen proyectos para tal fin.
12
La universidad no cuenta con un

12.1
sistema de interconectividad
Integrado, que conecte al sistema
administrativo, financiero, estadstico
y acadmico .
BIENESTAR UNIVERSITARIO
13 En la unidad de transporte existen 10 16.1
unidades mviles del ao 1970 y un
01 mnibus del ao 1999. Que
brindan servicio gratuito de
transporte al estudiantado.
Aproximadamente el 35% de
estudiantes goza de este beneficio.
14
Contamos con un comedor

universitario cuya capacidad es para
625 comensales para desayuno,
almuerzo y cena, se atiende al 5% de
la poblacin estudiantil.
17.1
MATRIZ DE DIAGNSTICO
ego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
ACCIONES A DESARROLLAR EN PERIODO 2007 RESULTADOS ESPERADOS A JULIO DEL 2011

2011
Diversificar la oferta educativa, de acuerdo a las 1,1,1

necesidades de desarrollo regional y nacional.
Establecer tiempos limites de permanencia en 2,1,1

la universidad aplicando los dispositivos legales
vigentes.
Continuar con la adecuacin de los currculos, 3,1,1

acorde con los avances cientficos, tecnolgicos,
social y optimizar el uso de la infraestructura
educativa.
Equipar los laboratorios de las diferentes

carreras profesionales con equipos modernos e
implementar con materiales necesarios.
Capacitar al personal de los laboratorios.
4,1,1
Implementar con bibliografa actualizada a las

Bibliotecas e informatizarlas.
8,1,1
Promover el estudio de postgrado del personal

docente.
6,1,1
Buscar financiamiento para los trabajos de

investigacin de los docentes y para las tesis.
6,1,1
Crear un sistema de proyeccin social que

integre el servicio de todas las facultades.
6,1,1
Buscar Otras fuentes de financiamiento y

realizar un manejo empresarial de los Centros
de Produccin.
11,1,
1
Racionalizar el personal administrativo e

implementar un programa de capacitacin.
11,1,
1
Implementar los proyectos ya existentes para

tener acceso a Internet de manera confiable y
veloz.
11,1,
1
Implementar con un sistema de

12,1,
interconectividad Integrado, que conecte al
1
sistema administrativo, financiero, estadstico y
acadmico.
Adquirir nuevas unidades de transporte, y dar

mantenimiento permanente a las existentes.
16,1,
1
Optimizar el proceso de seleccin de comensales 17,1,

y mejorar la calidad de atencin.
1
edro Ruiz Gallo
RESULTADOS ESPERADOS A JULIO DEL 2011
Nuevas carreras profesionales segn las

exigencias del mercado
Poblacin estudiantil con cdigo que

correspondan al ciclo que cursan
Currculos adecuados a la realidad

cientfica, tecnolgica y social, cuyas
asignaturas se desarrollan en ambientes
adecuados.
Laboratorios dotados con equipamiento

moderno. Y personal encargado de los
laboratorios capacitado en el manejo de
equipos y materiales.
Mas libros especializados y bibliotecas

informatizadas.
Un mayor nmero de docentes con

maestra.
Trabajos de investigacin y tesis

financiadas con recursos de
organizaciones pblicas y privadas
Sistema integrado de proyeccin social de

todas las facultades.
Cumplimiento de metas aprobadas en

cada ejercicio presupuestal y logro de
nuevas metas.
Personal administrativo racionalizado y

capacitado.
Internet confiable y veloz
Sistema interconectado e integrado con

los sistemas administrativos y
acadmicos.
Ms Unidades de transporte y todas con

mantenimiento.
Optima seleccin de comensales y buena

calidad de atencin
Pliego Presupuestario: Univer

FORTALEZAS
1
Capital humano de alta cualificacin
2 Universidad con tradicin y prestigio (imagen)

Calidad de producto, amplia oferta formativa
3
4
5
6
7
Red informtica / Comunicaciones / Uso de las TIC

Disposicin favorable al cambio y la mejora
Capacidad de orientacin y adaptacin a las demandas
sociales
Diversidad: combinacin de tradicin y modernidad
8 Ubicacin geogrfica adecuada

Dimensin, caractersticas fsicas y relativa posicin de
9
monopolio
Orientacin a lo internacional
10
DEBILIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VISIN, MISIN Y ANALISIS FODA

Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
DEBILIDADES
Falta de adecuacin a las demandas sociales y resistencia al
cambio
Falta de imagen de la Universidad de Zaragoza
Financiacin escasa
Dificultad de gobierno y gestin por la estructura organizativa
existente
Falta de coordinacin
Falta de planificacin
Carencias formativas en el profesorado e inadecuada
metodologa docente
Estructura de gestin insuficiente y compleja
Ausencia de estmulos, incentivos
Falta de reconocimiento y organizacin de la investigacin
OPORTUNIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALISIS FODA
d Nacional Pedro Ruiz Gallo

OPORTUNIDADES
Apoyo institucional y poltico
Demanda de la sociedad
Internacionalizacin. Relaciones
interuniversitarias
Descenso demogrfico, desmasificacin
Desarrollo tecnolgico y de las infraestructuras
Demanda de calidad
Sistema empresarial. Tejido industrial
Cambio en el modelo de financiacin
Imagen / Prestigio de la Universidad de
Zaragoza
Multidisciplinariedad
AMENAZAS
Competencia de otras universidades y entidades
en formacin e investigacin
2 Descenso demogrfico
Falta de apoyo de las instituciones
3
1
Financiacin problemtica
Prdida de recursos humanos, principalmente

por falta de incentivos
Predominio de valores econmicos, ausencia de
6
valores humanistas
Inadecuacin del complejo industrial regional
7
5
8 Rigidez normativa
Resistencias de compromiso estable con la
9
Universidad
Ausencia en redes y foros internacionales
10
relevantes
LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

Lineamientos de Poltica
Beneficio Esperado
Propiciar la capacitacin permanente Mejorar la calidad de los

del personal docente y administrativo Servicios Educativos y
de la universidad, acorde con los
Administativos.
adelantos tcnicos, cientficos y sus
funciones.
Indicador de impacto
Trmites ms rpidos. Menor

repitencia de alumnos por
asignatura.
Formar profesionales identificados

Mejores y mayores
Mayor nmero de egresados
con el desarrollo social de la regin y oportunidades de trabajo para con trabajo.
del pas.
los egresados.
Reordenar la infraestructura
universitaria concordante con los
fines de la Universidad y el plan
urbanistco.
Mejores servicios auxiliares

para la enseanza,
investigacin y proyeccin
social.
Areas definidas de
investigacin, enseanza y
Proyeccin Social
Propiciar el funcionamiento
empresarial de los centros de
produccin.
Ejecucin de proyectos
rentables.
Obtencin de utilidades
ITUCIONAL
al Pedro Ruiz Gallo

Unidad de
Medida
Valor a
Linea de
alcanzar en
base al 2006
el 2007
Das - %
45-70
20-50
60
75
m2
51000
76000
10
LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

Lineamientos de Poltica
Beneficio Esperado
Indicador de impacto
Propiciar la capacitacin
Mejorar la calidad de los
permanente del personal docente y Servicios Educativos y
administrativo de la universidad,
Administativos.
acorde con los adelantos tcnicos,
cientficos y sus funciones.
Trmites ms rpidos.
Menor repitencia de
alumnos por asignatura.
Formar profesionales identificados Mejores y mayores

con el desarrollo social de la regin oportunidades de trabajo
y del pas.
para los egresados.
Mayor nmero de
egresados con trabajo.
Reordenar la infraestructura
universitaria concordante con los
fines de la Universidad y el plan
urbanistco.
Mejores servicios
auxiliares para la
enseanza, investigacin
y proyeccin social.
Areas definidas de
investigacin,
enseanza y Proyeccin
Social
Propiciar el funcionamiento
empresarial de los centros de
produccin.
Ejecucin de proyectos
rentables.
Obtencin de utilidades
Unidad de
Medida
Das - %
m2
Ruiz Gallo
Linea de base al Valor a alcanzar
2006
en el 2007
45-70
30-40
60
65
51000
7000
VISIN:
Ser reconocida socialmente: como referente por la calidad de sus procesos y servicios en las reas de docencia, inv
MISIN:
La Universidad de Atacama es una institucin estatal autnoma, regional, de educacin superior; que busca generar
Objetivo Estratgico General.
Nombre del Indicador
Objetivo General 1.0

Desarrollar la investigacin cientifica - tecnolgica , aumentar las actividades de investigacin de calidad en las d
de Atacama, y el pas.
Incremento de publicaciones
por docente
Indicador 01:
Mejorar sostenidamente la formacin de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando la of
Indicador 01:
Recursos humanos con grado

de cuarto nivel
TOTAL RECURSOS PRESENTADOS (Miles de nuevos soles)
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS por el MEF (Miles de nuevos soles)
Pliego P
ad de sus procesos y servicios en las reas de docencia, investigacin, extensin, gestin, asistencia tcnica y capacitacin; por el com
tnoma, regional, de educacin superior; que busca generar, transferir, aplicar y difundir con excelencia el conocimiento, a travs de la
Definicin del indicador
Forma de calculo
aumentar las actividades de investigacin de calidad en las diferentes reas del conocimiento para contribuir al desarrollo cientfico y te
Representa el porcentaje
de publicaciones realizadas
del total de numero de docentes
N publicaciones x100
N de docentes
umanos en todos sus niveles y modalidades articulando la oferta acadmica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.
Representa el porcentaje de
docentes que tienen grado de cuarto
nivel con relacin del total de
docentes
evos soles)
DOS por el MEF (Miles de nuevos soles)
Docentes con grado de cuarto nivel x 100

Total de docentes
PLAN ESTRATGICO MULTIANUAL 2007 -2011

POR OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
tin, asistencia tcnica y capacitacin; por el compromiso con el desarrollo regional y como un espacio de reflexin y dilogo permanen
ir con excelencia el conocimiento, a travs de la docencia, investigacin, extensin, asistencia tcnica y capacitacin, para contribuir c
Tipo de Indicador
Unidad de Medida
Recursos
Miles de nuevos soles
miento para contribuir al desarrollo cientfico y tecnolgico de la regin
Resultados
Recursos
% de publicaciones por ao
Frecuencia
90%
Anual
100%
sidades del desarrollo local, regional y nacional.
Resultados
Meta a Alcanzar
% de docentes con grado de

cuarto nivel por ao
89%
Anual
100%
iz Gallo
acio de reflexin y dilogo permanente.
nica y capacitacin, para contribuir con responsabilidad social al desarrollo sustentable de la regin y el pas, orientando su quehacer a
Factores crticos de
xito Relacionadas
Estrategias Relacionadas
1. Definir y reconocer al personal investigador.

Implementacin de
2. Identificar reas de investigacin, de excelencia y
nuevos proyectos de
emergentes. Consolidar reas prioritarias.
investigacin
3. Planificar y potenciar las estructuras de apoyo a la
investigacin.
1. Promover la presencia de la Universidad en el tejido

Grado de formacin empresarial e institucional.
. 2.
de los docentes
Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta
acadmica.
Responsables
DIRECTOR DE
INVESTIGACIN
RECURSOS
HUMANOS
, orientando su quehacer a los intereses y necesidades de la comunidad.
Cuantificacin Anual
2007
2008
2009
2010
2011
24776
28881
35480
40595
46117
60
63
68
70
75
2344
2733
3357
3841
4364
70
75
80
85
90
27,180
31,669
38,895
44,495
50,543
27,180
31,669
38,895
44,495
50,543
VISIN:
Ser reconocida socialmente: como referente por la calidad de sus procesos y servicios en las reas de docencia, inv
MISIN:
La Universidad de Atacama es una institucin estatal autnoma, regional, de educacin superior;

quehacer a los intereses y necesidades de la comunidad.
Objetivo Estratgico General.

Desarrollar la investigacin cientifica - tecnolgica , aumentar las actividades de investigacin de calidad en las d
Atacama, y el pas.
Incremento de publicaciones
por docente
Indicador 01:
Representa el porcentaje
de publicaciones realizadas
del total de numero de
docentes
Mejorar sostenidamente la formacin de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando la of
Indicador 01:
Recursos humanos con grado

de cuarto nivel
Representa el porcentaje de
docentes que tienen grado de
cuarto nivel con relacin del
total de docentes
TOTAL RECURSOS PRESENTADOS (Miles de nuevos soles)
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS por el MEF (Miles de nuevos soles)
PLAN ESTRATGICO MULTIA

OBJETIVOS ESTRATGIC
Pliego Presupuestario: Universidad
las reas de docencia, investigacin, extensin, gestin, asistencia tcnica y capacitacin; por el compromiso con el desarrollo regiona
e educacin superior; que busca generar, transferir, aplicar y difundir con excelencia el conocimiento, a travs de
Forma de calculo
Tipo de Indicador
Recursos
tigacin de calidad en las diferentes reas del conocimiento para contribuir al desarrollo cientfico y tecnolgico de la regin de
N publicaciones x100
N de docentes
Resultados
Recursos
dalidades articulando la oferta acadmica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.
s soles)
Docentes con grado de cuarto nivel x 100

Total de docentes
Resultados
PLAN ESTRATGICO MULTIANUAL 2007 -2011 POR

OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES
acin; por el compromiso con el desarrollo regional y como un espacio de reflexin y dilogo permanente.
on excelencia el conocimiento, a travs de la docencia, investigacin, extensin, asistencia tcnica y capacitacin
Unidad de Medida

ollo cientfico y tecnolgico de la regin de
Meta a Alcanzar
Frecuencia
85%
Anual
Factores crticos de xito

Relacionadas
Implementacin de nuevos
proyectos de investigacin
% de publicaciones por ao
95%
onal y nacional.
85%
Anual
Grado de formacin de los
docentes
% de docentes con grado de

cuarto nivel por ao
95%
cia tcnica y capacitacin, para contribuir con responsabilidad social al desarrollo sustentable de la regin y el pa
Cuantificacin Anu

2. Identificar reas de investigacin, de excelencia
y
3. Planificar y potenciar las estructuras de apoyo a
la
investigacin.
1. Promover la presencia de la Universidad en el

tejido empresarial e institucional.
. 2. Desarrollar el valor internacional de
nuestra oferta acadmica.
Responsables
2007
2008
24776
29473
60
63
2344
2789
70
75
DIRECTOR DE
INVESTIGACIN
RECURSOS
HUMANOS
27,180
32,324
27,180
32,324
able de la regin y el pas, orientando su
Cuantificacin Anual
2009
2010
2011
37014
43849
51524
68
70
75
3503
4150
4876
80
85
90
40,583
48,068
56,474
40,583
48,068
56,474
Objetivos Estratgico General / Objetivos

Estratgico Especificos.
DESARROLLAR LA INVESTIGACIN CIENTIFICA -TECNOLOGICA , aumentar las actividades de investig

la regin de Atacama, y el pas.
Objetivo Especifico 1.1

Servicios sociales apoyando con eficiencia el proceso de formacin cientifico tecnologica
Indicador 01:
Mejora de la satisfaccin de los

alumnos por los servicios prestados
Promover estructuras de investigacin:Institutos, centros de investigacin, parques tecnolgic

Indicador 01:
Numero de estructuras construidas
Mejorar sostenidamente la formacin de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando
Mejorar el desempeo de la plana docente de nuestra nistitucin
Indicador 01:
Evaluacion del desempeo

Reducir el ausentismo de la plana docente de nuestra institucin
Indicador 01:
Ausentismo
Plan Estratgico Multianual 2007-2011 por Objetivos Estratgicos Especfic
Forma de calculo
Tipo de Indicador
Recursos
, aumentar las actividades de investigacin de calidad en las diferentes reas del conocimiento para contribuir al desarrollo cientfico y tec
Recursos
de formacin cientifico tecnologica

N alumnos satisfechos /
Representa el porcentaje de los alumnos
N total alumnos que utilizan
satisfechos con las actividades de investigacion
los servicios
Resultados
Recursos
os de investigacin, parques tecnolgicos

Representa el numero de estructuras para
centros de investigacion, institutos y parques
tecnologicos.
N de estructuras nuevas / N
del total de estructuras
Resultados
Recursos
sus niveles y modalidades articulando la oferta acadmica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.
Recursos
nistitucin
Es la evaluacin del desempeo, considera los
factores de calidad del trabajo (CT), agilidad (A),
responsabilidad (R), conocimientos (C) e
iniciativa (I)
(CT+A+R+C+I) X 100
Resultados
Recursos
nstitucin
Represeneta el nmero de horas no laboradas
cuasadas por permisos en relacin al total de
horas laborables
(Horas nolaboradas) x 100

Horas laborables
Resultados
s Estratgicos Especficos
Unidad de Medida
Meta a Alcanzar
uir al desarrollo cientfico y tecnolgico de
Frecuencia
Anual
90%
90%
90% alumnos satisfechos que
utilizan los servicios
Anual
1
80%

89%
Anual
Anual
nacional.
Trimestral
95% de plana docente calificada
Trimestral
3% de ausentismo
Factores crticos de xito Relacionadas
Implementacin de nuevos proyectos de

investigacin

investigacin.
mejores prcticas del proceso enseanza

aprendizaje
Impulsar participacin de la universidad en progamas y

redes internacionales en areas de enseanza e
investigacin
Creacin de nuevas unidades de produccin
Incrementar significativamente la captacin de recursos

en el mercado para mejorar los servicios.
Grado de formacin de los docentes

empresarial e institucional.
. 2. Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta
acadmica.
1, Programas de motivacin a la docente mediantes

estmulos econmicos
Polticas de la institucin
1.. Mayor control respecto a las asistencias de la plana

docente
Cuantificacin Anual
Responsables
DIRECTOR DE
INVESTIGACIN
DIRECTOR
ACTIVIDADES
ESTUDIANTILES
DIRECTOR
ACTIVIDADES
ESTUDIANTILES
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
2007
2008
2009
2010
2011
24776
28881
35480
40595
46117
18000
17888
16000
25000
35000
70%
80%
85%
90%
95%
6776
10993
19480
15595
11117
56%
60%
65%
70%
73%
2344
2733
3357
3841
4364
1180
1850
2256
2431
3521
70%
80%
86%
92%
96%
1164
883
1101
1410
843
Objetivos Estratgico General / Objetivos

Estratgico Especificos.
DESARROLLAR LA INVESTIGACIN CIENTIFICA -TECNOLOGICA , aumentar las actividades de investig

la regin de Atacama, y el pas.

Indicador 01:
Mejora de la satisfaccin de los

alumnos por los servicios prestados
Promover estructuras de investigacin:Institutos, centros de investigacin, parques tecnolgic

Indicador 01:
Numero de estructuras construidas
Mejorar sostenidamente la formacin de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando
Mejorar el desempeo de la plana docente de nuestra nistitucin
Indicador 01:
Evaluacion del desempeo

Reducir el ausentismo de la plana docente de nuestra institucin
Indicador 01:
Ausentismo
Plan Estratgico Multianual 2007-2011 por Objetivos Estratgicos Especfic
Forma de calculo
Tipo de Indicador
Recursos
, aumentar las actividades de investigacin de calidad en las diferentes reas del conocimiento para contribuir al desarrollo cientfico y tec
Recursos
de formacin cientifico tecnologica

N alumnos satisfechos /
Representa el porcentaje de los alumnos
N total alumnos que utilizan
satisfechos con las actividades de investigacion
los servicios
Resultados
Recursos
os de investigacin, parques tecnolgicos

Representa el numero de estructuras para
centros de investigacion, institutos y parques
tecnologicos.
N de estructuras nuevas / N
del total de estructuras
Resultados
Recursos
sus niveles y modalidades articulando la oferta acadmica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.
Recursos
nistitucin
Es la evaluacin del desempeo, considera los
factores de calidad del trabajo (CT), agilidad (A),
responsabilidad (R), conocimientos (C) e
iniciativa (I)
(CT+A+R+C+I) X 100
Resultados
Recursos
nstitucin
Represeneta el nmero de horas no laboradas
cuasadas por permisos en relacin al total de
horas laborables
(Horas nolaboradas) x 100

Horas laborables
Resultados
s Estratgicos Especficos
Unidad de Medida
Meta a Alcanzar
uir al desarrollo cientfico y tecnolgico de
Frecuencia
Anual
85%
95%
Anual
1
80%

89%
Anual
Anual
nacional.
95%
95% de plana docente calificada
3%
3% de ausentismo
Trimestral
Trimestral
1
Factores crticos de xito Relacionadas
Implementacin de nuevos proyectos de

investigacin

investigacin.
mejores prcticas del proceso enseanza

aprendizaje
Impulsar participacin de la universidad en progamas y

redes internacionales en areas de enseanza e
investigacin
Creacin de nuevas unidades de produccin
Incrementar significativamente la captacin de recursos

en el mercado para mejorar los servicios.

empresarial e institucional.
. 2. Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta
acadmica.
1, Programas de motivacin a la docente mediantes

estmulos econmicos
Polticas de la institucin
1.. Mayor control respecto a las asistencias de la plana

docente
Cuantificacin Anual
Responsables
DIRECTOR DE
INVESTIGACIN
DIRECTOR
ACTIVIDADES
ESTUDIANTILES
DIRECTOR
ACTIVIDADES
ESTUDIANTILES
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
2007
2008
2009
2010
2011
24776
28881
35480
40595
46117
20000
28881
30000
20000
20000
70%
80%
85%
90%
95%
4776
8881
5480
20595
56%
60%
65%
70%
73%
2344
2733
3357
3841
4364
1000
2000
2000
2000
2100
70%
80%
86%
92%
96%
1344
733
1357
1841
2264
15%
10%
6%
4%
3%
PLAN ESTRATGICO MULTIANUAL 2007 -2011

POR ACCIONES PERMANENTES Y/O
TEMPORALES
Objetivos Estratgico Especificos./

Acciones Permanentes o Temporales

Accin Permanente 1.1.1

Modernas metodologas cientifico tecnologicas : enseanza- aprendizaje y evaluacin aplicadas en el aula.
Indicador 01:
Numero de docentes que aplican

metodologias cientifico tecnologicas
Representa el numero de docentes que

aplican metodologias cientifico tecnologicas
respecto al total de docentes
AccinTemporal 1.1.2
Perfil de egreso pertinente y currculo por competencias en todos los programas dictados.
Indicador 01:
Objetivo Especifico 1.2.

Definicin
Definicin:
Incremento del N de
carreras con rediseo
curricular por
competencias
Representa el porcentaje de carreras

rediseadas respecto al total carreras
Indicador 01:
Definicin:
Indicador 01:
IANUAL 2007 -2011

ANENTES Y/O
LES
Forma de calculo
Tipo de Indicador
Unidad de
Medida
Recurso
Miles de nuevos
soles
Meta a Alcanzar
Frecuencia
80%
Anual
Factores crticos de
xito Relacionadas
mejores prcticas del

proceso enseanza
aprendizaje
Anual
el aula.
N docentes que aplican
modernas metodologas cientifico
Resultado
tecnologicas /
N total docentes
N de docentes
100%
mejores prcticas del

proceso enseanza
aprendizaje
Anual
N carreras rediseas
por competencias/ N
total de carreras
impartidas
Resultado
Numero de
carreras
rediseadas
Todas las carreras que

se impartan con
rediseo currcular por
competencias
Pliticas de la institucin
1
Cuantificacin Anual
Impulsar participacin de la universidad en progamas y redes

internacionales en areas de enseanza e investigacin
DEFINIR Y RECONOCER AL PERSONAL INVESTIGADOR.
1. Formar en calidad
2, Estandarizar la curricula a nvel internaciona
Responsables
Director de actividades
estudiantiles
Vicerrector de
Investigacin.
Director de docencia
2007
2008
2009
2010
2011
18000
17888
16000
25000
35000
70
80
85
90
95
10000
17000
11000
20000
30000
70%
80%
85%
90%
93%
8000
888
5000
5000
5000
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2007-2011

(millones de nuevos soles)
Proyecto
Departamento
Provincia
Situacin
Situacin: Se refiere al estado de avance en su informacin

A=idea
B=Perfil
C=Pre Factibilidad
D=Factibilidad
E=Proyectos o Programas Formulado
F=En Ejecucin
Plazo
(aos)
Fecha de
Inicio
Costo Total
Tipo de
indicador
Unidad de
Medida
2007
2008
Aos
2009
Plazo(aos): Se refiere a Se refiere a los aos en que se ejecutar el proyecto o Programa

Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de la ejecucin del Proyecto o Programa
Costo Total: Se refiere al costo de ejecucin del Proyecto o Programa
Aos
2010
royecto o Programa
o o Programa
2011

Proyecto
Departamento
Provincia
Situacin

A=idea
B=Perfil
C=Pre Factibilidad
D=Factibilidad
F=En Ejecucin
Plazo
(aos)
Fecha de
Inicio
Costo Total
Tipo de
indicador
Unidad de
Medida
2007
2008
Aos
2009
Plazo(aos): Se refiere a Se refiere a los aos en que se ejecutar el proyecto o Programa


ESCENARIO N 2:
Proyecto
Departamento
Provincia
Situacin

A=idea
B=Perfil
C=Pre Factibilidad
D=Factibilidad

Plazo
(aos)
Fecha de
Inicio
Costo Total
Tipo de
indicador
Unidad de
Medida
2007
2008
Aos
2009
Plazo(aos): Se refiere a los aos en que se ejecutar el proyecto o Programa

F=En Ejecucin
F=En Ejecucin
Aos
2010
royecto o Programa
o o Programa
2011
nal Pedro Ruiz Gallo

Aos
2010
o o Programa
2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 1995-2006 POR N
Nat.Gasto / Grupo Gen.Gasto
Recursos
Ordinarios
(*)
1995
Recursos
Directamente
Recaudados
1996
TOTAL
Recursos
Ordinarios
(*)
5. GASTO DE CORRIENTES
6. GASTOS CORRIENTES
5 Invesriones
7 Otros Gastos de Capital
TOTAL
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
1999
Recursos
Ordinarios
(*)
2001
Recursos
Directamente
Recaudados
TOTAL
Recursos
Ordinarios
(*)
5 Invesriones
TOTAL
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
2003
Recursos
Ordinarios
2004
Recursos
Directamente
Recaudados
TOTAL
Recursos
Ordinarios
5 Invesriones
TOTAL
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
(*) Incluye por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios entre el ao 1995-2006 el FEDU, e Ingresos por Transfe
Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Recursos Ordinarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
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Rec.Direc.Reca
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUPUESTO 1995-2006 POR NATURALEZA DEL GASTO
1996
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
Ordinarios
(*)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
2001
1997
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
1998
Recursos
Ordinarios
(*)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
2002
Recursos
Directamente
Recaudados
Recursos
Ordinarios
(*)
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
2004
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
1997
Recursos
Ordinarios
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
2005
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
0.00
0.00
0.00
Recursos
Ordinarios
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0.00
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
0.00
0.00
0.00
2006
Recursos
Ordinarios
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
5-2006 el FEDU, e Ingresos por Transferencias en el ao 2006 en la Gnerica 7 Otros Gastos de Capital (un monto de S/. 000)
ec.Direc.Reca
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Toda Fuente
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1998
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1997
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2006
Recursos
Directamente
Recaudados
0.00
al (un monto de S/. 000)
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

EjemplodePLan Estrategico-Final

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Judul Asli

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PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PED

D NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz

SITUACION A JULIO 2006

La poblacin estudiantil est

ACCIONES A DESARROLLAR EN PERIODO 2007 2011

Existen 18 laboratorios que se

Escaso nmero de ejemplares

De los 731 docentes, 81.7% son

PROYECCION SOCIAL Y EXTENCION

La ciudad universitaria se encuentra 11.1

La universidad no cuenta con un

Contamos con un comedor

ego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

ACCIONES A DESARROLLAR EN PERIODO 2007 RESULTADOS ESPERADOS A JULIO DEL 2011

Diversificar la oferta educativa, de acuerdo a las 1,1,1

Establecer tiempos limites de permanencia en 2,1,1

Continuar con la adecuacin de los currculos, 3,1,1

Equipar los laboratorios de las diferentes

Implementar con bibliografa actualizada a las

Promover el estudio de postgrado del personal

Buscar financiamiento para los trabajos de

Crear un sistema de proyeccin social que

Buscar Otras fuentes de financiamiento y

Racionalizar el personal administrativo e

Implementar los proyectos ya existentes para

Implementar con un sistema de

Adquirir nuevas unidades de transporte, y dar

Optimizar el proceso de seleccin de comensales 17,1,

edro Ruiz Gallo

RESULTADOS ESPERADOS A JULIO DEL 2011

Nuevas carreras profesionales segn las

Poblacin estudiantil con cdigo que

Currculos adecuados a la realidad

Laboratorios dotados con equipamiento

Mas libros especializados y bibliotecas

Un mayor nmero de docentes con

Trabajos de investigacin y tesis

Sistema integrado de proyeccin social de

Cumplimiento de metas aprobadas en

Personal administrativo racionalizado y

Internet confiable y veloz

Sistema interconectado e integrado con

Ms Unidades de transporte y todas con

Optima seleccin de comensales y buena

Pliego Presupuestario: Univer

Capital humano de alta cualificacin

2 Universidad con tradicin y prestigio (imagen)

Red informtica / Comunicaciones / Uso de las TIC

8 Ubicacin geogrfica adecuada

VISIN, MISIN Y ANALISIS FODA

d Nacional Pedro Ruiz Gallo

Prdida de recursos humanos, principalmente

LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

Propiciar la capacitacin permanente Mejorar la calidad de los

Trmites ms rpidos. Menor

Formar profesionales identificados

Mejores servicios auxiliares

al Pedro Ruiz Gallo

LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

Formar profesionales identificados Mejores y mayores

Objetivo Estratgico General.

Nombre del Indicador